Aarburg Budget 2018 EG by Deskall Kommunikation

Budget 2018 EG Erfolgs- und Investitionsrechnung

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INHALTSVERZEICHNIS 1) ERLÄUTERUNGEN EINWOHNERGEMEINDE

Rechenschaftsberichte, Rechnungen und Budgets können auf www.aarburg.ch (Rubrik Polititk / Jahresberichte) heruntergeladen werden. Als Papierversion können diese Unterlagen auf der Homepage (Rubrik Online-Schalter / Formulare-Reglemente) online oder telefonisch bei der Abteilung Zentrale Dienste (062 787 14 20) bestellt werden. Botschaften / Vorlagen samt Anträgen zu den Gemeindeversammlungs-Traktanden können auf www.aarburg.ch (Rubrik Politik / Gemeindeversammlungen / Traktanden) heruntergeladen werden.

A) Allgemeines

Ergebnis und Kennzahlen

Abwasserbeseitigung

Abfallwirtschaft

B) Erfolgsrechnung Zusammenzug

C) Bemerkungen zur Erfolgsrechnung

D) Investitionsrechnung Zusammenzug

E) Bemerkungen zur Investitionsrechnung

2) ERGEBNIS

Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

Abwasserbeseitigung

Abfallwirtschaft

Einwohnergemeinde

3) ERFOLGSRECHNUNG

Erfolgsrechnung Zusammenzug

Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung Artengliederung

4) INVESTITIONSRECHNUNG

Investitionsrechnung Zusammenzug

Investitionsrechnung

Investitionsrechnung Artengliederung

Kreditkontrolle

5) AUFGABEN- UND FINANZPLANUNG 2018 - 2026 80

Beurteilungskriterien / Werte Die Nettoschuld pro Einwohner wird als Massstab für die Verschuldung angewendet. Eine Pro-Kopf-Verschuldung bis CHF 2‘500 wird als tragbar eingestuft. Beurteilung Der Investitionsbedarf im 2018 ist mit CHF 2.025 Mio. bei einer Selbstfinanzierung von 100%, d.h. die Nettoinvestitionen können vollumfänglich durch eigene Mittel finanziert werden.

DAS BUDGET IN KÜRZE

ERGEBNIS UND KENNZAHLEN Die nachfolgenden Kennzahlen beziehen sich auf die Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen (Abwasserbeseitigung und Abfallwirtschaft).

Der vollständige Auszug des Budgets kann auf der Gemeinde Aarburg in Papierform bezogen oder auf der Gemeindehomepage www.aarburg.ch unter der Rubrik «Politik / Jahresberichte» heruntergeladen werden. A) ALLGEMEINES Das vorliegende Budget 2018 basiert auf einem Steuerfuss von 121% (Vorjahr 124%) und weist ein positives Ergebnis von CHF 717‘000 aus. Auf die Entnahme aus der Aufwertungsreserve in der Höhe von rund 1.34 Mio. wird ab dem Jahr 2018 verzichtet. Die Selbstfinanzierung in der Erfolgsrechnung der Einwohnergemeinde beträgt CHF 2.676 Mio. Die Nettoinvestitionen von CHF 2.025 Mio. können somit zu 100% aus eigenen Mittel bzw. aus der Erfolgsrechnung finanziert werden. Der Finanzierungsüberschuss beträgt CHF 650‘700. Der Gemeinderat hat beschlossen, dass die künftigen Ertragsüberschüsse vollumfänglich zur Schuldentilgung herangezogen werden und nicht für zusätzliche Investitionen verwendet werden dürfen. Die Selbstfinanzierung soll sich lediglich auf die ordentlichen Abschreibungen beschränken ohne Berücksichtigung des Rechnungsergebnisses. Der betriebliche Aufwand ist gegenüber dem Budget 2017 um CHF 535‘700 tiefer budgetiert. Beim betrieblichen Aufwand ist der Personal-, Sach- und übrige Betriebsaufwand, die Abschreibungen und die Transferaufwände (Zahlungen an den Kanton, Gemeinden, eigene Werke usw.) enthalten. Der betriebliche Ertrag steigt um CHF 321‘000 gegenüber dem Budget 2017. Dieser beinhaltet die Steuern, Entgelte sowie die Transfererträge. Das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit zeigt den Erfolg aus betrieblichem Ertrag minus den betrieblichen Aufwand. Aus dem Ergebnis nach betrieblicher Tätigkeit und dem Ergebnis nach Finanzierung resultiert das operative Ergebnis. Dieses Ergebnis dient als langfristiges Mass für die Steuerung des Gemeindefinanzhaushaltes. Im Frühjahr 2017 wurden der neue Finanz- und Lastenausgleich und die Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden angenommen. Per 1. Januar 2018 wird nun die Umsetzung dieses Reformpakets in Kraft gesetzt. Das Budget 2018 wurde nach der neuen Rechtsgrundlage im Bereich des Finanz- und Lastenausgleichs und der Aufgabenteilung erstellt. Zum Ausgleich der Aufgabenverschiebung erfolgt ein Steuerfussabtausch im Umfang von 3 Prozentpunkten. Die Umsetzung bedeutet für Aarburg eine massive Entlastung.

Bezeichnung / Basiswerte

Budget 2018

Budget 2017

Rechn. 2016

Betrieblicher Aufwand ohne Abschreibungen

in T

26‘282

26‘862

26‘653

Abschreibungen

in T

1‘957

1‘913

1‘949

Betrieblicher Ertrag ohne Steuerertrag

in T

11‘610

10‘929

9‘376

Steuerertrag

in T

17‘254

17‘614

17‘799

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit (-=Verlust)

in T

624

-232

-1‘427

Ergebnis aus Finanzierung (- = Verlust)

in T

171

Operatives Ergebnis (-= Verlust)

in T

717

-223

-1‘256

Ausserordentliches Ergebnis (-= Verlust)

in T

1‘344

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (-= Verlust)

in T

717

1‘121

Investitionsausgaben

in T

2‘025

2‘385

1‘327

Investitionseinnahmen

in T

127

Ergebnis Investitionsrechnung

in T

2‘025

2‘385

1‘200

Selbstfinanzierung

in T

2‘676

1‘689

865

Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)

in T

651

-696

-335

Bezeichnung / Basiswerte Nettoschuld

in T

Nettoschuld pro Einwohner

in CHF

Budget 2018

Budget 2017

Rechn. 2016

26‘317

*26‘968

26‘269

3‘374

*3‘502

3‘367

Bezeichnung / Basiswerte Nettoverschuldungsquotient

in %

Budget 2018

Budget 2017

Rechn. 2016

111.56

133.15

127.05

Berechnung Nettoschuld in Prozent vom Fiskalertrag / Finanzausgleich.

Beurteilung Diese Kennzahl ist im Budget 2018 gegenüber dem Budget 2017 aber auch gegenüber dem Vorjahr wieder gesunken. Dieser Trend sollte fortgesetzt werden um der hohen Nettoverschuldung entgegenwirken zu können.

Zinsbelastungsanteil

in %

Budget 2018

Budget 2017

Rechn. 2016

1.20

1.50

1.59

Beurteilung Diese Kennzahl schwankt deutlich, da sie stark von der Höhe der Nettoinvestitionen abhängig ist. Die Selbstfinanzierung im Budget 2018 von mehr als 100% kann im weiteren zur Schuldensanierung herangezogen werden.

Selbstfinanzierungsanteil

in %

Beurteilung Aufgrund des weiterhin tiefen Zinsniveaus kann diese Kennzahl als sehr gut beurteilt werden.

Bezeichnung / Basiswerte in %

Budget 2018

Budget 2017

Rechn. 2016

193.43

74.92

72.09

Budget 2017

Rechn. 2016

15.77

5.87

2.96

Beurteilungskriterien / Werte Diese Kennzahl zeigt auf, welcher Anteil des Ertrags zur Finanzierung der Investitionen oder zum Abbau von Schulden aufgewendet werden kann. Der Selbstfinanzierungsanteil zeigt die finanzielle Leistungsfähigkeit auf und sollte nicht unter 10% betragen. Beurteilung Dieser Wert ist sowohl im Budget 2018 sehr befriedigend.

Kapitaldienstanteil

Beurteilungskriterien / Werte Der Nettozinsaufwand zeigt auf, welcher Anteil des laufenden Ertrags durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.

Budget 2018

Berechnung Selbstfinanzierung in Prozent vom laufenden Ertrag.

Bezeichnung / Basiswerte

Berechnung Nettozinsaufwand in Prozent vom laufenden Ertrag.

Selbstfinanzierungsgrad

Bezeichnung / Basiswerte

Beurteilungskriterien / Werte Der Nettoverschuldungsquotient zeigt auf, welcher Anteil vom Fiskalertrag / Finanzausgleich erforderlich ist, um die Nettoschuld abzutragen. Der Wert sollte nicht über 150% betragen.

Bezeichnung / Basiswerte

Berechnung Selbstfinanzierung in Prozent der Nettoinvestitionen.

in %

Budget 2018

Budget 2017

Rechn. 2016

7.87

7.78

8.25

Berechnung Nettozinsaufwand plus Abschreibungen in Prozent vom laufenden Ertrag. Beurteilungskriterien / Werte Der Kapitaldienstanteil zeigt auf, wie stark der laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (Kapitaldienst) belastet ist. Der Anteil sollte nicht über 15% liegen. Beurteilung Die Kennzahl ist in den beiden Budgets wie auch in der Rechnung 2016 als gut zu beurteilen.

* korrigierte Werte aufgrund Rechnungsabschluss 2016

ABWASSERBESEITIGUNG

Bezeichnung / Basiswerte

Budget 2018

Budget 2017

Rechn. 2016

Betrieblicher Aufwand

in T

1‘280

1‘221

1‘171

Betrieblicher Ertrag

in T

1‘715

1‘541

1‘623

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit (-=Verlust)

in T

435

320

452

Ergebnis aus Finanzierung (- = Verlust)

in T

Operatives Ergebnis (-= Verlust)

in T

447

330

460

Ausserordentliches Ergebnis (-= Verlust)

in T

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (-= Verlust)

in T

447

330

443

Investitionsausgaben

in T

1‘480

724

495

Investitionseinnahmen

in T

1‘850

600

448

Ergebnis Investitionsrechnung

in T

-370

124

Selbstfinanzierung

in T

767

578

Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)

in T

1‘137

454

531

ABFALLWIRTSCHAFT

Bezeichnung / Basiswerte

Budget 2018

Budget 2017

Rechn. 2016

Betrieblicher Aufwand

in T

809

821

730

Betrieblicher Ertrag

in T

763

740

729

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit (-=Verlust)

in T

-46

-81

-1

Ergebnis aus Finanzierung (- = Verlust)

in T

Operatives Ergebnis (-= Verlust)

in T

-45

-81

-0

Ausserordentliches Ergebnis (-= Verlust)

in T

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (-= Verlust)

in T

-45

-81

-0

Investitionsausgaben

in T

Investitionseinnahmen

in T

Ergebnis Investitionsrechnung

in T

Selbstfinanzierung

in T

-32

-69

Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)

in T

-32

-144

ERFOLGSRECHNUNG ZUSAMMENZUG

Gemeinde Aarburg

Einwohnergemeinde Aarburg

0 Allgemeine Verwaltung Erfolgsrechnung Im Vergleich zum Vorjahresbudget verschlechtert sich das Ergebnis um CHF 273‘700. Die Kostensteigerung verteilt sich auf verschiedene Budget / 24.11.2017 1.1.2018 - 31.12.2018 Funktionen. In der Funktion 0220 Allgemeine Dienste wird ein betriebliches Gesundheitsmanagement budgetiert, welches für mehr Stabili- Einwohnergemeinde tät und weniger Fluktuation bei den Mitarbeitenden sorgt, was auch wieder Kosten einspart. Ebenso erfolgt der Aufbau der GrundfunktioErfolgsrechnung Zusammenzug Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 nalität E-Government und Ausbau im Bereich Einwohnerdienste und Zivilstandesamt. Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 10 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung Erfolgsrechnung 33'018'200 33'018'200 33'881'000 33'881'000 32'726'844.95 Im Vergleich zum Vorjahresbudget verschlechtert sich das Ergebnis um CHF 51‘900. In diversen Funktionen verzeichnet sich ein höherer 00 ALLGEMEINE VERWALTUNG 3'610'700 435'700 3'268'500 367'200 3'252'944.12 Nettoaufwand. Nettoergebnis

