“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria” SUB GERENCIA DE FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN (SGFEPI)
CAPITULO V CONCLUSIÓN DEL PROYECTO
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
175
“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria” SUB GERENCIA DE FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN (SGFEPI)
5.1 CONCLUSIONES Como resultado del análisis r ealizado, se tienen las sig uientes conclusiones:
La Gerencia Regional de Inf raestructura a la f echa brinda los ser vicios de gestión de trámite docum entario de sus tres sub gerencias y gerencia de línea, sin embargo se requier e automatizar el f lujo de trabajo de sus procesos con miras a agilizar y mejorar la calidad del ser vicio de Atención Ciudadana con un enf oque basado en ind icadores del Tablero de Control de Mando BSC, estableciendo estándar es de t iempos m ínimos y máximos para atender los requer imientos de los administrados.
Los operadores de t elecomunicaciones q ue a la f echa brindan el ser vicio de Int ernet en la región Huán uco, en concreto: Movistar y Claro, t ienen el 16.16% y 24. 25% de cobertura del tot al de localidades existentes respect ivamente, lo cual ref leja una desatención de ser vicio en zonas de baj a densidad poblacional o en zonas económicamente no r ent ables que req uier e la promoción del gobierno para apalancar la viabilidad del modelo de negocio con un enf oque de asociación público -pr ivado.
La región Huánuco en los próximos años se benef iciará del f lujo comercial por la presencia de la Carretera Interoceánica en la ruta Brazil – Ucayali – Huánuco – Ancash, así como una eventual consolidación de la Macro Región Nor Centro Oriental entre Ucayali – Huánuco – Ancash, lo que implicar ía benef iciar se del Canon Minero de Ancash, las ventajas de puesta en f uncionam iento de l a Central Hidroeléctrica de Chaglla (con capacidad de gener ación de 2500 GW h/año) , y el canon por concepto de transporte de las mercancías que ingresan o salen a Brazil. Este escenario cercano, traerá como consecuencia un aumento de la población en la zona s, así como crecim iento económ ico industrial, lo cual hace necesar io invertir en una inf raestructura adecuada para soportar la log ística empresarial así como las capacidades tecnológicas a gran escala de la población, que requiere con urgencia modelos de c apacitación virtual constante que se plantea como solución integral en el presente proyect o.
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
176
“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria” SUB GERENCIA DE FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN (SGFEPI)
Figura 5.1.1: Características geo estratégicas de la Región Huánuco.
La población est im ada de la región Huánuco al 2014 ser á de 814,626 habit antes, generándose una brecha creciente por ser vicios de E-Gob. Este crecim iento de demanda tiene un comportamiento que justif ica la inter vención del Est ado para asegurar el aprovisionamiento del ser vicio público de Atención Ciudadana E-Gob de la GRI sobre Internet de alta capacidad que permita r educir las brechas de desarrollo mediante el empleo de las TICs mult isectoriales que plantea el proyecto .
Dentro de sus met as de indicadores de polít ica nacional y sectorial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para el año 2013, el pr oyecto encaja perf ectamente en los lineamientos sectoriales, en concr eto:
Política Nacional 2013 del MTC Desarrollo de plataformas regionales de competit ividad. Promoción de la inversión para aumento de la product ividad, competit ividad, inf raestructura pública y desarrollo rural, para el crecim iento y g ener ación del empleo decente . Promover la inserción laboral product iva, f ormal y con empleo decente.
