Ma aq 01 manual de gestion integral by Calidad Mab

Código: MA-AQ-01 Versión:08 Fecha: 24 – Oct. -2014

MANUAL DE GESTION INTEGRAL

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1. INTRODUCCIÓN En nuestra organización la importancia del Manual de Gestión Integral, radica en que se identifican los elementos fundamentales para ofrecer un óptimo servicio a nuestros clientes y partes interesadas. El sistema de gestión integral busca la concordancia con la política y mantener un proceso permanente de mejoramiento continuo para dar realce al sistema de gestión, con el propósito de lograr un mejoramiento en el desempeño global en la organización en el campo de la calidad, el medio ambiente, la seguridad industrial y salud en el trabajo.

2. ENFOQUE El enfoque que nuestra organización le ha dado al Sistema de Gestión Integral, está basado en el mejoramiento continuo, para ello se han adoptado procesos que garantizan el desarrollo, implementación y mejora de la eficacia del sistema de Gestión de MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.

3. ALCANCE El presente Manual de Gestión, se aplica para los servicios de Consultoría e interventoría de estudios, diseños y obras en proyectos arquitectónicos, metalmecánicos, civiles (vías, puentes, túneles e infraestructura de servicios públicos) en las áreas técnica, financiera, legal, ambiental, forestal, predial, social, seguridad industrial y salud en el trabajo, que realiza MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.

4. OBJETO MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. busca con el presente manual declarar las políticas, objetivos, responsabilidades y autoridades de su Sistema de Gestión, llevado a la práctica mediante procedimientos y procesos documentados alineados con la naturaleza y políticas de la organización. Los lineamientos establecidos se encuentran basados en las normas NTC ISO – 9001, NTC ISO -14001, OHSAS 18001 y Guía RUC.

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5. DEFINICIONES Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseable. (La acción correctiva se toma para prevenir que algo vuelva a producirse)  Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable. (La acción preventiva se toma para prevenir que algo suceda).  Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría.  Cliente: Organización o persona que recibe un producto. (El cliente puede ser interno o externo a la organización).  Datos: Es toda la información usada para tomar decisiones y se controlan por los registros  Documentos: Información y su medio de soporte.  Evidencia Objetiva: Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo.  Inspección: Evaluación de la conformidad por medio de observación y dictamen, acompañada cuando sea apropiado por medición, ensayo/prueba o comparación con patrones.  Manual de Gestión Integral: Documento que especifica el sistema de gestión integral de la organización.  No Conformidad: Incumplimiento de un requisito.  Organización: Conjunto de personas e instalaciones con una disposición de responsabilidades, autoridades y relaciones.  Política: Intensiones globales y orientación de una organización formalmente por la alta dirección.

expresadas

 Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.  Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.

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 Propuestas: Documentos presentados por MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. para las Invitaciones, Convocatorias, Licitaciones o Concursos.  Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.  Trazabilidad: Capacidad para seguir la historia, la aplicación o localización de todo aquello que está bajo consideración.  Mejoramiento Continuo: Proceso para dar realce al sistema de gestión integral, con el propósito de obtener un mejoramiento en el desempeño, en concordancia con las políticas de la organización.  Medio Ambiente: Entorno en el que opera una organización, que incluye aire, agua, suelo, recursos naturales, flora, fauna, seres humanos y su interacción.  Aspecto Ambiental: Elementos de las actividades, productos o servicios de una organización, que puede interactuar con el medio ambiente  Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización.  Peligro: Fuente situación o acto con potencial de daño en términos de Enfermedad, lesiones a personas, o una combinación de estas.  Riesgo Aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización puede tolerar con respecto a sus obligaciones legales y a su política.  Enfermedad: Condición física o metal adversa e identificable, que surge , empeora o ambas, a causa de una actividad laboral , una situación relacionada con el trabajo o ambas  Incidente: Eventos relacionados con el trabajo, en los que ocurrió o pudo haber ocurrido lesión o enfermedad independiente de su severidad, o víctima mortal.  Seguridad y Salud en el trabajo: Condiciones y factores que afectan o pueden afectar la salud y la seguridad de los empleados u otros trabajadores (incluidos los trabajadores temporales o personal por contrato), visitantes o cualquier otra persona en el lugar de trabajo  Lugar de trabajo: Cualquier espacio físico en el que se realicen actividades relacionadas con el trabajo, bajo el control de la organización.  COPASST: Comité Paritario de seguridad y salud en el trabajo.

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 QHSE (Quality, Health, Safety, Environment): Calidad, seguridad industrial y salud ocupacional, Medio Ambiente.

6. EXCLUSIONES Se excluye diseño 7.3, porque la organización no realiza actividades de diseño, solo realiza actividades de Interventoría de diseño.

7. MISION MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A., es una empresa que presta el servicio de Consultoría e Interventoría de obras civiles, en el sector público y privado. Adelantamos nuestra labor, con un alto nivel de calidad. Somos una organización comprometida con el control de los recursos, el cumplimiento de especificaciones, la protección del ambiente y la seguridad de nuestro recurso humano. MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. busca en cada una de sus actividades satisfacer a nuestros clientes y usuarios.

8. VISIÒN Tener una importante presencia tanto a nivel nacional como internacional en el ámbito de la Interventoría y Consultoría. Ser una empresa eficiente, rentable, reconocida por la calidad de los servicios que presta y que satisface las exigencias de nuestros clientes.

9. NUESTRO SERVICIO MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. presta el servicio de Interventoría que se define como el ente encargado de efectuar control técnico, administrativo, financiero, legal, ambiental, social y de seguridad integral, por medio de la vigilancia y seguimiento al cumplimiento del contrato y a las obligaciones del contratista, durante la ejecución del proyecto.