3'175'000

2'901'300

2 Bildung 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, 1'447'000 772'100 1'418'100 795'100 Im Vergleich zum Vorjahresbudget verbessert sich das Ergebnis um CHF 220‘800. In diversen Funktionen verzeichnet sich ein 1'438'495.89 tieferer VERTEIDIGUNG Nettoaufwand. Nettoergebnis 674'900 623'000

32'726'844.95 359'846.57 2'893'097.55 758'015.01 680'480.88

32 Kultur, Sport und Freizeit BILDUNG 8'335'600 574'300 8'643'900 661'800 9'071'304.91 Nettoergebnis 7'761'300 7'982'100 Im Vergleich zum Vorjahresbudget verbessert sich das Ergebnis um CHF 45‘000. Dazu führten Einsparungen in diversen Funktionen.

562'465.70 8'508'839.21

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 1'053'500 81'900 1'096'700 79'900 1'037'536.30 43 Gesundheit Nettoergebnis 971'600 1'016'800 Im Vergleich zum Vorjahresbudget verschlechtert sich das Ergebnis um CHF 181‘300. Hauptgrund dafür sind die höher prognostizierten Kantonsbeiträge betreffend Pflegefinanzierung. 4 GESUNDHEIT 1'358'500 1'187'200 1'475'793.45

79'785.25 957'751.05

Nettoergebnis

1'358'500

1'187'200

5 Soziale Sicherheit 5 Vergleich SOZIALE SICHERHEIT 10'496'700 4'713'700 5'700'400 9'517'512.26 Im zum Vorjahresbudget verschlechtert sich das Ergebnis um CHF 1‘006‘300. Rund CHF10'477'100 900‘000 an Beiträgen des Kantons an Nettoergebnis 5'783'000 4'776'700 die Sozialhilfe Kosten sind weggefallen. 1'270'200 187'000 1'764'500 198'000 1'786'338.55 66 Verkehr VERKEHR Nettoergebnis 1'083'200 1'566'500 Im Vergleich zum Vorjahresbudget verbessert sich das Ergebnis um CHF 483‘300. Die Kostenbeteiligung an den Regionalverkehr fällt infolge Aufgabenteilung weg.UND RAUMORDNUNG 7 UMWELTSCHUTZ 3'145'400 2'590'400 2'970'200 2'432'000 3'029'919.34 Nettoergebnis

555'000

7 Umweltschutz und Raumordnung 8 Vergleich VOLKSWIRTSCHAFT 44'700 zum Vorjahresbudget verschlechtert sich das Ergebnis um CHF 16‘800. 229'800 Im Nettoergebnis

FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis

185'100

2'255'900 21'177'400 10

23'433'300

538'200

1'475'793.45 4'496'196.10 5'021'316.16 237'397.15 1'548'941.40 2'497'425.99 532'493.35

28'500 123'300

151'800

34'050.70 112'904.95

146'955.65

3'026'300 20'468'500

23'494'800

2'082'949.43 21'505'808.10

23'588'757.53

BEMERKUNGEN ZUR ERFOLGSRECHNUNG

In der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung wird der mutmasslich Betrag per 01.01.2018 von CHF 3‘870‘000 mit 0.3% respektive CHF 11‘600 verzinst. Die Abwasserbeseitigung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 446‘400 ab.

0 Allgemeine Verwaltung Im Vergleich zum Vorjahresbudget verschlechtert sich das Ergebnis um CHF 273‘700. Die Kostensteigerung verteilt sich auf verschiedene Funktionen. In der Funktion 0220 Allgemeine Dienste wird ein betriebliches Gesundheitsmanagement budgetiert, welches für mehr Stabilität und weniger Fluktuation bei den Mitarbeitenden sorgt, was auch wieder Kosten einspart. Ebenso erfolgt der Aufbau der Grundfunktionalität E-Government und Ausbau im Bereich Einwohnerdienste und Zivilstandesamt.

Die Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft schliesst voraussichtlich mit einem Aufwandüberschuss von CHF 42‘600 ab.

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung Im Vergleich zum Vorjahresbudget verschlechtert sich das Ergebnis um CHF 51‘900. In diversen Funktionen verzeichnet sich ein höherer Nettoaufwand.

8 Volkswirtschaft Im Vergleich zum Vorjahresbudget verschlechtert sich das Ergebnis um CHF 61‘800.

2 Bildung Im Vergleich zum Vorjahresbudget verbessert sich das Ergebnis um CHF 220‘800. In diversen Funktionen verzeichnet sich ein tieferer Nettoaufwand. 3 Kultur, Sport und Freizeit Im Vergleich zum Vorjahresbudget verbessert sich das Ergebnis um CHF 45‘000. Dazu führten Einsparungen in diversen Funktionen. 4 Gesundheit Im Vergleich zum Vorjahresbudget verschlechtert sich das Ergebnis um CHF 181‘300. Hauptgrund dafür sind die höher prognostizierten Kantonsbeiträge betreffend Pflegefinanzierung. 5 Soziale Sicherheit Im Vergleich zum Vorjahresbudget verschlechtert sich das Ergebnis um CHF 1‘006‘300. Rund CHF 900‘000 an Beiträgen des Kantons an die Sozialhilfe Kosten sind weggefallen. 6 Verkehr Im Vergleich zum Vorjahresbudget verbessert sich das Ergebnis um CHF 483‘300. Die Kostenbeteiligung an den Regionalverkehr fällt infolge Aufgabenteilung weg. 7 Umweltschutz und Raumordnung Im Vergleich zum Vorjahresbudget verschlechtert sich das Ergebnis um CHF 16‘800.

In der Spezialfinanzierung Wertstoffverarbeitung, -beseitigung wird das Guthaben per 01.01.2018 von mutmasslich CHF 340‘000 mit 0.3% respektive CHF 1‘000 verzinst. Die Rechnung weist voraussichtlich einen Aufwandüberschuss von CHF 2‘100 aus, welcher aus der Spezialfinanzierung entnommen werden muss.

9 Finanzen und Steuern Im Vergleich zum Vorjahresbudget verbessert sich das Ergebnis um CHF 708‘900. Die Steuereinnahmen sind mit dem Steuerfuss von 121% (bisher 124%) berechnet. Per Gesetz erfolgt per 1. Januar 2018 ein Steuerfussabtausch zwischen Kanton und sämtlichen Aargauer Gemeinden von 3%. Ebenfalls berücksichtigt sind die Prognosen des Kantons, das Bevölkerungswachstum sowie die Veränderungen der Veranlagungen aus den Vorjahren. Bei den Einkommens- und Vermögenssteuern der natürlichen Personen im Rechnungsjahr wird mit einem Wachstum von 1% (steuerfussbereinigt) gerechnet. Hingegen müssen die die Steuern früherer Jahre aufgrund der definitiven Veranlagungen gegenüber dem Budget 2017 massiv nach unten korrigiert werden. Bei den Quellensteuern wurde das Ergebnis 2016 herangezogen und somit gegenüber dem Budget 2017 um CHF 100‘000 erhöht. Die Aktiensteuern basieren ebenfalls auf dem Rechnungsergebnis 2016 und werden gegenüber dem Budget 2017 um CHF 300‘000 höher eingesetzt. Eigentliche Prognosen sind schwer abzugeben, da die Veranlagungen und das Inkasso über den Kanton läuft. Zusätzlich wird das Ergebnis im Bereich Finanzen und Steuern durch das weiterhin anhaltende tiefe Zinsniveau positiv beeinflusst. Nebst der optimierten Aufgabenteilung und der damit verbunden Steuerfussverschiebung hat der Aargauer Souverän am 12. Februar 2017 auch einer Neuordnung des Finanzausgleichs zugestimmt. Der neue ordentliche Beitrag des Finanzausgleichs beträgt CHF 4‘701‘000. Dieser Betrag setzt sich aus folgenden Komponenten zusammen: - Steuerkraftausgleich CHF 1‘837‘910 - Mindestausstattung CHF 1‘030‘460 - Bildungslastenausgleich CHF 55‘000 - Soziallastenausgleich CHF 1‘778‘000 - Räumlich-struktureller Lastenausgleich CHF 0

Darüber hinaus erhalten wir vom Kanton eine direkte Ausgleichszahlung von CHF 124‘800 in Form einer Feinjustierung, die aus der Differenz zwischen Aufgabenverschiebung und Steuerfussabtausch entsteht. 11 Der voraussichtliche Ertragsüberschuss beträgt CHF 717‘000.

D) INVESTITONSRECHNUNG ZUSAMMENZUG Gemeinde Aarburg Budget / 24.11.2017 Nummer

Investitionsrechnung Zusammenzug

Investitionsrechnung

ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis

ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoergebnis

E) BEMERKUNGEN ZUR INVESTITIONSRECHNUNG D) BEMERKUNGEN ZUR INVESTITIONSRECHNUNG Investitionsrechnung 1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Ausgaben

Budget 2018 Einnahmen

Ausgaben

Budget 2017 Einnahmen

Ausgaben

Rechnung 2016 Einnahmen

5'355'400

3'784'000

2'397'052.43

500'000

85'400

95'000

BILDUNG Nettoergebnis

350'000

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis

150'000

VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis

890'000

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis

1'530'000 320'000

1'850'000

799'000

FINANZEN Nettoergebnis

1'850'000 1'655'400

3'505'400

600'000 2'584'000

350'000 150'000 890'000

1'840'000 90'000 360'000

0 Allgemeine Verwaltung 0 Allgemeine Verwaltung Der Werkhof erhält ein neues Materiallager. Der Werkhof ein neues Materiallager. Aufgrund der erhält Arbeitsplatzsituation müssen Neuorganisation/Anpassungen im Rathaus vorgenommen werden. Aufgrund der Arbeitsplatzsituation müssen Neuorganisation/Anpassungen im Rathaus vorgenommen werden. 1 Öffentliche Ordnung, Sicherheit und Verteidigung 1 Öffentliche Ordnung, Verteidigung und –handschuhen ausgerüstet. Das Feuerwehrkorps wirdSicherheit mit neuenund Brandschutzjacken Das Feuerwehrkorps wird mit neuen Brandschutzjacken und –handschuhen ausgerüstet. 2 Bildung 2 Bildung In der 3. Etappe erfolgen noch die Abschlussarbeiten, wie Wärmeverteilung und Dämmungen in der Schulanlage Paradiesli. Ausserdem In der 3. Etappe erfolgen noch die Abschlussarbeiten, wie Wärmeverteilung und Dämmungen in der Schulanlage Paradiesli. Ausserdem wird die Turnhalle ‚Höhe‘ saniert. wird die Turnhalle ‚Höhe‘ saniert. 3 Kultur, Sport und Freizeit 3 Kultur, Sport und Freizeit Planungskredit für die Sanierung des Schwimmbades Aarburg. Planungskredit für die Sanierung des Schwimmbades Aarburg.

