Determinacioìn del nuevo cuadro tarifario de la empresa secheep periodo 2016 by Defensor del Pueblo de la Provincia del Chaco

DETERMINACIÓN CUADRO TARIFARIO AUDIENCIA PÚBLICA 2016

Contenido 1.- MODELO DE CÁLCULO ............................................................................................................. 1 1.1.- Escalones del proceso productivo..................................................................................... 4 2.- COSTOS DEL SERVICIO ............................................................................................................. 5 2.1.- Compra de Energía, Potencia y Transporte ...................................................................... 5 2.2.- Remuneraciones ............................................................................................................. 13 2.3.- Sistema eléctrico ............................................................................................................. 15 2.4.- Impuestos, Tasa y Contribuciones .................................................................................. 20 2.5.- Otros Gastos Fijos y Variables ......................................................................................... 21 2.6.- Generación ...................................................................................................................... 23 2.7.- Costos Totales ................................................................................................................. 23 3.- CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO ....................................................................................... 23 4.- REQUERIMIENTOS DE INGRESO ............................................................................................ 27 4.1.- Ingresos Proyectados ...................................................................................................... 27 4.2.- Análisis económico.......................................................................................................... 29 4.3.- Adecuación ingreso tarifario ........................................................................................... 29 4.4.- Conclusiones análisis económico .................................................................................... 30 5.- ASIGNACIÓN DE COSTOS AL MERCADO ............................................................................... 30 5.1.- Reclasificación de Costos Totales.................................................................................... 30 5.2.- Determinación Costos de Distribución ........................................................................... 33 5.3.- Asignación de Costos de Comercialización ..................................................................... 35 5.4.- Asignación de Costos Fijos de Distribución ..................................................................... 36 5.5.- Asignación de Costos Variables de Distribución ............................................................. 38 5.6.- Costos de Distribución por categoría de usuario ............................................................ 39 6.- DETERMINACIÓN DEL NUEVO CUADRO TARIFARIO ............................................................ 40 6.1.- Fórmulas para el cálculo de los parámetros del Cuadro Tarifario .................................. 40 6.1.1.- Usuarios sin Medición de Potencia .......................................................................... 40 6.1.2.- Grandes Usuarios con medición de potencia .......................................................... 51 6.2.- Resultados Obtenidos ..................................................................................................... 56 6.2.1.- Usuarios sin medición de potencia .......................................................................... 58 6.2.2.- Usuarios con medición de potencia ......................................................................... 71 7.- FACTURACIÓN CON EL NUEVO CUADRO TARIFARIO ........................................................... 81 7.1.- Usuarios sin medición de potencia ................................................................................. 81

7.2.- Usuarios con medición de potencia ................................................................................ 83 7.3.- Facturación Alumbrado Público ...................................................................................... 84 7.4.- Facturación Total ............................................................................................................ 84 7.5.- Análisis económico con la nueva facturación ................................................................. 85 8.- IMPORTES FACTURADOS POR CATEGORÍA DE USUARIOS Y NIVELES DE CONSUMO ......... 86

DETEMINACIÓN CUADRO TARIFARIO AUDIENCIA PÚBLICA 2016

1.- MODELO DE CÁLCULO A efectos de que los precios de la tarifa eléctrica estén en concordancia con los costos del servicio eléctrico, se debe tener en cuenta que estos últimos dependen de un conjunto de factores que tienen que ver con el proceso técnico de producción, por el lado de la oferta, y las modalidades que esta última debe reunir para satisfacer, en tiempo y forma, los requerimientos de la demanda. En congruencia con tales principios, para la elaboración de los precios resulta necesario, por un lado, efectuar un exhaustivo análisis de los costos del servicio y por el otro, determinar las características el mercado consumidor. Estos dos elementos constituyen el nudo central de la metodología de cálculo, pues una vez conocido ambos, se puede realizar la asignación de los costos a las distintas categorías de usuarios que componen el mercado. Obtenida esta asignación, se estructura el cuadro tarifario denominado “teórico” dado que, normalmente, consideraciones socio-políticas obligan a retocar la estructura y los niveles de precio hallados. En la Figura 1 se puede apreciar el flujo de información y las consolidaciones sucesivas que llevan a la determinación de la tarifa necesaria. Figura 1: Proceso de elaboración de precios.

DETEMINACIÓN CUADRO TARIFARIO AUDIENCIA PÚBLICA 2016

Por lo tanto, las tarifas se calcularán en base a lo siguiente: 

La responsabilidad que cada categoría de clientes tiene en la formación de las demandas en las puntas de la curva de carga del sistema y fuera de ellas, como se puede apreciar en la figura 2.



Los costos atribuibles a la provisión del servicio durante las puntas y fuera de ellas.



La diferenciación de costos que se origina según cuál sea el escalón del proceso productivo donde se recibe la energía (alta, media y baja tensión).

En lo que respecta al primero de los dos elementos de la metodología, se determinaron los costos de operación de SECHEEP (a excepción del mantenimiento) de acuerdo a lo desarrollado en la Regulación por Costo de Servicio, donde se busca reintegrar a la empresa la totalidad de los costos realmente incurridos por la misma en cada período (anual), basándose en los registros contables de la firma, determinando así los costos operativos contables del período anual corriente. En el cálculo de los costos de capital, se aplicó el método de Valor a Nuevo de Reemplazo (considera el costo de adquisición de instalaciones y equipos equivalentes en capacidad, pero de la tecnología disponible en el mercado en el momento del cálculo) para valuar los activos fijos involucrados en el servicio, obteniéndose la Base de Capital de la empresa. A partir de dicho valor se calcularon las dos componentes del costo de capital (costo de renovación y de expansión) y el costo de mantenimiento del activo de la empresa. Estos constituyen elementos básicos para la asignación de los costos con miras a la determinación de tarifas basadas en criterios económicos que permitan establecer una verdadera comunicación entre el productor y los consumidores, a fin que sean estos, en última instancia, los responsables de las decisiones que debe adoptar la Empresa tanto en materia de inversiones como de operación. De esto surge que para una Empresa Distribuidora del Estado, en que la rentabilidad debe ser equivalente a las necesidades de reinversión y por lo tanto no existe una distribución de utilidades, como sería el caso de las empresas privadas, la tarifa aplicada debería ser igual al costo total de cada categoría de usuarios. Es decir, para implementar el cuadro tarifario se debe determinar, en primer lugar, los costos totales en que se estima incurrir a lo largo del año para atender a dichos usuarios.

DETEMINACIÓN CUADRO TARIFARIO AUDIENCIA PÚBLICA 2016 Figura 2: Gráfico de carga estimado desagregado día de máxima demanda del Chaco año 2013.

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1.1.- Escalones del proceso productivo La producción de electricidad comprende distintas etapas, pudiéndose entregar en cada una de ellas el producto (potencia y energía) en el estado en que se encuentra. A fin de determinar los costos en cada una de esa etapas, se clasifican los mismos agrupándolos por escalones del proceso productivo, donde se podría asignar un suministro a un usuario determinado. Cada uno de estos escalones tiene un costo que se va adicionando al de los anteriores hasta llegar a la etapa del proceso en que se entrega el producto. Tal es el caso de la energía eléctrica que se vende a los usuarios residenciales, ya que en las etapas anteriores el producto se encuentra en otra condición (diferente nivel de tensión), por lo que los consumidores deben completar a su cargo dicho proceso para que la energía suministrada les sea útil para su uso. Por ello, los costos en que debe incurrir la Empresa para poner energía a disposición de estos usuarios son menores que los que debe afrontar para proveer electricidad a los clientes residenciales. De esta manera, una distribución equitativa del costo entre los diversos usuarios implica agruparlos según el escalón del proceso productivo en el que se hallan conectados, de manera tal que los costos puedan ser asignados entre los mismos en función de lo expresado precedentemente. Esta agrupación se hace fundamentalmente en base a la tensión en que se entrega la energía y a la capacidad de suministro que requiere el usuario. Las etapas se las puede agrupar de la siguiente manera: Escalones del Proceso Productivo Producción: Generación y compra energía. Transmisión: comprende las líneas de 132 Kv y estaciones de rebaje. Alimentación o Subtransmisión: Líneas de 33 kv y estaciones 33/13,2 kv. Distribución Primaria: Comprende las líneas de 7,6 kv y 13,2 kv. Subestaciones transformadoras: subestaciones de media a baja tensión. Distribución secundaria: comprende la red de distribución en baja tensión.

Categoría de Usuarios

Electrificación Rural y DistribuidoresGrandes y Medianos Usuarios en MT Medianos Consumos en BT Residencial Comercio y Pequeña Industria Oficiales y Entes Alumbrado Público Servicio Sanitario

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2.- COSTOS DEL SERVICIO A continuación se desarrollan los costos anuales proyectados para el 2016, teniendo presente unas consideraciones específicas para cada rubro. 2.1.- Compra de Energía, Potencia y Transporte Los costos por compra de energía y potencia para el sistema eléctrico Provincial se obtienen de considerar lo siguiente: 1.- Compra a CAMMESA: las cantidades de energía y potencia a comprar a CAMMESA en este periodo anual surgen del Presupuesto 2016 de SECHEEP y de las declaraciones de demanda de potencia a CAMMESA, como se muestra en la Tabla 1. Además, se tuvieron en cuenta los precios estacionales fijados por la Resolución N°6/16 de Ministerio de Energía y Minería de la Nación y por la Resolución N° 41/16 de la Secretaría de Energía de la Nación, indicados en las Tablas 2 y 3. Tabla 1: Cantidades de energía y potencia Totales a comprar a CAMMESA en 2016 MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL PROMEDIO

ENERGÍA KWH 287.797.168 284.128.361 272.060.951 239.177.370 206.941.220 206.734.541 209.158.234 208.877.063 212.222.978 252.564.413 267.478.788 290.854.358 2.937.995.444 244.832.954

POTENCIA KW 620.000 615.400 633.000 454.500 398.300 421.000 433.700 426.000 470.000 605.000 550.000 604.000 519.242

Las mencionadas resoluciones establecen precios de compra de energía según la categoría de usuario y nivel de consumo, mientras que un único precio por la máxima demanda potencia total. A su vez, en particular para los usuarios residenciales, fijan precios de compra de energía en función si el cliente ha tenido ahorro de consumo con respecto al mismo periodo del año 2015, del 10% al 20% y más del 20%. Por otro lado, establecen precios para la energía destinada a Tarifa Social, sin costo hasta los 300 KWh-mes (según Resolución N°111/16 de Ministerio de Energía y Minería de la Nación), y para el consumo excedente de 300 KWh-mes precios distintos si el consumo total del periodo el igual o menor que el correspondiente del año 2015. Todas estas particularidades se muestran en las Talas 2 y 3. 5

DETEMINACIÓN CUADRO TARIFARIO AUDIENCIA PÚBLICA 2016 Tabla 2: Precios energía mayorista según Res. 6/16 MEyM PRECIOS NETOS SIN AHORRO $/MWh Segmento

pico

valle

resto

PRECIOS NETOS AHORRO >10%<20% $/MWh pico

valle

PRECIOS NETOS AHORRO >20% $/MWh

resto

pico

valle

resto

Resid.<500KWh

321,4

317,1

312,3

251,4

247,1

242,3

201,4

197,1

192,3

Resid.>500<700KWh

321,4

317,1

312,3

251,4

247,1

242,3

201,4

197,1

192,3

Resid.>700<1400KWh

321,4

317,1

312,3

251,4

247,1

242,3

201,4

197,1

192,3

Resid.>1400KWh

321,4

317,1

312,3

251,4

247,1

242,3

201,4

197,1

192,3

Generales <2000 KWh

321,4

317,1

312,3

Generales > 2000 KWh

321,4

317,1

312,3

Med. Consum.<300 KW

321,4

317,1

312,3

Grandes Consm.>300 KW

773,0

768,7

763,9

POTENCIA $/MWmes

1427,60

Tabla 3: Precios energía mayorista para Tarifa Social según Res. 6/16 y 111/16 MEyM PRECIOS NETOS SIN AHORRO PRECIOS NETOS CON AHORRO $/MWh $/MWh Segmento Hasta 300 KWh Excedente 300 KWh

pico

valle

resto

pico

valle

resto

321,4

317,1

312,3

31,4

27,1

22,3

POTENCIA $/MW-mes 1427,60

Debido a esta diversidad de precios del Mercado Eléctrico Mayorista, para determinar el costo total anual por este concepto, primeramente se debió determinar las cantidades de energía que se compraran mensualmente para cada tipo de cliente y nivel de consumo, así como los importes individuales de cada uno. Para lo cual, se recurrió a los registros estadísticos de consumos de los distintos usuarios, obteniendo las cantidades de energía a comprar en los horarios de pico, resto y valle para cada uno de ellos, para cada nivel de consumo y mes del año, lo que se muestra en detalle como ejemplo para el mes de enero en la Tabla 4 y un resumen mensual en la Tabla 5. Por otro lado, con estas cantidades de energía y los precios que se detallaron anteriormente, surgen los importes por compra de energía para cada tipo cliente y nivel de consumo, como se muestra en detalle para el mes de enero en la Tabla 4 y resumido mensualmente en la Tabla 5. Además, en estas tablas se indican los importes correspondientes a dos impuestos cobrados en la factura de CAMMESA: FNEE: Fondo Nacional de la Energía Eléctrica, es un cargo a las Distribuidoras de 0,0054686 $/KWh sobre la energía comercializada en el mercado eléctrico mayorista que debe aplicarse a la construcción de obras eléctricas (FEDEI) y compensar diferencias regionales en el precio de la electricidad (FCT), administrado por el Consejo Federal de la Energía Eléctrica. FONINVEMEM: Fondo para inversiones necesarias que permitan incrementar la Oferta de Energía Eléctrica en el Mercado Eléctrico Mayorista, es un cargo a las Distribuidoras de 0,0036 $/KWh sobre la energía comercializada en el mercado eléctrico mayorista con excepción de la destinada a usuarios Residenciales.

DETEMINACIÓN CUADRO TARIFARIO AUDIENCIA PÚBLICA 2016 Tabla 3: Cantidades de energía e importes a comprar a CAMMESA en enero según Res. 6/16 y 111/16 MEyM. ENERGIA

Enero

IMPORTE

FNEE

FONINVEMEM

[$]

PICO

VALLE

RESTO

TOTAL

PICO

VALLE

RESTO

TOTAL

[MWh]

[$]

T1-Tarifa Social Asentamientos

2.611,37

2.335,17

5.162,50

10.109,03

0,00

5.528

T1-Tarifa Social hasta 300 KWh-mes

3.903,42

3.490,56

7.716,80

15.110,78

0,00

8.263

T1-Tarifa Social exc 300 Sin Ahorro

3.631,58

3.247,47

7.179,39

14.058,44

1.167.152,17

1.029.741,39

2.241.835,95

4.438.729,51

7.688

T1-Tarifa Social exc 300 Con Ahorro

695,28

621,74

1.374,52

2.691,54

21.824,77

16.842,94

30.596,80

69.264,51

1.472

T1-Residencial<500KWh Sin Ahorro

19.316,81

13.642,29

36.306,44

69.265,55

6.208.229,35

4.325.835,06

11.337.050,17

21.871.114,58

37.879

T1-Residencial<500KWh Ahorro 10% a 20%

1.246,99

880,68

2.343,76

4.471,43

313.481,94

217.606,42

567.798,92

1.098.887,28

2.445

T1-Residencial<500KWh Ahorro >20%

2.451,28

1.731,19

4.607,24

8.789,70

493.662,53

348.643,99

927.851,52

1.770.158,03

4.807

T1-Residencial>500<700KWh Sin Ahorro

6.912,15

4.857,93

12.964,86

24.734,94

2.221.495,10

1.540.401,30

4.048.407,73

7.810.304,13

13.527

T1-Residencial>500<700KWh Ahorro 10% a 20%

446,21

313,60

836,95

1.596,76

112.173,46

77.488,21

202.758,34

392.420,02

873

T1-Residencial>500<700Wh Ahorro >20%

877,14

616,46

1.645,22

3.138,83

176.647,61

121.499,02

316.310,56

614.457,20

1.717

T1-Residencial>700<1400KWh Sin Ahorro

9.050,12

6.335,64

16.950,87

32.336,64

2.908.619,08

2.008.967,36

5.293.080,20

10.210.666,64

17.684

T1-Residencial>700<1400KWh Ahorro 10% a 20%

584,23

409,00

1.094,26

2.087,49

146.869,50

101.058,92

265.095,87

513.024,29

1.142

T1-Residencial>700<1400Wh Ahorro >20%

1.148,45

803,98

2.151,04

4.103,47

231.285,95

158.457,13

413.559,43

803.302,51

2.244

T1-Residencial>1400KWh Sin Ahorro

2.157,11

1.509,26

4.040,65

7.707,02

693.273,88

478.569,78

1.261.733,95

2.433.577,61

4.215 272

T1-Residencial>1400KWh Ahorro 10% a 20%

139,25

97,43

260,84

497,53

35.006,57

24.073,93

63.192,03

122.272,53

T1-Residencial>1400Wh Ahorro >20%

273,73

191,52

512,75

978,01

55.127,37

37.747,15

98.581,91

191.456,43

535

Alumbrado Público

2.963,81

5.834,45

463,93

9.262,20

952.540,17

1.850.046,35

144.866,92

2.947.453,44

5.065

33.344

G1-Generales < 2000 KWh hasta 10 KW

7.632,53

5.363,50

14.321,38

27.317,41

2.453.017,82

1.700.710,86

4.471.995,46

8.625.724,14

14.939

98.343

G2-Generales > 2000 KWh hasta 10 KW

3.159,30

2.214,15

5.922,10

11.295,55

1.015.367,07

702.085,20

1.849.235,58

3.566.687,85

6.177

40.664

T2-Medianos Consumos >10 KW< 300 KW

6.173,56

6.266,11

14.332,73

26.772,39

1.984.119,89

1.986.919,37

4.475.537,47

8.446.576,73

14.641

96.381

T3-Grandes Consumos > 300 KW Total

2.357,51

2.510,18

6.604,77

11.472,47

1.822.405,23

1.929.627,99

5.045.317,31

8.797.350,53

6.274

41.301

77.731,83

63.272,32

146.793,02

287.797,17

23.012.299,47

18.656.322,38

43.054.806,12

84.723.427,97

157.385

310.032

DETEMINACIÓN CUADRO TARIFARIO AUDIENCIA PÚBLICA 2016 Tabla 4: Resumen mensual cantidades de energía e importes a comprar a CAMMESA según Res. 6/16 y 111/16 MEyM. ENERGÍA

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

PICO [MWh]

VALLE [MWh]

77.731,83 64.389,51 62.634,44 59.888,39 55.393,41 56.123,24 57.452,26 58.578,08 58.702,83 65.336,72 64.240,37 64.486,43

63.272,32 74.140,04 69.905,80 57.729,43 47.886,48 46.749,96 48.313,40 47.534,80 48.502,15 64.475,79 66.475,46 76.744,43

IMPORTE

[$] 146.793,02 145.598,81 139.520,71 121.559,55 103.661,33 103.861,34 103.392,58 102.764,18 105.018,00 122.751,91 136.762,96 149.623,50

[$] 287.797,17 284.128,36 272.060,95 239.177,37 206.941,22 206.734,54 209.158,23 208.877,06 212.222,98 252.564,41 267.478,79 290.854,36

PICO [$]

VALLE [$]

23.012.299,47 18.946.815,05 18.380.200,34 18.425.324,77 17.363.188,80 17.262.728,07 17.525.558,43 18.055.442,98 17.891.101,71 19.774.061,38 19.049.201,78 18.777.635,21

RESTO [$]

18.656.322,38 22.021.154,80 20.752.261,03 17.986.422,77 15.329.861,74 14.637.494,41 14.925.127,20 14.765.992,28 14.855.017,28 19.538.946,15 19.836.430,20 22.593.464,62

TOTAL [$]

43.054.806,12 42.926.316,62 41.651.837,49 39.020.429,58 33.816.934,51 33.125.727,08 32.426.264,71 32.182.450,21 32.297.942,42 37.271.301,05 40.626.231,08 43.617.109,00

84.723.427,97 83.894.286,47 80.784.298,87 75.432.177,11 66.509.985,04 65.025.949,56 64.876.950,34 65.003.885,46 65.044.061,40 76.584.308,58 79.511.863,05 84.988.208,83

FNEE

FONINVEMEM

TOTAL

[$] 1.573.848 1.553.784 1.487.793 1.307.965 1.131.679 1.130.549 1.143.803 1.142.265 1.160.563 1.381.174 1.462.735 1.590.566

[$] 310.032 319.755 310.445 318.649 256.639 281.854 265.514 271.982 285.938 316.711 322.028 319.102

Tabla 5: Resumen anual cantidades de energía e importes a comprar a CAMMESA según Res. 6/16 y 111/16 MEyM. T1-TS ASENT. T1-TS<300 T1-TSexcSA T1-TSexcCA T1-R1 SA T1-R1 10% T1-R1 20% T1-R2 SA T1-R2 10% T1-R2 20% TOTALES T1-R3 SA T1-R3 10% T1-R3 20% T1-R4 SA T1-R4 10% T1-R4 20% A° P° G1 G2 T2 T3 Total

PICO [Mh] 33.183 42.219 21.882 4.189 215.943 13.940 27.403 50.890 3.285 6.458 54.611 3.525 6.930 11.150 720 1.415 38.688 75.835 31.949 62.972 37.769 744.957

VALLE [Mh] 29.673 37.754 19.568 3.746 193.080 12.464 24.502 47.374 3.058 6.012 51.473 3.323 6.532 10.466 676 1.328 61.789 69.062 28.882 59.681 41.288 711.730

RESTO [Mh] 65.601 83.464 43.260 8.282 426.859 27.556 54.168 103.982 6.713 13.195 112.973 7.293 14.336 23.058 1.488 2.926 17.733 151.728 64.815 137.758 114.119 1.481.308

TOTAL [Mh] 128.457 163.437 84.710 16.218 835.882 53.960 106.072 202.246 13.056 25.665 219.058 14.141 27.798 44.673 2.884 5.669 118.211 296.625 125.645 260.412 193.176 2.937.995

PICO [$]

7.032.765 131.507 69.401.772 3.504.413 5.518.651 16.355.632 825.871 1.300.558 17.551.519 886.257 1.395.652 3.583.338 180.939 284.938 12.433.933 24.372.702 10.268.089 20.238.622 29.196.401 224.463.558

VALLE [$]

6.204.785 101.488 61.223.648 3.079.789 4.836.454 15.021.835 755.657 1.184.846 16.321.652 821.043 1.287.369 3.318.640 166.941 261.757 19.592.775 21.898.791 9.158.060 18.924.367 31.738.596 215.898.495

RESTO [$]

13.508.354 184.363 133.291.120 6.675.683 10.456.378 32.469.323 1.626.177 2.536.896 35.276.961 1.766.793 2.756.263 7.199.981 360.600 562.550 5.537.412 47.378.708 20.238.988 43.016.462 87.174.339 452.017.350

TOTAL [$]

26.745.904 417.359 263.916.540 13.259.885 20.811.484 63.846.790 3.207.705 5.022.300 69.150.132 3.474.092 5.439.284 14.101.959 708.480 1.109.245 37.564.120 93.650.201 39.665.137 82.179.451 148.109.336 892.379.403

FNEE FONINVEMEM [$] [$] 702.483 893.772 463.246 88.690 4.571.102 295.087 580.067 1.106.003 71.398 140.350 1.197.938 77.333 152.017 244.299 15.771 31.001 646.447 425.558 1.622.126 1.067.852 687.103 452.322 1.424.089 937.483 1.056.401 695.433 16.066.722 3.578.649

DETEMINACIÓN CUADRO TARIFARIO AUDIENCIA PÚBLICA 2016

Para determinar el costo anual por compra de potencia a CAMMESA, se consideraron las demandas máximas mensuales declaradas para el año 2016 y precio de la potencia máxima mensual fijado por Resolución N°6/16 de Ministerio de Energía y Minería de la Nación y por la Resolución N° 41/16 de la Secretaría de Energía de la Nación (1,4276 $/KW), indicados en las Tablas 2 y 3. A partir de esto, y de descontar los importes mensuales de aquellos grandes usuarios que comercializan directamente con CAMMESA (GUMES), se obtienen los montos mensuales y el total anual por este concepto, indicados en la Tabla 6. Tabla 6: Potencia e importes a comprar a CAMMESA según Res. 6/16 MEyM y 41/16 SE en 2016. MAXIMA [kw] 620.000 615.400 633.000 454.500 398.300 421.000 433.700 426.000 470.000 605.000 550.000 604.000

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

DESC.GUMES TOTAL [$] [$] 8.715 876.397 8.768 869.777 8.158 895.513 8.024 640.820 8.551 560.062 8.604 592.416 7.619 611.531 7.436 600.722 6.927 664.045 6.898 856.800 7.335 777.845 8.052 854.218 95.087 8.800.146

Por otro lado, el monto a abonar a CAMMESA en el 2016 en concepto de Transporte incluye: Cargos de Conexión en Alta Tensión y de Distribución Troncal, Cargos Complementarios del Transporte en Alta Tensión y de Distribución Troncal, Canon de ampliación del sistema de transporte de Alta Tensión y de Distribución Troncal y los Gastos Administrativos de Despacho de CAMMESA. Con respecto a los Cargos por Conexión, se obtienen de considerar los puntos de conexión a líneas y transformadores de TRANSENER (alta tensión) y de TRANSNEA (Distr. Troncal), junto con el precio por hora de dichas conexiones establecidas por la Secretaría de Energía y de aplicación por CAMMESA. Los montos obtenidos con los precios vigentes son los siguientes: Cargos por Conexión a Líneas alta tensión de TRANSENER:

SALIDA Línea R. S. Pena 1 Línea a Barranqueras 1 Línea a Barranqueras 2 Línea a P. La Plaza Línea a CD 6 Línea a CD 5 Línea a CT 1 S. Peña

% de Part. 100 98,27 100 100 100 100 100

$/Hora 51,126 50,240 51,126 51,126 51,126 51,126 29,986

Abr-Jun Set-Nov 30 días 720 hs 36.810,72 36.172,80 36.810,72 36.810,72 36.810,72 36.810,72 21.589,92

Ene-Mar-May Jul-Ago-Oct-Dic 31 días 744 hs 38.037,74 37.378,56 38.037,74 38.037,74 38.037,74 38.037,74 22.309,58

Feb 28 días 672 hs 34.356,67 33.761,28 34.356,67 34.356,67 34.356,67 34.356,67 20.150,59

DETEMINACIÓN CUADRO TARIFARIO AUDIENCIA PÚBLICA 2016 Línea a Charata Total mes Total año TOTAL

100

29,986

21.589,92 $ 263.406 $ 1.053.625

22.309,58 $ 272.186 $ 1.905.305 $ 3.204.776

20.150,59 $ 245.846 $ 245.846

Cargos por Conexión a transformadores de TRANSENER: Abr-Jun Ene-Mar-May Feb Set-Nov Jul-Ago-Oct-Dic ESTACION MVA % de Part. $/Hora 30 días 31 días 28 días 720 hs 744 hs 672 hs RESISTENCIA 300 81,1 77,61 55.879,20 57.741,84 52.153,92 RESISTENCIA 300 81,73 78,22 56.318,40 58.195,68 52.563,84 SAEZ PEÑA 300 100 56,1 40.392,00 41.738,40 37.699,20 Total mes $ 152.590 $ 157.676 $ 142.417 Total anual $ 610.358 $ 1.103.731 $ 142.417 TOTAL $ 1.856.507

Los Cargos Complementarios del Transporte en Alta Tensión se determinaran como el monto previsto a abonar a CAMMESA por estos conceptos en el periodo 2016, a partir de lo registrado en el 2015 y en el corriente año. Siendo los mismos: 2016 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

Cargo Compl. Alta Tensión $ 35.871 39.942 45.289 48.340 54.570 24.252 6.315 23.245 19.766 23.349 40.921 46.814 408.674

Cargos por Conexión a transformadores de TRANSNEA:

SALIDA

MVA

% de Part.

