Budget 2017 by Deskall Kommunikation

Budget 2017 EG Erfolgs- und Investitionsrechnung

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INHALTSVERZEICHNIS 1)

DOWNLOAD

ERLร UTERUNGEN EINWOHNERGEMEINDE A) Allgemeines Ergebnis und Kennzahlen

Rechenschaftsberichte, detaillierte Rechnungen und Budgets kรถnnen auf www.aarburg.ch (Rubrik Polititk/Jahresberichte) heruntergeladen werden.

B) Bemerkungen zur Erfolgsrechnung C) Bemerkungen zur Investitionsrechnung

3 5 11

PAPIERVERSION 2) Papierversionen der Unterlagen kรถnnen auf der Homepage (Rubrik Online-Schalter/ Formulare/Reglemente) online bestellt oder telefonisch bei der Abteilung Zentrale Dienste (062 787 14 20) angefordert werden.

ERGEBNIS Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

Abwasserbeseitigung

Abfallwirtschaft

Einwohnergemeinde

ERFOLGSRECHNUNG Erfolgsrechnung Zusammenzug

Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug

Erfolgsrechnung Artengliederung

INVESTITIONSRECHNUNG Investitionsrechnung Zusammenzug Investitionsrechnung

Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug

Investitionsrechnung Artengliederung

Kreditkontrolle

5) AUFGABEN- UND FINANZPLANUNG 2017 - 2026

ERLÄUTERUNGEN EINWOHNERGEMEINDE A)

ALLGEMEINES

Das vorliegende Budget 2017 basiert auf einem unveränderten Steuerfuss von 124% und weist ein Operatives Ergebnis von minus CHF 128‘600 aus. Der ausserordentliche Ertrag beinhaltet die Entnahme aus der Aufwertungsreserve, aus welcher die Gemeinde Aarburg einen Betrag von rund CHF 1.3 Mio. bis und mit Rechnung 2018 entnehmen kann. Somit resultiert ein positives Ergebnis von rund CHF 1.2 Mio. Die Selbstfinanzierung in der Erfolgsrechnung der Einwohnergemeinde beträgt rund CHF 1.7 Mio. Die Nettoinvestitionen von rund CHF 2.3 Mio. können somit zu 74.92% aus der Erfolgsrechnung finanziert werden. Der Finanzierungsfehlbetrag beträgt CHF 601‘300. Der betriebliche Aufwand ist gegenüber dem Budget 2016 um CHF 324‘000 höher budgetiert. Beim betrieblichen Aufwand sind der Personal-, Sach- und übrige Betriebsaufwand, die Abschreibungen und die Transferaufwände (Zahlungen an den Kanton, Gemeinden, eigene Werke usw.) enthalten. Der betriebliche Ertrag steigt um CHF 316‘900 gegenüber dem Budget 2016. Dieser beinhaltet die Steuern, Entgelte sowie die Transfererträge. Das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit zeigt den Erfolg aus betrieblichem Ertrag minus den betrieblichen Aufwand. Aus dem Ergebnis nach betrieblicher Tätigkeit und dem Ergebnis nach Finanzierung resultiert das operative Ergebnis. Dieses Ergebnis dient als langfristiges Mass für die Steuerung des Gemeindefinanzhaushaltes. Gegen den neuen Finanz- und Lastenausgleich und die Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden ist das Referendum ergriffen worden. Aus diesem Grund ist die Umsetzung dieses Reformpakets per 1. Januar 2017 nicht möglich. Das Budget 2017 wurde daher noch nach der aktuellen Rechtsgrundlage im Bereich des Finanz- und Lastenausgleichs erstellt. Wird der positive Beschluss des Grossen Rates zum neuen Finanz- und Lastenausgleich von der Aargauer Stimmbevölkerung bestätigt, erfolgt die Einführung um ein Jahr verschoben per 1. Januar 2018. Die Umsetzung würde für Aarburg eine massive Entlastung bedeuten.

ERGEBNIS UND KENNZAHLEN Die nachfolgenden Kennzahlen beziehen sich auf die Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen (Abwasserbeseitigung und Abfallwirtschaft). Bezeichnung/Basiswerte

Budget 2017

Budget 2016

RG 2015

Betrieblicher Aufwand ohne Abschreibungen

in T

26‘767

26‘439

26‘144

Abschreibungen

in T

1‘913

1‘917

1‘912

Betrieblicher Ertrag ohne Steuerertrag

in T

10‘929

10‘572

9‘645

Steuerertrag

in T

17‘614

17‘654

16‘957

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit (-=Verlust)

in T

-137

-130

-1‘454

Ergebnis aus Finanzierung (- = Verlust)

in T

-12

-14

Operatives Ergebnis (-= Verlust)

in T

-128

-142

-1‘469

Ausserordentliches Ergebnis (-= Verlust)

in T

1‘344

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (-= Verlust)

in T

1‘216

-142

-125

Investitionsausgaben

in T

2‘385

2‘997

8‘642

Investitionseinnahmen

in T

100

Ergebnis Investitionsrechnung

in T

2‘385

2‘897

8‘600

Selbstfinanzierung

in T

1‘784

1‘775

452

Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss/ - = Fehlbetrag) in T

-601

-1‘123

-8‘148

Budget 2017

Budget 2016

RG 2015

27‘668

25‘533

25‘944

3‘593

3‘295

3‘369

Bezeichnung/Basiswerte Nettoschuld

in T

Nettoschuld pro Einwohner

in CHF

Beurteilungskriterien/Werte Die Nettoschuld pro Einwohner wird als Massstab für die Verschuldung angewendet. Eine Pro-Kopf-Verschuldung bis CHF 2‘500 wird als tragbar eingestuft. Beurteilung Der Investitionsbedarf im 2017 ist mit CHF 2.3 Mio. bei einer Selbstfinanzierung von 74.92%. Die mutmassliche Nettoschuld steigt per Ende 2017 auf CHF 27.7 Mio. respektive CHF 3‘593 pro Einwohner. Mittelfristig muss dieser hohe Wert mit genügender Selbstfinanzierung gesenkt werden. Bezeichnung/Basiswerte Nettoverschuldungsquotient

in %

Budget 2017

Budget 2016

RG 2015

133.15

124.03

135.81

Berechnung Selbstfinanzierung in Prozent der Nettoinvestitionen. Beurteilungskriterien/Werte Die Selbstfinanzierung zeigt auf, welcher Anteil der Nettoinvestitionen aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. Längerfristig sollte ein Selbstfinanzierungsgrad von 100% angestrebt werden. Der Anteil sollte nicht unter 50% betragen. Beurteilung Diese Kennzahl schwankt deutlich, da sie stark von der Höhe der Nettoinvestitionen abhängig ist. Die Selbstfinanzierung in der Rechnung 2015 ist aufgrund des hohen Investitionsvolumens sehr tief. Im Budget 2016 und im Budget 2017 liegt dieser Wert im akzeptablen Bereich. Bezeichnung/Basiswerte

Berechnung Nettoschuld in Prozent vom Fiskalertrag/Finanzausgleich.

Selbstfinanzierungsanteil

in %

Budget 2016

RG 2015

5.87

6.16

1.59

Beurteilungskriterien/Werte Der Nettoverschuldungsquotient zeigt auf, welcher Anteil vom Fiskalertrag/Finanzausgleich erforderlich ist, um die Nettoschuld abzutragen. Der Wert sollte nicht über 150% betragen.

Berechnung Selbstfinanzierung in Prozent vom laufenden Ertrag.

Beurteilung Diese Kennzahl ist im Budget 2017 gegenüber dem Budget 2016 wieder gestiegen. Jedoch im Vergleich zur Rechnung 2015 abnehmend. Der Wert muss mittelfristig durch eine tiefere Verschuldung gesenkt werden.

Beurteilungskriterien/Werte Diese Kennzahl zeigt auf, welcher Anteil des Ertrags zur Finanzierung der Investitionen oder zum Abbau von Schulden aufgewendet werden kann. Der Selbstfinanzierungsanteil zeigt die finanzielle Leistungsfähigkeit auf und sollte nicht unter 10% betragen.

Bezeichnung/Basiswerte Zinsbelastungsanteil

in %

Budget 2017

Budget 2016

RG 2015

1.50

1.64

1.75

Beurteilung Dieser Wert ist sowohl im Budget 2017 als auch im Budget 2016 ungenügend.

Bezeichnung/Basiswerte Berechnung Nettozinsaufwand in Prozent vom laufenden Ertrag.

Kapitaldienstanteil

in %

Budget 2017

Budget 2016

RG 2015

7.78

8.29

8.46

Beurteilungskriterien/Werte Der Nettozinsaufwand zeigt auf, welcher Anteil des laufenden Ertrags durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.

Berechnung Nettozinsaufwand plus Abschreibungen in Prozent vom laufenden Ertrag.

Beurteilung Aufgrund des weiterhin tiefen Zinsniveaus kann diese Kennzahl als sehr gut beurteilt werden.

Beurteilungskriterien/Werte Der Kapitaldienstanteil zeigt auf, wie stark der laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (Kapitaldienst) belastet ist. Der Anteil sollte nicht über 15% liegen.

Bezeichnung/Basiswerte Selbstfinanzierungsgrad

Budget 2017

in %

Budget 2017

Budget 2016

RG 2015

74.92

61.26

12.77

Beurteilung Die Kennzahl ist im Budget wie auch in der Rechnung als gut zu beurteilen.

BEMERKUNGEN ZUR ERFOLGSRECHNUNG

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13

Gemeinde Aarburg

Ergebnis - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung

Budget / 25.11.2016

Einwohnergemeinde Aarburg

1.1.2017 - 31.12.2017 Erfolgs- und Finanzierungsausweis

Einwohnergemeinde Budget 2017

Budget 2016

Rechnung 2015

ERFOLGSRECHNUNG 30 31 33 35 36 37

Betrieblicher Aufwand Personalaufwand Sach- und übriger Betriebsaufwand Abschreibungen Verwaltungsvermögen Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen Transferaufwand Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Aufwand

6'578'700 3'705'300 1'614'900 2'500 16'778'400 0 28'679'800

6'208'600 3'540'400 1'643'200 700 16'962'900 0 28'355'800

6'056'731.70 3'844'295.91 1'613'239.00 11'495.45 16'530'720.40 0.00 28'056'482.46

40 41 42 43 45 46 47

Betrieblicher Ertrag Fiskalertrag Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen Transferertrag Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Ertrag

17'613'500 153'000 4'946'300 0 0 5'829'700 0 28'542'500

17'653'500 153'000 4'788'400 0 0 5'630'700 0 28'225'600

16'956'674.60 150'125.65 4'842'624.62 0.00 9'975.00 4'642'624.52 0.00 26'602'024.39

-137'300

-130'200

-1'454'458.07

557'200 565'900 8'700

591'100 579'400 -11'700

591'002.66 576'618.89 -14'383.77

-128'600

-141'900

-1'468'841.84

Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher Ertrag Ausserordentliches Ergebnis

0 1'344'100 1'344'100

0 0 0

0.00 1'344'247.00 1'344'247.00

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

1'215'500

-141'900

-124'594.84

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 34 44

Finanzaufwand Finanzertrag Ergebnis aus Finanzierung Operatives Ergebnis

38 48

Gemeinde Aarburg

Einwohnergemeinde Aarburg

Ergebnis - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung

Budget / 25.11.2016

1.1.2017 - 31.12.2017 Erfolgs- und Finanzierungsausweis

Einwohnergemeinde Budget 2017

Budget 2016

Rechnung 2015

2'125'000 0 0 0 0 260'000 0 2'385'000

2'242'300 0 180'000 0 0 575'000 0 2'997'300

7'252'067.47 0.00 332'197.50 0.00 0.00 1'057'922.95 0.00 8'642'187.92

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 100'000 0 0 0 0 100'000

0.00 0.00 0.00 41'882.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41'882.00

Ergebnis Investitionsrechnung

2'385'000

2'897'300

8'600'305.92

Selbstfinanzierung

1'783'700

1'774'800

451'549.01

-601'300

-1'122'500

-8'148'756.91

INVESTITIONSRECHNUNG 50 51 52 54 55 56 58

Investitionsausgaben Sachanlagen Investitionen auf Rechnung Dritter Immaterielle Anlagen Darlehen Beteiligungen und Grundkapitalien Investitionsbeiträge Ausserordentliche Investitionen Total Investitionsausgaben

60 61 62 63 64 65 66 68

Investitionseinnahmen Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen Rückerstattungen Abgang immaterielle Anlagen Investitionsbeiträge Rückzahlung von Darlehen Übertragung von Beteiligungen Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge Ausserordentliche Investitionseinnahmen Total Investitionseinnahmen

Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

Gemeinde Aarburg

Einwohnergemeinde Aarburg

Ergebnis - Abwasser

Budget / 25.11.2016

1.1.2017 - 31.12.2017 Erfolgs- und Finanzierungsausweis

Einwohnergemeinde Budget 2017

Budget 2016

Rechnung 2015

ERFOLGSRECHNUNG 30 31 33 35 36 37

0 223'700 247'600 0 749'500 0 1'220'800

0 275'800 162'000 0 699'200 0 1'137'000

863.00 220'492.05 247'649.00 0.00 633'238.10 0.00 1'102'242.15

40 41 42 43 45 46 47

0 0 1'516'900 0 0 24'500 0 1'541'400

0 0 1'517'000 0 0 0 0 1'517'000

0.00 0.00 1'516'158.00 0.00 0.00 24'541.00 0.00 1'540'699.00

320'600

380'000

438'456.85

0 9'700 9'700

0 4'300 4'300

0.00 4'264.30 4'264.30

330'300

384'300

442'721.15

0 0 0

0.00 0.00 0.00

330'300

384'300

442'721.15

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 34 44

Finanzaufwand Finanzertrag Ergebnis aus Finanzierung Operatives Ergebnis

38 48

Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher Ertrag Ausserordentliches Ergebnis Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

Gemeinde Aarburg

Einwohnergemeinde Aarburg

Ergebnis - Abwasser

Budget / 25.11.2016

1.1.2017 - 31.12.2017 Erfolgs- und Finanzierungsausweis

Einwohnergemeinde Budget 2017

Budget 2016

Rechnung 2015

INVESTITIONSRECHNUNG 50 51 52 54 55 56 58

Investitionsausgaben Sachanlagen Investitionen auf Rechnung Dritter Immaterielle Anlagen Darlehen Beteiligungen, Grundkapitalien Investitionsbeiträge Ausserordentliche Investitionen Total Investitionsausgaben

630'000 0 94'000 0 0 0 0 724'000

625'000 0 125'000 0 0 0 0 750'000

1'931'093.90 0.00 288'913.90 0.00 0.00 944.90 0.00 2'220'952.70

60 61 62 63 64 65 66 68

0 0 0 600'000 0 0 0 0 600'000

0 0 0 700'000 0 0 0 0 700'000

0.00 0.00 0.00 2'221'346.45 0.00 0.00 0.00 0.00 2'221'346.45

Ergebnis Investitionsrechnung

124'000

50'000

-393.75

Selbstfinanzierung

577'900

546'800

690'370.15

Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

453'900

496'800

690'763.90

Gemeinde Aarburg

Einwohnergemeinde Aarburg

Ergebnis - Abfallwirtschaft

Budget / 25.11.2016

1.1.2017 - 31.12.2017 Erfolgs- und Finanzierungsausweis

Einwohnergemeinde Budget 2017

Budget 2016

Rechnung 2015

ERFOLGSRECHNUNG 30 31 33 35 36 37

22'100 581'000 11'100 0 207'200 0 821'400

23'400 585'800 11'200 0 142'100 0 762'500

13'613.30 694'446.05 11'109.00 0.00 194'652.00 0.00 913'820.35

40 41 42 43 45 46 47

0 0 740'200 0 0 0 0 740'200

0 0 731'200 0 0 0 0 731'200

0.00 0.00 736'072.57 0.00 0.00 0.00 0.00 736'072.57

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit

-81'200

-31'300

-177'747.78

0 800 800

0 2'200 2'200

0.00 2'277.95 2'277.95

-80'400

-29'100

-175'469.83

0 0 0

0.00 0.00 0.00

-80'400

-29'100

-175'469.83

34 44

Finanzaufwand Finanzertrag Ergebnis aus Finanzierung Operatives Ergebnis

38 48

Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher Ertrag Ausserordentliches Ergebnis Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

Gemeinde Aarburg

Einwohnergemeinde Aarburg

Ergebnis - Abfallwirtschaft

Budget / 25.11.2016

1.1.2017 - 31.12.2017 Erfolgs- und Finanzierungsausweis

Einwohnergemeinde Budget 2017

Budget 2016

Rechnung 2015

75'000 0 0 0 0 75'000

0 0 0 0 0 0

121'877.20 0.00 0.00 0.00 0.00 121'877.20

0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ergebnis Investitionsrechnung

75'000

121'877.20

Selbstfinanzierung

-69'300

-17'900

-164'360.83

-144'300

-17'900

-286'238.03

INVESTITIONSRECHNUNG 50 52 54 55 56

Investitionsausgaben Sachanlagen Immaterielle Anlagen Darlehen Beteiligungen, Grundkapitalien Investitionsbeiträge Total Investitionsausgaben

60 62 63 64 65

Investitionseinnahmen Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen Abgang immaterielle Anlagen Investitionsbeiträge Rückzahlung von Darlehen Übertragung von Beteiligungen Total Investitionseinnahmen

Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

Gemeinde Aarburg

Einwohnergemeinde Aarburg

Ergebnis - Einwohnergemeinde

Budget / 25.11.2016

1.1.2017 - 31.12.2017 Erfolgs- und Finanzierungsausweis

Einwohnergemeinde Budget 2017

Budget 2016

Rechnung 2015

ERFOLGSRECHNUNG 30 31 33 35 36 37

6'600'800 4'510'000 1'873'600 2'500 17'735'100 0 30'722'000

6'232'000 4'402'000 1'816'400 700 17'804'200 0 30'255'300

6'071'208.00 4'759'234.01 1'871'997.00 11'495.45 17'358'610.50 0.00 30'072'544.96

40 41 42 43 45 46 47

17'613'500 153'000 7'203'400 0 0 5'854'200 0 30'824'100

17'653'500 153'000 7'036'600 0 0 5'630'700 0 30'473'800

16'956'674.60 150'125.65 7'094'855.19 0.00 9'975.00 4'667'165.52 0.00 28'878'795.96

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit

102'100

218'500

-1'193'749.00

Finanzaufwand Finanzertrag Ergebnis aus Finanzierung

557'200 576'400 19'200

591'100 585'900 -5'200

591'002.66 583'161.14 -7'841.52

Operatives Ergebnis

121'300

213'300

-1'201'590.52

Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher Ertrag Ausserordentliches Ergebnis

0 1'344'100 1'344'100

0 0 0

0.00 1'344'247.00 1'344'247.00

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

1'465'400

213'300

142'656.48

34 44

38 48

Gemeinde Aarburg

Einwohnergemeinde Aarburg

Ergebnis - Einwohnergemeinde

Budget / 25.11.2016

1.1.2017 - 31.12.2017 Erfolgs- und Finanzierungsausweis

Einwohnergemeinde Budget 2017

Budget 2016

Rechnung 2015

2'830'000 0 94'000 0 0 260'000 0 3'184'000

2'867'300 0 305'000 0 0 575'000 0 3'747'300

9'305'038.57 0.00 621'111.40 0.00 0.00 1'058'867.85 0.00 10'985'017.82

0 0 0 600'000 0 0 0 0 600'000

0 0 0 800'000 0 0 0 0 800'000

0.00 0.00 0.00 2'263'228.45 0.00 0.00 0.00 0.00 2'263'228.45

Ergebnis Investitionsrechnung

2'584'000

2'947'300

8'721'789.37

Selbstfinanzierung

2'267'800

2'303'700

953'017.33

-316'200

-643'600

-7'768'772.04

INVESTITIONSRECHNUNG 50 51 52 54 55 56 58

60 61 62 63 64 65 66 68

Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

Gemeinde Aarburg Budget / 25.11.2016 Erfolgsrechnung Zusammenzug Erfolgsrechnung

Einwohnergemeinde Aarburg

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017

Einwohnergemeinde

Aufwand

Budget 2017 Ertrag

Aufwand

Budget 2016 Ertrag

Aufwand

Rechnung 2015 Ertrag

33'881'000

32'339'800

32'093'935.07

ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis

3'268'500

367'200 2'901'300

3'113'600

382'600 2'731'000

3'183'595.06

397'381.25 2'786'213.81

Ã&#x2013;FFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoergebnis

1'418'100

795'100

1'464'500

730'900

1'384'102.84

798'517.40

BILDUNG Nettoergebnis

8'548'900

661'800 7'887'100

8'436'200

642'800 7'793'400

8'670'441.50

592'723.60 8'077'717.90

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis

1'096'700

79'900 1'016'800

1'102'500

79'000 1'023'500

998'141.90

76'662.40 921'479.50

GESUNDHEIT Nettoergebnis

1'187'200

1'199'174.73

85'000.00 1'114'174.73

SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis

623'000

1'187'200

733'600

1'056'300

585'585.44

10'477'100

5'700'400 4'776'700

10'579'900

5'710'400 4'869'500

9'681'411.73

5'344'724.50 4'336'687.23

VERKEHR Nettoergebnis

1'764'500

198'000 1'566'500

1'891'300

194'000 1'697'300

1'806'215.85

257'641.37 1'548'574.48

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis

2'970'200

2'432'000 538'200

2'828'500

2'347'100 481'400

3'022'661.20

2'531'398.25 491'262.95

VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis

28'500 123'300

151'800

25'500 124'500

150'000

19'423.20 129'420.85

148'844.05

FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis

3'121'300 20'373'500

23'494'800

1'841'500 20'261'500

22'103'000

2'128'767.06 19'732'275.19

21'861'042.25

Gemeinde Aarburg Budget / 25.11.2016 Nummer

Erfolgsrechnung Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017

Einwohnergemeinde

Aufwand

Budget 2017 Ertrag

Aufwand

Budget 2016 Ertrag

Aufwand

Rechnung 2015 Ertrag

33'881'000

32'339'800

32'093'935.07

3'268'500

367'200 2'901'300

3'113'600

382'600 2'731'000

3'183'595.06

397'381.25 2'786'213.81

263'000

500 262'500

232'636.12

5'396.37 227'239.75

ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis

Legislative und Exekutive Nettoergebnis

011

Legislative Nettoergebnis

63'800

0110 3000.00 3102.00 3130.00 3130.02 3130.03 3132.00 3170.00 3910.03

Legislative Sitzungs- und Taggelder Kommissionen Drucksachen, Publikationen Dienstleistungen Dritter Portokosten Mitglieder- und Verbandsbeiträge Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten Reisekosten und Spesen Interne Verrechnung Werkhof

63'800 11'900 20'000 3'200 15'800 1'800 9'000

62'000 11'400 26'200 3'200 13'000 1'800 5'000

2'100

1'400

012

Exekutive Nettoergebnis

179'700

0120 3000.01 3000.02 3050.00 3053.00 3054.00 3102.00 3130.00 3130.03 3132.00 3170.01 3170.02

Exekutive Besoldung Stadtrat Entschädigung Kellermeister AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK AG-Beiträge Unfallversicherungen AG-Beiträge Familienausgleichskasse Drucksachen, Publikationen Dienstleistungen Dritter Mitglieder- und Verbandsbeiträge Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten Spesenpauschale Repräsentationskosten

243'500

243'500 63'800

62'000

55'766.77

55'766.77 12'126.25 14'116.80 3'270.90 10'695.37 1'800.00 11'688.65 688.90 1'379.90

