GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SISTEMAS UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
PARA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD Dr. MSc. Aland Bravo Vecorena Huánuco – 2013
1
INDICE INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................. 4 1.
2.
ASPECTOS GENERALES .................................................................................................... 6 1.1.
DIRECCION REGIONAL DE SALUD - HUANUCO .................................................. 6
1.2.
UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA DIRESA-HUANUCO ...................................... 6
1.3.
OBJETIVOS DEL DIRESA-HUANUCO ...................................................................... 7
1.4.
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL .............................................................................. 8
1.5.
VISION .............................................................................................................................. 8
1.6.
MISION ............................................................................................................................ 9
MARCO TEORICO ............................................................................................................... 11 2.1.
PROCESO ...................................................................................................................... 11
2.2.
MACRO PROCESOS ................................................................................................... 12
2.3.
METODOLOGIA DE SISTEMAS VIABLES ............................................................. 15
2.4.
ESTANDARES ISO ...................................................................................................... 20
3. SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD – HUANUCO .................................................................................................................................. 23 3.1.
PROCESOS IDENTIFICADOS ................................................................................... 23
3.2.
CUADRO DE LOS PROCESO DE LA DIRESA-HCO ............................................ 29
3.3. ANALISIS E INTERPRETACIÓN AOR-MSV DE LOS PROCESOS DE LA DIRESA-HCO ............................................................................................................................ 30 3.3.1.
ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS MACRO PROCESOS ................... 30
3.3.2. ANALISIS E INTERPRETACION DE PRIORIZACION DE LOS PROCESO DE LAS UNIDADES ORGANICAS ........................................................................................ 31 3.3.3. ANALISIS E INTERPRETACION AOR-MSV DE LOS PROCESOS ESTRATEGICOS ...................................................................................................................... 34 3.3.4. ANALISIS E INTERPRETACION AOR-MSV DE LOS PROCESOS OPERATIVOS............................................................................................................................ 36 3.3.5. ANALISIS E INTERPRETACION AOR-MSV DE LOS PROCESOS DE APOYO 38 3.3.6. ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS SUB PROCESOS ESTRATEGICOS, OPERATIVOS Y DE APOYO ................................................................ 39 3.4. APORTACIÓN DE NUEVOS PROCESOS SEGUN ESTANDARES INTERNACIONALES (ISO 27001, ISO 14001, ISO 9001, ISO 20000, ISO 15489, etc.) 40 3.4.1.
NUEVOS PROCESOS A IMPLEMENTAR ........................................................... 42
3.4.2.
NUEVO CUADRO DE LOS PROCESO DE LA DIRESA-HCO......................... 42 2
CONCLUSIONES .......................................................................................................................... 43 RECOMENDACIONES................................................................................................................. 44 BIBLIOGRAFIA .............................................................................................................................. 45 ANEXO ............................................................................................................................................ 45
3
INTRODUCCIÓN
En el presente informe se desarrollará el análisis y diagnóstico del estado situacional de avance de implementación del Proceso de Simplificación Administrativa de la Dirección Regional de Salud de la Región de Huánuco (DIRESA-HCO), con detalle de diagnóstico de su sistémica organizacional, para lo cual se utilizó el método de la Arquitectura Orientada a Regulaciones basado en la Metodología de Sistemas Viables AOR-MSV, analizando la Clasificación de sus Macro Procesos, Tipos de Procesos y Priorización de cada uno de los procesos identificados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), Manual de Procedimientos Administrativos (MAPRO) u Texto Único de Servicios No Exclusivos (TUSNE) de cada Unidad Orgánica de la entidad pública en Estudio. También se realizó un Análisis de los resultados encontrados en el desarrollo del Cuadro de Simplificación Administrativa de la Dirección Regional del Salud de la Región de Huánuco. Así mismo se realizó la propuesta de creación de nuevos procesos de acuerdo a las Leyes y Estándares ISO vigentes, con el fin de aportar en el mejoramiento de sus Macro Procesos de la Institución.
4
CAPITULO I ASPECTOS GENERALES
5
1. ASPECTOS GENERALES 1.1. DIRECCION REGIONAL DE SALUD - HUANUCO1 La
(DIRESA 2 ) Dirección Regional de Salud del Gobierno Regional de
Huánuco, como Organismo Público es un órgano desconcentrado con dependencia
técnica
y
normativa
del
Ministerio
de
Salud,
y
presupuestalmente y administrativamente depende del Gobierno Regional de Huánuco comprendiendo el ámbito territorial de la Región de Huánuco.
La finalidad de la Dirección Regional de Salud de Huánuco, es proteger la dignidad personal, promoviendo la salud, previniendo las enfermedades y garantizando la atención integral de salud de todos los habitantes de la región Huánuco.
La DIRESA asegura los servicios de salud y los programas de atención integral con calidad y equidad de su ámbito jurisdiccional, para lo cual coordina con las Unidades Ejecutoras de las Redes de Salud ubicadas en las provincias y convoca la participación de los diferentes sectores, teniendo en cuenta los planes de desarrollo regional y las características peculiares de la jurisdicción.
1.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA DIRESA-HUANUCO
1 2
Departamento
: Huánuco
Provincia
: Huánuco
Distrito
: Huánuco
Entidad
: Dirección Regional de Salud - Huánuco
Dirección
: Jr. Dámaso Beraún N° 1017 - Huánuco
Información obtenida del portal web “http://www.minsa.gob.pe/diresahuanuco/main.htm” DIRESA. Siglas de: Dirección Regional de Salud - Huánuco
6
1.3. OBJETIVOS DE LA DIRESA-HUANUCO3 a. Disminuir la morbi-mortalidad materno infantil a través de la aplicación del modelo de atención integral, respetando la interculturalidad. b. Promover la salud colectiva a través de las campanas de atención integral. c. Implementar progresivamente el MAIS en redes y micro redes según niveles de complejidad d. Implementar la atención integral del adulto y adulto mayor e. Establecer planes y programas f. Implementar la atención integral de las y los adolescentes. g. Garantizar el acceso del SIS a la población más vulnerable. h. Mejorar la calidad de atención a través de procesos de auto evaluación, categorización y acreditación de los establecimientos de salud, con participación de la sociedad civil desarrollando planes de mejora continua de la calidad. i. Fortalecer e implementar la organización de los sistemas técnico administrativo j. Implementación de documentos de gestión (ROF, MOF, CAP, ASIS, PAP, PSL) k. Definición de estructuras presupuestarias: l. Saneamiento físico legal. m. Consolidar la organización y descentralización de redes y micro redes a través del mejoramiento de su capacidad resolutiva según niveles de complejidad. n. Capacidad resolutiva en equipamiento o. Capacidad resolutiva en infraestructura p. Desarrollo de capacidades. q. Fortalecer la descentralización y desconcentración en salud y su articulación con el Sistema Nacional Coordinado y Desconcentrado de Salud. r. Implementación de las Políticas de Recursos Humanos s. Implementación del observatorio regional de recursos humanos: Censo, software de recursos humanos. Identificación de necesidades de capacitación t. Prioridades de investigación. Ética – Bioética u. Identificación de riesgos ocupacionales - ergonomía v. Identificar los principales danos regionales y locales. w. Desarrollar el sistema de inteligencia sanitaria. x. Identificar los principales riesgos ambientales. y. Fortalecer la red de laboratorios que permita identificar los principales agentes etiológicos. z. Generar evidencias que permita la adecuada toma de decisiones. aa. Fortalecer el sistema de vigilancia e información 3
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Dirección Regional de Salud - Huánuco
7
bb.Vigilancia epidemiológica, comunal y vectorial cc. Identificar prioridades y estrategias de intervención. dd.Fortalecer e incrementar la implementación de la estrategia de municipios saludables en el ámbito provincial y distrital. ee. Fortalecer e incrementar la implementación de la estrategia de escuelas promotoras de salud en el ámbito provincial y distrital. ff. Fortalecer e incrementar la implementación de la estrategia de instituciones saludables en el ámbito provincial y distrital. gg.Provisión eficiente y sostenible de los medicamentos en los servicios de salud. hh.Garantizar el acceso de medicamentos de calidad a los sectores menos favorecidos de la población, propiciando su uso racional. ii. Establecer la red de distribución de medicamentos e insumos con sub-almacenes. jj. Establecer el sistema regional de fármaco vigilancia. kk. Implementar el sistema de información del medicamento. ll. Implementar la fiscalización, control y vigilancia sanitaria de medicamentos. 1.4. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL4
Figura 1.4.1: Organigrama Estructural de la Dirección Regional de Salud - Huánuco Fuente: Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Dirección Regional de
Salud - Huánuco.
