Pembuatan Aplikasi Web Sistem Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit Unit Satuan Pemeriksaan Intern by Repositori Perpustakaan Bapelkes Cikarang

LAPORAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN III ANGAKATAN 3

PEMBUATAN APLIKASI WEB SISTEM MONITORING TINDAK LANJUT HASIL AUDIT UNIT SATUAN PEMERIKSAAN INTERN DI RSUPN DR CIPTO MANGUNKUSUMO

DISUSUN OLEH:

ADE PUTRA PRAWIRA NIP. 199212232020121005

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA BALAI PELATIHAN KESEHATAN CIKARANG 2021

LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN AKTUALISASI

PEMBUATAN APLIKASI WEB SISTEM MONITORING TINDAK LANJUT HASIL AUDIT UNIT SATUAN PEMERIKSAAN INTERN DI RSUPN DR CIPTO MANGUNKUSUMO

Telah di lakukan seminar rancangan (secara daring) Tanggal 03 September 2021 Telah dilakukan Seminar Akhir (secara daring) Tanggal 22 Oktober 2021

Coach

Mentor

drg. Yana Yojana, MA

Noor Meywati, S.Kom

197409132005012001

197805102009122001

Penguji

dr. Titiek Resmisari, MARS 198104282008012022

KATA PENGANTAR Puji dan Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa berkat rahmatNya sehingga dapat tersusun Rancangan Aktualisasi dalam rangkaian Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Angkatan 3 Kementerian Kesehatan Tahun 2021 di Bapelkes Cikarang. Dengan ketulusan dan kerendahan hati, melalui dokumen ini penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu dr. Lies Dina Liastuti, SpJP(K), MARS, FIHA selaku Direktur Utama RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta. 2. Bapak Muhammad Sumarudin, S.Kom selaku Kepala Unit Manajemen Sistem Informasi RSUPN Dr Cipto Mangunkusumo Jakarta 3. Ibu Noor Meywati, S.Kom selaku Kepala Sub Unit Operasional dan Layanan Pengguna Sistem Informasi, selaku mentor dari RSUPN dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta yang telah memberikan banyak masukan dalam penyelesaian laporan rancangan aktualisasi ini. 4. Bapak Andhi Yulius, S.Kom selaku Kepala Sub Unit Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi dari RSUPN dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta. 5. Bapak Hari Prasetyo, S.Kom selaku Penanggung Jawab Programming & Pengembangan SI Unit Manajemen Sistem Informasi dari RSUPN dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta. 6. Ibu drg. Yana Yojana, MA selaku Widyaiswara (Coach) yang telah memberikan banyak masukan dalam penyelesaian laporan rancangan aktualisasi ini. 7. Orang tua dan keluarga yang telah mendoakan selama mengikuti pelatihan dasar CPNS ini sehingga penulis mampu mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. 8. Rekan-rekan seperjuangan Angkatan 3 Kelompok D Latsar CPNS Golongan III tahun 2021 yang selalu mendukung, berbagi pengalaman dan kebersamaan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan dokumen rancangan aktualisasi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan rancangan aktualisasi ini. Jakarta, Oktober 2021 Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN ................................................................................... i KATA PENGANTAR ............................................................................................ ii DAFTAR ISI ......................................................................................................... iii BAB I PENDAHULUAN........................................................................................ 1 1.1

Latar Belakang ...................................................................................... 1

1.2

Tujuan ................................................................................................... 2

1.3

Manfaat ................................................................................................. 3

1.4

Ruang Lingkup ...................................................................................... 3

BAB II TINJAUAN PUSTAKA............................................................................... 5 2.1

Profil Organisasi .................................................................................... 5 2.1.1 Rumah Sakit Umum Pusat Nasional (RSUPN) Dr Cipto Mangunkusumo……4 2.1.2 Visi RSUPN Dr Cipto Mangunkusumo ............................................ 6 2.1.3 Misi RSUPN Dr Cipto Mangunkusumo............................................ 6 2.1.4 Nilai, Makna Nilai dan Perilaku Utama RSCM................................. 7 2.1.5 Struktur Organisasi ......................................................................... 8

2.2

Profil Peserta ....................................................................................... 10

BAB III RANCANGAN AKTUALISASI ................................................................ 11 3.1

Identifikasi Isu ...................................................................................... 11

3.2

Deskripsi Isu ........................................................................................ 11

3.3

Penetapan Core Issue ......................................................................... 12

3.4

Gagasan Kreatif Penyelesaian Isu ...................................................... 17

3.5

Matriks Rancangan Aktualisasi ............................................................ 17

3.6

Rencana Jadwal Pelaksanaan Aktualisasi ........................................... 26

BAB IV PELAKSANAAN AKTUALISASI ............................................................ 27 4.1

Deskripsi Pelaksanaan Aktualisasi ...................................................... 27

4.2.1 Hasil Capaian Kegiatan 1 – Berdiskuasi Dengan Mentor Mengenai Pembuatan Aplikasi ........................................................................ 27 4.2.2 Hasil Capaian Kegiatan 2 – Mempersiapkan Kebuatuhan Aplikasi . 30 iii

4.2.3 Hasil Capaian Kegiatan 3 – Melaksanakan Pembuatan Aplikasi ...... 33 4.2.4 Hasil Capaian Kegiatan 4 – Pengujian Aplikasi ............................... 39 4.2.5 Hasil Capaian Kegiatan 5 – Sosialisasi Aplikasi .............................. 42 4.2.6 Hasil Capaian Kegiatan 6 – Evalusasi Kegiatan .............................. 45 BAB V PENUTUP .............................................................................................. 47 5.1

Rencana Tindak Lanjut ........................................................................ 47

5.2

Kesimpulan.......................................................................................... 48

5.3

Saran................................................................................................... 48

DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 49 LAMPIRAN ....................................................................................................... 50 ..............................................................................................................................

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menyebutkan bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan Negara, perlu membentuk ASN yang berkarakter yaitu berintegritas tinggi, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), mampu menjalankan tugas dan jabatannya sebagai pelaksana kebijakan publik, menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat, serta mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat pemersatu bangsa dan kesatuan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Saat ini, ASN banyak mengalami tantangan dalam menjalankan tugas dan jabatannya, beberapa tantangannya adalah masih tinggi angka korupsi yang dilakukan ASN serta masih rendahnya kinerja pelayanan birokrasi. Penyelenggaraan Pelatihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang inovatif dan terintegrasi, yaitu penyelenggaraan pelatihan yang memadukan pembelajaran klasikal dan non klasikal di tempat pelatihan dan di tempat kerja. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pembekalan kepada CPNS agar mampu menginternalisasi, menerapkan dan mengaktualisasikan serta membuatnya menjadi kebiasaan (habituasi) dan merasakan manfaat dari nilai-nilai dasar profesi PNS dalam menjalankan tugasnya serta dapat melaksanakan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan. Pelatihan Dasar CPNS ini diatur melalui Peraturan Kepala LAN (Lembaga Administrasi Negara) Nomor 21 tahun 2016. Untuk membentuk PNS profesional yang berkarakter dibutuhkan pembaharuan pola penyelenggaraan diklat Pelatihan dasar dengan konsep Online (zoom meeting), diskusi dan pembelajaran Online (on Zoom meeting) dan dilanjut dengan aktualisasi dan habituasi ditempat kerja (off campus). Materi pembelajaran pada pelatihan dasar CPNS yang dilakukan online (on zoom meeting), terdiri dari 4 agenda utama yaitu agenda 1 (Wawasan Kebangsaan), Agenda 2 (Nilai-nilai ANEKA yaitu Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen mutu dan Anti Korupsi), Agenda 3 (Kedudukan dan Peran ASN dalam NKRI) dan Agenda 4 (Habituasi). Keempat agenda tersebut kemudian diimplementasikan oleh masing-masing peserta Latsar dalam bentuk aktualisasi di unit kerja. Aktualisasi ini 1

merupakan serangkaian proses penerapan teori ke dalam praktek dan gagasan suatu kegiatan. Pada praktek aktualisasi, peserta Latsar melakukan identifikasi isu yang terjadi di unit kerja dan melakukan penetapan rincian kegiatan yang akan dilakukan untuk mengatasi isu tersebut, sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja unit kerja. Pada kegiatan aktualisasi, penetapan isu dikaitkan dengan kedudukan dan peran ASN dalam NKRI (Agenda 3) dan pelaksanaannya sebagai bentuk aktualisasi nilai-nilai ANEKA (Agenda 2) Saat ini penulis merupakan calon ASN di Kementerian Kesehatan, pada Unit Manajemen Sistem Informasi di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta di Sub Unit Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi. Pada rancangan aktualisasi, penulis melakukan identifikasi isu yang terjadi selama menjalankan tugas di bidang Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi, prioritas isu yang dipilih berdasarkan diskusi dengan coach dan mentor adalah Belum Adanya Sistem Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit Unit Satuan Pemeriksaan Intern yang Terintegrasi pada Sistem Informasi di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo. Alasan pengangkatan isu tersebut adalah Proses Tindak Lanjut Hasil Audit Pada Unit Satuan Pemeriksaan Intern yang belum Terintegrasi pada Sistem Informas di RSUPN dr. Cipto Mangunkusumo. Setelah ditemukan isu, penulis mulai menyusun kegiatan dan tahapan kegiatan pada rancangan aktualisasi dengan menerapkan nilai-nilai ANEKA. Nilai-nilai dasar tersebut juga diharapkan bisa diinternalisasikan dalam setiap kegiatan yang dilakukan penulis sebagai CPNS. 1.2

Tujuan Dengan adanya diklat prajabatan, maka peserta mampu melaksanakan setiap tugas yang diemban dengan menerapkan nilai-nilai dasar di dalam pelaksanaannya, antara lain: a. Mampu menerapkan nilai-nilai dasar akuntabilitas melalui pembelajaran nilai-nilai dasar akuntabilitas, konflik kepentingan dalam masyarakat, netralitas PNS, keadilan dalam pelayanan publik, dan sikap serta perilaku konsisten; sehingga peserta mempunyai tanggung jawab dan integritas terhadap yang dikerjakannya. b. Mampu menerapkan nilai-nilai dasar nasionalisme dan public 2

value melalui pembelajaran keragaman bangsa dan berbagai aspeknya, nilai- nilai perjuangan kemerdekaan Indonesia, nilainilai gotong royong dalam masyarakat; sehingga peserta akan melaksanakan pekerjannya berdasarkan nilai-nilai Pancasila. c. Mampu menerapkan nilai-nilai dasar etika publik melalui pembelajaran kode etik dan perilaku pejabat publik, bentukbentuk kode etik dan implikasinya, aktualisasi kode etik PNS; sehingga peserta dapat melakukan pelayanan terbaik di setiap pekerjaan yang diembannya. d. Mampu menerapkan nilai dasar inovatif atau komitmen mutu melalui pembelajaran efisiensi, kebaruan dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, konsekuensi dari perubahan, serta aktualisasi nilai-nilai dasar komitmen mutu; sehingga di dalam setiap kegiatan, peserta dapat mengukur tingkat pencapaian pekerjaannya, mengevaluasi, serta melakukan tindakan baru yang lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan pekerjaannya itu. e. Mampu menerapkan nilai-nilai dasar anti korupsi melalui pembelajaran nilai-nilai dasar anti korupsi, proses internalisasi nilai-nilai dasar anti korupsi, dan aktualisasi nilai-nilai dasar anti korupsi; sehingga peserta tidak hanya mampu mencegah dirinya dari berbuat korupsi, tetapi juga mampu mencegah perbuatan korupsi di instansinya, betapapun kecil skalanya . 1.3

