Plan de negocios d&s services by Daniel Mena

D & S Services

INDICE

RESUMEN EJECUTIVO

Pág. 3

ANÁLISIS DEL SECTOR

Pág. 6

ESTUDIO DE MERCADO

Pág. 9

PLAN DE MARKETING Y VENTAS

Pág. 17

PLAN DE OPERACIONES

Pág. 24

ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS

Pág. 30

PLAN ECONÓMICO FINANCIERO Y PLAN DE EXPANSIÓN

Pág. 47

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RESUMEN EJECUTIVO D & S Services es una empresa de outsourcing de servicios domésticos que se implementará en la ciudad de Santa Ana, entre los cuales están: domestica, fontanería, jardinería, niñera, albañilería y electricista; donde se ha identificado que no existe una empresa dedicada específicamente a la prestación de estos servicios en conjunto, siendo estos muy importantes y necesarios en el hogar. A raíz de esta problemática nace la idea de crear una empresa líder que sea destinada a satisfacer las necesidades de los públicos potenciales en el mercado Santaneco, ofreciendo servicios domésticos de calidad, donde el cliente podrá crear el perfil del servicio que desea consumir, además se contará con un personal altamente capacitado y especializado para cada servicio. El publico objetivo de D & S Services son aquellos hogares que requieren de personal que realice ciertas tareas especializadas en sus casas y que como todos sabemos, los servicios antes descritos son contratados por las familias de manera informal con personas que ofrecen servicios domésticos de manera individual y sin garantías. Las personas que contratan a una ama de casa para que realice las labores de limpieza en su hogar, ponen sus ojos en personal que sea de confianza y se basan en las recomendaciones de un familiar o conocido para poder arriesgarse a confiar en una persona que entrará a su hogar, es en este punto donde nuestra empresa encuentra la oportunidad de agregarle valor al servicio prestado ofreciendo personal de confianza con el que los contratistas se sientan con la tranquilidad de confiarles su casa. Se ha identificado Plaza Belén (avenida independencia sur, entrada a Santa Ana) como una ubicación estratégica para el establecimiento de la empresa, siendo un lugar de fácil acceso para el cliente. La empresa contara con 10 empleados de planta y otros eventuales según la demanda que se tenga en el momento, es decir, la empresa estará bajo el cargo del gerente, un asistente y 8 operarios. La publicidad que se realizara será a través cuñas publicitarias en radio pero el principal medio de publicidad serán las redes sociales, ya que son de fácil acceso 4

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para la mayoría de personas, teniendo en cuenta que la tecnología está a la orden del día para todo tipo de consumidor y es una buena herramienta para dar a conocer nuestros servicios. La inversión inicial para llevar a cabo el proyecto es de $23,989.20 incluyendo costos fijos y variables, salarios, compra de herramientas y un plan de acción que nos permitirá sobrevivir los primeros 8 meses del proyecto. Paso a seguir, se desarrollara un plan de expansión donde se contrataran 12 empleados más para dar abasto a la demanda prevista, donde a partir de este periodo de tiempo aumentaran las utilidades a $2,369 mensuales por lo que necesitaría de $4,472 de ingresos mensuales para cubrir los gastos fijos, es decir más de 800 servicios mensuales para suplir dichos costos y generar las utilidades descritas anteriormente. El financiamiento del proyecto es un punto muy importante a tratar, ya que los bancos de nuestro país tienen muchas restricciones al momento de solicitar un financiamiento para un proyecto por lo que este tipo de préstamos es poco común, y los créditos personales rondan el 10% de intereses para un plazo de 5 años (fuente: calculadora virtual de préstamos personales Citi Bank www.citibank.com.sv) con una cuota mensual arriba de los $500, lo cual aumentaría considerablemente nuestra inversión inicial aumentando el monto a financiar. Debido a estas consideraciones, se plantea la solución más factible para el proyecto que es contar con un inversionista que posea el monto para la inversión y poder acordar con él/ella, una cuota inicial de unos $200 que irá incrementando con el aumento de las ventas hasta llegar a $700, se realizara este acuerdo con el fin de ayudar a la empresa a introducirse al mercado y posicionarse, algo que también le beneficia al financiador porque también tendrá parte en las utilidades de la empresa. Cabe mencionar que con esta medida se reduce el plazo del crédito hasta ser pagadero en 4 años. Los detalles del funcionamiento del proyecto se encuentran detallados a continuación en este plan de negocios.

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SECTOR ECONOMICO: SERVICIOS

GRADO DE MADUREZ: La empresa “D&S Services” (Domestic and Special Services) incursionará en un mercado emergente, con la factibilidad de no existir competencia alguna dentro del sector de establecimiento, la cual se ha considerado en establecerla en la ciudad de Santa Ana, municipio de Santa Ana. La empresa se basará en el logro de los siguientes objetivos: Identificarnos como la empresa líder en el mercado de Santa Ana en ofrecer servicios de outsourcing. Ofrecer una variedad de servicios de calidad y seguridad (fontanería, albañilería, electricista, domésticas, niñería y jardinería) en un mismo lugar. Innovar e incorporar horarios flexibles para la ejecución de cada uno de las actividades detalladas en los servicios. Por tanto, la ejecución de los siguientes objetivos permitirá introducirse en un mercado nuevo, el cual demanda constantemente de este tipo de servicios.

SENSIBILIDAD A CICLOS ECONÓMICOS Y ESTACIONES: La empresa se encuentra ligada a las variantes económicas que muestre el mercado, puesto que dependerá del nivel de ingresos que varían o incluso, del aumento del costo de la vida o encarecimiento de los bienes de consumo, dependiendo de las priorizaciones económicos o de necesidades que realicen los clientes potenciales. Respecto a la estacionalidad, podemos mencionar que la empresa no contará con servicios estacionarios, puesto que todos se otorgan de acuerdo a las necesidades cotidianas de los consumidores.

EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA: En este punto, las estrategias a considerar en las variaciones tecnológicas será: 7

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Incluir capacitaciones de nueva maquinaria, en el caso de que introduzca nueva instrumentaría en el país, para la manipulación de aspectos eléctricos, o de igual forma, para la secretaria, incluyéndole nuevos paquetes de sistemas informáticos para mantener el control de pedidos en los servicios.

ENTORNO LEGISLATIVO: LEY IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES Y A LA PRESENTACION DE SERVICIOS (IVA).