Promover e impulsar el f ortalecimiento de las capacidades
Propuesta del Pro yecto La plataf orma E -Gob de la GRI sobre Nube para desplegar ser vicios de At ención Ciudadana que permit irá mejorar la competit ividad de la región. La ventaja de tener automatizado todos los procesos de la GRI sobre E -Gob per mitirá agilizar la ejecución de los proyectos y el cumplimiento de las metas de ejecución de gasto, permitiendo promover la inversión privada de inf r aestructura en la r egión Huánuco. El modelo de E-Gob para br indar el Ser vicio de Atención Ciudadana de la GRI -GRH, permitir á ejecutar más proyectos en igual o menor tiempo, lo cual pr o mueve indirect amente más empleo . La plataf orma de E - Gob de la GRI permitirá agilizar los trámites administrat ivos de los Proveedores de los proyectos de inver sión,
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
177
“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria” SUB GERENCIA DE FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN (SGFEPI)
Política Nacional 2013 Propuesta del Pro yecto del MTC empresar iales de las f ortaleciendo indirect amente sus MYPES. capacidades . Generalizar la gestión por Plat af orma de Gobierno Electrónico Regional, procesos en los permitir á a la GRI automatizar sus pr ocesos y procedimientos y los publicarlos en Inter net para generación de ser vicios adm inistrativos trámites ciudadanos en línea en modalidad por medio de mecanismos 24x8 en f orma virtual con f uncionalidad de def inidos por el ente interoperabilidad con las plataf ormas E -Gob rector. de las instituciones del estado Peruano . Universalizar en f or ma Ser vicios de Gobierno Electrónico para progresiva el uso Atención Ciudadana en la G RI , de modo tal intensivo de E-Gob en las que las ent idades públicas puedan ad aptar dist intas entidades las tecnolog ías emergentes para mejorar su públicas y pr omover la of erta de servicios públicos a la población. demanda de ser vicios en línea por la ciudadanía. Desarrollar estrategias de Se replicará el caso de éxito de E -Gob de la capacitación de las GRI a las demás unidades orgánicas del GRH entidades públicas a través de un proyecto integral de E -G ob, y orientadas a la mejora TICs multisectoriales en la SGDIS -GRH. continua de competencias. Tabla 5.1.1: Pertinencia del Proyecto con la Polít ica Nacional del MTC .
De acuerdo al Planteamiento Técnico d el “Mejoramiento de Cobertura y Calidad del Servicio de Atención Ciudadana para l a Gerencia Regional de Infraestructura de la Región Huánuco ” ref erente al mejoram iento de la of erta de servicio de E-Gob GRI vía Internet act ual, y teniendo en cuenta las caracter íst icas act ua les de la of erta de las inst ituciones públicas , se hace necesar io dentro de sus prioridades las siguientes inversiones: o o o o o
Construcción de la Plat af orma de Gobierno Electrónico de la GRI. Uso de sof tware baj o Estándares de Código Abierto . Dif usión, Sensibili zación y Capacitación del Portal de Atención Ciudadana de la GRI . Implementación del Modelo de Atención y Gest ión Ciudadana basado en un enf oque BSC . Propuesta de Nor mativa e Implementación de Procesos Simplif icados Mejorados de Atención Ciudadana.
Las alternativas identif icadas que dar ían solución al pr oblema son: Alternativa 1: Construcción de la Plataforma de Gobierno Electrónico de la GRI, usando Software bajo estándares de Código Abierto, con una adecuada Difusión, Sensibilización y Capacitación a la Población del Portal de Atención
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
178
“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria” SUB GERENCIA DE FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN (SGFEPI)
Ciudadana de la GRI, desplegando un Modelo de Atención y Gestión Ciudadana basado en un enfoque de Tablero de Control de Mando, promoviendo e impulsando Propuestas de Normativas e Implementación de Procesos Simplificados Mejorados de Atención Ciudadana.
De los resultados del Balance Demanda -Of erta se evidencia la existencia de un incremento en la demanda de ser vicios de EGob GRI vía I nternet durante el hor izonte del proyecto como consecuencia de la escasa of erta de recu rsos ( inf raestructura y equipam iento) y escasa especialización en TI de los recursos humanos por parte del personal de la GRI . Esta situación repercute en el com portamiento de la población al no contar con una adecuada of erta de ser vicios de E-Gob de Atenc ión Ciudadana vía Inter net de primer nivel que le permita satisf acer sus necesidades y expectat ivas de comunicación.
La implement ación de la Alter nat iva N° 1 requiere una inversión que en el año base ser ía de S/ 1’197,395.85 nuevos soles (incluido IGV) , con un horizonte de evaluación de 10 años , tal como se aprecia en el siguiente cuadro.
