Pd aq 13 procedimiento control de interventoria de obra by Calidad Mab

Código: PD-AQ-13 Versión:06 Fecha: 07 – Oct. -2014

PROCEDIMIENTO CONTROL DE INTERVENTORIA DE OBRA

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1. OBJETO Establecer un procedimiento para ejercer el control de las actividades propias del servicio de Interventoría de la construcción y/o mantenimiento. 2. ALCANCE Comprende la planificación, ejecución, controles requeridos por cada área (técnico, administrativo, financiero, legal, presupuesto, predial, forestal, tránsito, ambiental, social, SST) para la ejecución del servicio de Interventoría.

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS: Proceso: Un conjunto de recursos y actividades interrelacionados, que transforma entradas en salidas. SSTMA: Seguridad , salud en el trabajo y Medio Ambiente E.S.P.: Empresas de Servicios Públicos ELA: Elaboración REV: revisa APR: aprueba RL: Representante Legal GG: Gerente General GT: Gerente Técnico GC: Gestión Comercial RH: Recursos Humanos COM: Compras

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DSGI: Director Sistema de Gestión Integral D: Director Esp: Especialistas C: Coordinador General CPP: Coordinador de presupuesto y programación RT: Residente Técnico RA: Residente Ambiental RS: Residente Social PA: Profesional de apoyo I: Inspector T: Topógrafo AA: Auxiliar Administrativo 4. DESCRIPCION 4.1. CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO En los contratos de Interventoría de construcción y/o mantenimiento se debe contar como mínimo con el personal requerido por la entidad contratante, a menos que las disposiciones del contrato y las condiciones físicas del trabajo determinen algo diferente. Las interrelaciones y responsabilidades del personal se encuentran en el Organigrama del proyecto establecido en el PQ-AQ-05-No. Plan de Calidad, igualmente en el MF-RH-12No, Manual de Funciones y perfil de cargo se encuentran consignadas las funciones, responsabilidades, perfil de cargo. La Gerencia designará al personal de la organización que se vinculará al proyecto, teniendo en cuenta los requerimientos del cliente y/o de la organización.

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Una vez revisados los Términos de Referencia del contrato de Interventoría el Director procederá a solicitar al Gerente técnico los especialistas requeridos. Cuando se cuente con el equipo de especialistas, se realizará una reunión con el Gerente General, Gerente Técnico, Director de Interventoría, Director QHSE, Profesional de Apoyo y los Especialistas para establecer los compromisos de cada especialista. Previo a esta reunión general, el profesional de apoyo y/o coordinador debe distribuir copia de los documentos contractuales a cada especialista.

4.2 LINEAMIENTOS DEL EQUIPO Y RECURSOS BÁSICOS Se debe realizar la identificación del equipo mínimo necesario para la prestación del servicio de Interventoría, según el Plan de Calidad, los documentos contractuales (obra e interventoría) y debe ser solicitado a la Gerencia con los demás recursos necesarios en la reunión de inicio FR-INT-13-02 Acta de Reunión Inicial.

4.3 PLANIFICACIÓN DE LA INTERVENTORÍA Para la planificación del contrato de Interventoría se desarrollan una serie de actividades, posteriores a la adjudicación y una vez se cuente con el equipo de trabajo asignado, que permitirán dar un enfoque organizado durante toda la ejecución del contrato. A continuación se detallan las actividades que se ejecutarán en esta etapa: 4.3.1 Actividades posteriores a la adjudicación del Contrato de Interventoría CONVENCIONES DEL CUADRO ELA: Elabora; REV: revisa; APR: aprueba RL: Representante Legal GG: Gerente General GT: Gerente Técnico GC: Gestión Comercial RH: Recursos Humanos COM: Compras DSGI: Director Sistema de Gestión Integral D: Director Esp: Especialista C: Coordinador General CPP: Coordinador de presupuesto y programación RT: Residente Técnico RA: Residente Ambiental RS: Residente Social PA: Profesional de Apoyo I: Inspector T: Topógrafo AA: Auxiliar Administrativo

Actividad Entrega de información con la cual se presentó la propuesta al GT Definir el equipo de trabajo Distribución de información con la cual se presentó la propuesta al personal del proyecto

Responsable ELA REV APR

Registro

Correo electrónico

GT / GG

FR-AQ-03-02 - Acta de reunión

Correo electrónico

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Actividad

Responsable ELA REV APR

Registro

Consecusión de la información del proyecto (Documentación contractual, diseños, estudios, etc)

Comunicación

Entrega de información depurada a Especialistas para revisión (Documentación contractual, diseños, estudios, etc)

PA/C

FR-AQ-03-03 - Control de documentos entregados

Correo electrónico

D / GT / GG / asignado por la Gerencia

FR-RH-12-03 - Entrevista de selección FR-RH-12-05 - Solicitud y/o vinculación de personal

Entregar los perfiles del personal necesario a Recursos Humanos Consecusión del personal pendiente, necesario para ejecutar el contrato y preselección de las hojas de vida del personal a contratar (mínimo 3 candidatos) Verificar las hojas de vida de los 3 seleccionados por cargo

Entrevista del personal seleccionado

4.3.2 Actividades preliminares a la suscripción del Acta de Inicio CONVENCIONES DEL CUADRO ELA: Elabora; REV: revisa; APR: aprueba RL: Representante Legal GG: Gerente General GT: Gerente Técnico GC: Gestión Comercial RH: Recursos Humanos COM: Compras DSGI: Director Sistema de Gestión Integral D: Director Esp: Especialista C: Coordinador General CPP: Coordinador de presupuesto y programación RT: Residente Técnico RA: Residente Ambiental RS: Residente Social PA: Profesional de Apoyo I: Inspector T: Topógrafo AA: Auxiliar Administrativo

Actividad

Responsable ELA REV APR

Registro

Preparar hojas de vida del personal de Interventoría

Comunicación

Revisión hojas de vida personal Contratista

Profesional de cada área

Comunicación

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Responsable ELA REV APR

Actividad Revisión de cronograma de obra, flujo inversión, plan de inversión del anticipo.

RT / CPP

Comunicación

Revisión preliminar de estudios y diseños

Esp y RT

Comunicación / correo electrónico

Organizar logística campamento de obra

D COM solicita ejecuta

GT y/o GG

Correo electrónico

para

Registro

equipamiento

De igual manera es importante tener en cuenta lo siguiente: 

El proyecto debe disponer como mínimo, de la siguiente documentación: o o o o o o o o o o o

Pliego de Condiciones Propuesta del contratista Contrato de obra Términos de Referencia Propuesta de la interventoría Contrato de interventoría Manual de Interventoría del Cliente (Cuando aplique) Especificaciones Planos Licencia ambiental (Cuando aplique) Diseños



En caso de no contar con un campamento, los documentos se deben archivar en la oficina principal.