$/Hora

Trafo 132/33/13.2 1TR04 Trafo 132/33/13.2 1TR07 Trafo 132/33/13.2 1TR09 Trafo 132/33/13.2 1TR05 Trafo 33/13.2 1TR01 Trafo 33/13.2 1TR02 Trafo 132/33/13.2 1TR01 Total mes Total año TOTAL

15 30 30 15 20 20 30

100 100 100 100 100 100 94,77

6,015 12,030 12,030 6,015 8,02 8,02 11,4

Abr-Jun Ene-Mar-May Feb Set-Nov Jul-Ago-Oct-Dic 30 dias 31 dias 28 dias 720 hs 744 hs 672 hs 4330,8 4475,16 4042,08 8661,6 8950,32 8084,16 8661,6 8950,32 8084,16 4330,8 4475,16 4042,08 5774,4 5966,88 5389,44 5774,4 5966,88 5389,44 8208 8481,60 7660,8 $ 45.742 $ 47.266 $ 42.692 $ 182.966 $ 330.864 $ 42.692 $ 556.523

Cargos por Conexión a líneas Distribución Troncal de TRANSNEA:

DETEMINACIÓN CUADRO TARIFARIO AUDIENCIA PÚBLICA 2016 Abr-Jun Ene-Mar-May Feb Set-Nov Jul-Ago-Oct-Dic % de Part. $/Hora 30 días 31 días 28 días SALIDA 720 hs 744 hs 672 hs Línea Centro Distribuidor 6 132 KV 100 5,22 3758,4 3883,68 3507,84 Línea Ciudad Resistencia I 100 3,915 2818,8 2912,76 2630,88 Línea Ciudad Resistencia II 100 3,915 2818,8 2912,76 2630,88 Línea Ciudad Resistencia III 100 3,915 2818,8 2912,76 2630,88 Salida a Defensa 1 100 3,915 2818,8 2912,76 2630,88 Salida a Defensa 2 100 3,915 2818,8 2912,76 2630,88 Distribuidor 41 100 3,915 2818,8 2912,76 2630,88 Distribuidor 46 100 3,915 2818,8 2912,76 2630,88 Distribuidor 42 100 3,915 2818,8 2912,76 2630,88 Distribuidor 45 100 3,915 2818,8 2912,76 2630,88 Distribuidor 43 100 3,915 2818,8 2912,76 2630,88 Distribuidor 44 100 3,915 2818,8 2912,76 2630,88 Distrib.47 100 3,915 2818,8 2912,76 2630,88 Línea 33 KV 4 100 3,915 2818,8 2912,76 2630,88 Línea 33 KV 5 100 3,915 2818,8 2912,76 2630,88 Línea 33 KV 7 100 3,915 2818,8 2912,76 2630,88 Distribuidor 80 100 3,915 2818,8 2912,76 2630,88 Distribuidor 81 100 3,915 2818,8 2912,76 2630,88 Distribuidor 82 100 3,915 2818,8 2912,76 2630,88 Distribuidor 83 100 3,915 2818,8 2912,76 2630,88 Total mes $ 57.316 $ 59.226 $ 53.495 Total anual $ 229.262 $ 414.583 $ 53.495 TOTAL $ 697.340

Por otro lado, el Canon de ampliación del sistema de transporte de Alta Tensión y de Distribución Troncal y los Gastos Administrativos de Despacho de CAMMESA se determinaran como el monto previsto a abonar a CAMMESA por estos conceptos en el periodo 2016 a partir de lo registrado en el 2015 y en el corriente año.. Los cuales son los siguientes: 2016 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

Cuota Ampl. Menor. y Esp. $ 2.964 2.723 2.735 2.745 2.682 2.692 2.704 2.608 3.049 3.065 3.082 3.482 34.534

Canon O.y M. Res.SE 01/03 $ 236.168 240.106 245.007 249.497 278.400 283.868 289.310 292.337 298.127 303.778 309.595 193.630 3.219.823

Gastos Admin. Despacho $ 47.092 47.588 110.281 86.076 92.836 82.616 83.245 83.644 84.810 100.651 106.561 115.868 1.041.267

De esta manera, en la Tabla 7 se resumen los importes por estos conceptos, obteniendo el monto total anual.

DETEMINACIÓN CUADRO TARIFARIO AUDIENCIA PÚBLICA 2016 Tabla 7: Montos a abonar a CAMMESA por Transporte en 2016. Conex At

Comp. At

Conex DT

[$]

Comp. DT Canon+Ampl. Gastos Despacho [$]

[$]

TOTAL

[$]

Enero

429.862

35.871

106.492

239.132

47.092

858.450

Febrero

388.263

39.942

96.187

242.829

47.588

814.809

Marzo

429.862

45.289

106.492

247.742

110.281

939.667

Abril

415.996

48.340

103.057

252.242

86.076

905.711

Mayo

429.862

54.570

106.492

281.083

92.836

964.844

Junio

415.996

24.252

103.057

286.561

82.616

912.482

Julio

429.862

6.315

106.492

292.015

83.245

917.930

Agosto

429.862

23.245

106.492

294.945

83.644

938.188

Septiembre

415.996

19.766

103.057

301.176

84.810

924.805

Octubre

429.862

23.349

106.492

306.843

100.651

967.198

Noviembre

415.996

40.921

103.057

312.677

106.561

979.212

Diciembre

429.862

46.814

106.492

197.112

115.868

896.148

5.061.283

408.674

1.253.863

3.254.357

1.041.267

11.019.444

TOTAL

2.- Compra a EDESE y generación N. Pompeya: además, se deben tener en cuenta los costos de abastecimiento para aquellas Localidades que no están vinculadas al sistema interconectado, como es la Generación en Nueva Pompeya que corresponde a una transacción particular con CAMMESA, y la compra de energía a Santiago del Estero (EDESE) para Taco Pozo. En la Tabla 8 se muestran las cantidades de energía e importes mensuales y el total anual por estos conceptos. Tabla 8: Cantidades de energía y montos a comprar a EDESE y la generación N. Pompeya en 2016. EDESE Energía Kwh Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

NUEVA POMPEYA

Importe

Prec.Med.

$/kwh

1.482.378 1.540.800 1.346.274 1.099.104 965.568 974.556 1.019.496 1.044.534 1.119.545 1.402.128 1.259.758 1.455.337

529.912 1.171.077 1.096.891 940.387 806.421 813.927 851.460 872.371 935.019 1.171.026 1.052.122 1.215.465

14.709.478

11.456.076

0,35747 0,76004 0,81476 0,85559 0,83518 0,83518 0,83518 0,83518 0,83518 0,83518 0,83518 0,83518

Energía Kwh

Importe

Prec.Med.

$/kwh

1.444.364 1.360.547 1.445.903 1.204.494 885.034 982.099 881.363 1.090.241 1.195.884 991.722 1.546.944 1.524.199

414.708 747.217 794.094 661.512 486.063 539.372 484.047 598.763 656.783 544.657 849.587 837.094

14.552.794

7.613.898

0,28712 0,54920 0,54920 0,54920 0,54920 0,54920 0,54920 0,54920 0,54920 0,54920 0,54920 0,54920

Finalmente, en la Tabla 9 se resumen todos los conceptos que incluyen la compra de energía y potencia para el Sistema Provincial en el año 2016.

DETEMINACIÓN CUADRO TARIFARIO AUDIENCIA PÚBLICA 2016 Tabla 9: Costos compra de Energía, Potencia y Transporte para el Sistema Provincial en 2016 CAMMESA Energía Potencia Transporte EDESE N. POMPEYA $ $ $ $ $ Enero 84.723.428 876.397 858.608 529.912 414.708 Febrero 83.894.286 869.777 814.951 1.171.077 747.217 Marzo 80.784.299 895.513 939.825 1.096.891 794.094 Abril 75.432.177 640.820 905.864 940.387 661.512 Mayo 66.509.985 560.062 965.002 806.421 486.063 Junio 65.025.950 592.416 912.713 813.927 539.372 Julio 64.876.950 611.531 918.506 851.460 484.047 Agosto 65.003.885 600.722 938.254 872.371 598.763 Septiembre 65.044.061 664.045 925.037 935.019 656.783 Octubre 76.584.309 856.800 967.730 1.171.026 544.657 Noviembre 79.511.863 777.845 973.830 1.052.122 849.587 Diciembre 84.988.209 854.218 887.430 1.215.465 837.094 TOTAL 892.379.403 8.800.146 11.023.064 11.456.076 7.613.898

Total $ 87.403.053 87.497.308 84.510.621 78.580.760 69.327.533 67.884.377 67.742.495 68.013.995 68.224.945 80.124.521 83.165.246 88.782.416 931.272.587

2.2.- Remuneraciones Las remuneraciones totales proyectadas para el año 2016 se muestran seguidamente en la Tabla 10, obtenidas a partir de las paritarias salariales aprobadas para el corriente año.

DETEMINACIÓN CUADRO TARIFARIO AUDIENCIA PÚBLICA 2016 Tabla 10: Remuneraciones proyectadas para 2016 Rubro Cantidad de empleados

ENE 1245

FEB 1235

MAR 1242

ABR 1238

MAY 1234

JUN 1223

JUL 1223

AGO 1223

SEP 1223

OCT 1223

NOV 1223

DIC

TOTAL

1223

HABERES REMUNERATIVOS HABERES

28.036.500 28.288.925 34.336.777 33.568.843 33.873.798 33.547.849 34.071.660 38.641.591 38.907.514 39.079.661 39.846.612 41.730.233 423.929.962

HORAS EXTRAS

4.566.193

4.411.630

4.399.988

3.385.400

3.883.686

RET. VACACIONES

7.473.134

4.092.370

888.754

419.102

61.964

PRESENTISMO

578.500

570.000

558.000

551.415

536.515

SAC

367.525

73.552

40.497

63.112

8.859.789

8.519.317

36.322

BAE-BCL PASANTES TOTAL

3.922.523

3.795.621

4.805.148

4.721.768

4.896.866

5.335.396

51.113.752

62.584

8.518

713.222

1.305.033

3.319.835

4.140.768

22.485.284

519.015

541.880

433.185

764.871

774.893

797.316

826.140

7.451.730

40.166 20.216.007

40.568

430.885

136.675

48.578

134.080 25.492.298

47.083.943

8.277.448 10.362.966 10.467.570 33.020

30.158

29.718

2.989.532

1.361.613 10.572.245 12.475.250 11.573.320 12.677.840 12.543.452 48.000

48.000

1.970.731 109.661.541 48.000

501.540

49.917.962 45.992.117 48.534.483 48.380.996 48.893.418 58.682.016 49.259.460 55.833.049 56.948.750 58.655.773 61.586.161 79.543.565 662.227.750 HABERES NO REMUNERATIVOS

SUMA FIJA N/R N/B

3.464.096

2.756.427

4.184.673

4.185.680

4.186.101

5.579.274

5.607.170

4.692.020

4.715.481

4.739.058

4.762.753

4.786.567

53.659.301

INDEMNIZACIONES

5.196.163

1.209.710

2.348.081

1.865.425

1.104.604

1.590.006

1.597.956

1.622.768

3.124.320

3.139.942

3.155.641

3.171.420

29.126.035

GAS- TARIFA LUZ

209.841

203.761

192.466

184.246

170.834

746.165

749.896

747.427

751.164

754.920

758.695

762.488

6.231.904

SALARIO

104.757

116.318

621.073

691.852

722.902

505.762

508.291

474.774

477.148

479.534

481.932

484.341

5.668.686

9.113.453

9.159.021

TURISMO TOTAL TOTAL HABERES

9.245.880 8.974.857

4.286.217

7.346.293

6.927.204

6.184.442

8.421.208

8.463.314

7.536.990 18.313.993

9.245.880 9.204.816 103.931.806

58.892.819 50.278.333 55.880.776 55.308.199 55.077.859 67.103.223 57.722.774 63.370.039 75.262.743 67.769.226 70.745.182 88.748.381 766.159.556

DETEMINACIÓN CUADRO TARIFARIO AUDIENCIA PÚBLICA 2016

2.3.- Sistema eléctrico Los costos derivados del sistema eléctrico consisten en la Expansión, Renovación y Mantenimiento de los mismos, determinándose a partir del Valor a Nuevo de Reemplazo de las instalaciones y equipamientos en cada una de las etapas del proceso productivo. Para dicha valoración se consideraron las cantidades reales puestas en el servicio, mientras que los precios surgen del mercado. Como la gran mayoría de los insumos eléctricos están expresados en dólares, para la valorización de éstos se consideró la cotización de la moneda extrajera al 24/06/2016 ($15,10). Por ello, los importes reflejaran los costos de los materiales eléctricos puestos en servicio. En este sentido, las cantidades y valorizaciones por etapa del proceso productivo son las siguientes: Generación: grupos electrógenos fijos y portátiles: TIPO CATERPILLAR (650 KW) PERKINS 385 (350 KW) PERKINS PALMERO (150 KW) MERCEDEZ BENZ (150 KW) FIAT 221 (150 KW)

PRECIO UNIT. CANTIDAD 1.820.965 1 980.519 1 420.223 2 420.223 2 420.223 1 7

TOTAL $ 1.820.965 980.519 840.445 840.445 420.223 4.902.597

Transmisión (líneas y Estaciones Transformadoras de 132/33/13,2 KV): Km. Líneas 132 KV

755,6

P.U. ($) 2.416.000

Total ( $ ) 1.825.565.840

Las valorizaciones de las ET 132/33/13,2 KV se muestran a continuación: UBICACIÓN

IMPORTE $ CD Nº8 GAM 25.908.493 CD Nº5 GAM 73.713.511 CD Nº6 GAM 78.857.989 CT Nº1-SÁENZ PEÑA 77.764.976 CT Nº3-P. PLAZA 35.025.114 ET LA ESCONDIDA 13.145.601 CT Nº5-V. ÁNGELA 33.946.711 CT Nº6-CHARATA 41.118.196 ET CAMPO LARGO 15.655.768 CT Nº7-SAN MARTIN 33.904.325 Total 429.040.684

Dando un monto total para esta etapa de $ 2.159.873.573. Subtransmisión (líneas de 33 KV 1,5% y Estaciones Transformadoras de 33/13,2): 15

DETEMINACIÓN CUADRO TARIFARIO AUDIENCIA PÚBLICA 2016 Km.

P.U. ($)

Total ( $ )

L.M.T ( 33 KV) 1.880,1 1.083.996 2.038.058.287

Las valorizaciones de las ET 33/13,2 KV se muestran a continuación: Gerencia Charata CORZUELA LAS BREÑAS LAS PIEDRITAS GENERAL PINEDO GANCEDO ITÌN HERMOSO CAMPO SUBTOTAL

Importe 13.799.397 16.998.756 126.296 17.249.158 10.842.307 126.296 12.986.240 72.128.454

Gcia. Villa Ángela SAN BERNARDO VILLA BERTHET CNEL DU GRATY SANTA SYLVINA SAMUHU CHARADAI SUBTOTAL

Importe 13.809.102 8.995.928 13.692.615 11.230.166 5.495.726 7.160.549 60.384.088

Gcia. Sáenz Peña Importe SP CD Nº2 18.487.414 SP CD Nº3 23.168.360 TRES ISLETAS 18.634.186 J J CASTELLI 19.576.115 V. R. BERMEJITO 429.525 MIRAFLORES 6.340.266 AVIA TERAI 10.861.592 C. DEL BERMEJO 2.681.258 P. DEL INFIERNO 8.637.168 LOS FRENTONES 9.282.665 LA TIGRA 2.847.554 LA CLOTILDE 5.065.519 N. POMPEYA 268.453 EL SAUZALITO 134.226 F. ESPERANZA 60.230 TACO POZO 585.032 SUBTOTAL 127.059.571

Gcia. San Martin Importe COLONIAS UNIDAS 13.346.957 PAMPA DEL INDIO 8.598.825 PCIA. ROCA 8.207.131 PUENTE LIBERTAD 11.635.403 SUBTOTAL 41.788.318

G.A.M

Importe

31.165.055 CDNº 1 34.016.632 CDNº 2 27.504.076 CDNº 3 24.243.595 CDNº 7 P. TIROL 28.317.627 CDNº 9 21.260.575 CDNº 10 21.531.758 CDNº 11 6.929.429 CDNº 12 SAMEEP 6.762.952 CD ARAZA 15.644.468 CD M. BELEN 217.376.170 SUBTOTAL

Gerencia Quitilipi Importe QUITILIPI 16.571.199 MACHAGAY 19.445.560 LA ESCONDIDA 5.454.662 COLONIA ELISA 2.879.760 CAPITAN SOLARI 126.296 LAPACHITO 3.486.013 SUBTOTAL 47.963.493

Gcia. Las Palmas LAS PALMAS GRAL.VEDIA SUBTOTAL

Importe

18.424.775 8.534.246 26.959.022

Obteniéndose un importe total en ET 33/13,2 KV como se muestra a continuación: GERENCIA CHARATA VILLA ANGELA SAENZ PEÑA SAN MARTIN QUITILIPI LAS PALMAS GAM TOTAL

CANTIDAD IMPORTE NETO 7 6 16 4 6 2 10 51

72.128.455 60.384.089 127.059.571 41.788.319 47.963.494 26.959.022 217.376.171 593.659.120 16

DETEMINACIÓN CUADRO TARIFARIO AUDIENCIA PÚBLICA 2016

Además, se asignarán los medidores de energía y potencia instalados en las mismas: Tipo

Cantidad

Med. Digital

106

PU ($ )

Total

9.805,19 1.039.351

De esta manera, se obtiene un monto total para esta etapa de $ 2.390.869.222. Distribución Primaria: líneas de 7,6 (rurales) y 13,2 KV (urbanas): Km.

P.U. ( $ )

Total ( $ )

L.M.T ( 7,6 Kv) 2.894,0 153.440 444.061.220 L.M.T ( 13,2 Kv) 3.099,9 469.260 1.454.679.288

Así, se llega a un monto total para esta etapa de $ 1.898.740.508. Subestaciones transformadoras (media a baja tensión): Potencias (KVA) Cantidad P.U. ( $ ) 3y5 10- 16 - 25 37,5-40-50-63 75-100-125 150-160 200 250 300-315-350 400 500 630-750 TOTAL

2363 1660 254 353 368 238 239 545 334 312 250 6916

Total ( $ )

32.364 76.476.214 54.297 90.132.360 91.334 23.198.817 156.158 55.123.847 167.204 61.531.032 218.521 52.008.080 221.957 53.047.710 286.611 156.203.077 251.339 83.947.178 255.973 79.863.589 257.532 64.383.003 795.914.907

Además, se incluirá en esta etapa los equipos de medición instalados en las subestaciones, como se muestra a continuación: Tipo

Cantidad

Medidores Trif. Elect.

2.893

PU ($ )

Total

9.805,19 28.366.429

Obteniéndose un monto total para esta etapa de $ 824.281.335. Distribución Secundaria (líneas de baja tensión): Km.

P.U. ($)

Total ( $ )

L.B.T. Monofásica 1.801,8 86.350 155.586.660 L.B.T. Bifásica 163,8 102.967 16.861.556 L.B.T. Trifásica 4.103,1 312.096 1.280.549.701 Artefactos Alumbrado Público (cantidad) 81.641 3.118 254.533.433 Total 6.069 1.707.531.350

DETEMINACIÓN CUADRO TARIFARIO AUDIENCIA PÚBLICA 2016

Debido a la sanción de la Ley 7812, no se deberá tener en cuenta el costo de los artefactos de alumbrado público, ya que los mismos estarán a cargo de los Municipios. Por lo cual, el importe total para esta etapa es de $ 1.452.997.917. Comercialización (medidores de energía y potencia): Tipos

Cantidad

PU ($ )

Total ($)

Medidores Monofásicos Digital 335.981 364,19 122.361.824 Medidores Trifásicos Digital 20.048 1.692,10 33.923.556 Med. Grandes Potencias Digital 653 19.050,09 12.439.711 Medidores Trifásicos AºPº 2207 9.805,19 21.640.065 Medidores Control Fase 1959 1.361,52 2.667.220 360.848 193.032.376 Totales

De esta manera, se obtuvo la valorización de cada etapa del proceso productivo a través del método del Valor a Nuevo de Reemplazo, lo cual se resume en la Tabla 11 junto con los importes anuales para Renovación, Mantenimiento y Expansión de cada una. Tabla 11: VNR etapas del proceso y costos anuales de los activos Escalones Proceso Productivo

Importe $

Vida Útil Renovación Mantenimiento

4.902.597

$ 2.066.101

$ 343.182

Transporte y ET

2.159.873.573

51.187.949

33.819.098

45.092.130

130.099.177

Subtrasmisión

2.390.869.222

59.591.287

42.464.844

78.982.703

181.038.834

Dist. Primaria

1.898.740.508

59.677.636

28.481.108

94.937.025

183.095.769

824.281.335

34.056.835

16.485.627

41.214.067

91.756.528

1.452.997.917

51.284.460

21.794.969

72.649.896

145.729.324

193.032.376

17.799.701

2.895.486

9.651.619

30.346.805

146.284.312 342.527.440

764.475.721

Generación

Subestaciones Dist. Secundaria Comercialización Total Alumbrado Público

años

Total Expan + Mant.+Renov. $ 0 2.409.283

Expansión

275.663.969

8.924.697.529 254.533.433

12,6

20.171.990

15.272.006

5.090.669

40.534.664

Donde los montos correspondientes a cada concepto surgen de la siguiente manera: Renovación: se obtiene de considerar todo el sistema (instalaciones eléctricas, parque automotor y generación) al Valor a Nuevo de Reemplazo afectado por un coeficiente determinado de acuerdo a la vida útil de cada instalación o equipamiento. Es decir, lo que hay que reponer anualmente por cumplimiento de la vida útil de las instalaciones o equipos. Los valores que se muestran en la Tabla 11 corresponden a la suma de los 18

DETEMINACIÓN CUADRO TARIFARIO AUDIENCIA PÚBLICA 2016

obtenidos en cada etapa del sistema eléctrico, así como la Renovación de los grupos electrógenos y del parque automotor. Con respecto a la Renovación de los automotores y grupos, para ambos casos se consideró una vida útil de 10 años, como se muestra seguidamente: Cant. vehículos

Importe ($)

Generación

Transporte

Subtransmision

Dist. Primaria

114

Subestaciones

Distr. Secundaria

204

Comercialización

10.855.815 10.855.815 10.855.815 54.279.075 10.855.815 97.702.335 21.711.630

Total

454

217.116.300

Generación

Vida Útil Rep. Anual ($) 10

1.085.582

5.427.908

1.085.582

9.770.234

2.171.163 21.711.630

Cant. grupos Importe ($) Vida Útil Rep. Anual ($) 7 4.902.597 10 490.260

Este concepto de la Renovación de las instalaciones eléctricas, parque automotor y generación alcanza un importe anual de $ 275.663.969. Mantenimiento: el monto total de erogaciones en materiales para el mantenimiento se estima en base a todo el sistema eléctrico puesto a disposición del servicio, adoptándose un porcentaje del Valor a Nuevo de Reemplazo según la instalación afectada al servicio: 

Generación: 7%.



Transmisión (líneas y Estaciones Transformadoras de 132/33/13,2 KV): 1,5%.



Subtransmisión: Líneas de 33 KV 1,5% y Estaciones Transformadoras de 33/13,2 KV, 2%.



Distribución Primaria: líneas de 7,6 (rurales) y 13,2 KV (urbanas), 1,5%.



Subestaciones transformadoras: media a baja tensión, 2%.



Distribución Secundaria: líneas de baja tensión, 2%.



Comercialización: medidores de energía y potencia a usuarios propios, 1,5%. 19

DETEMINACIÓN CUADRO TARIFARIO AUDIENCIA PÚBLICA 2016

Alcanzando un monto anual de $ 146.284.312. Expansión: para determinar el costo anual de expandir el sistema eléctrico (obras nuevas) se consideró un determinado porcentaje según la etapa del proceso eléctrico, en función del crecimiento de la demanda, del Valor a Nuevo de Reemplazo de los activos eléctricos, como ser: 

Generación: no se prevé crecimiento porque está planificada la vinculación eléctrica a los puntos aislados.



Transmisión (líneas y ET de 132 KV): teniendo presente las obras en ejecución con financiación externa a SECHEEP, se consideró un crecimiento del 2%.



Subtransmisión (líneas y ET de 33 KV), se adoptó un crecimiento del 3%.



Etapas restantes: Distribución Primaria (líneas de 7,6 (rurales) y 13,2 KV (urbanas)), Subestaciones Transformadoras (ET de media a baja tensión), Distribución Secundaria (líneas de baja tensión) y Comercialización (medidores), se consideró el 5%. Para el Alumbrado Público se adoptó un crecimiento del 2% anual.

Dicho concepto suma $ 342.527.440 en el año. De la suma de estos tres conceptos para cada etapa del proceso productivo, se obtiene el monto total correspondiente a los costos anuales para obras y materiales, ascendiendo a $ 764.475.721. Del cual, los correspondientes a obras nuevas (Renovación más Expansión) es de $ 618.191.409. Con respecto a los costos del Alumbrado Público, se los ubicó fuera de los totales ya que por la Ley 7812 las Municipalidades se harán cargo de los mismos, teniendo como contrapartida el 40% del recaudado por alumbrado público en la factura del usuario. 2.4.- Impuestos, Tasa y Contribuciones Se consideraron los siguientes: Ganancia Mínima Presunta: $ 15.000.000 Tasa del ENRE: $ 1.460.000 FNEE: Fondo Nacional de la Energía Eléctrica, es un cargo a las Distribuidoras de 0,0054686 $/KWh sobre la energía comercializada en el mercado eléctrico mayorista que debe aplicarse a la construcción de obras eléctricas (FEDEI) y compensar diferencias regionales en el precio de la electricidad (FCT), administrado por el Consejo Federal de la Energía Eléctrica. En función de la energía eléctrica mayorista operada y 20

DETEMINACIÓN CUADRO TARIFARIO AUDIENCIA PÚBLICA 2016

el valor unitario del FNEE, se determinó el monto total anual por este concepto a abonar a CAMMESA, siendo de $ 16.066.722. FONINVEMEM: Fondo para inversiones necesarias que permitan incrementar la Oferta de Energía Eléctrica en el Mercado Eléctrico Mayorista, es un cargo a las Distribuidoras de 0,0036 $/KWh sobre la energía comercializada en el mercado eléctrico mayorista con excepción de la destinada a usuarios Residenciales. En función de la energía eléctrica mayorista operada y el valor unitario del FONINVEMEM, se determinó el monto total anual por este concepto a abonar a CAMMESA, siendo de $ 3.574.807. Contribuciones: Seguridad Social, Obra Social, Ley 49, Fondo Compensador, contribución convenio 794/06 “E”, contribuciones convenio 36/75. Dando un total de $ 132.560.850,32. De esta manera, se llega a un total de impuestos, tasas y contribuciones anuales de $ 168.499.670. 2.5.- Otros Gastos Fijos y Variables Se consideraron Otros Gastos Fijos (Tabla 12) y Variables (Tabla 13) por etapa del proceso para el año 2016 los siguientes:

DETEMINACIÓN CUADRO TARIFARIO AUDIENCIA PÚBLICA 2016

Tabla 12: Otros Gastos Fijos por etapa del proceso. EcomCorte Distr. Fact. Toma de Avisos de lectura corte

Honorar. Seguros de Papeles y Bolsín Dem. Jud. Alquileres Fletes Generales Vigilancia Aut. y líneas Útiles Franqueo Siniestros

Limp. Y Conserv. Edificios

GuarderiaART Refrigerio Comp. Gas Seguro Vida y Luz Jub.

