BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : RAPPORT D’ACTIVITE 2012
RESSOURCES Le budget Les dépenses en section d’investissement se sont élevées à 878 279 €. Elles sont liées principalement au programme de la médiathèque des Capucins (650 098 €) et ont porté sur les honoraires de maîtrise d’œuvre et la constitution des collections. Le programme récurrent d’investissement du réseau des bibliothèques (220 868 €) comprend les travaux de maintenance des bâtiments, les travaux de rénovation des médiathèques de la rive-droite, l’achat de mobiliers divers, de matériel technique ou audiovisuel et l’acquisition de documents patrimoniaux. Le programme de rénovation de la médiathèque de l’Europe a été engagé en 2012 avec une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage (7 313 €), les travaux étant prévus en 2013. Une subvention de 97 438 € a été versée par la Région Bretagne au titre des études préalables et de la maîtrise d’œuvre de la médiathèque des Capucins. Une subvention de 14 799 € a été obtenue de la part de la Région dans le cadre du Fonds Régional d’Acquisition pour les Bibliothèques (FRAB) pour l’acquisition de documents patrimoniaux. Les dépenses inscrites en section de fonctionnement au budget de la bibliothèque se sont élevées à 535 218 € (hors frais de personnel). Ces dépenses portent principalement sur la documentation (achat de livres, disques, vidéos, cédéroms, abonnements aux journaux et revues) pour un montant global de 414 986 € (soit 77,5 % du total des dépenses), les animations (35 075 €) et l’achat de fournitures de reliure et de conservation (53 732 €). Les dépenses liées à la réalisation de supports de communication pour le réseau des bibliothèques sont inscrites au budget de la Direction de la Communication et se sont élevées à 30 541 €. Les frais de personnel représentent 5 058 608 €. Les recettes de fonctionnement se sont élevées à 176 935 €, dont 143 322 € de droits d’inscription. Le personnel L’effectif, stable d’une année sur l’autre, est de 147 agents et correspond à 133,54 emplois en équivalent temps plein répartis dans les cadres d’emplois suivants : conservateurs d’État mis à disposition (2 emplois), conservateurs territoriaux (7 emplois), bibliothécaires (4 emplois), attaché (1 emploi), assistants de conservation (39 emplois), adjoints du patrimoine (45 emplois), adjoints techniques relieurs (14 emplois), adjoints administratifs et personnel technique (7 emplois). 23 agents d’entretien, pour la plupart multi-affectés, représentant au total 9,54 ETP, assurent le nettoyage des locaux. 5 agents (correspondant à 5 ETP) sont en situation de surnombre. Bilan des mouvements en 2012 : - Départs en retraite : 4 assistants du patrimoine. Décès en activité : 1 assistant. - Mouvements internes : 3 assistants ont changé de poste par mobilité interne au sein de leur cadre d’emploi ; 1 adjoint du patrimoine a bénéficié d’une promotion au grade d’assistant suite à sa réussite à un concours. - Recrutements externes : 4 assistants du patrimoine ont été recrutés par voie de mutation externe, 1 contractuel des bibliothèques a été titularisé dans le cadre de la résorption de la précarité (adjoint du patrimoine), 1 contractuel dans le cadre de la reconnaissance de travailleur handicapé (adjoint du patrimoine) et 1 autre à la suite de sa réussite au concours de technicien territorial, spécialité informatique. 1