El Director de Interventoría enviará al contratista la documentación necesaria para la ejecución del proyecto (una vez esté aprobada por el cliente y revisada por la Interventoría).



Realizar una inspección a la zona de trabajo, con el fin de identificar las necesidades del proyecto.

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4.4. EJECUCIÓN DE LA INTERVENTORÍA En esta etapa se establecen a detalle todas las actividades que dede adelantar la Interventoría según las necesidades del cliente y de acuerdo con el alcance del contrato, el cual puede abarcar los componentes (Administrativo, Legal, Financiero, Técnico, Transito, SISO, Ambiental, Social, Forestal, Predial), los cuales se trabajan de manera independiente con un responsable por cada área. 4.4.1 Generalidades 1. La correspondencia siempre debe remitirse con copia al cliente, incluso si no está establecido en los documentos contractuales, esto con el fin de mantenerlo informado. 2. Se debe contar con un libro de obra, que debe ser diligenciado a diario por el Residente y/o Coordinador y/o Director y/o Especialista, en el cual deben quedar como mínimo las actividades realizadas en la ejecución del proyecto. De igual forma, se deben detallar las observaciones al Contratista, los inconvenientes de la obra, las modificaciones a los procesos constructivos entre otros. Cada anotación debe llevar como mínimo una firma de la Interventoría y una firma del Contratista. 3. En el caso de que el proyecto esté comprendido por varios tramos o diferentes frentes y si lo amerita, se llevarán libros de obra para cada tramo o frente. 4. En caso de haber realizado requerimientos al Contratista de manera repetitiva (3 o más veces) sin que éste haya respondido, el Director de Interventoría informará inmediatamente a la entidad contratante de acuerdo con lo establecido en los documentos contractuales para los procesos de apremio y sanción. 5. Se debe dejar constancia del seguimiento semanal a la programación, bien sea mediante una comunicación, informe semanal o un acta de reunión de comité. Si el contrato alcanza el 8% de atraso se debe enviar un apremio al Contratista y en caso de superar el 10% de atraso, se deberá solicitar una sanción de acuerdo con la documentación contractual. 6. Es de anotar, que las actividades aquí descritas se ajustan a los requerimientos del cliente y a las características del proyecto. 4.4.2. Seguimiento Técnico Este numeral hace referencia al control, seguimiento y verificación de todas las actividades relacionadas con la construcción de las obras objeto del proyecto, tales como las que se describen a continuación:

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CONVENCIONES DEL CUADRO ELA: Elabora; REV: revisa; APR: aprueba RL: Representante Legal GG: Gerente General GT: Gerente Técnico GC: Gestión Comercial RH: Recursos Humanos COM: Compras DSGI: Director Sistema de Gestión Integral D: Director Esp: Especialista C: Coordinador General CPP: Coordinador de presupuesto y programación RT: Residente Técnico RA: Residente Ambiental RS: Residente Social PA: Profesional de Apoyo I: Inspector T: Topógrafo AA: Auxiliar Administrativo

Actividad Elaborar compromisos contractuales de todas las áreas, incluyendo documentos contractuales del Contratista y de la Interventoría, así como manuales Elaborar plan de calidad Elaborar plan de inspección, medición y ensayos Realizar reunión de inicio con el personal, en el cual se verifican los documentos del SGI y se definen los recursos Evaluación de las especificaciones técnicas que apliquen a la obra y de los compromisos contractuales

Inspección general zona de trabajo.

Responsable ELA REV APR Todas las áreas

FR-INT-13-11 Compromisos Contractuales

D, C, RTs, PA

PQ-AQ-05-No. Plan de Calidad

DSGI

Todo el personal del proyecto

FR-INT-13-15 - Plan de Control de Inspección y Ensayos FR-INT-13-02 - Acta de reunión inicial

D, C, RTs, PA

DSGI/GT

FR-AQ-03-02 - Acta de reunión

Todo el personal del proyecto

FR-INT-13-68 Registro fotográfico

Cartera topográfica

Conjuntamente con el contratista se debe realizar una verificación topográfica de las zonas de los trabajos, previa al inicio de los mismos, dejando registro de las referencias a utilizar en el proyecto e identificando posibles inconsistencias con los diseños suministrados por el cliente. Realizar la evaluación de las cantidades iniciales de obra de acuerdo a los diseños y compararlas vs cantidades del presupuesto y establecer si sobran o faltan recursos para la ejecución del contrato Revisión de APU contractuales (Base de datos, precios de las regionales)

Registro

Comunicación

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Actividad

Responsable ELA REV APR

Elaboración y revisión de planos definitivos y complementarios

Esp

Revisión de planos para construcción

I/ T

RT / C

Inspección, toma de muestra y ensayo de materiales (laboratorios).

Servicio de Laboratorio

Registro Planos AN-AQ-03-04 Listado maestro de documentos externos Planos AN-AQ-03-04 Listado maestro de documentos externos FR-INT-13-15 Plan de control de inspección y ensayos FR-INT-13-03 Control y programación de ensayos de laboratorio

Análisis de resultados de ensayos, de acuerdo a las especificaciones.

AN-INT-13-06 Cumplimiento de especificaciones Sello de liberación

Elaborar la trazabilidad de los ensayos de cada material según IN-INT-13-02 - Instructivo trazabilidad en los ensayos

Cuadros y planos

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Actividad

Seguimiento a la ejecución de las obras (proceso constructivo), de acuerdo a los diseños

Responsable ELA REV APR

I, T, RT, D

Registro Libro de obra, comunicación FR-INT-13-15 Plan de control de inspección y ensayos FR-INT-13-19 Lista de componentes del sistema electromecánico por mecanismo AN-INT-13-06 Cumplimiento de especificaciones FR-INT-13-20 Revisión espesores y anchos de losa de concreto FR-INT-13-21 Control concreto premezclado FR-INT-13-22 Control mezcla asfáltica FR-INT-13-23 Ficha técnica de intervención para Bacheos, Parcheos y sellos de Fisuras - Campo FR-INT-13-23 A Ficha técnica de Intervención para Bacheos, Parcheos y sellos de Fisuras FR-INT-13-24 Verificación acabados Losas de concreto FR-INT -13-27 Verificación de transmisión de radiofrecuencia en cada parada FR-INT-13-40 Lista de chequeo espacio publico FR-INT-13-42 Vaciado elementos pre-excavados de concreto FR-INT-13-43 Vaciado estructuras de concreto reforzado FR-INT-13-50 Tensionamiento vigas FR-INT-13-53 Informe de visita urbanizaciones