201'000

500 200'500

176'869.35

5'396.37 171'472.98

179'700 129'700 2'500 8'100 1'200 1'800

201'000 129'500 2'500 8'200 1'300 1'900

500

5'396.37

4'400 8'000 10'000 14'000

4'400 40'000 7'700 4'500

176'869.35 129'032.40 2'500.00 8'145.60 152.40 1'742.40 227.75 937.00 4'400.00 7'876.80 9'644.80 10'618.80

Einwohnergemeinde Aarburg

179'700

Gemeinde Aarburg Budget / 25.11.2016 Nummer

Erfolgsrechnung

3170.06 4210.00 4260.00

Neuzuzügeranlass Gebühren für Amtshandlungen Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter

Allgemeine Dienste Nettoergebnis

021 0210 3000.00 3010.00 3010.09 3050.00 3052.00 3053.00 3054.00 3055.00 3090.00 3091.00 3099.00 3100.00 3101.00 3102.00 3103.00 3110.00 3118.01 3130.00 3130.01 3130.02 3130.04 3130.05 3137.00 3158.01 3161.01 3170.00

Einwohnergemeinde Aarburg

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017 Aufwand

Budget 2017 Ertrag

Einwohnergemeinde Aufwand 1'000

Budget 2016 Ertrag 500

Aufwand 1'591.40

Rechnung 2015 Ertrag 5'396.37

3'025'000

367'200 2'657'800

2'850'600

382'100 2'468'500

2'950'958.94

391'984.88 2'558'974.06

Abteilung Finanzen und Steuern Nettoergebnis

975'600

172'600 803'000

887'700

149'900 737'800

997'647.61

177'804.88 819'842.73

Abteilung Finanzen und Steuern Sitzungs- und Taggelder Kommissionen Löhne Erstattung von Lohn AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK AG-Beiträge Pensionskassen AG-Beiträge Unfallversicherungen AG-Beiträge Familienausgleichskasse AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung Aus- und Weiterbildung Personalwerbung Übriger Personalaufwand Büromaterial Betriebs-, Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen Fachliteratur, Zeitschriften Anschaffung Mobilien Anschaffung Software/Lizenzen Dienstleistungen Dritter Telefon- und Internetgebühren Portokosten Bank- und Postspesen Betreibungskosten Steuern und Abgaben Unterhalt von Software Miete Kopiergerät Reisekosten und Spesen

975'600 800 690'300

172'600

887'700 800 597'600

149'900

997'647.61 560.00 684'989.60 -37'401.70 43'785.75 46'648.30 6'597.10 9'438.15 1'383.45 12'295.05

177'804.88

42'800 41'900 6'300 9'400 1'400 5'000 400 1'000

37'600 36'600 6'100 8'300 1'200 5'000 500 300

2'000 400

2'500 200

8'000 13'000 25'000

600 8'500 20'500 40'000

300 2'500 1'000

1'000

1'304.60 2'246.65 28.75 1'881.45 458.40 3'333.95 3'391.60 203.90 5'649.60 11'247.27 23'423.70 77'832.00 2'369.75 461.80

Gemeinde Aarburg Budget / 25.11.2016 Nummer

Erfolgsrechnung

3181.00 3181.09 3199.00 3611.00 4210.00 4260.00 4270.03 4290.00 4611.01 4612.00 4612.01 4612.02 4612.03

Tatsächliche Forderungsverluste Eingang abgeschriebener Forderungen Übriger Betriebsaufwand Entschädigungen an Kanton Gebühren für Amtshandlungen Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Steuerbussen Übrige Entgelte Bezugsentschädigung Kanton Entschädigung von Gemeinden Verwaltungsentschädigung eigene Betriebe Verwaltungsentschädigung Ortsbürgemeinde Bezugsentschädigung Kirchen

022

Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis

0220 3090.00 3091.00 3099.00 3100.00 3101.00 3102.00 3103.00 3113.00 3118.01 3130.00 3130.01 3130.02 3132.00 3133.00 3134.00 3150.00 3151.00 3158.01 3161.01

Allgemeine Dienste, übrige Aus- und Weiterbildung Personalwerbung Übriger Personalaufwand Büromaterial Betriebs-, Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen Fachliteratur, Zeitschriften Anschaffung Hardware Anschaffung Software/Lizenzen Dienstleistungen Dritter Telefon- und Internetgebühren Portokosten Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten Informatik-Nutzungsaufwand Sachversicherungsprämien Unterhalt Mobilien Unterhalt Maschinen/Geräte/Fahrzeuge Unterhalt von Software Miete Kopiergerät

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017 Aufwand 2'500 -6'500 128'100

Budget 2017 Ertrag

3'000 1'000 45'000

Einwohnergemeinde Aufwand 3'000 -2'000 119'400

500 100 60'500 12'500 50'000

Budget 2016 Ertrag

2'000 1'000 40'000 500 500 100 33'300 12'500 60'000

Aufwand -6'120.95 9'765.09 91'874.35

Rechnung 2015 Ertrag

3'355.95 2'466.93 47'906.60 243.55 37.40 60'312.00 12'500.00 50'982.45

1'736'500

147'500 1'589'000

1'663'600

188'700 1'474'900

1'610'616.03

161'412.70 1'449'203.33

489'300 10'000

15'000

406'200

20'000

376'093.93 260.00 3'113.90 8'881.25 7'389.15 87.30 3'171.70 213.50 19'422.85

36'075.85

17'000 8'000

14'500 10'000

11'000 500

5'000 500

86'500 15'200 22'000 52'000 2'000 144'600 22'000

53'000 15'200 25'000 55'000 7'000 138'100 22'000

54'200 3'500

2'000 4'000

Einwohnergemeinde Aarburg

9'531.95 22'659.25 51'758.28 45.00 146'362.55 22'558.20 146.75 415.80 35'974.85 3'175.20

Gemeinde Aarburg Budget / 25.11.2016

Einwohnergemeinde Aarburg

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer

Erfolgsrechnung

3170.00 3181.09 3300.40 3300.60 4250.00 4260.00 4290.00 4612.00

Reisekosten und Spesen Eingang abgeschriebener Forderungen Planmässige Abschreibungen Hochbauten Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Verkäufe Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Übrige Entgelte Entschädigung von Gemeinden

0221 3010.00 3010.09 3050.00 3052.00 3053.00 3054.00 3055.00 3090.00 3091.00 3099.00 3100.00 3102.00 3103.00 3118.01 3130.00 3130.01 3130.02 3132.00 3161.01 3170.00 3199.00 4210.00 4260.00

Abteilung Zentrale Dienste Löhne Erstattung von Lohn AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK AG-Beiträge Pensionskassen AG-Beiträge Unfallversicherungen AG-Beiträge Familienausgleichskasse AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung Aus- und Weiterbildung Personalwerbung Übriger Personalaufwand Büromaterial Drucksachen, Publikationen Fachliteratur, Zeitschriften Anschaffung Software/Lizenzen Dienstleistungen Dritter Telefon- und Internetgebühren Portokosten Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten Miete Kopiergerät Reisekosten und Spesen Übriger Betriebsaufwand Gebühren für Amtshandlungen Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter

486'900 385'000

0222 3010.00 3050.00

Abteilung Bau Planung Umwelt Löhne AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK

760'300 599'500 33'800

Aufwand

Einwohnergemeinde

Budget 2017 Ertrag

4'700 36'100

Aufwand

Budget 2016 Ertrag

54'900 5'000

5'000

10'000

15'000

25'000

540'300 423'900

22'400 31'200 3'500 5'200 800 8'000 3'000 300 10'600 1'800 200

26'300 28'400 3'500 4'800 700 17'000 4'000 300 2'800 1'800 200

8'000

15'000

5'000

10'000

1'800 100

1'500 100

24'000 1'000 107'500

717'100 554'700 34'600

25'000

Aufwand 45.70 -0.25 4'702.00 36'179.00

526'251.05 418'994.35 -104.15 23'875.85 24'793.80 3'996.55 5'133.20 711.85 8'540.70 703.25 650.55 2'289.25 4'292.40 18.00 378.00 17'331.20 523.15 10.00 10'800.00 2'073.60 1'239.50

24'000 1'000 143'700

Rechnung 2015 Ertrag

132.10 11'046.85 10'096.90 14'800.00 19'956.00

19'646.00 310.00 708'271.05 554'311.90 34'573.10

105'380.85

Gemeinde Aarburg Budget / 25.11.2016

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017

Erfolgsrechnung

3052.00 3053.00 3054.00 3055.00 3090.00 3091.00 3099.00 3100.00 3102.00 3103.00 3110.00 3113.00 3130.00 3130.02 3132.00 3158.01 3161.01 3170.00 3611.00 4210.00 4210.01 4250.00 4260.00 4270.02

AG-Beiträge Pensionskassen AG-Beiträge Unfallversicherungen AG-Beiträge Familienausgleichskasse AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung Aus- und Weiterbildung Personalwerbung Übriger Personalaufwand Büromaterial Drucksachen, Publikationen Fachliteratur, Zeitschriften Anschaffung Mobilien Anschaffung Hardware Dienstleistungen Dritter Portokosten Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten Unterhalt von Software Miete Kopiergerät Reisekosten und Spesen Entschädigungen an Kanton Gebühren für Amtshandlungen Baubewilligungsgebühren Verkäufe Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Baupolizeibussen

029

Verwaltungsliegenschaften, übriges Nettoergebnis

312'900

47'100 265'800

299'300

43'500 255'800

342'695.30

52'767.30 289'928.00

0290 3010.00 3049.00 3050.00 3052.00 3053.00 3054.00 3055.00 3090.00

Verwaltungsliegenschaften, übriges Löhne Übrige Zulagen AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK AG-Beiträge Pensionskassen AG-Beiträge Unfallversicherungen AG-Beiträge Familienausgleichskasse AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung Aus- und Weiterbildung

312'900 88'700 300 5'600 6'700 800 1'200 200 500

47'100

299'300 88'700 300 5'600 6'700 900 1'200 200 500

43'500

342'695.30 88'455.15 301.25 5'390.05 7'159.90 769.40 1'158.55 121.55 982.80

52'767.30

Aufwand 61'900 6'900 8'100 1'100 1'500 500 200 1'400 4'800 1'200 2'900 3'000 500

Budget 2017 Ertrag

Einwohnergemeinde

Nummer

Aufwand 60'600 7'300 7'700 1'100 1'500 500 100 2'000 4'800 1'200 3'000

Budget 2016 Ertrag

21'000 800

4'600 9'600

4'600 9'600 105'000 100 1'400 1'000

Aufwand 58'523.40 7'221.00 7'448.95 1'099.75 610.00

Rechnung 2015 Ertrag

120.00 1'321.45 6'395.20 1'157.15

2'000

18'000 800

Einwohnergemeinde Aarburg

907.45 5.30 17'766.40 760.00 2'073.60 4'446.40 9'530.00 140'000 200 2'000 1'500

100.00 103'535.20 1'345.65 400.00

Gemeinde Aarburg Budget / 25.11.2016 Nummer

Erfolgsrechnung

3099.00 3100.00 3101.00 3110.00 3111.00 3112.00 3120.00 3130.00 3130.01 3134.00 3143.00 3144.00 3150.00 3153.00 3170.00 3300.40 3910.03 4240.00 4260.00 4470.00 4472.00

Übriger Personalaufwand Büromaterial Betriebs-, Verbrauchsmaterial Anschaffung Mobilien Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge Anschaffung Kleider/Wäsche Ver- und Entsorgung Dienstleistungen Dritter Telefon- und Internetgebühren Sachversicherungsprämien Unterhalt Tiefbauten Unterhalt Hochbauten Unterhalt Mobilien Unterhalt Informatik-Hardware Reisekosten und Spesen Planmässige Abschreibungen Hochbauten Interne Verrechnung Werkhof Benützungsgebühren und Dienstleistungen Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Pacht-/Mietzinse Liegenschaften VV Benützungen Liegenschaften VV

ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoergebnis

Einwohnergemeinde Aarburg

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017 Aufwand 100

Budget 2017 Ertrag

Einwohnergemeinde Aufwand 100

8'600 46'200 500

9'100 21'900 500

62'300 600

69'500 600

13'300

15'000

35'900 1'600

26'500 1'600

900 31'100 7'800

900 43'300 6'200 4'600 37'500 5'000

1'418'100

795'100

1'464'500

623'000

Budget 2016 Ertrag

500 500 37'500 5'000 730'900

Aufwand 80.00 30.70 9'037.80 116.30 25.60 49'007.20 3'379.05 87.00 13'231.10 1'476.40 21'451.05 730.60 4'042.10 672.00 29'351.00 105'638.75

1'384'102.84

733'600

Rechnung 2015 Ertrag

3'460.00 4'793.75 37'563.55 6'950.00 798'517.40 585'585.44

Öffentliche Sicherheit Nettoergebnis

425'800

45'000 380'800

473'000

35'000 438'000

433'614.10

47'659.71 385'954.39

111

Polizei Nettoergebnis

425'800

45'000 380'800

473'000

35'000 438'000

433'614.10

47'659.71 385'954.39

1110 3102.00 3130.00 3181.09 3612.01

Polizei Drucksachen, Publikationen Dienstleistungen Dritter Eingang abgeschriebener Forderungen Entschädigung Regionalpolizei

425'800 5'000 24'000

45'000

473'000

35'000

433'614.10 4'908.60 23'875.80 -490.35 405'320.05

47'659.71

396'800

23'000 450'000

Gemeinde Aarburg Budget / 25.11.2016 Nummer

Erfolgsrechnung

4270.04 4830.00

Parkbussen Ausserordentliche verschieden Erträge

Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis

140 1400 3000.00 3010.00 3050.00 3052.00 3053.00 3054.00 3055.00 3090.00 3099.00 3100.00 3102.00 3118.01 3130.00 3130.07 3132.00 3158.01 3161.01 3170.00 3181.09 3601.01 3611.02 3612.02 4120.01 4210.00 4210.04 4210.05 4210.06

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017

Einwohnergemeinde

Budget 2017 Ertrag 45'000

Aufwand

Budget 2016 Ertrag 35'000

Aufwand

411'700 34'500

446'200

423'600

408'900 14'700

388'937.19 74'733.60

463'670.79

Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis

411'700 34'500

446'200

423'600

408'900 14'700

388'937.19 74'733.60

463'670.79

Allgemeines Rechtswesen Sitzungs- und Taggelder Kommissionen Löhne AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK AG-Beiträge Pensionskassen AG-Beiträge Unfallversicherungen AG-Beiträge Familienausgleichskasse AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung Aus- und Weiterbildung Übriger Personalaufwand Büromaterial Drucksachen, Publikationen Anschaffung Software/Lizenzen Dienstleistungen Dritter Gebühren Dokumente Einwohner Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten Unterhalt von Software Miete Kopiergerät Reisekosten und Spesen Eingang abgeschriebener Forderungen Gebühren Pass- und Patentamt Gebühren Migrationsamt Kostenanteil Regionales Zivilstandsamt Konzessionsgebühr Gebühren für Amtshandlungen Gebühren Betreibungswesen Gebühren Einwohnerdienste Gebühren Einbürgerungen

294'600 2'500 142'600 8'900 8'400 1'300 1'900 300 1'000 300 500 1'500

329'100

297'000

284'883.07 1'312.50 138'671.35 8'841.10 4'221.70 1'353.45 1'900.25 283.20 810.00 270.00 244.25 1'053.90 500.00 447.65 3'939.85 11'442.55

359'616.67

1'000 2'500 5'500 600

311'700 2'000 143'800 9'000 7'700 1'400 2'100 300 1'000 200 500 700 4'700 3'800 2'500 5'500 3'900

300

10'000 90'000 15'500

7'000 100'000 15'300

Aufwand

Einwohnergemeinde Aarburg

3'000 5'000 141'100 150'000 30'000

3'000 124'000 120'000 50'000

1'009.80 19.20 -27.85 10'580.50 89'367.90 8'641.77

Rechnung 2015 Ertrag 47'459.71 200.00

3'000.00 9'254.53 167'151.45 151'360.69 28'200.00

Gemeinde Aarburg Budget / 25.11.2016

Einwohnergemeinde Aarburg

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer

Erfolgsrechnung

4270.00

Bussen Gemeinderat

1406 3010.00 3050.00 3052.00 3053.00 3054.00 3055.00 3090.00 3099.00 3100.00 3102.00 3103.00 3109.00 3170.00 3181.09 3611.00 3611.03 4210.03 4612.00

Regionales Zivilstandsamt Löhne AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK AG-Beiträge Pensionskassen AG-Beiträge Unfallversicherungen AG-Beiträge Familienausgleichskasse AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung Aus- und Weiterbildung Übriger Personalaufwand Büromaterial Drucksachen, Publikationen Fachliteratur, Zeitschriften Übriger Material- und Warenaufwand Reisekosten und Spesen Eingang abgeschriebener Forderungen Entschädigungen an Kanton Betriebskosten INFOSTAR Gebühren Zivilstandswesen Entschädigung von Gemeinden

117'100 88'600 5'500 5'000 800 1'200 200 1'500 300 600 200 300 4'000 300

Feuerwehr Nettoergebnis

351'900

264'300 87'600

346'600

246'200 100'400

363'980.95

255'722.25 108'258.70

150

Feuerwehr Nettoergebnis

351'900

264'300 87'600

346'600

246'200 100'400

363'980.95

255'722.25 108'258.70

1500 3000.00 3010.02 3010.03 3050.00 3053.00 3054.00 3090.00 3099.00

Feuerwehr Sitzungs- und Taggelder Kommissionen Besoldung Feuerwehrstab Sold Feuerwehrkorps AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK AG-Beiträge Unfallversicherungen AG-Beiträge Familienausgleichskasse Aus- und Weiterbildung Übriger Personalaufwand

351'900 1'200 25'600 81'600 500

264'300

346'600 1'200 25'300 83'500 500

246'200

363'980.95 1'137.50 14'495.00 107'523.80 492.30 2.10 105.30 23'372.00 2'055.10

255'722.25

Aufwand

3'500 5'100

100 21'700 2'000

Budget 2017 Ertrag

Einwohnergemeinde

117'100

75'000 42'100

Aufwand 111'900 84'100 5'300 4'700 900 1'200 200 1'500 200 200 300 300 4'000 300 3'500 5'200

100 22'000 1'200

Budget 2016 Ertrag 111'900

70'000 41'900

Aufwand 104'054.12 75'073.35 5'245.70 7'204.65 803.15 1'127.00 167.80 2'600.00 235.00 475.05 964.77 2'730.00 42.60 -137.00 3'072.00 4'450.05

Rechnung 2015 Ertrag 650.00 104'054.12

80'556.20 23'497.92

Gemeinde Aarburg Budget / 25.11.2016 Nummer

Erfolgsrechnung

3100.00 3101.00 3102.00 3103.00 3106.00 3110.00 3111.00 3112.00 3120.00 3130.00 3130.01 3130.03 3134.00 3144.00 3151.00 3158.01 3170.00 3181.00 3181.09 3300.60 3611.04 3612.08 4200.02 4240.00 4260.00 4270.01 4401.00 4611.04 4631.01

Büromaterial Betriebs-, Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen Fachliteratur, Zeitschriften Medizinisches Material Anschaffung Mobilien Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge Anschaffung Kleider/Wäsche Ver- und Entsorgung Dienstleistungen Dritter Telefon- und Internetgebühren Mitglieder- und Verbandsbeiträge Sachversicherungsprämien Unterhalt Hochbauten Unterhalt Maschinen/Geräte/Fahrzeuge Unterhalt von Software Reisekosten und Spesen Tatsächliche Forderungsverluste Eingang abgeschriebener Forderungen Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Kosten Alarmzentrale (KFA) Hydrantenentschädigung Feuerwehrpflicht-Ersatzabgabe Benützungsgebühren und Dienstleistungen Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Feuerwehrbussen Zinsen Forderungen und Kontokorrente Vergütungen AGV Kurswesen Kantonsbeitrag AGV

Verteidigung Nettoergebnis

161 1610

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017 Aufwand 500 7'400 600 900 500 1'300 14'900 23'200 4'000 13'700 3'000 2'000 7'500 4'200 8'500 1'200 12'500 5'000 -1'200 22'900 5'100 81'500

Budget 2017 Ertrag

210'900 30'000 1'000 300

Einwohnergemeinde Aufwand 2'000 7'400 600 900 1'000 1'500 6'800 16'700 15'000 3'000 2'000 6'000 2'000 21'500 1'200 11'000 5'000 -300 22'900 5'100 81'500

4'500 17'600

Budget 2016 Ertrag

203'300 20'000 1'000 300

Aufwand 352.05 9'177.30 4'189.35 825.00 415.65 4'233.45 12'766.50 17'747.65 8'589.25 2'687.30 2'451.00 9'882.40 1'792.70 8'926.20 695.60 12'177.85 10'903.30 -1'199.70 22'862.00 5'133.00 80'190.00

4'000 17'600

Rechnung 2015 Ertrag

198'066.05 31'985.00 1'918.90 1'751.10 0.20 4'396.00 17'605.00

228'700

39'600 189'100

221'300

40'800 180'500

197'570.60

31'464.65 166'105.95

Militärische Verteidigung Nettoergebnis

51'000

39'600 11'400

54'000

40'800 13'200

37'834.35

26'604.65 11'229.70

Militärische Verteidigung

33'700

22'300

33'000

19'800

31'331.70

20'102.00

Einwohnergemeinde Aarburg

Gemeinde Aarburg Budget / 25.11.2016

Einwohnergemeinde Aarburg

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer

Erfolgsrechnung

3101.00 3103.00 3111.00 3120.00 3130.01 3144.00 3151.00 3300.40 3612.06 3910.03 4260.00 4470.00 4610.00

Betriebs-, Verbrauchsmaterial Fachliteratur, Zeitschriften Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge Ver- und Entsorgung Telefon- und Internetgebühren Unterhalt Hochbauten Unterhalt Maschinen/Geräte/Fahrzeuge Planmässige Abschreibungen Hochbauten Kostenanteil Regionale Schiessanlage Interne Verrechnung Werkhof Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Pacht-/Mietzinse Liegenschaften VV Entschädigungen vom Bund

1616 3000.00 3101.00 3110.00 3120.00 3130.01 3134.00 3144.00 3150.00 4240.00 4612.00

Regionale Schiessanlage Sitzungs- und Taggelder Kommissionen Betriebs-, Verbrauchsmaterial Anschaffung Mobilien Ver- und Entsorgung Telefon- und Internetgebühren Sachversicherungsprämien Unterhalt Hochbauten Unterhalt Mobilien Benützungsgebühren und Dienstleistungen Entschädigung von Gemeinden

162

Zivile Verteidigung Nettoergebnis

177'700

1620 3134.00 3144.00 3181.00 3612.00 3612.04 3612.12 3636.00

Zivilschutz Sachversicherungsprämien Unterhalt Hochbauten Tatsächliche Forderungsverluste Entschädigung an Gemeinden Entschädigung ZSO Wartburg Betriebsbeitrag Sanitätshilfstelle Beiträge an private Organisationen

177'700 900

Aufwand 700 100 100 12'800 400 500 600 9'000 5'900 3'600

17'300 500 200 1'100 300 3'000 1'000 11'200

169'400 3'600

Budget 2017 Ertrag

11'000 1'300 10'000 17'300

1'200 16'100 177'700

Einwohnergemeinde Aufwand 700 100 100 11'200 300 1'000 600 9'000 7'200 2'800

21'000 700 200 1'000 300 3'500 15'100 200

167'300 167'300 900 500 158'000 3'600 500

Budget 2016 Ertrag

Aufwand 576.30 130.00

Rechnung 2015 Ertrag

17'052.55 337.90

8'500 1'300 10'000 21'000

1'200 19'800 167'300

9'019.00 1'950.20 2'265.75

10'855.15 1'202.45 8'044.40

6'502.65 385.00 44.65 425.00 1'337.40 305.70 2'907.20 451.00 646.70

6'502.65

159'736.25

4'860.00 154'876.25

159'736.25 888.45

4'860.00

1'200.00 5'302.65

60.00 3'099.00 142'922.80 3'763.80 500.00

Gemeinde Aarburg Budget / 25.11.2016 Nummer

Erfolgsrechnung

3637.00 3660.20

Beiträge an Private Planmässige Abschreibungen IR-Beiträge Gemeinden u. Gemeindeverbände Interne Verrechnung Werkhof Ersatzabgabe für Schutzraumbauten Entnahme Ersatzabgabe Schutzraumbauten

