1 huanuco capítulo i resumen ejecutivo by Aland Bravo

“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria” SUB GERENCIA DE FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN

RESUMEN EJECUTI VO A. NOMBRE DEL PRO YECTO DE INVERSI ÓN PÚBLIC A Se denomina “ Mejoramiento de Cobertura y Calidad del Servicio de Atención

Ciudadana para la Gerencia Regional de Infraestructura de la Región Huánuco”. B. OBJETI VO Y ALTERN ATI V AS DE SOLUCIÓN DEL PIP El objet ivo del proyecto es lograr una a decuada cobertura y calidad en la prestación de los servicios públicos de Atención Ciudadana para la Ger encia Regional de Inf raestructura que consta de t res sub gerencias: Sub Gerencia de Estudios, Sub Gerencia de Ob r as y Sub Ger encia de Super visión y Liquidación, consist ente en la construcción de una plataf orma de Gobier no Electrónico altam ent e especializada , que se integra con la Plataf orma de Interoperabilidad del Estado PI E, circunscrito pero no lim itado a lo sigu iente: 

Of icina Virtual o Catálogo de Ser vicios o Tablón Electrónico de Anuncios o Normativa y Legislación o Verif icación de Ser vicios Electrónicos: Certif icado, Sede y Firmas o Cumplim iento de Est ándares de Accesibilidad o Fecha y Hora Of icial o Acceso privado a trámit es, documentos y evolución de expedientes o Acceso Externos



Gestión de Representantes y Apoderados



Trayector ia Digital del Vecino



Firma Electrónica y Portaf irmas



Notif icaciones por Comparecencia



Tramitador



Gestor Documental y Archivo

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Gráfico B.1: Plataforma de Gobierno Electrónico.

Servicios al Ciudadano Portal del Ciudadano

Perfil de Empresa

Multicanal

Ciudadano

Representante

Empresa

Sistema de Atención al Ciudadano

Servicios de Administración Electrónica Catálogo de Trámites Motor de Tramitación Administración y Soporte

Identificación Administrativa Digital Valija Electrónica Expediente Digital

Archivo Electrónico Apoyo en la Toma de Decisiones Apoyo en la Toma de Decisiones Gestión de Representantes Legales Registro Electrónico de Licitadores

Elementos Habilitantes - Firma Electrónica - Notificaciones Telemáticas - Sello Temporal -Pasarela de Pago - Registro Telemático

Escritorio del Empleado Público Inter Operatividad Administrativa

Escritorio de Tramitación Web

Escritorio de Tramitación Móvil

Back Office

Gráfico B.2: Esquema del Modelo de Gobierno Electrónico de la Gerencia Regional de Infraestructura (GRI) de la Región Huánuco.

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C. B AL ANCE OFERTA Y DEM AND A DE LO S SERVI CIOS DEL PIP De los resultado s del Balance Demanda - Of erta se evidencia la existencia de un incr emento en la demanda de servicios de la GRI, tales como la Formulación de Expedientes Técnicos, Ejecución de Pr oyectos y Liquidación de Proyectos principalmente, durant e el horizonte del pro yecto como consecuencia de la escasa of erta de l servicio GRI ( inf raestructura ant igua y equipam iento limitado a una cobertura restringida) . Esta situación repercute en el comportam ient o de la población al no cont ar con una adecuada of erta de Ser vicios de Inf raestructura en la Etapa de Inversión SNIP de Alta Capacidad que le permita sat isf acer sus necesidades y expectat ivas de desarrollo mediante el uso de las TIC . Unidad Orgánica

SGE SGO SGSL GRI

Servicios

Unidades

Formulacion Expedientes TecnicosN° Proy. Ejecución de Proyectos N° Proy. Liquidación de Proyectos N° Proy. Monitoreo de Proyectos PIM S/

2014 237 179 114 886823302

2015 192 145 92 716037317

Análisis de la Brecha Demanda - Oferta del Servicio GRI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 192 192 192 192 192 192 145 145 145 147 147 147 92 92 92 92 92 92 716392668 716748022 717103376 717458730 717814084 718169438

2022 193 148 93 726334841

2023 193 148 93 726694058

Tabla C.1: Detalle de las Características de Oferta y Demanda de los Servicios GRI.

