TDR del Perfil del Parque CITAI-HCO by Aland Bravo

2013

Plan de Trabajo del Proyecto Concertado Mejoramiento de Cobertura y Calidad del Servicio de Innovación y Competitividad de las Cadenas Productivas Multisectoriales de la Región Huánuco Como parte del Compromiso del Presidente Regional Médico Luis Picón Quedo, en la apuesta de promover proyectos de impacto regional orientados al desarrollo económico multisectorial, la GRPPAT asume la tarea de liderar la iniciativa planteada por todas las autoridades a través del Acta de Concertación del Proceso de Planeamiento y Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2014, con miras a la Construcción del Primer Parque Científico Tecnológico Agro Industrial de Huacar, Provincia de Ambo, Región Huánuco.

GRH GRPPAT - SGDIS 26/06/2013

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“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”

Términos de Referencia para Consultoría

Formulación del Estudio de Pre Inversión a Nivel Perfil SNIP 5B del PIP

“Mejoramiento de Cobertura y Calidad del Servicio de Innovación y Competitividad de las Cadenas Productivas Multisectoriales de la Región Huánuco” (Construcción del Parque Científico Tecnológico Agro Industrial de Huacar, Provincia de Ambo, Región Huánuco)

Huánuco Junio 2013

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“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria” Contenido del Plan de Trabajo 1. Aspectos Generales del PIP. 1.1 Hipótesis del Problema o Situación Negativa que afecta a la población. 1.2 Antecedentes Relacionados. El Proceso de Planificación y Priorización. 1.3 Optimización de los Recursos Disponibles para Enfrentar la Situación Negativa que se desea revertir. 1.4 Marco Legal e Institucional. 1.5 Marco de Referencia. 2. Del Objetivo de la Elaboración del Estudio de Pre Inversión. 3. Del Equipo Mínimo de Profesionales. 4. De las Actividades que se Desarrollarán durante el Proceso de Identificación, Formulación y Evaluación del Proyecto. 5. Del Presupuesto para la Elaboración del Estudio. 6. Plazos de Elaboración del Estudio y Actividades para la Elaboración del PIP. 7. De la Supervisión del Estudio de Pre Inversión. 8. Fuente de Financiamiento.

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“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria” 1. Aspectos Generales del PIP 1.1 Hipótesis del Problema o Situación Negativa que Afecta a la Población. Según el diagnóstico del ámbito de influencia del PIP a desarrollarse; es preocupante al mostrarnos niveles de desarrollo marginal en su mayoría, tratándose de ámbitos con ingentes recursos naturales y ventajas comparativas potenciales para el desarrollo de las actividades agroindustriales y tecnológicos. Este no es sino el resultado de la falta de la presencia de del estado en la zona que promueva la inversión pública en obras de infraestructura económica y con ello atraer las inversiones privadas para su desarrollo sostenido. El Departamento de Huánuco, está ubicada en la región Centro del Perú, su capital es la ciudad de Huánuco, tiene una extensión territorial de 36,848.9 Km2, una densidad poblacional de 22,6 Hab./Km2 (2011), consta de 11 Provincias y 77 Distritos, cuenta con una población 834,054 habitantes (2011), es de clima templado, cálido y una temperatura promedio de 20,2º C.

Tabla 1.1.1: Detalle de las Brechas de Competitividad y Productividad Multisectorial de la Región Huánuco que se desea revertir con el proyecto. De acuerdo a los indicadores de competitividad proporcionados por el CNC-MEF, la región Huánuco tiene una brecha de desfasaje actual equivalente a 44 años en lo que respecta a Innovación, y una brecha de 26 años en lo que respecta a Clima de Negocios, esto quiere decir que si no se interviene en forma adecuada, esta brecha seguirá e inclusive podría acrecentarse.

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“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria” A partir de los indicadores de competitividad, se establecieron las brechas a reducir como parte de las premisas del proyecto, de modo tal que en un horizonte de cinco años se alcance los indicadores de las mejores regiones del Perú y en un horizonte de diez años, se alcancen los mejores indicadores regionales a nivel latinoamericano a través de la construcción del Parque Científico Tecnológico Agro Industrial. Basado en la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO-INEI 2010), el departamento de Huánuco registró una tasa de pobreza de 58,5% siendo mayor al promedio nacional (31,3%), siendo la provincia de Pachitea y Leoncio Prado las más afectadas. El 66,6% aprendió castellano en su niñez y el 33,0% aprendieron quechua en su niñez. Asimismo el 4% de los hogares contaban con conexión a Internet y el 63,2% de los hogares dispone de teléfono móvil.

Tabla 1.1.2: Detalle del Valor Agregado Bruto por Años, según las Actividades Económicas con Valores a Precios Corrientes de la Región Huánuco. El gobierno regional Huánuco, tiene como uno de sus objetivos la ejecución de obras destinadas a mejorar la calidad de vida de sus pobladores en su ámbito de acción. De acuerdo a ello una de las acciones fundamentales está orientada a la

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“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria” creación de Polos de Desarrollo Socio Económico, mediante la ejecución de obras de infraestructura de avanzada estratégica tecnológica. El Proyecto PIP SNIP denominado “Mejoramiento de Cobertura y Calidad del Servicio de Innovación y Competitividad de las Cadenas Productivas Multisectoriales de la Región Huánuco”, que permitirá la “Construcción del Parque Científico Tecnológico Agro Industrial de Huacar, Provincia de Ambo, Región Huánuco”, es una obra anhelada por los pobladores de dicha zona, los que en coordinación con el gobierno local y provincial de la zona, buscan el financiamiento por diversas entidades gubernamentales y no gubernamentales, para la ejecución de obras de envergaduras no teniendo resultados positivos por carencia de políticas sectoriales encaminadas a la mejora de la productividad y competitividad a gran escala proveniente de valor agregado tecnológico multisectorial impulsado por el sector público y privado. El área de intervención, es decir las localidades y Centros Poblados de Huacar; que comprenden parte de la provincia de Ambo. No han tenido intervención de parte de ninguna entidad pública en temas de creación de Polos de Desarrollo Económico. El Parque Científico Tecnológico Agro Industrial de la Región Huánuco será construido en el Predio Rural Ubicado en el Fundo Shipirhuay, distrito Huacar y provincia de Ambo, registrado con partida N° 11034918 en la Oficina Registral de Huánuco – SUNARP, que posee una extensión superficial de 84 hectáreas, cuyos límites de propiedad son las siguientes: Por el Norte: Limita con la quebrada denominada Jatunragra. Por el Sur: Limita con el fundo Collormayo. Por el Este: Limita con el río Huertas. Por el Oeste: Limita con el cerro denominado Shipirhuay. Como lo señalado anteriormente se puede resumir que la situación negativa de resolver a través del presente PIP, se resume en:

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“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”

Gráfico 1.1.1: Detalle de la Síntesis del Problema Situacional de las Cadenas Productivas Multisectoriales de la Región Huánuco.

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“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”

Gráfico 1.1.2: Detalle del Árbol de Causas referido a la Problemática Situacional de las Cadenas Productivas Multisectoriales de la Región Huánuco.

Gráfico 1.1.3: Detalle del Árbol de Efectos referido a la Problemática Situacional de las Cadenas Productivas Multisectoriales de la Región Huánuco.

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“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”

Gráfico 1.1.4: Detalle del Árbol de Medios referido a la Problemática Situacional de las Cadenas Productivas Multisectoriales de la Región Huánuco.

Gráfico 1.1.5: Detalle del Árbol de Fines referido a la Problemática Situacional de las Cadenas Productivas Multisectoriales de la Región Huánuco.