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Actividad

Responsable ELA REV APR

Registro FR-INT-13-54 Apertura de puertas FR-INT-13-56 Recibo de capas de vía FR-INT-13-57 Informe de topografía FR-INT-13-58 Verificación estado de sumideros FR-INT-13-59 Verificación señalización FR-INT-13-60 Informe diario de mantenimiento FR-INT-13-69 Verificación MDR de losas de concreto FR-INT-13-70 Medición de reflectividad señalización horizontal FR-INT-13-71 Medición de reflectividad señalización vertical FR-INT-13-72 Verificación de la implementación de señalización vertical

Seguimiento cronograma de obra

CPP/ RT, D

Informe FR-INT-13-07 Control avance de obra Seguimiento metas físicas FR-INT-13-75 Seguimiento Puentes – Viaductos FR-INT-13-76 Control esquemático de avance – estructuras FR-INT-13-77 Control esquemático de avance movimiento de tierra y estructura de pavimento FR-INT-13-78 Control esquemático de avance obras de arte FR-INT-13-79 Control de volúmenes de material FR-INT-13-80 Avance diario de túneles

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Actividad

Medición y revisión de cantidades de obra

Responsable ELA REV APR

Registro

Preacta FR-INT-13-05 Memoria de cálculo FRINT-13-08 Resumen observaciones preacta FRINT-13-17 Cantidades semanales ejecutadas FRINT-13-50 Cartilla de figuración

RT, D y C (en lo posible Reuniones de comité, reuniones con las ESP, y siempre deben asistir el D y demás reuniones el C)

FR-AQ-03-02 - Acta de reunión Formato de la Entidad

Realizar reunión interna períodica en la que se informe al personal del proyecto los compromisos que se tienen con el Cliente

Todo el personal del proyecto

FR-AQ-03-02 - Acta de reunión

Comunicación FR-AQ-03-02 - Acta de reunión

Atender los requerimientos y solicitudes del Cliente

Todo el personal del proyecto

Comunicación FR-AQ-03-02 - Acta de reunión

Reunión de seguimiento al proyecto con la Gerencia

Personal que se requiera

FR-AQ-03-02 - Acta de reunión

Coordinar con los Esp la revisión de diseños, conceptos, visitas etc

Charla informativa del proyecto con la Gerencia Técnica

D/C

Levantamiento actas de daños y segumiento al pago

Según formato de la entidad

Registro de modificaciones para planos record

Inspector/ topógrafos

Planos

Verificación topográfica de la obra.

Verificación Topográfica Carteras

Informe diario de Actividades de Inspección

FR-INT-13-10 Informe diario de Actividades de Inspección

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Actividad

Responsable ELA REV APR

Control diario de personal, maquinaria, equipo y estado del tiempo.

Trámite ante las entidades de servicios públicos

Revisión informe contratista

RT/ C

Registro FR-INT-13-04 Control de personal, maquinaria y equipo FR-INT-13-52 Estado del tiempo Comunicación FR-INT-13-47 Inspección cámaras de redes secas (Telefónicas y Eléctricas) FR-INT-13-48 Inspección estructuras de redes de acueducto y alcantarillado FR-INT-13-49 Lista de chequeo para trámite y recibo de obras con las ESP’s FR-INT-13-28 Lista de chequeo – revisión contenido informe del contratista

 Control de ejecución de las obras El seguimiento a la ejecución de las obras se hará a tres niveles (Nivel I Inspector, Nivel II Topografía, Nivel III Residencia y/o Coordinación), con la respectiva supervisión del Director de Interventoría. A continuación se presentan las actividades más importantes que se deben desarrollar a cada nivel: Nivel I Inspector 1. Los Inspectores junto con los topógrafos, son personal netamente de obra, por lo tanto deben realizar recorridos diarios a los sitios donde se adelanten actividades de obra y deben supervisar la correcta ejecución de los trabajos. Es por esto, que los Inspectores deben conocer las normas, especificaciones vigentes y adicionalmente deben contar con un plano de campo que corresponda a la última versión, con el fin de anotar sobre este, los cambios menores necesarios por las condiciones de las obras. 2. Cualquier anomalía identificada por el Inspector, debe ser comunicada de manera inmediata al Residente, con el fin de que este lleve a cabo el trámite respectivo.

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3. El Inspector debe diligenciar el FR-INT-13-10 Informe diario de actividades de inspección, en el que se debe incluir toda la información concerniente a cada una de las actividades diarias que se desarrollan en la obra. 4. Diariamente el Inspector debe diligenciar el FR-INT-13-04 Control de Personal, Maquinaria y Equipos, FR-INT-13-52 Estado del tiempo. En cuanto al estado de la Maquinaría, esta debe ser revisada por el Inspector antes de ser puesta en funcionamiento por parte del Contratista. (En caso de contar con Residente SISOMA, este realizará esta revisión).

Nivel II Topografía 1. El Topógrafo inicialmente debe identificar los equipos a utilizar en el proyecto, teniendo en cuenta los parámetros establecidos en PD-AQ-15 Procedimiento Control de Verificación, Calibración y Mantenimiento de Equipos. 2. En la etapa de planeación del proyecto, debe quedar establecido el manejo de las carteras de topografía. En el caso en el que el proyecto esté conformado por frentes y/o tramos, se deberá llevar una cartera por tramo y dependiendo de la complejidad del proyecto, se podrán llevar carteras por áreas (redes húmedas, redes secas, calzada vehicular, espacio público, etc) 3. Es importante que el topógrafo revise niveles y abscisas de cada una de las actividades programadas por el Contratista antes de que este inicie labores. 4. El Topógrafo deberá apoyar al residente en la elaboración de planos de avance semanal o mensual, según lo amerite la obra o lo establezca el cliente. 5. Cualquier anomalía identificada por el Topógrafo, debe ser comunicada de manera inmediata al Residente, con el fin de que este lleve a cabo el trámite respectivo. 6. Los topógrafos deben realizar seguimiento a los equipos topográficos del contratista, por lo cual deben solicitar los certificados de calibración periódicos por cada equipo. Nivel III Residencia y/o Coordinación 1. El residente y/cordinador debe realizar recorridos de obra periódicos a cada uno de los frentes de trabajo con el fin de verificar el avance y la calidad de las obras de construcción.