Este impuesto se cancela mensualmente por las ventas realizada en el transcurso del mes, y se hace en los primeros 10 días hábiles de mes siguiente, obtenemos el monto a pagar restando el IVA de las ventas, al IVA de las compras y si el resultado es positivo, ese es nuestro valor a cancelar, pero si el valor es negativo significa que contamos con impuesto a favor (remanente) para el mes siguiente. El porcentaje de impuestos es el 13% sobre las ventas a facturar.

RENTA El impuesto sobre la renta se aplicará a la obtención de rentas por los sujetos pasivos en el ejercicio o periodo de imposición de que se trate, genera la obligación de pago del impuesto establecido en esta ley. Este impuesto se aplica a las utilidades netas del ejercicio que se está cerrando, y se cancela en los primeros cuatro meses del siguiente año. Obtenemos el monto a pagar de la siguiente manera: mes a mes debemos de pagar el 1.75% del total de ingresos por ventas, esto en concepto de “pago a cuenta”. La suma de las cantidades abonadas mensualmente a la cuenta se le restan al 25% de las utilidades anuales, y la diferencia, es lo que se deberá cancelar al Ministerio de Hacienda. El porcentaje de impuesto a pagar es el 25% sobre las utilidades netas anuales. 8

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Se ha enfocado el estudio de mercado en conocer de primera mano la aceptación que tendría las personas hacia nuestros servicios y si serían capaces de contratar cualquiera de los servicios que ofrecemos y con que frecuencia. Para esto, realizamos encuestas de forma virtual (Google Forms) en facebook para dinamizar y optimizar la tarea de contactar a usuarios potenciales para conocer sus impresiones. La novedad de este sistema de encuestas virtuales es que la información obtenida de las personas encuestadas llega directamente a una base de datos y es automáticamente tabulada para su uso inmediato. El

formulario

utilizado

para

recolectar

información

(https://docs.google.com/forms/d/1DUgDqTn4Xj845WgLe1dfqvpdjRNQmkcGe0nyVF4QYW4/viewf orm) contiene 10 preguntas cerradas para obtener únicamente la información que

nos interesa. A continuación se muestran las gráficas de las preguntas con sus porcentajes de respuestas:

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Se tomaron en cuenta 煤nicamente a personas que conforman la cabeza del hogar o j贸venes que ya tienen responsabilidades familiares.

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Para conocer la demanda que tiene cada uno de los servicios a ofrecer, nos auxiliamos

datos

secundarios

http://datos.bancomundial.org/)

para

confiables

determinar

(fuente:

la cantidad

DIGESTYC

de habitantes

económicamente activos (que son quienes nos interesan) dentro de la ciudad de Santa Ana y este dato lo dividimos entre tres, ya que el promedio de personas que viven en un hogar es de tres personas teniendo en cuenta que entre ellas solo contratarán un servicio de cada rubro para su hogar común. Así es como se determina la cantidad de familias u hogares potenciales que estarían dispuestos a ser usuarios de nuestros servicios.

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Las dos preguntas anteriores son importantes para reafirmar la estrategia que implementaremos para agregar valor a nuestros servicios, que es ofrecer personal confiable y honrado en quien cualquiera puede confiar, y esto es lo que los usuarios mรกs valoran.

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Con este estudio podemos determinar que nuestro proyecto tiene una gran aceptación entre los usuarios, no solamente por la falta de empresas que se dediquen a prestar estos servicios outsourcing, sino también por la gestión que se realizará para alcanzar las exigencias de los usuarios que necesitan confianza y honradez en la prestación de servicios de esta naturaleza.

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MENSAJE El mensaje a utilizar para captar la atención e interés del público será de tres tipos:

Visuales: Utilizando el soporte gráfico en las acciones dentro de la red social más conocida. Internet: Redes sociales, e- mails y pagina web. Auditivo: Radio.

Conociendo que los medios de comunicación masiva son de vital importancia en el proceso de promoción y publicidad de los productos y servicios se eligió utilizar la radio, redes sociales y página web como principal fuente de publicidad tomando en cuenta el presupuesto financiero disponible para tales estrategias. El enfoque del mensaje es en Solución de problemas/evasión de problemas: en un formato como este (también conocido como el producto o servicio es el héroe) el mensaje comienza con un problema y el producto o servicio es la solución. Una variación es el formato de mensaje de evasión de problemas, en el que el producto ayuda a evitar un problema. Basados en la publicidad referencial nos enfocamos en dar a conocer todos los atributos propios del servicio sus características, funciones y sobre todo la necesidad de este servicio en tiempos difíciles en que el tener que atender las tareas, emergencias domesticas del hogar, trabajar y dedicarle tiempo a la familia se vuelve una experiencia desagradable tomando en cuenta el cansancio y el afán de cada día. Hemos enfocado nuestro mensaje en la “calidad” y “seguridad” de nuestros servicios, dada la naturaleza de este, sabemos que estos atributos marcan la diferencia entre el rechazo y la aceptación del mismo, debido a que el público objetivo busca un servicio altamente eficaz en el proceso de satisfacción de sus necesidades domésticas, no dejando de lado la parte en la que se le proyecta la seguridad en todas las áreas que abarca el servicio como las pertenencias del hogar y el respeto y honestidad a las personas que habitan él.

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TACTICAS DE MARKETING PRODUCTO/SERVICIO. El producto es el bien o servicio que se ofrece o vende a los consumidores. Calidad y diversificación (estrategia) Orientándonos meramente en la calidad y diversificación del servicio como estrategia de esta variable proponemos los múltiples servicios de la compañía como una ayuda ideal para cada hogar o residencia de los santanecos valiéndonos de la experiencia y habilidad del personal laboral calificado y entrenado en las distintas áreas de desempeño de cada de los servicios para la satisfacción plena de las necesidades expuestas de nuestros clientes. Conociendo que hay servicios domésticos informales sustitutos en el mercado santaneco, la empresa busca lograr una aceptación del público objetivo mediante la apertura de una empresa debidamente establecida y capacitada en el área, para que tome el control de las necesidades de las familias santanecas al ofrecerles un servicio de calidad, seguro y con respaldo técnico.

Múltiples servicios orientados a las residencias y empresas.

Capacitaciones al personal orientadas a cada área o servicio prestado.

Capacitaciones al personal de atención y servicio al cliente

Personal calificado y con experiencia.

Confiabilidad.

Servicio post-venta

PRECIO El precio es el valor monetario que le asigna al producto al momento de ofrecerlo o venderlo a los consumidores, y uno de los más importantes en el momento de penetración de mercado por lo que se ha establecido la fijación de 19

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la estrategia de precio de prestigio la cual consiste en fijar nuestros precios no por debajo de la competencia y ni siquiera iguales, m谩s bien se fijan precios un poco alto.