Becarios

Capacitación y Ropa de Trabajo

Total G. Fijos

PRODUCCION

650.470

10.606

892.703

932.790

114.244

173.569

43.501

254.004 3.071.884

TRANSPORTE

411.216

21.211

564.352

932.790

72.223

607.490

152.252

160.577 2.922.112

SUBTRANSMISION

261.683

21.211

359.133

45.960

1.475.333

369.755

102.185 2.635.261

DIST. PRIMARIA

859.816

265.139

1.180.009

151.012

2.777.097

696.010

335.752 6.264.835

SUBESTAC.

134.580

53.028

184.697

932.790

23.637

3.753.421

940.701

52.552 6.075.405

3.065.432

583.306

4.206.989

932.790

547.385

538.389

6.400.342 1.604.085

1.197.029 19.075.746

106.056 9.548.340 1.413.441

2.873.066

932.790 2.189.539

367.680

6.508.822 1.631.273

817.483 46.896.510

4.663.948 2.736.923 1.313.144 21.696.074 5.437.577

2.919.583 86.941.752

DIST. SECUND. COMERCIALIZ.

8.775.730 6.951.432

1.667.946

552.828 466.619

2.093.465

TOTAL

8.775.730 6.951.432

1.667.946

552.828 466.619

7.476.662 1.060.555 9.548.340 1.413.441 10.260.950

Tabla 13: Otros Gastos Variables por etapa del proceso. Gastos Bancarios

Gastos de Viáticos del Teléfonos Personal

Gastos de Vehículos

Total Otros Gastos Var.

PRODUCCION

33.519

314.706

348.225

TRANSPORTE

117.315

629.413

746.728

SUBTRANSMISION

284.908

629.413

914.321

DIST. PRIMARIA

536.298

7.867.662

8.403.960

724.840

1.573.532

2.298.373

SUBESTAC. DIST. SECUND.

212.071

1.235.999 17.308.856 18.756.927

848.285

1.256.948

COMERCIALIZ.

22.632.419

TOTAL

22.632.419 1.060.357

3.147.065 27.884.717

4.189.828 31.470.647 59.353.251

DETEMINACIÓN CUADRO TARIFARIO AUDIENCIA PÚBLICA 2016

2.6.- Generación En este punto se incluyen los costos de combustible y lubricantes para la Generación aislada en Comandancia Frías a cargo de SECHEEP, calculándose en base al programa anual para el 2016, llegando a un importe anual de $ 5.719.760. Energía Kwh ENE 106.053 FEB 104.760 MAR 114.557 ABR 81.234 MAY 80.256 JUN 78.252 JUL 73.500 AGO 91.864 SEP 99.616 OCT 128.917 NOV 115.720 DIC 118.759 TOTAL 1.193.487

Importe Prec. Medio $ $/kwh 507.737 4,78757 501.639 4,78848 547.821 4,78207 390.751 4,81020 386.141 4,81137 376.694 4,81387 354.296 4,82037 440.857 4,79900 477.393 4,79235 615.506 4,77444 553.299 4,78138 567.626 4,77964 5.719.760 4,79248

2.7.- Costos Totales La suma de todos estos conceptos detallados anteriormente alcanza a $ 2.782.422.298, que serían los egresos anuales proyectados, los cuales se resumen en la Tabla 15. Tabla 15: Costos anuales Totales proyectados. CONCEPTOS ENERGIA, POTENCIA Y TRANSPORTE REMUNERACIONES EXPANSIÓN Y RENOVACIÓN IMPUESTOS, TASA Y CONTRIBUCIONES OTROS GASTOS FIJOS Y VARIABLES MANTENIMIENTO GENERACIÓN TOTAL COSTOS OPERATIVOS

IMPORTES NETOS 931.272.587 766.159.556 618.191.409 168.499.670 146.295.004 146.284.312 5.719.760 2.782.422.298 2.164.230.889

PORCENTAJES 33,5% 27,5% 22,2% 6,1% 5,3% 5,3% 0,2% 77,8%

A su vez, los Costos Operativos se obtienen de descontar a la suma total de erogaciones la correspondiente a la Expansión y Renovación. 3.- CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO La proyección del mercado consumidor (cantidad de usuarios, energía consumida y potencia necesaria) se basa en:

DETEMINACIÓN CUADRO TARIFARIO AUDIENCIA PÚBLICA 2016

a) Estructura actual del mercado b) Antecedentes históricos c) Comportamiento de usuarios más importantes En la Tabla 16 se muestra la caracterización del mercado consumidor proyectado para el año 2016, del cual surgen la cantidad de suministros, así como la energía y potencia que demandará el mercado. Esto, permitirá establecer los costos emergentes de la atención de ese mercado y por otra parte, programar las inversiones necesarias. Los valores correspondientes a cantidad de suministros y energía a vender por escalón del proceso se determinaron a partir de datos actuales proyectados para el periodo. Por otro lado, para determinar la potencia demandada por cada categoría de usuario se recurrió a lo siguiente:  Grandes Usuarios: ubicados en los escalones de distribución primaria y subestaciones, los mismos poseen medición de potencia, por lo tanto se adoptó que los valores de las potencias en los horarios fuera de punta representan con las proyecciones de sus potencias máximas promedio mensual. Por otro lado, se estimó la potencia en punta (18 a 23 hs.) a partir de afectar los valores fuera de punta por el factor de simultaneidad correspondiente a la categoría de usuario y escalón del proceso.  Pequeños de los usuarios: estos clientes están ubicados en el escalón de distribución secundaria y no poseen medición de potencia, por lo cual se debieron estimar las potencias en punta y fuera de punta. Esta última se consideró mayor a la primera, ya que las máximas demandas de estos clientes ocurren en horarios de la siesta y en los meses de verano, debido en su gran mayoría por el uso intensivo de sistemas de refrigeración. Por ello, la potencia fuera de punta se determinó a partir de la energía consumida, del factor de carga respectivo y del número de horas promedio mensual (730). Mientras que la correspondiente a la punta, surgió afectando el valor de la fuera punta por la relación entre las máximas potencias en Punta (595.000 KW a las 23 hs) y Fuera de Punta (654.000 KW a las 14 hs) del Sistema Provincial del día de máxima demanda históricos (17/02/16), las cuales se pueden ver en la Figura 2. Los factores de pérdidas adoptados según el escalón del proceso productivo son: Escalón Alta Tensión Media Tensión SET (media a baja) Baja Tensión

Pérdidas Potencia Acumulado Individual 0,042 0,042 0,111 0,066 0,141 0,027 0,201 0,053

Pérdidas Energía Acumulado Individual 0,039 0,039 0,101 0,060 0,131 0,027 0,180 0,043

DETEMINACIÓN CUADRO TARIFARIO AUDIENCIA PÚBLICA 2016 Tabla 16: caracterización del mercado consumidor proyectado años 2016

ESCALONES

CARACT. TECNICAS

CATEGORÍA DE USUARIOS

NUMEROS DE SUMINISTROS

ENERGIA EST. A VENDER EN EL ESCALON TOTAL

FACTOR DE CARGA

FACTOR DE SIMULTANEIDAD

KWh

DEMANDA DE POTENCIA PARA DET. COSTOS MEDIOS DEL ESCALON PUNTA KW

PUNTA

FUERA DE PUNTA KW

PRODUCCION

FUERA DE PUNTA

TOTAL

PÉRDIDAS

608.000

TOTAL

PÉRDIDAS

645.000

TRANSPORTE

ALTA TENS. 132 KV

608.000

SUBTRANSMISION

MEDIA TENS. 33 KV

608.000

DISTRIBUCIÓN PRIMARIA

MEDIA TENS. 13,2 KV >50 KW

Grandes y Med. Consumos. Electrifición Rural y Distribuidores

165

352.912.205

0,40

0,875

62.225

70.798

608.000

SUBESTACIONES

BAJA TENS. 220 Y 380 V. >50 KW

Medianos Consumos

461

110.511.692

0,40

0,85

33.270

39.141

531.039

14.736

574.202

15.504

Residencial

367.595

1.457.309.288

0,40

1,00

345.293

374.309

Comercial

29.250

295.580.093

0,40

0,85

77.816

84.355

Industrial

3.171

43.095.202

0,38

0,9

11.943

12.946

471.596

26.173

535.061

28.134

Oficiales y Entes

7.643

82.361.599

0,35

0,8

24.780

26.863

273

7.429.500

0,65

0,9

1.204

1.305

2.238

79.584.509

1,00

20.406

410.796

2.428.784.088

DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA

BAJA TENSION 220 Y 380 V.

Serv. Sanitario Alum. Publico

TOTAL

25.650

645.000

27.211

645.000 40.199

42.645 645.000

DETEMINACIÓN CUADRO TARIFARIO AUDIENCIA PÚBLICA 2016 Figura 2: Demandas máximas de potencia Provincia del Chaco 2016-2015-2014

SECHEEP - Demandas máximas 2014 - 2015

Lunes Máx. Hist. 17/02/2016 Máx. Hist. 17/12/2015 Máx. Hist. 04/02/2014

Temperatura (ºC) 28,7 28,3 28,2 27,8 27,8 27,6 27,4 27,1 28,0 29,5 31,5 33,0 34,4 35,4 35,6 35,8 35,5 36,2 35,2 34,2 32,0 29,6 30,3 28,5 29,6 700,0 645

650,0

Demanda MW

600,0

620 596 591 600

592 573 563 558

550,0

568 549 543

555 528

472

470 468

455

428 420 419 421 408 401 398 393

400,0

467

457

435

434

450,0

495 501

495

487 484 481

500,0

608

574

560 541 543

541 537

523 514 508 507

595

412

401

350,0 300,0 0

Hora

DETEMINACIÓN CUADRO TARIFARIO AUDIENCIA PÚBLICA 2016

4.- REQUERIMIENTOS DE INGRESO 4.1.- Ingresos Proyectados Como consecuencia del incremento de la energía mayorista establecida por la Secretaría de Energía de la Nación, se ha traslado a los usuarios el costo de la misma mediante la Resolución del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia del Chaco N° 133 del 1° de febrero del 2016. Con estos precios y la proyección del mercado consumidor para el año 2016, se obtiene la facturación anual proyectada por venta de energía que se muestra a continuación:

TOTAL CATEGORÍAS PROMEDIO MES TOTAL ALUMBRADO PÚBLICO PROMEDIO MES (LEY 7812) TOTAL MENSUAL PROMEDIO TOTAL ANUAL NETO SIN A° P° TOTAL ANUAL NETO DE A°P° (LEY 7812) TOTAL ANUAL FACTURADO (CON LEY 7812)

CANTIDAD KWH 196.029.870 6.632.042 202.661.912

IMPORTE ACTUAL $ 118.248.893 5.529.309 123.778.202

2.352.358.440 78.584.480 2.431.942.950

1.418.986.715 66.351.711 1.485.338.426

A su vez, la Empresa posee otros ingresos como son: Cargo Tarifario Específico: creado según el Decreto Provincial 2634/09, el cual es abonado por todos los usuarios del servicio de energía eléctrica con excepción de los usuarios residenciales comprendidos en la tarifa social, como así también de los suministros correspondientes a los Gobiernos Provinciales y Municipales y la Empresa S.A.M.E.E.P. Este fondo es administrado por la Fiduciaria del Norte S.A., con el objeto del desarrollo de obras de infraestructura. Por Resolución del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia del Chaco N° 132 se actualizaron los importes que deben abonar los usuarios por el mismo, obteniéndose la siguiente facturación anual: 

Pequeños Usuarios:

USUARIOS ENERGIA CANT. PROM. MES TOTAL KWH 322.258 1.676.628.044



FIJO POR USUARIO POR ENERGÍA $ 24,00 0,12 $/KWh TOTAL $ $ $ 92.810.331 201.195.365 294.005.696

Grandes Usuarios: POTENCIA ENERGÍA PROMEDIO MES KW TOTAL KWh 65.709 242.691.101

POR POTENCIA POR ENERGÍA 10,00 $/KW 0,07 $/KWh TOTAL $ $ $ 7.885.027 16.988.377 24.873.404

DETEMINACIÓN CUADRO TARIFARIO AUDIENCIA PÚBLICA 2016

De esta manera, la facturación total anual proyectada por este concepto asciende a: Pequeños Usuarios Grandes Usuarios Total Cargo T. Específico $ $ $ 294.005.696 24.873.404 318.879.100

Otros ingresos extra tarifarios: incluyen ingresos por alquiler soporte Res. 4478/97, derecho de conexión, obras a terceros, rehabilitación automática e intereses por mora. Además, comprenden conceptos como: alquiler de transformadores, ingresos varios, peaje, intereses bancarios, renta de bonos, alquileres varios, donaciones, diferencia en recaudaciones, recupero de gastos, descuentos por mora, recupero deudas incobrables, ingresos por obras, multas y penalidades. Siendo el importe anual proyectado el siguiente: CONCEPTO

IMPORTE $

MATERIAL RECUPERADO

227.074

INGRESOS POR OBRAS

427.968

VENTA DE MATERIALES

101.609

ALQUILER DE TRAFOS INGRESOS VARIOS

54.000 3.311.730

ALQUILER DE LINEAS - PEAJE -

847.381

RENTA DE BONOS

276.952

ALQUILERES VARIOS REINTEGRO SINIESTROS DIFERENCIA EN RECAUDACIONES RECUPERO DE GASTOS RECUPERO DEUDAS INCOBRABLES

20.773 6.380 575.637 2.806.938 801.993

MULTAS Y PENALIDADES

13.408

ALQUILER DE SOPORTES

5.676.499

INTERESES POR MORA

62.217.101

CONEXIONES

14.907.780

TOTAL

92.273.223

Con respecto a los intereses por mora no surgen de proyectar los ingresos históricos obtenidos, sino como un porcentaje de la facturación anual que se indicó anteriormente. Dicho porcentaje adoptado es el 4%, debido que es el comportamiento que se ha registrado en los últimos años. Fondo Compensador Tarifario (FCT): es el fondo subsidiario para compensaciones regionales de tarifas a usuarios finales, establecido en la Ley Nacional 24065. Con un monto anual estimado de $12.000.000. De esta manera, los ingresos totales anuales proyectados para el año 2016 se resumen a continuación en la Tabla 17. 28

DETEMINACIÓN CUADRO TARIFARIO AUDIENCIA PÚBLICA 2016 Tabla 17: ingresos totales anuales proyectados para el año 2016

CONCEPTOS IMPORTES NETOS PORCENTAJES RECURSOS TARIFARIOS 1.485.338.426 54% CARGO ESPECÍFICO 318.879.100 11,6% OTROS INGRESOS 92.273.223 3,4% FONDO COMP. TARIF. 12.000.000 0,4% TOTAL 1.908.490.749

4.2.- Análisis económico En la tabla siguiente se resume el análisis económico efectuado a partir de la comparación de los ingresos y egresos anuales detallados anteriormente. De ello, se calculan parámetros como el Desequilibrio Económico, Cubrimiento de Costos y Déficit de Caja. CONCEPTOS A Egresos Totales Proyectados B Costos Operativos C Ingresos Totales Proyectados D DESEQUILIBRIO ECONÓMICO (A-C)

IMPORTE PORCENTAJE 2.782.422.298 2.164.230.889 1.908.490.749 873.931.549

1.908.490.749

CUBRIMIENTO COSTOS

68,6%

Desequilibrio Económico: representa el incremento que debe producirse en los ingresos anuales totales para que se igualen a los egresos anuales totales. Es decir, los ingresos totales deben incrementarse $ 873.931.549 para alcanzar el equilibrio económico. Cubrimiento de Costos: indica el importe y porcentaje que se cubren de los egresos anuales totales con los ingresos anuales totales. Es decir, solamente se alcanzan a cubrir el 68,6% de los costos totales. Cubrimiento de Costos %= ((Total de Ingresos) / (Total de Egresos))*100 4.3.- Adecuación ingreso tarifario Como solamente se pueden modificar los ingresos tarifarios directos (precios netos a usuarios finales), el incremento necesario para alcanzar el equilibrio económico sería: Incremento Ingreso Tarifario: $ 873.931.549 es el importe que se deben incrementar los ingresos tarifarios anuales para eliminar el desequilibrio económico con respecto a los costos totales. Por lo tanto, el Nuevo Ingreso Tarifario que es el importe anual al que deberían ascender los ingresos por tarifa para que no exista desequilibrio económico, se obtiene de sumar el incremento tarifario ($ 873.931.549) y los ingresos tarifarios actuales ($ 1.485.338.426). Dando un valor total de $ 2.359.269.975. 29

DETEMINACIÓN CUADRO TARIFARIO AUDIENCIA PÚBLICA 2016

Además, se deben considerar los ingresos extra tarifarios surgidos de la suma del Cargo Tarifario Específico ($ 318.879.100), Otros Ingresos ($ 92.273.223) y el Fondo Compensador Tarifario ($ 12.000.000), ascendiendo estos a un total de $ 423.152.323. Nuevos Ingresos Totales: es el nivel al que deberían ascender los ingresos totales anuales de manera que se equilibren con los egresos totales anuales. Surgen de sumar a los nuevos ingresos tarifarios los otros ingresos extra tarifarios mencionados. CONCEPTOS INCREMENTO INGRESOS TARIFARIOS INGRESOS TARIFARIOS ACTUALES NUEVO INGRESO TARIFARIO= A+B

IMPORTES NETOS 873.931.549 1.485.338.426 2.359.269.975

D OTROS INGRESOS EXTRA TARIFARIOS

423.152.323

A B C

NUEVOS INGRESOS TOTALES= C+D

2.782.422.298

4.4.- Conclusiones análisis económico A partir del análisis efectuado sobre las proyecciones de los egresos e ingresos para el próximo periodo anual, se obtiene un Desequilibrio Económico de $ 873.931.549, lo implica incrementar los ingresos tarifarios en dicha cantidad para eliminar este desequilibrio económico.

5.- ASIGNACIÓN DE COSTOS AL MERCADO Volviendo al esquema presentado en la Figura 1 se puede apreciar que, una vez determinados los costos, corresponde asignarlos de acuerdo a las características del mercado, el cual ya ha sido proyectado teniendo presente las tasas de crecimiento de los últimos años y las expectativas de incorporación de nuevos usuarios (ver Tabla 16). Una vez consolidados todos los costos y determinados los costos totales (ver Tabla 15), se los reclasificará según su naturaleza en costos fijos, variables y de comercialización. Posteriormente, se procederá a distribuirlos en cada etapa del proceso productivo, de acuerdo a las particularidades de cada uno y se los asociará a los datos característicos del mercado consumidor en cada etapa (demanda de energía y potencia en horarios pico y fuera de ellos), determinándose así los costos medios en cada una ($/KWh y $/KW) y para cada conjunto de cliente. 5.1.- Reclasificación de Costos Totales

DETEMINACIÓN CUADRO TARIFARIO AUDIENCIA PÚBLICA 2016

Costos Fijos Los Costos Fijos incluyen los gastos anuales en Personal, Renovación y Expansión del sistema eléctrico, Potencia y Transporte del Mercado Eléctrico Mayorista, Impuestos, Tasas y Otros, como se muestra en la Tabla 18. El monto del total de Remuneraciones determinados para el periodo se distribuye de acuerdo a la proporción de empleados en los diferentes escalones de proceso productivo: Producción y/o Generación 0,8%, Transporte 2,8%, Subtransmisión 6,8%, Distribución Primaria 12,8%, Subestaciones 17,3%, Distribución Secundaria 29,5% y Comercialización 30%. La distribución de los importes de Renovación y Expansión anual del sistema eléctrico surge de la Tabla 11. La compra de Potencia y Transporte corresponde al primer escalón del proceso: producción. Los Otros Gastos Fijos provienen del apartado 3.5, distribuyéndose como se aprecia en la Tabla 12. Finalmente, los Impuestos y Tasas son los detallados en el apartado 3.4, donde las Contribuciones totales se distribuyeron con los mismos coeficientes que las remuneraciones, mientras que la Tasa del ENERE se distribuyó entre los escalones de Distribución Secundaria y Comercialización. Costos Variables Dentro este rubro se incluyen Compra de Energía, Generación Aislada, Materiales para el mantenimiento eléctrico, Impuestos y Otros gastos, como se muestra en la Tabla 19. Al escalón de producción irán asignados los importes de compra de energía y generación aislada. Los importes para Materiales de Mantenimiento del sistema eléctrico surgen de la Tabla 11. Los Otros Gastos Variables provienen del apartado 3.5, distribuyéndose como se aprecia en la Tabla 13. Por último, los Impuestos corresponden al concepto de Ganancia Mínima Presunta asignados al escalón de Comercialización, cuyo importe se detalló en el apartado 3.4. Costos de Comercialización Finalmente, los Costos de Comercialización se encuentran incorporados como un escalón más del proceso productivo dentro de los Cuadros de Costos Fijos y Variables, según a que concepto correspondan.

DETEMINACIÓN CUADRO TARIFARIO AUDIENCIA PÚBLICA 2016 Tabla 18: Costos Fijos Totales por etapa del proceso. EXPANSION TRANSPORTE Y Y POTENCIA RENOVACION

OTROS

IMPUESTOS Y TASAS

3.071.884 2.922.112 2.635.261 6.264.835 6.075.405 19.075.746 46.896.510

1.060.487 3.711.704 9.014.138 16.967.789 22.933.027 39.689.451 40.644.255

TOTAL $

COSTO FIJO POR UNIDAD $/KW POTENCIA PÉRDIDAS SOPRTADA DE POTENCIA ANUAL MENSUAL ACUMULADO POR EL ESC. EN EL ESC. POR EL ESC. POR EL ESC. $/KW-MES

ESCALONES

REMUNERAC.

PRODUCCION TRANSPORTE SUBTRANSMISION DIST. PRIMARIA SUBESTAC. DIST. SECUND. COMERCIALIZAC.

6.129.276 21.452.468 52.098.850 98.068.423 132.545.603 226.017.069 229.847.867

2.066.101 96.280.079 138.573.990 154.614.662 75.270.902 123.934.356 27.451.320

19.823.210

32.150.958 124.366.362 202.322.239 275.915.709 236.824.937 408.716.621 344.839.951

645.000 645.000 645.000 645.000 574.202 535.061

0 27.211

TOTAL

766.159.556

618.191.409

19.823.210 86.941.752 132.960.364 1.625.136.778

645.000

15.504 28.134

49,85 192,82 313,68 427,78 412,44 763,87

4,15 16,07 26,14 35,65 34,37 63,66

113.494

2519,59

209,97

42.645

4,15 20,22 46,36 82,01 116,38 180,04

Tabla 19: Costos Variables Totales por etapa del proceso.

ESCALONES

COMPRA ENERGIA

911.449.376 PRODUCCION TRANSPORTE SUBTRANSMISION DIST. PRIMARIA SUBESTAC. DIST. SECUND. COMERCIALIZAC. TOTAL

911.449.376

GENERACION. MATERIALES IMPUESTOS AISLADA MANTENIM.

5.719.760

343.182 33.819.098 42.464.844 28.481.108 16.485.627 21.794.969 2.895.486

5.719.760 146.284.312

OTROS

TOTAL $

ENERGIA (KWH)

ENERGIA SUSTRAIDA EN EL ESC.

COSTO VARIAB POR UNIDAD DEL ESCAL. $/KWH

ACUMULADO $/KWH

2.428.784.088 2.428.784.088 2.428.784.088 0 2.428.784.088 352.912.205 2.075.871.883 110.511.692 1.965.360.191 1.965.360.191

0,3859 0,0142 0,0179 0,0152 0,0090 0,0206

0,3859 0,4002 0,4180 0,4332 0,4423 0,4629

34.478.820 59.353.251 1.157.285.520 2.428.784.088 2.428.784.088

0,4765

19.478.820

348.225 746.728 914.321 8.403.960 2.298.373 18.756.927 15.000.000 27.884.717

937.339.363 34.565.826 43.379.165 36.885.068 18.783.999 40.551.896 45.780.203

DETEMINACIÓN CUADRO TARIFARIO AUDIENCIA PÚBLICA 2016

Costos Totales Finalmente, en la Tabla 20 se representan los costos totales por etapa del proceso que surgen de sumar los costos fijos y variables mencionados anteriormente. Tabla 22: Costos Totales por etapa del proceso.

ESCALONES

COSTOS TOTALES

VENTAS POR EL ESCALON

COSTO FIJO COSTO COSTO MEDIO VARIABLE TOTAL MENSUAL MEDIO MEDIO

FIJOS

VARIABLES

TOTALES

(KWH)

$/KW

P. F. PUNTA

ENERGIA

(KW) 2

$/KWH $/KWH 8

PRODUCCION

645.000

2.428.784.088

32.150.958

937.339.363

969.490.322

4,15

0,3859 0,3992

TRANSPORTE

645.000

2.428.784.088

124.366.362

34.565.826

158.932.188

16,07

0,0142 0,0654

SUBTRANSMISION

645.000

2.428.784.088

202.322.239

43.379.165

245.701.404

26,14

0,0179 0,1012

DIST. PRIMARIA

645.000

2.428.784.088

275.915.709

36.885.068

312.800.776

35,65

0,0152 0,1288

SUBESTAC.

574.202

2.075.871.883

236.824.937

18.783.999

255.608.937

34,37

0,0090 0,1231

DIST. SECUND.

535.061

1.965.360.191

408.716.621

40.551.896

449.268.517

63,66

0,0206 0,2286

344.839.951

45.780.203

390.620.154

2.428.784.088 1.625.136.778

1.157.285.520

2.782.422.298

180,04

0,4765 1,1456

COMERCIALIZAC.

TOTAL

645.000

5.2.- Determinación Costos de Distribución Una vez reclasificados los costos totales en fijos y variables, y por etapa del proceso, se determinarán los costos de distribución a partir de esta reclasificación. El motivo de esto, se debe a que se emplearan formulas tarifarias para transferir los costos detallados anteriormente a los precios de las distintas tarifas. Donde dichas fórmulas tarifarias estarán compuestas de lo siguiente: A. El precio de la energía, potencia y los costos de transporte en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), fijados por la Secretaría de Energía de la Nación como consecuencia de las programaciones trimestrales y aplicados por CAMMESA. B. Los costos propios de distribución por etapa del proceso productivo y los gastos de comercialización proyectados para el periodo 2016. El objetivo de esta división es poder distinguir en el precio final de la tarifa la incidencia de los costos exógenos a la Distribuidora (precios del MEM) y que la misma no tiene injerencia en su fijación, de aquellos costos sobre los cuales la Empresa sí tiene alguna influencia como es el caso de los costos de distribución. Para ello, en las Tablas de Costos Fijos, Variables y Totales, no se tendrán en cuenta los costos derivados del Mercado Eléctrico Mayorista: compra Energía, Potencia, Transporte e Impuestos (FNEE y FONINVEMEM). Obteniéndose así los Costos Fijos (Tabla 23), Variables (Tabla 24) y Totales (Tabla 25) de Distribución por etapa del proceso. 33

DETEMINACIÓN CUADRO TARIFARIO AUDIENCIA PÚBLICA 2016 Tabla 23: Costos Fijos de Distribución por etapa del proceso. REMUNERACIONES

ESCALONES

EXPANSION Y RENOVACION

COSTO FIJO POR UNIDAD $/KW POTENCIA PÉRDIDAS SOPORT. DE POTENCIA ANUAL MENSUAL ACUMULADO POR EL ESC. EN EL ESC. POR EL ESC. POR EL ESC. $/KW-MES 6 7 8= 5/6 9= 8/12 10= 9+10

OTROS

IMPUESTOS Y TASAS

TOTAL $

4 1.060.487

5= 1+2+3+4 12.327.748

645.000

19,11

1,59

645.000

27.211

192,82

16,07

17,66

42.645

313,68

26,14

43,80

427,78

35,65

79,45

6.129.276

2 2.066.101

TRANSPORTE

21.452.468

96.280.079

2.922.112

3.711.704

124.366.362

SUBTRANSMISION

52.098.850

138.573.990

2.635.261

9.014.138

202.322.239

645.000

DIST. PRIMARIA

98.068.423

154.614.662

6.264.835

16.967.789

275.915.709

645.000

SUBESTAC.