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10. REQUISITOS DE DOCUMENTACION 10.1

CONTROL DEL MANUAL

El Control del Manual se realiza de acuerdo al procedimiento PD-AQ-03 Control de documentos, la codificación del manual se determina a continuación. MA-AQ-01 MA AQ 01

(Manual de Gestión Integral) (Área generadora) (Consecutivo asignado)

Con el ánimo de que el personal tenga en cuenta los lineamientos y políticas establecidas en la organización, este se encontrara en la página web para su respectiva consulta. 10.2

ESTRUCTURA DOCUMENTAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL QHSE

La organización ha estructurado e implementado un Sistema de Gestión Integral QHSE, descrito en el presente Manual basándose en los requisitos establecidos en las normas NTC ISO – 9001, NTC ISO -14001, OHSAS 18001 y la Guía RUC. Dicho Sistema se soporta en documentos, enmarcados dentro de la siguiente estructura documental:

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Los documentos del Sistema de Gestión Integral se encuentran relacionados en AN-AQ03-01 Listado maestro de documentos internos, dichos documentos son consistentes con los requisitos de las normas, con las políticas y los objetivos establecidos por la Gerencia. 10.3

CONTROL DE DOCUMENTOS

MAB INGENIERIA DE VALOR S.A., con el fin de controlar, revisar, aprobar, divulgar, cambiar los documentos y datos del Sistema de gestión integral QHSE, ha establecido el PD-AQ-03 Procedimiento Control de Documentos 10.4

CONTROL DE REGISTROS Y DATOS

MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. establecio el PD-AQ-04 Procedimiento control de registros y datos para la identificación, entrega, protección, recuperación (indización, preservación, acceso, clasificación), almacenamiento y disposición de los registros del sistema de gestión Integral. 11. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION 11.1

COMPROMISO DE LA DIRECCION

El presente Manual de Gestión Integral condensa la operación del Sistema de Gestión establecido por MAB INGENIERIA DE VALOR S.A., para gestionar y asegurar el servicio optimo de Interventoría. En este documento se incluye el compromiso por parte de la Gerencia, con la gestión y mejoramiento de los procesos implementados por la Organización, en aras de lograr la satisfacción del Cliente, minimizar los riesgos en las personas, disminuir los impactos al medio ambiente, mejorar el desempeño y alcanzar la eficacia y eficiencia. El cumplimiento de cada uno de los requisitos de la normas OHSAS: 18001, ISO: 9001, ISO: 14001 y lo establecido en la Guía RUC por parte de la Organización, se pone de manifiesto en el presente documento, que sigue las directrices establecidas por la Gerencia en las políticas establecidas. Estos requisitos son de obligatorio cumplimiento por parte de cada una de las personas que conforman el capital humano de la organización, quienes deben garantizar a través de su gestión, el desarrollo, implementación y mantenimiento de los procedimientos de su

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competencia para lograr, la conformidad con los requisitos de las normas y la realización de la misión de la empresa, por lo cual se espera total compromiso por parte de todos los miembros de la Organización para con el Sistema de Gestión Integral. 11.2

POLÍTICAS

DIFUSION: Se difundirán las políticas por medio de plegables y/o cartillas, los cuales se entregarán al personal en la reunión inicial de cada proyecto y en la inducción. Igualmente, se publicaran y divulgarán en el periódico de la organización MAB Cuenta, en la página web y/o cuando la Gerencia lo estime conveniente. Anualmente en la re inducción, se divulgaran las políticas y se verificara su aplicación en cada uno de los proyectos. En cada centro de trabajo, se colocarán afiches en lugares visibles donde se encontraran la política de gestión Integral, la política de seguridad vial, la política de prevención de alcoholismo, tabaquismo y farmacodependencia. ENTENDIMIENTO: El entendimiento de las políticas se mide por medio de una evaluación escrita registrada en el FR-AQ-01-01 Evaluación de políticas, con la que se pretende conocer que tanto las entienden, y como las aplican en su trabajo diario. REVISION Y/O MANTENIMIENTO: Las políticas se revisarán cuando la Gerencia lo considere conveniente y/o cuando se presenten cambios que puedan afectar el sistema de gestión de la organización. En el sistema de Gestión Integral de MAB INGENIERIA DE VALOR se ha establecido que una vez al año se hace revisión a la política dejando evidencia en un FR-AQ-03-02 Acta de reunión.

POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRAL MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A. es una empresa dedicada a la Consultoría e Interventoría de obras civiles, que mantiene y mejora continuamente sus procesos, los cuales están orientados a la satisfacción del cliente, partes interesadas, y la preservación del medio ambiente. Velamos por el estricto cumplimiento de los requisitos legales y de otra índole. Trabajamos proactivamente con nuestros clientes, la comunidad beneficiaria de los proyectos, nuestros empleados y vinculados. Adelantamos acciones de responsabilidad social con nuestro grupo de interés.

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Trabajamos por la protección del medio ambiente, así como por la salud y la seguridad de nuestros empleados; identificando, evaluando, controlando y mitigando todo riesgo o aspecto ambiental, que tenga la capacidad de generar un incidente, lesión personal, enfermedad laboral, accidente de trabajo, impacto ambiental o daño a la propiedad. Propendemos siempre por la mejora continua y la eficacia de nuestro sistema de gestión integral, comprometiendo para ello los recursos necesarios que garantizan la ejecución de proyectos con INGENIERÍA DE VALOR. Para asegurar el cumplimiento de esta política por todos los integrantes de la organización, el Gerente General asignará los recursos necesarios para la implementación y seguimiento del sistema, delegando la responsabilidad al Director QHSE para divulgar, implementar, desarrollar, formular, optimizar y mantener el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión Integral, de acuerdo a los estándares establecidos en las normas OHSAS: 18001, ISO: 9001, ISO: 14001 y la Guía RUC versiones vigentes. La política se encuentra firmada por la Gerencia y este documento se encuentra debidamente diligenciado y almacenado.

POLITICA DE PREVENCION DE TABAQUISMO, ALCOHOL Y FARMACODEPENDENCIA. Conscientes de los daños a la salud, al bienestar laboral y familiar que se originan por el consumo de alcohol, tabaco y drogas alucinógenas, MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. ha fijado los siguientes principios: Prohibir la posesión, consumo y/o venta de sustancias alcohólicas y drogas alucinógenas, dentro de las instalaciones o donde se estén realizando funciones en nombre de la empresa. Así mismo prohibir a sus empleados realizar cualquier trabajo bajo el efecto del alcohol o sustancias psicotrópicas.

POLITICA DE SEGURIDAD VIAL MAB INGENIERIA DE VALOR S.A., cuenta con un plan de seguridad vial el cual busca preservar la vida humana y la conservación del medio ambiente, a través de los siguientes parámetros:

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Cumplir con la reglamentación establecida en el código nacional de tránsito terrestre y demás requisitos legales en seguridad vial. Mantener el desempeño óptimo de los vehículos, estableciendo las medidas de control para evitar la ocurrencia de accidentes que puedan generar daños al trabajador, al medio ambiente o a terceros. Establecer estrategias de concientización, para el respeto de las normas y las señales de tránsito, que permitan la adopción de conductas proactivas frente al manejo defensivo. Buscamos siempre la mejora continua, destinando para ello los recursos necesarios que garantizan el cumplimiento de las actividades propuestas.