1.5. VISION5 4 5
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Dirección Regional de Salud - Huánuco Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Dirección Regional de Salud - Huánuco
8
Ser una institución innovadora, descentralizada y desconcentrada al servicio de toda la población, priorizando a los más vulnerables para brindar atención preventiva, promocional y atención integral de calidad con el objeto de lograr comunidades saludables y una cultura de salud sostenida con equipos de salud
organizados
y
competentes
desarrollando
su
propia
cultura
organizacional. 1.6. MISION 6 La Dirección de Salud Huánuco tiene la misión de proteger la dignidad personal, promoviendo la salud para construir una cultura de salud y de solidaridad, previniendo las enfermedades y garantizando la atención integral de salud de todos los habitantes; cumpliendo las políticas y objetivos nacionales de salud en concertación con todos los sectores públicos y privados y otros actores sociales. La persona es el centro de nuestra misión a la cual nos dedicamos, con respeto a la vida y derechos fundamentales de todos los peruanos, desde su fecundación hasta su muerte natural, respetando el curso natural de su vida y contribuyendo a la gran tarea nacional de lograr el desarrollo de todos nuestros ciudadanos. Los trabajadores del Sector Salud somos agentes de cambio en constante superación, mejorando continuamente la calidad de nuestro servicio para lograr el máximo bienestar de las personas.
6
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Dirección Regional de Salud - Huánuco
9
CAPITULO II MARCO TEORICO
10
2. MARCO TEORICO La motivación de contar con una herramienta metodológica que nos permita encontrar las deficiencias en la estructura organizacional, se parece a descubrir los huecos de una red de tuberías de agua, en el cual, si no parchamos los huecos de la tubería, se desperdiciará parte del flujo de agua en el trayecto. Lo mismo sucede con las unidades orgánicas, las cuales están interconectadas a través de los procesos, cuyos enlaces necesitan ser validados en concordancia con los estándares internacionales ISO, para ello se desarrolla el marco teórico de la AOR-MSV y luego se aplica este enfoque para un análisis exhaustivo de las limitaciones y deficiencias estructurales.
Figura 2.1: Detalle de una Tubería Rota. Fuente: Internet.
2.1. PROCESO Un proceso es un conjunto de actividades o eventos (coordinados u organizados) que se realizan o suceden (alternativa o simultáneamente) bajo ciertas circunstancias. Es habitual hablar de proceso, de secuencia de actividades, de que involucran inputs y outputs y todo ese conjunto de conceptos conocidos por muchos. Para el analista, la identificación de sus elementos es más útil que el concepto en sí. Aquí presentaré una definición básica de lo que es un proceso y de los elementos que lo componen, a la luz de la óptica con la que se viene trabajando en este tratado.
Proceso es el conjunto de actividades o tareas, mutuamente relacionadas entre sí que admite elementos de entrada durante su desarrollo ya sea al inicio o a lo largo del mismo, los cuales se administran, regulan o 11
autorregulan bajo modelos de gestión particulares para obtener elementos de salida o resultados esperados . Las entradas al proceso pueden ser iniciales o intermedias. Asimismo, los resultados o salidas a lo largo del proceso pueden ser intermedios o finales. La presencia e interacción de los elementos que lo componen conforman un sistema de trabajo, al cual puede denominarse “Sistema de gestión del proceso”. En el sector público pueden haber tres clases de procesos: TUPA, MAPRO y TUSNE, los cuales pueden clasificarse en tres categorías de sub procesos: Estratégicos, Operativos y Apoyo, los que a su vez se agrupan dentro de una categoría de macro procesos. 2.2. MACRO PROCESOS Son supra sistemas que están representados por los procesos más grandes que engloban a un conjunto de sub procesos más importantes de una organización. Dependiendo del tipo de organización, son esbozados para representar lo más resaltante desde el punto de vista de perspectivas organizacionales. De acuerdo a la AOR-MSV, para el caso de análisis del Gobierno Regional Huánuco, se han definido 10 tipos de Macro Procesos, de acuerdo al rol que
desempeñan
y
que
a
Ente Humano Detalle de los Sistemas Humanos 1 Sistema Muscular 2 Sistema Óseo 3 Sistema Respiratorio 4 Sistema Digestivo 5 Sistema Excretor o Urinario 6 Sistema Circulatorio 7 Sistema Hormonal o Endocrino 8 Sistema Nervioso 9 Sistema Reproductor 10 Sistema Inmunológico
N°
continuación
me
permito
definir:
Ente Institucional Detalle de los Macro Procesos Macro Proceso de Servicio al Usuario Macro Proceso de Mejoramiento de Infraestructura Macro Proceso de Comunicación Organizacional Macro Proceso de Gestión de Capacidades Humanas Macro Proceso de Gestión de Legajo Institucional Macro Proceso de Mejora Contínua Macro Proceso de Evolución Cibernética Organizacional Macro Proceso de Coordinación Organizacional Macro Proceso de Recursividad Sistémica Macro Proceso de Monitoreo Regulatorio
Figura 2.2.1: Detalle de los Macro Procesos del Modelo AOR-MSV. Fuente: Tesis Doctoral AOR-MSV de ABV (ver Anexo).