3910.03 4200.01 4501.01

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017 Aufwand

Budget 2017 Ertrag

Einwohnergemeinde Aufwand

Budget 2016 Ertrag

3'600

Aufwand 4'800.00 3'600.00

200

102.20

Rechnung 2015 Ertrag

60.00 4'800.00

BILDUNG Nettoergebnis

8'548'900

661'800 7'887'100

8'436'200

642'800 7'793'400

8'670'441.50

592'723.60 8'077'717.90

Obligatorische Schule Nettoergebnis

7'464'800

578'800 6'886'000

7'461'400

569'800 6'891'600

7'587'903.30

508'353.60 7'079'549.70

211

Eingangsstufe Nettoergebnis

456'600

463'134.90

4'001.00 459'133.90

2110 3090.00 3100.00 3103.00 3104.00 3110.01 3130.01 3161.01 3170.00 3171.01 3631.03 4260.00 4631.00 4632.00 4632.02

Kindergarten Aus- und Weiterbildung Büromaterial Fachliteratur, Zeitschriften Lehrmittel Anschaffung Schulmobiliar Telefon- und Internetgebühren Miete Kopiergerät Reisekosten und Spesen Schulreisen, Exkursionen Besoldungsanteil an Kanton Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Beitrag Kanton Beiträge von Gemeinden u. Gemeindeverbände Besoldungsanteile von Gemeinden

456'600 3'000 1'000 100 26'400 13'800 3'500 1'100 800 3'200 403'700

463'134.90 700.00 143.00

4'001.00

212

Primarstufe Nettoergebnis

1'945'000

15'000 1'930'000

1'698'100

8'000 1'690'100

1'827'338.83

16'960.75 1'810'378.08

2120 3020.01

Primarstufe Löhne Aufgabenhilfe

1'945'000 14'300

15'000

1'698'100 15'300

8'000

1'827'338.83 14'308.80

16'960.75

Einwohnergemeinde Aarburg

456'600

480'700

480'700 3'000 1'000 100 25'900 17'200 3'500

33'628.15 5'193.20 2'486.10 396.00 4'027.50 416'560.95

3'200 426'800

600.00 1'000.00 400.00 2'001.00

Gemeinde Aarburg Budget / 25.11.2016

Einwohnergemeinde Aarburg

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer

Erfolgsrechnung

3050.00 3053.00 3054.00 3090.00 3100.00 3102.00 3104.00 3104.01 3104.02 3110.00 3110.01 3111.00 3130.01 3150.00 3151.00 3151.01 3151.02 3161.01 3170.00 3170.04 3171.01 3631.03 4231.02 4260.00 4631.00 4632.02

AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK AG-Beiträge Unfallversicherungen AG-Beiträge Familienausgleichskasse Aus- und Weiterbildung Büromaterial Drucksachen, Publikationen Lehrmittel Lehrmittel Textiles Werken Lehrmittel Werken Anschaffung Mobilien Anschaffung Schulmobiliar Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge Telefon- und Internetgebühren Unterhalt Mobilien Unterhalt Maschinen/Geräte/Fahrzeuge Unterhalt Geräte Textiles Werken Unterhalt Geräte Werken Miete Kopiergerät Reisekosten und Spesen Projekte Schulreisen, Exkursionen Besoldungsanteil an Kanton Elternbeiträge Aufgabenhilfe Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Beitrag Kanton Besoldungsanteile von Gemeinden

213

Oberstufe Nettoergebnis

1'606'800

144'700 1'462'100

1'743'000

144'700 1'598'300

1'814'398.20

56'246.00 1'758'152.20

2130 3090.00 3100.00 3102.00 3103.00 3104.00 3104.01

Oberstufe Aus- und Weiterbildung Büromaterial Drucksachen, Publikationen Fachliteratur, Zeitschriften Lehrmittel Lehrmittel Textiles Werken

1'606'800 7'000 5'500 10'000

144'700

1'743'000 7'000 4'500 10'000

144'700

1'814'398.20 1'710.00 7'182.80 11'273.55 427.60 92'869.32 14'010.53

56'246.00

Aufwand 300 100 100 5'000 5'000 5'700 110'200 27'000 17'300

Budget 2017 Ertrag

Einwohnergemeinde Aufwand 1'100 200 200 5'000 3'000 6'700 111'000 29'000 17'300

200 2'200

7'100 2'000

1'500 1'500 2'000 1'000 17'000 1'200 9'800

1'500 1'500 2'000 1'000 11'000

1'723'600

82'000 14'900

Budget 2016 Ertrag

8'300 15'000

1'474'900

81'900 14'900

8'000

Aufwand 267.45 13.45 57.20 2'645.00 4'116.05 4'759.70 98'054.38 25'417.05 16'719.70 3'749.25 3'483.20 1'734.75 611.95 1'134.20 305.30 1'999.70 792.30 10'368.00 40.40 8'883.70 162.60 1'627'714.70

Rechnung 2015 Ertrag

13'878.75 90.00 1'925.00 1'067.00

Gemeinde Aarburg Budget / 25.11.2016

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017

Erfolgsrechnung

3104.02 3104.03 3105.00 3109.00 3110.01 3111.00 3113.00 3130.00 3130.01 3132.00 3150.00 3151.00 3151.01 3151.02 3161.01 3170.00 3170.04 3612.09 3631.03 3632.00 3636.00 4260.00 4502.00 4612.00 4632.00 4632.02

Lehrmittel Werken Lehrmittel Hauswirtschaft Lebensmittel Übriger Material- und Warenaufwand Anschaffung Schulmobiliar Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge Anschaffung Hardware Dienstleistungen Dritter Telefon- und Internetgebühren Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten Unterhalt Mobilien Unterhalt Maschinen/Geräte/Fahrzeuge Unterhalt Geräte Textiles Werken Unterhalt Geräte Werken Miete Kopiergerät Reisekosten und Spesen Projekte Schulgelder an Gemeinden Besoldungsanteil an Kanton Beiträge Gemeinden u. Gemeindeverbände Beiträge an private Organisationen Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Entnahme aus Stiftungen des FK Entschädigung von Gemeinden Beiträge von Gemeinden u. Gemeindeverbände Besoldungsanteile von Gemeinden

214

Musikschulen Nettoergebnis

217'200

90'000 127'200

217'500

90'000 127'500

221'691.60

88'462.05 133'229.55

2140 3020.00 3050.00 3052.00 3053.00 3054.00 3055.00

Musikschulen Löhne der Lehrpersonen AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK AG-Beiträge Pensionskassen AG-Beiträge Unfallversicherungen AG-Beiträge Familienausgleichskasse AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung

217'200 180'000 11'200 11'500 1'600 2'500 400

90'000

217'500 180'000 11'300 11'500 1'800 2'500 400

90'000

221'691.60 181'093.95 10'844.80 11'613.10 212.30 2'330.95 366.00

88'462.05

Aufwand 7'700 2'000 23'100

Budget 2017 Ertrag

Einwohnergemeinde

Nummer

1'500 6'200

Aufwand 8'800 3'000 29'100

Budget 2016 Ertrag

9'100

1'000 500 2'000 1'000 19'700 1'100 1'500 8'000 1'412'100

Einwohnergemeinde Aarburg

Aufwand 6'421.25 661.40 22'072.90 187.00

Rechnung 2015 Ertrag

7'704.95 2'112.50 2'744.90 413.00 21'054.30 752.80 33.30 1'392.90

1'500 1'500 2'000 1'000 17'000

14'217.00 169.60 406.60 14'600.00 1'583'501.25 4'978.75 3'500.00

1'500 10'000 1'540'200

112'200

32'500

1'175.00 3'500.00 43'574.00 7'997.00

Gemeinde Aarburg Budget / 25.11.2016

Einwohnergemeinde Aarburg

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer

Erfolgsrechnung

3090.00 3104.00 3111.00 3130.03 3151.00 3612.00 4231.01 4632.00

Aus- und Weiterbildung Lehrmittel Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge Mitglieder- und Verbandsbeiträge Unterhalt Maschinen/Geräte/Fahrzeuge Entschädigung an Gemeinden Elternbeiträge Musikschule Beiträge von Gemeinden u. Gemeindeverbände

217

Schulliegenschaften Nettoergebnis

2'248'400

329'100 1'919'300

2'186'300

327'100 1'859'200

2'283'424.30

342'683.80 1'940'740.50

2170 3000.00 3010.00 3049.00 3050.00 3052.00 3053.00 3054.00 3055.00 3090.00 3099.00 3101.00 3110.00 3111.00 3113.00 3120.00 3130.00 3130.01 3132.00 3134.00 3141.00 3143.00 3144.00 3151.00 3161.00

Schulliegenschaften Sitzungs- und Taggelder Kommissionen Löhne Übrige Zulagen AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK AG-Beiträge Pensionskassen AG-Beiträge Unfallversicherungen AG-Beiträge Familienausgleichskasse AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung Aus- und Weiterbildung Übriger Personalaufwand Betriebs-, Verbrauchsmaterial Anschaffung Mobilien Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge Anschaffung Hardware Ver- und Entsorgung Dienstleistungen Dritter Telefon- und Internetgebühren Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten Sachversicherungsprämien Unterhalt Strassen/Verkehrswege Unterhalt Tiefbauten Unterhalt Hochbauten Unterhalt Maschinen/Geräte/Fahrzeuge Mieten, Benützungskosten

2'248'400 600 601'000 1'600 36'300 38'600 5'300 7'900 1'200 2'000 100 46'900

329'100

2'186'300 600 605'100 1'600 37'800 39'900 6'000 8'400 1'300 2'000 100 54'300

327'100

2'283'424.30 1'855.00 601'451.75 1'062.45 34'871.05 41'600.40 5'531.00 7'497.20 741.50 1'274.40 80.00 43'046.10 129.95 4'442.60 1'566.65 237'149.50 9'613.30 1'220.40 68'707.10 34'628.40 7'760.00 3'223.95 130'871.40 15'831.15 2'287.00

342'683.80

Aufwand 300 500 1'000 1'200 3'000 4'000

Budget 2017 Ertrag

Einwohnergemeinde

90'000

Aufwand 300 1'000 500 1'200 3'000 4'000

3'400

2'400

237'000 9'000 1'400 46'000 35'000 8'000

239'000 9'000 1'400

105'400 14'900 2'000

106'200 14'900 1'600

36'000 8'000

Budget 2016 Ertrag

90'000

Aufwand 264.30 4'370.00 1'015.00 6'086.80 3'494.40

Rechnung 2015 Ertrag

87'712.05 750.00

Gemeinde Aarburg Budget / 25.11.2016

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer

Erfolgsrechnung

3170.00 3192.00 3300.30 3300.40 3300.60 3910.03 4240.00 4260.00 4470.00 4472.00 4920.00 4920.01

Reisekosten und Spesen Abgeltung von Rechten Planmässige Abschreibungen Tiefbauten Planmässige Abschreibungen Hochbauten Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Interne Verrechnung Werkhof Benützungsgebühren und Dienstleistungen Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Pacht-/Mietzinse Liegenschaften VV Benützungen Liegenschaften VV Benützung Schulanlagen Anteil Kultur Benützung Schulanlagen Anteil Sport

219

Obligatorische Schule, übriges Nettoergebnis

990'800

2190 3000.00 3010.00 3049.01 3050.00 3052.00 3053.00 3054.00 3055.00 3090.00 3091.00 3099.00 3100.00 3102.00 3103.00 3110.00 3130.00 3130.02 3130.03 3132.00 3158.01

Schulleitung und Schulverwaltung Sitzungs- und Taggelder Kommissionen Löhne Schulämterzulagen AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK AG-Beiträge Pensionskassen AG-Beiträge Unfallversicherungen AG-Beiträge Familienausgleichskasse AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung Aus- und Weiterbildung Personalwerbung Übriger Personalaufwand Büromaterial Drucksachen, Publikationen Fachliteratur, Zeitschriften Anschaffung Mobilien Dienstleistungen Dritter Portokosten Mitglieder- und Verbandsbeiträge Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten Unterhalt von Software

374'400 23'000 103'700

Aufwand 2'100 4'300 18'900 884'200 62'300 73'000

Budget 2017 Ertrag

28'000 10'000

Einwohnergemeinde Aufwand 2'100 4'300 12'300 800'000 128'100 63'900

83'200 207'900

6'500 10'700 1'000 1'400 200 4'000 1'000 2'000 2'500 1'200 300

1'200 4'000 6'200 37

Einwohnergemeinde Aarburg

990'800

Budget 2016 Ertrag

28'000 8'000

Aufwand 2'072.00 4'259.95 18'877.00 884'192.00 62'283.00 55'298.10

83'200 207'900 1'135'800 380'700 23'000 103'200 11'000 6'500 10'600 1'000 1'400 200 4'000 1'000 2'000 4'500 1'200 300 2'500 1'200 4'000 6'200

1'135'800

977'915.47 369'876.95 123'471.30 9'955.00 7'767.55 10'393.80 1'047.20 1'669.10 218.40 2'775.00 626.55 2'064.30 1'531.50 1'258.20 140.95 3'633.05 1'581.10 50.00 670.00 5'790.95

Rechnung 2015 Ertrag

17'848.50 21'465.30 400.00 11'870.00 83'200.00 207'900.00 977'915.47

Gemeinde Aarburg Budget / 25.11.2016 Nummer

Erfolgsrechnung

3170.00 3631.03

Reisekosten und Spesen Besoldungsanteil an Kanton

2191 3010.00 3050.00 3052.00 3053.00 3054.00 3055.00 3090.00 3091.00 3099.00 3100.00 3100.02 3101.00 3103.00 3105.00 3106.00 3109.00 3110.00 3111.00 3113.00 3118.01 3130.00 3130.01 3130.03 3133.00 3134.00 3137.00 3161.00 3169.00 3170.00 3170.07 3171.01 3300.60 3910.03

Volksschule Sonstiges Löhne AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK AG-Beiträge Pensionskassen AG-Beiträge Unfallversicherungen AG-Beiträge Familienausgleichskasse AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung Aus- und Weiterbildung Personalwerbung Übriger Personalaufwand Büromaterial EDV-Verbrauchsmaterial Betriebs-, Verbrauchsmaterial Fachliteratur, Zeitschriften Lebensmittel Medizinisches Material Übriger Material- und Warenaufwand Anschaffung Mobilien Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge Anschaffung Hardware Anschaffung Software/Lizenzen Dienstleistungen Dritter Telefon- und Internetgebühren Mitglieder- und Verbandsbeiträge Informatik-Nutzungsaufwand Sachversicherungsprämien Steuern und Abgaben Mieten, Benützungskosten Übrige Mieten und Benützungsgebühren Reisekosten und Spesen Schülertransportkosten Schulreisen, Exkursionen Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Interne Verrechnung Werkhof

Einwohnergemeinde Aarburg

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017 Aufwand 7'500 198'000

Budget 2017 Ertrag

Einwohnergemeinde Aufwand 7'500 189'400

615'700 284'600 16'500 25'500 2'400 3'600 500 3'500

685'000 323'700 18'800 29'400 3'000 4'200 600 7'000

500

3'000 200 7'100 800 400

200 10'000 3'100 800 400

11'100

9'000

10'500 6'100 300 88'000 4'300 2'600 1'000

6'700 6'800 500 104'000 4'300 2'800 3'100 1'600

1'500 30'000 109'200 2'500

3'000 30'000 109'200 2'300

Budget 2016 Ertrag

Aufwand 7'525.15 187'707.85

Rechnung 2015 Ertrag

607'391.17 262'040.70 16'528.10 28'625.65 2'483.60 3'551.45 502.55 2'560.00 140.40 884.55 184.00 2'605.45 5'785.95 1'129.90 379.45 597.80 14.40 8'308.90 10'682.40 6'362.52 9'995.55 5'058.10 87'177.60 4'325.00 2'439.05 1'020.00 679.10 1'769.00 30'000.00 109'175.00 2'385.00

Gemeinde Aarburg Budget / 25.11.2016

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017

Einwohnergemeinde

Nummer

Erfolgsrechnung

2192 3170.03 3910.03

Jugendfest Jugendfest Interne Verrechnung Werkhof

Sonderschulen Nettoergebnis

354'100

60'000 294'100

354'800

50'000 304'800

345'963.70

62'322.00 283'641.70

220

Sonderschulen Nettoergebnis

354'100

60'000 294'100

354'800

50'000 304'800

345'963.70

62'322.00 283'641.70

2200 3090.00 3100.00 3104.00 3612.00 3614.00 4260.06

Sonderschulen Aus- und Weiterbildung B체romaterial Lehrmittel Entsch채digung an Gemeinden Schulgelder an Sonderschulen R체ckerstattung Elternanteile Sonderschule

354'100 1'500 300 2'300 150'000 200'000

60'000

354'800 2'000 500 2'300 150'000 200'000

50'000

345'963.70 1'230.00 393.80 2'452.90 141'930.00 199'957.00

62'322.00

Berufliche Grundbildung Nettoergebnis

730'000

23'000 707'000

620'000

23'000 597'000

736'574.50

22'048.00 714'526.50

230

Berufliche Grundbildung Nettoergebnis

730'000

23'000 707'000

620'000

23'000 597'000

736'574.50

22'048.00 714'526.50

2300 3631.02 3634.02 4612.00

Berufliche Grundbildung Schulgelder an Kantonale Schulen Schulgelder an Berufsschulen Entsch채digung von Gemeinden

730'000 330'000 400'000

23'000

620'000 300'000 320'000

23'000

736'574.50 328'357.50 408'217.00

22'048.00

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis

1'096'700

79'900 1'016'800

1'102'500

79'000 1'023'500

998'141.90

76'662.40 921'479.50

Kulturerbe Nettoergebnis

60'800

1'300 59'500

65'600

800 64'800

63'569.70

1'566.95 62'002.75

311

Museen und bildende Kunst

57'900

1'300

62'600

800

60'711.70

1'566.95

Aufwand

Budget 2017 Ertrag

700

Aufwand

Budget 2016 Ertrag

70'100 50'000 20'100

700

Einwohnergemeinde Aarburg

60'000

23'000

Aufwand

Rechnung 2015 Ertrag

647.35 647.35

50'000

23'000

62'322.00

22'048.00

Gemeinde Aarburg Budget / 25.11.2016 Nummer

Erfolgsrechnung Nettoergebnis

Einwohnergemeinde Aarburg

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017 Aufwand

3111 3000.00 3010.00 3050.00 3053.00 3054.00 3090.00 3099.00 3100.00 3101.00 3102.00 3103.00 3110.00 3111.00 3118.01 3130.00 3130.01 3130.02 3130.03 3134.00 3144.00 3150.00 3161.00 3170.00 4240.00 4260.00

Heimatmuseum Sitzungs- und Taggelder Kommissionen Löhne AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK AG-Beiträge Unfallversicherungen AG-Beiträge Familienausgleichskasse Aus- und Weiterbildung Übriger Personalaufwand Büromaterial Betriebs-, Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen Fachliteratur, Zeitschriften Anschaffung Mobilien Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge Anschaffung Software/Lizenzen Dienstleistungen Dritter Telefon- und Internetgebühren Portokosten Mitglieder- und Verbandsbeiträge Sachversicherungsprämien Unterhalt Hochbauten Unterhalt Mobilien Mieten, Benützungskosten Reisekosten und Spesen Benützungsgebühren und Dienstleistungen Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter

57'900 13'000 16'100 1'000 200 200 1'000 300 400 1'000 4'000

312

Denkmalpflege und Heimatschutz Nettoergebnis

2'900

3120 3130.03 3660.20

Denkmalpflege und Heimatschutz Mitglieder- und Verbandsbeiträge Planmässige Abschreibungen IR-Beiträge Gemeinden u. Gemeindeverbände

2'900

Einwohnergemeinde

Budget 2017 Ertrag 56'600 1'300

Aufwand 62'600 13'000 16'100 1'000 200 200 1'000 300 400 1'000 4'600

3'000 2'000

7'800 500

7'700 500

500 4'600 1'000 500

500 4'800 5'000 500

800

2'900

500 800 2'900

Budget 2016 Ertrag 61'800 800

Aufwand 60'711.70 14'428.75 16'000.20 1'167.00 179.05 249.75 124.00

3'000 100 2'900

1'566.95

65.90 574.30 1'925.35 17.00 2'882.55 1'483.65 814.85 6'532.40 304.25 153.00 490.00 4'511.70 8'000.00 300.00 508.00 800

3'000

Rechnung 2015 Ertrag 59'144.75

3'000

2'858.00

480.00 1'086.95 2'858.00

2'858.00 2'858.00

Gemeinde Aarburg Budget / 25.11.2016

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017

Einwohnergemeinde

Nummer

Erfolgsrechnung

Kultur, übrige Nettoergebnis

321

Bibliotheken Nettoergebnis

74'600

6'200 68'400

77'600

6'200 71'400

71'198.55

6'757.50 64'441.05

3211 3010.00 3050.00 3053.00 3054.00 3090.00 3100.00 3101.00 3102.00 3103.00 3103.01 3110.00 3118.01 3130.00 3130.01 3130.03 3132.00 3134.00 3158.01 3170.00 4210.00 4240.05 4240.06 4634.00

Gemeindebibliothek Löhne AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK AG-Beiträge Unfallversicherungen AG-Beiträge Familienausgleichskasse Aus- und Weiterbildung Büromaterial Betriebs-, Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen Fachliteratur, Zeitschriften Ankauf von Bücher/DVD's Anschaffung Mobilien Anschaffung Software/Lizenzen Dienstleistungen Dritter Telefon- und Internetgebühren Mitglieder- und Verbandsbeiträge Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten Sachversicherungsprämien Unterhalt von Software Reisekosten und Spesen Gebühren für Amtshandlungen Ausleih- und Eintrittsgebühren Eintrittsgebühren Veranstaltungen Beiträge von öffentlichen Unternehmungen

74'600 42'300 2'600 400 600 1'000 500 3'000 1'000

6'200

77'600 42'300 2'600 400 600 500 500 1'000 1'000

6'200

71'198.55 38'650.90 2'439.75 45.55 521.80 160.00 320.20 675.15 1'022.50 306.30 15'440.70

6'757.50

329

Kultur, übriges Nettoergebnis

138'000

3290 3101.00 3102.00

Kultur, übriges Betriebs-, Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen

138'000 500 500

Aufwand 212'600

Budget 2017 Ertrag 6'200 206'400

15'000

Aufwand 221'000

2'800 500 500 300 3'000 600

19'000 1'000 2'800 500 500 300 3'500 600

500

500 6'000 200

Einwohnergemeinde Aarburg

138'000

Budget 2016 Ertrag 6'200 214'800

Aufwand 208'705.15

6'800.00 720.00 370.15 250.00 2'617.60 571.55 260.00 26.40 6'000 200

143'400 143'400 500 500

143'400

Rechnung 2015 Ertrag 11'058.95 197'646.20

35.00 5'627.50 195.00 900.00

137'506.60

4'301.45 133'205.15

137'506.60 84.75

4'301.45

Gemeinde Aarburg Budget / 25.11.2016

Einwohnergemeinde Aarburg

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017

Einwohnergemeinde

Nummer

Erfolgsrechnung

3111.00 3130.00 3130.03 3140.00 3151.00 3170.00 3170.05 3636.00 3637.00 3910.03 3920.00 4502.00 4637.00

Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge Dienstleistungen Dritter Mitglieder- und Verbandsbeiträge Unterhalt an Grundstücken Unterhalt Maschinen/Geräte/Fahrzeuge Reisekosten und Spesen Bundesfeier Beiträge an private Organisationen Beiträge an Private Interne Verrechnung Werkhof Benützung Schulanlagen Anteil Kultur Entnahme aus Stiftungen des FK Beiträge von privaten Haushalten

Sport und Freizeit Nettoergebnis

823'300

72'400 750'900

815'900

72'000 743'900

725'867.05

64'036.50 661'830.55

341

Sport Nettoergebnis

498'300

47'400 450'900

523'900

47'000 476'900

487'913.45

62'324.50 425'588.95

3410 3101.00 3120.00 3134.00 3140.00 3300.30 3632.00 3636.00 3910.03 3920.01 4260.00

Sport Betriebs-, Verbrauchsmaterial Ver- und Entsorgung Sachversicherungsprämien Unterhalt an Grundstücken Planmässige Abschreibungen Tiefbauten Beiträge Gemeinden u. Gemeindeverbände Beiträge an private Organisationen Interne Verrechnung Werkhof Benützung Schulanlagen Anteil Sport Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter

273'300 1'000 200

1'000

270'800 1'000 200

1'000

266'518.85 1'000.00 271.25 179.70 10'150.00 14'543.00 1'500.00 9'101.00 21'873.90 207'900.00

841.30

3411 3010.00 3049.00 3050.00 3052.00

Schwimmbad Löhne Übrige Zulagen AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK AG-Beiträge Pensionskassen

225'000 101'600 600 6'200 5'700

221'394.60 95'075.35 266.75 6'001.00 6'861.55

61'483.20

Aufwand 1'800

Budget 2017 Ertrag

Budget 2016 Ertrag

300 200 1'500 2'900 7'000 8'500 36'700 83'200

200 1'500 2'600 5'100 42'600 83'200

12'000 14'500 1'500 5'500 30'700 207'900

Aufwand 2'100

1'000 46'400

12'000 14'500 1'500 5'500 28'200 207'900 253'100 102'300 500 6'300 5'600

Aufwand 2'507.50 2'486.75 240.00

2'523.90 8'675.00 6'000.00 31'788.70 83'200.00

1'000 46'000

Rechnung 2015 Ertrag

1'675.00 2'626.45

841.30

Gemeinde Aarburg Budget / 25.11.2016

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017

Erfolgsrechnung

3053.00 3054.00 3055.00 3090.00 3091.00 3099.00 3101.00 3102.00 3103.00 3106.00 3110.00 3111.00 3112.00 3113.00 3120.00 3130.00 3130.01 3134.00 3140.00 3144.00 3151.00 3153.00 3170.00 3192.00 3300.30 3300.40 3910.03 4240.01 4260.00

AG-Beiträge Unfallversicherungen AG-Beiträge Familienausgleichskasse AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung Aus- und Weiterbildung Personalwerbung Übriger Personalaufwand Betriebs-, Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen Fachliteratur, Zeitschriften Medizinisches Material Anschaffung Mobilien Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge Anschaffung Kleider/Wäsche Anschaffung Hardware Ver- und Entsorgung Dienstleistungen Dritter Telefon- und Internetgebühren Sachversicherungsprämien Unterhalt an Grundstücken Unterhalt Hochbauten Unterhalt Maschinen/Geräte/Fahrzeuge Unterhalt Informatik-Hardware Reisekosten und Spesen Abgeltung von Rechten Planmässige Abschreibungen Tiefbauten Planmässige Abschreibungen Hochbauten Interne Verrechnung Werkhof Eintrittsgebühren Schwimmbad Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter

342

Freizeit Nettoergebnis

325'000

3420 3010.00 3101.00 3102.00

Freizeit Löhne Betriebs-, Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen

280'000

247'000

10'600 200

11'000 200

Aufwand 2'500 1'300 200 600

Budget 2017 Ertrag

Einwohnergemeinde

Nummer

400 19'700 800 100 200 6'300 1'300 1'500 1'400 500 1'800 2'000 32'800 5'800 200 200 4'300 1'700 3'400 21'900

Einwohnergemeinde Aarburg

Aufwand 2'400 1'400 300 600 400 400 19'500 900

Budget 2016 Ertrag

500

45'000 1'400 25'000 300'000

292'000

Rechnung 2015 Ertrag

320.00 22'732.50 492.05 94.60 55.10 291.00 1'167.30 49.80 1'199.00 1'294.50 1'535.20 500.35 1'538.85 2'106.00 43'245.65 7'860.85

300

2'800 1'300 700 2'000 2'000 31'500 5'600 200 200 4'300 1'700 3'400 56'000

Aufwand 3'286.85 1'283.35 89.20 1'198.80

45'000 1'000 25'000 267'000

146.00 4'259.95 1'726.00 3'361.00 13'356.05

237'953.60 210'333.90 587.20 9'621.70 138.45

59'187.40 2'295.80 1'712.00 236'241.60

Gemeinde Aarburg Budget / 25.11.2016

Einwohnergemeinde Aarburg

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer

Erfolgsrechnung

3111.00 3130.03 3140.00 3144.00 3150.00 3151.00 3300.30 3910.03

Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge Mitglieder- und Verbandsbeiträge Unterhalt an Grundstücken Unterhalt Hochbauten Unterhalt Mobilien Unterhalt Maschinen/Geräte/Fahrzeuge Planmässige Abschreibungen Tiefbauten Interne Verrechnung Werkhof

3421 3171.02 4260.00

Ferienlager / Skilager Schullager Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter

GESUNDHEIT Nettoergebnis

Spitäler, Kranken- und Pflegeheime Nettoergebnis

411

Spitäler Nettoergebnis

100.00

4110 3634.00

Spitäler Beiträge an öffentliche Unternehmungen

100.00 100.00

412

Kranken-, Alters- und Pfegeheime Nettoergebnis

654'400

4120 3611.00 3631.00 3632.00 3636.00

Kranken- und Pflegeheime Entschädigungen an Kanton Beiträge an Kanton Beiträge Gemeinden u. Gemeindeverbände Beiträge an private Organisationen

654'400 5'500 645'000 3'900

Ambulante Krankenpflege Nettoergebnis

508'400

Aufwand 1'000 100 18'500 500

Budget 2017 Ertrag

Einwohnergemeinde

500 4'000 244'600 45'000 45'000 1'187'200 654'400

Aufwand 1'000 100 14'000 5'500

Budget 2016 Ertrag

25'000 1'187'200 654'400

654'400

45'000 45'000 1'056'300 513'100

513'100

402.20 100.00 3'967.00 187'529.60 25'000 25'000 1'056'300 513'100

513'100

513'100 5'500 500'000 7'600

508'400

518'600

Rechnung 2015 Ertrag

6'613.75

600 4'000 210'600 25'000

Aufwand 1'374.00

27'619.70 27'619.70

1'712.00

1'199'174.73

85'000.00 1'114'174.73

649'665.15

649'565.15

1'712.00

649'665.15 100.00

649'565.15

649'565.15 5'547.90 637'734.85 3'619.00 2'663.40 518'600

522'167.30

85'000.00 437'167.30

Gemeinde Aarburg Budget / 25.11.2016

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017

Einwohnergemeinde

Nummer

Erfolgsrechnung

421

Ambulante Krankenpflege Nettoergebnis

4210 3612.07 3636.01 4260.00

Ambulante Krankenpflege Entschädigung Mütter-/Väterbereatung Spitex/Kinderspitex Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter

Gesundheitsprävention Nettoergebnis

24'400

433

Schulgesundheitsdienst Nettoergebnis

23'800

4330 3010.00 3050.00 3053.00 3054.00 3106.00 3136.00 3136.01 3170.00

Schulgesundheitsdienst Löhne AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK AG-Beiträge Unfallversicherungen AG-Beiträge Familienausgleichskasse Medizinisches Material Schularzt Schulzahnarzt Reisekosten und Spesen

23'800 6'800 500

100 1'800 2'500 12'000 100

434

Lebensmittelkontrolle Nettoergebnis

600

4340 3102.00 3130.00

Lebensmittelkontrolle Drucksachen, Publikationen Dienstleistungen Dritter

600

SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis

Invalidität Nettoergebnis

Aufwand 508'400

Budget 2017 Ertrag 508'400

508'400 52'400 456'000

10'477'100 3'000

Aufwand 518'600

Budget 2016 Ertrag 518'600

518'600 53'500 465'100

24'400 23'800

600

24'600 23'800

800

5'700'400 4'776'700 3'000

10'579'900 2'500

Aufwand 522'167.30 522'167.30 51'912.00 470'255.30

24'600 23'800

27'342.28 26'930.98

Rechnung 2015 Ertrag 85'000.00 437'167.30 85'000.00 85'000.00 27'342.28 26'930.98

26'930.98 8'809.05 556.05 10.40 118.95 1'915.78 15'305.75 215.00 800

800 200 600

600

Einwohnergemeinde Aarburg

411.30

411.30 411.30 5'710'400 4'869'500 2'500

9'681'411.73 3'000.00

5'344'724.50 4'336'687.23 3'000.00

Gemeinde Aarburg Budget / 25.11.2016 Nummer

Erfolgsrechnung

524

Leistungen an Invalide Nettoergebnis

5240 3636.00

Leistung an Invalide Beiträge an private Organisationen

Alter + Hinterlassene Nettoergebnis

531

Einwohnergemeinde Aarburg

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017 Aufwand 3'000

Einwohnergemeinde

Budget 2017 Ertrag 3'000

3'000 3'000

Aufwand 2'500

Budget 2016 Ertrag 2'500

2'500 2'500

Aufwand 3'000.00

Rechnung 2015 Ertrag 3'000.00

3'000.00 3'000.00

122'200

14'900 107'300

127'700

14'800 112'900

124'418.10

14'682.50 109'735.60

Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV Nettoergebnis

93'500

11'500 82'000

93'500

11'400 82'100

94'973.95

11'332.50 83'641.45

5310 3010.00 3050.00 3052.00 3053.00 3054.00 3055.00 3099.00 4631.00

Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV Löhne AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK AG-Beiträge Pensionskassen AG-Beiträge Unfallversicherungen AG-Beiträge Familienausgleichskasse AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung Übriger Personalaufwand Beitrag Kanton

93'500 77'500 4'800 9'100 800 1'100 200

11'500

93'500 77'500 4'800 9'100 800 1'100 200

11'400

94'973.95 78'546.85 4'995.75 9'136.20 767.60 1'068.65 159.75 299.15

11'332.50

533

Leistungen an Pensionierte Nettoergebnis

18'000

5330 3062.00

Leistungen an Pensionierte Teuerungszulagen auf Renten

18'000 18'000

535

Leistungen an Alter Nettoergebnis

10'700

3'400 7'300

10'700

3'400 7'300

9'560.90

3'350.00 6'210.90

5350 3171.03 4632.00

Leistungen an Alter Seniorenausflug Beiträge von Gemeinden u. Gemeindeverbände

10'700 10'700

3'400

10'700 10'700

3'400

9'560.90 9'560.90

3'350.00

Familie und Jugend Nettoergebnis

748'900

265'500 483'400

620'600

245'600 375'000

654'933.80

214'210.40 440'723.40

11'500 18'000

11'400 23'500

23'500

23'500 23'500

3'400

19'883.25

11'332.50 19'883.25

19'883.25 19'883.25

3'400

3'350.00

Gemeinde Aarburg Budget / 25.11.2016

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017

Erfolgsrechnung

543

Alimentenbevorschussung und -inkasso Nettoergebnis

425'000

225'000 200'000

372'000

210'000 162'000

385'912.45

175'640.40 210'272.05

5430 3130.08 3637.05 4260.05

Alimentenbevorschussung und -inkasso Entschädigung Alimenteninkassostelle Alimentenbevorschussung Rückerstattung Alimente

425'000 25'000 400'000

225'000

372'000 22'000 350'000

210'000

385'912.45 20'647.05 365'265.40

175'640.40

544

Jugendschutz Nettoergebnis

222'400

35'000 187'400

160'600

30'000 130'600

177'601.70

32'980.00 144'621.70

5440 3010.00 3030.01 3050.00 3052.00 3053.00 3054.00 3055.00 3090.00 3099.00 3100.00 3101.00 3102.00 3103.00 3110.00 3111.00 3130.00 3130.01 3130.02 3130.03 3150.00 3151.00 3161.01 3170.00 3636.00

Jugendschutz (allgemein) Löhne Entschädigung Betreuung Pflegekinder AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK AG-Beiträge Pensionskassen AG-Beiträge Unfallversicherungen AG-Beiträge Familienausgleichskasse AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung Aus- und Weiterbildung Übriger Personalaufwand Büromaterial Betriebs-, Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen Fachliteratur, Zeitschriften Anschaffung Mobilien Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge Dienstleistungen Dritter Telefon- und Internetgebühren Portokosten Mitglieder- und Verbandsbeiträge Unterhalt Mobilien Unterhalt Maschinen/Geräte/Fahrzeuge Miete Kopiergerät Reisekosten und Spesen Beiträge an private Organisationen

222'400 63'000 27'100 2'700 3'000 400 600 100

35'000

160'600 52'000 19'200 3'300 4'500 500 700 100

30'000

177'601.70 42'111.40

32'980.00

Aufwand

Budget 2017 Ertrag

Einwohnergemeinde

Nummer

225'000

Aufwand

700 3'000 300 200 1'000

300 700 6'000 400 200 2'000

18'000 1'000

900 1'000

500 300 500

500 2'500 800

100'000

65'000

Einwohnergemeinde Aarburg

Budget 2016 Ertrag

210'000

Aufwand

3'869.65 2'702.95 408.50 827.70 62.40 100.00 507.85 376.65 250.45 135.00 1'872.50 4'446.00 12'000.00 699.55 117.00 50.00

315.50 85'628.60

Rechnung 2015 Ertrag

175'640.40

Gemeinde Aarburg Budget / 25.11.2016

Einwohnergemeinde Aarburg

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017

Einwohnergemeinde

Nummer

Erfolgsrechnung

3637.00 4260.06

Beiträge an Private Rückerstattung Elternanteile Sonderschule

545

Leistungen an Familien Nettoergebnis

5450 3632.00 3637.00 3637.03 4260.00

Leistungen an Familien Beiträge Gemeinden u. Gemeindeverbände Beiträge an Private Elternschaftsbeihilfe Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter

81'000 38'000

67'200 32'200

43'000

35'000

5451 3010.00 3010.01 3050.00 3053.00 3054.00 3160.00 4260.00

Spielgruppe Löhne Löhne Reinigungspersonal AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK AG-Beiträge Unfallversicherungen AG-Beiträge Familienausgleichskasse Miete und Pacht Liegenschaften Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter

20'500 2'100

Sozialhilfe und Asylwesen Nettoergebnis

9'603'000

5'420'000 4'183'000

9'829'100

5'450'000 4'379'100

8'899'059.83

5'115'831.60 3'783'228.23

572

Wirtschaftliche Hilfe Nettoergebnis

5'028'100

4'020'000 1'008'100

5'635'100

4'050'000 1'585'100

4'795'732.58

3'824'551.55 971'181.03

5720 3101.00 3112.00 3130.03 3130.09 3134.00 3137.00 3151.00 3637.01 3637.02

Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Betriebs-, Verbrauchsmaterial Anschaffung Kleider/Wäsche Mitglieder- und Verbandsbeiträge Dienstleistungen Winterthurer Modell (Passage) Sachversicherungsprämien Steuern und Abgaben Unterhalt Maschinen/Geräte/Fahrzeuge Materielle Hilfe Materielle Hilfe ZUG

5'028'100 800 300 800 65'000 1'100 300 800 4'900'000 59'000

4'020'000

5'635'100 800 500 1'000 90'000 1'500 300 1'000 5'300'000 240'000

4'050'000

4'795'732.58

3'824'551.55

Aufwand

Budget 2017 Ertrag

Aufwand

35'000 101'500

5'500 96'000

5'500

30'000 88'000

20'800

5'600 82'400

5'600

2'400 200

200 18'200

Budget 2016 Ertrag

5'500

18'200

5'600

Aufwand 21'120.00

Rechnung 2015 Ertrag 32'980.00

91'419.65

5'590.00 85'829.65

70'899.10 32'076.15 70.00 38'752.95

70.00

20'520.55 2'100.35

5'520.00

132.45 19.40 28.35 18'240.00

70.00

5'520.00

1'125.00 22'825.05 1'452.30 276.00 604.45 4'592'380.13 177'069.65

Gemeinde Aarburg Budget / 25.11.2016

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017

Erfolgsrechnung

4260.01 4260.02 4611.00 4631.02

Rückerstattung Materielle Hilfe Rückerstattung Materielle Hilfe ZUG Entschädigung vom Kanton Beitrag Kanton gemäss SPG

573

Asylwesen Nettoergebnis

1'403'900

1'400'000 3'900

1'400'000

1'356'515.20

1'290'409.30 66'105.90

5730 3632.00 3637.07 4260.04 4610.00

Asylwesen Beiträge Gemeinden u. Gemeindeverbände Materielle Hilfe Asylbewerber Rückerstattung Kosten Asylwesen Entschädigungen vom Bund

1'403'900 3'900 1'400'000

1'400'000

1'356'515.20

1'290'409.30

579

Fürsorge, übriges Nettoergebnis

3'171'000

5790 3010.00 3050.00 3052.00 3053.00 3054.00 3055.00 3090.00 3091.00 3099.00 3100.00 3102.00 3103.00 3110.00 3111.00 3118.01 3130.00 3130.03 3132.00 3158.01

Fürsorge, übriges Löhne AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK AG-Beiträge Pensionskassen AG-Beiträge Unfallversicherungen AG-Beiträge Familienausgleichskasse AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung Aus- und Weiterbildung Personalwerbung Übriger Personalaufwand Büromaterial Drucksachen, Publikationen Fachliteratur, Zeitschriften Anschaffung Mobilien Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge Anschaffung Software/Lizenzen Dienstleistungen Dritter Mitglieder- und Verbandsbeiträge Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten Unterhalt von Software

3'171'000 950'200 57'300 71'100 8'400 12'500 1'900 30'000 500 70'000 2'000 1'500 500

2'794'000 731'200 46'900 62'700 7'600 10'400 1'500 7'000 500 25'000 1'000 1'500 500

38'000 65'000

12'000 48'000

30'000 18'000

35'000 18'000

Aufwand

Budget 2017 Ertrag 2'950'000 25'000 95'000 950'000

Einwohnergemeinde

Nummer

Einwohnergemeinde Aarburg

400'000 1'000'000 3'171'000

Aufwand

1'400'000

2'794'000

Budget 2016 Ertrag 2'800'000 100'000 100'000 1'050'000

400'000 1'000'000 2'794'000

Aufwand

1'356'515.20

Rechnung 2015 Ertrag 2'727'364.15 70'266.40 94'502.00 932'419.00

312'167.90 978'241.40

2'746'812.05

870.75 2'745'941.30

2'746'812.05 681'996.15 43'143.15 56'184.85 6'586.60 9'275.65 1'262.95 5'195.00 419.05 106'547.90 2'142.00 1'210.10 245.00 508.25 261.90 17'898.40 57'563.70 300.00 8'167.20 11'062.35

870.75

Gemeinde Aarburg Budget / 25.11.2016

Einwohnergemeinde Aarburg

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer

Erfolgsrechnung

3161.01 3170.00 3170.04 3631.04 3636.00 3636.02 3637.00 4260.00

Miete Kopiergerät Reisekosten und Spesen Projekte Restkosten Sonderschulung und Heimaufenthalt Beiträge an private Organisationen Integrationsprogramm Muki-Deutsch Beiträge an Private Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter

VERKEHR Nettoergebnis

1'764'500

198'000 1'566'500

1'891'300

194'000 1'697'300

1'806'215.85

257'641.37 1'548'574.48

Strassenverkehr Nettoergebnis

1'102'700

141'000 961'700

1'173'500

139'000 1'034'500

1'099'121.85

200'794.97 898'326.88

613

Kantonsstrassen, übrige Nettoergebnis

431'200

394'770.70

914.85 393'855.85

6130 3101.00 3141.00 3300.10 3631.00 3660.10 3910.03 4260.00

Kantonsstrassen, übrige Betriebs-, Verbrauchsmaterial Unterhalt Strassen/Verkehrswege Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege Beiträge an Kanton Planmässige Abschreibungen IR-Beiträge Kanton Interne Verrechnung Werkhof Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter

431'200 300 45'500 11'500 73'500 264'400 36'000

394'770.70

914.85

615

Gemeindestrassen Nettoergebnis

671'500

141'000 530'500

763'200

139'000 624'200

704'351.15

199'880.12 504'471.03

6150 3101.00 3102.00 3103.00 3111.00 3120.00 3130.00

Gemeindestrassen Betriebs-, Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen Fachliteratur, Zeitschriften Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge Ver- und Entsorgung Dienstleistungen Dritter

671'500 35'000 500 1'000 5'000 95'000 17'500

141'000

763'200 36'500 500 1'000 5'300 99'000 15'500

139'000

704'351.15 27'115.80 484.20 1'065.95 7'706.15 98'348.95 22'316.60

199'880.12

Aufwand 1'800 1'800 2'000 1'800'000 2'500

Budget 2017 Ertrag

Einwohnergemeinde

6'000

431'200

Aufwand 1'800 2'000 3'000 1'763'000 2'500 10'500 2'400

410'300

Budget 2016 Ertrag

Aufwand 1'749.60 1'203.15 1'722'704.10 850.00 5'200.00 5'135.00

410'300

410'300 500 47'500 4'600 75'500 259'600 22'600

32'720.45 11'546.00 69'496.55 264'943.00 16'064.70

Rechnung 2015 Ertrag

870.75

914.85

Gemeinde Aarburg Budget / 25.11.2016 Nummer

Erfolgsrechnung

3130.03 3132.00 3141.00 3141.01 3141.02 3151.00 3158.01 3181.00 3181.09 3300.10 3300.30 3300.60 3320.90 3511.02 3660.40

Mitglieder- und Verbandsbeiträge Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten Unterhalt Strassen/Verkehrswege Markierungen Strassen/Plätze Unterhalt Strassenbeleuchtung Unterhalt Maschinen/Geräte/Fahrzeuge Unterhalt von Software Tatsächliche Forderungsverluste Eingang abgeschriebener Forderungen Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege Planmässige Abschreibungen Tiefbauten Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Einlagen in Fonds Parkplatzersatzabgaben Planmässige Abschreibungen IR-Beiträge öffentliche Unternehmungen Interne Verrechnung Werkhof Parkplatzersatzabgaben Benützungsgebühren und Dienstleistungen Verkäufe Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Benützungsgebühren Zivilschutzanlagen Parkgebühren Nachtparking Vermietung Parkplätze

3910.03 4200.03 4240.00 4250.00 4260.00 4472.01 4472.03 4472.04 4472.05

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017 Aufwand 700 36'500 60'200 10'000 10'000 10'000 1'800

Einwohnergemeinde

Budget 2017 Ertrag

Aufwand 600 12'000 69'000 10'000 10'000 10'000

118'700 1'200 51'800 4'200

106'900 22'100 61'400 4'200

7'400

205'000

9'000 8'000 2'000 1'000

291'800

41'000 70'000 10'000

Öffentlicher Verkehr Nettoergebnis

661'800

622

Regionalverkehr Nettoergebnis

608'400

6220 3300.40 3631.00 3660.40

Regionalverkehr Planmässige Abschreibungen Hochbauten Beiträge an Kanton Planmässige Abschreibungen IR-Beiträge öffentliche Unternehmungen