11.3

ELEMENTOS VISIBLES DEL COMPROMISO GERENCIAL

11.3.1 INSPECCIONES GERENCIALES Estas inspecciones están contempladas en PD-SSMA-16-04 Procedimiento Inspecciones y en PD-AQ-01 Procedimiento Mejora Continua; por lo menos anualmente la Gerencia General o Técnica o el Delegado de la alta dirección para el sistema QHSE realiza inspecciones a las zonas de trabajo mediante el FR-AQ-01-03 Inspección Gerencial, con el fin de detectar el cumplimiento de las políticas establecidas por la organización y la trazabilidad con los objetivos - metas organizacionales. 11.3.2 REUNIONES GERENCIALES La organización realiza mensualmente revisión a cada uno de los proyectos y procesos que conforman el sistema de gestión integral lo cual le permite al Gerente tener una visión integral sobre la organización que lidera, contar con información de primera mano y, sobre todo, involucrar a todos los niveles en el desarrollo de procesos de mejora, que permitan identificar tempranamente las desviaciones de los procesos. Los resultados de la revisión de estos informes quedan documentados en FR-AQ-03-02 Acta de Reunión. 12. PLANIFICACION Con el fin de garantizar la calidad del servicio prestado, asegurar la conformidad y mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión Integral, MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. ha definido e implementado ocho (8) procesos que abarcan la totalidad de las

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actividades desarrolladas. Para cada uno de los procesos se implementaron indicadores de gestión, que permiten realizar un seguimiento, medición, análisis al Sistema de Gestión Integral y al servicio prestado. Estos procesos son la esencia del Sistema de Gestión Integral implementado por MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. y su secuencia e interacción se puede apreciar en el Mapa de Procesos. Con el fin de asegurar que la operación y el control de los procesos sea eficaz, la organización ha desarrollado una caracterización para cada uno de los mismos, en la cual se tienen en cuenta las actividades necesarias para alcanzar su objetivo y para cada una de estas actividades se ha definido una entrada, un proveedor, el registro que evidencia su realización, el documento que la rige, una salida, un cliente, un control y un responsable. A continuación se relacionan las caracterizaciones con que cuenta la organización: MEJORA CONTINUA GESTION COMERCIAL COMPRAS RECURSOS HUMANOS INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCIÓN INTERVENTORIA DEL DISEÑO QHSE CONTROL DE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 12.1

CA-AQ-01 CA-AQ-02 CA-AQ-03 CA-AQ-04 CA-AQ-05 CA-AQ-06 CA-AQ-07 CA-AQ-08

OBJETIVOS Y METAS

La organización establece objetivos y posee metas cuantificables descritas en MT-AQ-0106 Matriz de Eficacia para el cumplimiento de los objetivos planteados, los cuales se analizaran mensualmente en la revisión del sistema de gestión integral MT-AQ-01-06-A Matriz de Eficacia, esto con el fin de obtener así una mejora continua en el desarrollo de las actividades. Objetivo

Indicador

Satisfacción del cliente Cumplir con los requisitos del proyecto para garantizar la Cumplimiento del plan de control de inspección y satisfacción del cliente ensayos

Meta >=90% 100%

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Objetivo

Indicador Cumplimiento de requisitos contractuales

100%

Cumplimiento de entrega de informes

100%

Cumplimiento del programa de calibración y/o verificación de los equipos

100%

Quejas presentadas y No Conformidades

Asegurar el mejoramiento continuo y la eficacia del sistema de gestión integrado

Meta

Nivel de cumplimiento del programa ambiental de energía

100%

Nivel de cumplimiento del programa ambiental de agua

100%

Residuos reciclables generados

100%

Residuos especiales dispuestos adecuadamente

100%

Promover el uso eficiente de los recursos no renovables

Prevenir, controlar y mitigar el impacto ambiental asociado con el manejo de residuos sólidos.

12.2 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN Y DETERMINACIÓN DEL CONTROL DE RIESGO. MAB INGENIERIA DE VALOR S.A., cuenta con un PD-SSMA-16-10 Procedimiento Identificación de peligros, valoración y determinación del control de riesgo en el cual se describen los lineamientos necesarios para identificar y localizar los diferentes riesgos presentes en las áreas de trabajo de la empresa; para luego seleccionar las alternativas de control apropiadas para minimizar y/o evitar accidentes y enfermedades laborales. Esta MT-AQ-01-02 Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos es continuamente revisada y se actualizará de acuerdo a los cambios del proceso, y se generaran cuando nos adjudiquen proyectos. El Área QHSE y/o los residentes SST y/o los designados para tal fin de cada proyecto, deberán evaluar cada año o cada vez que se presente una novedad la MT-AQ-01-02 Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, con el fin de determinar cuáles pueden haber variado su nivel de significancia o sus respectivos controles.

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12.3

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

MAB INGENIERIA DE VALOR S.A., cuenta con un PD-SSMA-16-07 Procedimiento identificación de Aspectos e Impactos Ambientales en el cual se describen los lineamientos necesarios para la identificación de los aspectos e impactos ambientales de las actividades realizadas por la organización. Con el objeto de determinar cuáles de los anteriores aspectos representan aspectos ambientales significativos, se lleva a cabo un proceso sistemático de calificación de los impactos ambientales asociados, registrando esta información en el MT-AQ-01-07 Matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales. Como resultado de esta actividad, se establecen los respectivos Programas de Gestión Ambiental con el fin de generar controles para minimizar el impacto ambiental producto de la actividad económica de la organización. 12.4

REQUISITOS LEGALES Y OTRA ÍNDOLE

Para establecer los requisitos legales y de otra indole que afectan las actividades de la organización, se cuenta con un procedimiento para identificar, actualizar y tener acceso a los requisitos legales PD-SSMA-16-11 Procedimiento Identificación y Acceso a Requisitos legales. Una vez se identifique el requisito legal, este será incorporado en el MT-AQ-01-04 Matriz de requisitos legales para facilitar el control sobre el cumplimiento. La revisión y actualización la realiza el Área QHSE y/o Residente SST y/o Residente SSTMA de forma periódica y/o cada vez que se tenga conocimiento de la publicación de nuevos requisitos legales.