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“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”

Gráfico 1.1.6: Detalle de los Medios Fundamentales y Acciones referido a la Problemática Situacional de las Cadenas Productivas Multisectoriales de la Región Huánuco. Problema Central: El problema principal que enfrentan los pobladores del ámbito del proyecto, es la dificultad de acceso y adecuada calidad del servicio de innovación y competitividad de sus cadenas productivas multisectoriales, que dificulta su acceso a los mercados nacionales e internacionales. Es decir, representa un problema potencial porque limita la inmediata y directa comercialización de sus productos además que genera mayores costos de producción y por tanto afecta la obtención del ingreso potencial de las familias, lo cual a su vez determina el bajo nivel de vida de los pobladores de la zona. 1.2 Antecedentes Relacionados. El Proceso de Planificación y Priorización.  El gobierno regional Huánuco tiene por finalidad promover la adecuada prestación de los servicios públicos y el desarrollo integral, sostenible y armónico de sus circunscripción territorial; por lo que teniendo competencias y funciones establecidas en la ley orgánica de gobiernos regionales – Ley N° 27867, en marco de ley de bases de la descentralización - Ley N° 27783 y de la políticas nacionales y sectoriales.  En el marco del TdR para la contratación de consultoría para la elaboración del estudio de pre inversión a nivel de perfil del proyecto “Mejoramiento de Cobertura y Calidad del Servicio de Innovación y Competitividad de las Cadenas Productivas Multisectoriales de la Región Huánuco”, que permitirá la “Construcción del Parque Científico Tecnológico Agro

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“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria” Industrial de Huacar, Provincia de Ambo, Región Huánuco”, y es planteado en merito a las siguientes acciones que ha seguido el proyecto: o Concertación del Proyecto denominado “Mejoramiento de Cobertura y Calidad del Servicio de Innovación y Competitividad de las Cadenas Productivas Multisectoriales de la Región Huánuco” dentro del Proceso de Planeamiento y Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2014, llevado a cabo en la Provincia de Huánuco, distrito de Amarilis, siendo las 04:00 PM del día viernes 21-06-2013, en las instalaciones de la Estancia Country Club – Los Portales. o Con PONENCIA de fecha 11/06/13 en el Foro Industrial “Rol de la Industria en la Sostenibilidad del Desarrollo”, convocado por la Sociedad Nacional de Industrias, la Universidad de Lima y el Ministerio de la Producción, el Presidente Regional de Huánuco, Medico Luis Picón Quedo, presenta a las organizaciones, instituciones y autoridades nacionales y regionales, las acciones estratégicas de su gestión, con motivo del inicio del Perfil SNIP del proyecto “Mejoramiento de Cobertura y Calidad del Servicio de Innovación y Competitividad de las Cadenas Productivas Multisectoriales de la Región Huánuco - Construcción del Parque Científico Tecnológico Agro Industrial de Huacar, Provincia de Ambo, Región Huánuco”, el cual surge como impulso sostenido de promoción de inversiones en Ciencia y Tecnología, así como procesos de innovación en cuatro ejes temáticos de línea y tres ejes temáticos de soporte:  Telecomunicaciones y Energía.  Aeronáutica y Aero Espacial.  Biomédica y Farmacéutica.  Agro Industria y Automática.  Tecno Turístico de Pasantías e Internados.  Negocios Internacionales e Incubadoras de Empresas.  Comunidad del Conocimiento. o Además el Gobierno Regional Huánuco, en el año 2012, participó en el II Encuentro Regional Centro CORCYTEC 2012, promovido por el CONCYTEC y el FINCYT, que tiene la tarea de planificar, administrar y ejecutar el desarrollo de la infraestructura de ciencia innovación y tecnología dentro del plan de desarrollo regional.

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Gráfico 1.2.1: Marco Normativo del Ajuste de Resultados del Proceso de Concertación de Planes Estratégicos De Desarrollo de la Región Huánuco. 1.3 Optimización de los Recursos Disponibles para Enfrentar la Situación Negativa que se desea revertir.  A la fecha no existen estudios de pre inversión ni de ingeniería básica relacionada a la construcción de infraestructura de un Parque Científico Tecnológico Agro Industrial en el ámbito de influencia del proyecto.  [Eje Temático de Agro Industria y Automatización]: Sin embargo, considerando el potencial tecnológico productivo de la zona, los pobladores, agricultores y autoridades concertaron la idea de formular estudios de pre inversión para evaluar la posibilidad de invertir en la construcción de infraestructura de un Parque Científico Tecnológico Agro Industrial a fin de articularse y acceder a servicios de valor añadido con productos fabricados en la región basados en una alta dosis de componente tecnológico; producto del cual las autoridades locales han realizado diversas gestiones para la solución del problema antes descrito a través de un enfoque de asociación público privada APP.  [Eje Temático de Telecomunicaciones y Energía]: La necesidad de interconectar las diversas provincias y distritos de la región Huánuco, hace oportuno la propuesta de construcción del campus orientado a la investigación, desarrollo e innovación en el área de las redes de telecomunicaciones, que permita contar con cuadros de técnicos y profesionales especialistas en la materia, lo mismo que desarrollar tecnologías alternativas para la promoción de fuentes de generación de energía eléctrica.  [Eje Temático de Biomédica y Farmacéutica]: La región Huánuco es un productor autóctono de la hoja de coca, la propuesta de convertir este recurso natural e industrializarlo en productos derivados, permitirá tener 11

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“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”



presencia a nivel nacional e internacional de productos farmacéuticos de calidad y a su vez permitirá mejorar los ingresos de los agricultores, reduciendo los índices de narcotráfico y lavado de activos. [Eje Temático de Aeronáutica y Aero Espacial]: La región Huánuco se encuentra ubicado estratégicamente en la zona central del Perú, lo cual hace imperativo la ubicación de un centro de avanzada focalizada en sistemas electrónicos aéreo espaciales, con la finalidad de brindar soporte tecnológico y de recursos humanos altamente especializados, inclusive relacionados a temas de defensa nacional. [Eje Temático Tecno Turístico de Pasantías e Internados]: La región Huánuco cuenta con una gran riqueza turística, de ahí la necesidad de contar con un campus orientado a pasantías e internados nacionales e internacionales, para realizar investigaciones y cursos de capacitación especializados de universidades, institutos, fuerzas armadas, empresas públicas y privadas a nivel nacional, contando con toda una infraestructura para hacer placentero su estancia de innovación con una dosis de turismo regional. [Eje Temático de Negocios Internacionales e Incubadoras de Empresas]: Como consecuencia directa de las líneas de desarrollo de los ejes temáticos, se requiere la implementación de un campus orientado a facilitar los negocios internacionales para la puesta en operación de las sedes operativas y comerciales de las empresas internacionales y nacionales que albergará el Parque CITAI-HCO. Asimismo proveer de una infraestructura de avanzada que permita competir a las nacientes empresas incubadas en las áreas de I&D&I. [Eje Temático de Comunidad del Conocimiento]: Por inercia, debido al polo de desarrollo económico productivo que generará el Parque CITAIHCO, se ha visto conveniente la construcción del campus de la comunidad del conocimiento, cuya finalidad es albergar a las nuevas familias de los trabajadores especializados del Parque CITAI, el cual contará con todas las facilidades de las grandes ciudades, tales como: edificios inteligentes, recreación, entre otras.

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“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”

Gráfico 1.3.1: Detalle de la Visión Geopolítica del Perú en base al CAEN 1990 y CEPLAN. El Perú posee una ubicación geopolítica envidiable frente a otros países, el cual no ha sido aprovechado adecuadamente, de modo que a través de este proyecto se contempla la construcción de un Polo de Desarrollo Económico que se refuerza con una planificación concertada que permita tomar decisiones oportunas que permita definir qué hacer y cómo se va a realizar, con la finalidad de hacer transparente las conductas y actos de gestión, en cara a rendir cuentas ante los ciudadanos que habitan en la zona territorial de la Región Huánuco. La visión de futuro concertado por todos los ciudadanos, corresponde al futuro deseado a una fecha planteada por el Bicentenario establecida en el año 2021, en el cual Huánuco se postula como una región líder a nivel nacional e internacional, comprometiéndose públicamente las autoridades al más alto nivel, en la persona del Presidente Regional Médico Luis Picón Quedo, por el cual la intervención del Perfil SNIP se justifica ya que permitirá entregar competitividad e innovación a todas las cadenas productivas de la región, debido al alcance regional cuenta con el apoyo general de la ciudadanía.