Manfaat Sesuai amanat undang-undang, maka kegiatan aktualisasi latsar CPNS ini bertujuan untuk: 1. Menerapkan nilai-nilai dasar ASN dalam kegiatan aktualisasi 2. Membangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme 3. Mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Mewujudkan aparatur sipil negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi

1.4

Ruang Lingkup Pelaksanaan aktualisasi sebagai bagian dari program Latsar CPNS 2021 dilakukan dengan ruang lingkup isu atau gagasan kegiatan berdasarkan SKP, tupoksi atau saran dari mentor/pembimbing dengan syarat mampu laksana dalam rentan waktu yang telah ditetapkan. Gagasan kegiatan yang dipilih diharapkan mampu meningkatkan performa instansi dan menumbuhkan nilai-nilai dasar CPNS pada peserta.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Profil Organisasi 2.1.1 Rumah Sakit Umum Pusat Nasional (RSUPN) Dr Cipto Mangunkusumo Rumah Sakit Umum Pusat Nasional (RSUPN) Dr. Cipto Mangunkusumo didirikan pada tahun 1919 dengan nama Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting. Pada masa penjajahan Jepang, RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo berubah nama menjadi Rumah Sakit Perguruan Tinggi (Ika daigaku Byongin). Pada tahun 1964, kembali terjadi perubahan nama menjadi Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr Tjipto Mangunkusumo (RSTM). Kini, rumah sakit yang verada di Jl. Diponegoro No. 71 Jakarta Pusat ini bernama Rumah Sakit Umum Pusat Nasional (RSUPN) Dr. Cipto Mangunkusumo atau yang biasa disingkat menjadi RSCM. Pada bulan Desember 2000, RSCM berubah status menjadi Rumah Sakit Perjan (Perusahaan Jawatan) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 116 Tahun 2000 Tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo. Dengan demikian, tata organisasi dan kebijakan yang tela hada diubah dan disesuaikan dengan peraturan tersebut. Perjan RSCM adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan jasa pelayanan dan senantiasa berorientasi kepada kepentingan masyarakat. RSCM merupakan rumah sakit pusat rujukan nacional yang senantiasa memberikan pelayanan kesehatan berkualitas dan terjangkau. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, status RSCM diubah menjadi Badan Layanan Umum (BLU) milik Pemerintah dengan Pemeriksaan Departemen Keuangan RI, Menteri Negara BUMN, dan secara teknis oleh Departemen Kesehatan RI. Hal ini senada dengan Keputusan Menteri Kesehatan No. 1234/MenKes/SK/VIII/2005 tanggal 11 Agustus 2005 tentang Penetapan 13 Eks Rumah Sakit PERJAN menjadi UPT Departemen Kesehatan dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dimana RSCM termasuk didalamnya. Lalu berdasarkan SK Menkes no.YM.01.06/III/7352/2010 Penetapan RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta. Dengan demikian, RSCM diharapkan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa tanpa mengutamakan keuntungan dimana dalam 5

melakukan kegiatannya produktivitas.

didasarkan

pada

prinsip

efisiensi

dan

2.1.2 Visi RSUPN Dr Cipto Mangunkusumo RSUPN Dr Cipto Mangunkusumo bercita-cita untuk mewujudkan suatu keadaaan ideal bagi masyarakat dengan visinya, yaitu : “Menjadi Rumah Sakit Umum Pusat Rujukan Nasional Terdepan dalam Layanan, Pendidikan, dan Penelitian yang Berstandar Internasional” 2.1.3 Misi RSUPN Dr Cipto Mangunkusumo Misi RSUPN Dr Cipto Mangunkusumo didefinisikan sebagai tujuan mulia dengan: 1. Memberikan Pelayanan Kesehatan Paripurna dan Profesional Berstandar Internasional 2. MenyelenggarakanLayanan Kesehatan Semesta Berbasis Institusi dan Komunitas melalui AHS (Academic Health System) 3. Menyelenggarakan Pendidikan dan Penelitian yang Menghasilkan Tenaga Kedokteran dan Kesehatan Unggul 4. Memberikan Rumah Sakit Berbasis Smart Hospital 5. Menghasilkan Sistem Manajemen RS dengan Tatakelola yang Andal dan Akuntabel

2.1.4 Nilai, Makna Nilai dan Perilaku Utama RSCM Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugas serta menjadi semangat dalam berkarsa dan berkarya :

NILAI BUDAYA

MAKNA NILAI

PERILAKU UTAMA BARU

INTEGRITAS

Keselarasan antara perkataan dan perbuatan sesuai etika, moral, dan kemanusiaan

  

Beriman & Bertakwa Jujur & Konsisten Memegang teguh Etika

PROFESIONALISME

Kompeten dan bertanggung dalam jawab menjalankan tugas



Disiplin & Taat pada Aturan Bertanggungjawab dan Berdedikasi Kompeten & Belajar Berkelanjutan

KEPEDULIAN

Melayani dengan empati, tulus, dan peduli

  

Berempati Peka & Cepat Tanggap Memberi Solusi

KOLABORASI

Bekerjasama secara terpadu dalam kesetaraan untuk mencapai tujuan Bersama

  

Komunikasi Efektif Proaktif Bekerjasama Saling Menolong & Bersinergi

KEUNGGULAN

Menghasilkan yang terbaik secara kreatif, inovatif, dan berkelanjutan



Berorientasi pada Standar Tertinggi dan tepat guna Berjiwa entrepreneurship, Inovatif dan Kreatif Terbuka terhadap perubahan & berwawasan ke Depan

 



2.1.5 Struktur Organisasi 2.1.5.1 RSUPN Dr Cipto Mangunkusumo

Seperti yang terlihat pada gambar diatas, RSCM berjalan dengan dipimpin oleh direktur utama dr. Lies Dina Liastuti, SpJP(K), MARS, FIHA. Untuk unit kerja penulis yang bernama Unit Manajemen Sistem Informasi, bertempat di bawah Direktur Perencanaan Organisasi dan Umum dr. Arif Rahman Sadad, Sp.KF, Msi, Med, SH, DHM. langsung seperti gambar berikut:

Gambar-1: Struktur Organisasi RSUPN Dr Cipto Mangunkusumo

2.1.5.2

Unit Sistem Manajemen Sistem Informasi (UMSI)

Unit Manajemen Sistem Informasi (UMSI) merupakan salah satu unit kerja non struktural yang berperan dalam kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi rumah sakit, pengelolaan infrastruktur teknologi informasi rumah sakit serta pengelolaan operasional dan layanan pengguna sistem informasi rumah sakit. Susunan organisasi Unit Manajemen Sistem Informasi RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, sebagaimana bagan berikut :

Gambar-2: Struktur Organisasi UMSI RSUPN Dr Cipto Mangunkusumo

2.2 Profil Peserta Nama

: Ade Putra Prawira, S.Kom

NIP

: 199212232020121005

Tempat/Tanggal Lahir: Kendari, 23 Desember 1992 Pendidikan

: S1 – Sistem Komputer

Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda – IIIa Jabatan

: Pranata Komputer Ahli Pertama

Unit Kerja

: Unit Manajemen Sistem Informasi, RSUPN Dr Cipto Mangunkusumo Dalam pelaksanaan aktualisasi, mengacu pada kegiatan dalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP), sebagai berikut: No.

Kegiatan

Sumber

Melakukan pengembangan software dan hardware komputer kebutuhan unit kerja/UPT

SKP

Melakukan pemeliharaan software dan hardware komputer, serta networking

SKP

Melakukan uji coba software dan hardware komputer, serta networking

SKP

Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan

SKP

Melakukan pembuatan program baru

SKP

Mengimplementasikan rancangan database

SKP

Membuat query program

SKP

Mengimplementasikan rancangan sistem

SKP

Laporan pelaksanaan tugas

SKP

3.1

BAB III RANCANGAN AKTUALISASI Identifikasi Isu

Isu Diidentifikasi berdasarkan pengamatan di Unit Kerja yaitu Unit Manajemen Sistem Informasi. Pelayanan Publik Unit Manajemen Informasi secara umum yaitu membangun dan mengembangkan sistem informasi sesui kebutuhan user, melakukan pengujian komponen perangkat keras dan software piranti lunak server yang bermasalah, menyelesaikan malfungsi yang ditemukan dan mencatat hasilnya serta memberikan pendampingan dan dokumentasi teknis yang diperlukan dalam implementasi sistem informasi dan layanan virtual. Pada Sub.Unit Pengembangan dan Perencanaan Sistem Informasi, masih terdapat beberapa rencana pembuatan Sistem informasi terbaru yang belum terealisasi. Khususnya pada proses kerja Unit Satuan Pemeriksaan Intern, PPK, dan Rumah Singgah Pasien yang belum terintegrasi pada sistem informasi di RSUPN dr. Cipto Mangunkusumo. 3.2

Deskripsi Isu

Sebelum melaksanakan kegiatan aktualisasi, hal yang perlu dilakukan adalah melakukan identifikasi isu yang sedang hangat di unit kerja. Isu-isu tersebut dikumpulkan dan dianalisis untuk menentukan isu utama yang akan dijadikan fokus bahasan dalam kegiatan aktualisasi kedepannya. “Belum Adanya Sistem Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit Unit Satuan Pemeriksaan Intern yang Terintegrasi Pada Sistem Informasi di RSUPN dr. Cipto Mangunkusumo” Satuan Pemeriksa Intern, adalah unit kerja internal rumah sakit yang bersifat independen dan dalam menjalankan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Direktur. Lingkup kerja SPI meliputi pengujian dan penilaian : 1. Menguji dan mengevaluasi kepatuhan pada ketaatan peraturan perundangan-undangan, termasuk ketaatan terhadap Rencana Strategis Bisnis (RSB) dan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) yang telah ditetapkan rumah sakit. 2. Mengaudit dan mengevaluasi tentang kemampuan, efektivitas, ketaatan, kualitas pelaksanaan tugas manajemen operasi dan manajemen penunjang yang antara lain meliputi pengelolaan resiko, material, control, pengadaan, pembelian dan sebagainya. 3. SPI dapat melakukan penilaian dan evaluasi terhadap efektivitas dan efesiensi dalam pengunaan sumber daya yang tersedia dan kualitas pelaksanaan tugas manajemen operasi 4. Penilaian tentang hasil guna atau manfaat yang direncanakan 11

