Mayo de 2018
El Estado al servicio de las personas
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Perú País Unitario - Constitución del País
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Entidades del Sector Público 20181 Gobierno NACIONAL
Gobierno REGIONAL
Gobierno LOCAL
150 Pliegos, 393 UEs
26 Pliegos, 550 UEs
1,874 GLs
Ministerios, OPDs, Instituciones Autónomas, SUNAT, Universidades. PIA 115.38 mm PIM 117.60 mm
GR con sus Direcciones Regionales (DRE, DISA) y UUOO (EESS, IIEEs, Comisarías, Agencias Agrarias ) PIA 25.75 mm PIM 29.33 mm
(196 Provinciales) PIA 16.03 mm PIM 22.35 mm
3 Niveles Gobierno
FONAFE
55 Empresas Fondo de Actividad Empresarial Estado (Agrobanco, Electroperú, ADINELSA, BN, Corpac, COFIDE) Ingresos: 22.3 mm Gastos: 22.3 mm
ETEs
OTRAS
231 Entidades Entidades de Tratamiento Empresarial
Beneficencias
Empresas Municipales
Cajas Municipales de Ahorro y Crédito
PIA: 2.8 mm
BCR ESSALUD
943 UEs -1,874 GLs 157.16 mm (PIA) 169.29 mm (PIM)
19 Sect. Ministerios: 88 Pliegos/267 UEs 11 Sect. Autónomos: 12 Pliegos/37 UEs 48 Universidades: 48 Pliegos/ 48 UEs
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Unidades Operativas (Territorio nacional) Salud: 8,135 EESS Educación: 68,961 IIEE Interior: 1,545 Comisarías Agricultura: 191 Agencias Agrarias
ERP 1. Actualizado al 12 de marzo de 2018
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Resumen AEP 2012-2017. GenĂŠricas Bienes y Servicios e Inversiones (Millones de Soles)
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Genéricas Bienes y Servicios e Inversiones (Millones de Soles) – 2012-2017
Genéricas Bienes y Servicios + Inv 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 2012
2013 PIA
2014 PIM
2015
2016 Ejecución
2017
45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 2012
Genérica Bienes y Servicios
2013
2014 PIA
2015 PIM
2016 Ejecución
Genérica Inversiones
2017
50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 2012
2013 PIA
2014
2015 PIM
2016
2017
Ejecución
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Macroproceso Planeamiento – Programación – Formulación – Ejecución en una Entidad Pública Plan Estratégico Estratégico de de Desarrollo Desarrollo Plan Nacional (PEDN) (PEDN) Nacional Política General General de de Gobierno Gobierno (PGG) (PGG) Política
1. Planeamiento
Plan Estratégico Estratégico Sectorial Sectorial Plan Multianual (PESEM) (PESEM) Multianual Plan Estratégico Institucional (PEI)
Agenda 2030, Recomendaciones OCDE, Políticas de Estado, Acuerdo Nacional, Prioridades de Gobierno, Imagen Futura
Planeamiento (Presupuesto, Logística, Usuarios)
Plan Operativo Institucional (POI)
2. Programación Logística 3. Formulación (Orientación a Resultados)
4. Pre Ejecución 5. Ejecución (orientación a resultados). A partir de enero.
Cuadro de Necesidades (CN)
Logística (Planeamiento, Usuarios)
Presupuesto Multianual Propuesta de Presupuesto Presupuesto Institucional Apertura (PIA) Plan Anual de Contrataciones (PAC) Presupuesto de Bienes y Servicios, y Obras.
Presupuesto (Planeamiento, Logística, Usuarios) OPI, Infraestructura Logística (Planeamiento, Usuarios) Usuarios, Logística, Presupuesto, Planeamiento
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Brechas DS N°027-2017-EF Definición Una Brecha es la diferencia entre la oferta disponible optimizada de infraestructura (la cual incluye la infraestructura natural) y/o acceso a servicios públicos y la demanda, a una fecha determinada y ámbito geográfico determinado. Puede ser expresada en términos de cantidad y/o calidad. Consulta de Brechas: Aspectos generales. Permite conocer las brechas en servicios e infraestructura asociadas a las siguientes funciones priorizadas: salud, educación, transporte, saneamiento, vivienda y desarrollo urbano. Se puede acceder a información de Brechas a nivel Departamental, Provincial y Distrital. Esta Consulta ha tomado como fuente la información publicada por los Ministerios de Salud, Educación, Vivienda, Construcción y Saneamiento, y Transportes y Comunicaciones, a nivel de indicadores de brecha de resultado y de producto.
Consulta de brechas: Funciรณn Salud
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Consulta de brechas: Funciรณn Educaciรณn
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Consulta de brechas: Función Vivienda y Desarrollo Urbano, Saneamiento
Información correspondiente al año 2013. Fuente: Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH). Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
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Consulta de brechas: Transporte
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Alianza (GN+ GR+ GL) en Establecimientos de Salud
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Módulos de Consulta Portal de Transparencia Económica del MEF: Consulta Amigable de Gasto, Consulta Amigable de Ingresos, Transferencias. La Consulta Amigable de Gasto permite obtener información del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) y su ejecución en las fases de Compromiso, Devengado y Girado correspondiente a las Unidades Ejecutoras (UEs) del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales.
http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx
Consulta PEI – POI (CEPLAN) Presenta información de los Planes Estratégicos Institucionales (PEI) y de los Planes Operativos Institucionales (POI) de las instituciones de los tres niveles de gobierno (Nacional, Regional y Local).
http://appweb.ceplan.gob.pe/ceplan_pia/consulta/Default.aspx Permite acceder a la información de los Planes Institucionales (PEI-POI) por los siguientes criterios: 1) Cadena Institucional (Nivel de Gobierno) 2) Objetivos Estratégicos Institucionales (Planeamiento) 3) Cadenas Funcional, Fuente de Financiamiento y Gasto. 4) Nivel Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 13
MEF: Consulta Amigable
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www.ceplan.gob.pe