608'400 591'000 17'400

Einwohnergemeinde Aarburg

57'000 604'800 608'400

Budget 2016 Ertrag

8'000 5'000 2'000 2'000

Aufwand 630.00 25'313.80 81'065.40 9'549.50 34'532.10 10'140.70 1'782.00 1'200.00 -54.65 118'709.00 1'159.00 51'830.00 4'192.00 9'000.00 7'379.00 190'885.65

35'000 75'000 12'000 717'800 664'400 664'400 17'400 647'000

55'000 662'800 664'400

707'094.00 653'744.00 653'744.00 636'320.00 17'424.00

Rechnung 2015 Ertrag

9'000.00 14'287.40 92.00 57'408.99 -80.00 41'184.65 68'787.08 9'200.00 56'846.40 650'247.60 653'744.00

Gemeinde Aarburg Budget / 25.11.2016

Einwohnergemeinde Aarburg

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer

Erfolgsrechnung

629

Öffentlicher Verkehr, übriges Nettoergebnis

53'400 3'600

57'000

53'400 1'600

55'000

53'350.00 3'496.40

56'846.40

6290 3133.00 3634.01 4240.03

Öffentlicher Verkehr, übriges Informatik-Nutzungsaufwand Ankauf Tageskarten SBB Verkauf Tageskarten SBB

53'400 200 53'200

57'000

53'400 200 53'200

55'000

53'350.00 150.00 53'200.00

56'846.40

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis

2'970'200

2'432'000 538'200

2'828'500

2'347'100 481'400

3'022'661.20

2'531'398.25 491'262.95

Wasserversorgung Nettoergebnis

21'600

710

Wasserversorgung Nettoergebnis

21'600

7100 3101.00 3120.00 3143.00 3910.03

Wasserversorgung Betriebs-, Verbrauchsmaterial Ver- und Entsorgung Unterhalt Tiefbauten Interne Verrechnung Werkhof

21'600 1'000 10'000 1'100 9'500

Abwasserbeseitigung

1'551'100

1'521'300

1'544'963.30

720

Abwasserbeseitigung

1'551'100

1'521'300

1'544'963.30

7201 3010.00 3050.00 3052.00 3053.00 3054.00 3101.00 3102.00 3120.00

Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] Löhne AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK AG-Beiträge Pensionskassen AG-Beiträge Unfallversicherungen AG-Beiträge Familienausgleichskasse Betriebs-, Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen Ver- und Entsorgung

1'551'100

1'521'300

1'544'963.30 749.70 47.30 28.15 27.75 10.10 2'995.25 460.00 32'866.60

1'544'963.30

Aufwand

Budget 2017 Ertrag

Einwohnergemeinde

57'000

21'600 21'600

Aufwand

21'100 21'100

Budget 2016 Ertrag

55'000

21'100 21'100

21'100 1'100 10'000 1'500 8'500

5'500

7'000

32'000

22'000

Aufwand

13'171.30 13'171.30

Rechnung 2015 Ertrag

56'846.40

13'171.30 13'171.30

13'171.30 620.20 10'209.85 637.65 1'703.60

Gemeinde Aarburg Budget / 25.11.2016 Nummer

Erfolgsrechnung

3130.00 3130.01 3132.00 3134.00 3137.00 3143.00 3151.00 3199.00 3300.20 3300.31 3300.61 3612.00 3612.11 3632.03 3660.21

Dienstleistungen Dritter Telefon- und Internetgebühren Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten Sachversicherungsprämien Steuern und Abgaben Unterhalt Tiefbauten Unterhalt Maschinen/Geräte/Fahrzeuge Übriger Betriebsaufwand Planmässige Abschreibungen Wasserbau Planmässige Abschreibungen Tiefbauten sp Planmässige Abschreibungen Mobilien VV sp Entschädigung an Gemeinden Verwaltungsentschädigung an EG Betriebsbeitrag Abwasserverband Planmässige Abschreibungen IR-Beiträge Gemeinden u. Gemeindeverbände sp Abwasserbenützungsgebühren Strassenentwässerung Platzentwässerung Schulhäuser Verzinsung Nettoschuld/Nettovermögen Planmässige Auflösung passivierte IR-Beiträge private Haushalte sp Abschluss Spezialfinanzierungen, Ertragsüberschuss

4240.07 4240.13 4240.14 4409.01 4660.71 9010.00

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017 Aufwand 32'200 300 44'400 1'900

Budget 2017 Ertrag

107'000 400

Einwohnergemeinde Aufwand 32'200 300 94'200 2'000

Budget 2016 Ertrag

112'000 400 5'700

2'400 245'200

1'442'000 66'900 8'000 9'700 24'500 330'300

Aufwand 28'009.40 297.90 18'719.60 1'808.75 16'112.00 112'213.00

Rechnung 2015 Ertrag

7'009.55 2'443.00 245'206.00

157'300 4'700 36'900 15'800 646'000 500

53'000 25'500 671'000

43'850.05 25'360.00 564'028.05 1'442'000 67'000 8'000 4'300

384'300

1'441'512.00 66'886.00 7'760.00 4'264.30 24'541.00 442'721.15

Abfallwirtschaft Nettoergebnis

826'800

821'400 5'400

767'900

762'500 5'400

918'580.95

913'820.35 4'760.60

730

Abfallwirtschaft Nettoergebnis

826'800

821'400 5'400

767'900

762'500 5'400

918'580.95

913'820.35 4'760.60

7300 3612.05 3631.00

Abfallwirtschaft Betriebsbeitrag Kadaversammelstelle Beiträge an Kanton

5'400 2'500 2'900

7301 3101.00 3102.00

Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb] Betriebs-, Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen

469'200 42'700 200 53

Einwohnergemeinde Aarburg

5'400 2'500 2'900 469'200

429'500 38'800 200

4'760.60 2'280.00 2'480.60 429'500

465'548.15 30'410.00 62.80

465'548.15

Gemeinde Aarburg Budget / 25.11.2016 Nummer

Erfolgsrechnung

3110.00 3130.00 3130.10 3132.00 3150.00 3181.00 3199.00 3300.31 3612.00 3612.11 4240.08 4260.00 4270.05 9011.00

Anschaffung Mobilien Dienstleistungen Dritter ERZO Kehrichtverbrennung Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten Unterhalt Mobilien Tatsächliche Forderungsverluste Übriger Betriebsaufwand Planmässige Abschreibungen Tiefbauten sp Entschädigung an Gemeinden Verwaltungsentschädigung an EG Entsorgungsgebühren Abfallwirtschaft Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Kehrichtbussen Abschluss Spezialfinanzierungen, Aufwandüberschus

7302 3010.00 3050.00 3052.00 3053.00 3054.00 3101.00 3102.00 3110.00 3130.00 3130.02 3137.00 3144.00 3151.00 3169.00 3170.00 3181.00 3181.09 3199.00 3300.31 3612.00 3612.10

Wertstoffverarbeitung, -beseitigung [Gemeindebetrieb] Löhne AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK AG-Beiträge Pensionskassen AG-Beiträge Unfallversicherungen AG-Beiträge Familienausgleichskasse Betriebs-, Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen Anschaffung Mobilien Dienstleistungen Dritter Portokosten Steuern und Abgaben Unterhalt Hochbauten Unterhalt Maschinen/Geräte/Fahrzeuge Übrige Mieten und Benützungsgebühren Reisekosten und Spesen Tatsächliche Forderungsverluste Eingang abgeschriebener Forderungen Übriger Betriebsaufwand Planmässige Abschreibungen Tiefbauten sp Entschädigung an Gemeinden Entschädigung Altmaterial-Aufpreis an Schulen

Einwohnergemeinde Aarburg

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017 Aufwand 10'500 95'500 202'000

Budget 2017 Ertrag

Einwohnergemeinde Aufwand 15'900 91'500 204'000

1'600

1'600 500

4'500 95'200 17'000

8'100 62'000 6'900

425'000 1'200 43'000

352'200 20'000 800 600 500 200 1'000 4'800 500 218'800

400 3'000

6'600 55'000 22'000

352'200

333'000 20'000 1'300 1'000 800 300 2'000 5'200 700 220'000

600 4'200 100 500 3'100 40'600 22'000

Budget 2016 Ertrag

409'000 500 1'500 18'500 333'000

Aufwand 23'107.80 93'509.45 206'665.20 1'058.90 1'540.00 98.05 4'531.00 87'648.95 16'916.00

Rechnung 2015 Ertrag

419'532.96 1'200.00 44'815.19

448'272.20 11'679.85 737.20 605.85 432.75 157.65

448'272.20

4'288.30 1'850.00 281'049.30 616.25 12'970.00 33'053.45 115.05 2'778.25 -38.75 1'312.00 6'578.00 50'051.05 22'000.00

Gemeinde Aarburg Budget / 25.11.2016

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017

Einwohnergemeinde

Nummer

Erfolgsrechnung

3612.11 4240.11 4250.00 4409.01 9011.00

Verwaltungsentschädigung an EG Entsorgungsgebühren Wertstoffverarbeitung-, beseitigung Verkäufe Verzinsung Nettoschuld/Nettovermögen Abschluss Spezialfinanzierungen, Aufwandüberschus

Verbauungen Nettoergebnis

34'900

5'000 29'900

27'500

5'000 22'500

39'294.55

5'575.50 33'719.05

741

Gewässerverbauungen Nettoergebnis

34'900

5'000 29'900

27'500

5'000 22'500

39'294.55

5'575.50 33'719.05

7410 3101.00 3132.00 3142.00 3161.00 3631.00 3910.03 4611.00

Gewässerverbauungen Betriebs-, Verbrauchsmaterial Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten Unterhalt Wasserbau Mieten, Benützungskosten Beiträge an Kanton Interne Verrechnung Werkhof Entschädigung vom Kanton

34'900 200 2'000 5'000 1'000 8'000 18'700

5'000

27'500 200 2'000 5'000 1'000 8'000 11'300

5'000

39'294.55

5'575.50

Übriger Umweltschutz Nettoergebnis

283'300

54'400 228'900

245'800

58'200 187'600

240'144.55

53'406.90 186'737.65

771

Friedhof und Bestattung Nettoergebnis

239'400

50'500 188'900

208'600

54'000 154'600

203'154.60

48'944.85 154'209.75

7710 3010.00 3050.00 3052.00 3053.00 3054.00 3101.00 3102.00 3111.00 3119.00

Friedhof und Bestattung Löhne AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK AG-Beiträge Pensionskassen AG-Beiträge Unfallversicherungen AG-Beiträge Familienausgleichskasse Betriebs-, Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge Anschaffung übrige nicht aktiv. Anlagen

239'400 8'000 500 400 300 100 17'800 200 1'000 2'800

50'500

208'600 8'000 500

54'000

203'154.60 10'217.40 645.00 445.90 312.95 137.85 17'797.00 103.80 4'708.25 14'296.00

48'944.85

Aufwand 18'000

Einwohnergemeinde Aarburg

Budget 2017 Ertrag 281'000 33'000 800 37'400

5'000

Aufwand 10'600

300 100 16'100 200 1'000 2'700

Budget 2016 Ertrag 278'000 42'200 2'200 10'600

5'000

Aufwand 18'036.00

8'410.75 950.00 12'659.55 17'274.25

Rechnung 2015 Ertrag 284'477.66 30'861.95 2'277.95 130'654.64

5'575.50

Gemeinde Aarburg Budget / 25.11.2016

Einwohnergemeinde Aarburg

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017

Einwohnergemeinde

Nummer

Erfolgsrechnung

3120.00 3130.00 3134.00 3140.00 3143.00 3144.00 3151.00 3159.00 3300.40 3637.00 3910.03 4240.00 4260.00

Ver- und Entsorgung Dienstleistungen Dritter Sachversicherungsprämien Unterhalt an Grundstücken Unterhalt Tiefbauten Unterhalt Hochbauten Unterhalt Maschinen/Geräte/Fahrzeuge Unterhalt übrige mobile Anlagen Planmässige Abschreibungen Hochbauten Beiträge an Private Interne Verrechnung Werkhof Benützungsgebühren und Dienstleistungen Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter

779

Umweltschutz, übriges Nettoergebnis

43'900

3'900 40'000

37'200

4'200 33'000

36'989.95

4'462.05 32'527.90

7790 3010.00 3053.00 3101.00 3102.00 3110.00 3120.00 3130.00 3144.00 3636.00 3910.03 4240.00 4611.00

Umweltschutz, übriges Löhne AG-Beiträge Unfallversicherungen Betriebs-, Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen Anschaffung Mobilien Ver- und Entsorgung Dienstleistungen Dritter Unterhalt Hochbauten Beiträge an private Organisationen Interne Verrechnung Werkhof Benützungsgebühren und Dienstleistungen Entschädigung vom Kanton

43'900 11'100 100

3'900

37'200 11'200 100 500 400 200 700 300 3'300 800 19'700

4'200

36'989.95 11'103.00 13.20

4'462.05

Raumordnung Nettoergebnis

252'500

100 252'400

244'900

100 244'800

266'506.55

13'632.20 252'874.35

790

Raumordnung Nettoergebnis

252'500

100 252'400

244'900

100 244'800

266'506.55

13'632.20 252'874.35

Aufwand 16'000 27'500 600 47'800 36'200 11'600 1'000 8'400 17'500 27'000 14'700

Budget 2017 Ertrag

2'500 48'000

200 200 700 3'500 200 27'900

900 3'000

Aufwand 16'000 25'500 600 53'000 12'700 7'200 800 4'800 20'500 24'500 14'100

Budget 2016 Ertrag

4'000 50'000

Aufwand 12'479.35 28'649.05 604.25 42'753.95 9'724.50 1'325.85 639.35 17'541.00 29'751.00 11'022.15

Rechnung 2015 Ertrag

2'134.10 46'810.75

180.95 681.90

700 3'500

3'856.90 200.00 20'954.00

884.05 3'578.00

Gemeinde Aarburg Budget / 25.11.2016

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer

Erfolgsrechnung

7900 3102.00 3130.00 3132.00 3133.00 3320.90 3632.00 3636.00 4250.00 4260.00

Raumordnung Drucksachen, Publikationen Dienstleistungen Dritter Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten Informatik-Nutzungsaufwand Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Beiträge Gemeinden u. Gemeindeverbände Beiträge an private Organisationen Verkäufe Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter

VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis

Landwirtschaft Nettoergebnis

21'700

812

Strukturverbesserungen Nettoergebnis

21'000

8120 3636.00 3910.03

Strukturverbesserungen Beiträge an private Organisationen Interne Verrechnung Werkhof

21'000 100 20'900

814

Produktionsverbesserungen Pflanzen Nettoergebnis

700

8140 3010.00 3170.00 3637.00

Produktionsverbesserungen Pflanzen Löhne Reisekosten und Spesen Beiträge an Private

700 300 100 300

8201

Waldwirtschaft [Gemeindebetrieb]

8205

Nebenbetrieb [Gemeindebetrieb]

8209

Nichtbetrieb [Gemeindebetrieb]

Aufwand 252'500 1'000 1'100 13'200 208'000 24'500 4'700

28'500 123'300

Einwohnergemeinde Aarburg Einwohnergemeinde

Budget 2017 Ertrag 100

100 151'800

21'700 21'000

Aufwand 244'900 1'000 2'800 13'200 202'800 24'300 800

25'500 124'500 20'500 19'800

Budget 2016 Ertrag 100

100 150'000

20'500 19'800

19'800 100 19'700 700

700 700 300 100 300

Aufwand 266'506.55 1'996.30 10'100.15 14'395.30 3'911.55 208'025.00 23'407.00 4'671.25

Rechnung 2015 Ertrag 13'632.20

13'632.20 19'423.20 129'420.85 14'423.20 13'941.20

148'844.05

14'423.20 13'941.20

13'941.20 40.00 13'901.20 700

482.00 482.00 175.00 7.00 300.00

482.00

Gemeinde Aarburg Budget / 25.11.2016

Einwohnergemeinde Aarburg

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017

Einwohnergemeinde

Nummer

Erfolgsrechnung

Industrie, Gewerbe, Handel Nettoergebnis

6'800

1'800 5'000

5'000

850

Industrie, Gewerbe, Handel Nettoergebnis

6'800

1'800 5'000

5'000

8500 3169.00 3632.00 4240.00 4260.00

Industrie, Gewerbe, Handel Übrige Mieten und Benützungsgebühren Beiträge Gemeinden u. Gemeindeverbände Benützungsgebühren und Dienstleistungen Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter

6'800 1'800 5'000

1'800

Brennstoffe und Energie Nettoergebnis

150'000

871

Elektrizität Nettoergebnis

150'000

8710 4120.01

Elektrizität Konzessionsgebühr

FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis

3'121'300 20'373'500

23'494'800

1'841'500 20'261'500

22'103'000

2'128'767.06 19'732'275.19

21'861'042.25

Steuern Nettoergebnis

380'000 17'233'500

17'613'500

290'000 17'363'500

17'653'500

649'150.35 16'307'524.25

16'956'674.60

910

Steuern Nettoergebnis

380'000 17'233'500

17'613'500

290'000 17'363'500

17'653'500

649'150.35 16'307'524.25

16'956'674.60

9100 3180.00 3181.00 3181.09 4000.00 4000.10

Allgemeine Gemeindesteuern Wertberichtigung auf Forderungen (Erhöhung Delkredere) Tatsächliche Forderungsverluste Eingang abgeschriebener Forderungen Einkommenssteuern Rechnungsjahr Einkommenssteuern frühere Jahre

370'000

17'268'500

275'000

17'234'500

641'743.55 176'376.00 540'340.70 -74'973.15

16'578'718.75

Aufwand

Budget 2017 Ertrag

1'800 150'000 150'000

Aufwand

12'650'000 1'750'000

Aufwand

Rechnung 2015 Ertrag

5'000.00

1'718.40 3'281.60

5'000.00

1'718.40 3'281.60

5'000

5'000.00

1'718.40

5'000

5'000.00

5'000 5'000

1'718.40 150'000 150'000

150'000 150'000

500'000 -130'000

Budget 2016 Ertrag

150'000 150'000

147'125.65 147'125.65

150'000 150'000

400'000 -125'000

12'550'000 1'950'000

147'125.65 147'125.65 147'125.65 147'125.65

12'436'914.31 1'158'830.95

Gemeinde Aarburg Budget / 25.11.2016

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017

Erfolgsrechnung

4000.30 4001.00 4001.10 4002.00 4010.00

Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen Vermögenssteuern Rechnungsjahr Vermögenssteuern früherer Jahre Quellensteuern natürliche Personen Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen

9101 3181.00 3181.09 3601.00 4000.20 4022.00 4024.00 4033.00

Sondersteuern Tatsächliche Forderungsverluste Eingang abgeschriebener Forderungen Ertragsanteile an Kanton Nachsteuern und Bussen natürliche Person Grundstückgewinnsteuern Erbschafts- und Schenkungssteuern Hundetaxen

Finanz- und Lastenausgleich Nettoergebnis

3'166'500

930

Finanz- und Lastenausgleich Nettoergebnis

3'166'500

9300 4621.50 4621.51 4622.70

Finanz- und Lastenausgleich Finanzausgleich von Kanton Sonderbeitrag Finanzausgleich Ausgleichsbeitrag Spitalfinanzierung

Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis

559'700

401'100 158'600

593'000

413'600 179'400

593'498.11

399'540.96 193'957.15

961

Zinsen Nettoergebnis

559'700

343'800 215'900

592'400

356'300 236'100

593'498.11

342'244.26 251'253.85

9610 3400.00 3401.00 3409.01 3499.00

Zinsen Verzinsung laufende Verbindlichkeiten Verzinsung Finanzverbindlichkeiten Verzinsung Nettoschuld/Nettovermögen Skonti, Vergütungszinse

559'700 4'000 512'700 10'500 30'000

343'800

592'400 3'700 545'300 6'500 35'000

356'300

593'498.11 3'789.97 559'907.39 6'542.25 20'763.05

342'244.26

Aufwand

10'000 5'000 -1'000 6'000

Budget 2017 Ertrag -1'500 850'000 120'000 600'000 1'300'000

Einwohnergemeinde

Nummer

345'000

40'000 250'000 5'000 50'000 3'166'500 3'166'500

Aufwand

15'000 10'000 -1'000 6'000

2'932'500 2'932'500

3'166'500 1'766'000 756'000 644'500

Einwohnergemeinde Aarburg

Budget 2016 Ertrag -5'500 840'000 120'000 480'000 1'300'000 419'000

60'000 300'000 10'000 49'000 2'932'500 2'932'500

Aufwand

7'406.80 1'286.80 6'120.00

2'146'588.00 2'146'588.00

2'932'500 1'523'000 733'000 676'500

Rechnung 2015 Ertrag -1'371.15 708'539.99 80'351.25 693'575.00 1'501'878.40 377'955.85

51'334.05 277'008.00 2'233.80 47'380.00 2'146'588.00 2'146'588.00 2'146'588.00 977'000.00 470'000.00 699'588.00

Gemeinde Aarburg Budget / 25.11.2016

Einwohnergemeinde Aarburg

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017

Einwohnergemeinde

Nummer

Erfolgsrechnung

3940.00 4400.00 4401.00 4420.00 4450.00 4451.00

Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand Zinsen flüssige Mittel Zinsen Forderungen und Kontokorrente Dividenden Erträge aus Darlehen VV Erträge aus Beteiligung VV

963

Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis

9630 3430.00 3439.10 4430.01 4430.02

Liegenschaften des Finanzvermögens Baulicher Unterhalt Grundstücke FV Ver- und Entsorgung Pachtzinseinnahmen Baurechtszinsen

Rückverteilungen Nettoergebnis

3'500

971

Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoergebnis

3'500

9710 4699.10

Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Rückverteilung CO2-Abgabe

Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis

2'181'600 128'600

2'310'200

958'500 141'900

1'100'400

886'118.60 1'468'641.84

2'354'760.44

990

Nicht aufgeteilte Posten

963'600

957'800

883'623.15

9901 3010.00 3010.09 3049.00 3050.00 3052.00 3053.00

Werkhof Löhne Erstattung von Lohn Übrige Zulagen AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK AG-Beiträge Pensionskassen AG-Beiträge Unfallversicherungen

963'600 711'400 -2'000 6'700 41'200 59'100 23'900

963'600

957'800 701'200 -2'000 5'900 41'400 60'600 26'400

957'800

883'623.15 649'320.65 -34'365.80 4'330.05 40'586.85 68'831.75 23'806.80

883'623.15

Aufwand 2'500

57'300

Budget 2017 Ertrag 500 70'000 1'600 121'700 150'000

Aufwand 1'900

Budget 2016 Ertrag 3'000 80'000 1'600 121'700 150'000

Aufwand 2'495.45

Rechnung 2015 Ertrag 440.79 69'411.97 1'604.00 120'787.50 150'000.00

57'300

600 56'700

57'300

600 500 100

57'300

57'296.70

1'200 56'100

1'238.70 56'058.00

1'200 56'100 3'500 3'500

3'000 3'000

3'500 3'500

3'000 3'000

57'296.70

3'478.25 3'478.25

3'000 3'000

57'296.70

3'478.25 3'478.25 3'478.25 3'478.25

Gemeinde Aarburg Budget / 25.11.2016

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017

Einwohnergemeinde

Nummer

Erfolgsrechnung

3054.00 3055.00 3090.00 3091.00 3099.00 3100.00 3101.00 3111.00 3120.00 3130.00 3130.01 3130.03 3134.00 3137.00 3149.00 3151.00 3161.00 4260.00 4612.00 4910.03