95'000 85'400

Einwohnergemeinde Aarburg

508'751.45

66 Verkehr Nachrichtenübermittlung Verkehr und und Nachrichtenübermittlung Lärmschutzmassnahmen an Kantonsstrassen, Kantonsstrassen,Sanierung Sanierungder derWiggertalstrasse Wiggertalstrasse Abschnitt Oftringen, Erneuerung Oberbau sowie UmgeLärmschutzmassnahmen an 2. 2. Abschnitt Oftringen, Erneuerung Oberbau sowie Umgestaltung Knoten Paradiesli, 1. Teil der Gewerbeerschliessung und Sanierung des Tunnelweges. staltung Knoten Paradiesli, 1. Teil der Gewerbeerschliessung und Sanierung des Tunnelweges.

583'608.05

21'500.00 562'108.05

600'000 199'000

729'391.55

553'801.38 175'590.17

77 Umwelt Raumordnung Umwelt und und Raumordnung Abwasserbeseitigung: Sanierungder derMeteorwasserleitung MeteorwasserleitungSteinbille, Steinbille,Kanalisation Kanalisation Tunnelweg (Teiltrennsystem) Entwässerung Abwasserbeseitigung: Sanierung Tunnelweg (Teiltrennsystem) undund Entwässerung GEPGEP 2. 2. Generation. Generation. Raumordnung: Dieser Kredit Kredit beinhaltet beinhaltetdie dieTotalrevision Totalrevisionder derNutzungsplanung. Nutzungsplanung. Raumordnung: Dieser

3'184'000

575'301.38 1'246'449.67

1'821'751.05

1'840'000

508'751.45

90'000 360'000

1414

Gemeinde Aarburg

Einwohnergemeinde Aarburg

Ergebnis - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung

Budget / 24.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018 Erfolgs- und Finanzierungsausweis

Einwohnergemeinde Budget 2018

Budget 2017

Gemeinde Aarburg Budget / 24.11.2017

Rechnung 2016

Betrieblicher Aufwand Personalaufwand Sach- und übriger Betriebsaufwand Abschreibungen Verwaltungsvermögen Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen Transferaufwand Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Aufwand

6'669'300 3'766'800 1'623'200 2'500 16'177'300 0 28'239'100

6'578'700 3'800'300 1'614'900 2'500 16'778'400 0 28'774'800

6'291'184.15 3'824'573.28 1'651'437.05 172'623.20 16'662'491.48 0.00 28'602'309.16

40 41 42 43 45 46 47

Betrieblicher Ertrag Fiskalertrag Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen Transferertrag Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Ertrag

17'253'500 228'000 4'921'600 0 0 6'460'400 0 28'863'500

17'613'500 153'000 4'946'300 0 0 5'829'700 0 28'542'500

17'798'569.60 151'397.05 3'916'989.81 0.00 9'500.00 5'298'693.32 0.00 27'175'149.78

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit

624'400

-232'300

-1'427'159.38

Finanzaufwand Finanzertrag Ergebnis aus Finanzierung

427'900 520'500 92'600

557'200 565'900 8'700

569'060.85 740'356.88 171'296.03

Operatives Ergebnis

717'000

-223'600

-1'255'863.35

0 0 0

0 1'344'100 1'344'100

0.00 1'344'047.00 1'344'047.00

717'000

1'120'500

88'183.65

38 48

Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher Ertrag Ausserordentliches Ergebnis Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

Seite 1

Einwohnergemeinde Budget 2018

Budget 2017

Rechnung 2016

1'505'400 0 200'000 0 0 320'000 0 2'025'400

2'125'000 0 0 0 0 260'000 0 2'385'000

900'496.95 0.00 114'003.35 0.00 0.00 312'013.40 0.00 1'326'513.70

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 126'889.65 0.00 0.00 0.00 0.00 126'889.65

Ergebnis Investitionsrechnung

2'025'400

2'385'000

1'199'624.05

Selbstfinanzierung

2'676'100

1'688'700

864'841.70

650'700

-696'300

-334'782.35

INVESTITIONSRECHNUNG

30 31 33 35 36 37

34 44

1.1.2018 - 31.12.2018 Erfolgs- und Finanzierungsausweis

ERFOLGSRECHNUNG

Einwohnergemeinde Aarburg

Ergebnis - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung

50 51 52 54 55 56 58

Investitionsausgaben Sachanlagen Investitionen auf Rechnung Dritter Immaterielle Anlagen Darlehen Beteiligungen und Grundkapitalien Investitionsbeiträge Ausserordentliche Investitionen Total Investitionsausgaben

60 61 62 63 64 65 66 68

Investitionseinnahmen Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen Rückerstattungen Abgang immaterielle Anlagen Investitionsbeiträge Rückzahlung von Darlehen Übertragung von Beteiligungen Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge Ausserordentliche Investitionseinnahmen Total Investitionseinnahmen

Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

Seite 2

Gemeinde Aarburg

Einwohnergemeinde Aarburg

Ergebnis - Abwasser

Budget / 24.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018 Erfolgs- und Finanzierungsausweis

Einwohnergemeinde Budget 2018

Budget 2017

Gemeinde Aarburg Budget / 24.11.2017

Rechnung 2016

0 183'200 320'000 0 776'800 0 1'280'000

0.00 223'700.00 247'600.00 0.00 749'500.00 0.00 1'220'800.00

0.00 218'218.80 248'443.00 0.00 704'826.15 0.00 1'171'487.95

40 41 42 43 45 46 47

0 0 0 0 0 0 0 1'715'000

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1'541'400.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1'623'335.10

435'000

320'600.00

451'847.15

0 0 11'600

0.00 0.00 9'700.00

0.00 0.00 8'656.00

446'600

330'300.00

460'503.15

0 0 0

0.00 0.00 0.00

446'600

330'300.00

460'503.15

34 44

Finanzaufwand Finanzertrag Ergebnis aus Finanzierung Operatives Ergebnis

38 48

Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher Ertrag Ausserordentliches Ergebnis Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

Seite 1

Einwohnergemeinde Budget 2018

Budget 2017

Rechnung 2016

INVESTITIONSRECHNUNG

30 31 33 35 36 37

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit

1.1.2018 - 31.12.2018 Erfolgs- und Finanzierungsausweis

ERFOLGSRECHNUNG

Einwohnergemeinde Aarburg

Ergebnis - Abwasser

50 51 52 54 55 56 58

Investitionsausgaben Sachanlagen Investitionen auf Rechnung Dritter Immaterielle Anlagen Darlehen Beteiligungen, Grundkapitalien Investitionsbeiträge Ausserordentliche Investitionen Total Investitionsausgaben

1'390'000 0 90'000 0 0 0 0 1'480'000

630'000.00 0.00 94'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 724'000.00

494'961.35 0.00 276.00 0.00 0.00 0.00 0.00 495'237.35

60 61 62 63 64 65 66 68

0 0 0 1'850'000 0 0 0 0 1'850'000

0.00 0.00 0.00 600'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600'000.00

0.00 0.00 0.00 448'411.73 0.00 0.00 0.00 0.00 448'411.73

-370'000

124'000.00

46'825.62

766'600

577'900.00

708'946.15

1'136'600

453'900.00

662'120.53

0 0

0.00 0.00

Ergebnis Investitionsrechnung Selbstfinanzierung Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) BILANZ mutm. Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01. mutm. Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12. (+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)

Seite 2

Gemeinde Aarburg

Einwohnergemeinde Aarburg

Ergebnis - Abfallwirtschaft

Budget / 24.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018 Erfolgs- und Finanzierungsausweis

Einwohnergemeinde Budget 2018

Budget 2017

Gemeinde Aarburg Budget / 24.11.2017

Rechnung 2016

40 41 42 43 45 46 47

0 0 0 0 0 0 0 763'200

0 0 0 0 0 0 0 740'200

0 0 0 0 0 0 0 728'865

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit

-45'700

-81'200

-1'346

0 0 1'000

0 0 800

0 0 1'419

-44'700

-80'400

0 0 0

-44'700

-80'400

Finanzaufwand Finanzertrag Ergebnis aus Finanzierung Operatives Ergebnis

38 48

Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher Ertrag Ausserordentliches Ergebnis Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

13'800 602'700 13'000 0 179'400 0 808'900

22'100 581'000 11'100 0 207'200 0 821'400

13'428 547'960 11'109 0 157'714 0 730'211

Seite 1

Einwohnergemeinde Budget 2018

Budget 2017

Rechnung 2016

INVESTITIONSRECHNUNG

30 31 33 35 36 37

34 44

1.1.2018 - 31.12.2018 Erfolgs- und Finanzierungsausweis

ERFOLGSRECHNUNG

Einwohnergemeinde Aarburg

Ergebnis - Abfallwirtschaft

50 52 54 55 56

Investitionsausgaben Sachanlagen Immaterielle Anlagen Darlehen Beteiligungen, Grundkapitalien Investitionsbeiträge Total Investitionsausgaben

0 0 0 0 0 0

60 62 63 64 65

Investitionseinnahmen Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen Abgang immaterielle Anlagen Investitionsbeiträge Rückzahlung von Darlehen Übertragung von Beteiligungen Total Investitionseinnahmen

0 0 0 0 0 0

Ergebnis Investitionsrechnung

Selbstfinanzierung

-31'700

-69'300

11'182

Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

-31'700

-69'300

11'182

0 0

BILANZ mutm. Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01. mutm. Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12. (+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld) Veränderung = Finanzierungsergebnis

Seite 2

Gemeinde Aarburg

Einwohnergemeinde Aarburg

Ergebnis - Einwohnergemeinde

Budget / 24.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018 Erfolgs- und Finanzierungsausweis

Einwohnergemeinde Budget 2018

Budget 2017

Gemeinde Aarburg Budget / 24.11.2017

Rechnung 2016

6'683'100 4'552'700 1'956'200 2'500 17'133'500 0 30'328'000

6'600'800 4'605'000 1'873'600 2'500 17'735'100 0 30'817'000

6'304'612.25 4'590'752.48 1'910'989.05 172'623.20 17'525'031.18 0.00 30'504'008.16

40 41 42 43 45 46 47

17'253'500 228'000 7'216'500 0 0 6'643'700 0 31'341'700

17'613'500 153'000 7'203'400 0 0 5'854'200 0 30'824'100

17'798'569.60 151'397.05 6'138'272.31 0.00 9'500.00 5'429'611.32 0.00 29'527'350.28

1'013'700

7'100

-976'657.88

427'900 533'100 105'200

557'200 576'400 19'200

569'060.85 750'432.08 181'371.23

1'118'900

26'300

-795'286.65

0 0 0

0 1'344'100 1'344'100

0.00 1'344'047.00 1'344'047.00

1'118'900

1'370'400

548'760.35

34 44

Finanzaufwand Finanzertrag Ergebnis aus Finanzierung Operatives Ergebnis

38 48

Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher Ertrag Ausserordentliches Ergebnis Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