D. AN ÁLISI S TÉCNI CO DEL PI P Las alternat ivas identif icadas que dar ían solución al problem a son: Alternativa 1: Const rucción de la Plataforma de Gobierno Electróni co de la GRI, usando Softw are bajo est ándares de Código Abierto, con una adecuada Difusi ón, Sensibili zación y Capacitación a l a Pobl ación del Portal de At enci ón Ciudadana de la G RI, desplegando un Modelo de At ención y G estión Ciudadana basado en el enfoque de Tablero de Control de Mando, promoviendo e impulsando Propuestas de Normati vas e Implementación de Procesos Simplificados Mejorados de Atención Ciudadana .

E. COSTOS DEL PIP La inversió n total de proyecto para la a lter nativa 1: “Construcción de la Plataforma de Gobierno Electrónico de la GRI, usando Software bajo estándares de Código Abierto, con una adecuada Difusión, Sensibilización y Capacitación a la Población del Portal de Atención Ciudadana de la GRI, desplegando un Modelo de Atención y Gestión Ciudadana basado en el enfoque de Tablero de Control de Mando, promoviendo e impulsando Propuestas de Normativas e Implementación de Procesos Simplificados Mejorados de Atención Ciudadana”, en el año base alcanzar ía el valor de 1’197,395.85 nuevos soles.

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Costo de Inversiones de la Alternativa N° 1 a Precios de Mercado Concepto de los Rubros de Inversión Intangibles Expediente Técnico (0.5% CAPEX) Supervisión y Monitoreo del Proyecto (10% Exp. Tec.) Elaboración de la Línea Base (2.5% Exp. Tec.) Evaluación Ex - Post del Proyecto (2.5% Exp. Tec.) Tangibles CAPEX 1.- Análisis y Diseño del Sistema de Información 2.- Prototipado 3.- Construcción 4.- Implantación en la GRI 5.- Capacitación Difusión y Sensibilización (0.05% CAPEX) Mitigación Ambiental (0.05% CAPEX) Sub Total Imprevistos (2% CAPEX) TOTAL INVERSIONES (Con IGV)

Costo Con IGV Costo en Dólares Costo en Soles Tipo de Cambio 2.7 4,967.15 6,705.65 4,319.26 5,831.00 431.93 583.10 107.98 145.78 107.98 145.78 432,357.85 1,167,366.20 431,925.93 1,166,200.00 43,192.59 116,620.00 43,192.59 116,620.00 215,962.96 583,100.00 86,385.19 233,240.00 43,192.59 116,620.00 215.96 583.10 215.96 583.10 437,325.00 1,174,071.85 4,319.26 23,324.00 441,644.26 1,197,395.85

Porcentaje 0.5600% 0.4870% 0.0487% 0.0122% 0.0122% 97.4921% 97.3947% 9.7395% 9.7395% 48.6973% 19.4789% 9.7395% 0.0487% 0.0487% 98.0521% 1.9479% 100.0000%

Tabla E.1: Detalle del Monto de Inversión de la Alternativa N°1. Costo Increment al “Con Proyecto” y Sin Proyecto de la Al ternati va 1 : De la evaluación del “Flujo de Costos – Alter nativa 1: Construcción de la Plataforma de Gobierno Electrónico de la GRI, usando Software bajo estándares de Código Abierto, con una adecuada Difusión, Sensibilización y Capacitación a la Población del Portal de Atención Ciudadana de la GRI, desplegando un Modelo de Atención y Gestión Ciudadana basado en el enfoque de Tablero de Control de Mando, promoviendo e impulsando Propuestas de Normativas e Implementación de Procesos Simplificados Mejorados de Atención Ciudadana” se determinó que el proyecto tiene un VAC de S/. 1’425, 942,461.72 nuevos soles .

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FLUJO DE LA ALTERNATIVA 1 (Nuevos Soles con IGV) Con Proyecto Alternativa 1

Sin Proyecto Periodo

Base Costo Inversión Optimizada

Año 0

Costo O&M

1,197,395.85

Costo Total 1,197,395.85

Costo Incremental

Costo a Precios Sociales

1,197,395.85

945,942.72

Año 1

64,000.00

0.00

48,000.00

Año 2

64,000.00

0.00

48,000.00

Año 3

64,000.00

0.00

48,000.00

Año 4

64,000.00

0.00

48,000.00

Año 5

64,000.00

0.00

48,000.00

Año 6

64,000.00

0.00

48,000.00

Año 7

64,000.00

0.00

48,000.00

Año 8

64,000.00

0.00

48,000.00

Año 9

64,000.00

0.00

48,000.00

Año 10

64,000.00

0.00

VAC (Soles)

48,000.00 1,425,942.72

Promedio de la Población Beneficiaria (30 % Población)

240,000.00

B/C (Beneficio / Costo = Ingresos / Egresos)

3.77

ICE (Costo Efectividad de Implementación por Población Beneficiaria)

5.94

Tabla E.2: Detalle de la Evaluación de Inversión de la Alternativa N°1.