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“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”

Gráfico 1.3.2: Detalle de la Visión Geopolítica de las Macro Regiones Norte, Centro y Sur del Perú en base al Plan Bicentenario 2021.

Gráfico 1.3.3: Detalle de la Visión Geopolítica de la Macro Región Norte Centro Oriental Ancash, Huánuco, Ucayali, que se une a Cruzeiro Do Sul (Brasil).

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“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria” MAPA 17: ACCESIBILIDAD

A TOCACHE

LA LIBERTAD TAYABAMB A

UCHIZA PUCALLPA

SIHUAS

CIUDAD CONSTITUCIÒN

A HUARAZ

CHIQUIAN

A PTO. BERMÙDEZ POZUZO

OYON

YANAHUANC A

A LIMA

MAPA ACCESIBILIDAD POR SUBREGIONEES

Gráfico 1.3.4: Detalle de las Macro Cuentas de la Región Huánuco, cuya mejora de innovación y competitividad de las cadenas productivas agroindustriales requiere una adecuada optimización basada en una componente de tecnología. 1.4 Marco Legal e Institucional.  Constitución política del Perú.  Ley N° 27783, ley de bases de la organización de la descentralización.  Ley N° 27867, ley orgánica de gobiernos regionales.  Legislación de contrataciones y adquisiciones del estado.  Ley N° 27293, ley del sistema nacional de inversión pública; modificada por las leyes N° 28522 y 28802, su reglamento y directivas N° 001-2011EF/68.01, Anexos, formatos y guías metodológicas sectoriales.  Ley N° 29482: «Ley de Promoción para el Desarrollo de Actividades Productivas en Zonas Alto Andinas»  Ley N° 27037: «Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía»  Normas, Manuales y/o Directivas del Sistema Nacional de Inversión Pública o Normas del Sistema Nacional de Inversión Pública, Ley Nº 27293 modificada por Ley Nº 28802. Reglamentos (modificado por D.S. Nº 102-2007-EF del 24.11.07), Directivas, y R.M. delegaciones.

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“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria” o

o o

Contenidos Mínimos de Perfil para Declarar la Viabilidad de un PIP, Anexo SNIP 05-A, aprobado con Resolución Directoral N° 0032011-EF/68. Anexos SNIP 09 y 10 de la Directiva SNIP 01-2011-EF/68.01. Manuales, Guías Metodológicas y Casos Prácticos de elaboración de estudios de pre inversión relacionados con el alcance del presente trabajo, colgados de la página web de la Dirección General de Programación Multianual del Ministerio de Economía y Finanzas.

Generalidades del estudio de Pre Inversión El estudio de pre inversión se formulará teniendo en cuenta los contenidos mínimos establecidos por el sistema nacional de inversión pública, ANEXOS SNIP 05 B – CONTENIDOS MÍNIMOS – PERFIL PARA PIP, así como las guías, directivas, parámetros de los sectores involucrados. La elaboración del perfil tiene por objetivo establecer los aspectos técnicos y económicos fundamentales: la localización, el tamaño, la tecnología, el calendario de ejecución, la puesta en marcha, la organización y gestión, la sostenibilidad y beneficios de la alternativa seleccionada en el estudio.

1.5 Marco de Referencia. Este propósito está enmarcado claramente en los lineamientos a nivel de gobierno nacional, regional y local, en concreto: El Gobierno Regional Huánuco (GRH): Dentro del enciso b) del art. 56° de la ley orgánica de gobiernos regionales N° 27867 y su modificatoria ley N° 27902, establece como funciones del gobierno regional planificar, administrar y ejecutar el desarrollo de la infraestructura vial regional, no comprendida en la red vial nacional o rural, debidamente priorizada dentro de los planes de desarrollo regional; y el enciso r) del art. 63° de la citada ley establece, entre otras competencias, mejorar la conectividad entre fluida de las vías a través de puentes de conexión vial. En ese sentido, el gobierno regional Huánuco ha concertado y priorizado dentro del plan de desarrollo concertado y del programa de inversiones 2010 del gobierno regional.

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“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”

Gráfico 1.5.1: Detalle de los Procesos del Plan de Desarrollo Regional Concertado Huánuco 2013-2021.

Plan de desarrollo concertado 2003-2021 del Gobierno Regional Huánuco Dimensión de Desarrollo Económico - Productivo Objetivos principales: Mejorar la rentabilidad y competitividad de los sectores económicos, principalmente turística, agraria, agroindustrial y vial, con enfoque territorial y sistémico. Desarrollar ofertas productivas sostenibles con participación de la inversión privada y mercado de destino, promoviendo una cultura exportadora a través de organizaciones modernas, eficientes y eficaces. Plan Bicentenario del Perú hacia el 2021: Decreto Supremo N° 054-2011-PCM Los criterios se sustentan en la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos, y se formulan en los siguientes lineamientos estratégicos:    

Derechos Fundamentales y Dignidad de las Personas. Oportunidades y Acceso a los Servicios. Estado y Gobernabilidad. Economía, Competitividad y Empleo. 17

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“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”  

Desarrollo Regional e Infraestructura. Recursos Naturales y Ambiente.

2. Del Objetivo de la Elaboración del Estudio de Pre Inversión. El enfoque internacional o receta infalible, que permite mejorar la innovación y competitividad multisectorial a gran escala es a través de un Parque Científico Tecnológico Agro Industrial, que en esencia es una organización gestionada por profesionales especializados cuyo propósito principal es incrementar el bienestar de su comunidad mediante la promoción de la cultura de innovación y competitividad de sus instituciones asociadas de negocio (empresas) y conocimiento (academia). En esencia, un Parque Científico Tecnológico Agro Industrial gestiona el flujo del conocimiento y la tecnología entre las universidades, instituciones de Investigación y Desarrollo, empresas y mercados. Facilita la creación y el crecimiento de compañías locales basadas en la innovación a través de los procesos de incubadoras empresariales y científicas, permitiendo proveer servicios de valor añadido con el respaldo de una adecuada infraestructura y espacios especializados. El Objetivo de la Elaboración del Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil SNIP denominado “Mejoramiento de Cobertura y Calidad del Servicio de Innovación y Competitividad de las Cadenas Productivas Multisectoriales de la Región Huánuco”, es la de formular una propuesta consistente para la construcción de una plataforma altamente especializada para brindar el Servicio de Innovación y Competitividad Multisectorial en la Región Huánuco, circunscrito pero no limitado a lo siguiente: 

Crear y transferir conocimiento entre las empresas, la academia (universidades e institutos) y el gobierno (municipalidades, direcciones regionales, gobierno regional y nacional).



Garantizar la mejora de la competitividad de las empresas localizadas en la Región.



Promover la innovación, la excelencia y el trabajo en redes digitales del conocimiento en Investigación, Desarrollo e Innovación (I&D&I).



Dinamizar actividades innovadoras en la demarcación de la región Huánuco.

Entre las ventajas competitivas de contar con esta plataforma de soporte se citan algunas: 

Focalizar la innovación y competitividad en la agroindustrial mediante la automatización industrial, sector clave del territorio Huanuqueño, dado su potencial agrícola de la zona.

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“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”

Gráfico 2.1: Detalle del gran potencial Agro Industrial de la Región Huánuco, en productos bandera de la zona.

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“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria” Gráfico 2.2: Detalle de la gravedad decadente de innovación, competitividad de las cadenas productivas multisectoriales de la Región Huánuco (0.85 % del PBI Nacional). 

Desarrollar las líneas industriales estratégicas complementarias, con la finalidad de incrementar la contribución de la región al PBI nacional, en los ejes temáticos estratégicos: o

Telecomunicaciones y Energía: Huánuco posee un enorme potencial hídrico lo cual hace necesario contar con un campus especializado en temas de ingeniería eléctrica. Lo mismo sucede con el área de telecomunicaciones, en el cual la tendencia mundial es que las especialidades derivadas de este rubro tienen un crecimiento sostenido y constante pese a las crisis económicas, debido principalmente que hoy en día la prioridad de interconexión es esencial para los negocios y capacitación.