Seite 1

Einwohnergemeinde Budget 2018

Budget 2017

Rechnung 2016

INVESTITIONSRECHNUNG

30 31 33 35 36 37

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit

1.1.2018 - 31.12.2018 Erfolgs- und Finanzierungsausweis

ERFOLGSRECHNUNG

Einwohnergemeinde Aarburg

Ergebnis - Einwohnergemeinde

50 51 52 54 55 56 58

2'895'400 0 290'000 0 0 320'000 0 3'505'400

2'830'000 0 94'000 0 0 260'000 0 3'184'000

1'395'458.30 0.00 114'279.35 0.00 0.00 312'013.40 0.00 1'821'751.05

60 61 62 63 64 65 66 68

0 0 0 1'850'000 0 0 0 0 1'850'000

0 0 0 600'000 0 0 0 0 600'000

0.00 0.00 0.00 575'301.38 0.00 0.00 0.00 0.00 575'301.38

Ergebnis Investitionsrechnung

1'655'400

2'584'000

1'246'449.67

Selbstfinanzierung

3'227'700

2'172'800

1'454'052.40

Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

1'572'300

-411'200

207'602.73

Seite 2

Gemeinde Aarburg Budget / 24.11.2017 Erfolgsrechnung Zusammenzug

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Aufwand

Budget 2018 Ertrag

Aufwand

Budget 2017 Ertrag

Aufwand

Rechnung 2016 Ertrag

33'018'200

33'881'000

32'726'844.95

Gemeinde Aarburg Budget / 24.11.2017 Nummer

Erfolgsrechnung

1.1.2018 - 31.12.2018 Budget 2018 Ertrag

Aufwand

Budget 2017 Ertrag

Aufwand

Rechnung 2016 Ertrag

33'018'200

33'881'000

32'726'844.95

3'610'700

435'700 3'175'000

3'268'500

367'200 2'901'300

3'252'944.12

359'846.57 2'893'097.55

ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis

3'610'700

435'700 3'175'000

3'268'500

367'200 2'901'300

3'252'944.12

359'846.57 2'893'097.55

ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis

ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoergebnis

1'447'000

772'100

1'418'100

795'100

1'438'495.89

758'015.01

Legislative und Exekutive Nettoergebnis

BILDUNG Nettoergebnis

8'335'600

574'300 7'761'300

8'643'900

661'800 7'982'100

9'071'304.91

562'465.70 8'508'839.21

011

Legislative Nettoergebnis

66'100

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis

1'053'500

81'900 971'600

1'096'700

79'900 1'016'800

1'037'536.30

79'785.25 957'751.05

GESUNDHEIT Nettoergebnis

1'358'500

SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis

0110 3000.00 3100.00 3102.00 3110.00 3130.00 3130.02 3130.03 3132.00 3132.02 3170.00 3910.03

Legislative Sitzungs- und Taggelder Kommissionen Büromaterial Drucksachen, Publikationen Anschaffung Mobilien Dienstleistungen Dritter Portokosten Mitglieder- und Verbandsbeiträge Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten Externe Rechnungsprüfung Reisekosten und Spesen Interne Verrechnung Werkhof

66'100 12'900 400 13'000 2'600 5'200 13'600 1'800 10'000 3'400 400 2'800

012

Exekutive Nettoergebnis

177'600

0120 3000.01 3000.02 3050.00 3053.00 3054.00 3100.00 3102.00 3130.00

Exekutive Besoldung Stadtrat Entschädigung Kellermeister AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK AG-Beiträge Unfallversicherungen AG-Beiträge Familienausgleichskasse Büromaterial Drucksachen, Publikationen Dienstleistungen Dritter

177'600 129'700 2'500 8'100 200 1'800 200 2'000

1'358'500

623'000

1'187'200

680'480.88

1'475'793.45

10'496'700

4'713'700 5'783'000

10'477'100

5'700'400 4'776'700

9'517'512.26

4'496'196.10 5'021'316.16

VERKEHR Nettoergebnis

1'270'200

187'000 1'083'200

1'764'500

198'000 1'566'500

1'786'338.55

237'397.15 1'548'941.40

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis

3'145'400

2'590'400 555'000

2'970'200

2'432'000 538'200

3'029'919.34

2'497'425.99 532'493.35

VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis

44'700 185'100

229'800

28'500 123'300

151'800

34'050.70 112'904.95

146'955.65

FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis

2'255'900 21'177'400

23'433'300

3'026'300 20'468'500

23'494'800

2'082'949.43 21'505'808.10

23'588'757.53

Seite 1

Einwohnergemeinde

Aufwand

Erfolgsrechnung

674'900

Einwohnergemeinde Aarburg

Erfolgsrechnung

Einwohnergemeinde Aarburg

Erfolgsrechnung

243'700

243'700 66'100

243'500 63'800

63'800 11'900

3'200 15'800 1'800 9'000

179'700 129'700 2'500 8'100 1'200 1'800

82'747.49

10'628.00 19'042.69 1'800.00 3'388.00 399.45 6'085.60

2'100 179'700

82'747.49

273'662.49

82'747.49 15'595.00 55.30 25'753.45

20'000

177'600

273'662.49

179'700

190'915.00

190'915.00 121'297.15 2'500.00 6'980.45 105.50 1'504.95 211.10 2'921.40 2'300.40 Seite 1

Gemeinde Aarburg Budget / 24.11.2017 Nummer

Erfolgsrechnung

3130.03 3132.00 3170.01 3170.02 3170.06

Mitglieder- und Verbandsbeiträge Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten Spesenpauschale Repräsentationskosten Neuzuzügeranlass

Allgemeine Dienste Nettoergebnis

021 0210 3000.00 3010.00 3010.09 3050.00 3052.00 3053.00 3054.00 3055.00 3090.00 3091.00 3099.00 3100.00 3102.00 3103.00 3130.00 3130.02 3130.04 3130.05 3158.01 3161.01 3170.00 3181.00 3181.09 3199.00

1.1.2018 - 31.12.2018 Aufwand 4'600 10'000 8'200 6'300 4'000

Budget 2018 Ertrag

Einwohnergemeinde Aufwand 4'400 8'000 10'000 14'000

Budget 2017 Ertrag

Aufwand 4'600.00 34'789.50 8'396.80 4'237.25 1'070.50

Rechnung 2016 Ertrag

3'367'000

435'700 2'931'300

3'025'000

367'200 2'657'800

2'979'281.63

359'846.57 2'619'435.06

Abteilung Finanzen und Steuern Nettoergebnis

909'200

195'000 714'200

975'600

172'600 803'000

987'599.93

199'292.82 788'307.11

Abteilung Finanzen und Steuern Sitzungs- und Taggelder Kommissionen Löhne Erstattung von Lohn AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK AG-Beiträge Pensionskassen AG-Beiträge Unfallversicherungen AG-Beiträge Familienausgleichskasse AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung Aus- und Weiterbildung Personalwerbung Übriger Personalaufwand Büromaterial Drucksachen, Publikationen Fachliteratur, Zeitschriften Dienstleistungen Dritter Portokosten Bank- und Postspesen Betreibungskosten Unterhalt von Software Miete Kopiergerät Reisekosten und Spesen Tatsächliche Forderungsverluste Eingang abgeschriebener Forderungen Übriger Betriebsaufwand

909'200 600 586'100

195'000

975'600 800 690'300

172'600

987'599.93 560.00 699'777.35 -17'228.00 41'894.90 44'755.75 6'278.35 9'058.85 1'235.10 696.80 198.80 1'765.70 1'035.65 1'928.55 48.50

199'292.82

36'600 37'100 4'500 7'900 1'100 2'000

42'800 41'900 6'300 9'400 1'400 5'000

400 1'000 2'300 100 40'000 8'000 10'000 40'000

400 1'000 2'000 400

2'500 600 -500 25

Einwohnergemeinde Aarburg

Erfolgsrechnung

8'000 13'000 25'000 300 2'500 1'000 2'500 -6'500

8'579.40 8'823.84 40'715.30 2'501.60 544.50 -346.20 80.09 Seite 2

Gemeinde Aarburg Budget / 24.11.2017 Nummer

Erfolgsrechnung

3611.00 4210.00 4260.00 4270.03 4290.00 4611.01 4612.00 4612.01 4612.02 4612.03

Entschädigungen an Kanton Gebühren für Amtshandlungen Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Steuerbussen Übrige Entgelte Bezugsentschädigung Kanton Entschädigung von Gemeinden Verwaltungsentschädigung eigene Betriebe Verwaltungsentschädigung Ortsbürgemeinde Bezugsentschädigung Kirchen

022

Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis

0220 3090.00 3099.00 3100.00 3101.00 3102.00 3103.00 3110.00 3118.01 3130.00 3130.01 3130.02 3132.00 3133.00 3134.00 3151.00 3158.01 3161.01 3170.00 3181.00 3300.40 3300.60 4250.00

Allgemeine Dienste, übrige Aus- und Weiterbildung Übriger Personalaufwand Büromaterial Betriebs-, Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen Fachliteratur, Zeitschriften Anschaffung Mobilien Anschaffung Software/Lizenzen Dienstleistungen Dritter Telefon- und Internetgebühren Portokosten Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten Informatik-Nutzungsaufwand Sachversicherungsprämien Unterhalt Maschinen/Geräte/Fahrzeuge Unterhalt von Software Miete Kopiergerät Reisekosten und Spesen Tatsächliche Forderungsverluste Planmässige Abschreibungen Hochbauten Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Verkäufe

Einwohnergemeinde Aarburg

Erfolgsrechnung 1.1.2018 - 31.12.2018 Aufwand 128'900

Budget 2018 Ertrag 4'000 5'000 60'000

Einwohnergemeinde Aufwand 128'100

100 100 60'300 12'500 53'000

Budget 2017 Ertrag 3'000 1'000 45'000

Aufwand 134'695.10

500 100 60'500 12'500 50'000

Rechnung 2016 Ertrag 4'647.30 6'557.61 61'053.80 0.01 72.10 36.70 60'312.00 12'500.00 54'113.30

2'114'600

207'300 1'907'300

1'736'500

147'500 1'589'000

1'667'297.70

114'239.15 1'553'058.55

398'900

25'000

15'000

420'448.80

24'950.85

23'000 8'000

489'300 10'000 17'000 8'000

11'000 500

48'100 10'800 20'000 50'000

86'500 15'200 22'000 52'000 2'000 144'600 22'000

156'000 22'000 500 41'100 3'200 4'700

54'200 3'500 4'700 36'100

13'294.30 6'635.45 60.25 8'475.75 455.50 3'971.90 25'315.35 14'653.80 18'755.35 46'303.05 21'575.75 161'385.05 20'939.10 1'604.80 32'697.20 3'175.20 260.00 10.00 4'702.00 36'179.00

93.80 Seite 3

Gemeinde Aarburg Budget / 24.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer

Erfolgsrechnung

4260.00 4612.00

Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Entschädigung von Gemeinden

0221 3010.00 3010.09 3050.00 3052.00 3053.00 3054.00 3055.00 3090.00 3091.00 3099.00 3100.00 3101.00 3102.00 3103.00 3106.00 3130.00 3130.02 3130.03 3132.00 3151.00 3161.01 3170.00 3199.00 4210.00 4260.00

Abteilung Zentrale Dienste Löhne Erstattung von Lohn AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK AG-Beiträge Pensionskassen AG-Beiträge Unfallversicherungen AG-Beiträge Familienausgleichskasse AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung Aus- und Weiterbildung Personalwerbung Übriger Personalaufwand Büromaterial Betriebs-, Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen Fachliteratur, Zeitschriften Medizinisches Material Dienstleistungen Dritter Portokosten Mitglieder- und Verbandsbeiträge Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten Unterhalt Maschinen/Geräte/Fahrzeuge Miete Kopiergerät Reisekosten und Spesen Übriger Betriebsaufwand Gebühren für Amtshandlungen Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter

837'400 596'100

0222 3010.00 3010.09 3050.00 3052.00 3053.00 3054.00

Abteilung Bau Planung Umwelt Löhne Erstattung von Lohn AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK AG-Beiträge Pensionskassen AG-Beiträge Unfallversicherungen AG-Beiträge Familienausgleichskasse

878'300 676'600

Aufwand

Budget 2018 Ertrag 10'000 15'000 26'000

Einwohnergemeinde Aufwand

486'900 385'000

37'400 45'500 4'600 7'700 1'100 12'000 25'000 300 3'600

22'400 31'200 3'500 5'200 800 8'000 3'000 300 10'600

2'000 500

1'800 200

68'000

8'000

100 30'000

5'000

2'000 1'500 26'000

42'400 68'200 4'600 9'100 27

Einwohnergemeinde Aarburg

Erfolgsrechnung

156'300

1'800 100

760'300 599'500 33'800 61'900 6'900 8'100

Budget 2017 Ertrag 5'000 10'000 25'000

Aufwand

554'410.55 430'414.55 -336.00 26'475.60 31'808.00 4'000.40 5'700.85 1'018.05 24'847.80 464.95 474.40 4'746.00 24.20 2'393.85 162.80 99.75 17'985.25 10.00 100.00

Rechnung 2016 Ertrag 10'057.05 14'800.00 25'455.80

580.50 2'073.60 1'366.00 24'000 1'000 107'500

25'385.80 70.00 692'438.35 542'041.65 -9'735.20 33'404.80 60'984.30 6'603.00 7'191.50

63'832.50

Seite 4

Gemeinde Aarburg Budget / 24.11.2017

Einwohnergemeinde Aarburg

Erfolgsrechnung 1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer

Erfolgsrechnung

3055.00 3090.00 3091.00 3099.00 3100.00 3102.00 3103.00 3110.00 3113.00 3130.00 3132.00 3158.01 3161.01 3170.00 3611.00 4210.01 4250.00 4260.00 4270.02

AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung Aus- und Weiterbildung Personalwerbung Übriger Personalaufwand Büromaterial Drucksachen, Publikationen Fachliteratur, Zeitschriften Anschaffung Mobilien Anschaffung Hardware Dienstleistungen Dritter Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten Unterhalt von Software Miete Kopiergerät Reisekosten und Spesen Entschädigungen an Kanton Baubewilligungsgebühren Verkäufe Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Baupolizeibussen

029

Verwaltungsliegenschaften, übriges Nettoergebnis

343'200

33'400 309'800

312'900

47'100 265'800

324'384.00

46'314.60 278'069.40

0290 3010.00 3049.00 3050.00 3052.00 3053.00 3054.00 3055.00 3090.00 3099.00 3101.00 3102.00 3110.00 3111.00

Verwaltungsliegenschaften, übriges Löhne Übrige Zulagen AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK AG-Beiträge Pensionskassen AG-Beiträge Unfallversicherungen AG-Beiträge Familienausgleichskasse AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung Aus- und Weiterbildung Übriger Personalaufwand Betriebs-, Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen Anschaffung Mobilien Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge

343'200 90'600 300 5'600 7'400 800 1'200 200 500 100 8'600

33'400

312'900 88'700 300 5'600 6'700 800 1'200 200 500 100 8'600

47'100

324'384.00 84'596.70 285.55 5'381.10 7'174.10 756.60 1'157.85 122.85

46'314.60

Aufwand 1'400 1'500 500 200 2'000 5'000 1'100 1'000 1'300 46'300 800 2'100 4'600 9'600

2'700 500 28

Budget 2018 Ertrag

Einwohnergemeinde

153'800 100 1'400 1'000

Aufwand 1'100 1'500 500 200 1'400 4'800 1'200 2'900 3'000 500 18'000 800 4'600 9'600

46'200 500

Budget 2017 Ertrag

105'000 100 1'400 1'000

Aufwand 1'071.00 590.00 480.20 240.00 2'683.35 6'205.00 1'082.15 426.80 22'456.20 760.00 2'073.60 4'350.00 9'530.00

Rechnung 2016 Ertrag

60'513.25 1'119.25 2'200.00

80.00 9'862.95 79.80 25'240.55 Seite 5

Gemeinde Aarburg Budget / 24.11.2017 Nummer

Erfolgsrechnung

3120.00 3130.00 3132.00 3134.00 3137.00 3144.00 3150.00 3151.00 3153.00 3160.00 3170.00 3300.40 3910.03 4120.01 4240.00 4260.00 4470.00 4472.00

Ver- und Entsorgung Dienstleistungen Dritter Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten Sachversicherungsprämien Steuern und Abgaben Unterhalt Hochbauten Unterhalt Mobilien Unterhalt Maschinen/Geräte/Fahrzeuge Unterhalt Informatik-Hardware Miete und Pacht Liegenschaften Reisekosten und Spesen Planmässige Abschreibungen Hochbauten Interne Verrechnung Werkhof Konzessionsgebühr Benützungsgebühren und Dienstleistungen Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Pacht-/Mietzinse Liegenschaften VV Benützungen Liegenschaften VV

ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoergebnis

1.1.2018 - 31.12.2018 Aufwand 57'300 600

Budget 2018 Ertrag

Einwohnergemeinde Aufwand 62'300 600

12'100

13'300

19'500 1'600

35'900 1'600

45'000 300 45'300 43'000

900 31'100 7'800 3'000 4'600 20'800 5'000

1'447'000

772'100

Budget 2017 Ertrag

Aufwand 49'583.25 871.95 3'253.70 13'231.10 276.00 40'080.10 1'372.90 1'092.65 2'198.00 672.00 45'270.00 31'744.30

4'600 37'500 5'000 1'418'100

674'900

795'100

1'438'495.89

623'000

Rechnung 2016 Ertrag

1'441.40 3'440.00 4'527.40 30'805.80 6'100.00 758'015.01 680'480.88

Öffentliche Sicherheit Nettoergebnis

446'800

45'000 401'800

425'800

45'000 380'800

450'053.55

40'639.61 409'413.94

111

Polizei Nettoergebnis

446'800

45'000 401'800

425'800

45'000 380'800

450'053.55

40'639.61 409'413.94

1110 3102.00 3130.00 3181.00 3181.09 3612.01 4270.04

Polizei Drucksachen, Publikationen Dienstleistungen Dritter Tatsächliche Forderungsverluste Eingang abgeschriebener Forderungen Entschädigung Regionalpolizei Parkbussen

446'800 5'000 24'000

45'000

425'800 5'000 24'000

45'000

450'053.55

40'639.61

417'800

Einwohnergemeinde Aarburg

Erfolgsrechnung

45'000

396'800

45'000

23'707.10 844.00 -35.00 425'537.45

40'639.61 Seite 6

Gemeinde Aarburg Budget / 24.11.2017

Einwohnergemeinde Aarburg

Erfolgsrechnung 1.1.2018 - 31.12.2018 Budget 2018 Ertrag 444'200

Einwohnergemeinde

Nummer

Erfolgsrechnung

Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis

Aufwand 420'100 24'100

140

Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis

420'100 24'100

444'200

411'700 34'500

446'200

388'532.59 69'812.01

458'344.60

1400 3000.00 3010.00 3050.00 3052.00 3053.00 3054.00 3055.00 3090.00 3099.00 3100.00 3102.00 3110.00 3118.01 3130.00 3130.04 3130.07 3132.00 3158.01 3161.01 3170.00 3181.00 3181.09 3601.01 3611.02 3612.02 4120.01 4210.00 4210.04 4210.05 4210.06

Allgemeines Rechtswesen Sitzungs- und Taggelder Kommissionen Löhne AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK AG-Beiträge Pensionskassen AG-Beiträge Unfallversicherungen AG-Beiträge Familienausgleichskasse AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung Aus- und Weiterbildung Übriger Personalaufwand Büromaterial Drucksachen, Publikationen Anschaffung Mobilien Anschaffung Software/Lizenzen Dienstleistungen Dritter Bank- und Postspesen Gebühren Dokumente Einwohner Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten Unterhalt von Software Miete Kopiergerät Reisekosten und Spesen Tatsächliche Forderungsverluste Eingang abgeschriebener Forderungen Gebühren Pass- und Patentamt Gebühren Migrationsamt Kostenanteil Regionales Zivilstandsamt Konzessionsgebühr Gebühren für Amtshandlungen Gebühren Betreibungswesen Gebühren Einwohnerdienste Gebühren Einbürgerungen

302'400 2'500 156'700 9'900 8'300 1'200 2'100 300 1'500 300 500 1'500 2'000

326'500

294'600 2'500 142'600 8'900 8'400 1'300 1'900 300 1'000 300 500 1'500

329'100

272'338.57 918.75 145'970.45 9'048.60 4'525.95 1'328.40 1'948.30 291.90 1'215.00 278.35 263.45 1'479.40

342'150.58

Aufwand 411'700 34'500

1'000

3'500 5'500

2'500 5'500 600

1'500 300 10'000 80'000 13'800

Budget 2017 Ertrag 446'200

3'000 6'000 147'500 120'000 50'000

Rechnung 2016 Ertrag 458'344.60

5'076.00 31.00 3'049.00 2'434.20

300 10'000 90'000 15'500

Aufwand 388'532.59 69'812.01

3'000 5'000 141'100 150'000 30'000

1'101.60 140.50 256.70 -70.85 11'172.20 68'960.30 12'919.37

3'000.00 8'235.02 160'533.80 121'490.76 48'750.00 Seite 7

Gemeinde Aarburg Budget / 24.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Erfolgsrechnung

4260.00 4270.00

Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Bussen Gemeinderat

1406 3010.00 3050.00 3052.00 3053.00 3054.00 3055.00 3090.00 3099.00 3100.00 3102.00 3103.00 3109.00 3170.00 3181.00 3611.00 3611.03 4210.03 4612.00

Regionales Zivilstandsamt Löhne AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK AG-Beiträge Pensionskassen AG-Beiträge Unfallversicherungen AG-Beiträge Familienausgleichskasse AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung Aus- und Weiterbildung Übriger Personalaufwand Büromaterial Drucksachen, Publikationen Fachliteratur, Zeitschriften Übriger Material- und Warenaufwand Reisekosten und Spesen Tatsächliche Forderungsverluste Entschädigungen an Kanton Betriebskosten INFOSTAR Gebühren Zivilstandswesen Entschädigung von Gemeinden

117'700 85'600 5'400 8'200 700 1'100 200 1'500 300 800 200 300 4'500 300

Feuerwehr Nettoergebnis

349'700

239'400 110'300

351'900

264'300 87'600

362'122.55

212'720.40 149'402.15

150

Feuerwehr Nettoergebnis

349'700

239'400 110'300

351'900

264'300 87'600

362'122.55

212'720.40 149'402.15

1500 3000.00 3010.02 3010.03 3050.00 3053.00 3054.00 3090.00

Feuerwehr Sitzungs- und Taggelder Kommissionen Besoldung Feuerwehrstab Sold Feuerwehrkorps AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK AG-Beiträge Unfallversicherungen AG-Beiträge Familienausgleichskasse Aus- und Weiterbildung