Pelaporan hasil audit merupakan komponen utama yang perlu dikomunikasikan dengan auditee dan pemangku kepentingan tentang hasil audit. Untuk mengkomunikasikan hasil audit diperlukan susunan laporan, dimana hasil audit disusun untuk disajikan dengan rinci dan jelas atas pelaksanaan kegiatan proses audit internal. Laporan audit merupakan produk akhir yang paling penting dari suatu proses yang merupakan akses utama dalam menggambarkan aktivitas audit internal bagi pemangku kepentingan, baik di dalam maupun di luar perusahaan. Laporan audit memberikan bukti tentang karakter profesional dari kegiatan audit internal dan memungkinkan orang lain untuk mengevaluasi kontribusi ini. Saat ini, proses pelaporan Hasil Audit Unit Satuan Pemeriksaan Intern RSUPN dr.Cipto Mangunkusumo belum teritegrasi pada sistem informasi di RSCM. Laporan audit yang efektif tentu saja harus didukung oleh pekerjaan audit berkualitas tinggi, tetapi pekerjaan audit yang sama dapat dibatalkan oleh laporan yang ditulis dengan buruk atau tidak disiapkan dengan baik. Penyusunan laporan yang jelas dan efektif harus menjadi perhatian utama bagi auditor internal di semua tingkatan, dari Chief Audit Executive (CAE) hingga anggota staf tim audit (Moeller, 2015). Dilihat dari sudut pandang pelayanan publik, tentu isu ini juga kurang memenuhi prinsip kejelasan kebutuhan user, akurasi poin-poin kebutuhan user dan kepastian waktu pembuatan aplikasi. Selain itu dari sisi whole of government, masih perlu diperhatikan unsur koordinasi dan kolaborasi antara tim analis dan unit terkait untuk mengajukan permintaan pembuatan aplikasi. Secara akuntabilitas, isu ini juga belum memenuhi nilai transparansi dan kejelasan dalam mendokumentasikan hasil audit kepada user.

3.3

Penetapan Core Issue

Dalam upaya untuk menentukan isu prioritas yang akan ditentukan, pada dokumen rancangan aktualisasi ini penulis menggunakan metode USG. USG adalah salah satu alat untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Caranya adalah dengan menentukan tingkat urgensi, keseriusan, dan perkembangan isu dengan menentukan skala nilai 1 – 5. Isu yang memiliki total skor tertinggi merupakan isu prioritas. Skala 1 (tidak memenuhi) hingga 5 (sangat memenuhi) digunakan untuk menganalisis isu-isu tersebut. Penilaian USG yang ditampilkan pada table berikut diberikan oleh penulis, tim analis, tim data engineer dan mentor.

Tabel 1 Penapisan Isu Prioritas

Kriteria

Isu

Belum Optimalnya Pengelolaan Data Administrasi Rumah Singgah Pasien Belum Adanya Sistem Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit Unit Satuan Pemeriksaan Intern yang Terintegrasi Pada Sistem Informasi di RSCM Belum Adanya Sistem Pengajuan Dokumen PPK Yang Terintegrasi Pada Sistem Informasi di RSCM

Jumlah Peringkat

Urgenc Seriousne y ss 4 3

Nilai

Isu

Growt h 4

Tabel 2 Deskripsi Kriteria Urgency

Nilai 5

Indikator Sangat Mendesak

Deskripsi Indikator Butuh segera diselesaikan karena terkait kelancaran bisnis proses RSCM

Mendesak

Butuh diselesaikan karena terkait bisnis proses RSCM, tetapi masih bisa dilakukan dalam 1-2 bulan Butuh diselesaikan karena terkait bisnis proses RSCM, tetapi masih bisa dilakukan dalam 3-4 bulan

Cukup Mendesak

Kurang Mendesak Butuh untuk diselesaikan, tetapi bisa diselesaikan dalam jangka panjang

Tidak Mendesak

Butuh untuk diselesaikan, tetapi jika tidak dikerjakan pun tidak mempengaruhi bisnis proses RSCM 13

Tabel 3 Deskripsi Kriteria Seriousness

Nilai 5

Indikator Sangat Serius

Serius

Deskripsi Indikator Sangat berdampak serius dan negatif terhadap produktifitas kinerja Berdampak serius terhadap produktifitas kinerja

Cukup Serius

Cukup berdampak serius terhadap produktifitas kinerja

Kurang Serius

Tidak terlalu berdampak serius terhadap produktifitas kinerja

Tidak Serius

Tidak berdampak sama sekali terhadap produktifitas kinerja

Tabel 4 Deskripsi Kriteria Growth

Nilai

Indikator

Deskripsi Indikator

Sangat berpotensi berkembang masalahnya

Jika tidak segera ditangani maka masalah akan sangat berkembang kompleks dan sulit diatasi Jika tidak ditangani maka masalah akan berkembang kompleks dan sulit diatasi

Berpotensi berkembang masalahnya

Cukup berpotensi berkembang masalahnya

Kurang berpotensi berkembang masalahnya

Jika tidak ditangani maka masalah akan cukup berkembang dan masih bisa diatasi Jika tidak ditangani masalah dapat saja berkembang walau tidak cepat dan masih bisa diatasi

Tidak berpotensi berkembang masalahnya

Jika tidak ditangani masalah tidak akan berkembang dan mudah diatasi

Berdasarkan deskripsi isu diatas, didapatkan core issue di UMSI dengan metode USG adalah terkait Belum Adanya Sistem Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit Unit Satuan Pemeriksaan Intern yang Terintegrasi Pada Sistem Informasi di RSUPN dr. Cipto Mangunkusumo, yang harus diselesaikan segera (Whole of Government, Pelayanan Publik). Jika core issue tersebut tidak diselesaikan dengan segera, maka akan berdampak terutama pada kurang tercapainya misi organisasi, yaitu menghasilkan sistem manajemen RS dengan tatakelola yang andal dan akuntabel. Dengan adanya Aplikasi Sistem Montoring Tindak Lanjut Hasil Audit, maka segala proses tindak lanjut maupun laporan hasil audit pada Unit Pemeriksaan Intern akan terintegrasi kedalam sistem yang ada di RSCM, proses pelaporan hasil audit jadi optimal dan efisien dan dokumen laporan hasil audit dapat terdokumentasi dengan baik serta dapat di pertanggungjawabkan keabsahannya.

Gambar 1 Diagram Fishbone 15

3.4

Gagasan Kreatif Penyeselesaian Isu

Sebagai seorang ASN yang menjadi pelayan publik, wajib hukumnya untuk turut berperan dalam menyelesaikan berbagai kendala dalam pelayanan publik. Bentuk pelayanan publik yang belum terselesaikan di RSUPN Dr Cipto Mangunkusumo Jakarta ini adalah Belum Adanya Sistem Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit Unit Satuan Pemeriksaan Intern yang terintegrasi pada Sistem Informasi di RSUPN Dr Cipto Mangunkusumo: 1. Melakukan Pembuatan Aplikasi Sistem Monitoring Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit. 2. Melakukan uji coba terhadap Aplikasi Sistem Monitoring Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit. 3. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan pembuatan Aplikasi Sistem Monitoring Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit.

3.5

Matriks Rancangan Aktualisasi

Rancangan kegiatan aktualisasi merupakan rancangan kegiatan yang akan dilakukan untuk mengatasi isu yang terdapat di unit kerja dengan menginternalisasikan nilai-nilai dasar PNS (ANEKA). Rancangan kegiatan aktualisasi dapat dilihat pada matriks sebagai berikut: Rancangan Kegiatan Aktualisasi Unit Kerja

: Unit Manajemen Sistem Informasi (UMSI), RSUPN Dr Cipto Mangunkusumo

Isu yang diangkat : Belum Adanya Sistem Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit Unit Satuan Pemeriksaan Intern yang terintegrasi pada Sistem Informasi di RSUPN Dr Cipto Mangunkusumo. Judul Aktualisasi

: Pembuatan Aplikasi Web Sistem Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit Unit Pemeriksaan Intern di RSUPN Dr Cipto Mangunkusumo

Matriks Rancangan Aktualisasi

No 1.

Kegiatan

Tahapan

Berdiskusi dengan mentor mengenai Pembuatan Aplikasi

1. Membuat jadwal pertemuan dengan mentor. 2. Menyampaikan maksud dan tujuan diangkatnya isu 3. Melakukan diskusi dan mendengarkan arahan dari mentor.

Output

Keterkaitan Substansi

Kontribusi Visi Misi

1. Rancangan  Akuntabilitas : aktualisasi yang Menyampaikan telah di setujui gagasan pemecahan mentor isu dengan penuh 2. Foto tanggung jawab Dokumentasi  Nasionalisme : undangan dan Penyampaian gagasan pertemuan dikomunikasikan dengan mentor dengan menggunakan 3. Notulensi Diskusi bahasa Indonesia yang baik dan benar  Etika Publik : Menyampaikan gagasan dengan sikap dan tutur kata yang sopan dan santun  Komitmen Mutu : Menerima masukan dan mencatat hal-hal penting yang dapat membantu dalam pelaksanaan aktualisasi sehingga dapat menghasilkan strategi yang efektif, efisien, dan tepat

RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo memiliki visi “Menjadi Rumah Sakit Umum Pusat Rujukan nasional Terdepan dalam, Layanan, Pendidikan dan Penelitian yang Berstandar Internasional” dengan salah satu misi “Menyelenggarakan Rumah Sakit berbasis Smart Hospital”. Smart Hospital dapat terselenggara ketika sistem dan teknologi informasi terlibat disetiap kegiatan di Rumah Sakit. Selain itu, kegiatan ini juga mendukung tugas pokok dan fungsi

Penguatan Nilai Organisasi Berdiskusi dengan mentor dan coach merupakan bentuk penguatan dari salah satu nilai RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo yaitu “Kolaborasi” dengan makna “Bekerjasama secara terpadu dalam kesetaraan untuk mencapai tujuan bersama”

sasaran dalam mencapai target sesuai yang telah direncanakan  Anti Korupsi : Menyampaikan gagasan dengan mandiri, jujur dan penuh semangat.