12
A continuación se precisan cada uno de los Macro Procesos para la adecuada clasificación de los procesos (TUPA, MAPRO, TUSNE) en una de las familias de los Macro Procesos esbozados: Macro Proceso AOR-MSV M1:
Macro
Proceso
Servicio
al
Modo de Identificación de Procesos orientados a la razón de ser de la
Usuario, institución
cuyo
servicio
se
brinda
representa la analogía con el principalmente a los usuarios externos. Sistema Muscular Humano. M2:
Macro
Proceso
Mejoramiento
de Procesos
orientados
con
el
inmobiliario,
Macro
Proceso
de Procesos
que
adecuada
analogía
con
el
analogía
Proceso
de
una
entre
la
el
entorno
con
externo,
los
Actores
de Procesos
que
permiten
mejorar
las
Capacidades habilidades técnicas, metodológicas, éticas, representa
con
el
la etc., del personal de la institución, de modo
Sistema tal que permita transformar la organización
Digestivo.
en base al conocimiento de avanzada.
Macro
Gestión
Proceso de
Institucional, analogía
brindar
multisectoriales involucrados.
Macro
Humanas,
y
Sistema principalmente
Respiratorio.
Gestión
permiten
comunicación
Organizacional, representa la organización
M5:
equipamiento,
operativos.
Comunicación
M4:
la
Sistema etc.), clave para dar soporte a los servicios
Óseo. M3:
mejorar
de infraestructura existente de la organización
Infraestructura, representa la (mobiliario, analogía
a
orientados
Legajo documentos,
representa
con
de Procesos
el
la institucional
con basado
a
gestionar
énfasis en
al
los
legajo
estándares
de
Sistema calidad de gestión documentaria.
Excretor o Urinario. M6: Macro Proceso de Mejora Procesos orientados a implementar mejoras Continua, analogía
representa con
Circulatorio.
el
la a todo nivel, organizativo, metodológico,
Sistema tecnológico, de recursos, etc., en todas las unidades orgánicas.
13
M7:
Macro
Proceso
Evolución
de Procesos orientados a regular la asignación
Cibernética de recursos económicos a las unidades
Organizacional, representa la orgánicas basadas en objetivos, metas y analogía
con
el
Sistema lineamientos institucionales.
Hormonal o Endocrino. M8:
Macro
Proceso
de Procesos
orientados
a
garantizar
una
Coordinación Organizacional, adecuada respuesta de sobrevivencia frente representa la analogía con el a Sistema Nervioso. M9:
Macro
Recursividad
eventos
inesperados,
de
riesgo
u
desastres.
Proceso
de Procesos que garantizan la creación y
Sistémica, gestión de sedes desconcentradas a menor
representa la analogía con el escala en la zona de intervención territorial Sistema Reproductor. M10:
Macro
Monitoreo
Proceso
de la organización. de Procesos orientados al cumplimiento de la
Regulatorio, normativa vigente de la organización para
representa la analogía con el las diversas unidades orgánicas. Sistema Inmunológico. Cuadro 2.2.1. Identificación de los Tipos de Macro Procesos Fuente: Tesis Doctoral AOR-MSV de ABV. (Ver en anexo)
SUB PROCESOS Un Subproceso es un conjunto de actividades que tienen una secuencia lógica para cumplir un propósito. Un Subproceso es un Proceso por sí mismo, cuya finalidad hace parte de un Proceso más grande. También Conjunto de actividades de un proceso que, a su vez, constituyen procesos diferenciados y cuya identificación es útil para aislar los problemas que pueden presentarse y posibilitar diferentes tratamientos dentro de un mismo proceso. Sub Procesos Estratégicos: Destinados a establecer y controlar las metas de la empresa. Son los que proporcionan directrices a los demás procesos, es decir, indican cómo se deben realizar para que se pueda
14
lograr
la
visión de
la
empresa.
Son
conocidos
también
como
procesos visionarios y son liderados por la alta dirección. Sub Procesos Primarios u Operativos: Son aquellos que impactan directamente sobre la satisfacción del cliente y cualquier otro aspecto de la misión de la organización. Son procesos operativos típicos como los de venta, producción y servicio post- venta. También se les conoce como procesos misionales porque son los sustentan la razón de ser del negocio. Sub Procesos de soporte: Son procesos que no están ligados directamente a la misión de la organización, pero resultan necesarios para que los procesos primarios y estratégicos puedan cumplir sus objetivos. Son procesos transversales a toda la organización. De alguna manera los procesos estratégicos son procesos de soporte, pues deben estar igualmente apoyando que los procesos primarios se diseñen y realicen para satisfacer el mercado objetivo y responder a las estrategias de diferenciación o de valor agregado. Entonces podemos precisar que los procesos de una unidad orgánica pueden ser clasificados en uno de los tres tipos de sub procesos: estratégico, operativo o de apoyo, y que éstos a su vez pertenecen a una familia de macro procesos ancestrales a nivel de supra sistemas de procesos. 2.3. METODOLOGIA DE SISTEMAS VIABLES El origen y significado actual de los conceptos de “Metodología del Sistema Viable”, es de algunos autores que se inician oficializando una comparación desde la biología hacia las organizaciones. Para hablar del modelo MSV debemos remontarnos a la Ley de la Variedad Requerida, establecido por W. Ross Ashby. La diversidad interna de cualquier sistema de autorregulación debe coincidir en variedad y complejidad con las de sus entornos. Cualquier sistema de control debe ser tan variado y complejo como el entorno que va a ser controlado.
15
Figura 2.3.1: Modelo MSV propuesto por Stafford Beer. Fuente: Elaboración Propia del Grupo de trabajo SGDIS.
Uno de ellos, Stafford Beer, bosqueja la idea de la existencia de un abecedario de la gestión. Esta idea se basa en la conceptualización de términos clave para la explicación de la misma en expresiones más biológicas. Acústica, Biología, Cibernética, Demografía, Ingeniería, Fluidos y Genética son algunos delos aspectos en los que enfatiza este autor para explicar la forma de adaptación de las organizaciones a sus diferentes entornos, específicamente el del medio ambiente. Stafford Beer utilizo los conceptos de cibernética para desarrollar un modelo conocido como Sistema viable en el que representa: la estructura, las actividades, las interrelaciones y flujos de información en las organizaciones. Estos criterios son un conjunto de principios y leyes de organización, usando
como
referencia la Ley de Requisito de Variedad, en la que
se plantea la capacidad para mantenerse dentro de un conjunto de objetivos deseados. El método de diseño se hace mediante el establecimiento de la Identidad Organizacional,
el
Modelamiento
de
del sistema y de los niveles estructurales, el
los
límites estudio de
organizacionales discreción
y
autonomía y el estudio de los mecanismos de control. 16
Lo que permite la realizaciรณn รณptima de este modelo dentro de las empresas estรก basado en que es una herramienta de complejidad que rompe el esquema jerรกrquico de entenderse dentro dela organizaciรณn e involucra la realizaciรณn de identidad organizacional.
Figura 2.3.2: Tipos de Procesos dentro de la Estructura Organizacional Tradicional. Fuente: Elaboraciรณn Propia del Grupo de trabajo SGDIS.