132.545.603

75.270.902

6.075.405

22.933.027

236.824.937

574.202

15.504

412,44

34,37

113,82

DIST. SECUND.

226.017.069

123.934.356 19.075.746

39.689.451

408.716.621

535.061

28.134

763,87

63,66

177,47

COMERCIALIZAC.

229.847.867

27.451.320 46.896.510

40.644.255

344.839.951

TOTAL

766.159.556

645.000

113.494

2488,86

207,40

PRODUCCION

3.071.884

618.191.409 86.941.752 134.020.850 1.605.313.568

Tabla 24: Costos Variables de Distribución por etapa del proceso. ESCALONES

MATERIALES MANTENIM.

PRODUCCION

1 343.182

TRANSPORTE

IMPUESTOS CARGOS TASAS ENRE

TOTAL $

ENERGIA (KWH)

3 348.225

4=1+2+3 5 691.407 2.431.942.950

33.819.098

746.728

34.565.826 2.431.942.950

SUBTRANSMISION

42.464.844

914.321

43.379.165 2.431.942.950

DIST. PRIMARIA

28.481.108

8.403.960

SUBESTAC.

16.485.627

2.298.373

DIST. SECUND.

21.794.969

18.756.927

2.895.486

15.000.000 27.884.717

COMERCIALIZAC. TOTAL

146.284.312

OTROS

COSTO VARIAB POR UNIDAD

ENERGIA SUSTRAIDA EN EL ESC.

DEL ESCAL. ACUMULADO $/KWH $/KWH 7=4/5 8 0,0003 0,0003

0,0142

0,0145

0,0178

0,0323

36.885.068 2.431.942.950

352.912.205

0,0152

0,0475

18.783.999 2.079.030.745

110.511.692

0,0090

0,0565

40.551.896 1.968.519.053 1.968.519.053

0,0206

0,0771

45.780.203

15.000.000 59.353.251 220.637.563 2.431.942.950 2.431.942.950

0,0907

DETEMINACIÓN CUADRO TARIFARIO AUDIENCIA PÚBLICA 2016 Tabla 25: Costos Totales de Distribución por etapa del proceso. VENTAS POR EL ESCALON

ESCALONES

COSTOS TOTALES DE DISTRIBUCIÓN

COSTO FIJO COSTO COSTO MEDIO VARIABLE TOTAL MENSUAL MEDIO MEDIO

FIJOS

VARIABLES

TOTALES

KWH

$/KW

$/KWH

7=4/2

8=5/3

9=6/3

P. F.PUNTA

ENERGIA

KW 2

PRODUCCION

645.000

2.431.942.950

12.327.748

TRANSPORTE

645.000

2.431.942.950

124.366.362

34.565.826

158.932.188

16,07

0,0142 0,0654

SUBTRANSMISION

645.000

2.431.942.950

202.322.239

43.379.165

245.701.404

26,14

0,0178 0,1010

DIST. PRIMARIA

645.000

2.431.942.950

275.915.709

36.885.068

312.800.776

35,65

0,0152 0,1286

SUBESTAC.

574.202

2.079.030.745

236.824.937

18.783.999

255.608.937

34,37

0,0090 0,1229

DIST. SECUND.

535.061

1.968.519.053

408.716.621

40.551.896

449.268.517

63,66

0,0206 0,2282

344.839.951

45.780.203

390.620.154

177,47

0,0907 0,7508

COMERCIALIZAC.

TOTAL

645.000

2.431.942.950

1.605.313.568

691.407

13.019.155

1,59

0,0003 0,0054

220.637.563 1.825.951.131

5.3.- Asignación de Costos de Comercialización Los Costos de Comercialización se resumen en la Tabla 25 (Costos de Distribución Totales), divididos en Fijos y Variables. Usuarios sin medición de potencia Para la asignación de los mismos en los usuarios sin medición de potencia (Residenciales, Comerciales, Peq. Industriales, Oficiales, Alumbrado Público y Servicios Sanitarios), se apropian los costos fijos totales de comercialización para la determinación del Cargo Fijo que formará parte de su tarifa, tomando en cuenta el costo de la atención que requiere cada tipo de cliente, en relación al Residencial que se utiliza como modulo. Como S.E.CH.E.E.P. tiene una combinación de usuarios, lo que se establece es a cuantos usuarios residenciales equivale esa combinación, es decir, la equivalencia como si todos los usuarios fueran residenciales. En la Tabla 26 se muestra el proceso de asignación de los costos fijos de comercialización hasta ser transformados en los Cargos Fijos de las tarifas de estos usuarios. En la columna 3 se indica la ponderación respecto al usuario Residencial, que dará origen al mercado equivalente que figura en la columna 4. Luego, los costos fijos totales de comercialización se distribuirán entre las categorías de usuarios de acuerdo a la distribución porcentual del mercado equivalente, obteniéndose los montos respectivos para categoría de usuario sin medición de potencia. Estos valores divididos por el número de usuarios reales de cada categoría, nos da el valor correspondiente del Cargo Fijo de su tarifa. Por otro lado, los costos variables de comercialización formaran parte del costo final de la energía de estos usuarios. Para ello, se distribuye el costo total variable de comercialización en función de la participación porcentual de la energía operada en 35

DETEMINACIÓN CUADRO TARIFARIO AUDIENCIA PÚBLICA 2016

cada categoría con respecto al total, obteniendo el monto del costo variable de comercialización asignado a cada una (columna 10). Luego, este valor se lo divide por la energía operada por cada tipo de cliente, surgiendo el costo variable medio de comercialización (columna 12), que posteriormente se sumará a los otros costos medios de distribución. Usuarios con medición de potencia En los usuarios con medición de potencia (Medianos Consumos en SET y Distribución Primaria), a quien se le cobra cargos por potencia, no se le aplica cargo fijo por comercialización. Por este motivo, el costo total de comercialización se lo distribuye en función de la participación porcentual del mercado equivalente de cada categoría, obteniéndose el costo total para cada una (ver columna 8 Tabla 25). El paso siguiente fue dividir el valor obtenido por la energía operada por cada tipo de cliente, surgiendo el costo total medio de comercialización (ver columna 13 Tabla 25) que posteriormente se adicionará al costo variable de distribución, lográndose el valor del costo variable total. 5.4.- Asignación de Costos Fijos de Distribución Los Costos Fijos de Distribución se resumen individualmente en la Tabla 23 y totalizados por etapas del proceso productivo en la Tabla 25. Estos costos se asocian a la potencia de cada escalón del proceso, obteniéndose el costo fijo medio por KW anual y mensual para cada nivel y su valor acumulativo (ver Tabla 23 columnas 8, 9 y 10). Usuarios sin medición de potencia Para estos usuarios se prorratea el costo fijo asociado a la potencia en función de la energía de cada uno. Para ello, se toman los valores de costo fijo por potencia acumulado de cada escalón del proceso productivo, que multiplicados por la máxima potencia de cada categoría de usuario se obtienen los costos por demanda de potencia totales para los mismos, como se muestra en la columna 8 de la Tabla 27. Luego, estos valores se convertirán en energía al dividirse por la energía operada por cada categoría de usuario, tal como se muestra en la columna 3 de la Tabla 28. El resultado de este procedimiento de origen al costo fijo medio por demanda de potencia. Usuarios con medición de potencia Para los usuarios con medición de potencia, los costos fijos de distribución acumulados obtenidos en la columna 10 de la Tabla 23, pasaran a formar parte del Cargo por Potencia. Luego, este último valor se empleará en las fórmulas tarifarias que se desarrollan más adelante en el apartado 6.1.2.

DETEMINACIÓN CUADRO TARIFARIO AUDIENCIA PÚBLICA 2016 Tabla 26: Asignación de los Costos de Comercialización por Categoría de Usuario.

CATEGORIAS

SUMINIS- PONDETROS RADO

TOTAL

DISTRIBUCION PORCENTUAL

VENTA DE ENERGIA (KWH)

DISTRIBUCION TOTAL COMERC. ENERGIA POR CAT. DE PORCENUSUARIO TUAL 7

(2X3) RESIDENCIAL

367.595

COMERCIAL

29.250

3.171

MED. CONS.SET MED. CONS.DP

VARIAB.DE FIJOS DE COMERCIALICOMERCIAL. ZACIÓN POR CATEGORIA POR CATEG. $ $ 9

TOT.COMER.x5/100 TOT.FIJOSx5/100 TOT.VARx7/100

FIJOS USUARIOS MES $/us-mes

VARIABLES TOTALES POR POR ENERGIA ENERGIA VENDIDA VENDIDA $/kwh $/kwh

(9/2)

(10/6)

(8/6)

80,49 1.460.468.150

60,05

314.428.368

277.577.749

27.492.638

62,93

0,0188

58.500

12,81

295.580.093

12,15

50.038.950

44.174.447

5.564.159

125,85

0,0188

6.342

1,39

43.095.202

1,77

5.424.735

4.788.963

811.247

125,85

0,0188

461

3.688

0,81

110.511.692

4,54

3.154.592

2.784.878

2.080.332

0,0285

165

2.475

0,54

352.912.205

14,51

2.117.033

1.868.919

6.643.409

0,0060

OFICIALES

7.643

15.286

3,35

82.361.599

3,39

13.075.135

11.542.745

1.550.419

125,85

0,0188

ALUM. PUBLICO

2.238

0,49

79.584.509

3,27

1.914.311

1.689.956

1.498.142

62,93

0,0188

SERV.SANITARIO

273

546

0,12

7.429.500

0,31

467.030

412.295

139.857

125,85

0,0188

410.796

1,11

456.670

100,00 2.431.942.950

100,00

390.620.154

344.839.951

45.780.203

69,95

0,0188

PEQ. INDUST.

TOTALES

0,1606

DETEMINACIÓN CUADRO TARIFARIO AUDIENCIA PÚBLICA 2016 Tabla 27: Asignación de los Costos de Distribución y Comercialización Usuarios sin medición de potencia. COSTOS DE DSITRIBUCIÓN

MERCADO PROYECTADO

CATEGORIAS FIJOS

VARIABLES

DEMANDA F. PUNTA

ENERGIA

$/kw 1=col10 Tabla23

$/kwh 2=col8 Tabla24

Kw 3

KWh 4

COSTOS RESULTANTES ($) POR DEMAN. POTENCIA

POR ENERGIA

5=(1 x 3 x 12)

6= (2 x 4)

RESIDENCIAL

177,47

0,0771

374.309

1.460.468.150

797.163.578

112.655.987

COMERCIAL

177,47

0,0771

84.355

295.580.093

179.650.482

22.800.132

PEQ. INDUSTRIAL

177,47

0,0771

12.946

43.095.202

27.571.381

3.324.230

OFICIALES

177,47

0,0771

26.863

82.361.599

57.209.733

6.353.118

ALUM. PÚBLICO

177,47

0,0771

20.406

79.584.509

43.459.151

6.138.902

SERV. SANITARIO

177,47

0,0771

1.305

7.429.500

2.778.814

573.089

Tabla 28: Asignación como energía de los Costos de Distribución y Comercialización Usuarios sin medición de potencia. COSTOS FIJOS POR DEMANDA DE POTENCIA CATEGORIAS

TOTAL COSTOS DE POTENCIA $

TOTAL ENERGIA KWH

COSTO MEDIO POTENCIA $/KWH)

3= 1/2

COSTO MEDIO ENERGIA $/KWH)

COSTO MEDIO COSTO VARIABLE MEDIO TOTAL COMERCIALIZACION ENERGIA $/KWH) $/KWH)

4= col.8 Tabla 24 5= col.12 Tabla 26

6= 3+4+5

RESIDENCIAL

797.163.578 1.460.468.150

0,5458

0,0771

0,0188

0,6418

COMERCIAL

179.650.482

295.580.093

0,6078

0,0771

0,0188

0,7038

PEQ. INDUST.

27.571.381

43.095.202

0,6398

0,0771

0,0188

0,7357

AUTORIDADES

57.209.733

82.361.599

0,6946

0,0771

0,0188

0,7906

ALUM. PUBLICO

43.459.151

79.584.509

0,5461

0,0771

0,0188

0,6420

SERV. SANITARIO

2.778.814

7.429.500

0,3740

0,0771

0,0188

0,4700

5.5.- Asignación de Costos Variables de Distribución Los Costos Variables de Distribución se resumen individualmente en la Tabla 24 y totalizados por etapas del proceso productivo en la Tabla 25. Los mismos serán asociados a la energía operada en el escalón, de manera de obtener el costo variable medio mensual ($/kwh) para cada nivel y su valor acumulativo (ver Tabla 24 columnas 7 y 8). Usuarios sin medición de potencia Para los usuarios sin medición de potencia se asigna directamente el valor del costo variable medio acumulado por categoría de usuario. Posteriormente, a este valor se debe adicionar el obtenido como consecuencia del prorrateo del costo fijo medio atribuible a la potencia, más los costos variables medios de comercialización, como se indica en la Tabla 28 columna 6. Usuarios con medición de potencia 38

DETEMINACIÓN CUADRO TARIFARIO AUDIENCIA PÚBLICA 2016

Para los usuarios con medición de potencia, los costos variables medios de distribución acumulados por etapa (columna 8 Tabla 24) se asignarán directamente y pasaran a formar parte de los Cargos por Energía. Los cuales, sumados a los costos medios totales de comercialización (columna 13 Tabla 26) darán como resultado el Costo Variable de Distribución total, como se muestra en la Tabla 29. Este último valor se empleará en las fórmulas tarifarias que se desarrollan más adelante en el apartado 7. Tabla 29: Cargo variable de Distribución por Categoría de Usuario con medición de potencia.

CATEGORIAS

COSTO MED. DE COMERCIAL.

COSTO VARIABLE DISTRIBUCIÓN

CARGO VARIABLE POR ENERGIA

($/KWH)

1=col.13 Tabla 26 2=col.8 Tabla 24

3= 1 + 2

MED.CONS.SET

0,0285

0,0565

0,0851

MED.CONS.DP

0,0060

0,0475

0,0535

5.6.- Costos de Distribución por categoría de usuario Como conclusión, se puede decir que el costo de distribución que formará parte del precio de la energía para los usuarios sin medición de potencia, se compone de la suma de tres conceptos: costo fijo medio de distribución, costo variable medio de distribución y el costo variable medio de comercialización. Lo cual, como se muestra en el resumen de la Tabla 28. Tabla 28 resumida: Asignación como energía de los Costos de Distribución y Comercialización Usuarios sin medición de potencia.

CATEGORIAS

COSTO FIJO MEDIO DISTRIBUCIÓN $/KWH

COSTO VARIABLE MEDIO DISTRIB. $/KWH

COSTO MEDIO VARIABLE COMERCIALIZAC. $/KWH

1= col3 Tabla 28 2= col8 Tabla 24 3= col.12 Tabla 26

COSTO MEDIO TOTAL DISTRIBUCIÓN $/KWH

4= 1+2+3

RESIDENCIAL

0,5458

0,0771

0,0188

0,6418

COMERCIAL

0,6078

0,0771

0,0188

0,7038

PEQ. INDUST.

0,6398

0,0771

0,0188

0,7357

OFICIALES

0,6946

0,0771

0,0188

0,7906

ALUM. PUBLICO

0,5461

0,0771

0,0188

0,6420

SERV. SANITAR.

0,3740

0,0771

0,0188

0,4700

Con respecto a los usuarios con medición de potencia, se asignará los costos fijos de distribución acumulado a la potencia de cada escalón y los costos variables de distribución se asignarán a los cargos por energía, como se muestra a continuación:

DETEMINACIÓN CUADRO TARIFARIO AUDIENCIA PÚBLICA 2016 Asignado a Cargo por Potencia: Asignado a Cargo por Energía: Costo Fijo de Distribución Costo Variable de Distribución acumulado $/KW-mes acumulado $/KWh-mes DIST. PRIMARIA

Columna 10 Tabla 23 79,45

Columna 3 Tabla 29 0,0851

SUBESTACIONES

113,82

0,0535

6.- DETERMINACIÓN DEL NUEVO CUADRO TARIFARIO 6.1.- Fórmulas para el cálculo de los parámetros del Cuadro Tarifario Como se detalló anteriormente, los procedimientos que se utilizarán para el cálculo de los Cuadros Tarifarios surgen de lo siguiente: C. El precio de la energía, potencia y los costos de transporte en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), fijados por la Secretaría de Energía de la Nación como consecuencia de las programaciones trimestrales y aplicados por CAMMESA. D. Los costos propios de distribución y los gastos de comercialización proyectados para el periodo 2016. El objetivo de esta división es poder distinguir en el precio final de la tarifa la incidencia de los costos exógenos a la Distribuidora (precios del MEM) y que la misma no tiene injerencia en su fijación, como es el caso del punto A, de aquellos costos sobre los cuales la Empresa sí tiene alguna influencia como es el caso del punto B. A partir de estas consideraciones se plantearon las fórmulas para el cálculo de los parámetros tarifarios de cada categoría de usuario. 6.1.1.- Usuarios sin Medición de Potencia Tarifa Residencial La estructura tarifaria para estos usuarios se modificará ampliando los rangos de consumo, pasando a constar de un Cargo Fijo para todos los consumos y de cuatro Cargos por Energía Consumida con rangos de: primeros 50 KWh-mes, siguientes 100 KWh-mes, siguientes 150 KWh-mes y excedente de 300 KWh-mes. Estos nuevos escalones de consumo mensual responden la necesidad de adecuar la estructura tarifaria a las pautas establecidas por la Nación respecto de la tarifa social, la cual tiene un precio de compra subsidiado hasta 300 KWh-mes. Cargo Fijo El Cargo Fijo de la Tarifa Residencial se calculará según la siguiente expresión:

DETEMINACIÓN CUADRO TARIFARIO AUDIENCIA PÚBLICA 2016 CARGO

FÓRMULA

UNIDAD

CF Cargo Fijo CFCOM $/Mes-Usuario Donde: La expresión CFCOM representa el Costo Fijo de Comercialización de la Categoría Residencial, calculado según la metodología expuesta el apartado 6.3. Cargos Variables Los Cargos Variables de la Tarifa Residencial se calcularán según las siguientes expresiones: CARGO

FÓRMULA

UNIDAD

CV Cargo Variable hasta 50 KWh-mes

(CE + CPT + CD - EXT)*KAJUSTE_ RES_CV1 $/KWh

CV Cargo Variable >50KWh-mes<=150KWh-mes

(CE + CPT + CD - EXT)*KAJUSTE_ RES_CV2 $/KWh

CV Cargo Variable >150KWh-mes<=300KWh-mes (CE + CPT + CD - EXT)*KAJUSTE_ RES_CV3 $/KWh CV Cargo Variable > 300KWh-mes

(CE + CPT + CD - EXT)*KAJUSTE_ RES_CV4 $/KWh

A su vez, las mismas se componen de los siguientes términos: CE – Cargo por Energía Mayorista La expresión CE representa la incidencia del Costo de Compra de Energía en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) en el Cargo Variable de la tarifa Residencial, el cual se calcula de acuerdo a la siguiente expresión matemática: CARGO

FÓRMULA

UNIDAD

[(PE_PICO*KEP_RES+PE_RESTO*KER_RES+PE_VALLE*KEV_RES)+FNEE]*FPE_BT

$/KWh

Donde: PE_PICO: Valor del precio del abastecimiento de energía en el MEM en horas de punta, obtenido de los precios de referencia estacionales fijados por la Secretaría de Energía de la Nación. Que será variable cada vez que la misma lo modifique. PE_RESTO: Valor del precio del abastecimiento de energía en el MEM en horas restantes, obtenido de los precios de referencia estacionales fijados por la Secretaría de Energía de la Nación. Que será variable cada vez que la misma lo modifique. PE_VALLE: Valor del precio del abastecimiento de energía en el MEM en horas de valle, obtenido de los precios de referencia estacionales fijados por la Secretaría de Energía de la Nación. Que será variable cada vez que la misma lo modifique. KEP_RES: Valor adimensional que representa la participación del consumo en horas de punta de la categoría Residencial; este valor no se ajustará hasta la próxima actualización tarifaria de ser necesario.

DETEMINACIÓN CUADRO TARIFARIO AUDIENCIA PÚBLICA 2016

KER_RES: Valor adimensional que representa la participación del consumo en horas restantes de la categoría Residencial; este valor no se ajustará hasta la próxima actualización tarifaria de ser necesario. KEV_RES: Valor adimensional que representa la participación del consumo en horas de valle de la categoría Residencial; este valor no se ajustará hasta la próxima actualización tarifaria de ser necesario. FNEE: Fondo Nacional de la Energía Eléctrica, es un cargo a las Distribuidoras sobre la energía comercializada en el mercado eléctrico mayorista que debe aplicarse a la construcción de obras eléctricas (FEDEI) y compensar diferencias regionales en el precio de la electricidad (FCT), administrado por el Consejo Federal de la Energía Eléctrica. FPE_BT: Valor adimensional que representa el factor de ampliación por pérdidas de energía hasta el nivel de clientes atendidos en baja tensión; este valor no se ajustará hasta la próxima actualización tarifaria de ser necesario. CPT – Cargo por Potencia y Transporte Mayorista El siguiente componente en la fórmula de los Cargos Variables es CPT que representa la incidencia del Costo de Compra de Potencia y Transporte en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) en el Cargo Variable de la tarifa Residencial, el cual se calcula de acuerdo a la siguiente expresión matemática: CARGO

FÓRMULA

UNIDAD

CPT

(PPOT*POT_RES*SIM_BT_SIST*FPP_BT)/(POT_RES*FC_RES*H_MES) + CT/SumEM

$/KWh

Donde: PPOT: Valor del precio del abastecimiento de potencia en el MEM, obtenido de los precios de referencia estacionales fijados por la Secretaría de Energía de la Nación. Que será variable cada vez que la misma lo modifique. POT_RES: potencia de referencia usuario Residencial, valor que no se ajustará hasta la próxima actualización tarifaria de ser necesario. SIM_BT_SIST: Valor adimensional que representa el factor de simultaneidad de la potencia máxima de la Categoría Residencial con la potencia máxima del sistema provincial en horarios de máxima demanda, valor que no se ajustará hasta la próxima actualización tarifaria de ser necesario. FPP_BT: Valor adimensional que representa el factor de ampliación por pérdidas de potencia hasta el nivel de clientes atendidos en baja tensión, valor que no se ajustará hasta la próxima actualización tarifaria de ser necesario. 42

DETEMINACIÓN CUADRO TARIFARIO AUDIENCIA PÚBLICA 2016

FC_RES: Valor adimensional que representa el factor de carga típico de la Categoría Residencial, el cual no se ajustará hasta la próxima actualización tarifaria de ser necesario. H_MES: cantidad de horas promedio por mes. CT: representa el monto a abonar a CAMMESA en el 2016 en concepto de Cargos de Conexión en Alta Tensión y de Distribución Troncal, Cargos Complementarios del Transporte en Alta Tensión y de Distribución Troncal, Canon de ampliación del sistema de transporte de Alta Tensión y de Distribución Troncal y los Gastos Administrativos de Despacho de CAMMESA. Su valor total y metodología de cálculo son los expuestos en el apartado 3.1. Estos montos están sujetos a variación mediante disposición de la Secretaria de Energía, por lo cual al producirse algún cambio en los mismos se trasladarán su incidencia de manera idéntica que la potencia y energía mayoristas. SumEM: suma de las energías mensuales previstas a comprar a CAMMESA en el periodo anual. CD – Cargo por Costos de Distribución El tercer componente en la fórmula de los Cargos Variables es el CD que representa la incidencia de los Costos de Distribución convertidos en energía en el Cargo Variable de la tarifa Residencial, el cual se calcula de acuerdo a la siguiente expresión matemática: CARGO CD Cargo por Distribución

FÓRMULA UNIDAD CD_RES

$/KWh

Donde: CD_RES: Valor que representa el Costo de Distribución correspondiente a la Categoría Residencial, calculado según lo detallado en el apartado 6.6. EXT - Ingresos Extra Tarifarios Como se detallo en el apartado 5.1, la Empresa posee otros ingresos además de los provenientes de la facturación por venta de energía, como son: Cargo Tarifario Específico, Otros Ingresos y Fondo Compensador Tarifario. Por lo cual, una proporción de ellos se asignará como un componente más de la formula, disminuyendo en este caso las mismas. La proporción de estos ingresos extra tarifarios para la categoría residencial se detalla en el apartado 7.2 Resultados Obtenidos. Finalmente, el Cargo Variable obtenido mediante la suma de CE, CPT, CD y EXT nos dará el Cargo Variable Medio que servirá como base para generar cuatro cargos variables con precios diferentes y crecientes entre sí, de manera de lograr una estructura tarifaria con menores precios a menores consumos, es decir, precios crecientes. Lo cual, sigue el criterio social de favorecer con precios inferiores a los usuarios con bajos consumos. Para ello, se emplearon unos factores que adecúan el 43

DETEMINACIÓN CUADRO TARIFARIO AUDIENCIA PÚBLICA 2016

Cargo Variable logrando que los dos primeros escalones tengan un precio menor y los dos siguientes un precio mayor al valor medio. Entonces, los factores de ajuste serán los siguientes: KAJUSTE_RES_CV1: valor adimencional que representa el factor de ajuste del Cargo Variable de la Tarifa Residencial para obtener el Cargo Variable 1 hasta 50 KWh de consumo mensual. Valor: 0,55. KAJUSTE_ RES_CV2: valor adimencional que representa el factor de ajuste del Cargo Variable de la Tarifa Residencial para obtener el Cargo Variable 2 para los consumos mensuales superiores a 50 KWh y hasta 150 KWh-mes. Valor: 0,72. KAJUSTE_ RES_CV3: valor adimencional que representa el factor de ajuste del Cargo Variable de la Tarifa Residencial para obtener el Cargo Variable 3 para los consumos mensuales superiores a 150 KWh y hasta 300 KWh-mes. Valor: 1,11. KAJUSTE_ RES_CV4: valor adimencional que representa el factor de ajuste del Cargo Variable de la Tarifa Residencial para obtener el Cargo Variable 4 para los consumos mensuales superiores a 300 KWh. Valor: 1,24. Tarifa Comercial Cargo Fijo El Cargo Fijo de la Tarifa Comercial se calculará según la siguiente expresión: CARGO

FÓRMULA

UNIDAD

CF Cargo Fijo CFCOM $/MES-USU Donde: La expresión CFCOM representa el Costo Fijo de Comercialización de la Categoría Comercial, calculado según la metodología expuesta el apartado 6.3. Cargos Variables Los Cargos Variables de la Tarifa Comercial mantendrán los mismos escalones de consumo vigentes y se calcularán según las siguientes expresiones: CARGO FORMULA UNIDAD CV Cargo Variable hasta 250 KWh-mes (CE + CPT + CD - EXT)*KAJUSTE_COM_CV1 $/KWh CV Cargo Variable >250 KWh-mes (CE + CPT + CD - EXT)*KAJUSTE_COM_CV2 $/KWh