Mempersiapka n kebutuhan Aplikasi

1. Melakukan koordinasi dengan Tim Analis sistem dan Data engineer. 2. Menetapkan struktur database program Aplikasi yang akan d buat 3. Menetapkan flowchart final sesuai hasil koordinasi sebagai dasar pelaksanaan aktualisasi

1. Foto Dokumentasi Pertemuan saat diskusi dengan atasan, tim analis sistem dan data engineer 2. dokumen struktur database yang akan di buat 3. Dokumen flowchart final

 Akuntabilitas : Mendengarkan penjelasan alur aplikasi dan struktur database dengan antusias dan penuh tanggung jawab  Nasionalisme : Penyampaian gagasan dikomunikasikan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar  Etika Publik : Berkonsultasi kepada mentor, atasan, tim Analis dan data engineer dengan sopan dan santun  Komitmen Mutu : Membuat Dokumentasi aplikasi

penulis yang ditempatkan di sub bagian perancangan aplikasi, yaitu melakukan pengembangan software dan hardware komputer berdasarkan kebutuhan Unit Kerja/UPT. RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo memiliki visi “Menjadi Rumah Sakit Umum Pusat Rujukan nasional Terdepan dalam, Layanan, Pendidikan dan Penelitian yang Berstandar Internasional” dengan salah satu misi “Menyelenggarakan Sistem Manajemen RS, Dengan Tata Kelola Yang Andal Dan Akuntabel.”. Kegiatan ini mendukung tugas pokok dan fungsi penulis yang

Koordinasi dengan Tim Analis Sistem dan Data Engineer merupakan bentuk penguatan dari salah satu nilai RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo yaitu “Kolaborasi” dengan makna “Bekerjasama secara terpadu dalam kesetaraan untuk mencapai tujuan bersama”, “Keunggulan” yakni berorientasi pada standar tertinggi dan tepat guna dan 18



Melaksanakan Pembuatan Aplikasi

1. Menyiapkan computer dan software pendukung 2. Memastikan koneksi terhubung ke server RSCM 3. Melakukan Coding Program sesuai dengan flowchart final 4. Membuat Logbook

1. Foto Screenshot Tampilan fitur aplikasi dan Source Code Aplikasi 2. Foto Dokumentasi kegiatan berupa proses pembuatan aplikasi 3. Logbook

dengan lengkap dan sistematis sesuai standar dokumentasi yang telah d tentukan Anti Korupsi : Menyampaikan usulan desain aplikasi dengan jujur dan transparan. Manajemen ASN : Menjalankan tugas dan peran tanggung jawab sesuai jabatan Pelayanan public : membuat desain sebaik baik mungkin sesuai kebutuhan user Whole of Government : Koordinasi antar tim anali, data engineer dan programmer.

 Akuntabilitas : Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan membuat logbook progress pembuatan aplikasi  Nasionalisme : dalam berkoordinasi dikomunikasikan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar

ditempatkan di sub bagian perancangan aplikasi, yaitu mengimplementasika n rancangan sistem dan database.

“Profesionalisme” yakni Kompeten & Belajar Berkelanjutan.

RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo memiliki visi “Menjadi Rumah Sakit Umum Pusat Rujukan nasional Terdepan dalam, Layanan, Pendidikan dan Penelitian yang Berstandar

Melakukan Coding Program sesuai flowchart final merupakan bentuk penguatan dari salah satu nilai RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo yaitu “Profesionalisme dengan makna “Kompeten & 19

terhadap progress pembuatan Aplikasi

progress pembuatan Aplikasi

 Etika Publik : Selalu Memperhatikan efesiensi waktu dalam proses membangun aplikasi  Komitmen Mutu : Membuat Aplikasi dengan tampilan yang menarik dan user friendly  Anti Korupsi : Jujur dan bertanggung jawab dengan tujuan agar apikasi sesuai dengan kebutuhan user  Manajemen ASN : Menjalankan tugas dan peran tanggung jawab sesuai jabatan  Pelayanan public : membuat desain sebaik baik mungkin sesuai kebutuhan user untuk meningkatkan mutu pelayanan dalam sebuah Sistem Informasi  Whole of Government : tetap berkoordinasi dengan tim analis maupun data engineer jika terdapat kendala

Internasional” dengan salah satu misi “Menyelenggarakan Sistem Manajemen RS, Dengan Tata Kelola Yang Andal Dan Akuntabel.”. Kegiatan ini juga mendukung tugas pokok dan fungsi penulis yang ditempatkan di sub bagian perancangan aplikasi, yaitu Melakukan pembuatan program baru, membuat query program, dan laporan pelaksanaan tugas

Belajar Berkelanjutan”, “Keunggulan” yakni berorientasi pada standar tertinggi dan tepat guna

dalam proses pembuatan aplikasi. 4

Pengujian Aplikasi

1. Koordinasi Bersama Tim QA (Quality Assurance) 2. Melakukan Pengujian Aplikasi Bersama Tim QA (Quality Assurance) 3. Melakukan perbaikan dan Update jika terdapat bugs ataupun tambahan fitur.

Terlaksananya Kegiatan Pengujian Aplikasi Data dukung: 1. Foto Screenshot WA chat koordinasi dengan tim QA (Quality Assurance) 2. Foto Dokumentasi kegiatan proses pengujian aplikasi 3. Lembar hasil uji coba Aplikasi UAT(User Acceptance Test)

 Akuntabilitas : Pengisian lembar hasil pengujian aplikasi dengan penuh tanggung jawab  Nasionalisme : Bekerjasama dengan tim QA (Qality Assurance) dalam melaksanakan pengujian Aplikasi  Etika Publik : Berkomunikasi dengan santun dan menghargai setiap masukkan dari Tim QA  Komitmen Mutu : Melakukan perbaikan dan update jika terdapat bugs  Anti Korupsi : Melaksanakan tugas dengan jujur dan penuh tanggung jawab  Manajemen ASN : Melaksanakan tugas sesuai tupoksi dalam

RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo memiliki visi “Menjadi Rumah Sakit Umum Pusat Rujukan nasional Terdepan dalam, Layanan, Pendidikan dan Penelitian yang Berstandar Internasional” dengan salah satu misi “Menyelenggarakan Sistem Manajemen RS, Dengan Tata Kelola Yang Andal Dan Akuntabel.”. Kegiatan ini juga mendukung tugas pokok dan fungsi penulis yang ditempatkan di sub bagian perancangan aplikasi, yaitu

Sosialisasi Aplikasi

a. Koordinasi dengan Tim Implementasi Aplikasi & Layanan Visual untuk pembuatan Manual Book dan sosialisasi kepada Unit SPI b. Membuat undangan Zoom Meeting Kegiatan Sosialisasi Aplikasi. c. Pelaksanaan Zoom Meeting kegitan sosialisasi Aplikasi.

Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Aplikasi Data dukung: a. Foto Screenshot Chat WA dengan PJ Implementasi Aplikasi & Layanan Visual b. Foto Dokumentasi terlaksananya sosialisasi Aplikasi c. Daftar hadir kegiatan sosialisasi aplikasi d. Manual Book

organisasi  Pelayanan public : Melakukan perbaikan dan update jika terdapat bug ataupun tambahan fitur berdasarkan permintaan User  Whole of Government : Selalu menjaga koordinasi antara tim Programmer dengan Tim QA.

Melakukan uji coba software dan hardware computer, serta networking

 Akuntabilitas : Melaksanakan Sosialiasi berjalan lancar dan tempat waktu  Nasionalisme : Berkomunikasi dengan santun dengan pilihan kata yang baik , Menggunakan Bahasa Indonesia dengan baik dan benar  Etika Publik : Berkomunikasi dengan santun dengan pilihan kata yang baik  Komitmen Mutu : Memastikan koneksi jaringan berjalan

Koordinasi dengan Tim Implementasi Aplikasi & Layanan Visual untuk pembuatan Manual Book dan sosialisasi kepada Unit SPI

merupakan bentuk penguatan dari salah satu nilai RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo berupa KOLABORASI yakni “Bekerjasama 22

Aplikasi SMTLA

Evaluasi Kegiatan

a. Melakukan penilaian hasil kegiatan b. Melakukan Koordinasi dengan mentor dan atasan c. Meminta dari pihak SPI untuk memberikan

dengan baik saat proses sosialisasi  Anti Korupsi : Melaksanakan kegiatan dengan jujur penuh tanggung jawab  Manajemen ASN : Menyampaikan sosialisasi di depan banyak pegawai termasuk atasanatasan  Pelayanan public : Memberikan informasi yang jelas dan akurat dalam sosialisasi aplikasi  Whole of Government : Mencerminkan adanya tingkat partisipatif dan transparansi kebutuhan User/Unit SPI.

Terlaksananya  Akuntabilitas : Melaksanakan tugas Evaluasi Kegiatan yang mencerminkan Data dukung: tanggung jawab, dan a. Foto kejelasan informasi Dokumentasi  Nasionalisme : Saling terlaksananya berdiskusi dan kegiatan musyawarah dalam koordinasi dengan pelaksanaan evaluasi

Kegiatan ini juga mendukung tugas pokok dan fungsi penulis yang ditempatkan di sub bagian perancangan aplikasi, yaitu Mengimplementasika n rancangan sistem

Secara Terpadu Dalam Kesetaraan Untuk Mencapain Tujuan Bersama”.

RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo memiliki visi “Menjadi Rumah Sakit Umum Pusat Rujukan nasional Terdepan dalam, Layanan,

Meminta dari pihak SPI untuk memberikan terstimoni terhadap Aplikasi yang telah di buat merupakan

bentuk penguatan 23

terstimoni terhadap Aplikasi yang telah di buat.

atasan langsung  Etika Publik : Menghargai dan b. Foto menerima masukan Dokumentasi maupun kritik terhadap terlaksananya hasil evaluasi, kegiatan berkomunikasi dengan koordinasi dengan unit terkait dengan mentor sopan dan santun c. Foto Screenshoot  Komitmen Mutu : Bersama-sama ingin WA Chat testimoni terwujudnya efektifitas Aplikasi SMTLA dan efisiensi pada oleh Kepala SPI. kegiatan analisis aplikasi  Anti Korupsi : Jujur dan bertanggung jawab dengan tujuan agar apikasi sesuai dengan kebutuhan user  Manajemen ASN : Melaksanakan tugas dengan baik dan selalu berkoordinasi dengan atasan  Pelayanan public : Selalu melakukan pengembangan terhadap sistem yang ada di rumah sakit  Whole of Government : Bekerjasama dengan pihak terkait dalam

Pendidikan dan Penelitian yang Berstandar Internasional” dengan salah satu misi “Menyelenggarakan Sistem Manajemen RS, Dengan Tata Kelola Yang Andal Dan Akuntabel.”. Kegiatan ini juga mendukung tugas pokok dan fungsi penulis yang ditempatkan di sub bagian perancangan aplikasi, yaitu Mengimplementasika n rancangan sistem dan melakukan pemeliharaan software dan hardware computer, serta networking

dari salah satu nilai RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo berupa KEUNGGULAN yakni berorientasi pada standar tertinggi dan tepat guna.

pengembangan sistem informasi.