Costo de Inversiones de la Alternativa N° 1 a Precios de Mercado Concepto de los Rubros de Inversión Intangibles Expediente Técnico (0.5% CAPEX) Supervisión y Monitoreo del Proyecto (10% Exp. Tec.) Elaboración de la Línea Base (2.5% Exp. Tec.) Evaluación Ex - Post del Proyecto (2.5% Exp. Tec.) Tangibles CAPEX 1.- Análisis y Diseño del Sistema de Información 2.- Prototipado 3.- Construcción 4.- Implantación en la GRI 5.- Capacitación Difusión y Sensibilización (0.05% CAPEX) Mitigación Ambiental (0.05% CAPEX) Sub Total Imprevistos (2% CAPEX) TOTAL INVERSIONES (Con IGV)
Costo Con IGV Costo en Dólares Costo en Soles Tipo de Cambio 2.7 4,967.15 6,705.65 4,319.26 5,831.00 431.93 583.10 107.98 145.78 107.98 145.78 432,357.85 1,167,366.20 431,925.93 1,166,200.00 43,192.59 116,620.00 43,192.59 116,620.00 215,962.96 583,100.00 86,385.19 233,240.00 43,192.59 116,620.00 215.96 583.10 215.96 583.10 437,325.00 1,174,071.85 4,319.26 23,324.00 441,644.26 1,197,395.85
Porcentaje 0.5600% 0.4870% 0.0487% 0.0122% 0.0122% 97.4921% 97.3947% 9.7395% 9.7395% 48.6973% 19.4789% 9.7395% 0.0487% 0.0487% 98.0521% 1.9479% 100.0000%
Tabla 5.1.2: Detalle del Costo de Inversión de la Alternativa N° 1.
Para la evaluación del proyecto se plantea como indicador de ef icacia la producción de “ unidade s de suscriptores E-Gob G RI a entregar durante el horizonte de evaluación del proyect o” y el procedimiento par a evaluar la alternativa será el de Costo/Ef ectividad ( C/E), mediante el uso del Valor Actualizado. En general la met odolog ía Costo –Ef ectividad busca eleg ir la
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
179
“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria” SUB GERENCIA DE FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN (SGFEPI)
alternativa con el menor costo posible, con respecto a alguna var iable determ inant e del proyect o.
Sobre la base de la Evaluación Social y el Análisis Sensibilidad se seleccionó la única Alt ernativa de Solución.
De acuerdo a los r esultado s de est imación de los ratios costo ef ectividad ref erente a los ser vicios E-G ob que brindará la GRI, la opción conocida con mayor benef icio es la Alternativa N° 1 .
de
A cont inuación se m uestra la ventaja de la solución seleccionada planteada:
Sensibilidad del Número de Beneficiarios del Servicio E-GOB de la GRI % Variación Subscriptores -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%
Alternativa N° 1 VAN
TIR 1,844,471 2,060,259 2,276,046 2,491,833 2,707,621 2,923,408 3,139,195 3,354,982 3,570,770
38.00% 41.03% 44.02% 46.99% 49.93% 52.85% 55.76% 58.65% 61.54%
VANS 2,198,607 2,414,394 2,630,182 2,845,969 3,061,756 3,277,543 3,493,331 3,709,118 3,924,905
TIRS 50.96% 54.65% 58.31% 61.96% 65.59% 69.21% 72.82% 76.42% 80.01%
Tabla 5.1.3: Parámetros de Evaluación de las Alternativa de Solución.
La viabilidad del proyecto se sustenta en el resultado del análisis económ ico y en el análisis de sensibilidad de la alternat iva , los cuales arrojan como la mejor opci ón la única alternativa N° 1.
La sostenibilidad del pr oyecto est á garantizada técnica, inst itucional y económicamente ; Este enf oque de gestión inst itucional de Gobierno Electrónico par a la Atención Ciudadana de Trámites Documentarios por Internet (cero costos en papeles) hace viable y sostenible el modelo planteado .
El proyecto de la alt ernativa N° 1 es viable y sost enible dur ant e su per íodo de vigencia , en base a las evidencias secundar ias de la ONGEI y del est udio de campo ef ectuados en los habitantes de la región Huánuco .
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
180