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2. El Director o Residente deberán exigir al Contratista los certificados de calibración de los equipos de topografía, antes de iniciar las obras. Durante el desarrollo de las actividades propias de contrato, se debe hacer seguimiento a los equipos utilizados por el contratista en actividades propias en el desarrollo del proyecto. 3. Para los equipos utilizados para monitoreo, mediciones ambientales y mediciones en Seguridad industrial y Salud en el trabajo, se deberá, solicitar el certificado de calibración del equipo utilizado para dicha medición y/o ensayo. 4. Para el laboratorio del contratista, el Residente y/o personal designado para tal fin, deberá solicitar la acreditación del laboratorio y de no contar con ello deberá solicitar el listado de equipos utilizados para la toma y realización de los ensayos y los respectivos certificados de calibración.  Control de calidad de las obras En el proceso de control de calidad de las obras, se realiza inspección y ensayo para garantizar al cliente un producto terminado que cumple a cabalidad con sus necesidades, expectativas y requerimientos, estos lineamientos se encuentran establecidos en el FRINT-13-15 Plan de control de inspección y ensayos. A continuación se analizan los resultados de los ensayos realizados por la Interventoría y/o por el contratista los cuales deben estar de acuerdo a las especificaciones del cliente AN-INT-13-06 Cumplimiento de especificaciones. Si el material cumple con las especificaciones, o está dentro de los márgenes de tolerancia de las normas, es aprobada de lo contrario se rechaza hasta que se cumpla con las especificaciones pertinentes. Esta actividad es realizada con el sello de “revisión control de calidad”. Para la elaboración del FR-INT-13-15 Plan de control de inspección y ensayos se deben tener en cuenta los lineamientos contractuales establecidos, las especificaciones técnicas, el personal encargado de la elaboración es el Residente y/o personal designado para tal fin. Teniendo en cuenta la dinámica del proyecto, se deben realizar los ajustes y/o actualizaciones necesarias al mismo, en el momento que así se requiera.  Procedimientos con las Empresas de Servicios Públicos En los proyectos en los que aplique la intervención de redes se deberán seguir los lineamientos establecidos por el cliente. A continuación se describen algunos parámetros a tener en cuenta:

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Solicitar al cliente el nombramiento del delegado de cada ESP.

Garantizar que cualquier solicitud impartida por el delegado de la ESP sea por escrito, dejando constancia de las mismas en un acta firmada por las partes o en el libro de obra.

Realizar una visita a terreno para verificar, actualizar el inventario de redes y confirmar el diseño aprobado

Informar a la entidad contratante sobre cualquier modificación al proyecto, la cual deberá ser aprobada por la ESP y por el la misma entidad.

Informar a la entidad contratante sobre los traslados de redes de las ESP´s que sean necesarios.

Elaborar el acta de cruce de cuentas con empresas y enviarla al cliente.

Elaborar las Actas de Puesta en Servicio de las Obras.

Elaborar el Acta de Recibo de Obra por parte de las Empresas y enviar al cliente

Reportar los daños o robos en las redes, al cliente máximo 2 días después de la ocurrencia del mismo.

Elaborar el acta de aceptación y reparación de daños o reposición de elementos robados, la cual debe ser firmada por el contratista, interventor, cliente y el delegado de la ESP.

Seguimiento al pago de los daños causados a las ESP’s por parte del contratista, e informar al cliente.

Revisar los planos récord presentados por el contratista para posterior aprobación de la ESP.

Verificar las obras ejecutadas para que sean aceptadas y aprobadas por la ESP FR-INT-13-47 Inspección cámaras de redes secas (Telefónicas y Eléctricas), FR-INT-13-48 Inspección estructuras de redes de acueducto y alcantarillado, FR-INT-13-49 Lista de chequeo para trámite y recibo de obras con las ESP’s.

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Verificar que el contratista solicite el paz y salvo ante la ESP respectiva.

 Reuniones de Seguimiento Son aquellas que se realizan con la periodicidad establecida en la reunión de presentación, en las cuales se tratan los temas de avance de obra, programación, los cortes para los respectivos pagos, los inconvenientes técnicos y administrativos surgidos y en general todos aquellos aspectos que puedan afectar el desarrollo normal del contrato. Las conclusiones y tareas pactadas durante la reunión se consignan en el FRAQ-03-02 Acta de Reunión Cada vez que lo amerite se realizan reuniones con los especialistas, bien sea para revisar un documento en especial o para tomar alguna decisión respecto a la ejecución de obra, las conclusiones y tareas pactadas durante la reunión se consignan en el FR-AQ-03-02 Acta de Reunión y/o Acta de reunión del cliente, copia de la cual se le entrega a cada uno de los participantes una vez terminada la reunión. Los compromisos no cumplidos se deben acumular para la siguiente reunión, si pasados tres comités no se ha cumplido algún compromiso, se debe remitir comunicado imponiendo una fecha perentoria para el cumplimiento de dicho compromiso si es por parte del contratista. Si el incumplimiento es por parte de la Entidad Contratante, solo se enviará el oficio solicitando el cumplimiento de dicho compromiso. Las decisiones tomadas en los comités y los compromisos que a criterio del Director lo ameriten, deberán ser ratificados mediante comunicación escrita emitida el mismo día del comité o a más tardar al día siguiente. Es obligatorio que el Director de Interventoría y el personal que interviene en el proyecto, se reúnan con al menos una hora de anticipación, con el fin de preparar la reunión bien sea con los especialistas de Interventoría, con el cliente, con el contratista o con cualquier otro ente externo.  Control Suministros En los casos donde el cliente suministre materiales para la ejecución del proyecto, se deberá elaborar un informe antes del inicio del suministro que incluya los siguientes temas:

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Definir los responsables de verificar el estado del suministro. Cronograma para el suministro de acuerdo a la programación de obra. Localización de los centros de acopio y su verificación por lote. Solicitar protocolos de ensayo por lote recibido de fabricación.

De cualquier manera se debe llevar un control estricto de las cantidades y de la calidad de los materiales suministrados. 4.4.3. Seguimiento legal A continuación se presentan las actividades legales que debe cumplir la Interventoría en el desarrollo del proyecto CONVENCIONES DEL CUADRO ELA: Elabora; REV: revisa; APR: aprueba RL: Representante Legal GG: Gerente General GT: Gerente Técnico GC: Gestión Comercial RH: Recursos Humanos COM: Compras DSGI: Director Sistema de Gestión Integral D: Director Esp: Especialista C: Coordinador General CPP: Coordinador de presupuesto y programación RT: Residente Técnico RA: Residente Ambiental RS: Residente Social PA: Profesional de Apoyo I: Inspector T: Topógrafo AA: Auxiliar Administrativo

Responsable Actividad

Registro ELA

REV

APR

Tramitar y revisar pólizas interventoria y contratista (iniciales, prórroga/adición, terminación, etc)

Comunicación Formato de seguimiento de pólizas

Hacer seguimiento al envío y aprobación de las pólizas interventoria y contratista por parte del Cliente.