Donde los componentes de las fórmulas se calcularán de igual manera que la Tarifa Residencial, con las siguientes diferencias: En la fórmula del CE se emplearán los factores correspondientes a la Categoría Comercial, como ser: 44

DETEMINACIÓN CUADRO TARIFARIO AUDIENCIA PÚBLICA 2016 FÓRMULA

CARGO

UNIDAD

CE MEM[(PE_PICO*KEP_COM+PE_RESTO*KER_COM+PE_VALLE*KEV_COM)+FNEE+FONINVEMEM]*FPE_BT $/KWh

KEP_COM: Valor adimensional que representa la participación del consumo en horas de punta de la categoría Comercial; valor que no se ajustará hasta la próxima actualización tarifaria de ser necesario. KER_COM: Valor adimensional que representa la participación del consumo en horas restantes de la categoría Comercial; valor que no se ajustará hasta la próxima actualización tarifaria de ser necesario. KEV_COM: Valor adimensional que representa la participación del consumo en horas de valle de la categoría Comercial; valor que no se ajustará hasta la próxima actualización tarifaria de ser necesario. FONINVEMEM: Fondo para inversiones necesarias que permitan incrementar la Oferta de Energía Eléctrica en el Mercado Eléctrico Mayorista, es un cargo a las Distribuidoras sobre la energía comercializada en el mercado eléctrico mayorista con excepción de la destinada a usuarios Residenciales. En la fórmula del Costo de Potencia y Transporte (CPT) se emplearán los factores correspondientes a la Categoría Comercial, como: CARGO

FÓRMULAS

CPT MEM (PPOT*POT_COM*SIM_BT_SIST*FPP_BT)/(POT_COM*FC_COM*730) + CT

UNIDAD $/KWh

POT_COM: potencia de referencia usuario Comercial, valor no se ajustará hasta la próxima actualización tarifaria de ser necesario. SIM_BT_SIST: Valor adimensional que representa el factor de simultaneidad de la potencia máxima de la Categoría Comercial con la potencia máxima del sistema provincial en horarios de punta, valor que no se ajustará hasta la próxima actualización tarifaria de ser necesario. FC_COM: Valor adimensional que representa el factor de carga típico de la Categoría Comercial, el cual no se ajustará hasta la próxima actualización tarifaria de ser necesario. De igual manera que los casos anteriores, en la fórmula del Costo de Distribución (CD) se emplearán los factores correspondientes a la Categoría Comercial: CD_COM: Valor que representa el Costo de Distribución correspondiente a la Categoría Comercial, calculado según lo detallado en el apartado 6.6. EXT - Ingresos Extra Tarifarios 45

DETEMINACIÓN CUADRO TARIFARIO AUDIENCIA PÚBLICA 2016

Representa la proporción de los ingresos extra tarifarios correspondiente la categoría comercial, que se detallará en el apartado 7.2 Resultados Obtenidos. Finalmente, el Cargo Variable obtenido mediante la suma de CE, CPT, CD y EXT nos dará el Cargo Variable Medio que servirá como base para generar dos cargos variables con precios diferentes y crecientes entre sí, de manera de lograr una estructura tarifaria con menores precios a menores consumos. Para ello, se emplearon unos factores que adecúan el Cargo Variable logrando que el primer escalón tenga un precio menor y el siguiente un precio mayor al valor medio, obteniéndose con lo siguiente: KAJUSTE_COM_CV1: valor adimensional que representa el factor de ajuste del Cargo Variable de la Tarifa Comercial para obtener el Cargo Variable 1 hasta 250 KWh de consumo mensual. Valor: 0,94. KAJUSTE_COM_CV2: valor adimensional que representa el factor de ajuste del Cargo Variable de la Tarifa Comercial para obtener el Cargo Variable 2 para los consumos mensuales superiores a 250 KWh-mes. Valor: 1,02. Tarifa Industrial Cargo Fijo El Cargo Fijo de la Tarifa Industrial se calculará según la siguiente expresión: CARGO

FÓRMULA

UNIDAD

CF Cargo Fijo CFCOM $/MES-USU Donde: La expresión CFCOM representa el Costo Fijo de Comercialización de la Categoría Industrial, calculado según la metodología expuesta el apartado 6.3. Cargos Variables Los Cargos Variables de la Tarifa Industrial mantendrán los mismos escalones de consumo vigentes y se calcularán según las siguientes expresiones: CARGO CV Cargo Variable hasta 100KWh-mes

FÓRMULA

UNIDAD

(CE + CPT + CD - EXT)*KAJUSTE_IND_CV1 $/KWh

CV Cargo Variable >1000KWh-mes<=2000KWh-mes (CE + CPT + CD - EXT)*KAJUSTE_IND_CV2 $/KWh CV Cargo Variable >2000KWh-mes

(CE + CPT + CD - EXT)*KAJUSTE_IND_CV3 $/KWh

DETEMINACIÓN CUADRO TARIFARIO AUDIENCIA PÚBLICA 2016 CARGO

FÓRMULA

UNIDAD

CE MEM [(PE_PICO*KEP_IND+PE_RESTO*KER_IND+PE_VALLE*KEV_IND)+FNEE+FONINVEMEM]*FPE_BT

$/KWh

KEP_IND: Valor adimensional que representa la participación del consumo en horas de punta de la categoría Industrial; valor que no se ajustará hasta la próxima actualización tarifaria de ser necesario. KER_IND: Valor adimensional que representa la participación del consumo en horas restantes de la categoría Industrial; valor que no se ajustará hasta la próxima actualización tarifaria de ser necesario. KEV_IND: Valor adimensional que representa la participación del consumo en horas de valle de la categoría Industrial; valor que no se ajustará hasta la próxima actualización tarifaria de ser necesario. En la fórmula del CPT se emplearán los factores correspondientes a la Categoría Industrial, como: CARGO

FÓRMULAS

CPT MEM (PPOT*POT_IND*SIM_BT_SIST*FPP_BT)/(POT_IND*FC_IND*730) + CT

UNIDAD $/KWh

POT_IND: potencia de referencia usuario Industrial, valor que no se ajustará hasta la próxima actualización tarifaria de ser necesario. SIM_BT_SIST: Valor adimensional que representa el factor de simultaneidad de la potencia máxima de la Categoría Industrial con la potencia máxima del sistema provincial en horarios de punta, valor que no se ajustará hasta la próxima actualización tarifaria de ser necesario. FC_IND: Valor adimensional que representa el factor de carga típico de la Categoría Industrial, el cual no se ajustará hasta la próxima actualización tarifaria de ser necesario. De igual manera que los casos anteriores, en la fórmula del CD se emplearán los factores correspondientes a la Categoría Industrial: CD_IND: Valor que representa el Costo de Distribución correspondiente a la Categoría Industrial, calculado según lo detallado en el apartado 6.6. EXT - Ingresos Extra Tarifarios Representa la proporción de los ingresos extra tarifarios correspondiente la categoría industrial, que se detallará en el apartado 7.2 Resultados Obtenidos.

DETEMINACIÓN CUADRO TARIFARIO AUDIENCIA PÚBLICA 2016

Finalmente, el Cargo Variable obtenido mediante la suma de CE, CPT, CD y EXT nos dará el Cargo Variable Medio que servirá como base para generar tres cargos variables con valores diferentes y crecientes entre sí, de manera de lograr una estructura tarifaria con menores precios a menores consumos. Para ello, se emplearon unos factores que adecúan el Cargo Variable logrando que los dos primeros escalones tengan un precio igual y el tercer un precio mayor al valor medio, obteniéndose así lo siguiente: KAJUSTE_IND_CV1: valor adimensional que representa el factor de ajuste del Cargo Variable de la Tarifa Industrial para obtener el Cargo Variable 1 hasta 1000 KWh de consumo mensual. Valor: 1,00. KAJUSTE_IND_CV2: valor adimensional que representa el factor de ajuste del Cargo Variable de la Tarifa Industrial para obtener el Cargo Variable 2 para los consumos mensuales superiores a 1000 KWh y hasta 2000 KWh-mes. Valor: 1,00. KAJUSTE_IND_CV3: valor adimensional que representa el factor de ajuste del Cargo Variable de la Tarifa Industrial para obtener el Cargo Variable 3 correspondiente a consumos mensuales superiores a 2000 KWh. Valor: 1,10. Tarifa Oficial Cargo Fijo El Cargo Fijo de la Tarifa Oficial se calculará según la siguiente expresión: CARGO

FÓRMULA

UNIDAD

CF Cargo Fijo CFCOM $/MES-USU Donde: La expresión CFCOM representa el Costo Fijo de Comercialización de la Categoría oficial, calculado según la metodología expuesta el apartado 6.3. Cargo Variable El Cargo Variable de la Tarifa Oficial se calculará según la siguiente expresión: CARGO FÓRMULA UNIDAD CV Cargo Variable Todo Consumo KWh-mes CE + CPT + CD $/KWh

FÓRMULAS

CE MEM [(PE_PICO*KEP_OF+PE_RESTO*KER_OF+PE_VALLE*KEV_OF)+FNEE+FONINVEMEM]*FPE_BT

UNIDAD $/KWh

DETEMINACIÓN CUADRO TARIFARIO AUDIENCIA PÚBLICA 2016

KEP_OF: Valor adimensional que representa la participación del consumo en horas de punta de la categoría Oficial; este valor se ajustará solamente en la próxima actualización tarifaria de ser necesario. KER_OF: Valor adimensional que representa la participación del consumo en horas restantes de la categoría Oficial; este valor se ajustará solamente en la próxima actualización tarifaria de ser necesario. KEV_OF: Valor adimensional que representa la participación del consumo en horas de valle de la categoría Oficial; este valor se ajustará solamente en la próxima actualización tarifaria de ser necesario. En la fórmula del CPT se emplearán los factores correspondientes a la Categoría Oficial, como: CARGO

FÓRMULAS

CPT MEM (PPOT*POT_OF*SIM_BT_SIST*FPP_BT)/(POT_OF*FC_OF*730) + CT

UNIDAD $/KWh

POT_OF: potencia de referencia usuario Oficial, valor que no se ajustará hasta la próxima actualización tarifaria de ser necesario. SIM_BT_SIST: Valor adimensional que representa el factor de simultaneidad de la potencia máxima de la Categoría Oficial con la potencia máxima del sistema provincial en horarios de punta, valor que no se ajustará hasta la próxima actualización tarifaria de ser necesario. FC_OF: Valor adimensional que representa el factor de carga típico de la Categoría Oficial, valor que no se ajustará hasta la próxima actualización tarifaria de ser necesario. De igual manera que los casos anteriores, en la fórmula del CD se emplearán los factores correspondientes a la Categoría Oficial: CD_OF: Valor que representa el Costo de Distribución correspondiente a la Categoría Oficial, calculado según lo detallado en el apartado 6.6. EXT - Ingresos Extra Tarifarios Representa la proporción de los ingresos extra tarifarios correspondiente la categoría Oficial, que se detallará en el apartado 7.2 Resultados Obtenidos. Tarifa Servicio Sanitario Cargo Fijo 49

DETEMINACIÓN CUADRO TARIFARIO AUDIENCIA PÚBLICA 2016

El Cargo Fijo de la Tarifa Servicio Sanitario se calculará según la siguiente expresión: CARGO

FÓRMULA

UNIDAD

CF Cargo Fijo CFCOM $/MES-USU Donde: La expresión CFCOM representa el Costo Fijo de Comercialización de la Categoría Servicio Sanitario, calculado según la metodología expuesta el apartado 6.3. Cargo Variable El Cargo Variable de la Tarifa Servicio Sanitario se calculará según la siguiente expresión: CARGO FÓRMULA UNIDAD CV Cargo Variable Todo Consumo KWh-mes CE + CPT + CD $/KWh

FÓRMULAS

UNIDAD

CE MEM [(PE_PICO*KEP_SS+PE_RESTO*KER_SS+PE_VALLE*KEV_SS)+FNEE+FONINVEMEM]*FPE_BT

$/KWh

KEP_SS: Valor adimensional que representa la participación del consumo en horas de punta de la categoría Servicio Sanitario; este valor solo se ajustará en próxima actualización tarifaria de ser necesario. KER_SS: Valor adimensional que representa la participación del consumo en horas restantes de la categoría Servicio Sanitario; este valor solo se ajustará en próxima actualización tarifaria de ser necesario. KEV_SS: Valor adimensional que representa la participación del consumo en horas de valle de la categoría Servicio Sanitario; este valor solo se ajustará en próxima actualización tarifaria de ser necesario. En la fórmula del CPT se emplearán los factores correspondientes a la Categoría Servicio Sanitario, como: CARGO

FÓRMULAS

CPT MEM (PPOT*POT_SS*SIM_BT_SIST*FPP_BT)/(POT_SS*FC_SS*730) + CT

UNIDAD $/KWh

POT_SS: potencia de referencia usuario Servicio Sanitario, valor que no se ajustará hasta la próxima actualización tarifaria de ser necesario.

DETEMINACIÓN CUADRO TARIFARIO AUDIENCIA PÚBLICA 2016

SIM_BT_SIST: Valor adimensional que representa el factor de simultaneidad de la potencia máxima de la Categoría Servicio Sanitario con la potencia máxima del sistema provincial en horarios de punta, valor que no se ajustará hasta la próxima actualización tarifaria de ser necesario. FC_SS: Valor adimensional que representa el factor de carga típico de la Categoría Servicio Sanitario, valor que no se ajustará hasta la próxima actualización tarifaria de ser necesario. De igual manera que los casos anteriores, en la fórmula del CD se emplearán los factores correspondientes a la Categoría Servicio Sanitario: CD_SS: Valor que representa el Costo de Distribución correspondiente a la Categoría Servicio Sanitario, calculado según lo detallado en el apartado 6.6. EXT - Ingresos Extra Tarifarios Representa la proporción de los ingresos extra tarifarios correspondiente la categoría Servicio Sanitario, que se detallará en el apartado 7.2 Resultados Obtenidos.

6.1.2.- Grandes Usuarios con medición de potencia Estos usuarios serán aquellos con potencias iguales o mayores a 50 KW de acuerdo al Régimen Tarifario de S.E.CH.E.E.P., distinguiéndose el precio final de su tarifa según sea el nivel de tensión (baja o media) y la potencia demandada (hasta 300 KW y mayores a 300 KW). Se aplicará una estructura tarifaria donde se les facturará la máxima potencia registrada en horarios de punta (18 a 23) y la máxima registrada en los horarios fuera de punta (resto de horas del día), y a su vez se facturará la energía medida en los horarios Pico (18 a 23), Resto (5 a 18) y Valle (23 a 5). Estos horarios en lo que respecta a la potencia corresponden al sistema Nacional, los cuales no son coincidentes con el sistema Provincial, ya que la máxima demanda Provincial se presenta en los horarios de 14 a 16 en el periodo de verano, mientras que la Nacional se presenta en invierno en horarios de 20 a 22. Por lo cual, los precios de la potencia fuera de punta serán superiores a la punta. Determinación Cargo por Potencia en horas de Punta y Fuera de Punta Los procedimientos que se utilizaron para el cálculo de los Cargos por Potencia en Punta y Fuera de Punta, surgen de lo siguiente:

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A. El precio de la potencia en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), fijados por la Secretaría de Energía de la Nación como consecuencia de las programaciones trimestrales. B. Los costos propios de distribución para el periodo 2016. A partir de esto, se adoptó asignar al precio de la Potencia en Punta el precio de la potencia adquirida en el MEM, por lo cual el siguiente paso será determinar la proporción a asignar de los costos de distribución al precio en Punta y Fuera de Punta. Para esto último, se cargaran los Costos Fijos de Distribución a la potencia de punta y fuera de punta aplicando un coeficiente de prorrateo del costo entre ambos horarios. Para la determinación de dicho coeficiente se tomó la relación entre la demanda fuera de punta y la de punta obtenida en la tabla de caracterización del mercado para cada categoría de usuario, y la misma relación del total del sistema. Además, se considerará que la relación de precios de la potencia es equivalente a la relación de las potencias del sistema. Entonces, las expresiones que permitirán calcular el coeficiente de prorrateo entre la potencia en punta y fuera de punta serán las siguientes: FÓRMULA (1) Ppc * Prpc + Pfpc * Prfpc = Costo Distribución Fijo de la Categoría

FÓRMULA (2) Pfps / Pps ≡ Prfp / Prp Donde: Potencia fuera de punta del sistema = Pfps; Potencia de punta del sistema = Pps Potencia fuera de punta de la categoría = Pfpc; Potencia de punta de la categoría = Ppc Precio Potencia fuera de punta del sistema = Prfps; Precio Potencia de punta del sistema = Prps Precio Potencia fuera de punta de la categoría = Prfpc; Precio Potencia de punta de la categoría = Prpc A partir de la fórmula (2) y de las potencias máximas detalladas en la caracterización del mercado, se podrá reemplazar en la fórmula (1) los componentes de la potencia fuera de punta de la siguiente manera: Prfpc= (Pfps / Pps) * Prpc = (645.000 KW/595.000 KW) * Prp → Prfpc= 1,084 * Prp Luego, según el nivel de tensión y la categoría de usuario:

DETEMINACIÓN CUADRO TARIFARIO AUDIENCIA PÚBLICA 2016



Baja tensión en subestaciones transformadoras

Pfpc / Ppc= 39.141 KW / 33.270 KW= 1,176 → Pfpc= 1,176 * Ppc 

Media tensión en distribución primaria

Pfpc / Ppc= 70.798 KW / 62.225 KW= 1,143 → Pfpc= 1,138 * Ppc Reemplazando en la fórmula (1) y dejando la misma en función de la potencia en punta queda: 

Baja tensión en subestaciones transformadoras

Ppc * Prpc + 1,176 * Ppc * 1,084 * Prpc = Costo Distribución Fijo de la Categoría 

Media tensión en distribución primaria

Ppc * Prpc + 1,138 * Ppc * 1,084 * Prpc = Costo Distribución Fijo de la Categoría Luego, como las incógnitas de las fórmulas anteriores son los precios unitarios, se dejarán las cantidades de potencia en términos unitarios (1 KW), de manera de poder despejar el precio en punta en cada una de ellas. De esta manera, se obtendrá la expresión matemática que permitirá calcular el coeficiente de prorrateo para nivel de tensión y categoría de usuarios: 

Baja tensión en subestaciones transformadoras

Prpc= Costo Distribución Fijo de la Categoría / (1 + 1,084 * 1,176) 

Media tensión en distribución primaria

Prpc= Costo Distribución Fijo de la Categoría / (1 + 1,084 * 1,138) Por lo tanto, en términos generales el coeficiente quedará: Prpc= Costo Distribución Fijo de la Categoría / [1+(Pfps/Pps)*(Pfpc/Ppc)] De esta manera, el Cargo por Potencia en Punta se calculará según la siguiente expresión matemática: CARGO FÓRMULA UNIDAD CPP PPOT*SIM_SIST*FPP + CDF / [1 + (Pfps/Pps) * (Pfpc/Ppc)] $/KW

DETEMINACIÓN CUADRO TARIFARIO AUDIENCIA PÚBLICA 2016

SIM_SIST: Valor adimensional que representa el factor de simultaneidad de la potencia máxima de la Categoría con la potencia máxima del sistema provincial en horarios de punta, valor que no se ajustará hasta la próxima actualización tarifaria de ser necesario. FPP: Valor adimensional que representa el factor ampliación por pérdidas de potencia hasta el nivel de tensión de la categoría, valor que no se ajustará hasta la próxima actualización tarifaria de ser necesario. CDF: Valor que representa el Costo de Distribución Fijo correspondiente a la Categoría, calculado según lo detallado en el apartado 6.6. Finalmente, teniendo el valor del Cargo por Potencia en Punta se despeja en la fórmula (2) el Precio Fuera de Punta surgiendo de esta manera la expresión matemática para su cálculo: CARGO FÓRMULA UNIDAD CPFP CPP * (Pfps/Pps) $/KW

Determinación Cargo por Energía en horas de Pico, Resto y Valle Los Cargos Variables para los Grandes Usuarios con medición de potencia se calcularán según las siguientes expresiones: CARGO FÓRMULA CVP Cargo Variable Pico CEP + CD + CT CVR Cargo Variable Resto CER + CD + CT CVV Cargo Variable Valle CEV + CD + CT

UNIDAD $/KWh $/KWh $/KWh

Donde las fórmulas se componen de los siguientes conceptos: CEP – Cargo por Energía Mayorista en horas de Pico La expresión CEP representa la incidencia del Costo de Compra de Energía en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) en los horarios de Pico en el Cargo Variable Pico para estos usuarios, el cual se calcula de acuerdo a la siguiente expresión matemática: CARGO FÓRMULA UNIDAD CEP [PE_PICO + FNEE + FONINVEMEM] * FPE $/KWh

A su vez, la misma se compone de los siguientes conceptos: PE_PICO: Valor del precio del abastecimiento de energía en el MEM en horas de punta, obtenido de los precios de referencia estacionales fijados por la Secretaría de Energía de la Nación. Que será variable cada vez que la misma lo modifique. 54

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FNEE: Fondo Nacional de la Energía Eléctrica, es un cargo a las Distribuidoras sobre la energía comercializada en el mercado eléctrico mayorista que debe aplicarse a la construcción de obras eléctricas (FEDEI) y compensar diferencias regionales en el precio de la electricidad (FCT), administrado por el Consejo Federal de la Energía Eléctrica. FONINVEMEM: Fondo para inversiones necesarias que permitan incrementar la Oferta de Energía Eléctrica en el Mercado Eléctrico Mayorista, es un cargo a las Distribuidoras sobre la energía comercializada en el mercado eléctrico mayorista con excepción de la destinada a usuarios Residenciales. FPE: Valor adimensional que representa el factor ampliación por pérdidas de energía hasta el nivel de tensión que se encuentra el usuario; este valor solo se ajustará en la próxima actualización tarifaria de ser necesario. CER – Cargo por Energía Mayorista en horas de Resto La expresión CER representa la incidencia del Costo de Compra de Energía en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) en los horarios de Resto en el Cargo Variable Resto para estos usuarios, el cual se calcula de acuerdo a la siguiente expresión matemática: CARGO FÓRMULA UNIDAD CER [PE_RESTO + FNEE + FONINVEMEM] * FPE $/KWh

Siendo la única diferencia con la expresión anterior: PE_RESTO: Valor del precio del abastecimiento de energía en el MEM en horas de resto, obtenido de los precios de referencia estacionales fijados por la Secretaría de Energía de la Nación. Que será variable cada vez que la misma lo modifique. CEV – Cargo por Energía Mayorista en horas de Valle La expresión CEV representa la incidencia del Costo de Compra de Energía en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) en los horarios de Valle en el Cargo Variable Valle para estos usuarios, el cual se calcula de acuerdo a la siguiente expresión matemática: CARGO FÓRMULA UNIDAD CEV [PE_VALLE + FNEE + FONINVEMEM] * FPE $/KWh

Siendo la única diferencia con las expresiones anteriores: PE_VALLE: Valor del precio del abastecimiento de energía en el MEM en horas de valle, obtenido de los precios de referencia estacionales fijados por la Secretaría de Energía de la Nación. Que será variable cada vez que la misma lo modifique. 55

DETEMINACIÓN CUADRO TARIFARIO AUDIENCIA PÚBLICA 2016

CD – Cargo por Costos de Distribución El segundo componente en la fórmula de los Cargos Variables es el CD que representa la incidencia de los Costos de Distribución Variables convertidos en energía en los Cargo Variables de estos usuarios, el cual se calcula de acuerdo a la siguiente expresión matemática: CARGO CD Cargo por Distribución

FÓRMULA UNIDAD CDV

$/KWh

Donde: CDV: Valor que representa el Costo de Distribución Variable correspondiente a la Categoría, calculado según lo detallado en el apartado 6.6. CT – Cargo por Transporte Mayorista El último componente en la fórmula de los Cargos Variables es CT que representa la incidencia del Costo de Transporte en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) en el Cargo Variable de estos usuarios, el cual se calcula de acuerdo a la siguiente expresión matemática: CARGO FÓRMULA UNIDAD CT CT/SumEM $/KWh

A su vez, la misma se compone de los siguientes conceptos: CT: representa el monto a abonar a CAMMESA en el 2016 en concepto de Cargos de Conexión en Alta Tensión y de Distribución Troncal, Cargos Complementarios del Transporte en Alta Tensión y de Distribución Troncal, Canon de ampliación del sistema de transporte de Alta Tensión y de Distribución Troncal y los Gastos Administrativos de Despacho de CAMMESA. El cual se calcula según lo indicado en la tarifa Residencial y las demás. SumEM: suma de las energías mensuales previstas a comprar a CAMMESA en el periodo 2016. 6.2.- Resultados Obtenidos Una vez planteadas las fórmulas que permitirán el cálculo de los parámetros tarifarios, solo basta reemplazar los términos que las conforman por sus respectivos valores numéricos, de manera de obtener la tarifa teórica para cada categoría de usuario. En este sentido, solo falta un término por determinar su valor en todas las fórmulas, el cual se trata de la proporción de ingresos extra tarifarios (EXT). Para ello, se parte de la premisa que solamente serán descontados a los usuarios ubicados en la etapa de distribución secundaria, ya que representan el 81% del total de la energía operada y 56

DETEMINACIÓN CUADRO TARIFARIO AUDIENCIA PÚBLICA 2016

demandan el 83% de la máxima potencia, con lo cual se busca atenuar el impacto de la transferencia de los costos que originan a su tarifa. Esto es así, porque la metodología empleada determina los precios a partir de las responsabilidades que cada categoría de usuario tiene en la formación de las demandas máximas, por lo cual se los compensará asignándoles los ingresos extra tarifarios en su totalidad de manera de reducir el incremento final en sus tarifas. Procediéndose de la siguiente manera: 1.- Cargo Específico y Otros Ingresos: estos importes se asignarán en función de la participación porcentual en el total de la energía operada. Así, se obtienen los ingresos extra medios por Cargo Específico (columna 4) y por los Otros Ingresos (columna 6), como se muestra a continuación: PARTICIPACIÓN TOTAL ENERGÍA

ENERGIA (KWH)

CATEGORIAS

1 RESIDENCIAL

2=TOTAL/1

CARGO ESPECÍFICO $ 318.879.100

INGRESO EXTRA MEDIOS ($/KWH)

OTROS RECURSOS $ 126.531.131

INGRESO EXTRA MEDIOS ($/KWH)

3= Cargo Esp.x2

4= 3/1

5= Otros Rec.x2

6= 5/1

1.460.468.150

60,05%

191.498.229

0,1311

75.986.440

0,0520

295.580.093

12,15%

38.756.795

0,1311

15.378.685

0,0520

PEQ. INDUST.

43.095.202

1,77%

5.650.691

0,1311

2.242.193

0,0520

OFICIALES

82.361.599

3,39%

10.799.346

0,1311

4.285.177

0,0520

ALUM. PUBL.

79.584.509

3,27%

10.435.211

0,1311

4.140.688

0,0520

SERV. SANIT.