En base a la tesis Doctoral de la AOR-MSV, se definen seis funciones por cada tipo de procesos tal como se detalla en la Figura 2.3.2 Para clasificar los procesos dentro de una de las seis funciones establecidas por AORMSV, se debe de tener en cuenta lo siguiente (ver Cuadro 2.3.1): Funciรณn AOR-MSV
Modo de Identificaciรณn
F1: Funciรณn Operativa, procesos que Generalmente son procesos que se les se refieren a la implementaciรณn de ingresa un insumo y genera un producto o tareas
bรกsicas;
que servicio y apoyan de manera directa a la
aquellas
componen las actividades primarias y definen
la
razรณn
de
ser
de
misiรณn de la organizaciรณn.
la
instituciรณn. F2: Funciรณn de Coordinaciรณn, Aquellos Son
procesos
que
coordinan
procesos, actividades o mecanismos que distribuciรณn de recursos, homogenizan permiten lograr armonรญa en la realizaciรณn o estandarizan procedimientos, de las tareas bรกsicas. Regula la operaciรณn articulan operaciones en el รกrea a
travรฉs
de
planes,
procedimientos,
(alinean esfuerzos).
requisitos, programas, etc.
17
F3:
Función
procesos
de
Monitoreo,
alternos
información
para
fresca
son Procesos u Actividades que tienen
recolectar como objetivos asesorar, evaluar y
y
confiable comunicar
aspectos
relevantes
al
directamente de la fuente que permite mecanismo de adaptación (Funciones realizar seguimiento de lo que está 6, 5 y 4) para evidenciar posibles sucediendo.
pérdidas de control en la organización.
F4: Función de Dirección, procesos Generalmente que
representa
encargados
a
de
administración
los
velar
procesos
cuyas
entes instancias que tienen capacidad de por
diaria
son
de
la decisión en las actividades primarias. las
actividades primarias. Establecen tres canales: Negociación de recursos, comportamiento
corporativo
y
rendición de cuentas. F5:
Función
de
Inteligencia,
son Generalmente
procesos que representan a los entes instancias encargados de desarrollar modelos comentar del
ambiente,
servicios, entre
explorar
productos,
otros,
con
el
se
son
procesos
reúnen
nuevos
cuyas
debatir
elementos
y que
nuevos pueden mejorar y actualizar prácticas y
tecnologías, procesos en la organización. objetivo
de
mantener la viabilidad de la institución en el ambiente. F6: Función de Política, es el encargado Generalmente de definir la identidad de la organización, generan
son
procesos
que
instancias que dictan las
dar clausula a los ciclos de aprendizaje y políticas y directrices globales de la garantizar buenas comunicaciones entre organización los sistemas de control e inteligencia. Cuadro 2.3.1. Identificación de las Funciones de los Tipos de Procesos Fuente: Tesis Doctoral AOR-MSV de ABV. (Ver en anexo)
18
Figura 2.3.3: Desglose de las seis funciones del MSV para los Tipos de Procesos. Fuente: Tesis Doctoral AOR-MSV de ABV.
INDICADORES DE GESTION Los indicadores de gestión son medidas utilizadas para determinar el éxito de un proyecto o una organización. Los indicadores de gestión suelen establecerse por los líderes del proyecto u organización, y son posteriormente utilizados continuamente a lo largo del ciclo de vida, para evaluar el desempeño y los resultados. Los indicadores de gestión suelen estar ligados con resultados cuantificables, como ventas anuales o reducción de costos en manufactura. Existen
diversas
clasificaciones
de
los
indicadores
de
gestión.
Según los expertos en Contabilidad Gerencial, por ejemplo, los indicadores de gestión se clasifican en seis tipos: de ventaja competitiva, de desempeño financiero, de flexibilidad, de utilización de recursos, de calidad de servicio y de innovación. Los dos primeros son de "resultados", y los 19
otros cuatros tienen que ver con los "medios" para lograr esos resultados.
Otros los clasifican en tres dimensiones: económicos (obtención de recursos), eficiencia (producir los mejores resultados posibles con los recursos disponibles) y efectividad (el nivel de logro de los requerimientos u objetivos).Otro acercamiento al tema de los indicadores de gestión es el Tablero de Control de Mando (Balanced Score Card), que plantea la necesidad de hacer seguimiento, además de los tradicionales indicadores financieros, de otros tres tipos: perspectiva del cliente, perspectiva de los procesos y perspectiva de mejora continua. Tradicionalmente, las empresas han medido su desempeño basándose exclusivamente en indicadores financieros clásicos (aumento de ventas, disminución de costos, etc.). La gerencia moderna, sin embargo, exige al gerente realizar un seguimiento mucho más amplio, que incluya otras variables de interés para la organización. Criterios para establecer indicadores de gestión Para que un indicador de gestión sea útil y efectivo, tiene que cumplir con una serie de características, entre las que destacan: Relevante (que tenga que ver con los objetivos estratégicos de la organización), Claramente Definido (que asegure su correcta recopilación y justa comparación), Fácil de Comprender y Usar, Comparable (se pueda comparar sus valores entre organizaciones, y en la misma organización a lo largo del tiempo), Verificable y Costo-Efectivo (que no haya que incurrir en costos excesivos para obtenerlo). 2.4. ESTANDARES ISO La Organización Internacional de Normalización o ISO (del griego, ἴσος (isos), 'igual'), nacida tras la Segunda Guerra Mundial (23 de febrero de 1947), es el organismo encargado de promover el desarrollo de normas internacionales de fabricación (tanto de productos como de servicios), comercio y comunicación para todas las ramas industriales a excepción de la eléctrica y la electrónica. Su función principal es la de buscar la
20
estandarización de normas de productos y seguridad para las empresas u organizaciones (públicas o privadas) a nivel internacional. La ISO es una red de los institutos de normas nacionales de 164 países, sobre la base de un miembro por país, con una Secretaría Central en Ginebra (Suiza) que coordina el sistema. La Organización Internacional de Normalización (ISO), con sede en Ginebra, está compuesta por delegaciones gubernamentales y no gubernamentales subdivididos en una serie de subcomités encargados de desarrollar las guías que contribuirán al mejoramiento. A continuación se listan los principales estándares metodológicos revisados en el análisis de los Procesos por parte de la Unidad de Desarrollo Institucional de la SGDIS:
ISO 27001 - Seguridad de la Información
ISO 14001 - Sistemas de Gestión Ambiental
ISO 9001 - Sistemas de Gestión de la Calidad
ISO 20000 - Sistemas de Gestión de la Calidad en Servicios de TI
ISO
15489
-
Sistema
de
Gestión
Documentaria
en
las
Organizaciones
OHSAS 18001 – Sistema de Seguridad y Salud Laboral
PMI - Metodología de Gestión de Proyectos
BPM - Metodología de Gestión de Procesos
EFQM - Metodología Europea de la Excelencia
ITIL - Metodología de Gestión de Servicios de TI
AOR-MSV - Metodología de Arquitectura Orientada a Regulaciones
21
CAPITULO III DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
22
3. SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD – HUANUCO
3.1. PROCESOS IDENTIFICADOS A continuación se listará los procesos identificados en el entorno de simulación de laboratorio SGDIS, realizado en cada Unidad Orgánica de la Dirección Regional de Salud – Huánuco, la misma que deberá ser actualizado y validado por dicha unidad orgánica descentralizada, para afinar los parámetros de diagnóstico preliminar AOR-MSV.