AG-Beiträge Familienausgleichskasse AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung Aus- und Weiterbildung Personalwerbung Übriger Personalaufwand Büromaterial Betriebs-, Verbrauchsmaterial Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge Ver- und Entsorgung Dienstleistungen Dritter Telefon- und Internetgebühren Mitglieder- und Verbandsbeiträge Sachversicherungsprämien Steuern und Abgaben Unterhalt übrige Sachanlagen Unterhalt Maschinen/Geräte/Fahrzeuge Mieten, Benützungskosten Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Entschädigung von Gemeinden Interne Verrechnung Werkhof

9909

Abschreibungen

995

Neutrale Aufwendungen und Erträge

2'500

700

2'495.45

9951 3502.00 3511.00 4940.00

Stiftungen Einlagen in Legate und Stiftungen des FK Einlage in Fonds des EK Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand

2'500 800 1'700

2'500

700 700

700

2'495.45 747.60 1'747.85

2'495.45

999

Abschluss Nettoergebnis

1'215'500 128'600

1'344'100

9990 4895.00 9000.00 9001.00

Abschluss Entnahmen aus Aufwertungsreserve Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung

1'215'500

1'344'100 1'344'100

Aufwand 8'900 1'300 4'600

39'500 6'000 11'400 1'300 1'600 1'300 8'900 5'000 1'000 30'000 2'500

1'215'500

Einwohnergemeinde Aarburg

Budget 2017 Ertrag

1'000 200'200 762'400

Aufwand 9'700 1'400 4'600

40'400 6'800 11'400 1'300 1'900 1'300 10'000 5'000 2'500 25'000 3'000

2'500

Budget 2016 Ertrag

1'000 139'500 817'300

700 141'900

141'900

Aufwand 8'723.55 1'295.00 1'014.00 80.00 2'267.20 106.55 31'532.35 4'888.35 12'734.75 1'943.90 1'582.20 1'350.00 13'732.40 3'257.20 293.35 44'712.05 1'600.00

1'468'641.84

Rechnung 2015 Ertrag

8'002.25 181'550.05 694'070.85

2'495.45 1'468'641.84

141'900

1'468'641.84 1'344'047.00

141'900

124'594.84

Gemeinde Aarburg Budget / 25.11.2016 Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug

Einwohnergemeinde Aarburg

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017

Einwohnergemeinde

Aufwand

Budget 2017 Ertrag

Aufwand

Budget 2016 Ertrag

Aufwand

Rechnung 2015 Ertrag

ERFOLGSRECHNUNG

33'881'000

32'339'800

32'093'935.07

Aufwand

32'335'200

31'955'500

31'651'213.92

30 31 33 34 35 36 39

Personalaufwand Sach- und Ăźbriger Betriebsaufwand Abschreibungen VerwaltungsvermĂśgen Finanzaufwand Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierung Transferaufwand Interne Verrechnungen

6'600'800 4'510'000 1'873'600 557'200 2'500 17'735'100 1'056'000

6'232'000 4'402'000 1'816'400 591'100 700 17'804'200 1'109'100

6'071'208.00 4'759'234.01 1'871'997.00 591'002.66 11'495.45 17'358'610.50 987'666.30

Ertrag

33'800'600

32'168'800

31'793'870.40

40 41 42 44 45 46 48 49

Fiskalertrag Regalien und Konzessionen Entgelte Finanzertrag Entnahmen aus Fonds und Spezfina Transferertrag Ausserordentlicher Ertrag Interne Verrechnungen

17'613'500 153'000 7'203'400 576'400

17'653'500 153'000 7'036'600 585'900

5'854'200 1'344'100 1'056'000

5'630'700

16'956'674.60 150'125.65 7'094'855.19 583'161.14 9'975.00 4'667'165.52 1'344'247.00 987'666.30

Abschluss

1'545'800

80'400

384'300

171'000

442'721.15

300'064.67

Abschluss Erfolgsrechnung

1'545'800

80'400

384'300

171'000

442'721.15

300'064.67

1'109'100

Gemeinde Aarburg Budget / 25.11.2016 Erfolgsrechnung Artengliederung

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017

Einwohnergemeinde

Aufwand

Budget 2017 Ertrag

Aufwand

Budget 2016 Ertrag

Aufwand

Rechnung 2015 Ertrag

ERFOLGSRECHNUNG

33'881'000

32'339'800

32'093'935.07

Aufwand

32'335'200

31'955'500

31'651'213.92

Personalaufwand

6'600'800

6'232'000

6'071'208.00

300

Behörden und Kommissionen

185'700

184'700

163'337.40

3000 3000.00 3000.01 3000.02

Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Sitzungs- und Taggelder Kommissionen Besoldung Stadtrat Entschädigung Kellermeister

185'700 53'500 129'700 2'500

184'700 52'700 129'500 2'500

163'337.40 31'805.00 129'032.40 2'500.00

301

Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal

5'099'600

4'802'900

4'644'729.65

3010 3010.00 3010.01 3010.02 3010.03 3010.09

Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal Löhne Löhne Reinigungspersonal Besoldung Feuerwehrstab Sold Feuerwehrkorps Erstattung von Lohn

5'099'600 4'994'400

4'644'729.65 4'594'582.50

25'600 81'600 -2'000

4'802'900 4'693'700 2'400 25'300 83'500 -2'000

302

Löhne der Lehrkräfte

194'300

195'300

195'402.75

3020 3020.00 3020.01

Löhne der Lehrkräfte Löhne der Lehrpersonen Löhne Aufgabenhilfe

194'300 180'000 14'300

195'300 180'000 15'300

195'402.75 181'093.95 14'308.80

303

Temporäre Arbeitskräfte

27'100

19'200

3030 3030.01

Temporäre Arbeitskräfte Entschädigung Betreuung Pflegekinder

27'100 27'100

19'200 19'200

304

Zulagen

9'200

19'300

15'915.50

3049

Übrige Zulagen

9'200

19'300

15'915.50

Einwohnergemeinde Aarburg

14'495.00 107'523.80 -71'871.65

Gemeinde Aarburg Budget / 25.11.2016 Erfolgsrechnung Artengliederung

Einwohnergemeinde Aarburg

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017 Aufwand 9'200

Budget 2017 Ertrag

Einwohnergemeinde Aufwand 8'300 11'000

Budget 2016 Ertrag

Aufwand 5'960.50 9'955.00

3049.00 3049.01

Übrige Zulagen Schulämterzulagen

305

Arbeitgeberbeiträge

855'300

842'200

830'639.95

3050 3050.00

AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VV-Kosten AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK

316'200 316'200

311'400 311'400

304'949.55 304'949.55

3052 3052.00

AG-Beiträge an andere Pensionskassen AG-Beiträge Pensionskassen

390'400 390'400

379'600 379'600

385'581.90 385'581.90

3053 3053.00

AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge Unfallversicherungen

68'700 68'700

72'900 72'900

66'080.10 66'080.10

3054 3054.00

AG-Beiträge an Familienausgleichskasse AG-Beiträge Familienausgleichskasse

70'000 70'000

68'600 68'600

65'563.05 65'563.05

3055 3055.00

AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung

10'000 10'000

9'700 9'700

8'465.35 8'465.35

306

Arbeitgeberleistungen

18'000

23'500

19'883.25

3062 3062.00

Teurungszulagen auf Renten und Rentenanteilen Teuerungszulagen auf Renten

18'000 18'000

23'500 23'500

19'883.25 19'883.25

309

Übriger Personalaufwand

211'600

144'900

201'299.50

3090 3090.00

Aus- und Weiterbildung des Personals Aus- und Weiterbildung

112'700 112'700

92'500 92'500

70'156.75 70'156.75

3091 3091.00

Personalwerbung Personalwerbung

5'000 5'000

6'900 6'900

5'083.15 5'083.15

3099 3099.00

Übriger Personalaufwand Übriger Personalaufwand

93'900 93'900

45'500 45'500

126'059.60 126'059.60

Sach- und übriger Betriebsaufwand

4'510'000

4'402'000

4'759'234.01

Rechnung 2015 Ertrag

Gemeinde Aarburg Budget / 25.11.2016 Erfolgsrechnung Artengliederung 310

Material- und Warenaufwand

3100 3100.00 3100.02

Büromaterial Büromaterial EDV-Verbrauchsmaterial

3101 3101.00

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017 Aufwand

Budget 2017 Ertrag

Einwohnergemeinde Aufwand

Budget 2016 Ertrag

Aufwand

718'100

736'100

658'733.78

43'500 40'500 3'000

33'600 33'600

33'647.65 31'042.20 2'605.45

Betriebs-,Verbrauchsmaterial Betriebs-, Verbrauchsmaterial

246'600 246'600

255'800 255'800

207'533.85 207'533.85

3102 3102.00

Drucksachen, Publikationen Drucksachen, Publikationen

79'000 79'000

76'600 76'600

70'143.85 70'143.85

3103 3103.00 3103.01

Fachliteratur, Zeitschriften Fachliteratur, Zeitschriften Ankauf von Bücher/DVD's

27'900 12'900 15'000

34'500 15'500 19'000

27'425.87 11'985.17 15'440.70

3104 3104.00 3104.01 3104.02 3104.03

Lehrmittel Lehrmittel Lehrmittel Textiles Werken Lehrmittel Werken Lehrmittel Hauswirtschaft

290'300 221'400 41'900 25'000 2'000

295'100 222'100 43'900 26'100 3'000

290'498.98 227'269.05 39'427.58 23'140.95 661.40

3105 3105.00

Lebensmittel Lebensmittel

23'100 23'100

32'200 32'200

23'202.80 23'202.80

3106 3106.00

Medizinisches Material Medizinisches Material

3'300 3'300

3'900 3'900

2'765.98 2'765.98

3109 3109.00

Übriger Material- und Warenaufwand Übriger Material- und Warenaufwand

4'400 4'400

3'514.80 3'514.80

311

Nicht aktivierbare Anlagen

301'500

217'500

225'942.47

3110 3110.00 3110.01

Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar Anschaffung Mobilien Anschaffung Schulmobiliar

87'400 71'900 15'500

76'000 51'700 24'300

54'707.55 46'031.15 8'676.40

Einwohnergemeinde Aarburg

Rechnung 2015 Ertrag

Gemeinde Aarburg Budget / 25.11.2016 Erfolgsrechnung Artengliederung

Einwohnergemeinde Aarburg

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017 Aufwand

Budget 2017 Ertrag

Einwohnergemeinde Aufwand

Budget 2016 Ertrag

Aufwand

3111 3111.00

Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge

57'500 57'500

49'100 49'100

67'987.10 67'987.10

3112 3112.00

Kleider, Wäsche, Vorhänge Anschaffung Kleider/Wäsche

23'500 23'500

17'200 17'200

17'823.05 17'823.05

3113 3113.00

Hardware Anschaffung Hardware

3118 3118.01

Immaterielle Anlagen Anschaffung Software/Lizenzen

3119 3119.00

Übrige nicht aktiverbare Anlagen Anschaffung übrige nicht aktiv. Anlagen

312

3'000 3'000

Rechnung 2015 Ertrag

34'983.40 34'983.40

127'300 127'300

72'500 72'500

36'145.37 36'145.37

2'800 2'800

2'700 2'700

14'296.00 14'296.00

Ver- und Entsorgung

484'000

482'800

473'433.80

3120 3120.00

Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Ver- und Entsorgung

484'000 484'000

482'800 482'800

473'433.80 473'433.80

313

Dienstleistungen und Honorare

1'624'200

1'684'400

1'750'221.52

3130 3130.00 3130.01 3130.02 3130.03 3130.04 3130.05 3130.07 3130.08 3130.09 3130.10

Dienstleistungen Dritter Dienstleistungen Dritter Telefon- und Internetgebühren Portokosten Mitglieder- und Verbandsbeiträge Bank- und Postspesen Betreibungskosten Gebühren Dokumente Einwohner Entschädigung Alimenteninkassostelle Dienstleistungen Winterthurer Modell (Passage) ERZO Kehrichtverbrennung

1'036'900 572'900 41'100 75'800 14'600 13'000 25'000 2'500 25'000 65'000 202'000

1'057'900 541'600 45'800 76'500 15'000 20'500 40'000 2'500 22'000 90'000 204'000

1'051'954.37 639'236.20 40'144.25 69'054.80 14'771.00 11'247.27 23'423.70 3'939.85 20'647.05 22'825.05 206'665.20

3132 3132.00

Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten

226'600 226'600

252'400 252'400

219'653.20 219'653.20

Gemeinde Aarburg Budget / 25.11.2016 Erfolgsrechnung Artengliederung

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017 Aufwand

Budget 2017 Ertrag

Einwohnergemeinde Aufwand

Budget 2016 Ertrag

Aufwand

3133 3133.00

Informatik-Nutzungsaufwand Informatik-Nutzungsaufwand

232'800 232'800

242'300 242'300

237'601.70 237'601.70

3134 3134.00

Sachversicherungsprämien Sachversicherungsprämien

105'500 105'500

109'200 109'200

112'820.25 112'820.25

3136 3136.00 3136.01

Honorare privatärztlicher Tätigkeit Schularzt Schulzahnarzt

14'500 2'500 12'000

15'305.75

3137 3137.00

Steuern und Abgaben Steuern und Abgaben

7'900 7'900

8'100 8'100

112'886.25 112'886.25

314

Baulicher Unterhalt

560'700

563'300

607'278.75

3140 3140.00

Unterhalt Grundstücken Unterhalt an Grundstücken

80'300 80'300

81'300 81'300

61'623.70 61'623.70

3141 3141.00 3141.01 3141.02

Unterhalt Strassen / Verkehrswege Unterhalt Strassen/Verkehrswege Markierungen Strassen/Plätze Unterhalt Strassenbeleuchtung

133'700 113'700 10'000 10'000

144'500 124'500 10'000 10'000

165'627.45 121'545.85 9'549.50 34'532.10

3142 3142.00

Unterhalt Wasserbau Unterhalt Wasserbau

5'000 5'000

8'410.75 8'410.75

3143 3143.00

Unterhalt Tiefbauten Unterhalt Tiefbauten

144'300 144'300

126'200 126'200

127'275.50 127'275.50

3144 3144.00

Unterhalt Hochbauten Unterhalt Hochbauten

196'400 196'400

203'800 203'800

244'048.00 244'048.00

3149 3149.00

Unterhalt übrige Sachanlagen Unterhalt übrige Sachanlagen

1'000 1'000

2'500 2'500

293.35 293.35

315

Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen

194'000

140'200

165'677.00

Einwohnergemeinde Aarburg

15'305.75

Rechnung 2015 Ertrag

Gemeinde Aarburg Budget / 25.11.2016 Erfolgsrechnung Artengliederung

Einwohnergemeinde Aarburg

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017 Aufwand

Budget 2017 Ertrag

Einwohnergemeinde Aufwand

Budget 2016 Ertrag

Aufwand

3150 3150.00

Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar Unterhalt Mobilien

17'900 17'900

7'400 7'400

5'353.25 5'353.25

3151 3151.00 3151.01 3151.02

Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug Unterhalt Maschinen/Geräte/Fahrzeuge Unterhalt Geräte Textiles Werken Unterhalt Geräte Werken

84'400 78'400 4'000 2'000

95'700 89'700 4'000 2'000

99'955.90 95'771.00 3'392.60 792.30

3153 3153.00

Informatik-Unterhalt (Hardware) Unterhalt Informatik-Hardware

200 200

4'042.10 4'042.10

3158 3158.01

Unterhalt immaterielle Anlagen Unterhalt von Software

83'100 83'100

32'100 32'100

56'325.75 56'325.75

3159 3159.00

Unterhalt übrige mobile Anlagen Unterhalt übrige mobile Anlagen

8'400 8'400

4'800 4'800

316

Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren

75'600

67'300

64'211.80

3160 3160.00

Miete und Pacht Liegenschaften Miete und Pacht Liegenschaften

18'200 18'200

18'240.00 18'240.00

3161 3161.00 3161.01

Mieten, Benützungskosten Anlagen Mieten, Benützungskosten Miete Kopiergerät

51'600 5'500 46'100

43'300 8'700 34'600

42'173.55 5'137.00 37'036.55

3169 3169.00

Übrige Mieten und Benützungskosten Übrige Mieten und Benützungsgebühren

5'800 5'800

3'798.25 3'798.25

317

Spesenentschädigungen

169'400

205'300

139'906.15

3170 3170.00 3170.01 3170.02 3170.03

Reisekosten und Spesen Reisekosten und Spesen Spesenpauschale Repräsentationskosten Jugendfest

80'500 39'100 10'000 14'000

116'400 34'500 7'700 4'500 50'000

68'535.45 33'097.25 9'644.80 10'618.80

Rechnung 2015 Ertrag

Gemeinde Aarburg Budget / 25.11.2016 Erfolgsrechnung Artengliederung

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017 Budget 2017 Ertrag

Einwohnergemeinde Budget 2016 Ertrag

1'500

Aufwand 12'800 2'900 1'000 3'000

Exkursionen, Schulreisen und Lager Schulreisen, Exkursionen Schullager Seniorenausflug

88'900 33'200 45'000 10'700

71'370.70 34'190.10 27'619.70 9'560.90

318

Wertberichtigungen auf Forderungen

373'800

290'700

647'124.15

3180 3180.00

Wertberichtigungen auf Forderungen Wertberichtigung auf Forderungen (Erhöhung Delkredere)

3181 3181.00 3181.09

Tatsächliche Forderungsverluste Tatsächliche Forderungsverluste Eingang abgeschriebener Forderungen

319

3170.04 3170.05 3170.06 3170.07

Projekte Bundesfeier Neuzuzügeranlass Schülertransportkosten

3171 3171.01 3171.02 3171.03

Aufwand 13'300 2'600

Aufwand 9'290.30 2'523.90 1'591.40 1'769.00

176'376.00 176'376.00 373'800 512'500 -138'700

290'700 419'000 -128'300

470'748.15 553'790.80 -83'042.65

Verschiedener Betriebsaufwand

8'700

14'400

26'704.59

3192 3192.00

Abgeltung von Rechten Abgeltung von Rechten

8'600 8'600

8'519.90 8'519.90

3199 3199.00

Übriger Betriebsaufwand Übriger Betriebsaufwand

100 100

5'800 5'800

18'184.69 18'184.69

Abschreibungen Verwaltungsvermögen

1'873'600

1'816'400

1'871'997.00

330

Abschreibungen Sachanlagen VV

1'661'400

1'609'400

1'659'780.00

3300 3300.10 3300.20 3300.30 3300.31 3300.40

Planmässige Abschreibungen Sachanlagen Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege Planmässige Abschreibungen Wasserbau Planmässige Abschreibungen Tiefbauten Planmässige Abschreibungen Tiefbauten sp Planmässige Abschreibungen Hochbauten

1'661'400 130'200 2'400 40'300 256'300 949'900

1'609'400 111'500

1'659'780.00 130'255.00 2'443.00 40'272.00 256'315.00 948'166.00

Einwohnergemeinde Aarburg

54'600 168'500 893'600

Rechnung 2015 Ertrag

Gemeinde Aarburg Budget / 25.11.2016 Erfolgsrechnung Artengliederung

Einwohnergemeinde Aarburg

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017 Aufwand 282'300

Budget 2017 Ertrag

Einwohnergemeinde Aufwand 376'500 4'700

Budget 2016 Ertrag

Aufwand 282'329.00

3300.60 3300.61

Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Planmässige Abschreibungen Mobilien VV sp

332

Abschreibungen Immaterielle Anlagen

212'200

207'000

212'217.00

3320 3320.90

Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen

212'200 212'200

207'000 207'000

212'217.00 212'217.00

Finanzaufwand

557'200

591'100

591'002.66

340

Zinsaufwand

527'200

555'500

570'239.61

3400 3400.00

Verzinsung laufende Verbindlichkeiten Verzinsung laufende Verbindlichkeiten

4'000 4'000

3'700 3'700

3'789.97 3'789.97

3401 3401.00

Verzinsung Finanzverbindlichkeiten Verzinsung Finanzverbindlichkeiten

512'700 512'700

545'300 545'300

559'907.39 559'907.39

3409 3409.01

Übrige Passivzinsen Verzinsung Nettoschuld/Nettovermögen

10'500 10'500

6'500 6'500

6'542.25 6'542.25

343

Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen

600

3430 3430.00

Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV Baulicher Unterhalt Grundstücke FV

500 500

3439 3439.10

Übriger Liegenschaftsaufwand FV Ver- und Entsorgung

100 100

349

Verschiedener Finanzaufwand

30'000

35'000

20'763.05

3499 3499.00

Übriger Finanzaufwand Skonti, Vergütungszinse

30'000 30'000

35'000 35'000

20'763.05 20'763.05

Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierung

2'500

700

11'495.45

350

Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierung FK

800

700

747.60

Rechnung 2015 Ertrag

Gemeinde Aarburg Budget / 25.11.2016 Erfolgsrechnung Artengliederung

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017 Aufwand 800 800

Budget 2017 Ertrag

Einwohnergemeinde Aufwand 700 700

Budget 2016 Ertrag

Aufwand

3502 3502.00

Einalgen in Legate und Stiftungen des FK Einlagen in Legate und Stiftungen des FK

351

Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierung im EK

1'700

10'747.85

3511 3511.00 3511.02

Einlagen in Fonds des EK Einlage in Fonds des EK Einlagen in Fonds Parkplatzersatzabgaben

1'700 1'700

10'747.85 1'747.85 9'000.00

Transferaufwand

747.60 747.60

360

17'735'100

17'804'200

17'358'610.50

Ertragsanteile an Dritte

16'000

13'000

16'700.50

3601 3601.00 3601.01

... an Kantone und Konkordate Ertragsanteile an Kanton Gebühren Pass- und Patentamt

16'000 6'000 10'000

13'000 6'000 7'000

16'700.50 6'120.00 10'580.50

361

Entschädigungen an Gemeinwesen

1'622'200

1'578'700

1'532'898.27

3611 3611.00 3611.02 3611.03 3611.04

... an den Kanton Entschädigungen an Kanton Gebühren Migrationsamt Betriebskosten INFOSTAR Kosten Alarmzentrale (KFA)

246'900 146'700 90'000 5'100 5'100

248'300 138'000 100'000 5'200 5'100

208'975.20 110'024.25 89'367.90 4'450.05 5'133.00

3612 3612.00 3612.01 3612.02 3612.04 3612.05 3612.06 3612.07 3612.08 3612.09 3612.10

... an Gemeinden und Gemeindeverbände Entschädigung an Gemeinden Entschädigung Regionalpolizei Kostenanteil Regionales Zivilstandsamt Entschädigung ZSO Wartburg Betriebsbeitrag Kadaversammelstelle Kostenanteil Regionale Schiessanlage Entschädigung Mütter-/Väterbereatung Hydrantenentschädigung Schulgelder an Gemeinden Entschädigung Altmaterial-Aufpreis an Schulen

1'175'300 357'200 396'800 15'500 169'400 2'500 5'900 52'400 81'500 8'000 22'000

1'130'400 293'500 450'000 15'300 158'000 2'500 7'200 53'500 81'500 10'000 22'000

1'123'966.07 330'073.45 405'320.05 8'641.77 142'922.80 2'280.00 1'950.20 51'912.00 80'190.00 14'600.00 22'000.00

Einwohnergemeinde Aarburg

Rechnung 2015 Ertrag

Gemeinde Aarburg Budget / 25.11.2016 Erfolgsrechnung Artengliederung 3612.11 3612.12

Verwaltungsentschädigung an EG Betriebsbeitrag Sanitätshilfstelle

3614 3614.00

... an öffentliche Unternehmungen Schulgelder an Sonderschulen

363

Beiträge an Gemeinwesen und Dritte

3631 3631.00 3631.02 3631.03 3631.04

... an den Kanton Beiträge an Kanton Schulgelder an Kantonale Schulen Besoldungsanteil an Kanton Restkosten Sonderschulung und Heimaufenthalt

3632 3632.00 3632.03

Einwohnergemeinde Aarburg

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017 Aufwand 60'500 3'600

Budget 2017 Ertrag

Einwohnergemeinde Aufwand 33'300 3'600

Budget 2016 Ertrag

Aufwand 60'312.00 3'763.80

200'000 200'000

199'957.00 199'957.00

15'801'200

15'938'500

15'512'807.73

7'187'800 1'320'400 330'000 3'737'400 1'800'000

6'927'700 1'233'400 300'000 3'631'300 1'763'000

7'225'237.90 1'358'691.55 328'357.50 3'815'484.75 1'722'704.10

... an Gemeinden und Gemeindezweckverb Beiträge Gemeinden u. Gemeindeverbände Betriebsbeitrag Abwasserverband

747'800 76'800 671'000

716'600 70'600 646'000

634'608.95 70'580.90 564'028.05

3634 3634.00 3634.01 3634.02

... an öffentliche Unternehmungen Beiträge an öffentliche Unternehmungen Ankauf Tageskarten SBB Schulgelder an Berufsschulen

453'200

373'200

53'200 400'000

53'200 320'000

461'517.00 100.00 53'200.00 408'217.00

3636 3636.00 3636.01 3636.02

... an private Organis ohne Erwerbszweck Beiträge an private Organisationen Spitex/Kinderspitex Integrationsprogramm Muki-Deutsch

577'100 121'100 456'000

560'300 84'700 465'100 10'500

594'284.55 118'829.25 470'255.30 5'200.00

3637 3637.00 3637.01 3637.02 3637.03 3637.05 3637.07

... an private Haushalte Beiträge an Private Materielle Hilfe Materielle Hilfe ZUG Elternschaftsbeihilfe Alimentenbevorschussung Materielle Hilfe Asylbewerber

6'835'300 33'300 4'900'000 59'000 43'000 400'000 1'400'000

7'360'700 35'700 5'300'000 240'000 35'000 350'000 1'400'000

6'597'159.33 67'176.00 4'592'380.13 177'069.65 38'752.95 365'265.40 1'356'515.20

366

Abschreibungen Investitionsbeiträge

295'700

274'000

296'204.00

Rechnung 2015 Ertrag

Gemeinde Aarburg Budget / 25.11.2016 Erfolgsrechnung Artengliederung 3660 3660.10 3660.20 3660.21 3660.40

Planmässige Abschreibung Inv.Beiträge Planmässige Abschreibungen IR-Beiträge Kanton Planmässige Abschreibungen IR-Beiträge Gemeinden u. G.. Planmässige Abschreibungen IR-Beiträge Gemeinden u. G.. Planmässige Abschreibungen IR-Beiträge öffentliche Unter..