13. RESPONSABILIDAD, FUNCIONES, AUTORIDAD, RENDICION DE CUENTAS Y COMUNICACION Con el fin de definir claramente la autoridad, la responsabilidad y la interrelación del personal de la organización dentro del Sistema de Gestión de Gestión Integral, se establece el AN-AQ-02-01 Organigrama con el fin de establecer los canales de comunicación e interrelación entre el personal, según la MT-RH-12-01 Matriz de comunicación. Es importante aclarar que por las condiciones de los diferentes proyectos que ejecuta MAB INGENIERIA DE VALOR S.A., el organigrama puede expandirse o comprimirse dependiendo de la situación de la empresa, de hecho cada proyecto según sus características tiene un organigrama particular, que se definen en PQ-AQ-05-No.Plan de Calidad por proyecto.

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En el AN-AQ-02-01 Organigrama y en cada uno de los procesos se identifican los cargos que tienen responsabilidad, autoridad de ejecución y control de las actividades descritas en los procedimientos e instructivos que a su vez hacen parte de los procesos de la organización. MAB INGENIERIA DE VALOR S.A., tiene asignadas las funciones, responsabilidades, autoridad, rendición de cuentas para todos los niveles de la organización en el MF-RH-12No. Manual de Funciones y Perfil del cargo. Anualmente se realiza la evaluación del cumplimiento de las funciones y responsabilidades SSTMA FR-SSMA-16-19 Evaluación funciones y responsabilidades en ambiental, seguridad y salud en el trabajo, con el fin de identificar el compromiso de cada uno de los colaboradores de la organización para con el sistema de gestión. Igualmente, después de realizada la evaluación, se hace necesario la retroalimentación con el fin de aclarar dudas por parte de los trabajadores. 13.1

REPRESENTANTE DE LA GERENCIA

La Gerencia de MAB INGENIERIA DE VALOR S.A., designa como Representante de la Alta Gerencia para el sistema integral al Director QHSE, quien independientemente a las responsabilidades de su cargo en la compañía, tendrá como responsabilidad y autoridad en lo siguiente: Asegurar que se establezcan, implementen y mantengan los procesos necesarios para la eficiencia del Sistema de Gestión Integral QHSE de MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. Informar a la Gerencia sobre el desempeño de los Sistemas de Gestión y de cualquier necesidad de mejora. Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la organización. Nota: Su responsabilidad puede incluir relaciones con partes externas sobre asuntos relacionados con los Sistemas de Gestión de MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. 13.2

COMUNICACIÓN

Con el fin de garantizar la comunicación entre sus colaboradores y las partes interesadas (Clientes, proveedores, consultores y entorno), se establece la MT-RH-12-01 Matriz de Comunicación en la cual se definen los aspectos, responsables y los medios.

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MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A., decide no comunicar externamente información acerca de los riesgos y aspectos ambientales significativos, a menos que sea un requisito contractual del cliente. 13.3

MOTIVACION, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA

MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A. premiará (obsequio designado por la Gerencia) la participación activa de los miembros en las actividades de formación para aquellos que participen como capacitadores, personal que contribuya en la detección de actos y condiciones inseguras (por medio del FR-SSMA-16-02 Tarjeta OPAI), personal que haya participado activamente en la totalidad del programa de entrenamiento y capacitación, investigación de accidentes e incidentes, propuestas con respecto al mejoramiento continuo del sistema de gestión integral, inspecciones planeadas y no planeadas, participación de la totalidad de actividades ejecutadas durante el año, llamada ganadora MABY. Igualmente, la empresa brindará el espacio, herramientas y condiciones necesarias para que los trabajadores puedan integrar de acuerdo a los lineamientos establecidos los diferentes comités y grupos de la organización, para ello convocará, registrará y divulgará la conformación de los mismos, tales como: COPASST, comité de convivencia, comité de seguridad vial, brigadistas. Otra de las actividades de participación es que anualmente se realiza la evaluación de políticas en donde se encuentra un ítem de “Que considera que se debe mejorar en el sistema de gestión integral de MAB”, donde el objetivo es identificar mejoras para el sistema e involucrar al personal de la organización. La matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, se revisa con los colaboradores con el fin de familiarizarlos con las actividades a realizar para cada uno de los peligros detectados.

14. REVISIÓN POR LA GERENCIA La Revisión por la Gerencia es una herramienta fundamental del mejoramiento continuo, que permite reacciones oportunas de la organización ante los cambios del ambiente de MAB INGENIERIA DE VALOR, asegurando la implementación efectiva del sistema de gestión integral, para lo cual se han establecido lineamientos específicos en el PD-AQ-01 Procedimiento Mejora Continua.

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15. GESTION DE LOS RECURSOS 15.1

PROVISION DE LOS RECURSOS

MAB INGENIERIA DE VALOR S.A., para dar cumplimiento al sistema de gestión integral, tiene disponibilidad de asignar los recursos (humanos, físicos, financieros, tecnológicos), los cuales son ajustables de acuerdo con el proyecto específico a desarrollar y con las exigencias del cliente. La organización identifica los recursos requeridos en cada proyecto a través de la revisión de los requisitos del Cliente, mediante el procedimiento de PD-AQ-09 Procedimiento Gestión Comercial suministrándolos de acuerdo a los lineamientos establecidos en PD-AQ-11 Procedimiento de Compras y PD-AQ-12 Procedimiento Recursos humanos. Además MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. identifica los recursos adecuados para la administración y mantenimiento del Sistema de Gestión Integral en FR-AQ-01-06 Presupuesto Sistema de Gestión Integral, el cual es aprobado por la Gerencia. Periódicamente se realiza su seguimiento respectivo con el Gerente General. 15.2 15.2.1

RECURSOS HUMANOS COMPETENCIA, FORMACION Y TOMA DE CONCIENCIA

Para MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. es claro que el personal que labora en la empresa debe ser competente con base en la educación, formación, habilidades y experiencia. Para ello ha implementado una serie de evaluaciones y encuestas que permiten medir con exactitud el nivel de educación, experiencia de formación y de habilidad que se encuentran descritos en PD-AQ-12 Procedimiento Recursos Humanos. Igualmente, allí se describen los lineamientos con respecto a la inducción, reinducción, capacitación y entrenamiento que la organización adopta con el fin de proporcionar al trabajador los conocimientos necesarios para el desarrollo de la labor y aumento de la competencia. El entrenamiento y la capacitación son los elementos principales con que MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. implementa, mantiene y mejora su sistema de gestión integral, pues el servicio que ofrece la empresa está soportado en el recurso humano, por lo que su formación es la clave para que las políticas y objetivos se cumplan.