0rgano de control institucional Proceso de auditoria presupuestaria de la OCI Proceso de evaluación de presupuesto de la OCI Proceso de seguimiento administrativo de la OCI Oficina de Secretaría Gral e Imagen Institucional Proceso de tramite documentario interno Proceso de orientación y situación de expedientes Proceso de difusión de imagen institucional Proceso de Publicación Digital de Documentos Proceso de Respuesta al Libro de Reclamaciones Proceso de Gestión de Trámite Documentario de la OSGII Proceso de Auto Evaluación Institucional de la OSGII Proceso de Gestión de Indicadores de Desempeño de la OSGII Oficina Ejecutiva de Administración Proceso de gestión de recursos Proceso de ejecución del presupuesto de la Unidad Ejecutora 400 Salud Huánuco en cumplimiento a normas presupuestales Realizar el seguimiento de la información financiera, contable y presupuestal. Proceso de Gestión de Trámite Documentario de la OEA Proceso de Auto Evaluación Institucional de la OEA Proceso de Gestión de Indicadores de Desempeño de la OEA Oficina de Economía Procesos de gestión de cuentas bancarias proceso de elaboración contable y financiera Proceso de Gestión de Trámite Documentario de la OE-OEA Proceso de Auto Evaluación Institucional de la OE-OEA Proceso de Gestión de Indicadores de Desempeño de la OE-OEA Oficina de Logística Proceso de Conformidad de Prestación de Servicios y Bienes Proceso de Recurso de Apelación en Adjudicación Menor Cuantía 23
Proceso de Recurso de Apelación en Adjudicación Directa Selectiva Proceso de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios <3 UIT Proceso de Elaboración y Pago de Órdenes de Compra y/o Órdenes de Servicio Proceso de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios >3 UIT por Subasta Inversa Presencial y Electrónica Proceso de Requerimiento de Bienes, Servicios y Obras Proceso de Selección de Adjudicación de Menor Cuantía (Bienes, Servicios y Obras) Proceso de Selección por Adjudicación Directa Selectiva( Bienes, Servicios y Obras) Proceso de Selección por Concurso Publico (Servicios) Proceso de Elaboración del Plan Anual de Contrataciones Proceso de Gestión de Trámite Documentario de la OL-OEA Proceso de Auto Evaluación Institucional de la OL-OEA Proceso de Gestión de Indicadores de Desempeño de la OL-OEA Oficina de Patrimonio Desplazamiento Externo de Bienes Patrimoniales proceso de asignación de Equipos quirúrgicos Donación de Bienes Muebles Dados de Baja Técnica Identificar y Codificar los Bienes Patrimoniales Adquiridos de Acuerdo a su Naturaleza, con su Respectivo Valor Monetario Ejecución de Actividades Contables Relacionados a la Depreciación de los Bienes Patrimoniales y Elaboración de Informes Contables Mensuales Proceso de Devolución de Bienes Perdidos u Sustraídos a los Servidores Públicos Proceso de Elaboración de Estados Mensuales de Bienes Depreciables y No Depreciables Proceso de Ingreso y Salida de bienes patrimoniales Proceso de Gestión de Trámite Documentario de la OE-OEA Proceso de Auto Evaluación Institucional de la OE-OEA Proceso de Gestión de Indicadores de Desempeño de la OE-OEA Oficina de Informática, Telecomunicaciones y Estadistica Proceso de Gestión Informática Proceso de Gestión de Trámite Documentario de la OIT Proceso de Auto Evaluación Institucional de la OIT Proceso de Gestión de Indicadores de Desempeño de la OIT Centro de Prevención y Control de Emergencias y Desastres Proceso de empadronamiento para contingencias Proceso de identificación de amenazas conflictos y riesgos que pueden afectar la salud Proceso de respuesta en situaciones de riesgo y emergencias Oficina de Defensoría de la Salud y la Transparencia Proceso de Asesoramiento Legal en los Diversos Procedimientos Administrativos Proceso de Elaboración de Informes Proceso de Elaboración de Proyectos de Convenios y/o Contratos Proceso de Gestión de Trámite Documentario de la ODST Proceso de Gestión de Indicadores de Desempeño de la ODST 24
Proceso de Elaboración de Propuestas de Resoluciones en vías de Apelación de la ODST Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas Proceso de Gestión de Trámite Documentario de la DESP Proceso de Gestión de Indicadores de Desempeño de la DESP Proceso de Auto Evaluación Institucional de la DESP Dirección de Atención Integral de Salud Proceso de Ejecución de SIS Proceso de Gestión de Indicadores de Desempeño Proceso de atención al SIS Proceso de Gestión de Trámite Documentario Dirección de Servicios de Salud Proceso de Elaboración de Expedientes Técnicos Proceso de Elaboración de Expediente Técnico para servicio de salud Proceso de Gestión de Indicadores de Desempeño de la DSS-DESP Proceso de Gestión de Trámite Documentario de la DSS-DESP Proceso de Recepción de servicios de salud de la DSS-DESP Elaboración de Expedientes Técnicos Administración Directa Dirección de Aseguramiento Público Proceso técnico de aseguramiento publico Proceso de evaluación de calidad de aseguramiento Recepción de solicitud de reembolso de atenciones de salud Proceso de gestión de estándares de atención Proceso de asesoría técnica de gestión de establecimiento Proceso de seguimiento de servicios y transacciones Proceso de Ampliación y Prorroga de Plazos Proceso de Gestión de Trámite Documentario de la DAP-DESP Proceso de Gestión de Indicadores de Desempeño de la DAP-DESP Proceso de Aprobación de Adicionales Proceso de Atención de Consultas de Supervisión y Liquidación Dirección Ejecutiva de Promoción de la Salud Trámite De Aprobación de Proyectos de Ordenanzas y Acuerdos Regionales proceso de promoción y prevención de la salud Proceso de Gestión de Indicadores de Desempeño de la DEPS Proceso de Gestión de Trámite Documentario de la DEPS Dirección de Educación para la Salud Estimación coordinación y desarrollo de estudios proceso de promover comportamientos saludables proceso de desarrollo y ejercicio de los derechos en la persona, Proceso de Auto Evaluación Institucional Proceso de Gestión de Trámite Documentario de la DES-DEPS Proceso de Gestión de Indicadores de Desempeño de la DES-DEPS Dirección de Promoción de Vida Sana y Participación C. Aprobación del Plan Anual de Control Proceso de Realización de Acciones de Control de promoción de vida sana Desarrollo de Actividades de Control Programadas 25