Interne Verrechnungen

391

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017 Aufwand

Budget 2017 Ertrag

295'700 264'400 6'500

Einwohnergemeinde Aufwand

Budget 2016 Ertrag

Aufwand

Rechnung 2015 Ertrag

296'204.00 264'943.00 6'458.00

24'800

274'000 259'600 6'500 500 7'400

1'056'000

1'109'100

987'666.30

Interne Verrechnungen von Dienstleistungen

762'400

816'100

694'070.85

3910 3910.03

Interne Verrechnung von Dienstleistungen Interne Verrechnung Werkhof

762'400 762'400

816'100 816'100

694'070.85 694'070.85

392

Interne Verrechnungen von Pacht, Mieten, Benützungs..

291'100

291'100.00

3920 3920.00 3920.01

Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungsko.. Benützung Schulanlagen Anteil Kultur Benützung Schulanlagen Anteil Sport

291'100 83'200 207'900

291'100.00 83'200.00 207'900.00

394

Interne Verrechnungen von kalk. Zinsen und Finanzauf..

2'500

1'900

2'495.45

3940 3940.00

Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwa.. Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand

2'500 2'500

1'900 1'900

2'495.45 2'495.45

Ertrag

33'800'600

32'168'800

31'793'870.40

Fiskalertrag

17'613'500

17'653'500

16'956'674.60

400

Direkte Steuern natürliche Personen

16'008'500

15'994'500

15'128'174.40

4000 4000.00 4000.10 4000.20 4000.30

Einkommenssteuern natürliche Personen Einkommenssteuern Rechnungsjahr Einkommenssteuern frühere Jahre Nachsteuern und Bussen natürliche Person Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen

14'438'500 12'650'000 1'750'000 40'000 -1'500

14'554'500 12'550'000 1'950'000 60'000 -5'500

13'645'708.16 12'436'914.31 1'158'830.95 51'334.05 -1'371.15

Einwohnergemeinde Aarburg

24'803.00

Gemeinde Aarburg Budget / 25.11.2016 Erfolgsrechnung Artengliederung 4001 4001.00 4001.10

Vermögenssteuern natürliche Personen Vermögenssteuern Rechnungsjahr Vermögenssteuern früherer Jahre

4002 4002.00

Quellensteuern natürliche Personen Quellensteuern natürliche Personen

401

Einwohnergemeinde Aarburg

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017 Aufwand

Einwohnergemeinde

Budget 2017 Ertrag 970'000 850'000 120'000

Aufwand

Budget 2016 Ertrag 960'000 840'000 120'000

Aufwand

Rechnung 2015 Ertrag 788'891.24 708'539.99 80'351.25

600'000 600'000

480'000 480'000

693'575.00 693'575.00

Direkte Steuern juristische Personen

1'300'000

1'501'878.40

4010 4010.00

Gewinnsteuern juristische Personen Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen

1'300'000 1'300'000

1'501'878.40 1'501'878.40

402

Übrige Direkte Steuern

255'000

310'000

279'241.80

4022 4022.00

Vermögensgewinnsteuern Grundstückgewinnsteuern

250'000 250'000

300'000 300'000

277'008.00 277'008.00

4024 4024.00

Erbschafts- und Schenkungssteuern Erbschafts- und Schenkungssteuern

5'000 5'000

10'000 10'000

2'233.80 2'233.80

403

Besitz- und Aufwandsteuern

50'000

49'000

47'380.00

4033 4033.00

Hundetaxen Hundetaxen

50'000 50'000

49'000 49'000

47'380.00 47'380.00

Regalien und Konzessionen

153'000

150'125.65

412

Konzessionen

153'000

150'125.65

4120 4120.01

Konzessionen Konzessionsgebühr

153'000 153'000

150'125.65 150'125.65

Entgelte

7'203'400

7'036'600

7'094'855.19

420

Ersatzabgaben

219'900

211'300

207'126.05

4200

Ersatzabgaben

219'900

211'300

207'126.05

Gemeinde Aarburg Budget / 25.11.2016 Erfolgsrechnung Artengliederung

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017

210'900 9'000

203'300 8'000

Gebühren für Amtshandlungen

533'100

530'500

563'195.02

4210 4210.00 4210.01 4210.03 4210.04 4210.05 4210.06

Gebühren für Amtshandlungen Gebühren für Amtshandlungen Baubewilligungsgebühren Gebühren Zivilstandswesen Gebühren Betreibungswesen Gebühren Einwohnerdienste Gebühren Einbürgerungen

533'100 32'000 105'000 75'000 141'100 150'000 30'000

530'500 26'500 140'000 70'000 124'000 120'000 50'000

563'195.02 32'391.48 103'535.20 80'556.20 167'151.45 151'360.69 28'200.00

423

Schul- und Kursgelder

105'000

98'000

101'590.80

4231 4231.01 4231.02

Kursgelder Elternbeiträge Musikschule Elternbeiträge Aufgabenhilfe

105'000 90'000 15'000

98'000 90'000 8'000

101'590.80 87'712.05 13'878.75

424

Benützungsgebühren und Dienstleistungen

2'404'000

2'369'600

2'414'303.97

4240 4240.00 4240.01 4240.03 4240.05 4240.06 4240.07 4240.08 4240.11 4240.13 4240.14

Benützungsgebühren und Dienstleistungen Benützungsgebühren und Dienstleistungen Eintrittsgebühren Schwimmbad Verkauf Tageskarten SBB Ausleih- und Eintrittsgebühren Eintrittsgebühren Veranstaltungen Abwasserbenützungsgebühren Entsorgungsgebühren Abfallwirtschaft Entsorgungsgebühren Wertstoffverarbeitung-, beseitigung Strassenentwässerung Platzentwässerung Schulhäuser

2'404'000 72'900 45'000 57'000 6'000 200 1'442'000 425'000 281'000 66'900 8'000

2'369'600 59'400 45'000 55'000 6'000 200 1'442'000 409'000 278'000 67'000 8'000

2'414'303.97 72'279.05 59'187.40 56'846.40 5'627.50 195.00 1'441'512.00 419'532.96 284'477.66 66'886.00 7'760.00

425

Erlös aus Verkäufen

35'200

44'500

31'086.05

4250

Verkäufe

35'200

44'500

31'086.05

4200.01 4200.02 4200.03

Ersatzabgabe für Schutzraumbauten Feuerwehrpflicht-Ersatzabgabe Parkplatzersatzabgaben

421

Budget 2017 Ertrag

Einwohnergemeinde Rechnung 2015 Ertrag 60.00 198'066.05 9'000.00

Aufwand

Einwohnergemeinde Aarburg

Aufwand

Budget 2016 Ertrag

Aufwand

Gemeinde Aarburg Budget / 25.11.2016 Erfolgsrechnung Artengliederung

Einwohnergemeinde Aarburg

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017 Aufwand

Einwohnergemeinde

Budget 2017 Ertrag 35'200

Aufwand

Budget 2016 Ertrag 44'500

Aufwand

Rechnung 2015 Ertrag 31'086.05

4250.00

Verkäufe

426

Rückerstattungen

3'813'700

3'703'900

3'668'088.99

4260 4260.00 4260.01 4260.02 4260.04 4260.05 4260.06

Rückerstattungen Dritter Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Rückerstattung Materielle Hilfe Rückerstattung Materielle Hilfe ZUG Rückerstattung Kosten Asylwesen Rückerstattung Alimente Rückerstattung Elternanteile Sonderschule

3'813'700 118'700 2'950'000 25'000 400'000 225'000 95'000

3'703'900 113'900 2'800'000 100'000 400'000 210'000 80'000

3'668'088.99 287'348.14 2'727'364.15 70'266.40 312'167.90 175'640.40 95'302.00

427

Bussen

92'500

78'300

99'367.41

4270 4270.00 4270.01 4270.02 4270.03 4270.04 4270.05

Bussen Bussen Gemeinderat Feuerwehrbussen Baupolizeibussen Steuerbussen Parkbussen Kehrichtbussen

92'500

78'300

300 1'000 45'000 45'000 1'200

300 1'500 40'000 35'000 1'500

99'367.41 650.00 1'751.10 400.00 47'906.60 47'459.71 1'200.00

429

Übrige Entgelte

500

10'096.90

4290 4290.00

Übrige Entgelte Übrige Entgelte

500 500

10'096.90 10'096.90

Finanzertrag

576'400

585'900

583'161.14

440

Zinsertrag

81'000

89'500

76'395.21

4400 4400.00

Zinsen flüssige Mittel Zinsen flüssige Mittel

500 500

3'000 3'000

440.79 440.79

4401 4401.00

Zinsen Forderungen und Kontokorrente Zinsen Forderungen und Kontokorrente

70'000 70'000

80'000 80'000

69'412.17 69'412.17

Gemeinde Aarburg Budget / 25.11.2016 Erfolgsrechnung Artengliederung

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017 Aufwand

Einwohnergemeinde

Budget 2017 Ertrag 10'500 10'500

Aufwand

Budget 2016 Ertrag 6'500 6'500

Aufwand

Rechnung 2015 Ertrag 6'542.25 6'542.25

4409 4409.01

Übrige Zinsen von Finanzvermögen Verzinsung Nettoschuld/Nettovermögen

442

Beteiligungsertrag FV

1'600

1'604.00

4420 4420.00

Dividenden Dividenden

1'600 1'600

1'604.00 1'604.00

443

Liegenschaftsertrag FV

57'300

57'296.70

4430 4430.01 4430.02

Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV Pachtzinseinnahmen Baurechtszinsen

57'300 1'200 56'100

57'296.70 1'238.70 56'058.00

445

Finanzertrag aus Darleh/Beteiligungen VV

271'700

270'787.50

4450 4450.00

Erträge aus Darlehen VV Erträge aus Darlehen VV

121'700 121'700

120'787.50 120'787.50

4451 4451.00

Erträge aus Beteiligungen VV Erträge aus Beteiligung VV

150'000 150'000

150'000.00 150'000.00

447

Liegenschaftenertrag VV

164'800

165'800

177'077.73

4470 4470.00

Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV Pacht-/Mietzinse Liegenschaften VV

38'800 38'800

39'166.00 39'166.00

4472 4472.00 4472.01 4472.03 4472.04 4472.05

Vergütung für Benützungen Liegensch. VV Benützungen Liegenschaften VV Benützungsgebühren Zivilschutzanlagen Parkgebühren Nachtparking Vermietung Parkplätze

126'000 5'000

127'000 5'000

41'000 70'000 10'000

35'000 75'000 12'000

137'911.73 18'820.00 -80.00 41'184.65 68'787.08 9'200.00

Entnahmen aus Fonds und Spezfina

9'975.00

450

Entnahme aus Fonds und Spezialfinanzierungen im FK

9'975.00 77

Einwohnergemeinde Aarburg

Gemeinde Aarburg Budget / 25.11.2016 Erfolgsrechnung Artengliederung

Einwohnergemeinde Aarburg

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017 Aufwand

Budget 2017 Ertrag

Einwohnergemeinde Aufwand

Budget 2016 Ertrag

Aufwand

Rechnung 2015 Ertrag

4501 4501.01

Entnahmen aus Fonds des FK Entnahme Ersatzabgabe Schutzraumbauten

4'800.00 4'800.00

4502 4502.00

Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK Entnahme aus Stiftungen des FK

5'175.00 5'175.00

Transferertrag

5'854'200

5'630'700

4'667'165.52

461

Entschädigungen von Gemeinwesen

1'644'700

1'580'300

1'509'185.32

4610 4610.00

Entschädigung vom Bund Entschädigungen vom Bund

1'010'000 1'010'000

986'285.80 986'285.80

4611 4611.00 4611.01 4611.04

Entschädigung vom Kanton Entschädigung vom Kanton Bezugsentschädigung Kanton Vergütungen AGV Kurswesen

108'000 103'000 500 4'500

113'000 108'500 500 4'000

108'295.05 103'655.50 243.55 4'396.00

4612 4612.00 4612.01 4612.02 4612.03

Entschädigung von Gemeinden und Gemeindeverbänd.. Entschädigung von Gemeinden Verwaltungsentschädigung eigene Betriebe Verwaltungsentschädigung Ortsbürgemeinde Bezugsentschädigung Kirchen

526'700 403'700 60'500 12'500 50'000

457'300 351'500 33'300 12'500 60'000

414'604.47 290'810.02 60'312.00 12'500.00 50'982.45

462

Finanz- und Lastenausgleich

3'166'500

2'932'500

2'146'588.00

4621 4621.50 4621.51 4622.70

Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton Finanzausgleich von Kanton Sonderbeitrag Finanzausgleich Ausgleichsbeitrag Spitalfinanzierung

3'166'500 1'766'000 756'000 644'500

2'932'500 1'523'000 733'000 676'500

2'146'588.00 977'000.00 470'000.00 699'588.00

463

Beiträge von Gemeinwesen und Dritten

1'015'000

1'114'900

983'372.95

4631 4631.00 4631.01

Beiträge vom Kanton Beitrag Kanton Kantonsbeitrag AGV

979'100 11'500 17'600

1'079'000 11'400 17'600

964'281.50 14'257.50 17'605.00

Gemeinde Aarburg Budget / 25.11.2016 Erfolgsrechnung Artengliederung

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017 Aufwand

Einwohnergemeinde

Budget 2017 Ertrag 950'000

Aufwand

Budget 2016 Ertrag 1'050'000

Aufwand

Rechnung 2015 Ertrag 932'419.00

4631.02

Beitrag Kanton gemäss SPG

4632 4632.00 4632.02

Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden Beiträge von Gemeinden u. Gemeindeverbände Besoldungsanteile von Gemeinden

4634 4634.00

Beiträge von öffentlichen Unternehmungen Beiträge von öffentlichen Unternehmungen

4637 4637.00

Beiträge von privaten Haushalten Beiträge von privaten Haushalten

466

Auflösung passivierte Investitionsbeiträge

24'500

24'541.00

4660 4660.71

Planmässige Auflösung passivierte IR-Beiträge Planmässige Auflösung passivierte IR-Beiträge private Hau..

24'500 24'500

24'541.00 24'541.00

469

Übriger Transferertrag

3'500

3'000

3'478.25

4699 4699.10

Rückverteilungen Rückverteilung CO2-Abgabe

3'500 3'500

3'000 3'000

3'478.25 3'478.25

Ausserordentlicher Ertrag

483

Ausserordentliche verschiedene Erträge

200.00

4830 4830.00

Ausserordentliche verschiedene Erträge Ausserordentliche verschieden Erträge

200.00 200.00

489

Entnahmen aus dem Eigenkapital

1'344'100

1'344'047.00

4895 4895.00

Entnahme aus Aufwertungsreserve Entnahmen aus Aufwertungsreserve

1'344'100 1'344'100

1'344'047.00 1'344'047.00

Interne Verrechnungen

1'056'000

1'109'100

987'666.30

491

Interne Verrechnung von Dienstleistungen

762'400

817'300

694'070.85

35'900 3'400 32'500

15'565.00 12'497.00 3'068.00 900.00 900.00 2'626.45 2'626.45

1'344'100

Einwohnergemeinde Aarburg

1'344'247.00

Gemeinde Aarburg Budget / 25.11.2016 Erfolgsrechnung Artengliederung

Einwohnergemeinde Aarburg

Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017 Aufwand

Einwohnergemeinde

Budget 2017 Ertrag

Aufwand

Budget 2016 Ertrag

Aufwand

Rechnung 2015 Ertrag

4910 4910.03

Interne Verrechnung von Dienstleistungen Interne Verrechnung Werkhof

762'400 762'400

817'300 817'300

694'070.85 694'070.85

492

Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungsko..

291'100

291'100.00

4920 4920.00 4920.01

Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungsko.. Benützung Schulanlagen Anteil Kultur Benützung Schulanlagen Anteil Sport

291'100 83'200 207'900

291'100.00 83'200.00 207'900.00

494

Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwa..

2'500

700

2'495.45

4940 4940.00

Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwa.. Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand

2'500 2'500

700 700

2'495.45 2'495.45

Abschluss

1'545'800

80'400

384'300

171'000

442'721.15

300'064.67

Abschluss Erfolgsrechnung

1'545'800

80'400

384'300

171'000

442'721.15

300'064.67

900

Abschluss allgemeiner Haushalt

1'215'500

9000 9000.00

Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung

1'215'500 1'215'500

9001 9001.00

Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung

901

Abschluss Spezialfinanzierungen

330'300

9010 9010.00

Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsübersc.. Abschluss Spezialfinanzierungen, Ertragsüberschuss

330'300 330'300

9011 9011.00

Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Aufwandüber.. Abschluss Spezialfinanzierungen, Aufwandüberschus

80'400

384'300

141'900

124'594.84

141'900 141'900

124'594.84 124'594.84

29'100

384'300 384'300 80'400 80'400

442'721.15

175'469.83

442'721.15 442'721.15 29'100 29'100

175'469.83 175'469.83

Gemeinde Aarburg Budget / 25.11.2016 Nummer

Investitionsrechnung Zusammenzug Investitionsrechnung

ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis

ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoergebnis

Investitionsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017

Einwohnergemeinde

Ausgaben

Budget 2017 Einnahmen

Ausgaben

Budget 2016 Einnahmen

Ausgaben

Rechnung 2015 Einnahmen

3'784'000

4'547'300

7'234'502.92

576'559.32

95'000 95'000

BILDUNG Nettoergebnis

1'840'000

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis

VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis

360'000

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis

799'000

600'000 199'000

1'030'000

FINANZEN Nettoergebnis

600'000 2'584'000

3'184'000

800'000 2'947'300

90'000

Einwohnergemeinde Aarburg

1'840'000

1'552'300

856'316.45

13'120.00 843'196.45

1'429'351.75

-121'238.00 1'550'589.75

800'000 230'000

2'194'046.95 92'299.50

2'286'346.45

3'747'300

2'178'228.45 2'878'046.02

5'056'274.47

1'552'300

90'000 360'000

1'165'000

Gemeinde Aarburg Budget / 25.11.2016 Nummer

Investitionsrechnung Investitionsrechnung

Einwohnergemeinde Aarburg

Investitionsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017

Einwohnergemeinde

Ausgaben

Budget 2017 Einnahmen

Ausgaben

Budget 2016 Einnahmen

Ausgaben

Rechnung 2015 Einnahmen

3'784'000

4'547'300

7'234'502.92

ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis

576'559.32

Allgemeine Dienste Nettoergebnis

576'559.32

022

Allgemeine Dienste, übrige

19'440.00

0220 5060.01

Allgemeine Dienste, übrige Rechenzentrum Verwaltung Budgetkredit

19'440.00 19'440.00

029

Verwaltungsliegenschaften, übriges

557'119.32

0290 5040.02

Verwaltungsliegenschaften, übriges Sanierung Heizungsanlagen Verwaltungsliegenschaften Budgetkredit Sanierung Werkhof Budgetkredit Arbeitsplatzerweiterung Rathaus Budgetkredit

557'119.32 180'966.30

5040.03 5040.04 1

576'559.32 576'559.32

187'840.62 188'312.40

ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoergebnis

95'000

Feuerwehr Nettoergebnis

95'000

150

Feuerwehr

95'000

1500 5040.01

Feuerwehr Sanierung Heizungsanlage Feuerwehrmagazin Budgetkredit

95'000 95'000

Gemeinde Aarburg Budget / 25.11.2016

Investitionsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017

Investitionsrechnung

BILDUNG Nettoergebnis

1'840'000

Obligatorische Schule Nettoergebnis

1'840'000

217

Schulliegenschaften

1'840'000

2170 5030.02

1'840'000

6310.02

Schulliegenschaften Sanierung und Erweiterung Schulanlage Höhe, Tiefbau GV 25.11.11 / CHF 320'000 Sanierung und Erweiterung Schulanlage Höhe, Hochbau GV 25.11.11 / CHF 7'240'000 Sanierung Heizzentrale Schulanlage Paradiesli Budgetkredit Erweiterung Sereal-Trakt Schulanlage Paradiesli GV 27.11.15 / CHF 2'190'000 Energetische Sanierung Kiga Alte Zofingerstrasse, Lerchmatt, Rotel GV 17.06.16 / CHF 715'000 IR-Beiträge vom Kanton für Schulanlage Höhe