349'700 1'200 15'000 93'000 500

239'400

351'900 1'200 25'600 81'600 500

264'300

362'122.55 1'496.25 15'920.00 100'411.20 615.20 14.40 132.10 24'003.00

212'720.40

Aufwand

3'500 5'100

100 16'500

Budget 2018 Ertrag

Einwohnergemeinde

Nummer

Einwohnergemeinde Aarburg

Erfolgsrechnung

117'700

80'000 37'700

Aufwand

117'100 88'600 5'500 5'000 800 1'200 200 1'500 300 600 200 300 4'000 300 3'500 5'100

100 21'700

Budget 2017 Ertrag

117'100

75'000 42'100

Aufwand

116'194.02 88'469.35 5'422.80 8'180.60 795.85 1'167.15 174.25 175.20 200.00 634.45 159.87 3'972.50 153.90 126.00 1'622.20 4'939.90

Rechnung 2016 Ertrag 41.00 100.00 116'194.02

80'908.00 35'286.02

Seite 8

Gemeinde Aarburg Budget / 24.11.2017 Nummer

Erfolgsrechnung

3099.00 3100.00 3101.00 3102.00 3103.00 3106.00 3110.00 3111.00 3112.00 3120.00 3130.00 3130.01 3130.03 3134.00 3144.00 3151.00 3158.00 3158.01 3161.00 3170.00 3181.00 3181.09 3300.40 3300.60 3611.04 3612.08 4200.02 4240.00 4260.00 4270.01 4611.04 4631.01

Übriger Personalaufwand Büromaterial Betriebs-, Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen Fachliteratur, Zeitschriften Medizinisches Material Anschaffung Mobilien Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge Anschaffung Kleider/Wäsche Ver- und Entsorgung Dienstleistungen Dritter Telefon- und Internetgebühren Mitglieder- und Verbandsbeiträge Sachversicherungsprämien Unterhalt Hochbauten Unterhalt Maschinen/Geräte/Fahrzeuge Unterhalt immaterielle Anlagen Unterhalt von Software Mieten, Benützungskosten Reisekosten und Spesen Tatsächliche Forderungsverluste Eingang abgeschriebener Forderungen Planmässige Abschreibungen Hochbauten Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Kosten Alarmzentrale (KFA) Hydrantenentschädigung Feuerwehrpflicht-Ersatzabgabe Benützungsgebühren und Dienstleistungen Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Feuerwehrbussen Vergütungen AGV Kurswesen Kantonsbeitrag AGV

Verteidigung Nettoergebnis

161

Militärische Verteidigung

Einwohnergemeinde Aarburg

Erfolgsrechnung 1.1.2018 - 31.12.2018 Aufwand 2'000 500 7'400 600 900 500 3'700 21'000 14'000 4'000 12'500 3'000 2'500 7'400 3'700 10'900

Budget 2018 Ertrag

Einwohnergemeinde Budget 2017 Ertrag

600

1'200

12'500 5'000 -1'200 2'400 22'900 5'100 81'500

12'500 5'000 -1'200

Aufwand 1'401.20 865.55 7'142.30 197.15 675.00 1'320.60 1'204.20 5'320.15 32'336.75 3'500.00 12'039.30 2'997.80 2'479.00 7'425.90 2'887.00 14'159.45 420.00 14.15 660.00 10'947.30 4'806.70 -1'799.10

22'900 5'100 81'500

22'862.00 5'208.00 80'460.00

196'500 20'000 1'000 300 4'000 17'600

Aufwand 2'000 500 7'400 600 900 500 1'300 14'900 23'200 4'000 13'700 3'000 2'000 7'500 4'200 8'500

210'900 30'000 1'000 300 4'500 17'600

Rechnung 2016 Ertrag

175'108.70 14'635.70 3'125.10 593.90 4'032.00 15'225.00

230'400

43'500 186'900

228'700

39'600 189'100

237'787.20

46'310.40 191'476.80

53'700

43'500

51'000

39'600

66'749.00

46'310.40

Seite 9

Gemeinde Aarburg Budget / 24.11.2017 Nummer

Erfolgsrechnung Nettoergebnis

1.1.2018 - 31.12.2018 Aufwand

1610 3101.00 3103.00 3111.00 3120.00 3130.01 3144.00 3151.00 3300.40 3612.06 3910.03 4260.00 4470.00 4610.00

Militärische Verteidigung Betriebs-, Verbrauchsmaterial Fachliteratur, Zeitschriften Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge Ver- und Entsorgung Telefon- und Internetgebühren Unterhalt Hochbauten Unterhalt Maschinen/Geräte/Fahrzeuge Planmässige Abschreibungen Hochbauten Kostenanteil Regionale Schiessanlage Interne Verrechnung Werkhof Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Pacht-/Mietzinse Liegenschaften VV Entschädigungen vom Bund

35'500 700 200 100 12'800 400 500

1616 3000.00 3101.00 3111.00 3120.00 3130.01 3134.00 3144.00 3150.00 4240.00 4612.00

Regionale Schiessanlage Sitzungs- und Taggelder Kommissionen Betriebs-, Verbrauchsmaterial Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge Ver- und Entsorgung Telefon- und Internetgebühren Sachversicherungsprämien Unterhalt Hochbauten Unterhalt Mobilien Benützungsgebühren und Dienstleistungen Entschädigung von Gemeinden

18'200 500 300 900 1'100 300 2'900 1'000 11'200

162

Zivile Verteidigung Nettoergebnis

176'700

1620 3134.00 3144.00 3612.04 3612.12

Zivilschutz Sachversicherungsprämien Unterhalt Hochbauten Entschädigung ZSO Wartburg Betriebsbeitrag Sanitätshilfstelle

176'700 800 400 167'100 4'000

9'000 6'300 5'500

Einwohnergemeinde Aarburg

Erfolgsrechnung Budget 2018 Ertrag 10'200 25'300

11'000 1'300 13'000 18'200

1'200 17'000 176'700

Einwohnergemeinde Aufwand 33'700 700 100 100 12'800 400 500 600 9'000 5'900 3'600

17'300 500 200 1'100 300 3'000 1'000 11'200

177'700 177'700 900 169'400 3'600

Budget 2017 Ertrag 11'400 22'300

Aufwand 46'204.10 923.75 130.00

Rechnung 2016 Ertrag 20'438.60 25'765.50

12'535.30 488.15

11'000 1'300 10'000 17'300

9'019.00 7'082.70 16'025.20

20'544.90 385.00 245.30

10'178.20 1'200.00 14'387.30 20'544.90

1'554.30 304.85 2'907.20 15'148.25 1'200 16'100 177'700

1'200.00 19'344.90 171'038.20

171'038.20

171'038.20 888.45 14'201.85 149'002.65 2'845.25 Seite 10

Gemeinde Aarburg Budget / 24.11.2017 Nummer

Erfolgsrechnung

3636.00 3660.20

Beiträge an private Organisationen Planmässige Abschreibungen IR-Beiträge Gemeinden u. Gemeindeverbände Interne Verrechnung Werkhof

3910.03

Einwohnergemeinde Aarburg

Erfolgsrechnung 1.1.2018 - 31.12.2018 Aufwand 500 3'600

Budget 2018 Ertrag

Einwohnergemeinde Aufwand

Budget 2017 Ertrag

3'600

300

Aufwand 500.00 3'600.00

Rechnung 2016 Ertrag

200

BILDUNG Nettoergebnis

8'335'600

574'300 7'761'300

8'643'900

661'800 7'982'100

9'071'304.91

562'465.70 8'508'839.21

Obligatorische Schule Nettoergebnis

7'229'500

484'300 6'745'200

7'559'800

578'800 6'981'000

7'982'842.61

491'671.70 7'491'170.91

211

Eingangsstufe Nettoergebnis

505'500

500'600.17

7'902.00 492'698.17

2110 3090.00 3100.00 3103.00 3104.00 3110.01 3130.01 3151.00 3161.01 3170.00 3171.01 3631.03 4612.00 4631.00 4632.02

Kindergarten Aus- und Weiterbildung Büromaterial Fachliteratur, Zeitschriften Lehrmittel Anschaffung Schulmobiliar Telefon- und Internetgebühren Unterhalt Maschinen/Geräte/Fahrzeuge Miete Kopiergerät Reisekosten und Spesen Schulreisen, Exkursionen Besoldungsanteil an Kanton Entschädigung von Gemeinden Beitrag Kanton Besoldungsanteile von Gemeinden

505'500 3'000 1'000 100 30'000 5'000 3'500

456'600 3'000 1'000 100 26'400 13'800 3'500

500'600.17 4'695.00 1'027.85

7'902.00

1'100 800 3'800 457'200

1'100 800 3'200 403'700

212

Primarstufe Nettoergebnis

2'043'000

15'000 2'028'000

1'945'000

15'000 1'930'000

1'920'458.20

36'691.50 1'883'766.70

2120 3020.01 3050.00 3053.00

Primarstufe Löhne Aufgabenhilfe AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK AG-Beiträge Unfallversicherungen

2'043'000 14'300 300 100

15'000

1'945'000 14'300 300 100

15'000

1'920'458.20 17'949.10 664.60 13.15

36'691.50

505'500

456'600

23'211.27 10'333.50 2'181.30 275.00 2'131.45 1'296.20 2'479.20 452'969.40

3'600.00 800.00 3'502.00

Seite 11

Gemeinde Aarburg Budget / 24.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Erfolgsrechnung

3054.00 3090.00 3099.00 3100.00 3102.00 3104.00 3104.01 3104.02 3110.01 3111.00 3130.01 3132.00 3150.00 3151.00 3151.01 3151.02 3161.01 3170.00 3170.04 3631.03 3631.06 4231.02 4612.00 4631.00 4632.02

AG-Beiträge Familienausgleichskasse Aus- und Weiterbildung Übriger Personalaufwand Büromaterial Drucksachen, Publikationen Lehrmittel Lehrmittel Textiles Werken Lehrmittel Werken Anschaffung Schulmobiliar Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge Telefon- und Internetgebühren Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten Unterhalt Mobilien Unterhalt Maschinen/Geräte/Fahrzeuge Unterhalt Geräte Textiles Werken Unterhalt Geräte Werken Miete Kopiergerät Reisekosten und Spesen Projekte Besoldungsanteil an Kanton Besoldungsanteil Blockzeiten an Kanton Elternbeiträge Aufgabenhilfe Entschädigung von Gemeinden Beitrag Kanton Besoldungsanteile von Gemeinden

213

Oberstufe Nettoergebnis

1'286'100

35'000 1'251'100

1'606'800

144'700 1'462'100

1'906'254.00

45'851.50 1'860'402.50

2130 3090.00 3100.00 3102.00 3104.00 3104.01 3104.02 3104.03

Oberstufe Aus- und Weiterbildung Büromaterial Drucksachen, Publikationen Lehrmittel Lehrmittel Textiles Werken Lehrmittel Werken Lehrmittel Hauswirtschaft

1'286'100 7'000 5'500 10'000 82'000 12'900 5'500 2'000

35'000

1'606'800 7'000 5'500 10'000 82'000 14'900 7'700 2'000

144'700

1'906'254.00 1'450.00 4'476.00 8'143.45 76'800.60 14'381.45 4'502.75 567.00

45'851.50

Aufwand 100 5'000

Budget 2018 Ertrag

Einwohnergemeinde

Nummer

Aufwand 100 5'000

5'000 5'700 110'000 29'000 19'000 4'700 5'700 700

5'000 5'700 110'200 27'000 17'300 200 2'200

1'500 1'500 3'000 1'000 17'000 1'200 13'500 1'616'700 188'000

1'500 1'500 2'000 1'000 17'000 1'200 9'800 1'723'600

Einwohnergemeinde Aarburg

Erfolgsrechnung

15'000

Budget 2017 Ertrag

Aufwand 142.70 4'840.00 300.00 5'674.20 3'247.45 91'948.30 28'799.35 19'013.00 6'925.35 6'664.60 735.30 6'479.45 68.05 1'495.10 3'109.40 1'703.90 17'242.45 1'487.40 6'017.90 1'695'937.45