Precio de prestigio/descuentos (estrategia) -

Colocaci贸n de precio mayor a de la competencia enfocada en la calidad y seguridad del servicio.

Precio psicol贸gico que proyecta el valor del servicio como indicador de la calidad.

Para calcular el precio de los servicios hemos tomado en cuenta los costos que tendremos mensualmente y al mismo tiempo el resultado del sondeo de precios que realizamos entre las personas que realizan servicios similares de manera individual.

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Las personas que trabajan de manera informal cobran alrededor de $5 únicamente por lavar ropa o plancharla, esto nos permite establecer nuestro precio de venta en $9+IVA por media jornada (4 horas), esto para cubrir los costos mensuales, como se ve en la figura anterior, y así también poder obtener utilidades al momento de aumentar gradualmente la oferta. Es preciso saber que la jornada de 4 horas incluye todo lo que la persona pueda realizar durante ese tiempo, salvo las actividades que no estén relacionadas con el rubro de la persona que ha contratado, eso se le hará saber al cliente antes de la contratación.

PLAZA / DISTRIBUCIÓN. La plaza o distribución hace referencia a las plazas o puntos de venta en donde el producto es ofrecido o vendido a los consumidores, así como a la forma en que es distribuido o trasladado hacia dichas plazas o puntos de venta.

Estrategia de distribución exclusiva/directa (estrategia) -

Ubicar nuestros servicios solamente en un punto de venta que sea exclusivo.

Página web o una tienda virtual para nuestros servicios.

Ofrecer o vender nuestro producto a través de llamadas telefónicas, envío de correos electrónicos y redes sociales.

PROMOCIÓN. La promoción o comunicación consiste en dar a conocer, informar o hacer recordar la existencia del producto a los consumidores, así como persuadir, estimular o motivar su compra, consumo o uso.

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Publicidad (estrategia) Visuales: Internet: -Anunciar en sitios de anuncios clasificados en Internet. -Redes sociales (FB) -Página web - E-mails

Auditivos: -Cuñas radiales

OBJETIVO DE VENTAS: Incorporarse al mercado Santaneco estableciendo un volumen de ventas mensuales de $2,700; desde el primer mes de implementación hasta un periodo máximo de 8 meses.

INFRAESTRUCTURA DE VENTAS EQUIPO DE VENDEDORES (INTERNOS, EXTERNOS O AMBOS) Ofrecer un contrato de 1 año para los trabajadores de planta, el cual asegure la estabilidad del empleado.

POLÍTICA DE REMUNERACIÓN, FORMACIÓN Y MOTIVACIÓN. Permitir cancelar una cuota mensual de parte de los clientes frecuentes (contrato). Ofrecer servicios complementarios en combos que identifiquen mejores costos de inversión para el cliente.

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LAS TÉCNICAS DE VENTA (TELEMARKETING, VISITAS, DEMOSTRACIONES) Otorgamiento de un día de servicio que constituye en un trabajo menor por parte de una de las áreas de servicios ofrecidas. Ofrecer el servicio outsourcing distribuido por la empresa a familiares y conocidos recomendados por los clientes actuales. Lanzar un equipo de ventas especializado a campo, con el objetivo de ofrecer los diferentes servicios que se otorgan a las empresas privadas del sector.

ATENCIÓN AL CLIENTE Hacer visitas por parte de uno de los agentes de ventas para ofrecer nuevos paquetes o facilidades de pagos. Mostrar apertura con los empleados, los cuales se encontrarán complacidos

ofrecerán

servicios

con

mayor

grado

calidad

fortaleciendo un servicio al cliente más satisfactorio.

SERVICIO POST-VENTA Establecer llamadas de control para verificar la satisfacción del servicio otorgado por la empresa y el cobro que realizó el trabajador en caso de que se haya acordado un pago después del servicio. Mantener la comunicación constante de los clientes, mediante la visita periódica, determinada, de acuerdo al tipo de servicio adquirido por el cliente. Otorgamiento de posibles facilidades de pago, como incentivo de su fidelidad, que permitirá continuar con el vínculo entre empresa-cliente (contrato preferencial).

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En esta sección se define la forma en que se trabajará y los recursos directos a utilizar (que en nuestro caso son mínimos por tratarse de un servicio) y los procesos que seguirá la cadena de valor para llegar al resultado final que en nuestro caso es la satisfacción de los usuarios. A continuación mostramos el mapa de procesos y el flujograma de los procesos a seguir para la prestación de un servicio.

Cliente

Cliente Descripción de los procesos de la empresa D&S Services:

La empresa por su naturaleza y tamaño posee los siguientes procesos: Estratégico: Este proceso de encarga de asumir la dirección de la empresa, participando en la elaboración de las estrategias y tomas de decisión con respecto a su manejo, filosofía, objetivos de corto, mediano y largo plazo. Brinda el soporte a toda la 25

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empresa siendo realizando las tareas estratégicas derivadas de las decisiones tomadas por la junta directiva. Misionales: Se encuentran los procesos que contribuyen directamente en la consecución del objetivo de la empresa, constituido por los procesos clave o aquellos reconocidos como parte de la cadena de valor de la empresa, dentro de ello se identifican tres procesos: Comercial: Este proceso tiene como actividad principal la puesta en marcha de las estrategias para identificar, recibir y gestionar las necesidades del cliente, esto incluye la promoción en los canales más eficientes y efectivos los cuales permitan hacer crecer la cartera de clientes y servir como filtro de entrada para la prestación de servicios de calidad. Administración de Recursos: Este proceso está diseñado para contribuir con la organización en la administración de los recursos de la empresa, siendo el más importante el recurso humano, para ello tiene como actividad clave la elaboración de los perfiles idóneos a partir de las necesidades y las particularidades de los clientes, además de realizar todas las tareas de reclutamiento, capacitación, gestión del desempeño, etc. Este es uno de los procesos claves de la organización por la naturaleza de la organización. Prestación del servicio: Administra de forma ordenada y programada la realización del servicio contratado con el cliente, en los tiempos convenidos y bajo los estándares de calidad establecidos como requerimiento del servicio; además cumple la función tan importante de validar el cumplimiento de los procedimientos y la satisfacción del cliente. Procesos de apoyo: Dichos procesos contribuyen facilitando los recursos necesarios para el funcionamiento efectivo de los procesos clave, dentro de ellos se encuentra la parte financiera, compras, administración y Recursos humanos. Para facilitar su identificación se presenta a continuación el mapa de procesos a nivel macro de la organización.