219

Obligatorische Schule, übriges

132'300

2191 5060.01

Volksschule Sonstiges Informatik Schule Budgetkredit

132'300 132'300

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis

90'000

Sport und Freizeit Nettoergebnis

90'000

342

Freizeit

90'000

5040.04 5040.05 5040.06

Ausgaben

Budget 2017 Einnahmen

Einwohnergemeinde

Nummer

5040.02

1'840'000 1'840'000

Ausgaben 1'552'300

Budget 2016 Einnahmen

Ausgaben

Rechnung 2015 Einnahmen

856'316.45

13'120.00 843'196.45

856'316.45

13'120.00 843'196.45

1'420'000

856'316.45

13'120.00

1'420'000

856'316.45 142'385.70

13'120.00

1'552'300

1'552'300 1'552'300

713'930.75 135'000

220'000

990'000

1'200'000

715'000 13'120.00

Einwohnergemeinde Aarburg

90'000 90'000

Gemeinde Aarburg Budget / 25.11.2016

Einwohnergemeinde Aarburg

Investitionsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer

Investitionsrechnung

3420 5030.01

Freizeit Sanierung Gestaltung Alter Friedhof Budgetkredit

VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis

360'000

Strassenverkehr Nettoergebnis

360'000

613

Kantonsstrassen, übrige

260'000

575'000

728'491.70

6130 5010.04

Kantonsstrassen, übrige Sanierung und Aufwertung Bahnhofstrasse OB GV 23.11.12 / CHF 210'000 Strassenlärmsanierung Oltnerstrasse/Bernstrasse Dekretsbeitrag / CHF 685'000 Sanierung und Aufwertung Bahnhofstrasse GV 23.11.12 / CHF 1'470'000 Wiggertalstrasse 2. Abschnitt Oftringen Dekretsbeitrag / CHF 807'000

260'000

575'000

728'491.70 57'224.85

80'000

125'000

22'000.00

250'000

646'266.85

180'000

200'000

3'000.00

615

Gemeindestrassen

100'000

590'000

700'860.05

-121'238.00

6150 5010.01

Gemeindestrassen Allgemeine Strassensanierungen Budgetkredit Sanierung Grabenstrasse GV 14.06.13 / CHF 300'000 Sanierung Frohburgstrasse 2. Etappe GV 21.11.14 / CHF 690'000 Erschliessung Gishalde GV 12.06.15 / CHF 315'041 Erschliessungsbeiträge Paradiesli-Falkenhof 3. Etappe GV 25.11.11 / CHF 894'630

100'000 100'000

590'000 100'000

700'860.05 82'398.05

-121'238.00

50'000

172'065.45

100'000

446'396.55

5610.01 5610.03 5610.04

5010.03 5010.04 5010.06 6370.01

Ausgaben

Budget 2017 Einnahmen

Einwohnergemeinde Ausgaben

Budget 2016 Einnahmen

Ausgaben

Rechnung 2015 Einnahmen

90'000 90'000

360'000 360'000

1'165'000 1'165'000

1'429'351.75

-121'238.00 1'550'589.75

1'429'351.75

-121'238.00 1'550'589.75

340'000 -121'238.00

Gemeinde Aarburg Budget / 25.11.2016

Investitionsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer

Investitionsrechnung

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis

Abwasserbeseitigung Nettoergebnis

724'000

600'000 124'000

720

Abwasserbeseitigung

724'000

7201 5032.01

724'000 130'000

5670.01

Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] Sanierungen Kanalisation Budgetkredit Kanalisation Sanierung Bahnhofstrasse GV 23.11.12 / CHF 900'000 Kanalisation Sanierung Grabenstrasse GV 14.06.13 / CHF 825'000 Kanalisation Frohburgstrasse 2. Etappe GV 21.11.14 / CHF 660'000 Fangkanal PW II GV 21.11.14 / CHF 495'000 Erschliessung Gishalde GV 12.06.15 / CHF 183'013 Schlauchrelining Kloosmattstrasse Budgetkredit Kanalisation Sanierung Gishalde (Einführung Trennsystem) GV 25.11.16 / CHF 1'750'000 Entwässerungsplanung GEP 2. Generation GV 22.11.13 / CHF 510'000 RE Anschlussgebühren Kanalisation

6310.01

IR-Beiträge vom Kanton

6370.01

Anschlussgebühren Kanalisation

Abfallwirtschaft Nettoergebnis

5032.05 5032.07 5032.08 5032.09 5032.12 5032.13 5032.14 5290.01

Ausgaben 799'000

Budget 2017 Einnahmen 600'000 199'000

Einwohnergemeinde Budget 2016 Einnahmen 800'000 230'000

Ausgaben 2'194'046.95 92'299.50

750'000

700'000 50'000

1'423'273.50 798'072.95

2'221'346.45

600'000

750'000

700'000

1'423'273.50

2'221'346.45

600'000

750'000 150'000

700'000

1'423'273.50 84'961.75

2'221'346.45

Ausgaben 1'030'000

50'000

Rechnung 2015 Einnahmen 2'286'346.45

160'260.85 180'615.10 509'934.30

125'000

290'399.85

200'000 100'000 500'000 94'000

125'000

196'156.75 944.90 92'864.45

600'000 75'000

Einwohnergemeinde Aarburg

75'000

700'000

2'128'482.00 121'877.20

121'877.20

Gemeinde Aarburg Budget / 25.11.2016

Einwohnergemeinde Aarburg

Investitionsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer

Investitionsrechnung

730

Abfallwirtschaft

7302 5033.01

Grüngutentsorgung [Gemeindebetrieb] Unterflursammelstelle Budgetkredit

Verbauungen Nettoergebnis

100'000

217'253.20

741

Gewässerverbauungen

100'000

217'253.20

7410 5020.01

Gewässerverbauungen Umlegung Stampfibach Budgetkredit Sanierung Stampfibach Budgetkredit IR-Beiträge von privaten Unternehmungen

100'000

217'253.20 217'253.20

5020.02 6350.01

Ausgaben 75'000

Budget 2017 Einnahmen

Einwohnergemeinde Ausgaben

Budget 2016 Einnahmen

75'000 75'000

Ausgaben 121'877.20

Rechnung 2015 Einnahmen

121'877.20 121'877.20

217'253.20

100'000 100'000

Übriger Umweltschutz Nettoergebnis

99'445.55

771

Friedhof und Bestattung

99'445.55

7710 5040.01

Friedhof und Bestattung Abdankungshalle Budgetkredit

99'445.55 99'445.55

Raumordnung Nettoergebnis

180'000

790

Raumordnung

7900 5290.01

Raumordnung Stadtaufwertung Budgetkredit

99'445.55

332'197.50

65'000.00 267'197.50

180'000

332'197.50

65'000.00

180'000 180'000

332'197.50 92'197.50

65'000.00

180'000

Gemeinde Aarburg Budget / 25.11.2016 Nummer

Investitionsrechnung

5290.04

Quartierentwicklung Projet Urbain GV 25.11.11 / CHF 640'000 IR-BeitrĂ¤ge vom Bund GV 25.11.11 / CHF 200'000 IR-BeitrĂ¤ge vom Kanton GV 25.11.11 / CHF 100'000

6300.01 6310.01

Investitionsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017 Ausgaben

Budget 2017 Einnahmen

Einwohnergemeinde Ausgaben

Budget 2016 Einnahmen

Ausgaben 240'000.00

Rechnung 2015 Einnahmen 40'000.00 25'000.00

FINANZEN Nettoergebnis

600'000 2'584'000

3'184'000

800'000 2'947'300

3'747'300

2'178'228.45 2'878'046.02

5'056'274.47

Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis

600'000 2'584'000

3'184'000

800'000 2'947'300

3'747'300

2'178'228.45 2'878'046.02

5'056'274.47

999

Abschluss

600'000

3'184'000

800'000

3'747'300

2'178'228.45

5'056'274.47

9990 5900.00

Abschluss Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt

600'000

3'184'000

800'000 100'000

3'747'300

2'178'228.45 -43'118.00

5'056'274.47

5900.02

Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung

600'000

6900.00

Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt

2'385'000

2'997'300

3'511'123.77

6900.02

Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung

724'000

750'000

1'423'273.50

6900.03

Aktivierte Ausgaben Abfallwirtschaft

700'000

75'000

Einwohnergemeinde Aarburg

2'221'346.45

121'877.20

Gemeinde Aarburg Budget / 25.11.2016 Nummer

Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug

Einwohnergemeinde Aarburg

Investitionsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017

Einwohnergemeinde

Ausgaben

Budget 2017 Einnahmen

Ausgaben

Budget 2016 Einnahmen

Ausgaben

Rechnung 2015 Einnahmen

INVESTITIONSRECHNUNG

3'784'000

4'547'300

7'234'502.92

Investitionsausgaben

3'784'000

4'547'300

7'234'502.92

50 52 56 59

Sachanlagen Immaterielle Anlagen Eigene Investitionsbeiträge Übertrag an Bilanz

2'830'000 94'000 260'000 600'000

2'867'300 305'000 575'000 800'000

3'937'853.42 446'209.30 672'211.75 2'178'228.45

Investitionseinnahmen

3'784'000

4'547'300

7'234'502.92

63 69

Investitionsbeiträge Übertrag an Bilanz

600'000 3'184'000

800'000 3'747'300

2'178'228.45 5'056'274.47

Gemeinde Aarburg Budget / 25.11.2016 Nummer

Investitionsrechnung Artengliederung

Investitionsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017

Einwohnergemeinde

Ausgaben

Budget 2017 Einnahmen

Ausgaben

Budget 2016 Einnahmen

Ausgaben

Rechnung 2015 Einnahmen

INVESTITIONSRECHNUNG

3'784'000

4'547'300

7'234'502.92

Investitionsausgaben

3'784'000

4'547'300

7'234'502.92

Sachanlagen

2'830'000

2'867'300

3'937'853.42

501

Strassen / Verkehrswege

100'000

590'000

758'084.90

5010 5010.01

Strassen / Verkehrswege Strassen/Verkehrswege

100'000 100'000

590'000 590'000

758'084.90 758'084.90

502

Wasserbau

100'000

217'253.20

5020 5020.01

Wasserbau Wasserbau

100'000 100'000

217'253.20 217'253.20

503

Tiefbauten

795'000

625'000

1'490'434.75

5030 5030.01

Tiefbauten Tiefbauten

795'000 795'000

625'000 625'000

1'490'434.75 1'490'434.75

504

Hochbauten

1'935'000

1'420'000

1'370'495.62

5040 5040.01

Hochbauten Hochbauten

1'935'000 1'935'000

1'420'000 1'420'000

1'370'495.62 1'370'495.62

506

Mobilien

132'300

19'440.00

5060 5060.01

Mobilien Mobilien

132'300 132'300

19'440.00 19'440.00

509

Übrige Sachanlagen

82'144.95

5090 5090.01

Übrige Sachanlagen Übrige Sachanlagen

82'144.95 82'144.95

Einwohnergemeinde Aarburg

Gemeinde Aarburg Budget / 25.11.2016

Einwohnergemeinde Aarburg

Investitionsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer

Investitionsrechnung Artengliederung

Immaterielle Anlagen

529

Übrige immaterielle Anlagen

94'000

305'000

446'209.30

5290 5290.01

Übrige immaterielle Anlagen Übrige immaterielle Anlagen

94'000 94'000

305'000 305'000

446'209.30 446'209.30

Eigene Investitionsbeiträge

260'000

575'000

672'211.75

561

IR-Beiträge an den Kanton

260'000

575'000

671'266.85

5610 5610.01

IR-Beiträge an den Kanton IR-Beiträge an den Kanton

260'000 260'000

575'000 575'000

671'266.85 671'266.85

567

IR-Beiträge an private Haushalte

944.90

5670 5670.01

IR-Beiträge an private Haushalte IR-Beiträge an private Haushalte

944.90 944.90

Übertrag an Bilanz

600'000

800'000

2'178'228.45

590

Passivierungen

600'000

800'000

2'178'228.45

5900 5900.00 5900.02

Passivierte Einnahmen Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung

600'000

800'000 100'000 700'000

2'178'228.45 -43'118.00 2'221'346.45

Investitionseinnahmen

Investitionsbeiträge

630

Investitionsbeiträge vom Bund

40'000.00

6300 6300.01

IR-Beiträge vom Bund IR-Beiträge vom Bund

40'000.00 40'000.00

631

Investitionsbeiträge vom Kanton

Ausgaben 94'000

Budget 2017 Einnahmen

Einwohnergemeinde

600'000

Ausgaben 305'000

Budget 2016 Einnahmen

Ausgaben 446'209.30

Rechnung 2015 Einnahmen

3'784'000

4'547'300

7'234'502.92

600'000

800'000

2'178'228.45

130'984.45 90

Gemeinde Aarburg Budget / 25.11.2016

Investitionsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017

Investitionsrechnung Artengliederung

6310 6310.01

IR-Beiträge vom Kanton IR-Beiträge vom Kanton

635

IR-Beitr. von private Unternehmungen

100'000

6350 6350.01

IR-Beiträge von priv. Unternehmungen IR-Beiträge von privaten Unternehmungen

100'000 100'000

637

IR-Beitr. von privaten Haushalte

600'000

700'000

2'007'244.00

6370 6370.01

IR-Beiträge von privaten haushalten IR-Beiträge von privaten Haushalten

600'000 600'000

700'000 700'000

2'007'244.00 2'007'244.00

Übertrag an Bilanz

3'184'000

3'747'300

5'056'274.47

690

Aktivierungen

3'184'000

3'747'300

5'056'274.47

6900 6900.00 6900.02 6900.03

Aktivierte Ausgaben Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung Aktivierte Ausgaben Abfallwirtschaft

3'184'000 2'385'000 724'000 75'000

3'747'300 2'997'300 750'000

5'056'274.47 3'511'123.77 1'423'273.50 121'877.20

Ausgaben

Budget 2017 Einnahmen

Einwohnergemeinde

Nummer

Ausgaben

Budget 2016 Einnahmen

Ausgaben

Rechnung 2015 Einnahmen 130'984.45 130'984.45

Einwohnergemeinde Aarburg

Gemeinde Aarburg Budget / 25.11.2016 Kredite nach Funktionen

Einwohnergemeinde Aarburg

Kreditkontrolle 1.1.2017 - 31.12.2017 Kreditbetrag

Beschluss Instanz & Datum

Einwohnergemeinde

Mutmassliche Mutmassliche kum. Ausgaben kum. Einnahmen bis 31.12.2016 bis 31.12.2016

Ausgaben

Einnahmen

Restkredit

7'787'375.85

BILDUNG

1'200'000.00

990'000.00

Obligatorische Schule

1'200'000.00

990'000.00

217

Schulliegenschaften

1'200'000.00

990'000.00

2170 5040.05

Schulliegenschaften Erweiterung Sereal-Trakt Schulanlage Paradiesli GV 27.11.15 / CHF 2'190'000

1'200'000.00 1'200'000.00

990'000.00 990'000.00

VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

3'497'375.85

260'000.00

744'624.15

Strassenverkehr

3'497'375.85

260'000.00

744'624.15

613

Kantonsstrassen, übrige

2'277'375.85

260'000.00

634'624.15

6130 5010.04

210'000.00

2'277'375.85 145'375.85

260'000.00

634'624.15 64'624.15

685'000.00

383'000.00

80'000.00

222'000.00

1'470'000.00

1'342'000.00

807'000.00

407'000.00

5610.01 5610.03 5610.04

1'844'000.00

Verfügbarer

Investitionsrechnung

2'190'000.00

300'000.00

Budget 2017

1'044'624.15

128'000.00 180'000.00

220'000.00

615

Gemeindestrassen

1'220'000.00

110'000.00

6150

Gemeindestrassen

1'220'000.00

110'000.00

Gemeinde Aarburg Budget / 25.11.2016 Kredite nach Funktionen

Kreditkontrolle 1.1.2017 - 31.12.2017 Kreditbetrag

Beschluss Instanz & Datum 5010.03 5010.04 5010.06

Sanierung Grabenstrasse GV 14.06.13 / CHF 300'000 Sanierung Frohburgstrasse 2. Etappe GV 21.11.14 / CHF 690'000 Erschliessung Gishalde GV 12.06.15 / CHF 315'041

600'000.00

90'000.00

315'041.00

340'000.00 594'000.00

300'000.00

2'450'000.00

594'000.00

300'000.00

720

Abwasserbeseitigung

2'450'000.00

594'000.00

300'000.00

7201 5032.05

Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] Kanalisation Sanierung Bahnhofstrasse GV 23.11.12 / CHF 900'000 Kanalisation Frohburgstrasse 2. Etappe GV 21.11.14 / CHF 660'000 Fangkanal PW II GV 21.11.14 / CHF 495'000 Erschliessung Gishalde GV 12.06.15 / CHF 183'013 Kanalisation Sanierung Gishalde (Einführung Trennsystem) GV 25.11.16 / CHF 1'750'000 Entwässerungsplanung GEP 2. Generation GV 22.11.13 / CHF 510'000

900'000.00

2'450'000.00 900'000.00

594'000.00

300'000.00

660'000.00

380'000.00

280'000.00

495'000.00

475'000.00

20'000.00

183'013.00

200'000.00

300'000.00

1'750'000.00

500'000.00

510'000.00

495'000.00

94'000.00

Raumordnung

640'000.00

300'000.00

790

Raumordnung

640'000.00

300'000.00

7900 5290.04

Raumordnung Quartierentwicklung Projet Urbain GV 25.11.11 / CHF 640'000

640'000.00 640'000.00

300'000.00

640'000.00

Restkredit

690'000.00

Abwasserbeseitigung

5290.01

Einnahmen

20'000.00

5032.14

Ausgaben

Verfügbarer

280'000.00

3'090'000.00

5032.12

Budget 2017

300'000.00

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

5032.09

Einwohnergemeinde

Mutmassliche Mutmassliche kum. Ausgaben kum. Einnahmen bis 31.12.2016 bis 31.12.2016

5032.08

Einwohnergemeinde Aarburg

Gemeinde Aarburg Budget / 25.11.2016 Kredite nach Funktionen

Kreditkontrolle 1.1.2017 - 31.12.2017 Kreditbetrag

Beschluss Instanz & Datum 6300.01 6310.01

IR-Beiträge vom Bund GV 25.11.11 / CHF 200'000 IR-Beiträge vom Kanton GV 25.11.11 / CHF 100'000

Einwohnergemeinde Aarburg Einwohnergemeinde

Mutmassliche Mutmassliche kum. Ausgaben kum. Einnahmen bis 31.12.2016 bis 31.12.2016

-200'000.00

200'000.00

-100'000.00

100'000.00

Budget 2017 Ausgaben

Verfügbarer Einnahmen

Restkredit

AUFGABEN- UND FINANZPLANUNG 2017 – 2026

EIGENKAPITALDECKUNGSGRAD Der Eigenkapitaldeckungsgrad zeigt, welche frei verfügbaren Reserven zur Deckung allfälliger Defizite bestehen. Ein Eigenkapitaldeckungsgrad von über 100% weist auf einen hohen Reservebestand hin. Der Deckungsgrad muss mindestens 30% betragen.

ZIEL UND ZWECK Mit der Aufgaben- und Finanzplanung werden die Aufgaben und Ausgaben auf die Notwendigkeit und Zweckmässigkeit sowie auf ihre finanziellen Auswirkungen und ihre Tragbarkeit hin geprüft. Die Aufgaben- und Finanzplanung wird für einen Zeitraum von 10 Jahren erstellt. Für die Exekutive ist die Aufgaben- und Finanzplanung ein Planungs- und Führungsinstrument und für die Legislative ein Informationsmittel. Basis für die Erstellung des Aufgaben- und Finanzplanung bildet der Erfolgsausweis, welcher für die Planperiode die Entwicklung des Gesamtergebnisses, des Eigenkapitaldeckungsgrads, des Mittelbedarfs und der Nettoschuld aufzeigt. Ziel ist, dass am Ende der Planperiode die Verschuldung tragbar ist und dass der mittelfristige Haushaltsausgleich erreicht wird. Der Gemeinderat hat folgende Ziele für die Planperiode gesetzt. – Der Steuerfuss soll mit dem neuen Finanz- und Lastenausgleich ab 2018 121% betragen. – Das Investitionsvolumen soll im Schnitt CHF 2.5 Mio. pro Jahr nicht übersteigen. – Die Investitionen sollen zu mindestens 80% (Selbstfinanzierungsgrad) finanziert werden. – Die Nettoschuld pro Einwohner soll die Obergrenze von CHF 3‘500 nicht übersteigen. – Abbau der Nettoschuld ab 2017. ERGEBNISSE Der Finanzplan rechnet ab 2018 mit einem Steuerfuss von 121%, mit einer Zuwachsrate von 0.5% beim Personalaufwand, 1% beim Sach- und übriger Betriebsaufwand sowie 0.8% beim Transferaufwand. Der Zinssatz zur Bestimmung des Zinsaufwandes auf der Basis der Nettoschuld ist mit durchschnittlich 2.28% eingerechnet. JAHR Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit Ergebnis aus Finanzierung Operatives Ergebnis

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

-136

-403

-225

-115

-20

234

-33

-239

-12

-52

-101

-157

-127

-346

-158

-62

222

-49

-134

-396

JAHR

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Relevantes Eigenkapital

67‘691

67‘345

67‘187

67‘125

67‘153

67‘199

67‘421

67‘372

67‘238

66‘842

Mindestkapitalisierung 30%

8‘684

8‘771

9‘028

9‘065

9‘131

9‘190

9‘275

9‘311

9‘444

9‘498

Eigenkapitaldeckungsgrad

234%

230%

223%

222%

221%

219%

218%

217%

214%

211%

INVESTITIONSPROGRAMM Das Investitionsprogramm 2017 – 2026 rechnet mit einer Investitionssumme von rund CHF 37 Mio., was einem Durchschnittsvolumen von CHF 3.7 Mio. pro Jahr entspricht. Die geplanten Investitionen sind hauptsächlich im Bereich Hochbau zu finden. JAHR

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Nettoinvestitionen

-2‘290

-2‘550

-2‘523

-2‘430

-2‘400

-2‘550

-2‘500

-2‘450

-2‘500

-3‘700

Selbstfinanzierung

1‘785

1‘872

2‘151

2‘212

2‘348

2‘362

2‘479

2‘351

2‘242

2‘047

Finanzierungsergebnis

-505

-678

-372

-218

-52

-188

-21

-99

-258

-1‘653

Selbstfinanzierungsgrad

78%

73%

85%

91%

98%

93%

99%

96%

90%

55%

Beurteilungskriterien / Werte Die Selbstfinanzierung zeigt auf, welcher Anteil der Nettoinvestitionen aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. Längerfristig sollte ein Selbstfinanzierungsgrad von 100% angestrebt werden. Der Anteil sollte nicht unter 50% betragen. Beurteilung Der durchschnittliche Selbstfinanzierungsgrad in der Planungsperiode 2017 – 2026 liegt bei 86%. Der Finanzierungsüberschuss dient zur Schuldenabbau.

SCHULDEN Die Nettoschuld pro Einwohner darf die Grenze von CHF 3‘500 nicht übersteigen. Ab 2017 muss die Nettoschuld abgebaut werden. Das Ziel, welches sich der Gemeinderat gesetzt hat, kann ab 2017 erfüllt werden. Dies aufgrund der begrenzten Investitionsvolumen und der Selbstfinanzierung. JAHR

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Nettoschuld

26‘959

27‘637

28‘009

28‘227

28‘279

28‘467

28‘488

28‘587

28‘845

30‘498

3‘456

3‘342

3‘334

3‘313

3‘273

3‘250

3‘208

3‘201

3‘223

3‘396

Nettoschuld/EW

Beurteilungskriterien/Werte Die Nettoschuld pro Einwohner wird als Massstab für die Verschuldung angewendet. Eine Pro-KopfVerschuldung bis CHF 2‘500 wird als tragbar eingestuft. Beurteilung Mittelfristig kann der hohe Wert von 2017 mit genügender Selbstfinanzierung in der Planperiode 2017 – 2026 gesenkt werden.

Gemeinde Aarburg Rathaus, StĂ¤dtchen 37 4663 Aarburg 062 787 14 20 info@aarburg.ch www.aarburg.ch