15'000

Rechnung 2016 Ertrag

16'487.50 11'200.00 1'650.00 7'354.00

Seite 12

Gemeinde Aarburg Budget / 24.11.2017

Einwohnergemeinde Aarburg

Erfolgsrechnung 1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer

Erfolgsrechnung

3105.00 3110.01 3111.00 3113.00 3130.01 3130.04 3132.00 3150.00 3151.00 3151.01 3151.02 3161.01 3170.00 3170.04 3612.09 3631.03 3632.00 3636.00 4260.00 4502.00 4612.00 4632.00 4632.02

Lebensmittel Anschaffung Schulmobiliar Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge Anschaffung Hardware Telefon- und Internetgebühren Bank- und Postspesen Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten Unterhalt Mobilien Unterhalt Maschinen/Geräte/Fahrzeuge Unterhalt Geräte Textiles Werken Unterhalt Geräte Werken Miete Kopiergerät Reisekosten und Spesen Projekte Schulgelder an Gemeinden Besoldungsanteil an Kanton Beiträge Gemeinden u. Gemeindeverbände Beiträge an private Organisationen Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Entnahme aus Stiftungen des FK Entschädigung von Gemeinden Beiträge von Gemeinden u. Gemeindeverbände Besoldungsanteile von Gemeinden

214

Musikschulen Nettoergebnis

217'200

90'000 127'200

217'200

90'000 127'200

215'328.05

84'767.80 130'560.25

2140 3020.00 3050.00 3052.00 3053.00 3054.00 3055.00 3090.00 3104.00 3111.00

Musikschulen Löhne der Lehrpersonen AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK AG-Beiträge Pensionskassen AG-Beiträge Unfallversicherungen AG-Beiträge Familienausgleichskasse AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung Aus- und Weiterbildung Lehrmittel Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge

217'200 180'000 11'200 11'500 1'600 2'500 400 300 500 1'000

90'000

217'200 180'000 11'200 11'500 1'600 2'500 400 300 500 1'000

90'000

215'328.05 183'273.45 10'980.40 11'825.60 158.95 2'363.80 370.15

84'767.80

Aufwand 23'000 4'800 4'000

Budget 2018 Ertrag

Einwohnergemeinde

1'000 500 4'000 1'000 19'700 1'100 1'000 8'000 1'093'100

Aufwand 23'100 1'500 6'200

Budget 2017 Ertrag

1'000 500 2'000 1'000 19'700 1'100 1'500 8'000 1'412'100

35'000

Aufwand 21'430.70 1'436.45 8'027.65 5'964.00 420.45 20.00 93'236.20 1'184.05 1'216.40 799.10 19'828.70 328.75 87.55 29'035.00 1'597'915.75 7'102.00 7'900.00

112'200 32'500

Rechnung 2016 Ertrag

485.50 7'900.00 35'000.00 2'466.00

219.00 Seite 13

Gemeinde Aarburg Budget / 24.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Erfolgsrechnung

3130.03 3151.00 3170.00 3612.00 4231.01 4632.00

Mitglieder- und Verbandsbeiträge Unterhalt Maschinen/Geräte/Fahrzeuge Reisekosten und Spesen Entschädigung an Gemeinden Elternbeiträge Musikschule Beiträge von Gemeinden u. Gemeindeverbände

217

Schulliegenschaften Nettoergebnis

2'303'300

314'300 1'989'000

2'248'400

329'100 1'919'300

2'269'101.65

316'328.90 1'952'772.75

2170 3000.00 3010.00 3010.09 3049.00 3050.00 3052.00 3053.00 3054.00 3055.00 3090.00 3091.00 3099.00 3101.00 3106.00 3110.00 3111.00 3120.00 3130.00 3130.01 3132.00 3134.00 3141.00 3143.00 3144.00 3151.00 3161.00

Schulliegenschaften Sitzungs- und Taggelder Kommissionen Löhne Erstattung von Lohn Übrige Zulagen AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK AG-Beiträge Pensionskassen AG-Beiträge Unfallversicherungen AG-Beiträge Familienausgleichskasse AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung Aus- und Weiterbildung Personalwerbung Übriger Personalaufwand Betriebs-, Verbrauchsmaterial Medizinisches Material Anschaffung Mobilien Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge Ver- und Entsorgung Dienstleistungen Dritter Telefon- und Internetgebühren Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten Sachversicherungsprämien Unterhalt Strassen/Verkehrswege Unterhalt Tiefbauten Unterhalt Hochbauten Unterhalt Maschinen/Geräte/Fahrzeuge Mieten, Benützungskosten

2'303'300 800 604'200

314'300

2'248'400 600 601'000

329'100

2'269'101.65 770.00 661'097.05 -22'820.00 1'115.40 35'403.15 43'474.15 5'628.55 7'626.40 712.45 1'960.20 296.05 52.80 44'070.95 50.20

316'328.90

Aufwand 1'200 3'000 4'000

Budget 2018 Ertrag

Einwohnergemeinde

Nummer

90'000

Aufwand 1'200 3'000 4'000

1'600 38'000 41'000 4'800 8'000 1'300 2'000 500 100 46'900 100 4'400 3'600 232'000 9'000 1'400 5'000 30'600 7'800

3'400 237'000 9'000 1'400 46'000 35'000 8'000

119'700 13'900 1'000

105'400 14'900 2'000

Einwohnergemeinde Aarburg

Erfolgsrechnung

1'600 36'300 38'600 5'300 7'900 1'200 2'000 100 46'900

Budget 2017 Ertrag

90'000

Aufwand 1'015.00 148.50 107.60 4'865.60

Rechnung 2016 Ertrag

83'517.80 1'250.00

8'401.50 203'456.20 9'135.70 1'268.00 15'390.00 31'398.00 7'760.00 2'640.40 143'156.60 10'784.70 914.80 Seite 14

Gemeinde Aarburg Budget / 24.11.2017

Einwohnergemeinde Aarburg

Erfolgsrechnung 1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer

Erfolgsrechnung

3170.00 3192.00 3300.30 3300.40 3300.60 3910.03 4240.00 4260.00 4470.00 4472.00 4920.00 4920.01

Reisekosten und Spesen Abgeltung von Rechten Planmässige Abschreibungen Tiefbauten Planmässige Abschreibungen Hochbauten Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Interne Verrechnung Werkhof Benützungsgebühren und Dienstleistungen Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Pacht-/Mietzinse Liegenschaften VV Benützungen Liegenschaften VV Benützung Schulanlagen Anteil Kultur Benützung Schulanlagen Anteil Sport

219

Obligatorische Schule, übriges Nettoergebnis

874'400

2190 3000.00 3010.00 3049.01 3050.00 3052.00 3053.00 3054.00 3055.00 3090.00 3091.00 3099.00 3100.00 3102.00 3103.00 3130.00 3130.02 3130.03 3132.00 3151.00 3158.01

Schulleitung und Schulverwaltung Sitzungs- und Taggelder Kommissionen Löhne Schulämterzulagen AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK AG-Beiträge Pensionskassen AG-Beiträge Unfallversicherungen AG-Beiträge Familienausgleichskasse AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung Aus- und Weiterbildung Personalwerbung Übriger Personalaufwand Büromaterial Drucksachen, Publikationen Fachliteratur, Zeitschriften Dienstleistungen Dritter Portokosten Mitglieder- und Verbandsbeiträge Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten Unterhalt Maschinen/Geräte/Fahrzeuge Unterhalt von Software

373'300 23'000 102'600

469'400 23'000 103'700

6'400 11'800 800 1'400 300 4'000 1'000 2'000 2'500 1'200 300

6'500 10'700 1'000 1'400 200 4'000 1'000 2'000 2'500 1'200 300

1'200 10'000

1'200 99'000

6'200

Aufwand 2'100 4'800 18'900 967'100 52'600 80'100

Budget 2018 Ertrag

Einwohnergemeinde

500 300 400 22'000 83'200 207'900 30'000 844'400

Aufwand 2'100 4'300 18'900 884'200 62'300 73'000

Budget 2017 Ertrag

28'000 10'000

Aufwand 1'862.00 4'952.20 18'877.00 884'192.00 58'430.05 87'045.15

83'200 207'900 1'085'800

1'085'800

1'171'100.54

Rechnung 2016 Ertrag

2'486.00 2'662.90 400.00 19'680.00 83'200.00 207'900.00 130.00 1'170'970.54

453'983.90 22'000.00 108'701.95 11'835.00 8'382.00 10'686.00 1'063.50 1'803.85 225.30 340.00 81.00 1'431.50 869.75 216.00 540.00 13.90 430.00 76'287.75 1'408.30 6'375.25 Seite 15

Gemeinde Aarburg Budget / 24.11.2017 Nummer

Erfolgsrechnung

3170.00 3631.03

Reisekosten und Spesen Besoldungsanteil an Kanton

2191 3010.00 3050.00 3052.00 3053.00 3054.00 3055.00 3090.00 3091.00 3099.00 3100.02 3101.00 3103.00 3106.00 3109.00 3110.00 3111.00 3113.00 3118.01 3130.00 3130.01 3130.03 3132.00 3133.00 3134.00 3137.00 3161.00 3169.00 3170.00 3170.03 3170.07 3171.01 3300.60 3910.03

Volksschule Sonstiges Löhne AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK AG-Beiträge Pensionskassen AG-Beiträge Unfallversicherungen AG-Beiträge Familienausgleichskasse AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung Aus- und Weiterbildung Personalwerbung Übriger Personalaufwand EDV-Verbrauchsmaterial Betriebs-, Verbrauchsmaterial Fachliteratur, Zeitschriften Medizinisches Material Übriger Material- und Warenaufwand Anschaffung Mobilien Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge Anschaffung Hardware Anschaffung Software/Lizenzen Dienstleistungen Dritter Telefon- und Internetgebühren Mitglieder- und Verbandsbeiträge Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten Informatik-Nutzungsaufwand Sachversicherungsprämien Steuern und Abgaben Mieten, Benützungskosten Übrige Mieten und Benützungsgebühren Reisekosten und Spesen Jugendfest Schülertransportkosten Schulreisen, Exkursionen Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Interne Verrechnung Werkhof

1.1.2018 - 31.12.2018 Aufwand 7'500 191'100 501'100 236'000 14'800 25'200 1'900 3'100 500 5'500

Budget 2018 Ertrag

30'000

Einwohnergemeinde Aufwand 7'500 198'000 615'700 284'600 16'500 25'500 2'400 3'600 500 3'500

1'000 3'000 200 7'200 800 400 5'000 11'500

11'100

5'500 12'500 6'900 300

10'500 6'100 300

500 3'000 200 7'100 800 400

110'000 4'300 2'600 3'100 1'000

88'000 4'300 2'600

1'000 30'000 4'200 3'600

1'500 30'000 109'200 2'500

Einwohnergemeinde Aarburg

Erfolgsrechnung

1'000

Budget 2017 Ertrag

Aufwand 4'707.10 196'585.75 646'588.32 262'020.80 16'431.85 27'362.60 2'449.80 3'537.50 495.70