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Con el fin de evidenciar la eficacia de las actividades planeadas en la organización, se establecieron los programas que se relacionan a continuación. A partir de los resultados obtenidos, se presenta el plan de acción respectivo buscando siempre la mejora continua de la organización. PR-SSMA-16-03 Programa de gestión – Bienestar Social PR-SSMA-16-03 Programa de gestión – Riesgo psicosocial PR-SSMA-16-03 Programa de gestión – Responsabilidad Social PR-SSMA-16-03 Programa de gestión – Capacitación y entrenamiento 15.2.2

DESEMPEÑO LABORAL

Para asegurar un servicio conforme, MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. es consciente de la importancia de evaluar al personal de la organización FR-RH-12-09 Evaluación del desempeño laboral para lo cual en el PD-AQ-12 Procedimiento Recursos Humanos se establecen las pautas, frecuencias y plan de acción correspondiente. Igualmente, se establecen los requerimientos y elementos para garantizar el conocimiento por parte de los trabajadores de la organización en temas relacionados con su sistema de gestión. 15.3

INFRAESTRUCTURA

La infraestructura destinada por MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. para el sistema de gestión integral está compuesta por:  Computador (hardware, software)  Conmutador, fax  Fotocopiadora, impresora  Oficinas  Muebles Para el mantenimiento de la infraestructura MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. ha implementado PR-AQ-15-01 Mantenimiento de equipos e instalaciones; en donde se describe claramente el mantenimiento a realizar, la frecuencia y la programación para cada recurso. 15.4

AMBIENTE DE TRABAJO

MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. garantiza un ambiente de trabajo adecuado para lograr la conformidad del servicio prestado y así satisfacer los requisitos del cliente.

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Para ello cuenta con unas oficinas confortables dotadas de todos los equipos e implementos necesarios para el buen desarrollo de los trabajos; periódicamente se realizan mediciones higiénicas de acuerdo a MT-AQ-01-08 Matriz de mediciones higiénicas con el fin de detectar mejoras en las condiciones ambientales en los procesos. Así mismo, MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. determina el ambiente de trabajo a través de la medición del clima organizacional FR-RH-12-08 Clima organizacional, mediante el cual se identifican actividades a ser desarrolladas para la gestión del mismo.

16. REALIZACION DEL PRODUCTO 16.1

PLAN DE CALIDAD

El Plan de Calidad de MAB INGENIERIA DE VALOR S.A., es el resultado de particularizar el Sistema de Gestión Integral según el proyecto que se realice. Igualmente, se considera la planificación de los requisitos del cliente de una manera específica. MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. implementa el plan de calidad en cada uno de sus proyectos según el PD-AQ-05 Procedimiento Elaboración Plan de Calidad donde se enuncian las prácticas, recursos y secuencia de actividades relacionadas con el sistema de gestión integral para el cumplimiento de objetivos de cada proyecto.

17. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE 17.1 DETERMINACION PRODUCTO

LOS

REQUISITOS

RELACIONADOS

CON

Para la elaboración de las propuestas que se presenten para un concurso o invitación que le interesen a MAB INGENIERIA DE VALOR S.A., se cuenta con el PD-AQ–09 Procedimiento Gestión Comercial, en el cual se define la planificación de actividades y la asignación de responsabilidades, con el fin de dar cumplimiento a los requisitos y necesidades del cliente. El procedimiento permite ejercer un estricto control sobre los pasos a seguir desde el momento de la publicación de un concurso o invitación hasta la firma del contrato respectivo.

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17.2

REVISION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO

Se realiza la consulta y análisis de los pliegos de condiciones FR-GC-09-01 Verificación planificación y revisión de propuestas, con el cual se autoriza la presentación de los propuestas, esta información se presenta ante el Director de Gestión Comercial para que este evalúe sí la organización está en capacidad de cumplir con lo solicitado por el cliente. En los casos donde los presupuestos sean muy ajustados o condiciones específicas que puedan generar riesgos se considera la firma del Gerente.

18. COMPRAS La organización dispone de PD-AQ-11 Procedimiento Compras para asegurar que el producto comprado o servicio contratado cumple con los servicios especificados.El procedimiento ilustra cómo realiza la solicitud al proceso FR-COM-11-02 Requisición de compra y/o servicio, como se selecciona a los proveedores a través de FR-COM-11-04 Evaluación de proveedores y contratistas, FR-COM-11-14 Lista de verificación a proveedores y/o contratistas donde se establecen los criterios que la organización considera convenientes para crear vínculos comerciales. Para esta selección se deben tener en cuenta los contratistas y proveedores que se encuentran identificados en FRCOM-11-11 Listado de proveedores y/o contratistas, FR-COM-11-15 Registro de proveedores y/o contratistas. Una vez realizada la evaluación, el Gerente y/o la persona designada selecciona al proveedor y el Coordinador de compras y/o Analista Administrativo registra en FR-COM11-03 Orden de compra los datos del servicio solicitado, compromisos, valor y forma de pago. Mensualmente se evalúa el servicio de los proveedores FR-COM-11-07 Evaluación de Desempeño – Especialistas, FR-COM-11-08 Evaluación de Desempeño - Laboratorio de materiales, FR-COM-11-09 Evaluación de Desempeño – Servicio, FR-COM-11-10 Evaluación de Desempeño proveedores - Producto comprado, esto con el fin de identificar la conformidad con el servicio y/o producto, el resultado de esta evaluación será el criterio para la permanencia de los proveedores y/o contratistas en MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.. Igualmente, en la reunión mensual del sistema de gestión integral se presentan los resultados, para la toma de decisiones.

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19. PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO 19.1 CONTROL DEL PROCESO DE INTERVENTORÍA DE LA CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Para prestar un servicio que cumpla con los requisitos, necesidades y expectativas del cliente MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. ha implementado el PD-AQ-13 Procedimiento control de Interventoría de Obra, donde se establece la identificación, planeación, control de las actividades propias del servicio de interventoría y entrega al cliente.