Comunicación Formato de seguimiento de pólizas

Elaboración actas (inicio, terminación, suspensión, reiniciación, prórroga / adición) Elaboración actas (recibo, liquidación, mayores y menores cantidades de obra) Elaborar apremios y/o inicio proceso de multa al Contratista en caso de incumplimiento al cronograma y/o otros compromisos contractuales Divulgar al personal del proyecto modificaciones contractuales

las

RT / D

D/C

Acta en formato de la Entidad Contratante Acta en formato de la Entidad Contratante Comunicación FR-AQ-03-02 - Acta de reunión

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4.4.4. Seguimiento Administrativo A continuación se presentan las actividades administrativas que debe cumplir la Interventoría en el desarrollo del proyecto CONVENCIONES DEL CUADRO ELA: Elabora; REV: revisa; APR: aprueba RL: Representante Legal GG: Gerente General GT: Gerente Técnico GC: Gestión Comercial RH: Recursos Humanos COM: Compras DSGI: Director Sistema de Gestión Integral D: Director Esp: Especialista C: Coordinador General CPP: Coordinador de presupuesto y programación RT: Residente Técnico RA: Residente Ambiental RS: Residente Social PA: Profesional de Apoyo I: Inspector T: Topógrafo AA: Auxiliar Administrativo

Actividad

Correspondencia enviada

Correspondencia recibida - Leer y Distribuir

Seguimiento a las comunicaciones recibidas Enviar semanalmente a la oficina principal la correspondencia Cuando no hay acceso al SGD

Capacitación al cargo del SGI - SGD

Archivo medio físico

Archivo medio magnético

Responsable ELA REV APR PA RTs C

D GT RL

C D

AA / PA

Registro FR-MAB-04-02 - Control de correspondencia enviada FR-MAB-04-01 - Hoja de tramite FR-MAB-04-07 - Control de correspondencia recibida FR-AQ-03-03 Control de documentos entregados

Quien elabora (particular), PA, C (general)

FR-AQ-03-02 - Acta de reunión

AA/ PA

constancia de envío

FR-RH-12-06 - Registro de Asistencia FR-RH-12-22 - Evaluación de capacitación FR-AQ-03-02 - Acta de reunión

AN-AQ-03-04 - Listado maestro de documentos externos AN-AQ-03-01 - Listado maestro de documentos internos

Todo el personal del proyecto

FR-MAB-04-09 - Control de Backup

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Actividad Revisión de la prenómina del personal

Responsable ELA REV APR RH

Registro Prenómina

 Proceso de Control de Documentación La Interventoría debe identificar y planificar la documentación manejada en cada proyecto, asegurando que esta documentación se maneje en condiciones controladas. El control de la documentación se debe realizar a través de los siguientes procedimientos: Procedimiento Elaboración de documentos Procedimiento Control de documentos Procedimiento Control de registros y datos

PD-AQ-02 PD-AQ-03 PD-AQ-04

Con el fin de mantener un registro del estado de inspección de la documentación, es necesario diligenciar el FR-INT-13-18 Control entrega de documentación. Este se hace necesario para los informes, actas de pago. Periódicamente, se debe ingresar a la página de la entidad contratante, con el fin de verificar la vigencia de los formatos que se estén utilizando en desarrollo del proyecto.

4.4.5. Seguimiento financiero El componente financiero hace referencia al manejo de los dineros destinados para la ejecución del proyecto. A continuación se presentan las actividades relacionadas con este componente. CONVENCIONES DEL CUADRO ELA: Elabora; REV: revisa; APR: aprueba RL: Representante Legal GG: Gerente General GT: Gerente Técnico GC: Gestión Comercial RH: Recursos Humanos COM: Compras DSGI: Director Sistema de Gestión Integral D: Director Esp: Especialista C: Coordinador General CPP: Coordinador de presupuesto y programación RT: Residente Técnico RA: Residente Ambiental RS: Residente Social PA: Profesional de Apoyo I: Inspector T: Topógrafo AA: Auxiliar Administrativo

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Responsable Actividad Revisión de la forma de pago de los contratos (obra e interventoría)

Registro ELA

REV

APR

PA RT

Hoja de cálculo con datos extraídos de cada contrato

Comunicación Formato de seguimiento Anticipo Informes

Anticipo (Programa de inversión, desembolso, informe de inversión períodico, seguimiento a la inversión)

PA C

Revisión actas parciales de obra

Acta FR-INT-13-08 - Resumen Observaciones Pre acta

Elaboración y seguimiento balance financiero del contrato obra

FR-INT-13-09 Seguimiento Financiero

Elaboración actas de pago Interventoría

Factura

Elaboración y seguimiento balance financiero del contrato Interventoría

Informe

Seguimiento al pago de la cuenta Interventoría Revisión APU no previstos Elaboración de actas de reversión, fijación de precios NP Elaboración de actas de mayores y menores cantidades de obra

C RT

Comunicación

Acta

 Actas Financieras Actas de Pago Interventoría El Profesional de Apoyo, con base en el Contrato de Interventoría, mensualmente y por lo menos cinco (5) días antes del corte mensual, deberá diligenciar el Acta de Pago Mensual de Interventoría y elaborará la factura de cobro, para presentársela al Gerente con el fin de suscribirla y remitirla al Cliente.

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Hoja: 21 de 33

Actas de Pago Contratista En cuanto a la aprobación de las actas de pago del Contratista, los Inspectores, Topógrafos, Residente(s), deben elaborar, revisar y aprobar las preactas. Una vez aprobada la preacta, el Contratista presenta para revisión de la Interventoría el Acta de Recibo o Pago Parcial de Obra, la cual debe ser revisada por el Residente y/o persona designada para tal fin. La evidencia de dicha revisión y aprobación quedará plasmada en el acta con el Vo. Bo., el cual se entregará junto con el acta firmada por el contratista, al representante legal y/o director de interventoria y/o persona designada para su firma y posterior envío al cliente.  Seguimiento Presupuestal Al inicio del Contrato y cuando se cuente con los diseños aprobados para construcción, los inspectores, topógrafos, profesional de apoyo y residentes, deberán realizar una revisión a las cantidades de los diseños vs las cantidades del presupuesto oficial, esto con el fin de establecer desde el inicio la existencia de un posible déficit o remanente en el presupuesto. Lo anterior se debe comunicar oportunamente al cliente y tomar decisiones respecto al curso de las obras. Posteriormente, el Director o Residente, debe realizar un seguimiento a la ejecución del presupuesto aprobado por el Cliente mediante el FR-INT-13-09 Seguimiento Financiero. Este seguimiento en lo posible debe ser diario y como mínimo semanal, con el fin de dar aviso a la entidad contratante, y tomar las decisiones respectivas.  Revisión y Aprobación de APU´s Si el contrato lo requiere, el Director o el Residente, deberán realizar una revisión a los APU’s presentados por el Contratista para realizar las observaciones pertinentes e identificar claramente las actividades y materiales que incluye cada uno de los ítems contractuales. Las obseraciones quedarán plasmadas en una comunicación remitida al Contratista. Posteriormente, se pueden presentar ítems no previstos, los cuales podrán ser presentados por el contratista, revisados y/o aprobados por la Interventoría. En este proceso se involucra el profesional de apoyo, quién colaborará en la consecución de cotizaciones de insumos; el residente revisará rendimientos, materiales, cantidades, personal, equipo, transporte de cada ítem y el Director pactará los precios con el contratista antes de remitirlos para aprobación a la Entidad Contratante.

