ANÁLISIS DEL ESTUDIO DE COSTOSD DE LA SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE DE LA PROVINCIA DEL CHACO PARA LA MODIFICACIÓN DE LA TARIFA DEL TRANSPORTE PÚBLICO INTERURBANO AUDIENCIA PÚBLICA DECRETO DECRETO PROVINCIAL N ° 54/2018
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COSTO DEL SISTEMA POR KILÓMETRO: $/km 35,06374
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Parรกmetros Considerados para el Cรกlculo de la Tarifa : Empresa Tipo 22 Unidades Km anuales por Unidad: 85.000 Km Km anuales Empresa Tipo: 1.870.000 Km Conductores por Unidad: 2,5 Choferes/Unidad Conductores Empresa Tipo: 55 Choferes Salario Conductor: $25.240,04 3
ANÁLISIS GENERAL: PRINCIPIOS METODOLOGÍA RESOLUCIÓN 37/13 EXISTE EQUILIBRIO DE UN SISTEMA DE TRANSPORTES CON SUBSIDIOS CUANDO LOS COSTOS TOTALES (incluido el beneficio)SON IGUALES A LOS INGRESOS TOTALES COSTO TOTAL= INGRESO TOTAL COSTO TOTAL ($/km) = INGRESO TOTAL($/km) INGRESO TOTAL($/km) = SUBSIDIOS ($/km) + TARIFA ($/km)
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SUBSIDIOS TOTALES Feb/17 – Ene/18 : $ 158.812.297,10
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RECAUDACIÓN TOTAL Feb/17 – Ene/18: $ 167.952.930,97
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Km TOTALES RECORRIDOS feb 17/ene 18 :
10.727.747 Km
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SUBSIDIOS Y RECAUDACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO Feb/17 – Ene18 (SUBSIDIOS TOTALES) ÷ (Km TOTALES RECORRIDOS) = $ 158.812.297,10 ÷10.727.747 Km =
$/km 14,80388 (RECAUDACIÓN TOTAL) ÷ (Km TOTALES RECORRIDOS) = $ 167.952.930,97 ÷10.727.747 Km =
$/km 15,6559 8
TOTAL DE INGRESOS POR KILÓMETRO • TOTAL DE INGRESOS POR KILÓMETRO = SUBSIDIOS POR KILÓMETRO + RECAUDACIÓN POR KILÓMETRO
TOTAL DE INGRESOS POR KILÓMETRO = $/km 14,80388 + $/km 15,6559
TOTAL DE INGRESOS POR KILÓMETRO $/KM 30, 459816 9
EQUILIBRIO DEL SISTEMA
COSTOS TOTALES = INGRESOS TOTALES COSTO DEL SISTEMA KILÓMETRO: $/km 35,06374
POR
INGRESOS TOTALES POR KILÓMETRO: $/KM 30, 459816 $/km 35,06374 ≠ $/KM 30, 459816 DIFERENCIA : $/Km 4,603923
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DISTRIBUCIÓN DE LA DIFERENCIA SEGÚN LOS DATOS APORTADOS POR LA SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE DE LA PROVINCIA EXISTEN 1, 96 PASAJEROS POR CADA KILÓMETRO QUE RECORRE UNA UNIDAD DE TRANSPORTE PÚBLICO ENTRE LOS QUE DEBEMOS DISTRIBUIR LA DIFERENCIA O DÉFICIT DEL SISTEMA POR LO TANTO: DIFERENCIA ÷ Ipk = $/Km 4,603923 ÷ 1,96 pasajeros/Km = $/ Pasajero = 2,34894
CÁLCULO DE LA NUEVA TARIFA Adicionando a la tarifa actual de $ 8,54 por pasajero la diferencia de $ 2,35 la nueva tarifa sería de $ 10,89 11
INSUFICIENCIA DE DATOS APORTADOS • AUSENCIA DE CÁLCULO DE LOS PARÁMETROS BÁSICOS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE • FALTA DE INFORMACIÓN PARA VERIFICAR LOS ITEMS 3b, 4b Y DEL TOTAL DEL RUBRO “C”1
EJEMPLO DE DISCREPANCIA PROCEDIMENTAL EL “TAMAÑO MEDIO DE EMPRESA” SEGÚN RESOLUCIÓN 37/13
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• EN EL ESTUDIO DE COSTOS BAJO ANÁLISIS SE INDICA EN 2c. PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN QUE LA EMPRESA DEFINIDA TIENE 22 COCHES
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LA CETACH RECONOCE QUE LA “EMPRESA TIPO” TIENE 14,56 COCHES
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COMPOSICIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE
CANTIDAD DE UNIDADES
Ataco Norte SACI Ataco NAvarro UTE Microbus SRL La Cordial SRL Navarro Hnos. SRL ERSA Urbano SA
Ataco Norte SACI; 5 Ataco NAvarro UTE; 23
ERSA Urbano SA; 70
Microbus SRL; 15
La Cordial SRL; 23
Navarro Hnos. SRL; 4
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INFLUENCIA DE LA CANTIDAD DE PERSONAL EN EL ESTUDIO DE COSTOS
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CÁLCULO DE LA DOTACIÓN DE PERSONAL POR VEHÍCULO
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FORMULARIOS AFIP ENTREGADOS EL 01/03/2018 JUNTO A LISTADO DE PERSONAL Y CANTIDAD DE UNIDADES DEL TRANSPORTE PÚBLICO
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EL INSOSTENIBLE COEFICIENTE DE CONDUCTORES POR VEHÍCULO UTILIZADO POR LA SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
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de Transporte informa el 01/03/2018 en nota presentada a la Defensoría que la empresa ERSA cuenta con 94 coches cuando en el Estudio de Costos figuran 70coches Tabla resumen del personal de las empresas y cantidad de coches LAS EMPRESAS NO TIENEN DECLARADO EL PERSONAL QUE ESTABLECE EL ESTUDIO DE COSTOS
CANTIDAD DE PERSONAL SEGÚN ESTUDIO DE COSTOS
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ALGUNOS PARÁMETROS QUE DEBEN MODIFICARSE EN LOS CÁLCULOS DEL ESTUDIO DE COSTOS PROVINCIAL • Empresa Tipo 14 Unidades • Km anuales por Unidad: 85.000 Km • Km anuales Empresa Tipo: 1.190.000 Km • Conductores por Unidad: 2,3 Choferes/Unidad • Conductores Empresa Tipo: 32 Choferes • Salario Conductor: $25.240,04
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DOTACIÓN PROMEDIO DE PERSONAL SEGÚN DECLARACIÓN DE LAS EMPRESAS • 1c. PERSONAL DE TRAFICO Plantel: • Inspector general
1
• 2c. PERSONAL DE ADMINISTRACION Plantel: • Administrativo de 1°
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• 3c. PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA • Plantel : • Oficial mecánico
3
• Medio oficial mecánico
1
• Peón
1
TOTAL PERSONAL EMPRESA TIPO 41 EMPLEADOS 22
COMPARACIÓN DE ESTUDIOS DE COSTOS CÁLCULO DE COSTOS DEFENSORÍA
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CÁLCULO DE COSTOS DEFENSORÍA
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