19.2

CONTROL DEL PROCESO DE INTERVENTORÍA DEL DISEÑO

Las actividades de Interventoría del Diseño que adelanta MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. están encaminadas a garantizarle al cliente que los requisitos de cada uno de los elementos de salida establecidos para la entrega, cumplan con todos los parámetros de diseño de cada una de las áreas y actividades del proyecto, dejando documentado claramente los siguientes aspectos: requisitos técnicos del proyecto, requisitos legales, requisitos contractuales, normatividad existente, requisitos de operación y uso del proyecto. Para lo cual se encuentra documentado el PD-AQ-14 Procedimiento Interventoría estudios y diseños. 19.3

IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD

La trazabilidad a implementar en la organización se relaciona con el control de los informes mensuales, parciales o finales que la Interventoría elabora como parte de su cumplimiento al cliente, así como las comunicaciones enviadas y recibidas entre la Interventoría y partes interesadas (cliente, constructor, comunidad, etc.). Los informes tendrán una codificación única, relacionando además la fecha de emisión y los responsables de su elaboración y revisión. Los informes se consolidarán en un formato de control FR-INT-13-18 Control entrega de documentación para poder realizar un seguimiento eficaz y oportuno de estos documentos. La estructuración de los informes de Interventoría tiene en cuenta como mínimo: Portada, tabla de contenido, objetivo, introducción, estado de avance del proyecto en todos sus componentes contractuales, problemas y recomendaciones, conclusiones, gráficos, y anexos. La correspondencia recibida se controla mediante la asignación de consecutivos de

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radicación FR-MAB-04-07 Control de correspondencia recibida y la correspondencia enviada tendrá una codificación única FR-MAB-04-02 Control de correspondencia enviada. Ambos tipos de correspondencia se relacionan en formatos de control para conocer los responsables de su trámite y disposición final. Así mismo se aplica la trazabilidad a los reportes diarios generados en campo por la Interventoría identificando las fechas, tramos y abscisas supervisados. También se aplica este control a los cortes mensuales del Contratista y a los informes de laboratorio en los cuales se indicará fecha de revisión del informe, localización, si cumple de acuerdo a los criterios de aceptación y observaciones en el caso de presentarse. Los productos o servicios sometidos a identificación y trazabilidad son: correspondencia (FR-MAB-04-07 Control de correspondencia recibida, FR-MAB-04-02 Control de correspondencia enviada), documentos (AN-AQ-03-01 Listado Maestro de Documentos Internos, AN-AQ-03-04 Listado Maestro de Documentos Externos ), informes, reportes diarios, informes de laboratorio, actividades ejecutadas en obra(FR-INT13-10 Informe diario de actividades de inspección, FR-MA-04-08 Listado Maestro de registros, FR-INT-13-15 Plan de Control de Inspección y Ensayos), servicios del contratista, actas de comité de seguimiento. El manejo adecuado de estos documentos se realiza a través del procedimiento PD-AQ04 Procedimiento Control de registros y datos. 19.4

PROPIEDAD DEL CLIENTE

MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. destina los archivadores y/o estantes de la organización para salvaguardar los documentos proporcionados por el cliente para el buen desarrollo de los proyectos. El control del producto suministrado por el cliente se da una vez recibidos los documentos por parte de éste. Para su identificación, verificación y protección se implemento el ANAQ-03-04 Listado Maestro de Documentos Externos el cual está bajo la directa responsabilidad del Director de Interventoría y/o los responsables de los procesos. Los documentos deben ser verificados con el fin de que correspondan a las condiciones actuales del proyecto; en caso de existir deterioro, perdida, falta de vigencia o no adecuación de alguno de los documentos suministrados por el cliente se debe informar inmediatamente al cliente a través de una comunicación estableciendo claramente los resultados de la verificación. Esta verificación la realizarán el Director de Interventoría o la persona designada por este.

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19.5

PRESERVACION DEL PRODUCTO

MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. cuenta con una metodología implementada para la preservación de sus productos la cual se describe en el procedimiento PD-AQ-04 Procedimiento Control de registros y datos. 19.6

PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

La organización posee un plan de emergencias que garantiza la seguridad de las personas, equipos e instalaciones. Este documento cuenta con la identificación y evaluación de riesgos e impactos y escenarios de emergencia, procedimientos operativos normalizados para el control de emergencias, mecanismos para el reporte inicial de las emergencias, notificación, evaluación de la emergencia, medevac, equipos para atención de emergencias Igualmente, el plan de emergencias de cada lugar de trabajo es alineado con el de las instalaciones del contratista y/o cliente y/o de la administración de cada centro de trabajo.

20. CONTROL OPERACIONAL 20.1

PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

Para la ejecución de las actividades propias de cada proyecto, se realizan procedimientos específicos para la realización de las actividades de MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A. (Interventoría y Consultoría de Obras Civiles, Interventoría de Estudios y Diseños), de conformidad a lo identificado en los procedimientos establecidos, los cuales son realizados conjuntamente con el área técnica y SSTMA de los proyectos. 20.2

PROGRAMA DE INSPECCIONES PLANEADAS

MAB INGENIERIA DE VALOR .S.A. desarrolla un programa de inspecciones generales y específicas con base a la identificación de peligros, evaluación y control de los riesgos, contemplando los criterios descritos en el PD-SSMA-16-04 Procedimiento inspecciones.

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20.3

CONTROL PARA VISITANTES

MAB INGENIERIA DE VALOR S.A., cuenta con un PD-SSMA-16-16 Procedimiento Manejo de Visitantes, en el que se contemplan las condiciones generales para el control y responsabilidad de todo el personal de la organización con los visitantes. Al ingresar el visitante a las áreas de trabajo de la organización, se le divulgan unas pautas básicas a tener en cuenta durante la estadía en la organización. 20.4

PROGRAMAS DE GESTION

La organización determino las actividades críticas que se generan al realizar las actividades propias del servicio de interventoría, con el objetivo de establecer los diferentes lineamientos enfocados a generar prácticas seguras en el desempeño laboral, minimizando los riesgos presentados y/o determinados en la identificación de peligros, los cuales están expuestos los trabajadores de MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. PR-SSMA-16-03 PR-SSMA-16-03 PR-SSMA-16-03 PR-SSMA-16-03 PR-SSMA-16-03 PR-SSMA-16-03 20.5 20.5.1

Programa de Gestión prevención contra caídas Programa de Gestión excavaciones Programa de Gestión riesgo público Programa de Gestión espacios confinados Programa de Gestión orden y aseo Programa de Gestión seguridad vial

SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO EVALUACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES

MAB INGENIERIA DE VALOR S.A., preocupado por el bienestar de sus trabajadores ha desarrollado el PD-SSMA-16-01 Procedimiento Exámenes Médicos Ocupacionales para realizar evaluaciones médicas ocupacionales, las cuales incluyen los exámenes medico de ingreso, periódicos, de retiro y evaluaciones medicas post incapacidad, con base en los diferentes cargos y en la identificación de peligros, así mismo garantiza la confidencialidad de los certificados de aptitud los cuales encuentran bajo la custodia del Área de Recursos Humanos y QHSE. 20.5.2