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 Control Anticipo (Obra) y/o Pago Anticipado (Interventoría) Control anticipo (Obra) Si el cliente establece un anticipo para el contrato de obra, el Director o el profesional de Apoyo o el personal designado para tal fin, deberán realizar el seguimiento al buen manejo del mismo de acuerdo con los lineamientos establecidos por el cliente. Control pago anticipado (Interventoría) Si el cliente establece un pago anticipado para el contrato de Interventoría, el profesional de apoyo y/o Director financiero se encargarán de llevar el control de los gastos que se paguen con cargo a esta partida y elaborará el informe periódico de buen manejo del anticipo, para remitirlo al cliente bajo las condiciones y requisitos definidos por la entidad contratante.

4.4.6. Componente de tránsito En caso de que la planta de personal no establezca un residente de tránsito, estas funciones las asumirá el residente ambiental. Actividad

Responsable

Registro

Verificación de señal

Todo el personal

Bitácora FR-INT-13-29 Lista de chequeo del plan de manejo de Transito y desvíos

Verificación obligaciones del contratista

Todo el personal

FR-INT-13-11 contractuales

Autorización de bacheos, parcheos.

Residente

Bitácora FR-AQ-03-02 Acta de reunión

Verificación PMT aprobados

Residente Ambiental

FR-INT-13-30 implementación de PMT

Pruebas y ensayos

Residente Ambiental Residente Técnico

Compromisos

Verificación

FR-INT-13-70 Medición de reflectividad señalización horizontal y FR-INT-13-71 Medición de reflectividad señalización vertical FR-INT-13-72 Verificación de la implementación de señalización

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Actividad

Responsable

Registro vertical

Revisión informe contratista

Residente Ambiental

Verificación implementación PMT

Inspector Residente Ambiental Especialista Director Interventoria

Elaboración de Informes

Residente

Reuniones de seguimiento

Director Interventoria

FR-INT-13-28 Lista de chequeo – revisión contenido informe del contratista Bitácora FR-INT-13-30 Verificación implementación de PMT FR-INT-13-31 Verificación recursos de implementación Plan de manejo de Tránsito y Desvíos Informe AN-INT-13-03 Contenido informe de interventoria FR-INT-13-18 Control entrega de documentación de FR-INT-13-02 Acta de reunión

4.4.7. Componente SISOMA Actividad

Responsable

Elaboración Informes

Director Residente

Verificación obligaciones del contratista

Todo el personal

Supervisión y seguimiento de la ejecución de Director tratamientos silviculturales e implementación Residente del Diseño Paisajístico.

Registro Informe AN-INT-13-03 Contenido informe de interventoria FR-INT-13-18 Control entrega de documentación FR-INT-13-11 Compromisos contractuales FR-INT-13-16 Control de actividades SISOMA FR-INT-13-32 Control avifauna FR-INT-13-33 Registro Mantenimiento arbóreo FR-INT-13-34 Control árboles plantados FR-INT-13-35 Control arboles podados FR-INT-13-36 Control árboles talados FR-INT-13-37 Control retiro y/o colocación césped FR-INT-13-38 Control prevención daños a especies arbóreas

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Actividad

Responsable

Registro FR-INT-13-39 Bloqueo y traslado de arboles

Reuniones de seguimiento Listas de chequeo de la entidad contratante

Revisión informe contratista

Director Residente Director Residente Inspector Residente

FR-INT-03-02 Acta de reunión Listas de chequeo de la entidad contratante (cuando aplique) FR-INT-13-28 Lista de chequeo – revisión contenido informe del contratista

4.4.8. Componente social Actividad Control de actividades de divulgación

Control de actas de vecindad

Responsable Residente Social Asistente Social Auxiliar Social Residente Social Asistente Social Auxiliar Social

Seguimiento actividades

Residente Social Asistente Social Auxiliar Social

Revisión informe contratista

Residente

Elaboración Informes

Residente social

Verificación obligaciones del contratista

Residente social

Registro Formato del cliente

Formato del cliente o lista de chequeo FR-INT-13-44 Verificación puntos satélite FR-INT-13-46 Verificación equipamiento punto de atención al ciudadano FR-INT-13-73 Seguimiento a la implementación del plan de compensaciones socioeconómicas FR-INT-13-74 Seguimiento a las actividades de gestión social FR-INT-13-28 Lista de chequeo – revisión contenido informe del contratista Informe AN-INT-13-03 Contenido informe de interventoria FR-INT-13-18 Control entrega de documentación Compromisos contractuales FR-INT13-11 FR-INT-13-45 Conciliación actividades

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Actividad Listas de chequeo de la entidad contratante Reuniones de seguimiento

Responsable Director Residente Inspector Director Residente

Registro Listas de chequeo de la entidad contratante FR-INT-03-02 Acta de reunión

 Reconocimiento de los límites de intervención del contrato Conjuntamente el área social y topografía se reúnen para verificar los límites de intervención del proyecto en campo, lo cual permite definir localidad, barrios, UPZ, predios, organizaciones comunitarias, y entidades educativas, es decir, una visión general de la población ubicada en el área de influencia directa e indirecta del contrato.  Recolección de información de líderes comunitarios Generalmente en la documentación entregada para la entidad y dependiendo de la etapa del proyecto (Estudios y diseños, Preconstrucción, Construcción, Mantenimiento), existe o no información acerca de los líderes comunitarios, Juntas de Acción Comunal, Juntas Administradoras Locales, Organizaciones no gubernamentales y gubernamentales. Si existe información se debe complementar y verificar o actualizar, si no existe se debe gestionar en las alcaldías locales parte de la información o en contactos realizados por el profesional social del Contratista en su trabajo diario de campo.  Disposición del punto de atención al ciudadano Definir conjuntamente con el Contratista el lugar para la atención al ciudadano; los mecanismos de comunicación y divulgación hacia la comunidad, la dotación mínima del lugar y el procedimiento para la adecuada atención de las solicitudes de la comunidad teniendo en cuenta lo establecido contractualmente 4.4.9 Informes de Interventoría Contractualmente se encuentran definidas las frecuencias de los informes de Interventoría. Es claro, que si el Cliente requiere modificación, esta podrá ser realizada, siempre y cuando el cambio se encuentre dentro del marco del contrato. CONVENCIONES DEL CUADRO