Aeronáutica y Aero Espacial: En los próximos decenios, la supremacía de los países estará supeditado a su avance en la industria aeronáutica y con mayor énfasis en la industria Aero espacial, de aquí la necesidad estratégica de la región de captar los fondos de desarrollo emitidos a través del Concytec y del MINDEF orientados a promover la industria del sector. Teniendo un campus en estas líneas permitirán generar riqueza a través del desarrollo de proyectos basado en misiones civiles y militares.

Biomédica y Farmacéutica: la región Huánuco es un productor innato de coca por tradición, y esa herencia histórica se debe potenciar a través de la industrialización de productos farmacéuticos derivados, que dará una opción lícita a los agricultores cocaleros, a través de proyecto privados que industrialicen la materia prima. Al mismo tiempo, contar con especialistas en biomédica permitirá tener posicionamiento estratégico a nivel nacional, sudamericano e internacional.

Visión del Proyecto: Centro de referencia y liderazgo Latino Americano en cuatro ejes sectoriales temáticos estratégicos: (Eje 1) agro industria y automatización, (Eje 2) telecomunicaciones y energía, (Eje 3) aeronáutica y Aero espacial, (Eje 4) biomédica y farmacéutica.

El Parque Científico, Tecnológico Agro Industrial de Huánuco es una apuesta estratégica de la Región Huánuco, que estará compuesta por varios campus: 1. Campus Agro Industrial y de Automatización. 2. Campus de Telecomunicaciones y Energía. 3. Campus Aeronáutico y Aero Espacial. 20

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“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria” 4. Campus de Biomédica y Farmacéutica. 5. Campus Tecno Turístico de Pasantías e Internados. 6. Campus de Negocios Internacionales e Incubadoras de Empresas. 7. Campus de Comunidad del Conocimiento.

A continuación se detallan los sustentos basado en evidencias del problema diagnosticado, planteando sus causas y efectos: Problema, Causas y Efectos

Sustento (Evidenci as)

Problema Cent ral : Inadecuada cobertura y calidad en la prestación de los ser vicios de Innovación y Compet itividad de las Cadenas Productivas Multisector iales de la Región Huánuco.

En base al Estudio de Evolución de la Pobreza en el Per ú al 2011 del INEI, Huánuco se encuent ra en el grupo N° 1 (Cajamarca, Apur ím ac y Huánuco) de los departamentos más pobres y presencia de pobreza extrema, lo cual indica la abrumadora carencia de innovación y com petit ividad de los ser vicios mult isector iales.

Causa Directa : Inapropiada inf raestructura para los ser vicios de Innovación y Compet itividad.

Acorde a la DGA del CONCYTEC , la región Huánuco tiene una part icipación del 0, 85% al PBI Nacional registrado el año 2011, lo cual ref leja una def iciente inf raestructura de soporte para I&D&I .

Causa Directa : Insuf icientes empresas derivadas de la I&D&I.

El Canon transf erido al 2011 a las universidades de la región Huánuco asciende a la suma de S/ 220,2 63, lo cual lim ita la promoción de incubador as de empresas der ivadas de la I&D&I (f uente: Reporte DG A -CONCYTEC) .

Causa Directa : Desmot ivación de la Población por carencia del ser vicio de I&D&I .

En base al reporte del Í ndice Regional de Competit ividad CNC - MEF 2008, Huánuco se encuent ra en el puesto 23 de 24 departamentos, con indicadores que ref lejan una def iciente inf raestructura, limitado desarrollo económ ico, limitado acceso a salud, educación, bajo clima de negocios e innovación. Es decir Huánuco es e l penúltimo departamento menos competit ivo del país, lo cual or igina una 21

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“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria” Problema, Causas y Efectos

Sustento (Evidenci as) desmotivación en los poblador es.

Causa Directa: Inadecuada organización y gestión de los ser vicios de Innovación y Compet itividad .

De acuerdo al Plan Estrat égico Institucional (PEI 2012 -2016) del MEF, en apartado OEGI -8 respecto a la Mejora de la gest ión de los recursos públicos, se requiere prom over acciones encaminadas a mejorar la organización y gestión del sect or público en las instituciones públicas con la f inalidad de llevar a cabo mejoras en la gestión de los operadores del ser vicio público de telecomunicaciones para los ciudadanos. En base al Estudio de Campo realizado por la DRTC- HCO 2012, el 76,63% de la población del departa ment o de Huánuco, cuenta con un ingreso mensual promedio inf erior a S/1,000, y el 20,4% oscila entre S/1,000 y S/2,500, y solo el 2,32% gana entre S/2,500 y S/3, 000; esta situación requiere una renovación estructural en los ser vicios públicos que comprenda procesos ur banizadores de gran alcance. De ahí la necesidad de una adecuada organización y gestión de los ser vicios bajo el enf oque de asociación público privada, f ortaleciendo las capacidades de gestión f inanciera a través de la innovación y competit ividad.

Causa Directa: Inadecuados Procesos para la atención Pública en I&D&I.

En base al estudio del CEPAL -2012 denom inado “Perspectivas Económ icas de Amér ica Latina 2013”, en el cual para reducir la pobreza y las desigualdades, indica que se requiere impulsar un cambio estructural basado en las PYMES que f avorezca la diversif icación de la econom ía, incremente la productividad y reduzca las brechas productivas y tecnológicas; para ello se concluye que el éxito a nivel país y por ende a nivel regional depende exclusivamente de las TICs 22

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“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria” Problema, Causas y Efectos

Sustento (Evidenci as) mediante adecuados procesos de atención pública multisector ial, que se logra con una adecuada inf raestructura de invest igación, desarrollo e innovación que elevan la productividad a gran escala en todas las cadenas product ivas de la región.

Causa Indirecta : Inf raestructura inexist ente de I&D&I (Parque Cient íf ico Tecnológico Agro Industrial) .

De acuerdo al Eje Estratégico N°5 de l Plan Bicentenario el Perú hacia el 2021 del CEPLAN, respecto a al Desarrollo Regional e Inf raestructura, estima una enorme brecha de necesidad en el sector de Transportes y Comunicaciones y Energ ía estimada en US$ 37,760 m illones, equivalentes al 30% del PBI del año 2008. Un incremento anual en inf raestructura de Telecomunicaciones de 20% imp lica un incremento PBI no menor del 3% anual, benef iciando el des centralismo, la innovación productiva y el desarrollo regional sostenible.

Causa Indirecta : Inexist encia de Plat af ormas orientadas a la Pr omoción de Incubadoras de Empresas basadas en I&D&I.

De acuerdo al Reporte del Índice de Compet itividad Global 2012 -2013 emitido por el Foro Económico Mundial, el Perú se encuentra en el puesto 61 de 144 países, mient ras que Chile se encuentra en el puesto 33; asim ismo en dicho inf orme se indica que entre los f actores de dif icult ad más relevantes para hacer negocios son la burocracia, corrupción, restr icciones laborales y una inadecuada inf raestructura. En base al I MD 2009, el Perú ocupa el puesto 56 de un tot al de 57 econom ías en lo que se ref iere a Inf rae structura Tecnológica, lo cual hace visible la urgente necesidad de invertir en inf raestructura acor de con el avance tecnológico a nivel mundial.

Causa Indirecta : Inseguridad capacitación a la Población y limit ada

En base al estudio de CENTRUM Católica ref erente al Índice de Compet itividad Regional del Perú I CRP 2010, Huánuco se ubica en el puesto 18 23

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“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria” Problema, Causas y Efectos Sensibilización respecto a las bondades de I&D&I.

Sustento (Evidenci as) de 24 regiones, clasif icándolo en el tercer grupo de regiones que tienen un déf icit de inf raestructura, care ncia de gasto público adecuado. En base al Estudio de Campo DRTC HCO 2012, el 88% de las autor idades consideran que consideran m uy importante o importante cont ar con equipam iento y tecnolog ía act ualizada a través de un Parque Cient íf ico Tecnológico Agro In dustrial par a el desarrollo de los sectores productivos de la Región Huánuco, y el 86% de las autoridades consider a que para generar empleo es necesario contar con inf raestructura de avanzada tecnológica.