3.6 Rencana Jadwal Pelaksanaan Aktualisasi Rancangan aktualisasi ini dilaksanakan di Unit Manajemen Sistem Informasi, RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta mulai tanggal 2 September 2021 sampai dengan 6 Oktober 2021. Berikut adalah jadwal kegiatan aktualisasi: No 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Kegiatan Berdiskusi dengan mentor dan atasan langsung mengenai Pembuatan Aplikasi Mempersiapkan kebutuhan Aplikasi Melaksanakan pembuatan Aplikasi Pengujian Aplikasi Sosialisasi Aplikasi Evaluasi Kegiatan

September 2 3 4 5

Oktober Keterangan 1 2 6 - 8 Sept 9 - 10 Sept 13 - 25 Sept 27 – 28 Sept 30 Sept 1 – 5 Okt

BAB IV PELAKSANAAN AKTUALISASI 4.1

Deskripsi Pelaksanaan Aktualisasi Pelaksanaan aktualisasi dilakukan mulai tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021 di Unit Manajemen Sistem Informasi, RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo. Aktualisasi berjudul “Pembuatan Aplikasi Web Sistem Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit Unit Satua Pemeriksaan Intern di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo”. Beberapa tahapan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan ja dwal kegiatan yang telah dibuat, sementara beberapa lainnya dilaksanakan lebih cepat dari waktu yang telah dijadwalkan dan dilakukan secara tatap muka dan daring melalui aplikasi zoom. No 1. 2. 3. 4. 5. 6.

September 3 4 5

Oktober Keterangan 1 2 Tercapai Tercapai Tercapai Tercapai Tercapai Tercapai

4.2

Hasil Capaian Pelaksanaan Aktualisasi Tahapan-tahapan kegiatan aktualisasi berhasil diselesaikan tepat waktu dan memperoleh output kegiatan sesuai dengan rencana output yang tertulis pada rancangan aktualisasi 4.2.1 Hasil Capaian Kegiatan 1 – Berdiskusi dengan Mentor Mengenai Pembuatan Aplikasi a. Waktu Kegiatan Jadwal kegiatan : 6 – 8 September 2021 Pelaksanaan : 8 September 2021 b. Tahapan Kegiatan 1. Membuat janji dengan mentor untuk menyampaikan gagasan pemecahan isu 2. Menyampaikan gagasan pemecahan isu kepada mentor 3. Mengkonsultasikan tahapan kegiatan untuk pemecahan isu kepada mentor 26

c. Output Diperolehnya persetujuan mentor Data dukung: 1. Rancangan aktualisasi yang telah disetujui mentor 2. Foto Dokumentasi undangan dan pertemuan dengan mentor 3. Notulen Diskusi d. Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan  Akuntabilitas : Menyampaikan gagasan pemecahan isu dengan penuh tanggung jawab  Nasionalisme : Penyampaian gagasan dikomunikasikan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar  Etika Publik : Menyampaikan gagasan dengan sikap dan tutur kata yang sopan dan santun  Komitmen Mutu : Menerima masukan dan mencatat hal-hal penting yang dapat membantu dalam pelaksanaan aktualisasi sehingga dapat menghasilkan strategi yang efektif, efisien, dan tepat sasaran dalam mencapai target sesuai yang telah direncanakan  Anti Korupsi : Menyampaikan gagasan dengan mandiri, jujur dan penuh semangat. e. Kontribusi Terhadap Visi dan Misi Organisasi RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo memiliki visi “Menjadi Rumah Sakit Umum Pusat Rujukan nasional Terdepan dalam, Layanan, Pendidikan dan Penelitian yang Berstandar Internasional” dengan salah satu misi “Menyelenggarakan Rumah Sakit berbasis Smart Hospital”. Smart Hospital dapat terselenggara ketika sistem dan teknologi informasi terlibat disetiap kegiatan di Rumah Sakit. Selain itu, kegiatan ini juga mendukung tugas pokok dan fungsi penulis yang ditempatkan di sub bagian perancangan aplikasi, yaitu melakukan pengembangan software dan hardware komputer berdasarkan kebutuhan Unit Kerja/UPT. f.

Penguatan Nilai Organisasi

Berdiskusi dengan mentor dan coach merupakan bentuk penguatan dari salah satu nilai RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo yaitu “Kolaborasi” yang merupaka salah satu nilai RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo dengan makna “Bekerjasama secara terpadu dalam kesetaraan untuk mencapai tujuan bersama”

DOKUMENTASI 1. Dokumentasi perjanjian dan diskusi dengan mentor Peserta bertemu secara langsung dengan mentor. Kegiatan dilaksanakan pada hari rabu tanggal 8 September 2021 di Unit Manajemen Sistem Informasi.

2. Notulensi diskusi dengan mentor

4.2.2 Hasil Capaian Kegiatan 2 – Mempersiapkan Kebutuhan Aplikasi a. Waktu Kegiatan Jadwal kegiatan : 9 – 10 September 2021 Pelaksanaan : 9 September 2021 b. Tahapan Kegiatan  Melakukan koordinasi dengan Analis Sistem dan Data Engineer  Menetapkan struktur database Aplikasi yang akan di buat  Menetapkan flowchart final sesuai koordinasi sebagai dasar pelaksanaan aktualisasi c. Output Diperolehnya kesepakatan untuk melakukan diskusi internal Bersama Tim Analis Sistem dan Data Engineer Data dukung: 1. Foto dokumentasi pertemuan saat diskusi dengan atasan, tim analis sistem dan data engineer 2. Dokumen struktur database yang akan dibuat 3. Dokumen flowchart final d. Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan  Akuntabilitas : Mendengarkan penjelasan alur aplikasi dan struktur database dengan antusias dan penuh tanggung jawab  Nasionalisme : Penyampaian gagasan dikomunikasikan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar  Etika Publik : Berkonsultasi kepada mentor, atasan, tim Analis dan data engineer dengan sopan dan santun  Komitmen Mutu : Membuat Dokumentasi aplikasi dengan lengkap dan sistematis sesuai standar dokumentasi yang telah d tentukan  Anti Korupsi : Menyampaikan usulan desain aplikasi dengan jujur dan transparan.  Manajemen ASN : Menjalankan tugas dan peran tanggung jawab sesuai jabatan  Pelayanan public : membuat desain sebaik baik mungkin sesuai kebutuhan user  Whole of Government : Koordinasi antar tim analis, data engineer dan programmer. e. Kontribusi Terhadap Visi dan Misi Organisasi RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo memiliki visi “Menjadi Rumah Sakit Umum Pusat Rujukan nasional Terdepan dalam, Layanan, Pendidikan dan Penelitian yang Berstandar Internasional” dengan salah satu misi “Menyelenggarakan Sistem Manajemen RS, Dengan Tata Kelola Yang Andal Dan Akuntabel.”. Kegiatan ini mendukung tugas pokok dan fungsi penulis yang ditempatkan di sub bagian

perancangan aplikasi, yaitu mengimplementasikan rancangan sistem dan database. f.

Penguatan Nilai Organisasi

Koordinasi dengan Tim Analis Sistem dan Data Engineer merupakan bentuk penguatan dari salah satu nilai RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo yaitu “Kolaborasi” yang merupakan salah satu nilai RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo dengan makna “Bekerjasama secara terpadu dalam kesetaraan untuk mencapai tujuan bersama”, “Keunggulan” yakni berorientasi pada standar tertinggi dan tepat guna dan “Profesionalisme” yakni Kompeten & Belajar Berkelanjutan. DOKUMENTASI 1. Foto Dokumentasi Pertemuan saat diskusi dengan Tim Analis Sistem dan Data Engineer

Diskusi dilakukan secara langsung ruang kerja UMSI hari Kamis tanggal 9 September 2021 jam 10:00 pagi.

Struktur Database Aplikasi

Flowchart Final

4.2.3 Hasil Capaian Kegiatan 3 – Melaksanakan Pembuatan Aplikasi a. Waktu Kegiatan Jadwal kegiatan : 13 – 24 September 2021 Pelaksanaan : 13 September 2021 b. Tahapan Kegiatan 1. Menyiapkan computer dan software pendukung 2. Memastikan koneksi terhubung ke server RSCM 3. Melakukan Coding Program sesuai dengan flowchart final 4. Membuat logbook terhadap progress pembuatan Aplikasi c. Output Terlaksananya kegiatan pembuatan aplikasi Data dukung: 1. Foto screenshoot tampilan fitur aplikasi dan sourcecode 2. Foto dokumentasi kegiatan berupa proses pembuatan aplikasi 3. Logbook progress pembuatan aplikasi d. Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan  Akuntabilitas : Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan membuat logbook progress pembuatan aplikasi  Nasionalisme : dalam berkoordinasi dikomunikasikan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar  Etika Publik : Selalu Memperhatikan efesiensi waktu dalam proses membangun aplikasi  Komitmen Mutu : Membuat Aplikasi dengan tampilan yang menarik dan user friendly  Anti Korupsi : Jujur dan bertanggung jawab dengan tujuan agar apikasi sesuai dengan kebutuhan user  Manajemen ASN : Menjalankan tugas dan peran tanggung jawab sesuai jabatan  Pelayanan public : membuat desain sebaik baik mungkin sesuai kebutuhan user untuk meningkatkan mutu pelayanan dalam sebuah Sistem Informasi  Whole of Government : tetap berkoordinasi dengan tim analis maupun data engineer jika terdapat kendala dalam proses pembuatan aplikasi. e. Kontribusi Terhadap Visi dan Misi Organisasi RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo memiliki visi “Menjadi Rumah Sakit Umum Pusat Rujukan nasional Terdepan dalam, Layanan, Pendidikan dan Penelitian yang Berstandar Internasional” dengan salah satu misi “Menyelenggarakan Sistem Manajemen RS, Dengan Tata Kelola Yang Andal Dan Akuntabel.”. Kegiatan ini juga mendukung tugas pokok dan fungsi penulis yang ditempatkan di sub bagian

perancangan aplikasi, yaitu Melakukan pembuatan program baru, membuat query program, dan laporan pelaksanaan. f.