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Hoja: 26 de 33

ELA: Elabora; REV: revisa; APR: aprueba RL: Representante Legal GG: Gerente General GT: Gerente Técnico GC: Gestión Comercial RH: Recursos Humanos COM: Compras DSGI: Director Sistema de Gestión Integral D: Director Esp: Especialista C: Coordinador General CPP: Coordinador de presupuesto y programación RT: Residente Técnico RA: Residente Ambiental RS: Residente Social PA: Profesional de Apoyo I: Inspector T: Topógrafo AA: Auxiliar Administrativo

Responsable Actividad

Registro ELA

REV

Elaborar lista de chequeo contenido mínimo informe mensual definiendo responsables

Informe Final

Edición:PA Elaboración: RT

Infomes varios

Revisión informes del contratista

AN-INT-13-03 - Contenido informe de interventoria

Informe Semanal

Informe Mensual

APR

RTs

Informe

Informe FR-INT-13-28 - Lista de chequeo - revisión contenido informe del contratista

En el AN-INT-13-03 Contenido informe de interventoria deben quedar plasmados los capítulos y numerales que se desarrollarán en el informe, así como el listado de anexos. La organización conserva una copia magnética de cada informe. El control de estos informes se efectúa en el FR-INT-13-18 Control entrega de documentación, en donde se deja evidencia de la programación para elaboración, edición, revisión, aprobación y entrega de informes. 4.4.10 Liquidación Para la liquidación de los contratos se deberán adelantar como mínimo las siguientes actividades:

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Hoja: 27 de 33

Responsable Actividad

Registro ELA

REV

APR

Elaboración lista de chequeo

RTs

FR-INT-13-25 Revisión contenido memoria técnica del contratista

Elaboración actas de cruce de cuentas de las ESP

Formatos de las Entidades Contratantes

Revisión memoria técnica

FR-INT-13-25 Revisión contenido memoria técnica del contratista

Revisión planos record

I/ T

Solicitud de paz y salvos a las ESP

Comunicaciones Acta de reunión Comunicaciones

4.4.11 Actividades específicas de implementación del Sistema Integrado de Gestión CONVENCIONES DEL CUADRO ELA: Elabora; REV: revisa; APR: aprueba RL: Representante Legal GG: Gerente General GT: Gerente Técnico GC: Gestión Comercial RH: Recursos Humanos COM: Compras DSGI: Director Sistema de Gestión Integral D: Director Esp: Especialista C: Coordinador General CPP: Coordinador de presupuesto y programación RT: Residente Técnico RA: Residente Ambiental RS: Residente Social PA: Profesional de Apoyo I: Inspector T: Topógrafo AA: Auxiliar Administrativo

Responsable Actividad Diligenciamiento de los formatos para el control y seguimiento del proyecto (Control de registros, control entrega documentación, listado maestro de documentos externos, contenido informe de Interventoría, etc)

Registro ELA

REV

APR

FR-MAB-04-08 - Listado Maestro de registros Formatos del sistema

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Hoja: 28 de 33

Responsable Actividad Informes de gestión

Preparación y atención de Auditorías

Actualización del plan de calidad

Registro ELA

REV

APR

PA y RTs

Todo el personal del proyecto

PA y RT

No Conformidades generadas en el desarrollo Responsable del proyecto de la NC

FR-INT-13-14 - Informe de Gestión Interventoría FR-INT-07-01 - Acciones de Mejoramiento FR-AQ-01-04 - Plan de Acción PD-AQ-05 No. Plan de calidad FR-INT-07-01 - Acciones de Mejoramiento FR-AQ-01-04 - Plan de Acción

 Evaluación del proyecto Cada tres (3) meses a partir de la fecha del acta de iniciación del contrato de Interventoría se deben realizar evaluaciones de Satisfacción del Cliente de acuerdo al FR-INT-13-26 Evaluación de satisfacción del cliente, una vez se cuente con los resultados de la encuesta, la Dirección QHSE realiza la retroalimentación con el cliente. Lo anterior, con el fin de establecer planes de acción encaminados al mejoramiento continúo de la organización. Esta actividad, se realiza previa autorización de la Gerencia. Una vez se liquide el contrato, el Director y el personal que se encuentra en el proyecto, debe hacer una evaluación del proceso de Interventoría FR-INT-13-01 Evaluación proceso de Interventoría. En esta evaluación se deben detectar las situaciones que pueden generar fallas potenciales en los futuros proyectos y se deben incluir recomendaciones.  Auditorías internas y/o seguimiento interno Con el objeto de realizar un servicio conforme de Interventoría, y buscando siempre la satisfacción del cliente, se programarán auditorías internas al proyecto de acuerdo con lo establecido en los documentos contractuales. Si no se encuentra establecido, se realizará de acuerdo con lo establecido en el procedimiento PD-AQ-06 Auditorías Internas.

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Adicionalmente, se programarán reuniones periódicas con la Gerencia, con el fin de informar el avance del contrato de obra, las actividades realizadas, los inconvenientes presentados y las novedades más relevantes. En esta reunión se toman decisiones y se pactan compromisos, los cuales quedan consignados en el FR-AQ-03-02 Acta de Reunión.  Producto No conforme En el PQ-AQ-05-No. Plan de Calidad se debe determinar el tratamiento del producto no conforme, según lo dispuestos en el PD-AQ-08 Producto No Conforme.  Acciones correctivas y preventivas Una vez identificado un producto no conforme se debe seguir el procedimiento establecido en el PD-AQ-07 Acciones correctivas y preventivas.  Informes de gestión Según programación enviada por el Director QHSE, el Director de Interventoría presenta el FR-INT-13-14 Informe de Gestión Interventoría en el cual se tendrán como parámetros: -

Satisfacción del Cliente. Cumplimiento de especificaciones (AN-INT-13-06 Cumplimiento especificaciones) Cumplimiento de compromisos Contractuales. Cumplimiento entrega de informes Quejas presentadas y No conformidades. Cumplimiento del programa de calibración y/o verificación de los equipos Costos de No Calidad Nivel de cumplimiento del programa ambiental de energía Nivel de cumplimiento del programa ambiental de agua Residuos reciclables generados Residuos especiales dispuestos adecuadamente

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En el informe de Gestión se debe plasmar la información del contratista y la gestión de la Interventoría, para lo cual en el control financiero es la información concerniente al contratista. -

Con respecto al “Incumplimiento en la programación de obra” se describen los atrasos que presenta el contratista con respecto a la programación de obra presentada y aprobada por la Interventoría. A cada actividad que se considere se le debe realizar la justificación y/o gestión realizada por la Interventoría.