Causa Indirecta : Elevados costos de los Ser vicios de Innovación y Compet itividad en las Cadenas Productivas Multisector iales .

En base al estudio de O RBA -CEPAL 2012, las tar if as par a 1MB de velocidad en banda ancha f ija a abr il 2012, en el Perú representa el 5,19% del PBI, mientras que en Chile representa el 1,29%, en España cuesta el 0,18% y en Francia el 0,06% de su PBI.

Causa Indirecta : Falta de normalización de los procesos de Gest ión de I&D&I en las Cadenas Product ivas.

A nivel del G obierno Regional, Provincial y Local, existe escasa normalización en t érminos de gestión de Investigación, Desarr ollo e Innovación, que permita articular la academ ia con el gobierno y las empresas públicas y pr ivadas de la región.

Efecto Directo : Deter ioro de la Innovación y Compet itividad de la Población por Carencia del Ser vicio de I&D&I .

De acuerdo al Est udio del CNC - MEF 2008-2011, Huánuco tiene una brecha de 44 años en Innovación respecto a Lima, 26 años de r etraso en Clima de Negocios respecto a Lima; ello implica la necesidad de intervenir en f orma f ocalizada en inf r aestructura de Telecomunicaciones. En base al Estudio de Campo DRTC HCO 2012, el 94% de las autor idades considera important e o muy importante la construcción del Parque CITAI -HCO 24

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“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria” Problema, Causas y Efectos

Sustento (Evidenci as) para mejorar la calidad de vida de la población.

Efecto Directo : Retr aso en la atención de usuar ios que requieren ser vicios de I&D&I.

Basado en el report e de Indicador es de Ciencia y Tecnología 1990 - 2012 del Concyt ec, en el año 2012 en el Perú solo se r egistrar on 11 patentes nacionales, lo cual de por sí sola evidencia la necesida d de contar con los ser vicios de I&D&I en la región.

Efecto Direct o : Gestión inapropiada del Ser vicio de Invest igación, Desarrollo e Innovación .

En base a los indicadores del Banco Mundial (BD de las Naciones Unidas), en el año 2010, solo el 6.58 %del total de exportaciones de productos manuf acturados poseen valor añadido de alt a tecnolog ía.

Efecto Indirecto : Incremento de los Costos para implementar la Innovación y Compet itividad en las cadenas productivas multisector iales .

En base al estudio de O RBA -CEPAL 2012, mientras que en los países desarrollados se invierte en Parques Tecnológicos y redes de comunicaciones avanzadas como 4GLTE, la brecha generacional tecnológica de operadores en Latinoamér ica se acrecienta, lo cual encarece el costo de los ser vicios debido a las limitaciones de cobertura y desf asaje tecnológico de sus redes, de ahí se explica que en Francia 1 MB de internet cuest a el 0,06% de su PBI mientras que 1MB Satelital en Huánuco cuesta un 39, 73% del PBI, es decir las localidades con menores ingresos adquisitivos pagan más que aquellas localidades con altos ingresos, lo cual requiere necesariam ente una inter vención del Estado para subvencionar la inf raestructura necesaria para reducir los costos en f orma sostenida y viable.

Efecto Indire cto: Restricciones para Gestionar y atender la demanda en Innovación y Compet itividad .

En base a los indicadores de CTeI del Concyt ec, las publicaciones cient íf icas del Perú corresponden solo al 0.05%del Total de Publicaciones Mundiales y un 1.21% a nivel de la Región, ello debido a que la investigación en las r egiones es casi nula o escasa. 25

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“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria” Problema, Causas y Efectos

Sustento (Evidenci as)

Efecto Indirecto : Insatisf acción del usuar io (sector público y pr ivado)

En base a los indicadores de CTeI del Concyt ec, el coef iciente de invención del Perú en el año 2012 es de un escaso 0.179 lo cual evidencia la gravedad de insatisf acción de la población.

Efecto Indirecto : Escaso conocim ient o de la población acerca de los Benef icios en Investigación, Desarrollo e Innovación .

En base a los indicadores de CTeI del Concyt ec, el Perú se encuentra en el puesto 117 de 144 países dentro del ranking de f actores de innovación y sof isticación de innovación, que evidencia un desconocimiento de la población en los benef icios que trae los parques cient íf icos tecnológicos.

Efecto Indirecto: Inadecuado control en los procesos de atención pública en I&D&I.

En base a los indicadores de CTeI del Concyt ec, el Perú se encuentra en el puesto 61 de 144 países dentro del ranking de Compet itividad, ello indica que hay escasas iniciat iva s del Estado para contr ibuir a cerrar brechas de I&D&I en las regiones del Perú.

Efecto Indirecto : Baja product ividad de los ser vicios de Investigación, Desarrollo e Innovación .

En base al Reporte de Product ividad de la Cámara Nacional de Comercio, Produc ción y Ser vicios 2013 (Perucámar as), los departamentos de la costa contribuyen al PBI con un 80,3%, de la sierra con un 14,6% y de la Selva con un 5,1%, lo cual muestra una desigualdad social entre las reg iones del Perú debido a la brecha de product ividad.

Efecto Final : Escaso desarrollo de las Cadenas Productivas Multisector iales de la Región Huánuco .

De acuerdo al reporte del Banco Mundial 2010, el Per ú posee un GINI de 48,1%. Este indicador mide la desigualdad en el ingreso. Donde cero implica perf ecta igualdad en la distr ibución del ingreso, y uno, perf ecta desigualdad. Ello implica que a nivel país existe una brecha de distribución equitativa de la r iqueza, donde no est á llegando adecuadamente la inter vención del Est ado. En base al Estudio de Campo DRT CHCO 2012, el 41,83% de la población 26

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“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria” Problema, Causas y Efectos

Sustento (Evidenci as) se dedica a actividades de Agricultura en su mayor ía de subsist encia, el 4,42% se dedican a las actividades de Turismo, el 14,79% Comercio. Asim ismo el 72,63% de los encuest ados tiene un ingreso menor a S/1,000; con respecto a la seguridad ciudadana, el 40,95% de la población considera inseguro sus localidades.

Tabla 2.1: Detalle del Sustento de Evidencias del Problema, Causas y Efectos. 3. Del Equipo Mínimo de Profesionales. A continuación el detalle de los perfiles del equipo profesional y técnico necesarios para el proyecto:

Nº

CANTIDAD

PROFESIÓN

FUNCIÓN

REQUISITOS MÍNIMOS

Arquitecto, Ingeniero Civil y/ó Afines

Jefe de Proyecto.

Especialista en proyectos de inversión pública (encargado de armar el consolidado de la parte técnica del PIP), donde el Ing. Civil y/o Arquitecto, será el responsable directo, que contara con la experiencia de tres (3) años como mínimo en la formulación y/o evaluación de estudios de pre inversión, colegiado y habilitado, que acumule como mínimo 3 códigos SNIP en proyectos formulados y aprobados en construcción.

Arquitecto

Diseño Arquitectónic o de los 7 Campus del Parque CITAIHCO y Digitalización de Planos.

Especialista en proyectos de inversión pública (encargado del diseño arquitectónico del Parque CITAI-HCO del PIP), será el responsable directo, que contara con la experiencia de tres (3) años como mínimo en la formulación y/o evaluación de estudios de pre inversión, colegiado y habilitado, que acumule como mínimo 3 códigos SNIP en proyectos formulados y aprobados construcción.

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“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria” Nº

CANTIDAD

PROFESIÓN

FUNCIÓN Estudios de Suelo, Análisis Estructural, Ingeniero Instalaciones Civil Eléctricas y Sanitarias. Costos y Presupuestos. Estudio Socio Económico (Identificación Economista , Formulación y Evaluación) que incluye Sensibilización

REQUISITOS MÍNIMOS

Especialista en estudios topográficos, geológicos, costos, presupuestos y estudios de suelos, que contara con la experiencia de tres (3) años como mínimo en proyectos de ingeniería.

Encargado de la elaboración de los cuatro módulos de la parte económica – Aspectos generales, Identificación, Formulación y Evaluación), sensibilización y consolidado del estudio del PIP.