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En la siguiente figura se muestran los pasos a seguir para la prestación de los servicios en la cual cabe mencionar algunas consideraciones:

El contacto del cliente con la empresa puede ser por vía telefónica o personal (en la sala de ventas) El diagnóstico aplica para las personas que solicitan trabajos de albañilería, fontanería o electricista y así determinar el precio por la realización del trabajo que necesitan. Si el usuario contrata el servicio personalmente en nuestra sala de ventas, el cobro se le hace en el momento de la contratación, pero es por vía telefónica, el cobro se realiza cuando el operario finaliza el trabajo habiendo acordado antes con el cliente la cantidad a cobrar. El servicio post-venta es útil para determinar el grado de satisfacción de los usuarios y también para determinar la cantidad de dinero cobrada por el trabajador cuando el usuario nos contrata por vía telefónica y se envía al personal a su casa.

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Recursos a utilizar

Los recursos directos a utilizar para la prestación de los servicios son únicamente los víaticos que requiere el personal para movilizarse hasta la casa de los usuarios, y en el caso de los servicios donde se realizan trabajos técnicos (electricista, fontanero, jardinería) utilizarán las herramientas que han sido adquiridas para los trabajadores de planta, es decir, que los trabajadores eventuales trabajarán con sus propias herramientas y se acordará con ellos una comisión para la empresa independiente de sus honorarios.

PERSONAL NECESARIO

Las contrataciones previstas para cada área son las siguientes:

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El cálculo para determinar las contrataciones en cada área se detalla a continuación, es preciso expresar que la cantidad de contrataciones está condicionada a la inversión inicial estimada la cual preferimos que sea de aproximadamente de $23,000, si las contrataciones aumentan, esta inversión inicial también lo hará y las previsiones del crédito cambiaran considerablemente.

Obviamente no se contratará desde un inicio a la cantidad de personas descritas en la figura anterior, esa cantidad es muestra de la gran aceptación y la creciente demanda que tienen los servicios que ofrecerá la empresa, la cual se verá satisfecha a medida que la empresa crezca y se abran nuevas sucursales.

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Proceso de gestión de recursos humanos:

El proceso de gestión de recursos humanos, es un proceso clave dentro de la organización, puesto que es el principal activo generador de valor dentro de esta.

Objetivo del proceso: Asegurar la satisfacción del cliente mediante una gestión efectiva del talento humano de la organización, propiciando además el desarrollo de la persona y el logro de los objetivos institucionales.

Alcance del proceso: El proceso constituye la administración y mejora de las actividades de reclutamiento, selección, capacitación y desarrollo del personal que prestara el servicio outsourcing.

Responsabilidades: Es responsabilidad de administrador de la empresa facilitar los recursos para el correcto desarrollo del proceso. Es responsabilidad del personal del gestor de recursos humanos el desarrollar las actividades establecidas. Es responsabilidad del personal involucrado en la correcta ejecución de las actividades a continuación descritas.

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Descripción del proceso: PROCESO DE RECLUTAMIENTO

Se realizara haciendo uso de fuentes externas a través de: 1. Consulta de los archivos de candidatos, de los sujetos que se presentan espontáneamente

que

fueron

escogidos

les

guarda

su síntesis curricular y en caso de llenar una vacante se consulta a esta base de datos 2. Candidatos presentados por empleados de la empresa. 3. Carteles o anuncios en la portería de la empresa. 4. Viajes de reclutamiento a otras localidades 5. Anuncio en diarios y revistas 6. Internet

Con fuentes internas Descripción 1

Responsable

Recibe solicitud de requerimiento de personal de Gestos RRHH parte del administrador de la empresa.

Revisa base de datos de captación de empleados.

Gestor RRHH

Analiza resultados de búsqueda y compara con Gestor RRHH políticas de contratación de la empresa.

Llama a aspirante a entrevista de preselección

Gestor RRHH

Con fuentes Externas Descripción 1

Responsable

Recibe solicitud de requerimiento de personal de Gestos RRHH parte del administrador de la empresa.

Revisa

políticas

contratación

nuevos Gestor RRHH

empleados 32

D & S Services

Publica ofertas de la plaza disponible en cualquiera Gestor RRHH de las siguientes opciones: •

Candidatos presentados por empleados de la empresa.

•

Carteles o anuncios en la portería de la empresa.

•

Viajes de reclutamiento a otras localidades

•

Anuncio en diarios y revistas

•

Internet

Recibe currículos

Gestor RRHH

Realiza preselección de candidatos

Gestor RRHH

Llama a entrevista de preselección a candidatos

Gestor RRHH

PROCESO DE SELECCIÓN Superado el proceso de reclutamiento Descripción

Responsable

Realiza entrevista según políticas de la empresa

Gestos RRHH

Llena solicitud de empleo

Candidato

Realiza pruebas poligráficas

Candidato

Realiza pruebas psicotécnicas

Candidato

•

Presenta

documentación: Candidato

Copia de documentos personales (DUI, NIT).

•

Certificado de educación(original y copia)

•

Tarjeta de AFP

Revisa resultados de pruebas y emite opinión sobre Gestor RRHH contratación.

Revisa resultados de pruebas y emite resolución de Administrador

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contratación. 8

Realiza inducción general

Programa

Gestor RRHH

capacitación

con

personal Administrados

seleccionado

Capacitación: Comprende las actividades de inducción General hasta la validación del periodo de prueba. Descripción

Responsable

Recibe al seleccionado.

Gestos RRHH

Realiza inducción general de la empresa:

Gestor RRHH

Divulga

políticas

empresa.

Divulga misión y visión. Divulga valores institucionales. 3

Realiza inducción sobre atención al cliente.

Gestor RRHH

Realiza inducción sobre procedimientos.

Gestor RRHH

Divulga perfil del puesto y funciones.

Gestor RRHH

Realiza prueba diagnostica

Empleado

prueba 7

Inicia mes de prueba

Empleado

prueba 8

Seguimiento al rendimiento del empleado

Gestor RRHH

Evalúa rendimiento del empleado en el mes de Gestor RRHH prueba: Si cumple en un 85% de sus funciones continua, si no evalúa capacitación o despido.

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Desarrollo: Comprenden las actividades de seguimiento y desarrollo del personal

Descripción 1

Responsable

Seguimiento a los indicadores de desempeño del Gestor RRHH personal.

Supervisión periódica de los trabajos realizados in Gestor RRHH situ.

