Código: PD-AQ-08 Versión:04 Fecha: 28 – Sep. -2012
PROCEDIMIENTO PRODUCTO NO CONFORME
Hoja: 1 de 3
1. OBJETO Establecer actividades a desarrollar al momento de detectar un evento no conforme y desarrollar el tratamiento para asegurar que no se presente nuevamente. 2. ALCANCE Este procedimiento aplica para todo el personal de MAB INGENIERIA DE VALOR. 3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS No conformidad: Incumplimiento de un requisito. Producto no Conforme: Producto que al no cumplir un requisito especificado genera una no conformidad. Liberación: Autorización para proceder con la siguiente fase de un proceso. Reproceso: Acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla con los requisitos. Reclasificación: Variación de la clase de un producto no conforme, de tal forma que sea conforme con requisitos que difieren de los iníciales. Reparación: Acción tomada sobre un producto no conforme para convertirlo en aceptable para su utilización prevista. Rechazo: Producto que no se acepta por incumplir especificaciones y no poder ser reclasificado. Derogación: Autorización escrita para utilizar o liberar un producto que no es conforme con los requisitos especificados Desecho: Acción tomada sobre un producto no conforme para impedir su utilización inicial prevista. Concesión: Autorización para utilizar o liberar un producto no conforme que no es conforme con los requisitos especificados. Desviación permitida: Autorización para apartarse de los requisitos de los requisitos originalmente especificados de un producto antes de su realización.
Código: PD-AQ-08 Versión:04 Fecha: 28 – Sep. -2012
PROCEDIMIENTO PRODUCTO NO CONFORME
Hoja: 2 de 3
4. DESCRIPCION 4.1.
PRODUCTO NO CONFORME
4.1.1 Identificación del Producto No Conforme Durante la prestación del servicio de Interventoría, se pueden presentar diversos productos no conformes, los cuales pueden ser:
Deficiencias de informes Planos y memorias con defectos técnicos o de edición Incumplimiento en las responsabilidades asignadas en el plan de calidad Demora en la entrega de la documentación según la programación planteada para cada proyecto Cambios en la técnica y método de trabajo, sin la previa aprobación correspondiente Incumplimiento en requisitos legales vigentes aplicables a la organización Cambios en procedimientos de trabajo seguro, sin la previa aprobación correspondiente Incumplimiento en los programas ambientales, adoptados en la organización
4.1.2 Tratamiento del Producto No Conforme Cuando se determine que existe alguna de las situaciones mencionadas en el numeral 4.1.1, se considera una no conformidad y como tal, es necesario seguir la metodología descrita en el PD-AQ-07 Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas, con el fin de remediar inmediatamente el producto no conforme. Se realiza una evaluación posterior a la identificación, de los productos no conformes para comprobar, que la no conformidad ha sido solucionada. La Interventoría realiza acciones correctivas, correcciones, preventivas y verifica su efectividad en solucionar la situación definida como no conforme o que pueda generar no conformidades. Para el tratamiento de cada no conformidad se define un tratamiento (solución), se establece un responsable y una fecha para su realización y verificación, en el FR-INT-0701 Acciones de mejoramiento. 4.2.
DOCUMENTACIÓN
4.2.1 Identificación:
Código: PD-AQ-08 Versión:04 Fecha: 28 – Sep. -2012
PROCEDIMIENTO PRODUCTO NO CONFORME
Hoja: 3 de 3
En el caso de los documentos se debe marcar de manera visible como “No valido”, esto si se han de utilizar como referencia para posteriores correcciones (reproceso o reclasificación). Si se decide utilizar el espacio en blanco al respaldo de la hoja como borrador para otros usos, se debe marcar con una “X”, tachar o con “/” visible el lado que tiene el texto no conforme (reclasificado). 4.2.2 Disposición: Si al documento no se le da el tratamiento descrito en la identificación, se debe retirar o depositar con la mayor prontitud en el sitio para disposición de residuos (papel). TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD REPROCESADO Ejemplo Reinspección Responsabilidad Para la disposición y revisión del producto no conforme Responsabilidad Para actuar sobre la no conformidad
RECLASIFICADO Utilizar un documento no conforme para hacer cálculos en el lado que está en blanco NO
Reeditar un informe SI
RECHAZADO Depositar en la basura un documento perforado, manchado o mojado NO
Gerente, Director de Interventoría
Profesional de Apoyo, Residente
Cuando el producto se desvía de los requisitos, pero aun así el Gerente lo autoriza sin reproceso, se dice que el producto fue aceptado por derogación. En el caso de que un documento sea reprocesado, quien detectó el producto no conforme se asegurará que este llegue a satisfacción del cliente. 5.
ANEXOS
FR-INT-07-01 Acciones de mejoramiento.