Experiencia en formulación de estudios de pre Estudio y inversión a nivel de perfil (Evaluación De Impacto Evaluación de Ambiental).Haber participado en la formulación Impacto de al menos 02 estudios de pre inversión viables Ambiental No estar impedido para contratar con el estado.

Ingeniero Ambiental

Ingeniero Agrónomo y/o Afín con énfasis en Agro Industria y Automatizac ión

Ingeniero Experiencia en investigación de sistemas Industrial Estudio de embebidos avanzados. Encargado de elaboración con énfasis Equipamiento del estudio de equipamiento, especificaciones en de I&D&I en técnicas, costos y presupuestos del Campus de Aeronaútica Aeronáutica y y Aero Aero Espacial Aeronáutica y Aero Espacial del Parque CITAIHCO. Espacial

Estudio de Equipamiento de I&D&I en Agro Industria y Automatizació n

Experiencia en proyectos agro industriales. Encargado de elaboración del estudio de equipamiento, especificaciones técnicas, costos y presupuestos del Campus de Agro Industria y Automatización del Parque CITAI-HCO.

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“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria” Nº

CANTIDAD

PROFESIÓN Ingeniero de Sistemas e Informática con énfasis en Telecomunic aciones y Energía Médico Cirujano con énfasis en Biomédica e Industria Farmaceútic a Ingeniero Industrial y/o Afín con énfasis en Tecno Turismo de Pasantías e Internados Ingeniero Industrial y/o Afín con énfasis en Negocios Internacional es e Incubadoras de Empresas Ingeniero de Sistemas e Informática y/o Afín con énfasis en Comunidad del Conocimient o

FUNCIÓN

REQUISITOS MÍNIMOS

Estudio de Equipamiento de I&D&I en Telecomunica ciones y Energía

Experiencia en planimetria de redes de telecomunicaciones avanzadas. Encargado de elaboración del estudio de equipamiento, especificaciones técnicas, costos y presupuestos del Campus de Telecomunicaciones y Energía del Parque CITAI-HCO.

Estudio de Equipamiento de I&D&I en Biomédica y Farmaceútica

Experiencia en investigación médica. Encargado de elaboración del estudio de equipamiento, especificaciones técnicas, costos y presupuestos del Campus de Biomédica e Industria Farmaceútica del Parque CITAI-HCO.

Estudio de Equipamiento de I&D&I en Tecno Turismo de Pasantías e Internados

Experiencia en proyectos turísticos y/o equivalentes. Encargado de elaboración del estudio de equipamiento, especificaciones técnicas, costos y presupuestos del Campus de Tecno Turismo de Pasantías e Internados del Parque CITAI-HCO.

Estudio de Equipamiento de I&D&I en Negocios Internacionale se Incubadoras de Empresas

Experiencia en gestión empresarial. Encargado de elaboración del estudio de equipamiento, especificaciones técnicas, costos y presupuestos del Campus de Negocios Internacionales e Incubadoras de Empresas del Parque CITAI-HCO.

Estudio de Equipamiento de I&D&I en Comunidad del Conocimiento

Experiencia en proyectos. Encargado de elaboración del estudio de equipamiento, especificaciones técnicas, costos y presupuestos del Campus de Comunidad del Conocimiento del Parque CITAI-HCO.

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“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria” Tabla 3.1: Detalle del Equipo de Profesionales mínimo necesario para la formulación del Estudio de Pre Inversión a nivel SNIP del Proyecto.

4. De las Actividades que se Desarrollarán durante el Proceso de Identificación, Formulación y Evaluación del Proyecto. El contenido de los estudios se desarrollara de acuerdo al siguiente esquema basado en el formato SNIP 5B y Anexo 07, el cual consta de las siguientes partes: 1. RESUMEN EJECUTIVO En este resumen, se deberá presentar una síntesis del estudio de perfil que contemple los siguientes aspectos: A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP) B. Objetivo del proyecto C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP D. Descripción técnica del PIP E. Costos del PIP F. Beneficios del PIP G. Resultados de la evaluación social H. Sostenibilidad del PIP I. Impacto ambiental J. Conclusiones y Recomendaciones K. Marco Lógico 2. ASPECTOS GENERALES Se caracterizará brevemente el PIP, la información es ajustada una vez que se ha desarrollado el estudio. 2.1. Nombre del Proyecto

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“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria” Definir la denominación del proyecto, la cual debe permitir identificar el tipo de intervención, el bien o servicio sobre el que se intervendrá y ubicación, debiéndose mantener durante todo el ciclo del proyecto. 2.2. Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora Colocar el nombre de la Unidad Formuladora, y el nombre del funcionario responsable de la formulación. Proponer la Unidad Ejecutora del proyecto, sustentando la competencia funcional y las capacidades operativas. 2.3. Participación de los involucrados Consignar en la matriz síntesis de involucrados, las opiniones y acuerdos de los grupos sociales (beneficiados, perjudicados, etc.) y entidades involucradas con el proyecto, tanto en su ejecución como con su operación y mantenimiento, respecto a su percepción del problema, intereses y compromisos. La fuente de información es el diagnóstico de involucrados. 2.4. Marco de referencia En este punto se deberá especificar los siguientes aspectos: Un resumen de los principales antecedentes del proyecto. La pertinencia del proyecto, a partir del análisis de la manera en que se enmarca en los Lineamientos de Política Sectorial-funcional, los Planes de Desarrollo Concertados y el Programa Multianual de Inversión Pública, en el contexto nacional, regional y local. 3. IDENTIFICACIÓN 3.1. Diagnóstico de la situación actual Presentar un diagnóstico detallado de las condiciones actuales y pasadas, basado en evidencias cuantitativas, cualitativas, fotográficas, etc., organizado en los siguientes ejes de análisis: a) El área de influencia y área de estudio Se debe analizar las características más relevantes del área donde se localizan los afectados por el problema. Asimismo, se deberá identificar y caracterizar los peligros (tipología, frecuencia, severidad) que han afectado o pueden afectar a la zona en la que se ubica la 31

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“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria” infraestructura existente y la proyectada, respectivamente. Se deberá contar con información secundaria que permita plantear escenarios futuros de ocurrencia de los peligros identificados. b) Los servicios en los que intervendrá el PIP Analizar la oferta actual del bien o servicio, identificando y evaluando la adecuación de los principales factores (recursos humanos, infraestructura, equipamiento, gestión, entre otros) a los estándares técnicos pertinentes. Se utilizarán estándares establecidos por el sector funcional o internacionales si éstos no existieran. Señalar las dificultades o problemas que eventualmente estén impidiendo que la entidad oferente provea el servicio adecuadamente. c) Los involucrados en el PIP Analizar los grupos sociales que serán beneficiados o perjudicados con el proyecto, así como las entidades que apoyarían la ejecución y posterior operación y mantenimiento. A partir del contacto directo con los involucrados (trabajo de campo), precisar sus percepciones sobre el problema, sus expectativas e intereses, así como su participación en el ciclo del proyecto. Se debe analizar también las condiciones socioeconómicas, culturales, acceso a servicios básicos, situaciones de riesgo, etc., de la población que será beneficiada con el proyecto y, en general, aquellas variables vinculadas con los factores que condicionan la demanda del servicio que se intervendrá. 3.2. Definición del problema y sus causas Especificar con precisión el problema central identificado, el mismo que será planteado desde la demanda. Analizar y determinar las principales causas que lo generan, así como los efectos que éste genera. Se sustentará cada causa y efecto con información proveniente del diagnóstico realizado. Incluir el árbol de Causas – problema - efectos. 3.3. Objetivo del proyecto Describir el objetivo central o propósito del proyecto, así como los objetivos específicos o medios, los cuales deben reflejar los cambios que se espera lograr con la intervención. Incluir el árbol de medios-objetivo-fines. 3.4. Alternativas de solución