Seguimiento Y Evaluación De Medidas Correctivas Proceso de Control Preventivo Atención de Denuncias Proceso de Auto Evaluación Institucional de la DPVSPC-DEPS Proceso de Gestión de Trámite Documentario de la DPVSPC-DEPS Proceso de Gestión de Indicadores de Desempeño de la DPVSPC-DEPS Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental Emisión de Resoluciones de Gerencia General Formulación de Expedientes Técnicos de Proyectos de salud ambiental Proceso de Gestión de Trámite Documentario de la DESA Proceso de Auto Evaluación Institucional de la DESA Proceso de Gestión de Indicadores de Desempeño de la DESA Dirección de Saneamiento Básico, Higiene A. y Zoonosis Opinión Técnica para Inscripción de saneamiento básico Emisión de Opinión Técnica para higiene Emisión de Opinión Técnica para zoonosis Proceso de Gestión de Trámite Documentario de la DSBHAZ-DESA Proceso de Auto Evaluación Institucional de la DSBHAZ-DESA Proceso de Gestión de Indicadores de Desempeño de la DSBHAZ-DESA Dirección de Ecología, Protección del Ambiente y Salud O. Proceso de Publicación Digital de Documentos Proceso de Certificación Ambiental Proceso de Elaboración de Estrategias Regionales Respecto a la Diversidad Biológica Proceso de Gestión de Trámite Documentario Proceso de Auto Evaluación Institucional de la DEPASO-DESA Proceso de Gestión de Indicadores de Desempeño de la DEPASO-DESA Dirección Ejecutiva de Medicamentos, Insumos y Drogas Proceso de regulación y uso de productos farmacéuticos Proceso de monitoreo y evaluación del uso de medicamentos Proceso del Sistema Integrado de Suministro de Medicamentos, Insumos Médico Quirúrgicos, Proceso de Gestión de Trámite Documentario de la DEMID Proceso de Auto Evaluación Institucional de la DEMID Proceso de Gestión de Indicadores de Desempeño de la DEMID Dirección de Fiscalización, Control y Vigilancia Sanitaria Fiscalización de Encargos Otorgados Control de Encargos Otorgados Contabilización de Encargos Otorgados Proceso de Gestión de Trámite Documentario DFCVS-DEMID Proceso de Auto Evaluación Institucional DFCVS-DEMID Proceso de Gestión de Indicadores de Desempeño DFCVS-DEMID Dirección de Acceso y Uso Racional de Medicamentos proceso e suministro de medicamentos 26
Proceso de monitoreo del abastecimiento de productos farmacéuticos procesos de contratación y adquisición del estado en relación a medicamentos e insumos médicos quirúrgicos proceso de modelos de atención farmacéutica en los establecimientos de salud proceso de vigilancia establecida en el Sistema Peruano de Fármaco proceso de capacitación al personal de los establecimientos de salud de su jurisdicción sobre el beneficio y riesgo de los medicamentos y afines Proceso de control del gasto del Fondo Rotatorio de Medicamentos y afines. Proceso de Gestión de Trámite Documentario de la DAURM-DEMID Proceso de Auto Evaluación Institucional de la DAURM-DEMID Proceso de Gestión de Indicadores de Desempeño de la DAURM-DEMID Dirección Ejecutiva de Epidemiología Proceso de vigilancia en la red de salud pública proceso de difusión de la información sobre la situación de enfermedades proceso de información sobre indicadores de salud Desarrollar las competencias y metodologías en epidemiología de campo, análisis de situación de salud, control de epidemias, investigación científica, en la jurisdicción Evaluar periódicamente y de manera sistemática los logros alcanzados por la región en materia sanitaria. Proceso de Gestión de Trámite Documentario de la DEE Proceso de Auto Evaluación Institucional de la DEE Proceso de Gestión de Indicadores de Desempeño de la DEE Dirección de Vigilancia Epidemiológica en Salud Pública Programar el Sistema de Vigilancia Epidemiológica en Salud Pública en la región Huánuco Proceso de detección y control de brotes, epidemias y otras emergencias sanitarias en la región Huánuco Proceso de información actualizada mediante los diferentes instrumentos epidemiológicos para el apoyo a la gestión. Proceso de asesoría técnica a los Equipos de Gestión de Redes, Micro redes y Hospitales Proceso de capacitación continua del personal de las unidades notificantes de la Red Regional de Epidemiología. Proceso de Gestión de Trámite Documentario DVESP-DEE Proceso de Auto Evaluación Institucional DVESP-DEE Proceso de Gestión de Indicadores de Desempeño de la DVESP-DEE Dirección de Inteligencia Sanitaria
27
Organizar y evaluar el Sistema de Inteligencia Sanitaria a nivel DIRESA, Redes, Micro redes y Hospitales de Salud en la Región Huánuco. proceso de Análisis de Situación de Salud. proceso de capacitación continua y entrenamiento en servicio en Epidemiología Proceso de investigación epidemiológica aplicada, basado en la Vigilancia Epidemiológica en Salud Pública y el ASIS. Proceso de Auto Evaluación Institucional de la DIS-DEE Proceso de Gestión de Trámite Documentario de la DIS-DEE Proceso de Gestión de Indicadores de Desempeño de la DIS-DEE Dirección Ejecutiva de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos Proceso de Auto Evaluación Institucional Proceso de Gestión de la Unidad Financiera Proceso de Gestión de Trámite Documentario de la DEGDRH Proceso de Gestión de Indicadores de Desempeño de la DEGDRH Dirección de Gestión de RR.HH. Asesoramiento a Microempresarios para la Participación en Eventos de Promoción Empresarial Elaboración de Planillas de Pensionistas, Funcionarios, Nombrados, Contratados y Obreros Elaboración y Pago de Planillas Previsionales (AFPS) de Funcionarios, Nombrados, Contratados y Obreros Elaboración de Contratos con Cargo a Proyectos de Inversión Otorgamiento de Subsidios por Fallecimiento y Gastos de Sepelio Certificado de Trabajo Proceso de Gestión de Trámite Documentario de la DGRH-DEGDRH Proceso de Auto Evaluación Institucional de la DGRH-DEGDRH Proceso de Gestión de Indicadores de Desempeño de la DGRH-DEGDRH Dirección de Desarrollo de RR.HH. Proceso de Auto Evaluación Institucional de la DDRH-DEGDRH Proceso de Gestión de Indicadores de Desempeño de la DDRH-DEGDRH Proceso de Gestión de Trámite Documentario de la DDRH-DEGDRH Constancia de Pago de Haberes y Descuentos Proceso de Gestión de Trámite Documentario Dirección de Laboratorio Regional de Salud Pública Proceso de Ejecución de Acciones en Desarrollo Social
28
Proceso de Firma Resolutiva de Recursos Impugnativos en Asuntos de Educación y Salud Proceso de Gestión de Trámite Documentario de la DLRSP Proceso de Auto Evaluación Institucional de la DLRSP Proceso de Gestión de Indicadores de Desempeño de la DLRSP Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico Proceso de planeamiento en salud de la región Proceso de Gestión de financiamiento proyecto de inversión en salud Proceso de evaluación de documentos normativos institucionales Oficina de Asesoría Jurídica Proceso de Asesoramiento Legal (Opiniones y Recomendaciones) en los Diversos Procedimientos Administrativos Proceso de Elaboración de Informes (Formulación de Actos Administrativos) sobre Recursos Administrativos o Impugnatorios (Reconsideración, Apelación y Revisión) Proceso de los Cumplimientos de los Mandatos Judiciales Proceso de Elaboración de Proyectos de Convenios y/o Contratos Proceso de Gestión de Indicadores de Desempeño de la OAJ Proceso de Elaboración de Propuestas de Resoluciones Dirección Regional Proceso de coordinación y relación interinstitucionales Proceso de gestión administrativa de la DR Cuadro 01. Cuadro de Proceso Identificados de la DIRESA en Laboratorio SGDIS. Fuente: TUPA, TUSNE y MAPRO ideal de la DIRESA - Huánuco. (Ver en anexo)
El listado de procesos se obtuvo de los procedimientos listados del TUPA, MAPRO, MOF, ROF de la DIRESA – Huánuco, a los cuales se les han añadido procesos complementarios para compensar las deficiencias encontradas de acuerdo al enfoque AOR-MSV, dando un resultado de 85 procesos analizados.