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD

De igual manera la dirección QHSE ha identificado los riesgos de salud pública y los divulga permanente a los trabajadores, dentro del cronograma general de actividades en QHSE se han contemplado actividades tendientes a prevenir el consumo de alcohol y

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drogas, jornadas de vacunación de acuerdo a las enfermedades identificadas en el sitio de trabajo actual, inclusión de actividades de capacitación con respecto a enfermedades de transmisión sexual, entre otros. Este programa será actualizado por el Área QHSE cuando ocurran cambios en el perfil epidemiológico de enfermedades tropicales en Colombia, así como cambios, tratamiento y/o prevención de dichas enfermedades. 20.5.3 PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Con base en el diagnóstico de condiciones de salud se establecieron las prioridades en cuanto a las patologías encontradas y se diseñaron e implementaron los sistemas de Vigilancia Epidemiológica. PR-SSMA-16-04 PR-SSMA-16-04 PR-SSMA-16-04 PR-SSMA-16-04

Programa de vigilancia epidemiológica - cardiovascular Programa de vigilancia epidemiológica - conservación visual Programa de vigilancia epidemiológica - ergonómico Programa de vigilancia epidemiológica - auditivo

20.5.4 REGISTRO Y ESTADÍSTICAS EN SALUD La organización cuenta con estadísticas de ausentismo laboral, morbi-mortalidad (FRSSMA-16-37 Estadística de enfermedades laborales, FR-SSMA-16-38 Estadística de enfermedad general) y primeros auxilios (FR-SSMA-16-17 Análisis tendencial de consumo de botiquín) con el fin de realizar el análisis respectivo y generar planes de acción encaminadas al mejoramiento continuo de la organización.

20.6

SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL

MAB INGENIERIA DE VALOR S.A., de acuerdo con las necesidades de evaluación del riesgo higiénico y de acuerdo con la identificación de peligros, desarrolla mediciones de Iluminación, confort térmico, ruido y análisis de puesto de trabajo (APT), teniendo en cuenta MT-AQ-01-08 Matriz de mediciones higiénicas generando un plan de acción a ejecutar para minimizar el riesgo presente. Con el fin, de tomar las acciones necesarias para cada uno de los resultados se hace necesario que en un tiempo no mayor a tres (3) meses, se defina el plan de acción para cada una de los resultados de las mediciones. En el caso, que se presenten actividades prioritarias o actividades que requieren de un manejo básico, se deben tomar acciones inmediatas y/o en periodo no mayor a 8 días.

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Con el ánimo de asegurar la confiabilidad de la medición, MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. solicita el certificado de calibración del equipo utilizado para la medición. 20.7

SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

A fin de administrar los correspondientes riesgos de la organización MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. ha identificado tareas críticas y ha desarrollado los procedimientos para ejecutar dichas tareas, considerando que una tarea crítica es aquella que puede generar perdidas en las personas, la propiedad y/o el medio ambiente. 20.7.1

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

La Organización establece el PD-SSMA-16-02 Procedimiento elementos de protección personal donde se establecen los lineamientos para la selección, uso, mantenimiento y disposición final de los Elementos de Protección Personal (EPP). Igualmente, se dotara al personal con el EPP requerido e identificado técnicamente para la realización de trabajos, luego de la evaluación de los riesgos correspondientes y según la MT-AQ-01-01 Matriz de la descripción de los elementos de protección personal. Antes de la selección del EPP se evaluara el grado de protección que proporciona el EPP contra los peligros, también se llevara un registro de la entrega e instrucción sobre el uso y mantenimiento de los EPP; y se verificara por medio de inspecciones el estado y el uso en los trabajadores de MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. 20.7.2

HOJAS DE SEGURIDAD DE MATERIALES Y PRODUCTOS

MAB INGENIERIA DE VALOR S.A., posee las hojas de seguridad de los productos usados en la operación .Las hojas de seguridad de las sustancias permanecen en el sitio de uso. Igualmente, divulga al personal involucrado estas hojas de seguridad.

20.8

PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL

El PD-SSMA-16-07 Procedimiento identificación de Aspectos e Impactos Ambientales, se basa en las actividades que realiza MAB INGENIERÍA DE VALOR, y en este documento se establecen y cuantifican los impactos que generan dichas actividades.

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Después de realizar el respectivo análisis, se definió el plan de acción a seguir para disminuir el efecto de los impactos identificados y como resultado se estableció el Programa de Gestión Ambiental, el cual está basado en los siguientes programas: PR-SSMA-16-03 Programa de Gestión Residuos PR-SSMA-16-03 Programa de Gestión uso eficiente y ahorro de energía PR-SSMA-16-03 Programa de Gestión uso eficiente y ahorro de Agua 21. CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION El procedimiento de PD-AQ-15 Procedimiento Control de verificación, calibración y mantenimiento de equipos ilustra las actividades que se llevan a cabo para hacer seguimiento al control y mantenimiento de los equipos de inspección, medición y ensayo utilizado por MAB INGENIERIA DE VALOR S.A., en la prestación del servicio de interventoría. Este procedimiento cubre equipos utilizados en el servicio de Interventoría de la construcción: niveles, miras, cintas métricas, flexómetros, termómetros, estación, tránsito, odómetro, medidor de espesor de película seca para los cuales se establecen los siguientes controles:  Los equipos con que cuenta MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. estarán controlados a través del FR-INT-15-01 Listado de Equipos.  Todos los equipos cuentan con un sticker de identificación y este debe indicar el estado de calibración y verificación.  Todos los planes de calidad deben incluir cuales son las mediciones que se van a realizar, la exactitud requerida.  Todos los equipos tienen establecida la metodología de verificación para establecer su aptitud de uso, los criterios de aceptación y la frecuencia de dicha verificación.  En caso de adelantar medidas con equipos fuera de la calibración, se debe documentar la validez de las medidas indicando la conformidad o no conformidad del producto en relación con la inspección y ensayos efectuados; realizando medidas con un equipo calibrado y comparándolo con el equipo fuera de calibración, sobre las mismas medidas. Adicionalmente, se deben realizar nuevas medidas a partir de la última comprobación realizada.