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“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria” Plantear las alternativas de solución al problema, teniendo en consideración las acciones que permitirán que se logren los medios fundamentales y su respectiva interrelación (independientes, complementarias o excluyentes). Para la formulación de alternativas se deberá considerar el análisis del aprovechamiento u optimización de otras intervenciones existentes o previstas que coadyuven en la solución del problema planteado. Asimismo, se deberán señalar los intentos de soluciones anteriores. Las alternativas de solución deben: I. Tener relación con el objetivo central; II. Ser técnicamente posibles y pertinentes; III. Corresponder a la competencia de la institución a cargo de la formulación, o haber logrado un acuerdo institucional con la institución competente. 4. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN 4.1. Definición del horizonte de evaluación del proyecto. Se establecerá el período en el que se estimarán los costos y beneficios del proyecto, a efectos de su evaluación. 4.2. Análisis de la Demanda Se efectuarán las estimaciones de la demanda actual y sus proyecciones, para lo cual: a. Se identificará los bienes y/o servicios que serán intervenidos por el proyecto, que se relacionan directamente con el problema identificado y que serán proporcionados en la post-inversión. b. Se definirá el ámbito de influencia del proyecto y la población demandante. c. Se estimará y analizará la demanda actual, en base a información de fuentes primarias y secundarias, que deberá haber sido incluida en el diagnóstico del servicio y de los grupos involucrados (beneficiarios) d. Se analizará la tendencia de utilización del servicio público a intervenir y los determinantes que la afectan. Sobre esta base se plantearán los parámetros y supuestos para las proyecciones de la demanda. e. Se proyectará la demanda a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto, señalando los parámetros y metodología utilizada. 33

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“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria” 4.3. Análisis de la Oferta Determinar la oferta actual, identificar y analizar sus principales restricciones, para lo cual: a. Se determinará la oferta actual y su evolución futura, en la situación sin proyecto. Estimar la oferta optimizada, considerando las posibilidades de incrementar la capacidad, fundamentalmente con mejoras en la gestión. Explicar por qué, si fuera el caso, no se ha logrado materializar una situación optimizada. Proyectar la oferta optimizada en el horizonte de evaluación del PIP, detallando los supuestos y parámetros utilizados. 4.4. Balance Oferta Demanda Determinar la demanda no atendida adecuadamente a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto (déficit o brecha), sobre la base de la comparación de la demanda proyectada y la oferta optimizada o la oferta actual cuando no haya sido posible optimizarla. 4.5. Planteamiento técnico de las alternativas de solución En este punto se analizarán los temas que posibilitarán dimensionar adecuadamente el proyecto y determinar los requerimientos de los factores de educación (recursos humanos, infraestructura, equipamiento, etc.), tanto en la fase de inversión como en la de operación y mantenimiento. Para cada una de las alternativas de solución que se definieron, se deberá efectuar el análisis de la localización, de construcción, tamaño óptimo, etapas de construcción y operación, organización y gestión, etc. Sobre la base del análisis del riesgo de desastres y de impactos ambientales, las alternativas deberán incluir: a. Acciones para reducir los daños y/o pérdidas que se podrían generar por la probable ocurrencia de desastres durante la vida útil del proyecto. b. Medidas de mitigación de los impactos negativos del proyecto sobre el ambiente. Para cada alternativa y sobre la base del análisis técnico y la brecha de oferta y demanda: a) Se definirán las metas de servicios a ser cubiertas por las diversas alternativas, con el sustento respectivo. 34

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“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria” b) Los requerimientos de recursos para la fase de inversión (características y cantidad). c) Los requerimientos de recursos para la fase de operación y mantenimiento (características y cantidad). 4.6. Costos a precios de mercado. La estimación de los costos debe estar sustentada en los requerimientos de recursos (cantidad, características, periodo, etc.) que se definieron previamente en el planteamiento técnico de las alternativas de solución. Para la estimación del monto de inversión de cada alternativa, presentar los costos desagregados por componentes (medios fundamentales) y rubros, precisando y sustentando los precios unitarios que se han empleado. Se deberá incluir los costos de las medidas de reducción de riesgos y de mitigación de los impactos ambientales negativos. Así mismo, los costos de la gestión de la fase de inversión. Los costos de operación y mantenimiento se estimarán en la situación “sin proyecto”, definida como la situación actual optimizada. Describir los supuestos y parámetros utilizados. Determinar los costos incrementales de las diferentes alternativas, definida como la diferencia entre la situación “con proyecto” y la situación “sin proyecto”. Presentar los flujos de costos incrementales a precios de mercado. 4.7. Evaluación Social Se efectuará la evaluación social de cada alternativa, para lo cual se deberá elaborar los flujos de beneficios y costos sociales. a. Beneficios sociales Identificar, definir y sustentar los beneficios que generará el proyecto, debiendo guardar coherencia con los fines de éste. Estimar los beneficios que se generarían en la situación “sin proyecto”, para todo el horizonte de evaluación. Determinar los flujos de beneficios sociales incrementales, definidos como la diferencia entre la situación “con proyecto” y la situación “sin proyecto. 4.8. Análisis de Sensibilidad 35

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“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria” Determinar los factores que pueden afectar los flujos de beneficios y costos. Analizar el comportamiento de los indicadores de rentabilidad de las alternativas ante posibles variaciones de los factores que afectan los flujos de beneficios y costos. Definir los rangos de variación de los factores que el proyecto podrá enfrentar sin afectar su rentabilidad social. 4.9. Análisis de Sostenibilidad Detallar los factores que garanticen que el proyecto generará los beneficios y resultados esperados del proyecto a lo largo de su vida útil. 4.10. Impacto ambiental De acuerdo con las normas del Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA), en este nivel de estudio se deberá efectuar una evaluación preliminar Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública para que la autoridad competente clasifique el PIP. Los contenidos de la evaluación preliminar son los concordados con el MINAM y formarán parte del estudio a nivel de perfil. 4.11. Selección de alternativa Seleccionar la alternativa de acuerdo con los resultados de la evaluación social, sensibilidad y de sostenibilidad, explicitando los criterios y razones de tal selección. 4.12. Cronograma de actividades Identificar las principales actividades requeridas para el logro de las metas del proyecto, indicando secuencia y ruta crítica, duración, responsables y recursos. 4.13. Organización y Gestión En el marco de los roles y funciones que deberá cumplir cada uno de los actores que participan en la ejecución así como en la operación del proyecto, analizar las capacidades técnicas, administrativas y financieras para poder llevar a cabo las funciones asignadas. Los costos de organización y gestión deben estar incluidos en los respectivos presupuestos de inversión y de operación. 4.14. Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada Se presentará la matriz definitiva del marco lógico de la alternativa seleccionada, en la que se deberán consignar los indicadores relevantes y sus valores actuales y esperados, a efectos del seguimiento y evaluación ex post. 36

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“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria” 5. CONCLUSIÓN Fundamentar los resultados del proceso de evaluación de las alternativas de solución y explicar las razones por las cuales se descartaron el resto de alternativas de solución planteadas. Describir la alternativa seleccionada a ser desarrollada en el estudio de factibilidad. 6. RECOMENDACIONES Se deberá fundamentar qué contenidos mínimos, variables o aspectos técnicos ameritan ser profundizados en el estudio de factibilidad para la obtención de su viabilidad. Asimismo, se deberá recomendar la información primaria necesaria para terminar de definir la alternativa seleccionada en sus aspectos de diseño, ejecución y funcionamiento, de tal modo de asegurar el máximo impacto posible del uso de recursos públicos en su financiamiento. Un criterio para fundamentar qué variables y/o aspectos deberán ser profundizados en el siguiente nivel de estudio es tomando en consideración como éstos afectaron a los indicadores de evaluación social de la alternativa de solución seleccionada, como resultado del análisis de sensibilidad. 5. Del Presupuesto para la Elaboración del Estudio. Valor de la formulación del Perfil SNIP: El valor referencial total estimado por los servicios de formulación del estudio de pre inversión a nivel PERFIL ascienda a la suma de S/285,600.00, el mismo que implica todos los costos básicos con IGV para el adecuado desarrollo del estudio (ver detalle en las Tablas 5.1 y 5.2). VALOR REFERENCIAL DEL PERFIL:

VALOR ITEMs

DESCRIPCION Mejoramiento de Cobertura y Calidad del Servicio de Innovación y Competitividad de las Cadenas Productivas Multisectoriales de la Región Huánuco

REFERENCIAL

S/.