Detección de las necesidades de capacitación

Gestor RRHH

Detección de oportunidades de mejora

Gestor RRHH

Programación de capacitaciones

Gestor RRHH

Desarrollo de capacitaciones

Gestor RRHH

Evaluación del impacto de capacitaciones

Gestor RRHH

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Organigrama

JD Socios

Administrador

Secretaria

Alba単ileria

Ni単era

Electricista

Fontanero

Domesticos

Jardinero

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Descripción del perfil de los puestos Administrativos

Nombre del puesto: Administrador Funciones principales: •

Administración financiera.

•

Gestión comercial

•

Administración del personal.

•

Responsable ante la dirección

•

Reclutamiento del personal

•

Seguimiento del desempeño.

•

Control de la prestación del servicio.

•

Planilla

Funciones Específicas: •

Encargado de administrar el área financiera de la empresa:

•

Presupuestar y controlar el flujo de efectivo de la empresa.

•

Encargado de controlar y mejorar las estrategias comerciales con el fin de ampliar la cobertura del servicio, proporcionando soluciones efectivas a nuestros clientes.

•

Administrar de forma óptima al personal en la ejecución de las actividades y funciones.

•

Encargado de hacer efectivas las políticas de contratación del personal para el servicio outsourcing según el perfil propuesto.

•

Seguimiento del desempeño del personal en la realización de sus actividades.

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•

Entrenamiento del personal en las competencias y habilidades de los puestos.

•

Control de la calidad de la prestación del servicio, servicio posventa y evaluación del desempeño para la remuneración.

Requisitos: Estudios universitarios en Administración de empresas o afín, Experiencia en el manejo de personal, área comercial y estratégicos, reclutamiento, selección y desarrollo del personal, aplicación de indicadores de desempeño, servicio al cliente.

Nombre del puesto: Secretaria Funciones principales: •

Recepción de solicitudes de servicio.

•

Programación de la prestación del servicio.

•

Atención al cliente.

Funciones Específicas: •

Toma de pedidos de servicio de parte del cliente.

•

Programación y seguimiento de la realización del servicio contratado.

•

Atención al cliente

Requisitos: Bachiller, con conocimientos de office, experiencia en atención al cliente, conceptos básicos de contabilidad.

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Políticas de recursos humanos:

RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y CONTRATACION DE PERSONAL.

REQUERIMIENTO DE PERSONAL.

Art. 1.- Toda contratación de personal se realizará a través de la gestión de recursos humanos, con la autorización del administrador de la empresa, y la plaza a ser contratada debe estar incluida en la estructura organizativa aprobada. Art. 2.- Cuando surja la necesidad de crear plazas, los responsables

en sus

respectivas áreas, coordinarán con la gestión de recursos humanos Se procederá a iniciar el proceso de selección y contratación cuando se tengan todas las autorizaciones respectivas.

RECLUTAMIENTO. Art. 3.- El reclutamiento es el primer paso del proceso de selección del personal, el cual se identifica y atrae a candidatos aptos para cubrir vacantes, buscando idoneidad para la plaza disponible. Art. 4.- Las fuentes de reclutamiento que se podrá utilizar de acuerdo al perfil de puesto pueden ser: a. Anuncio en periódicos, la cual podrá ser utilizada para reclutar candidatos a plazas técnicas y/o con especialización, para lo cual se tratará de que los anuncios se coloquen en la sección de empleos, ya que la afluencia de candidatos es mucho mayor ese día; b. Carteleras externas a la institución c. Página web para candidatos externos; d. Otros que se consideren oportunos y convenientes para la obtención de los candidatos idóneos a los puestos vacantes.

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SELECCIÓN DE PERSONAL. Art. 5.- La selección de la persona que ocupará una vacante, se llevará a cabo por medio de diferentes actividades que permitan elegir al candidato para la posición a contratar. Este proceso incluirá revisión de currículum para determinar si cumplen con el perfil, entrevistas, evaluaciones, verificación de referencias laborales y cuando sea pertinente pruebas psicológicas. Las pruebas podrán ser realizadas durante la entrevista con el jefe inmediato quien evaluará los conocimientos necesarios para ocupar la posición, así como la experiencia del candidato. Art. 6.- La institución podrá contratar a personas naturales o empresas especializadas para la realización de exámenes psicológicos o especializados a candidatos que se considere conveniente evaluar como parte del proceso de selección.

CONTRATACION Art. 7.- La contratación del personal la hará por medio del administrador de la empresa, a través del respectivo contrato de prestación de servicio. El monto de la remuneración de la plaza establecido en el documento de solicitud de selección y contratación de personal y se considera como el máximo a pagar, sin embargo podrán establecerse categorías con el propósito de: a) generar ahorros para la institución, b) incentivar el desarrollo del personal en los puestos de trabajo, y c) premiar el buen desempeño del trabajador por medio de aumentos de salario. Art. 8.- Se buscará que el sueldo que se asignará a una persona que se contrate, ya sea para una plaza vacante o nueva, sea el mínimo de la categoría establecida en la plaza. Sin embargo, considerando la experiencia y capacidad de la persona a contratar quedará a criterio del Administrador que el salario asignado para la contratación, esté en otra categoría superior a la antes mencionada. Art. 9.- El período de contratación no excederá al 31 de diciembre de cada año fiscal con el propósito de dar cumplimiento al Art.43 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado; sin embargo se podrá elaborar un nuevo

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contrato el siguiente año fiscal siempre y cuando la plaza se encuentre aprobada en el presupuesto. Art. 10.- Se podrá contratar a una persona que no llene el 100% de los requisitos de estudios solicitados, siempre y cuando tenga experiencia para el desempeño eficiente del puesto. Art. 11.- No se podrá contratar personal que sea cónyuge de algún empleado, así como pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de cualquier funcionario con cargo de jefatura o que tenga vínculo familiar con algún empleado de la institución hasta en segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad. Todo ex-empleado de la institución podrá ser recontratado, siempre y cuando sus evaluaciones del desempeño hayan sido de muy bueno a excelente. INDUCCION DEL PERSONAL Art. 12.- Toda persona contratada debe recibir la inducción a efecto de familiarizarla con la entidad, con las funciones, políticas, atribuciones del cargo y el personal con quien va a relacionarse. La inducción contempla el proceso de orientación donde se realiza la presentación de la empresa, del puesto de trabajo tanto físico como funcional y el equipo de trabajo con el que se relacionará, así como el acompañamiento de mentores o tutores que serán asignados por el jefe inmediato.