3.2. CUADRO DE LOS PROCESO DE LA DIRESA-HCO Ver en archivo Excel “SimplificaciónAdministrativaDIRESA.xls”
29
3.3. ANALISIS E INTERPRETACIÓN AOR-MSV DE LOS PROCESOS DE LA DIRESA-HCO
3.3.1. ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS MACRO PROCESOS N 1
Macro Proceso
Unidades
Macro Proceso Servicio al Usuario
Porcentaje %
25
12.56
Macro Proceso de Mejoramiento de Infraestructura
1
0.50
2
Macro Proceso de Comunicación Organizacional
5
2.51
3
Macro Proceso de Gestión de Capacidades Humanas
5
2.51
4
Macro Proceso de Legajo Institucional
0
0.00
5
Macro Proceso de Mejora Continua
80
40.20
Macro Proceso de Evolución Cibernética Organizacional
43
21.61
7
11
5.53
8
Macro Proceso de Coordinación Organizacional
0
0.00
9
Macro Proceso de Recursividad Sistémica Macro Proceso de Monitoreo Regulatorio
29
14.57
10
199
100.00
6
Total
Cuadro 02: Cuadro de Macro Procesos Fuente: Elaboración Propia del Grupo de trabajo
30
Figura 02: Diagrama de Barra de Macro Procesos DIRESA Fuente: Elaboraci贸n Propia del Grupo de trabajo
Figura 03: Diagrama de pasteles de Macro Procesos DIRESA Fuente: Elaboraci贸n Propia del Grupo de trabajo
3.3.2. ANALISIS E INTERPRETACION DE PRIORIZACION DE LOS PROCESO DE LAS UNIDADES ORGANICAS
0rgano de control institucional
Porcentaje % 29 1.55
Oficina de Secretar铆a Gral e Imagen Institucional
76
UNIDAD ORGANICA
Puntaje Priorizaci贸n
4.05
31
Oficina Ejecutiva de Administración
62
3.30
Oficina de Economía
52
2.77
Oficina de Logística
135
7.19
Oficina de Patrimonio
100
5.33
Oficina de Informática, Telecomunicaciones y Estadística
29
1.55
Centro de Prevención y Control de Emergencias y Desastres
32
1.70
Oficina de Defensoría de la Salud y la Transparencia
58
3.09
Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas
29
1.55
Dirección de Atención Integral de Salud
35
1.86
Dirección de Servicios de Salud
58
3.09
Dirección de Aseguramiento Público
99
5.27
Dirección Ejecutiva de Promoción de la Salud
35
1.86
Dirección de Educación para la Salud
58
3.09
Dirección de Promoción de Vida Sana y Participación C.
83
4.42
Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental
45
2.40
Dirección de Saneamiento Básico, Higiene A. y Zoonosis
55
2.93
Dirección de Ecología, Protección del Ambiente y Salud O.
55
2.93
Dirección Ejecutiva de Medicamentos, Insumos y Drogas
55
2.93
Dirección de Fiscalización, Control y Vigilancia Sanitaria
55
2.93
Dirección de Acceso y Uso Racional de Medicamentos
91
4.85
Dirección Ejecutiva de Epidemiología
78
4.16
32
Dirección de Vigilancia Epidemiológica en Salud Pública
73
3.89
Dirección de Inteligencia Sanitaria
74
3.94
Dirección Ejecutiva de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos
42
2.24
Dirección de Gestión de RR.HH.
86
4.58
Dirección de Desarrollo de RR.HH.
48
2.56
Dirección de Laboratorio Regional de Salud Pública
48
2.56
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
25
1.33
Oficina de Asesoría Jurídica
58
3.09
Dirección Regional
19
1.01
1877
100
Total
Cuadro 03: Cuadro de Priorización de los proceso de la Unidades Orgánicas Fuente: Elaboración Propia del Grupo de trabajo
Figura 04: Priorización de los proceso de la Unidades Orgánicas DIRESA Fuente: Elaboración Propia del Grupo de trabajo
33
Figura 05: Porcentajes de Priorización de los procesos de la Unidades Orgánicas Fuente: Elaboración Propia del Grupo de trabajo
3.3.3. ANALISIS E INTERPRETACION AOR-MSV DE LOS PROCESOS ESTRATEGICOS Proceso Estratégico
Nº procesos
Porcentaje 1 9.09
F6 Política o Identidad 3
27.27
2
18.18
1
9.09
1
9.09
3
27.27
11
100
F5 Inteligencia o Planificación F4 Control o Dirección F3 Monitoreo F2 Coordinación F1 Operación Total Cuadro 04: Cuadro de Procesos Estratégicos Fuente: Elaboración Propia del Grupo de trabajo
34
Figura 06: Proceso Estrat茅gicos Fuente: Elaboraci贸n Propia del Grupo de trabajo
Figura 07: Porcentaje de Proceso Estrat茅gicos Fuente: Elaboraci贸n Propia del Grupo de trabajo
35
3.3.4. ANALISIS E INTERPRETACION AOR-MSV DE LOS PROCESOS OPERATIVOS Operativo
Nº procesos
Porcentaje % 1 0.78
F6 Política o Identidad 24
18.75
32
25.00
21
16.41
19
14.84
31
24.22
128
100
F5 Inteligencia o Planificación F4 Control o Dirección F3 Monitoreo F2 Coordinación F1 Operación Total Cuadro 05: Cuadro de Procesos Operativos Fuente: Elaboración Propia del Grupo de trabajo
Figura 08: Proceso Operativos Fuente: Elaboración Propia del Grupo de trabajo
36
Figura 09: Porcentaje Procesos Operativos Fuente: Elaboraci贸n Propia del Grupo de trabajo
37
3.3.5. ANALISIS E INTERPRETACION AOR-MSV DE LOS PROCESOS DE APOYO Apoyo
Nº procesos
Porcentaje % 1 0.78
F6 Política o Identidad 24
18.75
32
25.00
21
16.41
19
14.84
31
24.22
128
100
F5 Inteligencia o Planificación F4 Control o Dirección F3 Monitoreo F2 Coordinación F1 Operación Total Cuadro 05: Cuadro de Procesos de Apoyo Fuente: Elaboración Propia del Grupo de trabajo
Figura 08: Proceso de Apoyo Fuente: Elaboración Propia del Grupo de trabajo
38
Figura 09: Porcentaje de los Procesos de Apoyo Fuente: Elaboración Propia del Grupo de trabajo
3.3.6. ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS SUB PROCESOS ESTRATEGICOS, OPERATIVOS Y DE APOYO Tipos de Proceso
Nº de Procesos 11
Porcentaje % 5.53
128
64.32
60
30.15
199
100
Estratégico Operativo Apoyo Total Cuadro 06: Cuadro de Procesos Estratégicos, Operativos y de Apoyo Fuente: Elaboración Propia del Grupo de trabajo
39
Análisis de los Sub Procesos DIRESA 150
128
100 50
60
11
0 Estratégico Operativo Apoyo
Figura 10: Sub Proceso Estratégicos, Operativos y de Apoyo Fuente: Elaboración Propia del Grupo de trabajo
Porcentaje de los Sub Procesos DIRESA Estratégico 6% Apoyo 30% Estratégico Operativo 64%
Operativo Apoyo
Figura 11: Porcentajes de los Sub Proceso Estratégicos, Operativos y de Apoyo Fuente: Elaboración Propia del Grupo de trabajo
3.4. APORTACIÓN DE NUEVOS PROCESOS SEGUN ESTANDARES INTERNACIONALES (ISO 27001, ISO 14001, ISO 9001, ISO 20000, ISO 15489, etc.)