En conclusión la dif erencia de valores (VAC) entre el f lujo de costo de la alternativa 1 es adecuado ya que B/C > 1, esto es que el proyecto es aconsejable.

F. BENEFI CIOS DEL PI P Para la evaluación del proyecto se plantea como indicador de ef icacia la producción de “ Suscriptores del Ser vicio de Atención Ciudadana de la GRI durante el horizont e de evaluación del proyect o” y el procedimiento para evaluar cada una de las alter nativas será el de Costo/ Ef ectividad (C/E), mediante el uso del Valor Actualizado . En f orma complementar ia se desarrolla el análisis de Costo/ Benef icio t al como se detalla en la Tabla F.1.

Sensibilidad del Número de Beneficiarios del Servicio E-GOB de la GRI

% Variación Subscriptores -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%

Alternativa N° 1 VAN

TIR 1,844,471 2,060,259 2,276,046 2,491,833 2,707,621 2,923,408 3,139,195 3,354,982 3,570,770

38.00% 41.03% 44.02% 46.99% 49.93% 52.85% 55.76% 58.65% 61.54%

VANS 2,198,607 2,414,394 2,630,182 2,845,969 3,061,756 3,277,543 3,493,331 3,709,118 3,924,905

TIRS 50.96% 54.65% 58.31% 61.96% 65.59% 69.21% 72.82% 76.42% 80.01%

Tabla F.1: Detalle de los Parámetros de Evaluación de las Alternativa de Solución.

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En general la metodolog ía Costo –Ef ectividad busca elegir la alternativa con el menor cost o posi ble, con respecto a alguna var iable determinante del proyecto. G. RESULTADO S DE LA EV ALU ACIÓN SO CI AL Sobre la base de la Evaluación Social y el Análisis de Sensibilidad se validó la Alternativa de Solución. De acuerdo a los resultados de est imación de los r at ios costo ef ectividad ref erente a los ser vicios que br indará el proyecto, la opción con mayores benef icios es la “Construcci ón de la Pl ataforma de Gobierno Electróni co de la GRI, usando Software bajo estándares de Código Abierto, con una adecuada Difusi ón, Sensibilización y Capacitación a la Población del Portal de Atención Ciudadana de la GRI, desplegando un Modelo de Atenci ón y Gestión Ciudadana basado en el enfoque de Tablero de Control de Mando, promoviendo e impulsando Propuestas de Normativas e Implementaci ón de Procesos Simplificados Mejorados de Atención Ciudadana”. A continuación se muestra los benef icios Electrónico de la GRI de la Alternativa N°1 :

del

ser vicio

Gobierno

Sensibilidad del Número de Beneficiarios del Servicio E-GOB de la GRI % Variación Subscriptores -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%

Alternativa N° 1 VAN

TIR 1,844,471 2,060,259 2,276,046 2,491,833 2,707,621 2,923,408 3,139,195 3,354,982 3,570,770

38.00% 41.03% 44.02% 46.99% 49.93% 52.85% 55.76% 58.65% 61.54%

VANS 2,198,607 2,414,394 2,630,182 2,845,969 3,061,756 3,277,543 3,493,331 3,709,118 3,924,905

TIRS 50.96% 54.65% 58.31% 61.96% 65.59% 69.21% 72.82% 76.42% 80.01%

Tabla G.1: Evaluación de la Sensibilidad de la Alternativa N°1.