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 Los responsables del equipo deben dar el manejo y almacenamiento adecuado, con el fin de garantizar la exactitud y precisión de los resultados.

22. SEGUIMIENTO Y MEDICION 22.1

SATISFACCION DEL CLIENTE

La organización se interesa por la satisfacción de los clientes, por tal razón se implementan controles de seguimiento y medición para detectar la conformidad del servicio. Dicha medición se realiza mediante una encuesta que se diligencia en FR-INT-13-26 Evaluación de Satisfacción del cliente y se realiza cada 3 meses a partir del inicio del contrato. Una vez se cuente con los resultados de la encuesta, la Dirección QHSE realiza la retroalimentación con el cliente. Lo anterior, con el fin de establecer planes de acción encaminados al mejoramiento continúo de la organización. Esta retroalimentación, se encuentra sujeta a lo considerado por la Gerencia. 22.2

EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO LEGAL

Anualmente, se evalúa el cumplimiento de los requisitos legales aplicables a la organización de acuerdo a lo estipulado en el PD-SSMA-16-11 Procedimiento Identificación y Acceso a Requisitos legales. 22.3

AUDITORIA INTERNA

MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. cuenta con un PD-AQ-06 Procedimiento Auditorías internas mediante el cual pretende verificar si las actividades del sistema de gestión integral y sus resultados cumplen con las disposiciones planificadas en la organización, a su vez determinar si los elementos del sistema de gestión son efectivos y adecuados para lograr los objetivos, y finalmente contribuir al mejoramiento continuo del sistema de gestión. Las auditorías internas se realizan de acuerdo al plan que aprueba la Gerencia y sus resultados son presentados a ésta, quien establece las acciones a seguir. Los resultados se registran y se entregan al personal que tenga responsabilidad directa

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sobre la actividad que se esté auditando. MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. asegura que el directo responsable de dicha área tome oportuna y eficazmente acciones según requieran los hallazgos encontrados durante la auditoria, verificando y registrando su implementación y la eficacia de la acción tomada. El resultado de las auditorias se analiza con el Gerente General en la revisión gerencial y/o en reuniones mensuales de gerencia. 22.4

SEGUIMIENTO Y MEDICION DE LOS PROCESOS

Con el ánimo de realizar un seguimiento y medición al Sistema de Gestión Integral implementado por la organización al servicio prestado y para verificar los resultados planificados, se implementaron los FR-AQ-01-05 Informe de gestión QHSE, FR-RH-1214 Informe de gestión RRHH, FR-RH-13-14 Informe de gestión Interventoría , FRCOM-11-12 Informe de gestión Compras, FR-GC-09-06 Informe de gestión comercial y la Matriz de eficacia MT-AQ-01-06 A Matriz de Eficacia, los cuales se presentan a la Gerencia mensualmente. La Gerencia analiza esta información mensualmente y de acuerdo a los resultados presentados implementa acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de los procesos y del Sistema de Gestión Integral. También se tienen en cuenta los resultados arrojados en las auditorías internas. Los resultados de la revisión de estos informes quedan documentados en FR-AQ-03-02 Acta de Reunión.

23. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME El tratamiento de las no conformidades se realiza de acuerdo con el procedimiento documentado PD-AQ-08 Procedimiento Producto No Conforme. Las no conformidades son detectadas por las quejas presentadas por el cliente o alguna entidad externa, por las auditorías internas y externas, o durante la operación de los procesos. Durante la prestación del servicio de Interventoría, se pueden presentar diversos productos no conformes, los cuales se identifican adecuada y oportunamente, antes de pasar a etapas posteriores que lleven al no cumplimiento de los requisitos especificados. El procedimiento PD-AQ-08 Procedimiento Producto No Conforme para el tratamiento de no conformidades indica la forma de decidir sobre la disposición como reproceso, clasificación, aceptación o rechazo. Dichas disposiciones se notifican a las partes

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involucradas en el proyecto con el objeto de que se tomen las medidas pertinentes para evitar su recurrencia. Se realiza una evaluación, posterior a la identificación, de los trabajos no conformes para comprobar, que la no conformidad ha sido solucionada. La Interventoría realiza acciones correctivas y preventivas y verifica su efectividad en solucionar la situación definida como no conforme o que pueda generar no conformidades. Estas acciones siguen los procedimientos definidos para acción correctiva y preventiva para identificar causas, plantear soluciones y hacer seguimiento a las soluciones. Para el tratamiento de cada no conformidad se define un tratamiento (solución), se establece un responsable y una fecha para su realización y verificación, en el FR-INT-07-01 Acciones de Mejoramiento. 24. MEJORA 24.1

ACCIONES CORRECTIVAS – ACCIONES PREVENTIVAS

La organización tiene establecido el PD-AQ-07 Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas, en donde se detalla la metodología para el análisis de sus causas que nos permiten eliminar la causa raíz. Para las no conformidades detectadas se deben analizar las causas, un responsable de implementación, así como alguien encargado de verificar sus resultados y si realmente la acción tomada fue eficaz. Si la acción correctiva no es efectiva, según la evaluación adelantada por los responsables o por la persona asignada para tal fin, se procede a modificar la acción correctiva y se implementa nuevamente. Este proceso se hace repetitivamente hasta que el resultado de la acción correctiva sea óptimo. 24.2

INVESTIGACION ACCIDENTES E INCIDENTES

La investigación de accidentes e incidentes se realiza de acuerdo con el procedimiento documentado PD-SSMA-16-08 Procedimiento Investigación de Accidente e Incidentes de Trabajo y ambientales, en el cual se establecen lineamientos de acuerdo con las disposiciones legales y de otra índole. La investigación debe ser realizada por un Equipo Investigador integrado como mínimo por el jefe inmediato, Residente SST y/o Residente SSTMA, testigos (en los casos que aplique), accidentado (de poder asistir), un representante del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo y el encargado del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

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Esta información nos permitirá conocer el comportamiento de eventos anteriores, comportamientos futuros o tendencias en términos de frecuencia, severidad, distribución, grupos más afectados, variaciones en la presentación de eventos, buscando identificar la causa raíz y básica a fin de generar planes de acción que lleven a la empresa a alcanzar los objetivos planteados. Los eventos considerados de baja potencialidad se reportaran y generaran acciones correctivas y lecciones aprendidas. Cuando el accidente se considere grave o produzca la muerte, en la investigación deberá participar un profesional con licencia en Salud Ocupacional, propio o contratado, así como el encargado del sistema de seguridad y salud en el trabajo.