40
El Proceso de Acreditación Internacional ISO del Gobierno Regional Huánuco contempla tres etapas definidas, en concreto:
Etapa 1: Auto Evaluación y Solicitud de Intención de Acreditación Internacional en la ISO correspondiente.
Etapa
2: Evaluación de los Pares de Acreditación Internacional ISO y
subsanación de observaciones técnicas.
Etapa 3: Acreditación Internacional y Compromiso del Presidente Regional en Mejora Continua para mantener la Acreditación.
Figura 12: Esbozo del Proceso de Acreditación Internacional de una ISO Fuente: Elaboración Propia del Grupo de trabajo
41
3.4.1. NUEVOS PROCESOS A IMPLEMENTAR Se recomienda incluir nuevos procesos con el fin que la DIRESAHuánuco pueda acreditarse en los Estándares ISO más relevantes para la institución.
3.4.2. NUEVO CUADRO DE LOS PROCESO DE LA DIRESA-HCO Ver en archivo Excel “SimplificaciónAdministrativaDIRESA.xls”
PROPUESTA DE UN NUEVO ORGANIGRAMA FUNCIONAL (En proceso de elaboración) Figura: Nuevo Organigrama Propuesto Fuente: Elaboración Propia del Grupo
42
CONCLUSIONES
Se ha utilizado una técnica avanzada de cibernética organizacional MSV propuesto por Beer y mejorado vía AOR-MSV para la Auto Evaluación institucional, el cual ha permitido detectar las deficiencias estructurales en las unidades orgánicas, tanto a nivel de procesos, funciones como instancias mismas.
No existen Macro Procesos de Legajo Institucional, Macro Procesos de Recursividad Sistémica; asimismo existen escasos procesos orientados al Macro Proceso de Mejoramiento de Infraestructura, lo cual no permite una adecuada gestión de la institución.
En la Dirección Regional de Salud de la Región Huánuco, sus Procesos están mayormente orientados a ser Procesos Operativos de cumplimiento de normativas de trabajo (64%), ya que en su Estructura Orgánica las Direcciones están ubicadas en la Línea de Desarrollo. Sin embargo los procesos no están orientados con la OHSAS 18001, motivo por el cual se recomienda alinearlos con los estándares internacionales.
La Dirección Regional de Salud Región Huánuco descuida el tema de informar a la opinión pública sobre su información organizacional, o en otras palabras no cumple a cabalidad con la exigencia de la Ley de Transparencia y acceso a la información pública del Perú, esto se evidencia por la falta de publicación de las herramientas de gestión documentaria en su página web institucional.
43
RECOMENDACIONES
Siendo el análisis realizado en un entorno de laboratorio de la Unidad de Desarrollo Institucional de la SGDIS, se hace necesario validar los procesos mapeados con el estado actual real de la DIRESA, para tomar acciones correctivas en cuanto a la estructura organizacional.
Se hace necesario que la DIRESA – Huánuco implemente una Unidad de Asesoría en Sistémica Organizacional para una mejor Estructura Organizacional y adecuada implementación de Macro Procesos orientados a la certificación de sus procesos (MAPRO, TUPA, TUSNE) a estándares internacionales (léase ISO).
Incluir nuevos procesos de Políticas y Control de Tipo OperativoEstratégico, ya que actualmente es una debilidad en la DIRESA – Huánuco.
Se hace necesario realizar un auto diagnóstico de los procesos de la DIRESA utilizando el enfoque AOR-MSV, que permita visualizar la orientación de la sistémica organizacional en su conjunto, con miras a una acreditación internacional de las ISO 27001, ISO 14001, ISO 9001, ISO 20000, ISO 15489 entre otras.
44
BIBLIOGRAFIA
Dirección
Regional
de
Salud
Región
de
Huánuco.
[En
Línea]:
(http://www.minsa.gob.pe/diresahuanuco/, 3 de Octubre 2013).
Portal de Transparencia y acceso a la información pública del MINEDU. [En línea]: (http://www.minsa.gob.pe/ , 03 de Octubre. 2013).
Tesis Doctoral en Gestión Empresarial “Propuesta de una Arquitectura Orientada a Regulaciones AOR para la Mejora de la Gestión Empresarial en las PYMES”, Dr. Aland Bravo Vecorena, UNHEVAL 01-10-2013.
Metodología
de
Sistemas
Viables.
[En
(http://ingenieriadesistmas.wordpress.com/r-sistemas-viable/,
línea]: 27
de
Septiembre.2011).
Procesos
y
Macro
Procesos.
[En
línea]:
(http://blog.pucp.edu.pe/item/19744/que-es-un-proceso-definicion-yelementos, 27 de Septiembre.2011).
ANEXO
ANEXO 1. TUPA DE LA DIRESA - HCO. ANEXO 2. ORGANIGRAMA DE LA DIRESA - HCO. ANEXO 3. MAPRO del MINSA. ANEXO 4. MOF DE LA DIRESA – HCO.
45