PERÍODO DE PRUEBA. Art. 13.- Se establece un período de prueba que corresponde a los primeros tres meses de trabajo, como empleado, el cual servirá para comprobar el desempeño del empleado en el puesto de trabajo para el cual ha sido contratado. En el caso del empleado, este período le permite conocer las condiciones en las que va a desarrollar su trabajo. Art. 14.- Será responsabilidad del jefe inmediato brindar a la gestión de recursos humanos,

notificación

cuando

exista

insatisfacción

las

labores

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desempeñadas por el nuevo empleado, con el fin de dar por terminado el contrato sin responsabilidad para ninguna de las partes. Art. 15.- El contrato de prestación de servicios incluirá esta cláusula para normar el período de prueba aquí establecido. Durante el período de prueba el empleado tiene los derechos y obligaciones que corresponden al puesto de trabajo como todos los demás funcionarios y empleados. FORMACIÓN Y/O CAPACITACION Art. 16.- La empresa brindará formación y/o capacitación a sus empleados, para promover la actualización y el perfeccionamiento de conocimientos y habilidades del trabajador en su actividad, o en la aplicación de una nueva tecnología, previniendo disminuir riesgos de trabajo, incrementando la productividad y mejorando las competencias del funcionario o empleado. La formación y/o capacitación servirá además para crear un clima de mejora de la calidad y satisfacción entre los empleados, fomentando una actitud positiva hacia su trabajo y hacia la organización, minimizando esfuerzos y estimulando el espíritu de trabajo en equipo. Art. 17.- La empresa desarrollará un Plan Anual de Capacitaciones, de acuerdo a las necesidades de formación detectadas y a la disponibilidad presupuestaria, que buscará desarrollar las habilidades y aptitudes del personal en el campo de sus competencias, persiguiendo con ello, el logro de los objetivos de su puesto de trabajo. Las necesidades de formación y/o capacitación no planteadas oportunamente tendrán una prioridad de atención inferior. Art. 18.- Los conocimientos adquiridos durante las capacitación recibidas deberán ser puestas en prácticas en sus puestos de trabajo, y de acuerdo al tipo de capacitación y las necesidades existentes, podrán realizarse actividades que lleven un efecto multiplicador hacia el interior de la entidad Art. 19.- Todo el personal obligatoriamente debe recibir los eventos capacitación y desarrollo que le sean programados, asistiendo con puntualidad durante el desarrollo del evento, salvo caso fortuito o fuerza mayor. En casos en los que el 42

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empleado no pueda atender dicha capacitación, deberá brindar la justificación respectiva Art. 20.- Los capacitadores e instructores podrán ser internos o externos a la institución, siempre que estén calificados y preparados para los cursos que impartirán. Art. 21.- Los cursos de capacitación deben anunciarse a los participantes con anticipación, para que se preparen y al mismo tiempo lo tomen en consideración para hacer los ajustes necesarios en el tiempo que estarán ausentes en sus labores, si así fuera el caso.

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Plan de Formación D & S services

OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN: El presente Plan de Formación obedece a dos objetivos generales: La mejora del desempeño de las tareas propias del puesto de trabajo. La formación del personal en el enfoque al cliente.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Contar con un equipo de personas capacitadas y comprometidas con la atención al cliente. Ofrecer una gama de servicios de calidad adaptada a las necesidades de los clientes. Dotarnos de una organización y modelo de gestión excelentes. Lograr un alto índice de satisfacción de las personas que forman parte del Departamento.

ACCIONES FORMATIVAS Inducción a nuevos empleados:

Criterios de priorización de las acciones: Ejemplo: Las acciones formativas se han priorizado para responder a la urgencia de las necesidades estimadas D&S services.

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Área Prioridad

Centro

conocimie Acción

orgánico

nto

Servicios

Atención al cliente

Administrador

Personas destinata rias

Personal operativo

Criterios de selecció

Modalidad formativa

Forma

evaluación

n Personal nuevo

Presencial

Prueba escrita

Presencial

Prueba escrita

Presencial

Prueba escrita

Presencial

Prueba escrita

ingreso

Buenas prácticas 2

Servicios

prestaci ón

Administrador

Personal operativo

del

Personal nuevo ingreso

servicio Seguridad e 3

Seguridad

higiene ocupacio

Administrador

Personal operativo

nal

Valores

Administrador

Personal operativo

Personal nuevo ingreso Personal nuevo ingreso

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RESUMEN DE LAS ACCIONES Y PREVISIÓN PRESUPUESTARIA:

Nº Prioridad Acción

Fechas Horas Participantes

Atención al cliente Buenas prácticas en la prestación del

servicio

Seguridad e higiene ocupacional

Valores

CRITERIOS GENERALES DE GESTIÓN: Las capacitaciones se realizaran inicialmente a todo el personal previo al inicio de las actividades de la empresa, de los resultados que emanen de la formación se tomara la decisión de reforzar con formaciones continuas o simplemente llevar un seguimiento mediante los indicadores de servicio del personal. En el caso de nueva contratación, se impartirán las mismas charlas formativas y quedara a discreción del administrador el disminuir la cantidad de horas necesarias según avance en el desarrollo de la formación.

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PLAN: Realización de encuestas de evaluación de las personas. Realización de encuestas de evaluación del profesorado. Pruebas de aprovechamiento

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En esta sección se reúne toda la información referente a costos y financiamiento del proyecto, así como las previsiones u objetivos proyectados para la empresa. A continuación podemos ver los costos del proyecto, de la puesta en marcha y los costos mensuales de las operaciones:

COSTOS FIJOS MENSUALES Arrendamiento de local Impuestos municipales Energia eléctrica Publicidad Agua Teléfono e internet Salarios Total COSTO VARIABLE o COSTO DIRECTO Viáticos COSTOS DE PUESTA EN MARCHA Depósito para local Herramientas para operarios Equipo de administración Uniformes para personal Pintura, limpieza y decoración Total

$300.00 $2.40 $20.00 $250.00 $10.00 $30.00 $1,880.00 $2,492.40

Empleados administrativos Operarios

$176.00

para 8 empleados

$300.00 $800.00 $1,200.00 $200.00 $200.00 $4,050.00

(*1.5)

Estimado para funcionar los primeros $19,939.20 8 meses

Se solicitará un préstamo por:

2 8

Salarios $220.00 $180.00

$0.50 por trabajo

Imprevistos

Inversión Total Primeros 8 meses+Otros costos

$23,989.20

$25,000

Y vemos también los presupuestos detallados de las herramientas necesarias para los fontaneros (en un principio), Mobiliario y equipo y el presupuesto para publicidad.