Penguatan Nilai Organisasi

Melakukan Coding Program sesuai flowchart final merupakan bentuk penguatan dari salah satu nilai RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo yaitu “Profesionalisme” yang merupakan salah satu nilai RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo dengan makna “Kompeten & Belajar Berkelanjutan”, “Keunggulan” yakni berorientasi pada standar tertinggi dan tepat guna. DOKUMENTASI 1. Foto screenshot tampilan fitur aplikasi

Peserta Melaksanakan Kegiatan pembuatan Aplikasi di ruang Unit Manajemen Sistem Informasi di mulai pada hari Senin tanggal 13 September 2021 Menggunakan Perangkat hardware dan software pendukung kegiatan yang telah di siapkan sesuai jam kerja pegawai (08.00 – 15.30 WIB). a. Login

b. Laporan Hasil Audit

c. Temuan Audit

d. Rekomendasi Audit

e. Tindak Lanjut Hasil Audit

f. Telaah Tindak Lanjut Hasil Audit

g. Persetujuan Hasil Audit

2. Source Code Program Aplikasi

3. Foto Proses kegiatan pembuatan aplikasi

4. Logbook Progress Pembuatan Aplikasi

4.2.4 Hasil Capaian Kegiatan 4 – Pengujian Aplikasi a. Waktu Kegiatan Jadwal kegiatan : 27 – 28 September 2021 Pelaksanaan : 27 September 2021 b. Tahapan Kegiatan 1. Koordinasi Bersama Tim QA (Quality Assurance) 2. Melakukan pengujian aplikasi Bersama Tim QA (Quality Assurance) 3. Melakukan perbaikan dan update jika terdapat Bugs ataupun tambahan fitur c. Output Terlaksananya kegiatan pengujian aplikasi Data dukung: 1. Foto screenshoot WA chat koordinasi dengan Tim QA (Quality Assurance) 2. Foto Dokumentasi kegiatan pengujian Aplikasi 3. Lembar hasil pengujian Aplikasi UAT (User Acceptence Test) d. Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan  Akuntabilitas : Pengisian lembar hasil pengujian aplikasi dengan penuh tanggung jawab  Nasionalisme : Bekerjasama dengan tim QA (Qality Assurance) dalam melaksanakan pengujian Aplikasi  Etika Publik : Berkomunikasi dengan santun dan menghargai setiap masukkan dari Tim QA  Komitmen Mutu : Melakukan perbaikan dan update jika terdapat bugs  Anti Korupsi : Melaksanakan tugas dengan jujur dan penuh tanggung jawab  Manajemen ASN : Melaksanakan tugas sesuai tupoksi dalam organisasi  Pelayanan public : Melakukan perbaikan dan update jika terdapat bug ataupun tambahan fitur berdasarkan permintaan User  Whole of Government : Selalu menjaga koordinasi antara tim Programmer dengan Tim QA. e. Kontribusi Terhadap Visi dan Misi Organisasi RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo memiliki visi “Menjadi Rumah Sakit Umum Pusat Rujukan nasional Terdepan dalam, Layanan, Pendidikan dan Penelitian yang Berstandar Internasional” dengan salah satu misi “Menyelenggarakan Sistem Manajemen RS, Dengan Tata Kelola Yang Andal Dan Akuntabel.”. Kegiatan ini juga mendukung tugas pokok dan fungsi penulis yang ditempatkan di sub bagian perancangan aplikasi, yaitu Melakukan uji coba software dan hardware computer, serta networking. 38

Penguatan Nilai Organisasi

Melakukan Pengujian Aplikasi Bersama Tim QA merupakan bentuk penguatan dari salah satu nilai RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo berupa KOLABORASI yakni bekerjasama secara terpadu dalam kesetaraan untuk mencapain tujuan bersama, KEUNGGULAN yakni berorientasi pada standar tertinggi dan tepat guna dan PROFESIONALISME yakni Kompeten & Belajar Berkelanjutan. DOKUMENTASI 1. Foto screenshot wa chat koordinasi dengan tim QA (Quality Assurance) Peserta Melaksanakan Kegiatan pada hari senin, tanggal 27 September 2021 di ruang Unit Manajemen Sistem Informasi Menggunakan Perangkat hardware dan software pendukung kegiatan yang telah di siapkan sesuai jam kerja pegawai (08.00 – 15.30 WIB).

2. Foto Proses Kegiatan Pengujian Aplikasi

3. Lembar Hasil Pengujian Aplikasi UAT (User Acceptence Test)

4.2.5 Hasil Capaian Kegiatan 5 – Sosialisasi Aplikasi a. Waktu Kegiatan Jadwal kegiatan : 30 September 2021 Pelaksanaan : 30 September 2021 b. Tahapan Kegiatan 1. Koordinasi dengan Tim Implementasi Aplikasi & Layanan Visual untuk pembuatan Manual Book dan sosialisasi kepada Unit SPI Membuat undangan Zoom Meeting Kegiatan Sosialisasi Aplikasi Pelaksanaan Zoom Meeting kegitan sosialisasi Aplikasi

2. 3. c. Output Terlaksananya kegiatan sosialisasi aplikasi Data dukung: 1. Foto Screenshot Chat WA dengan PJ Implementasi Aplikasi & Layanan Visual

2. Foto Dokumentasi terlaksananya sosialisasi Aplikasi 3. Daftar hadir kegiatan sosialisasi aplikasi 4. Manual Book Aplikasi SMTLHA d. Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan  Akuntabilitas : Melaksanakan Sosialiasi berjalan lancar dan tempat waktu  Nasionalisme : Berkomunikasi dengan santun dengan pilihan kata yang baik , Menggunakan Bahasa Indonesia dengan baik dan benar  Etika Publik : Berkomunikasi dengan santun dengan pilihan kata yang baik  Komitmen Mutu : Memastikan koneksi jaringan berjalan dengan baik saat proses sosialisasi  Anti Korupsi : Melaksanakan kegiatan dengan jujur penuh tanggung jawab  Manajemen ASN : Menyampaikan sosialisasi di depan banyak pegawai termasuk atasanatasan  Pelayanan public : Memberikan informasi yang jelas dan akurat dalam sosialisasi aplikasi  Whole of Government : Mencerminkan adanya tingkat partisipatif dan transparansi kebutuhan User/Unit SPI. e. Kontribusi Terhadap Visi dan Misi Organisasi RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo memiliki visi “Menjadi Rumah Sakit Umum Pusat Rujukan nasional Terdepan dalam, Layanan, Pendidikan dan Penelitian yang Berstandar Internasional” dengan salah satu misi “Menyelenggarakan Sistem Manajemen RS, Dengan Tata Kelola Yang Andal Dan Akuntabel.”. Kegiatan ini juga mendukung tugas pokok dan fungsi penulis yang ditempatkan di sub bagian perancangan aplikasi, yaitu Mengimplementasikan rancangan sistem. 41

Penguatan Nilai Organisasi Koordinasi dengan Tim Implementasi Aplikasi & Layanan Visual untuk pembuatan Manual Book dan sosialisasi kepada Unit SPI merupakan bentuk

penguatan dari salah satu nilai RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo berupa KOLABORASI yakni “Bekerjasama Secara Terpadu Dalam Kesetaraan Untuk Mencapain Tujuan Bersama”. DOKUMENTASI 1. Foto screenshot wa chat koordinasi dengan PJ Implementator Peserta Melaksanakan Kegiatan pada hari kamis, tanggal 30 September 2021 di ruang Unit Manajemen Sistem Informasi Menggunakan Perangkat hardware dan software pendukung kegiatan yang telah di siapkan sesuai jam kerja pegawai (08.00 – 15.30 WIB).

2. Foto Dokumentasi Terlaksananya Sosialisasi Aplikasi

3. Daftar Hadir Kegiatan Sosialisasi Aplikasi

4. Link Google Drive Manual Book Aplikasi

https://docs.google.com/document/d/1O0p0__z8gGR2xJuB5qOOS8x z41RhvjG/edit?usp=sharing&ouid=115907810565483216697&rtpof=tru e&sd=true

4.2.6 Hasil Capaian Kegiatan 6 – Evaluasi Kegiatan a. Waktu Kegiatan Jadwal kegiatan : 1 - 5 Oktober 2021 Pelaksanaan : 5 Oktober 2021 b. Tahapan Kegiatan 1. Melakukan penilaian hasil kegiatan 2. Melakukan Koordinasi dengan mentor dan atasan 3. Meminta dari pihak SPI untuk memberikan terstimoni terhadap Aplikasi yang telah di buat

c. Output Terlaksananya evaluasi kegiatan Data dukung: 1. Foto Dokumentasi terlaksananya kegiatan koordinasi dengan atasan langsung 2. Foto Dokumentasi terlaksananya kegiatan koordinasi dengan mentor 3. Foto Screenshoot WA Chat testimoni Aplikasi SMTLA oleh Kepala SPI

d. Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan  Akuntabilitas : Melaksanakan tugas yang mencerminkan tanggung jawab, dan kejelasan informasi  Nasionalisme : Saling berdiskusi dan musyawarah dalam pelaksanaan evaluasi  Etika Publik : Menghargai dan menerima masukan maupun kritik terhadap hasil evaluasi, berkomunikasi dengan unit terkait dengan sopan dan santun  Komitmen Mutu : Bersama-sama ingin terwujudnya efektifitas dan efisiensi pada kegiatan analisis aplikasi  Anti Korupsi : Jujur dan bertanggung jawab dengan tujuan agar apikasi sesuai dengan kebutuhan user  Manajemen ASN : Melaksanakan tugas dengan baik dan selalu berkoordinasi dengan atasan  Pelayanan public : Selalu melakukan pengembangan terhadap sistem yang ada di rumah sakit  Whole of Government : Bekerjasama dengan pihak terkait dalam pengembangan sistem informasi. e. Kontribusi Terhadap Visi dan Misi Organisasi RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo memiliki visi “Menjadi Rumah Sakit Umum Pusat Rujukan nasional Terdepan dalam, Layanan, Pendidikan dan Penelitian yang Berstandar Internasional” dengan salah satu misi “Menyelenggarakan Sistem Manajemen RS, Dengan Tata Kelola Yang Andal Dan Akuntabel.”. Kegiatan ini juga mendukung tugas pokok dan fungsi penulis yang ditempatkan di sub bagian perancangan aplikasi, yaitu Mengimplementasikan rancangan sistem dan 44

melakukan pemeliharaan software dan hardware computer, serta networking. f.