7.429.500

0,31%

974.164

0,1311

386.548

0,0520

COMERCIAL

TOTAL

2.431.942.950

El importe total de los Otros Ingresos, corresponde al valor que se espera obtener con la tarifa teórica, ya que uno de sus principales componentes (pago en segundo vencimiento), depende indirectamente del precio de la tarifa. Por lo cual, no se utilizó el importe indicado en el apartado 5.1. 2.- Fondo Compensador Tarifario: en este caso el importe total de este concepto se distribuirá entre los usuarios beneficiados con el mismo, distribuyéndolo en función de la participación porcentual en el total de la energía operada por los mismos, como se muestra a continuación:

CATEGORIAS

ENERGIA (KWH)

INGRESO PARTICIPACIÓN FONDO COMP. EXTRA TOTAL TARIFARIO MEDIOS ENERGÍA 12.000.000 ($/KWH)

2=1/TOTALx100

3=FCTx2

4=3/1

RESIDENCIAL

1.460.468.150

91,66%

10.999.196

0,0075

PEQ. INDUST.

43.095.202

2,70%

324.562

0,0075

OFICIALES

82.361.599

5,17%

620.288

0,0075

7.429.500

0,47%

55.954

0,0075

SERV. SANIT. TOTAL

1.593.354.450

DETEMINACIÓN CUADRO TARIFARIO AUDIENCIA PÚBLICA 2016

Finalmente, se llega a los ingresos extra medios totales para los usuarios ubicados en la Distribución Secundaria de la siguiente manera: INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO EXTRA MEDIOS EXTRA MEDIOS EXTRA MEDIOS EXTRA MEDIOS C. ESPECÍFICO OTROS INGR. FCT TOTALES ($/KWh) ($/KWh) ($/KWh) ($/KWh) 1

4=1+2+3

RESIDENCIAL

0,1311

0,0520

0,0075

0,1907

COMERCIAL

0,1311

0,0520

PEQ. INDUST.

0,1311

0,0520

0,0075

0,1907

OFICIALES

0,1311

0,0520

0,0075

0,1907

SERV. SANIT.

0,1311

0,0520

0,0075

0,1907

0,1831

A partir de aquí ya se podrán reemplazar las fórmulas tarifarias por sus correspondientes valores.

6.2.1.- Usuarios sin medición de potencia

Tarifa Residencial Los datos para el cálculo de la misma serán los siguientes: CÓDIGO CFCOM PE_PICO PE_RESTO PE_VALLE PE_PICO PE_RESTO PE_VALLE PE_PICO PE_RESTO PE_VALLE PE_PICO PE_RESTO PE_VALLE FNEE PPOT

DESCRIPCIÓN Costo Fijo de Comercialización Categoría Residencial Precio de la Energía del MEM en el Pico sin ahorro Precio de la Energía del MEM en el Resto sin ahorro Precio de la Energía del MEM en el Valle sin ahorro Precio de la Energía del MEM en el Pico con ahorro >10%<20% Precio de la Energía del MEM en el Resto con ahorro >10%<20% Precio de la Energía del MEM en el Valle con ahorro >10%<20% Precio de la Energía del MEM en el Pico con ahorro >20% Precio de la Energía del MEM en el Resto con ahorro >20% Precio de la Energía del MEM en el Valle con ahorro >20% Precio de la Energía del MEM en el Pico Tarifa Social exc. 300 KWh con ahorro Precio de la Energía del MEM en el Resto Tarifa Social exc. 300 KWh con ahorro Precio de la Energía del MEM en el Valle Tarifa Social exc. 300 KWh con ahorro Fondo Nacional de la Energía Eléctrica Precio de la Potencia del MEM Costos totales de Transporte 2016 dividido la energía total a comprar a CT/SumEM CAMMESA 2016 CD_RES Costo Distribución Categoría Residencial EXT Ingreso extra tarifario medio asignado Categoría Residencial POT_RES Potencia de referencia usuario Residencial KEP_RES Participación del consumo en Pico respecto del Total Cat. Residencial KER_RES Participación del consumo en Resto respecto del Total Cat. Residencial KEV_RES Participación del consumo en Valle respecto del Total Cat. Residencial FPE_BT Factor de ampliación por Pérdidas de Energía en Baja Tensión

UNIDAD $/Mes $/KWh $/KWh $/KWh $/KWh $/KWh $/KWh $/KWh $/KWh $/KWh $/KWh $/KWh $/KWh $/KWh $/KW

VALOR 62,9266 0,32139 0,31709 0,31226 0,25139 0,24709 0,24226 0,20139 0,19709 0,19226 0,03139 0,02709 0,02226 0,0054686 1,4276

$/KWh

0,00380

$/KWh $/KWh KW

0,6418 0,1907

1,02 0,252 0,514 0,234 1,18

DETEMINACIÓN CUADRO TARIFARIO AUDIENCIA PÚBLICA 2016 FPP_BT Factor de ampliación por Pérdidas de Potencia en Baja Tensión SIM_BT_SIST Factor de simultaneidad entre la demanda de la categoría y el sistema FC_RES Factor de Carga Categoría Residencial Factor de Ajuste CV1 KAJUSTE_CV Factor de Ajuste CV2 n Factor de Ajuste CV3 Factor de Ajuste CV4

Costos totales de transporte 2016 $

1,197 1 0,4 0,55 0,72 1,11 1,24

11.019.444

Energía total a comprar a CAMMESA 2016 KWh 2.937.995.444

Reemplazando estos valores en las fórmulas para estos usuarios:

DETEMINACIÓN CUADRO TARIFARIO AUDIENCIA PÚBLICA 2016

Fórmulas: CARGO

FÓRMULAS

CF Cargo Fijo

CFCOM

CE Cargo energía MEM

[(PE_PICO x KEP_RES + PE_RESTO x KER_RES + PE_VALLE x KEV_RES) + FNEE] x FPE_BT

UNIDAD $/MES-USU $/KWh

CPT Cargo por potencia y transporte MEM (PPOT x POT_RES x SIM_BT_SIST x FPP_BT) / (POT_RES x FC_RES x 730) + CT/SumE

$/KWh

CD Cargo por Costo de Distribución

CD_RES

$/KWh

EXT Ingreso Extra Medio

EXT

$/KWh

CV Cargo Variable Total

CVE + CVP + VAD - EXT

$/KWh

CV Cargo Variable Total 1

(CVE + CVP + VAD - EXT)*KAJUSTE_CV1

$/KWh

CV Cargo Variable Total 2

(CVE + CVP + VAD - EXT)*KAJUSTE_CV2

$/KWh

CV Cargo Variable Total 3

(CVE + CVP + VAD - EXT)*KAJUSTE_CV3

$/KWh

CV Cargo Variable Total 4

(CVE + CVP + VAD - EXT)*KAJUSTE_CV4

$/KWh

Residencial sin ahorro: Resultados CARGO Cargo Fijo

FÓRMULAS 62,9266 $/MES-USUARIO

UNIDAD

VALOR

$/MES-USU 62,9266

[(0,32139 $/KWh x 0,252 + 0,31709 $/KWh x 0,514 + 0,31226 $/KWh x 0,234) + 0,0054686 $/KWh] x 1,18 Cargo energía MEM Cargo por potencia y transporte MEM (1,4276 $/KW x 1,02 KW x 1 x 1,197) / (1,02 KW x 0,4 x 730 h) + 0,0038 $/KWh

$/KWh

0,3806

$/KWh

0,0097

Cargo Costo de Distribución

0,6418 $/KWh

$/KWh

0,6418

Ingreso Extra Medio

0,1907 $/KWh

$/KWh

0,1907

Cargo Variable Medio

0,3806 $/KWh + 0,0097 $/KWh + 0,6418 $/KWh – 0,1907 $/KWh

$/KWh

0,8418

Cargo Variable 1ros 50 KWh-mes

0, 8418 $/KWh x 0,55

$/KWh

0,4628

Cargo Variable stes. 100 KWh-mes

0,8418$/KWh x 0,72

$/KWh

0,6058

Cargo Variable stes. 150 KWh-mes

0,8418 $/KWh x 1,11

$/KWh

0,9340

Cargo Variable exc. 300 KWh-mes

0,8418 $/KWh x 1,24

$/KWh

1,0433

DETEMINACIÓN CUADRO TARIFARIO AUDIENCIA PÚBLICA 2016

Residencial con ahorro >10%<20% Resultados CARGO Cargo Fijo

FÓRMULAS 62,9266 $/MES-USUARIO

UNIDAD

VALOR

$/MES-USU 62,9266

[(0,25139 $/KWh x 0,252 + 0,24709 $/KWh x 0,514 + 0,24226 $/KWh x 0,234) + 0,0054686 $/KWh] x 1,18 Cargo energía MEM Cargo por potencia y transporte MEM (1,4276 $/KW x 1,02 KW x 1 x 1,197) / (1,02 KW x 0,4 x 730 h) + 0,0038 $/KWh

$/KWh

0,2980

$/KWh

0,0097

Cargo Costo de Distribución

0,6418 $/KWh

$/KWh

0,6418

Ingreso Extra Medio

0,1907 $/KWh

$/KWh

0,1907

Cargo Variable Medio

0,2980 $/KWh + 0,0097 $/KWh + 0,6418 $/KWh – 0,1907 $/KWh

$/KWh

0,7588

Cargo Variable 1ros 50 KWh-mes

0, 7588 $/KWh x 0,55

$/KWh

0,4173

Cargo Variable stes. 100 KWh-mes

0,7588$/KWh x 0,72

$/KWh

0,5463

Cargo Variable stes. 150 KWh-mes

0,7588 $/KWh x 1,11

$/KWh

0,8422

Cargo Variable exc. 300 KWh-mes

0,7588 $/KWh x 1,24

$/KWh

0,9409

UNIDAD

VALOR

Residencial con ahorro >20% Resultados: CARGO Cargo Fijo

FÓRMULAS 62,9266 $/MES-USUARIO

$/MES-USU 62,9266

[(0,20139 $/KWh x 0,252 + 0,19709 $/KWh x 0,514 + 0,19226 $/KWh x 0,234) + 0,0054686 $/KWh] x 1,18 Cargo energía MEM Cargo por potencia y transporte MEM (1,4276 $/KW x 1,02 KW x 1 x 1,197) / (1,02 KW x 0,4 x 730 h) + 0,0038 $/KWh

$/KWh

0,2390

$/KWh

0,0097

Cargo Costo de Distribución

0,6418 $/KWh

$/KWh

0,6418

Ingreso Extra Medio

0,1907 $/KWh

$/KWh

0,1907

Cargo Variable Medio

0,2390 $/KWh + 0,0097 $/KWh + 0,6418 $/KWh – 0,1907 $/KWh

$/KWh

0,6998

Cargo Variable 1ros 50 KWh-mes

0, 6998 $/KWh x 0,55

$/KWh

0,3849

Cargo Variable stes. 100 KWh-mes

0, 6998$/KWh x 0,72

$/KWh

0,5038

Cargo Variable stes. 150 KWh-mes

0, 6998$/KWh x 1,11

$/KWh

0,7767

Cargo Variable exc. 300 KWh-mes

0, 6998$/KWh x 1,24

$/KWh

0,8677

DETEMINACIÓN CUADRO TARIFARIO AUDIENCIA PÚBLICA 2016

Residencial Tarifa Social con ahorro Resultados: CARGO

FÓRMULAS

UNIDAD Cargo Fijo 62,9266 $/MES-USUARIO $/MES-USU Cargo energía MEM hasta 300 KWh [(0,000 $/KWh x 0,252 + 0,000 $/KWh x 0,514 + 0,000 $/KWh x 0,234) + 0,0054686 $/KWh] x 1,18 $/KWh Cargo energía MEM exc. 300 KWh c/ahorro [(0,03139 $/KWh x 0,252 + 0,02709 $/KWh x 0,514 + 0,02226 $/KWh x 0,234) + 0,0054686 $/KWh] x 1,18 $/KWh Cargo por potencia y transporte MEM (1,4276 $/KW x 1,02 KW x 1 x 1,197) / (1,02 KW x 0,4 x 730 h) + 0,0038 $/KWh $/KWh Cargo Costo de Distribución 0,6418 $/KWh $/KWh Ingreso Extra Medio 0,1907 $/KWh $/KWh Cargo Variable Medio hasta 300 KWh 0,0065 $/KWh + 0,0097 $/KWh + 0,6418 $/KWh – 0,1907 $/KWh $/KWh Cargo Variable Medio exc. 300 KWh c/ahorro 0,0384 $/KWh + 0,0097 $/KWh + 0,6418 $/KWh – 0,1907 $/KWh $/KWh Cargo Variable 1ros 50 KWh-mes 0,4673 $/KWh x 0,55 $/KWh Cargo Variable stes. 100 KWh-mes 0,4673 $/KWh x 0,72 $/KWh Cargo Variable stes. 150 KWh-mes 0,4673 $/KWh x 1,11 $/KWh Cargo Variable exc. 300 KWh-mes c/ahorro 0,4992 $/KWh x 1,24 $/KWh

VALOR 62,9266 0,0065 0,0384 0,0097 0,6418 0,1907 0,4673 0,4992 0,2570 0,3364 0,5186 0,6189

FÓRMULAS

VALOR 62,9266 0,0065 0,3806 0,0097 0,6418 0,1907 0,4673 0,8414 0,2570 0,3364 0,5186 1,0433

Residencial Tarifa Social sin ahorro Resultados: CARGO

UNIDAD Cargo Fijo 62,9266 $/MES-USUARIO $/MES-USU Cargo energía MEM hasta 300 KWh [(0,000 $/KWh x 0,252 + 0,000 $/KWh x 0,514 + 0,000 $/KWh x 0,234) + 0,0054686 $/KWh] x 1,18 $/KWh Cargo energía MEM exc. 300 KWh s/ahorro [(0,32139 $/KWh x 0,252 + 0,31709 $/KWh x 0,514 + 0,31226 $/KWh x 0,234) + 0,0054686 $/KWh] x 1,18 $/KWh Cargo por potencia y transporte MEM (1,4276 $/KW x 1,02 KW x 1 x 1,197) / (1,02 KW x 0,4 x 730 h) + 0,0038 $/KWh $/KWh Cargo Costo de Distribución 0,6418 $/KWh $/KWh Ingreso Extra Medio 0,1907 $/KWh $/KWh Cargo Variable Medio hasta 300 KWh 0,0065 $/KWh + 0,0097 $/KWh + 0,6418 $/KWh – 0,1907 $/KWh $/KWh Cargo Variable Medio exc. 300 KWh s/ahorro 0,3806 $/KWh + 0,0097 $/KWh + 0,6418 $/KWh – 0,1907 $/KWh $/KWh Cargo Variable 1ros 50 KWh-mes 0,4551 $/KWh x 0,55 $/KWh Cargo Variable stes. 100 KWh-mes 0,4551 $/KWh x 0,72 $/KWh Cargo Variable stes. 150 KWh-mes 0,4551 $/KWh x 1,11 $/KWh Cargo Variable exc. 300 KWh-mes s/ahorro 0,8291 $/KWh x 1,24 $/KWh

DETEMINACIÓN CUADRO TARIFARIO AUDIENCIA PÚBLICA 2016

Tarifa Comercial Los datos para el cálculo de la misma serán los siguientes: CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

VALOR

CFCOM

Costo Fijo de Comercialización Categoría Comercial

PE_PICO

Precio de la Energía del MEM en el Pico

$/KWh

0,32139

PE_RESTO

Precio de la Energía del MEM en el Resto

$/KWh

0,31709

PE_VALLE

Precio de la Energía del MEM en el Valle

$/KWh

0,31226

FNEE

Fondo Nacional de la Energía Eléctrica

$/KWh

0,0054686

FONINVEMEM

Fondo para Inversiones en el Mercado Eléctrico mayorista

$/KWh

0,0036

PPOT

Precio de la Potencia del MEM

$/KW

1,4276

CT/SumEM

Costos totales de transporte 2016 dividido la energía total a comprar a CAMMESA 2016

$/KWh

0,0038

CD_COM

Costo Distribución Categoría Comercial

$/KWh

0,7038

EXT_COM

Ingreso extra tarifario medio asignado Cat. Comercial

$/KWh

0,1831

POT_COM

Potencia de referencia usuario Comercial

2,88

KEP_COM

Participación del consumo en Pico respecto del Total Cat. Comercial

0,26

KER_COM

Participación del consumo en Resto respecto del Total Cat. Comercial

0,51

KEV_COM

Participación del consumo en Valle respecto del Total Cat. Comercial

0,23

FPE_BT

Factor de ampliación por Pérdidas de Energía en Baja Tensión

1,18

FPP_BT

Factor de ampliación por Pérdidas de Potencia en Baja Tensión

1,197

SIM_BT_SIST

Factor de simultaneidad entre la demanda de la categoría y el sistema

0,85

FC_COM

Factor de Carga Categoría Comercial

0,4

Factor de Ajuste CV1

0,94

Factor de Ajuste CV2

1,02

KAJUSTE_CVn

Costos totales de transporte 2016 $

$/MES-USU 125,8531

11.019.444

Energía total a comprar a CAMMESA 2016 KWh 2.937.995.444

Reemplazando estos valores en las fórmulas para estos usuarios:

DETEMINACIÓN CUADRO TARIFARIO AUDIENCIA PÚBLICA 2016

Fórmulas: CARGO

FÓRMULAS

UNIDAD

Cargo Fijo

CFCOM

$/MES-USU

Cargo Variable por energía MEM

[(PE_PICO*KEP_COM+PE_RESTO*KER_COM+PE_VALLE*KEV_COM)+FNEE+FONINVEMEM]*FPE_BT

$/KWh

Cargo Variable por potencia y transporte MEM (PPOT*POT_COM*SIM_BT_SIST*FPP_BT)/(POT_COM*FC_COM*730) + CT/SumEM

$/KWh

Cargo por Costos de Distribución

CD_COM

$/KWh

Ingresos Extra Tarifarios

EXT_COM

$/KWh

Cargo Variable Medio

CE + CPT + CD - EXT

$/KWh

CV Cargo Variable Total 1

(CE + CPT + CD - EXT)*KAJUSTE_CV1

$/KWh

CV Cargo Variable Total 2

(CE + CPT + CD - EXT)*KAJUSTE_CV2

$/KWh

Resultados: CARGO

FÓRMULAS

Cargo Fijo

125,8531 $/mes-usu

Cargo Variable por energía MEM

(0,32139 $/KWh x 0,255 + 0,31709 $/KWh x 0,514 + 0,31226 $/KWh x 0,231 + 0,0054686 $/KWh + 0,0036 $/KWh) x 1,18

UNIDAD

VALOR

$/MES-USU 125,8531 $/KWh

0,3848

Cargo Variable por potencia y transporte MEM [ (1,4276 $/KW x 2,88 KW x 0,85 x 1,197) / (2,88 KW x 0,4 x 730 hs) ] + 0,0038 $/KWh

$/KWh

0,0087

Cargo por Costos de Distribución

0,7038 $/KWh

$/KWh

0,7038

Ingresos Extra Tarifarios

0,1831 $/KWh

$/KWh

0,1831

Cargo Variable Medio

0,3848 $/KWh + 0,0087 $/KWh + 0,7038 $/KWh – 0,1831 $/KWh

$/KWh

0,9142

CV Cargo Variable 1ros. 250 KWh-mes

0, 9142 $/KWh x 0,94

$/KWh

0,8629

CV Cargo Variable exc. 250 KWh-mes

0, 9142$/KWh x 1,02

$/KWh

0,9324

DETEMINACIÓN CUADRO TARIFARIO AUDIENCIA PÚBLICA 2016

Tarifa Industrial Los datos para el cálculo de la misma serán los siguientes: CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

VALOR

CFIND

Costo Fijo de Comercialización Categoría Industrial

$/mes

125,8531

PE_PICO

Precio de la Energía del MEM en el Pico

$/KWh

0,32139

PE_RESTO

Precio de la Energía del MEM en el Resto

$/KWh

0,31709

PE_VALLE

Precio de la Energía del MEM en el Valle

$/KWh

0,31226

FNEE

Fondo Nacional de la Energía Eléctrica

$/KWh

0,0054686

FONINVEMEM

Fondo para Inversiones en el Mercado Eléctrico mayorista

$/KWh

0,0036

PPOT

Precio de la Potencia del MEM

$/KW

1,4276

CT/SumEM

Costos totales de transporte 2016 dividido la energía total a comprar a CAMMESA 2016

$/KWh

0,0038

CD_IND

Costo Distribución Categoría Industrial

$/KWh

0,7357

EXT_IND

Ingreso extra tarifario medio asignado Cat. Industrial

$/KWh

0,1907

POT_IND

Potencia de referencia usuario Industrial

4,08

KEP_IND

Participación del consumo en Pico respecto del Total Cat. Industrial

0,255

KER_IND

Participación del consumo en Resto respecto del Total Cat. Ind.

0,514

KEV_IND

Participación del consumo en Valle respecto del Total Cat. Ind.

0,231

FPE_BT

Factor de ampliación por Pérdidas de Energía en Baja Tensión

1,18

FPP_BT

Factor de ampliación por Pérdidas de Potencia en Baja Tensión

1,197

SIM_BT_SIST

Factor de simultaneidad entre la demanda de la categoría y el sistema

0,9

FC_COM

Factor de Carga Categoría Industrial

0,38

KAJUSTE_CVn

Factor de Ajuste CV1

Factor de Ajuste CV2

Factor de Ajuste CV3

1,10

Costos totales de transporte 2016 $

11.019.444

Energía total a comprar a CAMMESA 2016 KWh 2.937.995.444

Reemplazando estos valores en las fórmulas para estos usuarios:

DETEMINACIÓN CUADRO TARIFARIO AUDIENCIA PÚBLICA 2016

Fórmulas: CARGO

FÓRMULAS

Cargo Fijo

CFCOM

Cargo Variable por energía MEM

[(PE_PICO*KEP_IND+PE_RESTO*KER_IND+PE_VALLE*KEV_IND)+FNEE+FONINVEMEM]*FPE_BT

UNIDAD $/MES-USU $/KWh

Cargo Variable por potencia y transporte MEM (PPOT*POT_IND*SIM_BT_SIST*FPP_BT)/(POT_IND*FC_IND*730) + CT/SumEM

$/KWh

Cargo por Costos de Distribución

CD_IND

$/KWh

Ingresos Extra Tarifarios

EXT_IND

$/KWh

Cargo Variable Medio

CE + CPT + CD - EXT

$/KWh

CV Cargo Variable Total 1

(CE + CPT + CD - EXT)*KAJUSTE_CV1

$/KWh

CV Cargo Variable Total 2

(CE + CPT + CD - EXT)*KAJUSTE_CV2

$/KWh

CV Cargo Variable Total 3

(CE + CPT + CD - EXT)*KAJUSTE_CV3

$/KWh

Resultados: CARGO

FÓRMULAS

Cargo Fijo

125,8531 $/mes-usu

Cargo Variable por energía MEM

(0,32139 $/KWh x 0,255 + 0,31709 $/KWh x 0,514 + 0,31226 $/KWh x 0,231 + 0,0054686 $/KWh + 0,0036 $/KWh) x 1,18

UNIDAD

VALOR

$/MES-USU 125,8531 $/KWh

0,3848

Cargo Variable por potencia y transporte MEM [ (1,4276 $/KW x 4,08 KW x 0,9 x 1,197) / (4,08 KW x 0,38 x 730 hs) ] + 0,0038 $/KWh

$/KWh

0,0093

Cargo por Costos de Distribución

0,7357 $/KWh

$/KWh

0,7357

Ingresos Extra Tarifarios

0,1907 $/KWh

$/KWh

0,1907

Cargo Variable Medio

0,3848 $/KWh + 0,0093 $/KWh + 0,7357 $/KWh – 0,1907 $/KWh

$/KWh

0,9391

Cargo Variable 1ros. 1000 KWh-mes

0,9391 $/KWh x 1

$/KWh

0,9391

Cargo Variable stes. 1000 KWh-mes

0,9391 $/KWh x 1

$/KWh

0,9391

Cargo Variable exc. 2000 KWh-mes

0,9391 $/KWh x 1,1

$/KWh

1,0361

DETEMINACIÓN CUADRO TARIFARIO AUDIENCIA PÚBLICA 2016

Tarifa Oficial Los datos para el cálculo de la misma serán los siguientes: CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

VALOR

CFOF

Costo Fijo de Comercialización Categoría Oficial

$/mes

125,8531

PE_PICO

Precio de la Energía del MEM en el Pico

$/KWh

0,32139

PE_RESTO

Precio de la Energía del MEM en el Resto

$/KWh

0,31709

PE_VALLE

Precio de la Energía del MEM en el Valle

$/KWh

0,31226

FNEE

Fondo Nacional de la Energía Eléctrica

$/KWh

0,0054686

FONINVEMEM

Fondo para Inversiones en el Mercado Eléctrico mayorista

$/KWh

0,0036

PPOT

$/KW

1,4276

$/KWh

0,0038

CD_OF

Precio de la Potencia del MEM Costos totales de transporte 2016 dividido la energía total a comprar a CAMMESA 2016 Costo Distribución Categoría Oficial

$/KWh

0,7906

EXT_OF

Ingreso extra tarifario medio asignado Cat. Oficial

$/KWh

0,1907

POT_OF

Potencia de referencia usuario Oficial

3,51

KEP_OF

Participación del consumo en Pico respecto del Total Cat. Oficial

0,255

KER_OF

Participación del consumo en Resto respecto del Total Cat. Oficial

0,514

KEV_OF

Participación del consumo en Valle respecto del Total Cat. Oficial

0,231

FPE_BT

Factor de ampliación por Pérdidas de Energía en Baja Tensión

1,18

FPP_BT

Factor de ampliación por Pérdidas de Potencia en Baja Tensión

1,197

SIM_BT_SIST

Factor de simultaneidad entre la demanda de la categoría y el sistema

0,8

FC_OF

Factor de Carga Oficial

0,35

CT/SumEM

Costos totales de transporte 2016 $

11.019.444

Energía total a comprar a CAMMESA 2016 KWh 2.937.995.444

Reemplazando estos valores en las fórmulas para estos usuarios:

DETEMINACIÓN CUADRO TARIFARIO AUDIENCIA PÚBLICA 2016

Fórmulas: CARGO

FÓRMULAS

Cargo Fijo

CFCOM

Cargo Variable por energía MEM

[(PE_PICO*KEP_OF+PE_RESTO*KER_OF+PE_VALLE*KEV_OF)+FNEE+FONINVEMEM]*FPE_BT

UNIDAD $/MES-USU $/KWh

Cargo Variable por potencia y transporte MEM (PPOT*POT_OF*SIM_BT_SIST*FPP_BT)/(POT_OF*FC_OF*730) + CT/SumEM

$/KWh

Cargo por Costos de Distribución

CD_OF

$/KWh

Ingresos Extra Tarifarios

EXT_OF

$/KWh

Cargo Variable Medio

CE + CPT + CD - EXT

$/KWh

Resultados: CARGO

FÓRMULAS

Cargo Fijo

125,8531 $/mes-usu

Cargo Variable por energía MEM

(0,32139 $/KWh x 0,255 + 0,31709 $/KWh x 0,514 + 0,31226 $/KWh x 0,231 + 0,0054686 $/KWh + 0,0036 $/KWh) x 1,18

UNIDAD

VALOR

$/MES-USU 125,8531 $/KWh

0,3848

Cargo Variable por potencia y transporte MEM [ (1,4276 $/KW x 3,51 KW x 0,8 x 1,197) / (3,59 KW x 0,31 x 730 hs) ] + 0,0038 $/KWh

$/KWh

0,0091

Cargo por Costos de Distribución

0,7906 $/KWh

$/KWh

0,7906

Ingresos Extra Tarifarios

0,1907 $/KWh

$/KWh

0,1907

Cargo Variable Medio

0,3848 $/KWh + 0,0091 $/KWh + 0,7906 $/KWh – 0,1907 $/KWh

$/KWh

0,9938

DETEMINACIÓN CUADRO TARIFARIO AUDIENCIA PÚBLICA 2016

Tarifa Servicio Sanitario Los datos para el cálculo de la misma serán los siguientes: CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

VALOR

CFSS

Costo Fijo de Comercialización Categoría Servicio Sanitario

$/mes

125,8531

PE_PICO

Precio de la Energía del MEM en el Pico

$/KWh

0,32139

PE_RESTO

Precio de la Energía del MEM en el Resto

$/KWh

0,31709

PE_VALLE

Precio de la Energía del MEM en el Valle

$/KWh

0,31226

FNEE

Fondo Nacional de la Energía Eléctrica

$/KWh

0,0054686

FONINVEMEM

Fondo para Inversiones en el Mercado Eléctrico mayorista

$/KWh

0,0036

PPOT

$/KW

1,4276

$/KWh

0,0038

CD_SS

Precio de la Potencia del MEM Costos totales de transporte 2016 dividido la energía total a comprar a CAMMESA 2016 Costo Distribución Categoría Servicio sanitario

$/KWh

0,4700

EXT_SS

Ingreso extra tarifario medio asignado Cat. Servicio Sanitario

$/KWh

0,1907

POT_SS

Potencia de referencia usuario Servicio Sanitario

4,78

KEP_SS

Participación del consumo en Pico respecto del Total Cat. S. Sanit.