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BENEFICIOS ECONÓMICOS Y SOCIALES - ALTERNATIVA 1 AHORRO EN TRANSPORTE PARA GESTIONAR TRÁMITES DE PROYECTOS EN LA GRI Periodo

Año 0

Población proyectada de la Región Huánuco Población beneficiaria del proyecto % de población que posee Servicio de Internet % de población que viaja para uso de Internet Pasaje a la localidad con cobertura Veces por mes que usa Internet Veces por año Total de Ahorro en Transporte

Año 1

Año 2

823161 240000 29.16% 30% 5.34 7 1 384,480

831786 240000 28.85% 30% 5.34 7 1 384,480

Año 3

Año 4 840500 240000 28.55% 30% 5.34 7 1

384,480

849306 240000 28.26% 30% 5.34 7 1 384,480

Año 5 858205 240000 27.97% 30% 5.34 7 1 384,480

Año 6 867196 240000 27.68% 30% 5.34 7 1 384,480

Año 7

Año 8 876282 240000 27.39% 30% 5.34 7 1

384,480

885463 240000 27.10% 30% 5.34 7 1 384,480

Año 9

Año 10 894740 240000 26.82% 30% 5.34 7 1

384,480

904114 240000 26.55% 30% 5.34 7 1 384,480

AHORRO EN EL TIEMPO PARA REALIZAR TRÁMITES EN LA GRI Periodo

Año 0

Año 1

Año 2

Población proyectada de la Región Huánuco Población beneficiaria del proyecto % de población que usa Servicio de Internet % de población que viaja para uso de Internet Valor Tiempo Propósito laboral adulto Tiempo de Viaje (horas) a Telecentro cercano Veces por Año Total de Ahorro en Tiempo

823161 240000 29.16% 30% 4.0 1.00 1 288,000

831786 240000 29.16% 30% 4.0 1.00 1 288,000

Total de Beneficios del Proyecto

672,480

Año 3

Año 4 840500 240000 29.16% 30% 4.0 1.00 1

Año 5

Año 6

288,000

849306 240000 29.16% 30% 4.0 1.00 1 288,000

858205 240000 29.16% 30% 4.0 1.00 1 288,000

867196 240000 29.16% 30% 4.0 1.00 1 288,000

672,480

Año 7

Año 8 876282 240000 29.16% 30% 4.0 1.00 1

Año 9

Año 10

288,000

885463 240000 29.16% 30% 4.0 1.00 1 288,000

894740 240000 29.16% 30% 4.0 1.00 1 288,000

904114 240000 29.16% 30% 4.0 1.00 1 288,000

672,480

Tabla G.2: Detalle de Beneficios de la Alternativa N°1.

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EVALUACIÓN A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 1 Periodo

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

Ahorro en Transporte Ahorro en Tiempo

384,480 288,000

Total Beneficios

672,480

0 0

Intangibles Tangibles Imprevistos

6,706 1,167,366 23324

Total Inversiones

1,197,396

Costos de mantenimiento Costos de operación

Utilidad Neta VAN, con tasa al 9% TIR SENSIBILIDAD

64,000 0

64,000

1,197,396

64,000

-1,197,396

608,480

Total Costos de Operac. y Mant. Total Costos

0 64,000 0

2,707,620.50800 50% 0%

EVALUACIÓN A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 1 Periodo

Año 0

Año 1

Ahorro en Transporte Ahorro en Tiempo

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

384,480 288,000

672,480

Intangibles Tangibles Imprevistos

5,297 922,219 18,426

0 0 0

Total Inversiones

945,943

Costos de operación Costos de mantenimiento

48,000 0

Total Costos de Operac. y Mant.

48,000

Total Beneficios

Total Costos

945,943

48,000

Utilidad Neta

-945,943

624,480

VANS, con tasa al 9% TIRS SENSIBILIDAD

3,061,756.15972 66% 0%

Tabla G.3: Detalle de Evaluación con Metodología Costo/Beneficio de la Alternativa N°1.