Penguatan Nilai Organisasi

Koordinasi Meminta dari pihak SPI untuk memberikan terstimoni terhadap Aplikasi yang telah di buat merupakan bentuk penguatan dari salah satu nilai RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo berupa KEUNGGULAN yakni berorientasi pada standar tertinggi dan tepat guna.

DOKUMENTASI 1. Foto Dokumentasi terlaksananya kegiatan koordinasi dengan atasan

langsung Peserta Melaksanakan Kegiatan pada hari kamis, tanggal 5 Oktober 2021 di ruang Unit Manajemen Sistem Informasi Menggunakan Perangkat hardware dan software pendukung kegiatan yang telah di siapkan sesuai jam kerja pegawai (08.00 – 15.30 WIB).

2. Foto Dokumentasi Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dengan Mentor

3. Foto Screenshoot WA chat testimoni aplikasi SMTLHA oleh Kepala SPI

BAB V PENUTUP 5.1

Rencana Tindak Lanjut Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan kegiatan aktualisasi, akan dilakukannya pengembangan sistem monitoring tindak lanjut hasil audit untuk tahapan ke-2 dengan pembuatan alur baru untuk modul monitoring evaluasi. Diawali dengan koordinasi Unit Manajemen Sistem Informasi Bersama Unit Satuan Pemeriksaan Intern. Sehingga apabila nantinya terealisasi, secara umum dapat menjaga kredibilitas kinerja rumah sakit di mata masyarakat.

No.

Kegiatan

Output

Waktu Kegiatan

Pihak yang Terkait

Sumber Daya

Melakukan koordinasi

Terlaksannya kegiatan Koordinasi untuk menetapkan jadwal diskusi

Melaksanakan Diskusi dan penetapan Alur modul Monev

Terlaksannya kegiatan Diskusi dan penetapan alur modul Monev

Atasan, Tim Analis Sistem, 05/11/2021 Data Engineer & SPI

Menyiapkan kebutuhan pengembangan Aplikasi

Terlaksannya kegiatan dengan Menyiapkan kebutuhan pengembangan Aplikasi berupa alur dan struktur database

Tim Analis Sistem, 08/11/2021 Data Engineer

Pengujian Modul Monev

Terlaksananya kegiatan Pengujian Modul Monev sesui form UAT (User Acceptance Test)

Tim QA 15/11/2021 (Quality Assurance)

Atasan, 01/11/2021 Mentor, & SPI

Ket

Evaluasi

Terlaksannya Evaluasi dengan melakukan perbaikan atau update jika terdapat bugs ataupun tambahan fitur

Atasan, Tim 29/11/2021 Analis Sistem

5.2

Kesimpulan Kegiatan aktualisasi berhasil diselesaikan sesuai dengan target waktu penyelesaian kegiatan. Output dari kegiatan aktualisasi adalah Aplikasi Sistem Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit akan berguna sebagai penunjang Proses kerja Unit Satuan Pemeriksaan Intern RSUPN dr. Cipto Mangunkusumo. Aplikasi ini juga di buat sesuai dengan alur dan requirement dari User sehingga dapat langsung di gunakan oleh Unit Satuan Pemeriksaan Intern. Proses Monitong laporan hasil auditpun dapat terlaksana dengan efisien dan optimal serta telah terintegrasi kedalam sistem informasi yang ada di RSCM.

5.3

Saran Pada Aplikasi Sistem Monitoring Tindak LanjutHasil Audit ini, masih perlu dilakukan pengembangan lebih lanjut. Khususnya dalam penambahan Modul baru yaitu Monitoring Evaluasi dan tambahan beberapa fitur pendukung lainnya utamanya dalam hal mendukung proses audit dari pihak eksternal sebagai bentuk sinergitas antar lembaga atau instansi pemerintah

DAFTAR PUSTAKA Agus Purwanto, Dr. Erwan dkk. 2017. Modul Pelatihan Dasar Calon PNS Pelayanan Publik. Jakarta : Lembaga Adminitrasi Negara. Lembaga Administrasi Negara. 2021. Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara. Kumorotomo, MPP, Prof. Dr. Wahyudi dkk. 2015. Modul Pelatihan Dasar Calon PNS Etika Publik. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara. Kusumasari, M. Si, Dr. Bevaola dkk. 2015. Modul Pelatihan Dasar Calon PNS Akuntabilitas. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara. Latief, MA, Ph. D, Yudi dkk. 2015. Modul Pelatihan Dasar Calon PNS Nasionalisme. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara. M. Ed, Dr. Basseng. 2015. Modul Pelatihan Dasar Calon PNS Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar Profesi PNS. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara. Yuniarsih, SE. M. Pd, Prof. Dr. Tjutju dkk. 2015. Modul Pelatihan Dasar Calon PNS Komitmen Mutu. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara.

LAMPIRAN

MANUAL BOOK APLIKASI SISTEM MONITORING TINDAK LANJUT HASIL AUDIT

COVER

SAMBUTAN DIREKTUR RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo

Dengan mengucap puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya maka buku PANDUAN PENGGUNA KATALOG TI ini dapat diterbitkan. Diharapkan buku panduan untuk pengguna katalog TI ini dapat bermanfaat sebagai panduan menggunakan sistem informasi yang sudah ada, sehingga terdapat keseragaman dalam cara penginputan dan melihat laporan. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada para Kepala Departemen/Komite/Bagian/Instalasi, Pokja MOI, semua Tim UMSI dan semua pihak yang telah membantu dan bekerja

keras dalam penyusunan buku ini.

Jakarta,

September 2021

Dr.Lies Dina Liastuti, SpJP(K),Mars,FIHA

Nip : 196302051988032002

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya maka penyusunan buku PANDUAN PENGGUNA MODUL SISTEM MONITORING TINDAK LANJUT HASIL AUDIT edisi pertama ini dapat diselesaikan. Buku ini ditujukan untuk pengguna TI. Buku panduan ini dibuat dalam beberapa bab dan tiap bab membahas suatu modul tertentu dan dilengkapi dengan gambar (capture) aplikasi. Pada buku panduan ini terdapat petunjuk penggunaan aplikasi yang dibuat dengan tulisan berwarna merah untuk mempermudah pembacaan. Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam buku ini untuk itu saran yang membangun terhadap penyempurnaan buku ini sangat diharapkan. Semoga buku ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jakarta,

September 2021

Unit Manajemen Sistem Informasi

RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor Dokumen Revisi

Dokumen ini ditujukan kepada seluruh pengguna aplikasi di RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. ©Hak Cipta Unit Manajemen Sistem Informasi, RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang. Buku Petunjuk Penggunan Aplikasi ini bersifat konfidensial dan dimiliki oleh Unit Manajemen Sistem Informasi, RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Dilarang keras menyalin, memperbanyak, menerbitkan isi buku ini, sebagian atau seluruhnya, dengan cara apa pun, baik elektronik maupun mekanis, termasuk tetapi tidak terbatas pada fotokopi atau sistem penyimpanan data pada komputer. Dilarang keras menyingkapkan informasi dalam laporan ini kepada pihak ketiga tanpa didahului persetujuan tertulis dari manajemen Unit Manajemen Sistem Informasi, RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo.

DAFTAR ISI COVER .......................................................................................................................... 1 SAMBUTAN DIREKTUR RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo ................................... 2 KATA PENGANTAR ................................................................................................... 3 1.

Menu SMTLHA ..................................................................................................... 6

User SMTLHA ....................................................................................................... 7 3.1

SPI Admin ....................................................................................................... 7

3.1.1

Audit ........................................................................................................ 7

3.1.2

Monev .................................................................................................... 15

3.2

SPI Auditee ................................................................................................... 22

3.3

SPI Auditor.................................................................................................... 25

3.3.1

Audit ...................................................................................................... 25

3.3.2

Monev .................................................................................................... 29

3.4

SPI Chief ....................................................................................................... 30

3.4.1

Audit ...................................................................................................... 30

Aplikasi D’Cipto dapat diakses melalui alamat https://dcipto.rscm.co.id/ 1. Login D’Cipto Masukan username dan password, kemudian klik Login.

2. Menu SMTLHA Pada menu SMTLHA terdapat dua sub menu, yaitu Audit dan Monev.

Pada sub menu Audit terdapat sub sub menu yaitu, Laporan Hasil Audit, Temuan Audit, Rekomendasi Audit, Tindak Lanjut Audit, Telaah Tindak Lanjut, dan Persetujuan Hasil Audit.

Pada sub menu Monev terdapat sub sub menu yaitu, Laporan Monitoring Evaluasi, Pokok Rekomendasi Monev, Rekomendasi Monev, dan Tindak Lanjut Monev. Panduan Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi RSCM untuk Admisi Unit Manajemen Sistem Informasi RSCM ©2019

3. User SMTLHA Terdapat 4 grup akses untuk menu SMTLHA, yaitu SPI Admin, SPI Auditee, SPI Auditor, dan SPI Chief. 3.1 SPI Admin Menu SMTLHA pada grup akses SPI Admin terdapat 2 sub menu, yaitu Audit dan Monev.

3.1.1 Audit SPI Admin menggunakan 3 sub sub menu pada sub menu Audit, yaitu Laporan Hasil Audit, Temuan Audit, dan Rekomendasi Audit. Laporan Hasil Audit Digunakan untuk menambah, mengedit, dan menghapus Laporan Hasil Audit. Klik Add untuk membuat Laporan Hasil Audit baru.

Akan tampil form untuk mengisi detail Laporan Hasil Audit. Isi data laporan, kemudian klik Save.

Laporan yang telah dibuat, akan tampil pada tabel dengan status Open. Klik pada LHA ID untuk menampilkan detail laporan.

Berikut adalah tampilan detail laporan. Laporan Hasil Audit yang berstatus Open masih dapat diedit atau dihapus.

Klik pada LHA ID kemudian klik Edit untuk mengedit Laporan Hasil Audit. Klik pada LHA ID kemudian klik Delete untuk menghapus Laporan Hasil Audit.

Berikut adalah form untuk mengedit Laporan Hasil Audit. Isi perubahan data, kemudian klik Save Data LHA. Klik Add Surat Tugas untuk menambah surat tugas baru jika ada perpanjangan periode waktu audit.

Temuan Audit Digunakan untuk menambah daftar temuan pada LHA yang telah dibuat. Klik Add untuk menambah daftar temuan.

Akan tampil form untuk menambah daftar temuan. Pilih LHA, kemudian isi temuan untuk LHA yang dipilih. Klik Add Item untuk menambah daftar temuan jika lebih dari satu. Klik Save untuk menyimpan daftar temuan.

Temuan yang telah disimpan, akan tampil pada tabel. Klik pada LHA ID untuk menampilkan detail temuan audit.