D & S Services presupuesto de herramientas Llaves Cortadora de Tubos Tenaza Alicate Pegamento Pvc Martillo Cinceles Llave Ajustable Tenaza de Presión Cinta Métrica Juego de Destornilladores TOTAL X5

$30.00 $25.00 $10.00 $15.00 $5.00 $15.00 $15.00 $10.00 $10.00 $5.00 $13.00 $153.00 $765.00

Mobiliario, Equipo y Papelería Papelería $30.00 $830.00 2 Computadoras 2 Escritorios $200.00 $90.00 2 Sillas $50.00 1 Archivero $1,200.00 TOTAL

Presupuesto para Publicidad Mantenimiento página web Pago de hosting y dominio Cuña radial Presupuesto dedicado a publicidad en Facebook TOTAL

$10.00 $15.00 $175.00 $50.00 $250.00

La publicidad a través de facebook es muy importante ya que nos permite llegar a un sector que es muy importante para cualquier empresa que busca incrementar sus ventas y lo más importante es que con un poco inversión se puede lanzar publicidad masiva, según nuestras indagaciones la cuota mínima que se puede invertir para hacer publicidad es $5, y este proyecto está pensado para ser 49

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promocionado 25 días al mes, eso quiere decir que nuestra campaña publicitaria costará $50. Este cálculo se realiza por la cantidad de personas que se desea que entren a ver nuestro anuncio o la cantidad de “clics” que reciba nuestro anuncio.

En las contrataciones planificadas para iniciar el proyecto se han considerado a 2 empleados administrativos, 2 para fontanería, 5 para servicios domésticos y 1 para servicios de niñera.

Solamente los servicios de fontanería requieren de compra de herramientas para realizar el trabajo y se han contemplado las adquisiciones de dichas herramientas para dos empleados que son las contrataciones para fontanería. A continuación se reflejan las previsiones de ventas, basándonos en la capacidad de los empleados para cubrir ciertas unidades de la demanda y los tres escenarios posibles: Realista, optimista y pesimista.

Entre cada escenario hay una diferencia de %10 de las ventas, por lo que podemos asegurar que la previsión pesimista está %10 por debajo de la previsión realista, y la previsión optimista está %10 por encima.

Cabe mencionar, que solo podemos proyectarnos a realizar previsiones de los tres servicios en donde los usuarios potenciales nos expresaron una frecuencia de necesidad de ese servicio (domésticos, niñera y fontanería), en los demás servicios, después de la puesta en marcha del proyecto encontraremos la frecuencia promedio con que son contratados los trabajadores eventuales, para determinar si hay necesidad de contratar personal fijo. -Ver estudio de mercado.

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Demanda Fontaneria

15,422

Electricista

15,422

Domésticos

20,293

Albañilería

19,481

Niñera

4,058

Jardinería

6,493

prevision de ventas por jornadas al meses

CONTRATACIONES

capacidad jornadas/mes

176

220

128

220

440

220

TOTAL VENTA EN DOLARES

$99

$198

$378

$756

$1,512

$2,700

$3,168

$6,336

$7,920

VIÁTICOS

$5.50

$11.00

$21.00

$42.00

$84.00

$150.00

$176.00

$352.00

$440.00

Crecimiento de 100% mensual

Contrato de nuevos empleados

3 fontaneria 5 domesticos 4 niñeras

5 10 5

220 440 220

PLAN DE EXPANSIÓN

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PREVISIÓN DE VENTAS 3500

INGRESOS EN $

3000 2500

Pesimista

2000

Realista

1500

Optimista

1000

Punto de Equilibrio

500 0 1

El plan de expansión se refiere a la contratación de más personal que se realizara en el séptimo mes para aumentar la capacidad que tiene la empresa para cubrir la demanda. Se pretende contratar 2 fontaneros más, 5 domesticas y 4 niñeras, todo esto, en el séptimo mes dentro del escenario realista. En el gráfico anterior podemos observar la relación que existe entre las tres previsiones de escenarios y como se comportan las ventas a lo largo de los primeros 7 meses, tiempo que es crucial para alcanzar y sobrepasar el punto de equilibrio y lograr así una empresa auto sostenible.

PREVISIÓN DE ESTADO DE RESULTADOS Una vez realizada la previsión de ventas, se presenta un cuadro de estado de resultados para tener un estimado de los ingresos que se percibirán en los meses del ejercicio, teniendo también aproximaciones a los montos de amortización de la deuda adquirida para cubrir los costos de la puesta en marcha y los costos de los meses donde no se prevé recibir mayores ingresos. Cabe destacar que dicha inversión inicial se ha pensado obtenerla por la vía más factible, donde se contempla seriamente la posibilidad de atraer a un socio inversionista que brinde las facilidades de pago que se ajusten a la empresa. 52

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CUENTA PREVISIONAL DE RESULTADOS INGRESOS POR VENTAS Menos costes directos = MARGEN BRUTO Menos los costes indirectos = RESULTADO ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS Menos la cuota del crédito = RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Menos la prevision para impuestos (ISR 1.75%) = RESULTADO NETO

MES 1 $99.00 $5.50 $93.50 $2,492.00 -$2,398.50 $200.00 -$2,598.50 $1.73 -$2,600.23

MES 2 $198.00 $11.00 $187.00 $2,492.00 -$2,305.00 $200.00 -$2,505.00 $3.47 -$2,508.47

MES 3 $378.00 $21.00 $357.00 $2,492.00 -$2,135.00 $200.00 -$2,335.00 $6.62 -$2,341.62

MES 4 $756.00 $42.00 $714.00 $2,492.00 -$1,778.00 $200.00 -$1,978.00 $13.23 -$1,991.23

MES 5 $1,512.00 $84.00 $1,428.00 $2,492.00 -$1,064.00 $200.00 -$1,264.00 $26.46 -$1,290.46

MES 6 $2,700.00 $150.00 $2,550.00 $2,492.00 $58.00 $200.00 -$142.00 $47.25 -$189.25

MES 7 $3,168.00 $176.00 $2,992.00 $2,492.00 $500.00 $200.00 $300.00 $55.44 $244.56

PLAN DE EXPANSIÓN

meses COSTES DIRECTOS Viáticos COSTES INDIRECTOS Arrendamiento de local Impuestos municipales Energia eléctrica Publicidad Agua Teléfono e internet Salarios