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H. SOSTENIBILI D AD DEL PIP Económica: Las grandes inversiones en operación y mantenim ient o del ser vidor que albergará el ser vicio E -Gob de la GRI , no se req uerirán una vez terminado el proyecto, ya que dichos costos f orman parte del presupuesto operat ivo de la SGDI S -GRPPAT del Gobierno Regional Huánuco . El desarrollo f uturo de la s actividades de Gobierno Electrónico está asegurado gracias al respaldo de la Sub Gerencia de Desarrollo Inst itucional y Sistemas, par a cubrir los costos de operación y mantenimiento ; la GRPPAT destinará un presupuest o para el mantenim iento de los ser vicios inf ormáticos de la G RI . Socio-cultural: Las Sub Gerencias de la GRI: Sub Gerencia de Estudios, Sub Ger encia de O bras y la Sub Gerencia de Super visión y Liquidación, f ortalecerá su posición como gerencia r egional de inf raestructura al of recer un ser vici o de Gobierno Electrónico per tinent e y de calidad a ciudadanos, permitiéndole asumir de f orma exitosa la demanda actual y f utura en el horizonte de tiempo proyectado . Técnica: La f ormación de los trabajadores en el uso de la tecnolog ía de sistemas de inf ormación online , garantiza que puedan usar y aplicar las nuevas tecnolog ías y herramientas de Gobierno Electrónico al ciudadano Huanuqueño. El pr oyecto de la GRI en E -Gob con TIC responde a las directr ices y lineam ientos de la Of icina Nacional de Gobierno Electrónico ONGEI y los encargados de la SGDI S están acreditados por el mismo, para el desarrollo de los t alleres de capacitación y seguim iento. Para garant izar la seguridad de l ser vidor de E-Gob GRI se contar á con asistencia técnica y seguros contra robo, pérdida o daños del GRH. Se im pulsará el desarrollo e implementación de Talleres Especializados ONGEI de Gobierno Electrónico A vanzadas, contando con el apoyo técnico de la SGDIS-GRPPAT del GRH. Institucional : La institución se f ortalecerá par a llevar a cabo las acciones de trámites de gest ión documentar ia de proveedores y usuarios de la GRI gracias a las secr etarias y personal operativo capacitados en la plataf orma de Gobierno Electrónico . El PIP es totalmente sostenible debido a que el proyect o f inan ciará la inf raestructura E-Gob par a los Ser vicios de Atención Ciudadana, que brindará Suf icientes y Vigentes Sistemas de Inf ormación a l servicio de los ciudadanos, con un monto de inversión Total de S/ 1’425, 942,461.72 nuevos soles. Asimismo la condición para otorgar la buena pr o en la licitación pública, es que la empresa proveedor a brinde una Capacitación a los trabajadores de la GRI, así como Talleres de Sensibilización a todos los Ciudadanos y Sedes Multisectoriales de la Región Huánuco .

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I. IMP ACTO AM BIENTAL Con la implementación de la Plat af orma de Tablero de Control de Mando E-GOB en la GRI se incrementará la conciencia sobre la importancia del cuidado y buen uso del medio ambiente desde el Gobierno Regional , ext endiéndose a toda la comunidad ciudadana y las f amilias. La aplicación de TIC permite opt imizar el uso de los mater iales en la s of icinas administrat ivas de la GRI , por ejemplo: reemplazando las guías en papel (consumo de mader a y otros insumos primarios que contaminan y dañan el medio amb iente) por f ormularios digitales .

J. ORG ANIZ ACIÓN Y GESTIÓN El Sistema de Gobier no Electrónico de la GRI, está basado en las normativas internas vigentes, en concreto: TUPA, MAPRO y TUSNE del GRH, lo que permite af ianzar la estructura organizacional basado en el enf oque de gestión de ser vicios por procesos basados en indicadores de desempeño de la metodolog ía BPM y Tablero de Control de Mando; ello implica que la gestión GRI basado en TI Cs permitirá consolidar la estructura organizacional de la inst itución.

K. PL AN DE IMPLEMENTACIÓN Teniendo en cuenta el enf oque del marco ló gico, a continuación se detalla el plan de implement ación para el despliegue del proyecto :

Tabla K.1: Detalle de las Actividades y Entregables de la Ejecución del Proyecto.

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”

L. Marco Lógico  FIN

OBJETIVOS Eficiencia y Eficacia de los Servicios  de Atención Ciudadana en la Gerencia Regional de Infraestructura  de la Región Huánuco. 

 PROPOSITO

Adecuada cobertura y calidad en la  prestación de los Servicios de Atención Ciudadana en la Gerencia Regional de Infraestructura de la  Región Huánuco.

  COMPONENTES      ACTIVIDADES ACCIONES

 

Arquitectura de Gobierno Electrónico que cumpla con los Estándares Internacional. Plataforma de Oficina Virtual sobre Open Source. Capacitación y Talleres de Sensibilización en Gobierno Electrónico. Modelo de Gestión basado en el Tablero de Control de Mando de los Procesos GRI. Normalización de los Procesos de Atención sobre los Servicios de Atención Pública de la GRI. Construcción de la Plataforma de Gobierno Electrónico de la GRI. Uso de Software bajo Estándares de Código Abierto. Difusión, Sensibilización y Capacitación del Portal de Atención

 



 

INDICADORES Incremento del Índice de Trámites de  Atención Ciudadana realizados en la GRI.  Incremento de la Cobertura del Servicio de Internet por parte de los Operadores  Privados en la región Huánuco. Reducción de Costos por Demora en Atención de Trámites Documentarios en la GRI-GRH.