285,600.00

PARQUE CIENTIFICO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL DE LA CIUDAD DE HUANUCO TOTAL CON IGV

S/. 285,600.00

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“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”

Tabla 5.1: Detalle del Valor Referencial del Estudio de Pre Inversión Perfil SNIP.

Nº CANTIDAD 1

PROFESIÓN

FUNCIÓN

COSTO

Arquitecto, Ingeniero Civil y/ó Afines

Jefe de Proyecto.

20000

Arquitecto

Diseño Arquitectónico de los 7 Campus del Parque CITAI-HCO y Digitalización de Planos.

30000

Ingeniero Civil

Estudios de Suelo, Analisis Estructural, Instalaciones Eléctricas y Sanitarias. Costos y Presupuestos.

15000

Economista

Estudio Socio Económico (Identificación, Formulación y Evaluación) que incluye Sensibilización

Ingeniero Ambiental

Estudio y Evaluación de Impacto Ambiental

15000

Ingeniero Agrónomo y/o Estudio de Equipamiento Afín con énfasis en de I&D&I en Agro Agro Industria y Industria y Automatización Automatización

15000

Ingeniero Industrial con Estudio de Equipamiento énfasis en Aeronaútica y de I&D&I en Aeronáutica Aero Espacial y Aero Espacial

15000

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“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria” Nº CANTIDAD

PROFESIÓN

FUNCIÓN

COSTO

Ingeniero de Sistemas e Informática con énfasis en Telecomunicaciones y Energía

Estudio de Equipamiento de I&D&I en Telecomunicaciones y Energía

15000

Médico Cirujano con énfasis en Biomédica e Industria Farmaceútica

Estudio de Equipamiento de I&D&I en Biomédica y Farmaceútica

15000

Ingeniero Industrial y/o Afín con énfasis en Tecno Turismo de Pasantías e Internados Ingeniero Industrial y/o Afín con énfasis en Negocios Internacionales e Incubadoras de Empresas

Estudio de Equipamiento de I&D&I en Tecno Turismo de Pasantías e Internados

15000

Estudio de Equipamiento de I&D&I en Negocios Internacionales e Incubadoras de Empresas

15000

Ingeniero de Sistemas e Estudio de Equipamiento Informática y/o Afín con de I&D&I en Comunidad énfasis en Comunidad del Conocimiento del Conocimiento

15000

SUB TOTAL GASTOS GENERALES 10% UTILIDAD 10% TOTAL COSTO DEL PERFIL SIN IGV TOTAL COSTO DEL PERFIL CON IGV 19%

200000 20000 20000 240000 285600

Tabla 5.2: Detalle del Costo de Inversión del Equipo de Profesionales mínimo necesario para la formulación del Estudio de Pre Inversión a nivel SNIP del Proyecto.

6. Plazos de Elaboración del Estudio y Actividades para la Elaboración del PIP. 6.1 Plazos de Elaboración del Estudio.

Sub. Gerencia de Desarrollo Institucional y Sistemas Gerencia Regional de Planificación, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria” El Plazo Para La Elaboración Del Estudio De Pre Inversión será De 120 Días Calendarios (04 Meses), a partir de la suscripción de los contratos de servicios: en concordancia con la presentación de informes (ver Tablas 6.1.1 y 6.1.2). El plazo para la evaluación de la supervisión de los informes, por parte de los supervisores, jefes de PIPs o responsables será de (05) días hábiles y el plazo para el levantamiento de observaciones a los informes por parte del consultor o locadores de servicios serán cinco (05) días calendarios, transcurridos ello se aplicara al consultor las penalidades establecidas en el contrato. FORMA DE PAGO PAGOS

FORMA DE PAGO

ADELANTO

10% Presentación Carta Fianza

1ER PAGO

20% A LA APROBACION DEL INFORME Nº 01

2DO PAGO

30% A LA APROBACION DEL INFORME Nº 02

3ER PAGO

30% A LA APROBACION DEL INFORME Nº 03

4TO PAGO

10% A LA APROBACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL : OPI-GRH

Tabla 6.1.1: Detalle de la forma de pago. El plazo total para el levantamiento de observaciones generadas por la OPI al informe final del estudio de perfil; serán de 10 días calendarios, transcurridos ello se aplicara a los consultores y/o a los locadores de servicios las penalidades establecidas en sus respectivos contratos, tal como se detalla en el siguiente cuadro: TIEMPO PROPUESTO

Plazo de formulación del Estudio a Nivel de Perfil

Plazo de levantamiento de observaciones de la supervisión (*)

Plazo de levantamiento de observaciones de la OPI (**)

05 Días Calendarios

10 Días Calendarios

120 Días Calendarios (04 meses)

Sub. Gerencia de Desarrollo Institucional y Sistemas Gerencia Regional de Planificación, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria” Tabla 6.1.2: Detalle de los Plazos de Formulación y Levantamiento de Observaciones tanto de Supervisión como de la OPI. (*) El levantamiento de observaciones máximo puede ser en 02 oportunidades de persistir se deberá evaluar la resolución del contrato por la incapacidad técnica. (**) El plazo de levantamiento de observaciones se contabiliza luego de decepcionado el informe técnico de observaciones de la supervisión y/o de la OPI, por parte del consultor.

6.2 Actividades para la Elaboración del Estudio de Pre Inversión del PIP.

A continuación se detallan las actividades para la elaboración del Estudio de Pre Inversión del PIP:

ENTREGABLES

1 MES

2 MES

Recopilación y procesamiento de información de campo

Estudio topográfico

Estudio de suelos y geológico

Estudio de impacto ambiental

Estudio de ingeniería civil

Estudio de Equipamiento

Elaboración del PIP

1. Resumen ejecutivo 2. Aspectos generales

3 MES

4 MES

X X 41

Sub. Gerencia de Desarrollo Institucional y Sistemas Gerencia Regional de Planificación, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria” ENTREGABLES

1 MES

3. Identificación

2 MES

3 MES

4 MES

4. Formulación y Evaluación

Presentación del informe final

Tabla 6.2.1: Detalle de las Actividades y Entregables para la Elaboración del Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil SNIP. 7. De la Supervisión del Estudio de Pre Inversión. 



La supervisión del estudio, considerando la modalidad de formulación está a cargo del jefe de proyecto y de los responsables de los aspectos socioeconómicos y de ingeniería. Por lo tanto la evaluación técnica que realice la OPI también servirá de filtro y verificación para el cumplimento de los criterios técnicos, metodológicos mínimos para lograr la viabilidad del estudio.

8. Fuente de Financiamiento. El estudio de pre inversión a nivel de factibilidad del estudio del PIP SNIP denominado “Mejoramiento de Cobertura y Calidad del Servicio de Innovación y Competitividad de las Cadenas Productivas Multisectoriales de la Región Huánuco”, permitirá la “Construcción del Parque Científico Tecnológico Agro Industrial de Huacar, Provincia de Ambo, Región Huánuco”, el cual se formulara con la fuente de financiamiento de recursos ordinarios. Posteriormente luego de registrado el Perfil en el SNIP del MEF, se derivará el proyecto a Pro Inversión, a través de los canales establecidos para priorizar el proyecto, en los siguientes funcionarios (ver Tabla 8.1): Institución CEPLAN PRO INVERSIÓN PRO INVERSIÓN CONCYTEC

Coordinador Econ. Henry Izquierdo Econ. Victor Castillo Ing. René Cáceres Dr. Victor Carranza

Email hizquierdo@ceplan.gob.pe vcastillo@proinversion.gob.pe rcaceres@proinversion.gob.pe vcarranza@concytec.gob.pe 42

Sub. Gerencia de Desarrollo Institucional y Sistemas Gerencia Regional de Planificación, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria” Institución ONGEI

Coordinador Ing. Jaddy Fernández

Email jfernandez@pcm.gob.pe

Tabla 8.1: Detalle de los Stake Holders involucrados en el financiamiento del Proyecto.