1 $5.50 $5.50 $2,492.40 $300.00 $2.40 $20.00 $250.00 $10.00 $30.00 $1,880.00

2 $11.00 $11.00 $2,492.40 $300.00 $2.40 $20.00 $250.00 $10.00 $30.00 $1,880.00

3 $21.00 $21.00 $2,492.40 $300.00 $2.40 $20.00 $250.00 $10.00 $30.00 $1,880.00

4 $42.00 $42.00 $2,492.40 $300.00 $2.40 $20.00 $250.00 $10.00 $30.00 $1,880.00

5 $84.00 $84.00 $2,492.40 $300.00 $2.40 $20.00 $250.00 $10.00 $30.00 $1,880.00

6 $150.00 $150.00 $2,492.40 $300.00 $2.40 $20.00 $250.00 $10.00 $30.00 $1,880.00

7 $176.00 $176.00 $2,492.40 $300.00 $2.40 $20.00 $250.00 $10.00 $30.00 $1,880.00

MES 8 $6,336.00 $352.00 $5,984.00 $4,472.40 $1,511.60 $500.00 $1,011.60 $110.88 $900.72

MES 9 $7,920.00 $440.00 $7,480.00 $4,472.40 $3,007.60 $500.00 $2,507.60 $138.60 $2,369.00

$2,016.03

8 $352.00 $352.00 $4,472.40 $300.00 $2.40 $20.00 $250.00 $10.00 $30.00 $3,860.00

9 $440.00 $440.00 $4,472.40 $300.00 $2.40 $20.00 $250.00 $10.00 $30.00 $3,860.00

MES 10 $7,920.00 $440.00 $7,480.00 $4,472.40 $3,007.60 $500.00 $2,507.60 $138.60 $2,369.00

MES 11 $7,920.00 $440.00 $7,480.00 $4,472.40 $3,007.60 $500.00 $2,507.60 $138.60 $2,369.00

MES 12 $7,920.00 $440.00 $7,480.00 $4,472.40 $3,007.60 $500.00 $2,507.60 $138.60 $2,369.00

Total a pagar ISR Anual (25%)

10 $440.00 $440.00 $4,472.40 $300.00 $2.40 $20.00 $250.00 $10.00 $30.00 $3,860.00

11 $440.00 $440.00 $4,472.40 $300.00 $2.40 $20.00 $250.00 $10.00 $30.00 $3,860.00

12 $440.00 $440.00 $4,472.40 $300.00 $2.40 $20.00 $250.00 $10.00 $30.00 $3,860.00

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UTILIDADES NETAS $3,000.00

$2,000.00

$1,000.00

$0.00

UTILIDADES NETAS 1

10 11 12

-$1,000.00

-$2,000.00

-$3,000.00

Podemos observar en la gráfica anterior, como se comportan las utilidades netas a través del tiempo y como se alcanza la capacidad máxima de la empresa para cubrir la demanda, dejando como algo necesario la continuidad del plan de expansión o la apertura de otra sucursal ya sea en la misma ciudad de Santa Ana o en otro municipio cercano.

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ESTADO DE LA CUENTA DE INVERSIÓN INICIAL

Con todos los costos a lo largo de los 7 primeros meses, la cuenta de la inversión inicial queda de la siguiente manera:

Cuenta de INVERSION INICIAL Menos costos iniciales = Menos costos fijos de primeros 7 meses = Menos costos variables de primeros 7 meses = Menos cuota del credito en 7 meses = Menos Plan de Expansión = Saldo de la cuenta al mes 8

$25,000.00 $4,050.00 $17,446.80 $489.50 $1,400.00 $1,600.00 $13.70

PAGO DEL CRÉDITO

El financiamiento del proyecto es un punto muy importante a tratar, ya que los bancos de nuestro país tienen muchas restricciones al momento de solicitar un financiamiento para un proyecto por lo que este tipo de préstamos es poco común, y los créditos personales rondan el 10% de intereses para un plazo de 5 años (fuente: calculadora virtual de préstamos personales Citi Bank www.citibank.com.sv) con una cuota mensual arriba de los $500, lo cual aumentaría considerablemente nuestra inversión inicial aumentando el monto a financiar.

Debido a estas consideraciones, se plantea la solución más factible para el proyecto que es contar con un inversionista que posea el monto para la inversión y poder acordar con él/ella, una cuota inicial de unos $200 que irá incrementando con el aumento de las ventas hasta llegar a $700, se realizara este acuerdo con el fin de ayudar a la empresa a introducirse al mercado y posicionarse, algo que también le beneficia al financiador porque también tendrá parte en las utilidades 55

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de la empresa. Cabe mencionar que con esta medida se reduce el plazo del crédito hasta ser pagadero en 4 años.

A continuación observamos una tabla donde se detalla el aporte anual que la empresa hará a la deuda del préstamo durante cinco años, y que será, el sistema de pago que se pretende acordar con el nuevo socio.

Pago del crédito Año Primer Año Segundo Año Tercer Año Cuarto Año

Detalle Aporte Aportes de $200 los primeros 7 meses $3,900.00 y de $500 los restantes Aportes de $500 mensuales $6,000.00 Aporte de $700 mensuales $8,400.00 Aportes de $700 mensuales $8,400.00 TOTAL AL CUARTO AÑO $26,700.00

PLAN DE EXPANSIÓN

Dentro este plan está contemplado lo que se mostraba en informaciones anteriores, unas medidas para contratar más personal al llegar al séptimo mes de cumplida la previsión realista. Esto se realizará con el fin de aumentar la capacidad que tiene la empresa de cubrir la demanda de los servicios que ofrece la empresa y así satisfacer a un mayor número de usuarios e incrementar las utilidades. La medida consiste en contratar a 3 empleados más en el área de fontanería, 5 más en domésticas y 4 niñeras teniendo como resultado que el área de fontanería tendría un total de 5 empleados, servicios domésticos 10 y 5 niñeras. Al terminar el primer año, según las previsiones, llegaremos al punto máximo en ventas y aun con eso se prevé que la demanda crezca, por lo que al iniciar el segundo año la junta de socios puede plantearse abrir una nueva sucursal en otro departamento o municipio, considerando que esto sería lo más indicado. 56

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PLAN DE SALIDA

Siempre hay que tomar en cuenta una posible baja en las ventas, por muy exitoso que parezca el proyecto, por lo que a continuación se plantean algunas alternativas en el caso hipotético de cierre de la empresa: •

Incentivar a inversionistas a comprar nuestra empresa o a invertir en ella

para hacerla crecer y superar el déficit.

•

Contactar con la sociedad dueña de alguna empresa del mismo rubro que

resida en otro departamento para ofrecerle la oportunidad de comprar nuestra empresa.