0,255

KER_SS

Participación del consumo en Resto respecto del Total Cat. S. Sanit.

0,514

KEV_SS

Participación del consumo en Valle respecto del Total Cat. S. Sanit.

0,231

FPE_BT

Factor de ampliación por Pérdidas de Energía en Baja Tensión

1,18

FPP_BT

Factor de ampliación por Pérdidas de Potencia en Baja Tensión

1,197

SIM_BT_SIST

Factor de simultaneidad entre la demanda de la categoría y el sistema

0,9

FC_SS

Factor de Carga S. Sanit.

0,65

CT/SumEM

Costos totales de transporte 2016 $

11.019.444

Energía total a comprar a CAMMESA 2016 KWh 2.937.995.444

Reemplazando estos valores en las fórmulas para estos usuarios:

DETEMINACIÓN CUADRO TARIFARIO AUDIENCIA PÚBLICA 2016

Fórmulas: CARGO

FÓRMULAS

Cargo Fijo

CFSS

Cargo Variable por energía MEM

[(PE_PICO*KEP_SS+PE_RESTO*KER_SS+PE_VALLE*KEV_SS)+FNEE+FONINVEMEM]*FPE_BT

UNIDAD $/MES-USU $/KWh

Cargo Variable por potencia y transporte MEM (PPOT*POT_SS*SIM_BT_SIST*FPP_BT)/(POT_SS*FC_SS*730) + CT/SumEM

$/KWh

Cargo por Costos de Distribución

CD_SS

$/KWh

Ingresos Extra Tarifarios

EXT_SS

$/KWh

Cargo Variable Medio

CE + CPT + CD - EXT

$/KWh

Resultados: CARGO

FÓRMULAS

Cargo Fijo

125,8531 $/mes-usu

Cargo Variable por energía MEM

(0,32139 $/KWh x 0,255 + 0,31709 $/KWh x 0,514 + 0,31226 $/KWh x 0,231 + 0,0054686 $/KWh + 0,0036 $/KWh) x 1,18

UNIDAD

VALOR

$/MES-USU 125,8531 $/KWh

0,3848

Cargo Variable por potencia y transporte MEM [ (1,4276 $/KW x 4,78 KW x 0,9 x 1,197) / (4,78 KW x 0,65 x 730 hs) ] + 0,0038 $/KWh

$/KWh

0,0070

Cargo por Costos de Distribución

0,4700 $/KWh

$/KWh

0,4700

Ingresos Extra Tarifarios

0,1907 $/KWh

$/KWh

0,1907

Cargo Variable Medio

0,3848 $/KWh + 0,0070 $/KWh + 0,4700 $/KWh – 0,1907 $/KWh

$/KWh

0,6711

DETEMINACIÓN CUADRO TARIFARIO AUDIENCIA PÚBLICA 2016

6.2.2.- Usuarios con medición de potencia Tarifa Grandes Usuarios Baja Tensión con potencias menores a 300 KW Los datos para el cálculo de la misma serán los siguientes: UNIDAD

VALOR

PE_PICO

CÓDIGO

Precio de la Energía del MEM en el Pico

DESCRIPCIÓN

$/KWh

0,32139

PE_RESTO

Precio de la Energía del MEM en el Resto

$/KWh

0,31709

PE_VALLE

Precio de la Energía del MEM en el Valle

$/KWh

0,31226

FNEE

Fondo Nacional de la Energía Eléctrica

$/KWh

0,0054686

FONINVEMEM

Fondo para Inversiones en el Mercado Eléctrico mayorista

$/KWh

0,0036

PPOT

Precio de la Potencia del MEM

$/KW

1,4276

CT/SumEM

Costos totales de transporte 2016 dividido la energía total a comprar a CAMMESA 2016

$/KWh

0,0038

CDF_SET

Costo Distribución Fijo Categoría Subestaciones

$/KW

113,8187

CDV_SET

Costo Distribución Variable Categoría Subestaciones

$/KWh

0,0851

FPP_SET

Factor de ampliación por Pérdidas de Potencia en SET MT/BT

1,141

FPE_SET

Factor de ampliación por Pérdidas de Energía en SET MT/BT

1,131

SIM_BT_SIST

Factor de simultaneidad entre la demanda de la categoría y el sistema

0,85

Costos totales de transporte 2016 $

11.019.444

Energía total a comprar a CAMMESA 2016 KWh 2.937.995.444

Potencia en Punta Categoría Subestaciones KW (Ppc)

33.270

Potencia fuera de Punta Categoría Subestaciones KW (Pfpc) 39.141 Potencia de punta del sistema KW (Pps)

595.000

Potencia fuera de punta del sistema KW (Pfps)

645.000

Pfps / Pps =

1,084

Pfpc / Ppc =

1,176

DETEMINACIÓN CUADRO TARIFARIO AUDIENCIA PÚBLICA 2016

Fórmulas: CARGO

FÓRMULAS

UNIDAD

CPP Cargo Potencia en Punta CPFP Cargo Potencia Fuera de Punta

PPOT*SIM_SET_SIST*FPP_BTSET + CDF_GUSET /[1+(Pfps/Pps) * (Pfpc/Ppc)] CPP * (Pfps/Pps)

$/KW $/KW

CEP Cargo por energía MEM Pico

(PE_PICO+FNEE+FONINVEMEM)*FPE_BTSET

$/KWh

CER Cargo por energía MEM Resto

(PE_RESTO+FNEE+FONINVEMEM)*FPE_BTSET

$/KWh

CEV Cargo por energía MEM Valle

(PE_VALLE+FNEE+FONINVEMEM)*FPE_BTSET

$/KWh

CD Cargo por Costo de Distribución Variables CDV_SET

$/KWh

CV Cargo Variable Total Pico

CVEP + VAD + CT/SumEm

$/KWh

CV Cargo Variable Total Resto

CVER + VAD + CT/SumEm

$/KWh

CV Cargo Variable Total Valle

CVEV + VAD + CT/SumEm

$/KWh

Resultados: CARGO

FÓRMULAS

UNIDAD VALOR

CPP

1,4276 $/KW x 0,85 x 1,141 + [113,8187 $/KW /(1+1,084 x 1,176)]

$/KW

51,4075

CPFP

51,4075 $/KW x 1,084

$/KW

55,7275

CEP Cargo por energía MEM Pico

(0,32139 $/KWh + 0,0054686 $/KWh + 0,0036 $/KWh) x 1,131

$/KWh

0,3737

CER Cargo por energía MEM Resto

(0,31709 $/KWh + 0,0054686 $/KWh + 0,0036 $/KWh) x 1,131

$/KWh

0,3689

CEV Cargo por energía MEM Valle

(0,31226 $/KWh + 0,0054686 $/KWh + 0,0036 $/KWh) x 1,131

$/KWh

0,3634

CD Cargo por Costo de Distribución Variables 0,0851 $/KWh

$/KWh

0,0851

CV Cargo Variable Total Pico

0,3737 $/KWh + 0,0851 $/KWh + 0,0038 $/KWh

$/KWh

0,4626

CV Cargo Variable Total Resto

0,3689 $/KWh + 0,0851 $/KWh + 0,0038 $/KWh

$/KWh

0,4577

CV Cargo Variable Total Valle

0,3634 $/KWh + 0,0851 $/KWh + 0,0038 $/KWh

$/KWh

0,4523

DETEMINACIÓN CUADRO TARIFARIO AUDIENCIA PÚBLICA 2016

Tarifa Grandes Usuarios Baja Tensión con potencias iguales o mayores a 300 KW Los datos para el cálculo de la misma serán los siguientes: CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

VALOR

PE_PICO

Precio de la Energía del MEM en el Pico

$/KWh

0,77302

PE_RESTO

Precio de la Energía del MEM en el Resto

$/KWh

0,76872

PE_VALLE

Precio de la Energía del MEM en el Valle

$/KWh

0,76389

FNEE

Fondo Nacional de la Energía Eléctrica

$/KWh

0,0054686

FONINVEMEM

Fondo para Inversiones en el Mercado Eléctrico mayorista

$/KWh

0,0036

PPOT

$/KW

1,4276

$/KWh

0,0038

CDF_SET

Precio de la Potencia del MEM Costos totales de transporte 2016 dividido la energía total a comprar a CAMMESA 2016 Costo Distribución Fijo Cat. Subestaciones

$/KW

113,8187

CDV_SET

Costo Distribución Variable Cat. Subestaciones

$/KWh

0,0851

FPP_SET

Factor de ampliación por Pérdidas de Potencia en SET MT/BT

1,141

FPE_SET

Factor de ampliación por Pérdidas de Energía en SET MT/BT

1,131

SIM_BT_SIST

Factor de simultaneidad entre la demanda de la categoría y el sistema

0,85

CT/SumEM

Costos totales de transporte 2016 $

11.019.444

Energía total a comprar a CAMMESA 2016 KWh 2.937.995.444

Potencia en Punta Categoría Subestaciones KW (Ppc)

33.270

Potencia fuera de Punta Categoría Subestaciones KW (Pfpc) 39.141 595.000 Potencia de punta del sistema KW (Pps) Potencia fuera de punta del sistema KW (Pfps)

645.000

Pfps / Pps =

1,084

Pfpc / Ppc =

1,176

DETEMINACIÓN CUADRO TARIFARIO AUDIENCIA PÚBLICA 2016

Fórmulas: CARGO

FÓRMULAS

UNIDAD

CPP Cargo Potencia en Punta CPFP Cargo Potencia Fuera de Punta

PPOT*SIM_SET_SIST*FPP_BTSET + CDF_SET /[1+(Pfps/Pps) * (Pfpc/Ppc)] CPP * (Pfps/Pps)

$/KW $/KW

CEP Cargo por energía MEM Pico

(PE_PICO+FNEE+FONINVEMEM)*FPE_BTSET

$/KWh

CER Cargo por energía MEM Resto

(PE_RESTO+FNEE+FONINVEMEM)*FPE_BTSET

$/KWh

CEV Cargo por energía MEM Valle

(PE_VALLE+FNEE+FONINVEMEM)*FPE_BTSET

$/KWh

CD Cargo por Costo de Distribución Variables CDV_SET

$/KWh

CV Cargo Variable Total Pico

CEP + CDV_SET + CT/SumEm

$/KWh

CV Cargo Variable Total Resto

CER + CDV_SET + CT/SumEm

$/KWh

CV Cargo Variable Total Valle

CEV + CDV_SET + CT/SumEm

$/KWh

Resultados: CARGO

FÓRMULAS

UNIDAD VALOR

CPP

1,4276 $/KW x 0,85 x 1,141 + [113,8187 $/KW /(1+1,084 x 1,176)]

$/KW

51,4075

CPFP

42,0544 $/KW x 1,084

$/KW

55,7275

CEP Cargo por energía MEM Pico

(0,77302 $/KWh + 0,0054686 $/KWh + 0,0036 $/KWh) x 1,131

$/KWh

0,8845

CER Cargo por energía MEM Resto

(0,76872 $/KWh + 0,0054686 $/KWh + 0,0036 $/KWh) x 1,131

$/KWh

0,8797

CEV Cargo por energía MEM Valle

(0,76389 $/KWh + 0,0054686 $/KWh + 0,0036 $/KWh) x 1,131

$/KWh

0,8742

CD Cargo por Costo de Distribución Variables 0,0851 $/KWh

$/KWh

0,0851

CV Cargo Variable Total Pico

0,8845 $/KWh + 0,0851 $/KWh + 0,0038 $/KWh

$/KWh

0,9734

CV Cargo Variable Total Resto

0,8797 $/KWh + 0,0851 $/KWh + 0,0038 $/KWh

$/KWh

0,9685

CV Cargo Variable Total Valle

0,8742 $/KWh + 0,0851 $/KWh + 0,0038 $/KWh

$/KWh

0,9631

DETEMINACIÓN CUADRO TARIFARIO AUDIENCIA PÚBLICA 2016

Tarifa Grandes Usuarios Media Tensión con potencias menores a 300 KW Los datos para el cálculo de la misma serán los siguientes: CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

VALOR

PE_PICO

Precio de la Energía del MEM en el Pico

$/KWh

0,32139

PE_RESTO

Precio de la Energía del MEM en el Resto

$/KWh

0,31709

PE_VALLE

Precio de la Energía del MEM en el Valle

$/KWh

0,31226

FNEE

Fondo Nacional de la Energía Eléctrica

$/KWh

0,0054686

FONINVEMEM

Fondo para Inversiones en el Mercado Eléctrico mayorista

$/KWh

0,0036

PPOT

$/KW

1,4276

$/KWh

0,0038

CDF_DP

Precio de la Potencia del MEM Costos totales de transporte 2016 dividido la energía total a comprar a CAMMESA 2016 Costo Distribución Fijo Categoría Distribución Primaria

$/KW

79,4486

CDV_DP

Costo Distribución Variable Categoría Distribución Primaria

$/KWh

0,0535

FPP_MT

Factor de ampliación por Pérdidas de Potencia en MT

1,111

FPE_MT

Factor de ampliación por Pérdidas de Energía en MT

1,101

SIM_DP_SIST

Factor de simultaneidad entre la demanda de la categoría y el sistema

0,875

CT/SumEM

Costos totales de transporte 2016 $

11.019.444

Energía total a comprar a CAMMESA 2016 KWh 2.937.995.444

Potencia en Punta Categoría Dist. Primaria KW (Ppc)

62.225

Potencia fuera de Punta Categoría Dist. Primaria KW (Pfpc)

70.798

Potencia de punta del sistema KW (Pps)

595.000

Potencia fuera de punta del sistema KW (Pfps)

645.000

Pfps / Pps =

1,084

Pfpc / Ppc =

1,138

DETEMINACIÓN CUADRO TARIFARIO AUDIENCIA PÚBLICA 2016

Fórmulas: CARGO

FÓRMULAS

UNIDAD

CPP Cargo Potencia en Punta CPFP Cargo Potencia Fuera de Punta

PPOT*SIM_DP_SIST*FPP_MT + CDF_GUFDP /[1+(Pfps/Pps) * (Pfpc/Ppc)] CPP * (Pfps/Pps)

$/KW $/KW

CEP Cargo por energía MEM Pico

(PE_PICO+FNEE+FONINVEMEM)*FPE_MT

$/KWh

CER Cargo por energía MEM Resto

(PE_RESTO+FNEE+FONINVEMEM)*FPE_MT

$/KWh

CEV Cargo por energía MEM Valle

(PE_VALLE+FNEE+FONINVEMEM)*FPE_MT

$/KWh

CD Cargo por Costo de Distribución Variables CDV_DP

$/KWh

CV Cargo Variable Total Pico

CEP + CDV_DP + CT/SumEm

$/KWh

CV Cargo Variable Total Resto

CER + CDV_DP + CT/SumEm

$/KWh

CV Cargo Variable Total Valle

CEV + CDV_DP + CT/SumEm

$/KWh

Resultados: CARGO

FÓRMULAS

UNIDAD VALOR

CPP

1,4276 $/KW x 0,875 x 1,111 + [79,4486 $/KW /(1+1,084 x 1,138)]

$/KW

36,9610

CPFP

36,9610 $/KW x 1,084

$/KW

40,0670

CEP Cargo por energía MEM Pico

(0,32139 $/KWh + 0,0054686 $/KWh + 0,0036 $/KWh) x 1,101

$/KWh

0,3638

CER Cargo por energía MEM Resto

(0,31709 $/KWh + 0,0054686 $/KWh + 0,0036 $/KWh) x 1,101

$/KWh

0,3591

CEV Cargo por energía MEM Valle

(0,31226 $/KWh + 0,0054686 $/KWh + 0,0036 $/KWh) x 1,101

$/KWh

0,3538

CD Cargo por Costo de Distribución Variables 0,0535 $/KWh

$/KWh

0,0535

CV Cargo Variable Total Pico

0,3638 $/KWh + 0,0535 $/KWh + 0,0038 $/KWh

$/KWh

0,4211

CV Cargo Variable Total Resto

0,3591 $/KWh + 0,0535 $/KWh + 0,0038 $/KWh

$/KWh

0,4164

CV Cargo Variable Total Valle

0,3538 $/KWh + 0,0535 $/KWh + 0,0038 $/KWh

$/KWh

0,4111

DETEMINACIÓN CUADRO TARIFARIO AUDIENCIA PÚBLICA 2016

Tarifa Grandes Usuarios Media Tensión con potencias iguales o mayores a 300 KW Los datos para el cálculo de la misma serán los siguientes: CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

VALOR

PE_PICO

Precio de la Energía del MEM en el Pico

$/KWh

0,77302

PE_RESTO

Precio de la Energía del MEM en el Resto

$/KWh

0,76872

PE_VALLE

Precio de la Energía del MEM en el Valle

$/KWh

0,76389

FNEE

Fondo Nacional de la Energía Eléctrica

$/KWh

0,0054686

FONINVEMEM

Fondo para Inversiones en el Mercado Eléctrico mayorista

$/KWh

0,0036

PPOT

$/KW

1,4276

$/KWh

0,0038

CDF_DP

Precio de la Potencia del MEM Costos totales de transporte 2016 dividido la energía total a comprar a CAMMESA 2016 Costo Distribución Fijo Categoría Distribución Primaria

$/KW

79,4486

CDV_DP

Costo Distribución Variable Categoría Distribución Primaria

$/KWh

0,0535

FPP_MT

Factor de ampliación por Pérdidas de Potencia en MT

1,111

FPE_MT

Factor de ampliación por Pérdidas de Energía en MT

1,101

SIM_DP_SIST

Factor de simultaneidad entre la demanda de la categoría y el sistema

0,875

CT/SumEM

Costos totales de transporte 2016 $

11.019.444

Energía total a comprar a CAMMESA 2016 KWh 2.937.995.444

Potencia en Punta Categoría Dist. Primaria KW (Ppc)

62.225

Potencia fuera de Punta Categoría Dist. Primaria KW (Pfpc)

70.798

Potencia de punta del sistema KW (Pps)

595.000

Potencia fuera de punta del sistema KW (Pfps)

645.000

Pfps / Pps =

1,084

Pfpc / Ppc =

1,138

DETEMINACIÓN CUADRO TARIFARIO AUDIENCIA PÚBLICA 2016

Fórmulas: CARGO

FÓRMULAS

UNIDAD

CPP Cargo Potencia en Punta CPFP Cargo Potencia Fuera de Punta

PPOT*SIM_SET_SIST*FPP_MT + CDF_SET /[1+(Pfps/Pps) * (Pfpc/Ppc)] CPP * (Pfps/Pps)

$/KW $/KW

CEP Cargo por energía MEM Pico

(PE_PICO+FNEE+FONINVEMEM)*FPE_MT

$/KWh

CER Cargo por energía MEM Resto

(PE_RESTO+FNEE+FONINVEMEM)*FPE_MT

$/KWh

CEV Cargo por energía MEM Valle

(PE_VALLE+FNEE+FONINVEMEM)*FPE_MT

$/KWh

CD Cargo por Costo de Distribución Variables CDV_DP

$/KWh

CV Cargo Variable Total Pico

CEP + CDV_DP + CT/SumEm

$/KWh

CV Cargo Variable Total Resto

CER + CDV_DP + CT/SumEm

$/KWh

CV Cargo Variable Total Valle

CEV + CDV_DP + CT/SumEm

$/KWh

Resultados: CARGO

FÓRMULAS

UNIDAD VALOR

CPP

1,4276 $/KW x 0,875 x 1,111 + [79,4486 $/KW /(1+1,084 x 1,138)]

$/KW

36,9610

CPFP

36,9610 $/KW x 1,084

$/KW

40,0670

CEP Cargo por energía MEM Pico

(0,77302 $/KWh + 0,0054686 $/KWh + 0,0036 $/KWh) x 1,101

$/KWh

0,8611

CER Cargo por energía MEM Resto

(0,76872 $/KWh + 0,0054686 $/KWh + 0,0036 $/KWh) x 1,101

$/KWh

0,8563

CEV Cargo por energía MEM Valle

(0,76389 $/KWh + 0,0054686 $/KWh + 0,0036 $/KWh) x 1,101

$/KWh

0,8510

CD Cargo por Costo de Distribución Variables 0,0535 $/KWh

$/KWh

0,0535

CV Cargo Variable Total Pico

0,8611 $/KWh + 0,0535 $/KWh + 0,0038 $/KWh

$/KWh

0,9183

CV Cargo Variable Total Resto

0,8563 $/KWh + 0,0535 $/KWh + 0,0038 $/KWh

$/KWh

0,9136

CV Cargo Variable Total Valle

0,8510 $/KWh + 0,0535 $/KWh + 0,0038 $/KWh

$/KWh

0,9083

DETEMINACIÓN CUADRO TARIFARIO AUDIENCIA PÚBLICA 2016

Tarifa Coop. Electrificación Rural y Distribuidores Los datos para el cálculo de la misma serán los siguientes: CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

VALOR

PE_PICO

Precio de la Energía del MEM en el Pico

$/KWh

0,32139

PE_RESTO

Precio de la Energía del MEM en el Resto

$/KWh

0,31709

PE_VALLE

Precio de la Energía del MEM en el Valle

$/KWh

0,31226

FNEE

Fondo Nacional de la Energía Eléctrica

$/KWh

0,0054686

FONINVEMEM

Fondo para Inversiones en el Mercado Eléctrico mayorista

$/KWh

0,0036

PPOT

$/KW

1,4276

$/KWh

0,0038

CDF_DP

Precio de la Potencia del MEM Costos totales de transporte 2016 dividido la energía total a comprar a CAMMESA 2016 Costo Distribución Fijo Categoría Distribución Primaria

$/KW

79,4486

CDV_DP

Costo Distribución Variable Categoría Distribución Primaria

$/KWh

0,0535

FPP_MT

Factor de ampliación por Pérdidas de Potencia en MT

1,111

FPE_MT

Factor de ampliación por Pérdidas de Energía en MT

1,101

SIM_DP_SIST

Factor de simultaneidad entre la demanda de la categoría y el sistema

0,875

CT/SumEM

Costos totales de transporte 2016 $

11.019.444

Energía total a comprar a CAMMESA 2016 KWh 2.937.995.444

Potencia en Punta Categoría Dist. Primaria KW (Ppc)

62.225

Potencia fuera de Punta Categoría Dist. Primaria KW (Pfpc)

70.798

Potencia de punta del sistema KW (Pps)

595.000

Potencia fuera de punta del sistema KW (Pfps)

645.000

Pfps / Pps =

1,084

Pfpc / Ppc =

1,138

DETEMINACIÓN CUADRO TARIFARIO AUDIENCIA PÚBLICA 2016

Fórmulas: CARGO

FÓRMULAS

UNIDAD

CPP Cargo Potencia en Punta CPFP Cargo Potencia Fuera de Punta

PPOT*SIM_DP_SIST*FPP_MT + CDF_GUFDP /[1+(Pfps/Pps) * (Pfpc/Ppc)] CPP * (Pfps/Pps)

$/KW $/KW

CEP Cargo por energía MEM Pico

(PE_PICO+FNEE+FONINVEMEM)*FPE_MT

$/KWh

CER Cargo por energía MEM Resto

(PE_RESTO+FNEE+FONINVEMEM)*FPE_MT

$/KWh

CEV Cargo por energía MEM Valle

(PE_VALLE+FNEE+FONINVEMEM)*FPE_MT

$/KWh

CD Cargo por Costo de Distribución Variables CDV_DP

$/KWh

CV Cargo Variable Total Pico

CEP + CDV_DP + CT/SumEm

$/KWh

CV Cargo Variable Total Resto

CER + CDV_DP + CT/SumEm

$/KWh

CV Cargo Variable Total Valle

CEV + CDV_DP + CT/SumEm

$/KWh

Resultados: CARGO

FÓRMULAS

UNIDAD VALOR

CPP

1,4276 $/KW x 0,875 x 1,111 + [79,4486 $/KW /(1+1,084 x 1,138)]

$/KW

36,9610

CPFP

36,9610 $/KW x 1,084

$/KW

40,0670

CEP Cargo por energía MEM Pico

(0,32139 $/KWh + 0,0054686 $/KWh + 0,0036 $/KWh) x 1,101

$/KWh

0,3638

CER Cargo por energía MEM Resto

(0,31709 $/KWh + 0,0054686 $/KWh + 0,0036 $/KWh) x 1,101

$/KWh

0,3591

CEV Cargo por energía MEM Valle

(0,31226 $/KWh + 0,0054686 $/KWh + 0,0036 $/KWh) x 1,101

$/KWh

0,3538

CD Cargo por Costo de Distribución Variables 0,0535 $/KWh

$/KWh

0,0535

CV Cargo Variable Total Pico

0,3638 $/KWh + 0,0535 $/KWh + 0,0038 $/KWh

$/KWh

0,4211

CV Cargo Variable Total Resto

0,3591 $/KWh + 0,0535 $/KWh + 0,0038 $/KWh

$/KWh

0,4164

CV Cargo Variable Total Valle

0,3538 $/KWh + 0,0535 $/KWh + 0,0038 $/KWh

$/KWh

0,4111

DETEMINACIÓN CUADRO TARIFARIO AUDIENCIA PÚBLICA 2016

7.- FACTURACIÓN CON EL NUEVO CUADRO TARIFARIO A continuación se expone la facturación promedio mensual para cada categoría de usuario, el alumbrado público y el total empresa. 7.1.- Usuarios sin medición de potencia Tarifas Residenciales: RESIDENCIAL SIN AHORRO BLOQUES CARGO FIJO (usuarios) 1eros.50 kwh Sig. 100 KWh Sig. 150 KWh Ecxed.300 Kwh

CANTIDAD 214.844 10.785.445 18.913.235 19.508.965 29.056.783

TOTAL

78.264.428

PRECIO NUEVO 62,9266 0,4628 0,6028 0,9340 1,0433

IMPORTE $ 13.519.402 4.991.504 11.457.638 18.221.373 30.314.942 76.087.533

RESIDENCIAL AHORRO >10%<20% BLOQUES CARGO FIJO (usuarios) 1eros.50 kwh Sig. 100 KWh Sig. 150 KWh Ecxed.300 Kwh

CANTIDAD 12.723 696.253 1.220.942 1.259.399 1.875.757

PRECIO NUEVO 62,9266 0,4173 0,5463 0,8422 0,9409

5.052.351

IMPORTE $ 800.615 290.546 667.000 1.060.666 1.764.900 4.583.728

RESIDENCIAL AHORRO >20% BLOQUES CARGO FIJO (usuarios) 1eros.50 kwh Sig. 100 KWh Sig. 150 KWh Ecxed.300 Kwh