En el control de calidad a los materiales, se debe especificar de forma general cuales son los controles que se realizan y en el caso de incumplimiento, cual fue la medida tomada por la Interventoría.

Los inconvenientes presentados durante la ejecución del contrato, son los que se presentan por parte del contratista y/o entidad contratante y/o partes interesadas.

Sobre la base del Informe de Gestión se deben registrar las no conformidades (reales y potenciales) identificadas de acuerdo a las actividades ejecutadas, definir y dar tratamiento para lograr el mejoramiento de los índices de gestión. Aplicar el procedimiento PD-AQ-07 Acciones correctivas y preventivas. Las tareas y conclusiones, corresponden a las actividades resultantes de las No conformidades y/o Acciones preventivas.

Las acciones cerradas en el periodo corresponden a las No conformidades y/o Acciones preventivas, que se cerraron durante el periodo evaluado. Las acciones pendientes por cerrar son No conformidades y/o Acciones preventivas que a la fecha de la entrega del informe de gestión, no se encontraban cerradas.

Los anexos contemplados en el informe de gestión no necesariamente aplican todos los periodos evaluados.

Por cada indicador se debe realizar una calificación, según la MT-AQ-01-06 Matriz de Eficacia. Mensualmente se debe describir el análisis de tendencias por cada uno de los indicadores que apliquen al proyecto.

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5. ANEXOS AN-INT-13-03 Contenido informe de interventoria AN-INT-13-06 Cumplimiento de Especificaciones FR-INT-13-01 Evaluación Proceso de Interventoría FR-INT-13-02 Acta de reunión inicial FR-INT-13-03 Control y programación de ensayos de laboratorio FR-INT-13-04 Control de Personal, Maquinaria y Equipo FR-INT-13-05 Memoria de Cálculo FR-INT-13-07 Control Avance de Obra FR-INT-13-08 Resumen Observaciones Preacta FR-INT-13-09 Seguimiento Financiero FR-INT-13-10 Informe diario de actividades de inspección FR-INT-13-11 Compromisos Contractuales FR-INT-13-12 Seguimiento meta fisica FR-INT-13-14 Informe de Gestión Interventoría FR-INT-13-15 Plan de Control de Inspección y Ensayos FR-INT-13-16 Control de actividades SISOMA FR-INT-13-17 Cantidades semanales ejecutadas FR-INT-13-18 Control entrega de documentación FR-INT-13-19 Lista de componentes del sistema electromecanico por mecanismo FR-INT-13-20 Revisión espesores y anchos de losa de concreto FR-INT-13-21 Control concreto premezclado FR-INT-13-22 Control Mezcla Asfáltica FR-INT-13-23 Ficha técnica de intervención para Bacheos, Parcheos y sellos de Fisuras - Campo FR-INT-13-23 A Ficha técnica de Intervención para Bacheos, Parcheos y sellos de Fisuras FR-INT-13-24 Verificación acabados Losas de concreto FR-INT-13-25 Revisión contenido memoria técnica del contratista FR-INT -13-26 Evaluación de satisfacción del cliente FR-INT-13-27 Verificación de transmisión de radiofrecuencia en cada parada FR-INT-13-28 Lista de chequeo - revisión contenido informe del contratista FR-INT-13-29 Lista de chequeo del plan de manejo de Transito y desvíos FR-INT-13-30 Verificación implementación de PMT FR-INT-13-31 Verificación recursos implementación Plan de manejo de Tránsito y Desvíos FR-INT-13-32 Control avifauna FR-INT-13-33 Registro Mantenimiento arbóreo FR-INT-13-34 Control árboles plantados

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Hoja: 32 de 33

FR-INT-13-35 Control arboles podados FR-INT-13-36 Control árboles talados FR-INT-13-37 Control retiro y/o colocación césped FR-INT-13-38 Control prevención daños a especies arbóreas FR-INT-13-39 Bloqueo y traslado de arboles FR-INT-13-40 Lista de chequeo espacio publico FR-INT-13-42 Vaciado elementos pre-excavados de concreto FR-INT-13-43 Vaciado estructuras de concreto reforzado FR-INT-13-44 Verificación puntos satélite FR-INT-13-45 Conciliación actividades FR-INT-13-46 Verificación equipamiento punto de atención al ciudadano FR-INT-13-47 Inspección cámaras de redes secas (Telefónicas y Eléctricas) FR-INT-13-48 Inspección estructuras de redes de acueducto y alcantarillado FR-INT-13-49 Lista de chequeo para tramite y recibo de Obras con las ESP's FR-INT-13-50 Cartilla de figuración FR-INT-13-51 Tensionamiento vigas FR-INT-13-52 Estado del tiempo FR-INT-13-53 Informe de visita urbanizaciones FR-INT-13-54 Apertura de puertas FR-INT-13-55 Verificación de información de la carpeta predial FR-INT-13-56 Recibo de capas de vía FR-INT-13-57 Informe de topografía FR-INT-13-58 Verificación estado de sumideros FR-INT-13-59 Verificación señalización FR-INT-13-60 Informe diario de mantenimiento FR-INT-13-61 Verificación soportes orden de operación bancaria FR-INT-13-68 Registro fotográfico FR-INT-13-69 Verificación MDR de losas de concreto FR-INT-13-70 Medición de reflectividad señalización horizontal FR-INT-13-71 Medición de reflectividad señalización vertical FR-INT-13-72 Verificación de la implementación de señalización vertical FR-INT-13-73 Seguimiento a la implementación del plan de compensaciones socioeconómicas FR-INT-13-74 Seguimiento a las actividades de gestión social FR-INT-13-75 Seguimiento Puentes - Viaductos FR-INT-13-76 Control esquemático de avance - estructuras FR-INT-13-77 Control esquemático de avance - movimiento de tierra y estructura de pavimento FR-INT-13-78 Control esquemático de avance - obras de arte FR-INT-13-79 Control de volúmenes de material

Código: PD-AQ-13 Versión:06 Fecha: 07 – Oct. -2014

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Hoja: 33 de 33

FR-INT-13-80 Avance diario de túneles MT-AQ-01-06 Matriz de Eficacia FR-AQ-03-02 Acta de reunión AN-AQ-03-04 Listado Maestro de Documentos Externos