MEDIOS DE VERIFICACION Estadísticas Institucionales del GRH.  Indicadores de Cobertura de Servicio de Osiptel. Encuestas de opinión y de calidad realizada por el sector para medir el grado  de la satisfacción de la población que usa el Servicio de Atención Ciudadana GRI vía Internet.

SUPUESTOS Los usuarios de los centros poblados hacen uso de los nuevos medios de EGob para trámites documentarios de la GRI brindados por este proyecto. Se elabora el estudio de Línea Base para comparar y validar las ventajas del proyecto.



Informes del número de trámites  documentarios del servicio de E-Gob GRI por Internet por parte de los SGDIS. Evaluación y verificación de reducción de costos operativos de los trámites. Reportes de ahorro de costos generados a los usuarios.

La infraestructura y la adquisición de infraestructura de E-Gob se ajusta a la viabilidad del proyecto que se sustenta en el resultado del análisis económico y en el análisis de sensibilidad de la alternativa propuesta.

Evaluación de los costos de inversión /  operativos por tipo de servicio, elaborado por la empresa ganadora de la licitación encargada de la instalación del E-Gob GRI. Informes de evaluación y monitoreo realizada por SGDIS-GRH / GRI referente a las actividades ejecutadas por las empresas ganadoras de la licitación  encargadas de la instalación.

Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil SNIP del proyecto: “Mejoramiento de Cobertura y Calidad del Servicio de Atención Ciudadana para la Gerencia Regional de Infraestructura de la Región Huánuco”, es desarrollado de acuerdo a los Términos de Referencia. Por los efectos de la baja inversión en infraestructura de E-Gob y TICs, es necesario implementar el proyecto lo más pronto posible.

Contrato para la ejecución de la obra  adjudicada a la empresa ganadora de la  licitación. Documentos de costos, evaluación y producción en poder de las Gerencias de la  SGDIS-GRPPAT, SGO-GRI.

Disponibilidad presupuestal. Compromiso de las Autoridades Municipales, Regionales y Ministeriales. Adjudicación de la obra en la Licitación Pública, no haya grupos

La población beneficiaria tendrán facilidades para el acceso a los servicios de E-Gob GRI vía Internet de alta capacidad. La empresa que implementará la plataforma E-Gob GRI, permitirá una solución de código abierto y por ende mejora los costos operativos para atender a los usuarios finales. Reducción de costos por ahorro en transporte, tiempo, y productividad. Inversión en supra estructura de los nuevos Sistemas de Información BPM basado en Procesos. Se contaría con una infraestructura funcional para brindar los servicios de EGob GRI sobre Internet, y con sistemas de información de alta tecnología, personal suficiente y capacitado por parte de los operadores de la GRI. La calidad y oportunidad de atención para los usuarios de trámites documentarios de la GRI vía Internet serán óptimos.

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Costos de Inversión en análisis diseño  construcción implantación, en el año base. El valor de la estimación de la Supervisión del proyecto, Expediente  Técnico, Imprevistos, y Capital de Trabajo en el año base por: S/. 6,705.65.

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“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria” SUB GERENCIA DE FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN (SGFEPI – GRPPAT)

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OBJETIVOS Ciudadana de la GRI.  Implementación del Modelo de Atención y Gestión Ciudadana  basado en un enfoque BSC. Propuesta de Normativa e Implementación de Procesos Simplificados Mejorados de Atención Ciudadana.

INDICADORES La inversión total es de S/. 1’197,395.85 nuevos soles en el año base Los costos de operación del proyecto elegido tiende al aumento, debido al crecimiento de la demanda efectiva.

MEDIOS DE VERIFICACION 

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SUPUESTOS desiertos. Se adjudican todos los grupos de instalación y operación solicitados en la Licitación Pública, no hay grupos desiertos. Personal de los nuevos Operadores son convocados a la capacitación, motivados y sensibilizados. Recursos económicos para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, así como la reposición de equipos. Crecimiento anual de los Ingresos de los Operadores, garantiza presupuesto adecuado para sostener los costos operativos de los servicios.

Tabla K.1: Detalle del Marco Lógico del Proyecto.

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