Berikut adalah tampilan detail temuan audit.

Temuan yang berada pada LHA yang berstatus Open, masih dapat diedit atau dihapus. Klik pada LHA ID kemudian klik Edit untuk mengedit temuan audit. Klik pada LHA ID kemudian klik Delete untuk menghapus temuan audit.

Berikut adalah form untuk mengedit temuan audit. Isi perubahan data, kemudian klik Save.

Rekomendasi Audit Digunakan untuk menambah rekomendasi audit pada temuan audit yang telah dibuat. Klik Add untuk membuat rekomendasi baru.

Akan tampil form untuk mengisi detail rekomendasi audit. Isi data rekomendasi dan pilih Auditee yang menindaklanjut rekomendasi, kemudian klik Save.

Rekomendasi yang telah disimpan akan tampil pada tabel. Klik pada LHA ID untuk menampilkan detail rekomendasi.

Berikut adalah tampilan detail rekomendasi yang telah diinput.

Rekomendasi yang berstatus Open masih dapat diedit atau dihapus. Klik pada LHA ID kemudian klik Edit untuk mengedit rekomendasi. Klik pada LHA ID kemudian klik Delete untuk menghapus rekomendasi.

Berikut adalah tampilan form untuk mengedit rekomendasi audit. Isi perubahan data, kemudian klik Save Rekomendasi. Upload ulang surat tugas jika terjadi perubahan pada surat tugas, kemudian klik Update.

3.1.2 Monev SPI Admin menggunakan 4 sub sub menu pada sub menu Monev, yaitu Laporan Monitoring Evaluasi, Pokok Rekomendasi Monev, Rekomendasi Monev dan Tindak Lanjut Monev. Laporan Monitoring Evaluasi Digunakan untuk membuat, mengedit dan menghapus Laporan Monitoring dan Evaluasi. Klik Add untuk membuat Laporan Monitoring dan Evaluasi baru.

Akan tampil form untuk mengisi detail Laporan Monitoring dan Evaluasi. Isi data laporan, kemudian klik Save.

Laporan yang telah tersimpan akan tampil pada tabel. Klik pada Monev ID untuk menampilkan detail laporan.

Berikut adalah tampilan detail Laporan Monitoring dan Evaluasi yang telah disimpan.

Klik pada Monev ID kemudian klik Edit untuk mengedit laporan. Klik pada Monev ID kemudian klik Delete untuk menghapus laporan.

Berikut adalah tampilan form untuk mengedit Laporan Monitoring dan Evaluasi. Isi perubahan data, kemudian klik Save.

Pokok Rekomendasi Monev Digunakan untuk menambah Pokok Rekomendasi Monev pada Laporan Monitoring dan Evaluasi yang telah dibuat. Klik Add untuk menambah pokok rekomendasi.

Akan tampil form untuk menambahkan Pokok Rekomendasi pada Laporan Monitoring dan Evaluasi. Pilih laporan, kemudian isi Pokok Rekomendasi. Klik Add Item untuk menambah daftar Pokok Rekomendasi jika lebih dari satu. Kemudian klik Save.

Pokok Rekomendasi yang telah ditambahkan, akan tampil pada tabel. Klik pada Monev ID untuk menampilkan detail Pokok Rekomendasi yang telah ditambahkan.

Berikut adalah detail Pokok Rekomendasi yang telah ditambahkan.

Klik pada Monev ID kemudian klik Edit untuk mengedit Pokok Rekomendasi. Klik pada Monev ID kemudian klik Delete untuk menghapus Pokok Rekomendasi.

Berikut adalah tampilan form untuk mengedit Pokok Rekomendasi Monev. Isi perubahan data, kemudian klik Save.

Rekomendasi Monev Digunakan untuk menambah Rekomendasi Monev pada Pokok Rekomendasi Monev yang telah dibuat. Klik Add untuk menambah rekomendasi.

Akan tampil form untuk menambahkan Rekomendasi pada Pokok Rekomendasi Monev. Pilih laporan dan Pokok rekomendasi, kemudian isi Rekomendasi. Klik Add Item untuk menambah daftar Rekomendasi jika lebih dari satu. Kemudian klik Save.

Rekomendasi yang telah ditambahkan, akan tampil pada tabel. Klik pada Monev ID untuk menampilkan detail Rekomendasi yang telah ditambahkan.

Berikut adalah detail Rekomendasi yang telah ditambahkan.

Klik pada Monev ID kemudian klik Edit untuk mengedit Rekomendasi. Klik pada Monev ID kemudian klik Delete untuk menghapus Rekomendasi.

Berikut adalah tampilan form untuk mengedit Rekomendasi Monev. Isi perubahan data, kemudian klik Save.

Tindak Lanjut Monev Digunakan untuk menambah Tindak Lanjut pada Rekomendasi Monev yang telah dibuat. Klik Add untuk menambah tindak lanjut.

Akan tampil form untuk menambahkan Tindak Lanjut pada Rekomendasi Monev. Pilih laporan, Pokok rekomendasi, dan Rekomendasi, kemudian isi Tindak Lanjut. Klik Add Item untuk menambah daftar Tindak Lanjut jika lebih dari satu. Kemudian klik Save.

Tindak Lanjut yang telah ditambahkan, akan tampil pada tabel. Klik pada Monev ID untuk menampilkan detail Tindak Lanjut yang telah ditambahkan.

Berikut adalah detail Tindak Lanjut yang telah ditambahkan. Klik Edit untuk mengedit Tindak Lanjut. Klik Delete untuk menghapus Tindak Lanjut.

Berikut adalah tampilan form untuk mengedit Tindak Lanjut. Isi perubahan data, kemudian klik Save.

3.2 SPI Auditee SPI Auditee menggunakan sub menu Audit dengan satu sub sub menu yaitu Tindak Lanjut Audit.

Daftar Rekomendasi yang perlu ditindaklanjut akan tampil pada tabel. Terdapat informasi batas waktu untuk menindaklanjut rekomendasi. Klik Add untuk menambah tindak lanjut.

Akan tampil form untuk mengisi data tindak lanjut. Isi data dengan lengkap, kemudian klik Save. Panduan Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi RSCM untuk Admisi Unit Manajemen Sistem Informasi RSCM ©2019

Klik pada Rek ID untuk menampilkan detail Tindak Lanjut pada suatu Rekomendasi.

Berikut adalah tampilan detail Tindak Lanjut yang telah ditambahkan. Tindak Lanjut akan berstatus Open. Tindak Lanjut yang berstatus Open masih dapat diedit. Klik pada status Tindak Lanjut untuk menampilkan tombol Edit.

Akan tampil pop up dengan tombol Edit. Klik Edit untuk mengedit Tindak Lanjut.

Isi perubahan data, kemudian klik Save.

3.3 SPI Auditor Menu SMTLHA pada grup akses SPI Auditor terdapat 2 sub menu, yaitu Audit dan Monev.

3.3.1 Audit Pada sub menu Audit, auditor hanya menggunakan sub sub menu Telaah Tindak Lanjut Audit

Telaah Tindak Lanjut Pada tabel akn tampil daftar rekomendasi yang perlu ditindaklanjut oleh auditee dan kemudian hasil tindaklanjutnya perlu ditelaah oleh auditor. Klik pada Rek ID untuk menampilkan detail tindak lanjut dari auditee.

Berikut tampilan detail tindak lanjut dari auditee. Tindak lanjut akan berstatus Open. Klik pada status tindak lanjut untuk menambahkan hasil telaah.

Akan tampil form untuk menambahkan catatan hasil telaah. Jika hasil tindak lanjut masih perlu direvisi, cukup tambahkan catatan pada kolom Catatan kemudian klik Save. Jika hasil tindak lanjut sudah sesuai dengan ketentuan, ubah status tindak lanjut menjadi Closed kemudian klik Save.

Berikut adalah tampilan setelah tindak lanjut berstatus Closed. Auditee tidak dapat mengubah data tindak lanjut ketika tindak lanjut sudah berstatus Closed. Akan muncul tombol berwarna hijau dengan label Update Status Rekomendasi ketika seluruh tindak lanjut pada suatu rekomendasi sudah berstatus Closed. Klik pada tombol hiaju berlabel Update Status Rekomendasi untuk mengubah status rekomendasi.

Berikut adalah tampilan form untuk mengupdate status rekomendasi. Jika terdapat tindak lanjut berstatus Closed yang perlu di re-open, cukup tuliskan pada kolom Catatan kemudian klik Save. Catatan yang ditambahkan akan muncul pada pop up ketika auditor lain membuka rekomendasi tersebut pada halaman Telaah Tindak Lanjut. Jika seluruh tindak lanjut dianggap sudah benar dan rekomendasi boleh disclose, ubah Status Rekomendasi menjadi Closed kemudian klik Save.

Berikut adalah tampilan detail rekomendasi yang berstatus Closed.

3.3.2 Monev SPI Auditor hanya menggunakan 1 sub sub menu pada sub menu Monev, yaitu Laporan Monitoring Evaluasi. Auditor dapat melihat Laporan Monitoring dan Evaluasi namun tidak dapat membuat, mengedit, dan menghapus laporan. Laporan Monitoring Evaluasi Berikut adalah tampilan pada halaman Laporan Monitoring dan Evaluasi di akun auditor. Klik pada Monev ID untuk menampilkan detail laporan.

Berikut adalah tampilan detail Laporan Monitoring dan Evaluasi.

3.4 SPI Chief Menu SMTLHA pada grup akses SPI Chief terdapat 2 sub menu, yaitu Audit dan Monev.

3.4.1 Audit Pada sub menu Audit, SPI Chief hanya menggunakan sub sub menu Persetujuan Hasil Audit Persetujuan Hasil Audit Seluruh LHA yang telah dibuat akan tampil pada tabel di halaman Persetujuan Hasil Audit. Klik pada LHA ID untuk menampilkan detail laporan.

Berikut adalah tampilan detail Laporan Hasil Audit. Akan muncul tombol berwarna hijau dengan label Approve ketika seluruh rekomendasi yang ada pada LHA sudah berstatus Closed. Klik pada tombol Approve untuk mengupdate status LHA.

Akan tampil form untuk mengupdate status LHA. Jika terdapat rekomendasi berstatus closed yang perlu dire-open, cukup tambahkan catatan pada kolom Catatan kemudian klik Save. Catatan yang ditambahkan akan tampil pada halaman Telaah Tindak Lanjut pada detail rekomendasi. Jika tindak lanjut pada rekomendasi di LHA sudah sesuai dengan ketentuan, ubah Status LHA menjadi Closed kemudian klik Save.

Berikut adalah tampilan detail LHA setelah berstatus Closed.