CANTIDAD 49.070 1.368.658 2.400.063 2.475.661 3.687.265

PRECIO NUEVO 62,9266 0,3849 0,5038 0,7767 0,8677

9.931.647

IMPORTE $ 3.087.808 526.796 1.209.152 1.922.846 3.199.440 9.946.042

TARIFA SOCIAL CON MEDICIÓN INDIVIDUAL BLOQUES CARGO FIJO (usuarios) 1eros.50 kwh Sig. 100 KWh Sig. 150 KWh Ecxed.300 Kwh s/ahorro Ecxed.300 Kwh c/ahorro

CANTIDAD 78.131 2.234.453 3.933.725 4.114.803 5.357.768 1.025.763 16.666.513

PRECIO NUEVO 62,9266 0,2570 0,3364 0,5186 1,0433 0,6189

IMPORTE $ 1.635.238 574.254 1.323.305 2.133.937 5.589.759 634.845 15.172.608

DETEMINACIÓN CUADRO TARIFARIO AUDIENCIA PÚBLICA 2016 TARIFA SOCIAL CON MEDICIÓN COMUNITARIA BLOQUES CARGO FIJO (usuarios) Todo consumo KWh

CANTIDAD 49.500 10.176.375

TOTAL

10.176.375

PRECIO NUEVO 38,5371

IMPORTE $ 1.907.587 1.907.587

EMPLEADOS BLOQUES CARGO FIJO (usuarios) 1eros.500 kwh Excedente KWh

CANTIDAD 1.775 887.417 463.710

TOTAL

1.351.127

PRECIO NUEVO 62,9266 0,0000 0,2608

IMPORTE $ 111.695 120.947 232.642

CONSORCIOS BLOQUES CARGO FIJO (usuarios) 1eros.50 kwh Excedente KWh TOTAL

CANTIDAD 470 23.483 239.755

PRECIO NUEVO 62,9266 0,4628 0,6058

263.238

IMPORTE $ 29.576 10.868 145.244 185.687

Tarifa Comercial: PRECIO BLOQUES CARGO FIJO (usuarios) 1° 250 KWh Excedente KWh

CANTIDAD 29.250 6.446.248 18.185.426

TOTAL

24.631.674

NUEVO 125,8531 0,8629 0,9324

IMPORTE $ 3.681.203 5.562.468 16.956.091 26.199.762

Tarifa Industrial: PRECIO BLOQUES CARGO FIJO (usuarios) 1° 1000 KWh Sgtes 1000 KWh Excedente KWh

CANTIDAD 3.171 1.902.737 595.554 1.092.975

TOTAL

3.591.267

NUEVO 125,8531 0,9391 0,9391 1,0361

IMPORTE $ 399.080 1.786.861 559.285 1.132.432 3.877.657

Tarifas Oficiales:

CARGO FIJO (usuarios) Todo consumo KWh

PRECIO NUEVO 7.643 125,8531 6.863.467 0,9938

TOTAL

6.863.467

BLOQUES

CANTIDAD

IMPORTE $ 961.895 6.820.913 7.782.808

DETEMINACIÓN CUADRO TARIFARIO AUDIENCIA PÚBLICA 2016

Tarifa Servicios Sanitarios: BLOQUES

CANTIDAD

CARGO FIJO (usuarios) Todo consumo KWh

273 619.125

TOTAL

619.125

PRECIO NUEVO 125,8531 0,6711

IMPORTE $ 34.358 415.495 449.853

7.2.- Usuarios con medición de potencia Tarifa Grandes Usuarios en Baja Tensión con potencias menores a 300 KW: BLOQUES

Pot. Pta. KW Pot. FPta. KW E. Pico KWh E. Resto KWh E. Valle KWh

CANTIDAD 30.697 36.114 1.944.440 4.254.641 1.843.234

PRECIO IMPORTE NUEVO $ 51,4075 1.578.061 55,7275 2.012.556 0,4626 899.498 0,4577 1.947.349 0,4523 833.695

TOTAL

7.271.159

Tarifa Grandes Usuarios en Baja Tensión con potencias iguales o mayores a 300 KW: BLOQUES Pot. Pta. KW Pot. FPta. KW E. Pico KWh E. Resto KWh E. Valle KWh

CANTIDAD 2.573 3.027 228.290 689.258 249.445

PRECIO IMPORTE NUEVO $ 51,4075 55,7275 0,9734 0,9685 0,9631

TOTAL

132.271 168.689 222.218 667.547 240.240 1.430.965

Tarifa Grandes Usuarios en Media Tensión con potencias menores a 300 KW: BLOQUES Pot. Pta. KW Pot. FPta. KW E. Pico KWh E. Resto KWh E. Valle KWh TOTAL

CANTIDAD 6.304 7.205 357.830 782.970 339.205

PRECIO IMPORTE NUEVO $ 36,9610 40,0670 0,4211 0,4164 0,4111

233.015 288.681 150.682 326.029 139.447 1.137.855

Tarifa Grandes Usuarios en Media Tensión con potencias iguales o mayores a 300 KW:

DETEMINACIÓN CUADRO TARIFARIO AUDIENCIA PÚBLICA 2016 BLOQUES

CANTIDAD

Pot. Pta. KW Pot. FPta. KW E. Pico KWh E. Resto KWh E. Valle KWh

47.211 53.955 4.725.012 14.265.839 5.162.853

PRECIO NUEVO

IMPORTE $

36,9610 40,0670 0,9183 0,9136 0,9083

1.744.961 2.161.827 4.338.978 13.033.270 4.689.419

TOTAL

25.968.456

Tarifa Cooperativas Electrificación Rural y Distribuidores: BLOQUES

CANTIDAD

Pot. Pta. KW Pot. FPta. KW E. Pico KWh E. Resto KWh E. Valle KWh

8.889 9.638 745.134 2.221.198 809.309

PRECIO IMPORTE NUEVO $ 36,9610 40,0670 0,4211 0,4164 0,4111

TOTAL

328.536 386.155 313.776 924.907 332.707 2.286.081

7.3.- Facturación Alumbrado Público El cual resulta del 10,74% del facturado neto de cada categoría de usuarios a excepción de los industriales, tanto pequeños como grandes usuarios, Cooperativas de Electrificación Rural, Distribuidores y la tarifa social con medición comunitaria. Por otro lado, para la determinación del importe facturado se consideró la Ley 7812 sancionada recientemente que transfiere el 40% del mismo a los Municipios, para solventar los costos del mantenimiento del alumbrado público. Por lo tanto, las cantidades mensuales de energía corresponderán al presupuesto de SECHEEP para el 2016 y el importe a consiste en el 60% del facturado total, lo cual se muestran a continuación: CANTIDAD KWH IMPORTE $ 6.632.042 8.841.439

7.4.- Facturación Total Finalmente, de sumar todas las facturaciones mensuales para cada categoría de usuario y la del alumbrado público, se llega a la facturación promedio mensual de la Empresa con la tarifa surgida de este estudio. Seguidamente, se muestran los importes de facturación promedio mensual neta con la tarifa vigente (Importe Actual) que fuese indicada en el apartado 5.1 y la obtenida con la tarifa surgida de este estudio (Importe Nuevo), individualizando la facturación por el alumbrado público para cada caso:

DETEMINACIÓN CUADRO TARIFARIO AUDIENCIA PÚBLICA 2016 CANTIDAD KWH TOTAL CATEG. MES TOTAL A.P. MES TOTAL MES

196.029.870 6.632.042 202.661.912

IMPORTE ACTUAL $ 118.248.893 5.529.309 123.778.202

IMPORTE NUEVO $ 184.520.424 8.841.439 193.361.863

Con estos importes promedio mensuales se calcula la facturación anual, tanto para la tarifa vigente como para la propuesta, dando como resultado el incremento en la facturación que se obtiene, así como el porcentaje del mismo: CANTIDAD KWH

IMPORTE ACTUAL

IMPORTE NUEVO

TOTAL ANUAL NETO S/ALUM.PÚBL. TOTAL ANUAL NETO DE ALUM.PÚBL.

$ $ 1.418.986.715 2.214.245.084 66.351.711 106.097.268

TOTAL ANUAL NETO con ALUM.PÚBL.

1.485.338.426 2.320.342.352

INCREMENTO ANUAL NETO PORCENTAJE INCREMENTO MEDIO INCREMENTO MENSUAL NETO

835.003.925 56,22% 69.583.660

De esta manera, surge que se incrementaran los ingresos derivados de la tarifa un 54,34% en promedio, dando como resultado $ 807.113.815 más de facturación para el siguiente periodo anual de aplicarse la tarifa que surge de este estudio. 7.5.- Análisis económico con la nueva facturación A partir de la facturación obtenida con la tarifa propuesta surge el siguiente cuadro de ingresos proyectados: CONCEPTOS IMPORTES NETOS PORCENTAJES RECURSOS TARIFARIOS 2.320.342.352 83,4% CARGO ESPECÍFICO 318.879.100 11,6% OTROS INGRESOS 127.249.442 4,6% FONDO COMP. TARIF. 12.000.000 0,4% TOTAL

2.778.470.894

Como se aprecia, los Otros Ingresos se incrementaron respecto a los indicados en el apartado 5.1, debido que como se dijo el rubro Interés por Mora depende indirectamente de la tarifa cobrada al usuario, siendo históricamente un 4% de la facturación total de la empresa, permaneciendo constante el resto de los mismos. Trayendo nuevamente la Tabla 15 de costos totales proyectados como se muestra a continuación:

DETEMINACIÓN CUADRO TARIFARIO AUDIENCIA PÚBLICA 2016 CONCEPTOS IMPORTES NETOS PORCENTAJES ENERGIA, POTENCIA Y TRANSPORTE 931.272.587 33,5% REMUNERACIONES 766.159.556 27,5% EXPANSIÓN Y RENOVACIÓN 618.191.409 22,2% IMPUESTOS, TASA Y CONTRIBUCIONES 168.499.670 6,1% OTROS GASTOS FIJOS Y VARIABLES 146.295.004 5,3% MANTENIMIENTO 146.284.312 5,3% GENERACIÓN 5.719.760 0,2% TOTAL 2.782.422.298 COSTOS OPERATIVOS 2.164.230.889 77,8%

Se podrá realizar el análisis económico con los nuevos ingresos proyectados: CONCEPTOS A Egresos Totales Proyectados B Costos Operativos C Ingresos Totales Proyectados D DESEQUILIBRIO ECONÓMICO (A-C)

IMPORTE PORCENTAJE 2.782.422.298 2.164.230.889 2.778.470.894 3.951.404 0,17%

2.778.470.894

CUBRIMIENTO DE COSTOS

99,9%

Como se mostró anteriormente, los ingresos estimados con la situación tarifaria vigente y el resto de los otros ingresos extra tarifarios, eran los siguientes: CONCEPTOS IMPORTES NETOS RECURSOS TARIFARIOS 1.485.338.426 CARGO ESPECÍFICO 318.879.100 RES. 1281/06 OTROS INGRESOS 92.273.223 FONDO COMP. TARIF. 12.000.000 TOTAL

1.908.490.749

Es decir, los ingresos totales pasarían de $ 1.908.490.749 (situación actual) a $ 2.778.470.894 (situación proyectada), por lo tanto el desequilibrio se reduciría a $ 3.951.404, observándose que se cubren el 99,9% de todos los costos.

8.- IMPORTES FACTURADOS POR CATEGORÍA DE USUARIOS Y NIVELES DE CONSUMO Para finalizar, aplicando las fórmulas detalladas anteriormente para cada categoría de usuario, con los valores correspondientes a cada una de ella, se obtienen los valores finales que serían facturados a los distintos tipos de clientes y niveles de consumo.

DETEMINACIÓN CUADRO TARIFARIO AUDIENCIA PÚBLICA 2016

Usuarios Residenciales: importes con Cargo Específico e impuestos DIFERENCIA (C)-(B)

CONSUMO

TARIFA FEBRERO 2016

TARIFA AUDIENCIA PUBLICA 2016

kwh-mes

103,93

149,68

45,75

44%

1,53

100

142,62

196,85

54,23

38%

1,81

150

181,31

244,01

62,70

35%

2,09

200

226,71

312,79

86,09

38%

2,87

250

272,10

381,58

109,47

40%

3,65

300

318,26

450,36

132,10

42%

4,40

340

355,19

511,15

155,96

44%

5,20

350

364,42

526,34

161,92

44%

5,40

400

410,58

602,32

191,74

47%

6,39

450

456,74

678,31

221,57

49%

7,39

466

471,51

702,62

231,11

49%

7,70

500

502,90

754,29

251,39

50%

8,38

550

549,06

830,27

281,21

51%

9,37

600

595,22

906,25

311,03

52%

10,37

650

641,38

982,24

340,86

53%

11,36

700

687,54

1.058,22

370,68

54%

12,36

750

733,70

1.134,20

400,50

55%

13,35

800

779,86

1.210,18

430,32

55%

14,34

850

826,02

1.286,16

460,15

56%

15,34

900

872,18

1.362,15

489,97

56%

16,33

950

918,34

1.438,13

519,79

57%

17,33

1000

964,50

1.514,11

549,62

57%

18,32

1050

1014,17

1.590,09

575,92

57%

19,20

1100

1060,33

1.666,07

605,74

57%

20,19

1150

1106,49

1.742,06

635,56

57%

21,19

1200

1152,65

1.818,04

665,39

58%

22,18

1250

1198,81

1.894,02

695,21

58%

23,17

1300

1244,97

1.970,00

725,03

58%

24,17

1350

1291,13

2.045,99

754,85

58%

25,16

1400

1337,29

2.121,97

784,68

59%

26,16

1450

1383,45

2.197,95

814,50

59%

27,15

1500

1429,61

2.273,93

844,32

59%

28,14

1550

1475,77

2.349,91

874,15

59%

29,14

1600

1521,93

2.425,90

903,97

59%

30,13

1650

1568,09

2.501,88

933,79

60%

31,13

1700

1614,25

2.577,86

963,61

60%

32,12

1750

1660,41

2.653,84

993,44

60%

33,11

1800

1706,57

2.729,83

1.023,26

60%

34,11

1850

1752,73

2.805,81

1.053,08

60%

35,10

1900

1798,89

2.881,79

1.082,90

60%

36,10

MENSUAL

DIARIA

USUARIOS PROMEDIO ANUAL %

63,2% DE LOS USUARIOS

25,6% DE LOS USUARIOS

9,9% DE LOS USUARIOS

1,3% DE USUARIOS

DETEMINACIÓN CUADRO TARIFARIO AUDIENCIA PÚBLICA 2016 1950

1845,05

2.957,77

1.112,73

60%

37,09

2000

1891,20

3.033,75

1.142,55

60%

38,08

3000

2814,39

4.553,40

1.739,00

62%

57,97

5000

4660,77

7.592,68

2.931,91

63%

97,73

PROMEDIO

54%

Siendo el consumo resaltado de 350 KWh-mes, el promedio consumido por estos usuarios en el año 2015.

Usuarios Comerciales: importes con Cargo Específico y sin impuestos TARIFA FEBRERO 2016 CONSUMO kwh-mes $

TARIFA AUDIENCIA PUBLICA 2016 $

DIARIA $

DIFERENCIA MENSUAL

103,56

199,00

95,44

92%

3,18

100

139,64

248,14

108,50

78%

3,62

150

175,72

297,29

121,57

69%

4,05

200

211,79

346,43

134,64

64%

4,49

250

247,87

395,58

147,71

60%

4,92

300

285,35

448,20

162,85

57%

5,43

400

360,30

553,44

193,13

54%

6,44

500

435,26

658,68

223,42

51%

7,45

748

621,15

919,67

298,53

48%

9,95

779

644,38

952,30

307,91

48%

10,26

958

778,55

1.140,68

362,12

47%

12,07

1000

810,03

1.184,88

374,84

46%

12,49

1200

963,95

1.395,36

431,41

45%

14,38

1400

1.113,86

1.605,84

491,98

44%

16,40

1600

1.263,77

1.816,32

552,55

44%

18,42

1800

1.413,68

2.026,80

613,12

43%

20,44

2000

1.563,59

2.237,28

673,69

43%

22,46

2200

1.713,50

2.447,76

734,26

43%

24,48

2400

1.863,41

2.658,24

794,83

43%

26,49

2600

2.013,32

2.868,72

855,40

42%

28,51

2800

2.163,23

3.079,20

915,97

42%

30,53

3000

2.313,14

3.289,68

976,54

42%

32,55

3200

2.463,05

3.500,16

1.037,11

42%

34,57

3400

2.612,96

3.710,64

1.097,68

42%

36,59

3600

2.762,87

3.921,12

1.158,25

42%

38,61

4600

3.512,42

4.973,52

1.461,10

42%

48,70

6000

4.561,79

6.446,88

1.885,09

41%

62,84

10000

7.559,99

10.656,48

3.096,49

41%

103,22

PROMEDIO

50%

USUARIOS PROMEDIO ANUAL

29,1% DE USUARIOS

56,6% DE USUARIOS

14,3% DE USUARIOS

DETEMINACIÓN CUADRO TARIFARIO AUDIENCIA PÚBLICA 2016

Siendo 779 KWh-mes el consumo promedio de estos usuarios en el año 2015.

Usuarios Industriales: importes con Cargo Específico y sin impuestos

CONSUMO kwh-mes

TARIFA AUDIENCIA PUBLICA 2016 $

TARIFA FEBRERO 2016

DIFERENCIA MENSUAL

DIARIA

107,63

202,81

95,17

88%

3,17

100

143,78

255,76

111,99

78%

3,73

150

179,92

308,72

128,80

72%

4,29

200

216,06

361,67

145,61

67%

4,85

250

252,20

414,63

162,42

64%

5,41

300

288,35

467,58

179,24

62%

5,97

400

360,63

573,49

212,86

59%

7,10

500

432,92

679,40

246,49

57%

8,22

800

649,77

997,13

347,36

53%

11,58

1000

794,34

1.208,95

414,61

52%

13,82

1064

844,61

1.276,74

432,12

51%

14,40

1071

849,67

1.284,15

434,48

51%

14,48

1200

942,92

1.420,77

477,85

51%

15,93

1440

1.116,40

1.674,96

558,55

50%

18,62

1600

1.232,06

1.844,41

612,35

50%

20,41

1800

1.376,63

2.056,23

679,60

49%

22,65

2000

1.521,20

2.268,05

746,85

49%

24,90

2200

1.673,01

2.499,27

826,26

49%

27,54

2400

1.824,82

2.730,49

905,67

50%

30,19

2600

1.976,63

2.961,71

985,08

50%

32,84

2800

2.128,44

3.192,93

1064,49

50%

35,48

3000

2.280,25

3.424,15

1143,91

50%

38,13

3200

2.432,06

3.655,37

1223,32

50%

40,78

3400

2.583,87

3.886,59

1302,73

50%

43,42

3600 4600 5600 10000

2.735,68 3.494,73 4.253,78 7.593,60

4.117,81 5.273,91 6.430,01 11.516,85

1382,14 1779,19 2176,24 3923,26 PROMEDIO

51% 51% 51% 52% 56%

46,07 59,31 72,54 130,78

USUARIOS PROMEDIO ANUAL

77,2% DE USUARIOS

17,1% DE USUARIOS

5,7% DE USUARIOS

Siendo 1071 KWh-mes el consumo promedio de estos usuarios en el año 2015.

DETEMINACIÓN CUADRO TARIFARIO AUDIENCIA PÚBLICA 2016

Grandes Usuarios en Baja Tensión: importes finales - Potencias menores a 300 KW Para este caso se consideró un usuario con una potencia máxima de 295 KW, un factor de uso de 0,5 y el consumo de energía total de 107.675 KWh, este último dividido en pico, resto y valle para la tarifa de la audiencia pública. Los resultados son los siguientes: Vigente desde 1/2/2016

Audiencia Pública 2016

DIFERENCIA

Fact. Uso

0,50 Fact. Uso

0,50

Potencia (KW)

295 Potencia Punta (KW)

251

Energía (KWh)

107675 Potencia F. Punta (KW)

FACTURACIÓN POTENCIA

26033

Energía resto (KWh)

56964

Energía Valle (KWh)

24678

FACTURACIÓN $ 8.128 Potencia Punta Potencia F. Punta

ENERGÍA

295

Energía Pico (KWh)

$ 48.863 Energía Pico

$ 12.890 $ 16.440 $ 12.043

Energía resto

$ 26.072

Energía Valle

$ 11.162

SUBTOTAL

$ 56.991 SUBTOTAL

$ 78.607

CARGO TARIF.

$ 10.487 CARGO TARIF.

$ 10.487

TOTAL NETO

$ 67.479 TOTAL NETO

$ 89.094

IMP. NAC. LEY 23681-0,6% LEY PCIAL. 3052-10,74% IVA 27% IVA PERCEP. 3%

$ 342 IMP. NAC. LEY 23681-0,6% $ 6.121 LEY PCIAL. 3052-10,74% $ 18.219 IVA 27% $ 2.024 IVA PERCEP. 3%

37,9%

32,0%

$0 $ 8.442 $ 24.055 $ 2.673

TOTAL IMPUESTOS

$ 26.706 TOTAL IMPUESTOS

$ 35.171

TOTAL

$ 94.185 TOTAL

$ 124.265

31,9%

DIFERENCIA NETA

$ 21.616

32,0%

DIFERENCIA TOTAL

$ 30.080

31,9%

Con respecto al impuesto Provincial Ley 3052 (Alumbrado Público), si este usuario fuera un industrial, no se le facturaría. La misma consideración se aplica para los casos siguientes. 90

DETEMINACIÓN CUADRO TARIFARIO AUDIENCIA PÚBLICA 2016

- Potencias iguales o mayores a 300 KW Para este caso se consideró un usuario con una potencia máxima de 305 KW, un factor de uso de 0,5 y el consumo de energía total de 111.325 KWh, este último dividido en pico, resto y valle para la tarifa de la audiencia pública. Los resultados son los siguientes: Vigente desde 1/2/2016

Audiencia Pública 2016

DIFERENCIA

Fact. Uso

0,50 Fact. Uso

0,50

Potencia (KW)

305 Potencia Punta (KW)

259

Energía (KWh)

FACTURACIÓN POTENCIA

111.325 Potencia F. Punta (KW) Energía Pico (KWh)

26.916

Energía resto (KWh)

58.894

Energía Valle (KWh)

25.515

FACTURACIÓN $ 8.403 Potencia Punta Potencia F. Punta

ENERGÍA

SUBTOTAL CARGO TARIF. TOTAL NETO IMP. NAC. LEY 23681-0,6%

305

$ 100.797 Energía Pico

$ 13.327 $ 16.997 $ 26.200

Energía resto

$ 57.039

Energía Valle

$ 24.573

$ 109.201 SUBTOTAL $ 10.843 CARGO TARIF. $ 120.044 TOTAL NETO $ 655 IMP. NAC. LEY 23681-0,6%

$ 138.137 $ 10.843 $ 148.979

$ 11.728 LEY PCIAL. 3052-10,74%

$ 14.836

IVA 27%

$ 32.412 IVA 27%

$ 40.224

TOTAL IMPUESTOS TOTAL

$ 3.601 IVA PERCEP. 3% $ 48.396 TOTAL IMPUESTOS $ 168.440 TOTAL

24,1%

LEY PCIAL. 3052-10,74% IVA PERCEP. 3%

26,50%

$ 4.469 $ 59.530 $ 208.509

23,8%

DIFERENCIA NETA

$ 28.936

24,1%

DIFERENCIA TOTAL

$ 40.069

23,8%

DETEMINACIÓN CUADRO TARIFARIO AUDIENCIA PÚBLICA 2016

Grandes Usuarios en Media Tensión: importes finales - Potencias menores a 300 KW Se consideró un usuario con una potencia máxima de 295 KW, un factor de uso de 0,50 y el consumo de energía total de 107.675 KWh, este último dividido en pico, resto y valle para la tarifa de la audiencia pública. Los resultados son los siguientes: Vigente desde 1/2/2016

Audiencia Pública 2016

DIFERENCIA

Fact. Uso

0,50 Fact. Uso

0,50

Potencia (KW)

295 Potencia Punta (KW)

251

Energía (KWh)

FACTURACIÓN POTENCIA

107.675 Potencia F. Punta (KW) Energía Pico (KWh)

26.033

Energía resto (KWh)

56.964

Energía Valle (KWh)

24.678

FACTURACIÓN $ 7.572 Potencia Punta Potencia F. Punta

ENERGÍA

295

$ 47.139 Energía Pico

$ 9.268 $ 11.820 $ 10.963

Energía resto

$ 23.720

Energía Valle

$ 10.145

SUBTOTAL

$ 54.711 SUBTOTAL

$ 65.915

CARGO TARIF.

$ 10.487 CARGO TARIF.

$ 10.487

TOTAL NETO

$ 65.198 TOTAL NETO

$ 76.402

IMP. NAC. LEY 23681-0,6% LEY PCIAL. 3052-10,74% IVA 27% IVA PERCEP. 3%

$ 328 IMP. NAC. LEY 23681-0,6% $ 5.876 LEY PCIAL. 3052-10,74% $ 17.604 IVA 27% $ 1.956 IVA PERCEP. 3%

TOTAL IMPUESTOS

$ 25.764 TOTAL IMPUESTOS

TOTAL NETO

$ 90.962 TOTAL NETO

20,48%

17,2%

$0 $ 7.079 $ 20.629 $ 2.292 $ 30.000 $ 106.402

17,0%

DIFERENCIA NETA

$ 11.204

17,2%

DIFERENCIA TOTAL

$ 15.441

17,0%

DETEMINACIÓN CUADRO TARIFARIO AUDIENCIA PÚBLICA 2016

- Potencias iguales o mayores a 300 KW Para este caso se consideró un usuario con una potencia máxima de 305 KW, un factor de uso de 0,50 y el consumo de energía total de 111.325 KWh, este último dividido en pico, resto y valle para la tarifa de la audiencia pública. Los resultados son los siguientes: Vigente desde 1/2/2016

Audiencia Pública 2016

DIFERENCIA

Fact. Uso

0,50 Fact. Uso

0,50

Potencia (KW)

305 Potencia Punta (KW)

259

Energía (KWh)

FACTURACIÓN POTENCIA

111.325 Potencia F. Punta (KW) Energía Pico (KWh)

26.916

Energía resto (KWh)

58.894

Energía Valle (KWh)

25.515

FACTURACIÓN $ 7.829 Potencia Punta Potencia F. Punta

ENERGÍA

SUBTOTAL CARGO TARIF. TOTAL NETO IMP. NAC. LEY 23681-0,6%

305

$ 99.014 Energía Pico

$ 9.582 $ 12.220 $ 24.717

Energía resto

$ 53.806

Energía Valle

$ 23.175

$ 106.843 SUBTOTAL $ 10.843 CARGO TARIF. $ 117.686 TOTAL NETO $ 641 IMP. NAC. LEY 23681-0,6%

$ 123.500 $ 10.843 $ 134.343

$ 11.475 LEY PCIAL. 3052-10,74%

$ 13.264

IVA 27%

$ 31.775 IVA 27%

$ 36.273

TOTAL IMPUESTOS TOTAL NETO

$ 3.531 IVA PERCEP. 3% $ 47.422 TOTAL IMPUESTOS $ 165.108 TOTAL NETO

14,2%

LEY PCIAL. 3052-10,74% IVA PERCEP. 3%

15,59%

$ 4.030 $ 53.567 $ 187.910

13,8%

DIFERENCIA NETA

$ 16.657

14,2%

DIFERENCIA TOTAL

$ 22.802

13,8%