Rechnung 2016 Ertrag

130.00

410.40 1'001.05 3'222.25 10'249.10 464.30 332.50 9'084.15 1'741.70 5'874.17 16'708.80 3'418.55 5'178.60 116'594.85 3'865.60 2'439.05 930.00 591.75 1'702.00 2'943.90 30'000.00 113'425.00 4'112.35 Seite 16

Gemeinde Aarburg Budget / 24.11.2017

Einwohnergemeinde Aarburg

Erfolgsrechnung 1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer

Erfolgsrechnung

4260.00

Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter

2192 3170.03 3910.03

Jugendfest Jugendfest Interne Verrechnung Werkhof

Sonderschulen Nettoergebnis

334'100

60'000 274'100

354'100

60'000 294'100

310'657.05

39'875.00 270'782.05

220

Sonderschulen Nettoergebnis

334'100

60'000 274'100

354'100

60'000 294'100

310'657.05

39'875.00 270'782.05

2200 3090.00 3100.00 3104.00 3181.00 3181.09 3199.00 3612.00 3614.00 4260.06

Sonderschulen Aus- und Weiterbildung Büromaterial Lehrmittel Tatsächliche Forderungsverluste Eingang abgeschriebener Forderungen Übriger Betriebsaufwand Entschädigung an Gemeinden Schulgelder an Sonderschulen Rückerstattung Elternanteile Sonderschule

334'100 1'500 300 2'300

60'000

354'100 1'500 300 2'300

60'000

310'657.05 1'111.00 375.50 1'875.55 190.00 -380.00 4'200.00 153'350.00 149'935.00

39'875.00

Berufliche Grundbildung Nettoergebnis

772'000

30'000 742'000

730'000

23'000 707'000

777'805.25

30'919.00 746'886.25

230

Berufliche Grundbildung Nettoergebnis

772'000

30'000 742'000

730'000

23'000 707'000

777'805.25

30'919.00 746'886.25

2300 3631.02 3634.00 3634.02 4612.00

Berufliche Grundbildung Schulgelder an Kantonale Schulen Beiträge an öffentliche Unternehmungen Schulgelder an Berufsschulen Entschädigung von Gemeinden

772'000 360'000 2'000 410'000

30'000

730'000 330'000

23'000

777'805.25 364'430.50 2'200.00 411'174.75

30'919.00

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis

1'053'500

81'900 971'600

1'037'536.30

79'785.25 957'751.05

Aufwand

Budget 2018 Ertrag 30'000

Einwohnergemeinde Aufwand

Budget 2017 Ertrag

700

60'000

30'000

150'000 200'000

400'000 1'096'700

Rechnung 2016 Ertrag 130.00

70'528.32 45'632.97 24'895.35

700

150'000 180'000

Aufwand

60'000

23'000 79'900 1'016'800

39'875.00

30'919.00

Seite 17

Gemeinde Aarburg Budget / 24.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer

Erfolgsrechnung

Kulturerbe Nettoergebnis

63'300

500 62'800

60'800

1'300 59'500

65'600.60

311

Museen und bildende Kunst Nettoergebnis

60'400

500 59'900

57'900

1'300 56'600

3111 3000.00 3010.00 3050.00 3053.00 3054.00 3090.00 3099.00 3100.00 3101.00 3102.00 3110.00 3111.00 3130.00 3130.01 3130.03 3134.00 3144.00 3150.00 3170.00 4240.00 4260.00

Heimatmuseum Sitzungs- und Taggelder Kommissionen Löhne AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK AG-Beiträge Unfallversicherungen AG-Beiträge Familienausgleichskasse Aus- und Weiterbildung Übriger Personalaufwand Büromaterial Betriebs-, Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen Anschaffung Mobilien Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge Dienstleistungen Dritter Telefon- und Internetgebühren Mitglieder- und Verbandsbeiträge Sachversicherungsprämien Unterhalt Hochbauten Unterhalt Mobilien Reisekosten und Spesen Benützungsgebühren und Dienstleistungen Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter

60'400 13'000 16'000 1'000 200 200 1'000 300 400 1'000 4'000 3'000 2'000 7'800 500

500

57'900 13'000 16'100 1'000 200 200 1'000 300 400 1'000 4'000 3'000 2'000 7'800 500 500 4'600 1'000 500 800

1'300

312

Denkmalpflege und Heimatschutz Nettoergebnis

2'900

3120 3120.00 3660.20

Denkmalpflege und Heimatschutz Ver- und Entsorgung Planmässige Abschreibungen IR-Beiträge Gemeinden u. Gemeindeverbände

2'900

Aufwand

4'200 4'000 1'000 800

Einwohnergemeinde Aarburg

Erfolgsrechnung Budget 2018 Ertrag

500

2'900

Aufwand

2'900

Budget 2017 Ertrag

500 800 2'900

Budget / 24.11.2017

Einwohnergemeinde Aarburg

Erfolgsrechnung 1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer

Erfolgsrechnung

730.00 64'870.60

Kultur, übrige Nettoergebnis

215'900

4'400 211'500

212'600

6'200 206'400

207'946.45

5'845.45 202'101.00

61'491.75

730.00 60'761.75

321

Bibliotheken Nettoergebnis

73'300

4'400 68'900

74'600

6'200 68'400

63'764.35

4'342.45 59'421.90

61'491.75 14'665.00 16'000.20 1'162.75 176.25 249.75

730.00

3211 3010.00 3050.00 3053.00 3054.00 3090.00 3100.00 3101.00 3102.00 3103.00 3103.01 3110.00 3118.01 3130.00 3130.01 3130.03 3132.00 3134.00 3170.00 3181.09 4210.00 4240.05 4240.06 4250.00 4634.00

Gemeindebibliothek Löhne AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK AG-Beiträge Unfallversicherungen AG-Beiträge Familienausgleichskasse Aus- und Weiterbildung Büromaterial Betriebs-, Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen Fachliteratur, Zeitschriften Ankauf von Bücher/DVD's Anschaffung Mobilien Anschaffung Software/Lizenzen Dienstleistungen Dritter Telefon- und Internetgebühren Mitglieder- und Verbandsbeiträge Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten Sachversicherungsprämien Reisekosten und Spesen Eingang abgeschriebener Forderungen Gebühren für Amtshandlungen Ausleih- und Eintrittsgebühren Eintrittsgebühren Veranstaltungen Verkäufe Beiträge von öffentlichen Unternehmungen

73'300 42'300 2'600 300 600 500 500 1'000 1'000 500 15'000 1'000 2'800 500 500 300 3'000 600 300

4'400

74'600 42'300 2'600 400 600 1'000 500 3'000 1'000

6'200

63'764.35 39'052.60 2'454.80 31.90 527.35 440.00 261.35 680.40 333.95 499.00 16'246.70

4'342.45

329

Kultur, übriges Nettoergebnis

142'600

3290

Kultur, übriges

142'600

Aufwand

327.40 894.10 1'759.35 4'045.05 258.95 5'815.35 304.20 340.00 4'511.70 8'337.85 1'630.00 1'013.85

4'108.85

Rechnung 2016 Ertrag

Gemeinde Aarburg

730.00

4'108.85

4'108.85 1'250.85 2'858.00 Seite 18

Aufwand

Budget 2018 Ertrag

Aufwand

15'000 2'800 500 500 300 3'000 600 500 3'500 300 100 500

Budget 2017 Ertrag

142'600

Aufwand

226.00 60.00 337.15 300.00 1'705.20 571.55 119.20 -82.80 6'000 200

138'000 138'000

138'000

Rechnung 2016 Ertrag

35.00 3'365.00 345.00 97.45 500.00

144'182.10

1'503.00 142'679.10

144'182.10

1'503.00 Seite 19

Gemeinde Aarburg Budget / 24.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer

Erfolgsrechnung

3101.00 3102.00 3111.00 3130.03 3151.00 3170.00 3170.05 3636.00 3637.00 3910.03 3920.00 4502.00 4636.00

Betriebs-, Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge Mitglieder- und Verbandsbeiträge Unterhalt Maschinen/Geräte/Fahrzeuge Reisekosten und Spesen Bundesfeier Beiträge an private Organisationen Beiträge an Private Interne Verrechnung Werkhof Benützung Schulanlagen Anteil Kultur Entnahme aus Stiftungen des FK Beiträge von privaten Organisationen

Sport und Freizeit Nettoergebnis

774'300

77'000 697'300

823'300

72'400 750'900

763'989.25

73'209.80 690'779.45

341

Sport Nettoergebnis

472'400

47'000 425'400

498'300

47'400 450'900

478'556.20

44'446.80 434'109.40

3410 3101.00 3120.00 3140.00 3300.30 3632.00 3636.00 3910.03 3920.01 4260.00

Sport Betriebs-, Verbrauchsmaterial Ver- und Entsorgung Unterhalt an Grundstücken Planmässige Abschreibungen Tiefbauten Beiträge Gemeinden u. Gemeindeverbände Beiträge an private Organisationen Interne Verrechnung Werkhof Benützung Schulanlagen Anteil Sport Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter

271'800 1'000 200 12'000 14'500

1'000

273'300 1'000 200 12'000 14'500 1'500 5'500 30'700 207'900

1'000

273'987.00 849.50 339.00 10'000.00 14'543.00 1'500.00 7'362.00 31'493.50 207'900.00

447.80

3411 3010.00 3049.00 3050.00 3052.00 3053.00

Schwimmbad Löhne Übrige Zulagen AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK AG-Beiträge Pensionskassen AG-Beiträge Unfallversicherungen

200'600 93'900 600 5'900 5'100 3'400

225'000 101'600 600 6'200 5'700 2'500

46'400

204'569.20 98'986.50 45.35 6'072.20 7'289.85 3'309.70

43'999.00

Aufwand 500 500 7'000

Budget 2018 Ertrag

Aufwand 500 500 1'800

1'500 2'600 3'800

200 1'500 2'600 5'100

43'500 83'200

42'600 83'200

5'500 30'700 207'900

Einwohnergemeinde Aarburg

Erfolgsrechnung

1'000 46'000

Budget 2017 Ertrag

Aufwand 324.60 140.40

Rechnung 2016 Ertrag

240.00 2'200.00 7'760.00 9'123.60 41'193.50 83'200.00

1'000

600.00 903.00

447.80

Seite 20

Gemeinde Aarburg Budget / 24.11.2017

Einwohnergemeinde Aarburg

Erfolgsrechnung 1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer

Erfolgsrechnung

3054.00 3055.00 3090.00 3099.00 3101.00 3102.00 3103.00 3106.00 3110.00 3111.00 3120.00 3130.00 3130.01 3132.00 3134.00 3140.00 3144.00 3151.00 3153.00 3158.01 3170.00 3192.00 3300.30 3300.40 3910.03 4240.01 4260.00

AG-Beiträge Familienausgleichskasse AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung Aus- und Weiterbildung Übriger Personalaufwand Betriebs-, Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen Fachliteratur, Zeitschriften Medizinisches Material Anschaffung Mobilien Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge Ver- und Entsorgung Dienstleistungen Dritter Telefon- und Internetgebühren Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten Sachversicherungsprämien Unterhalt an Grundstücken Unterhalt Hochbauten Unterhalt Maschinen/Geräte/Fahrzeuge Unterhalt Informatik-Hardware Unterhalt von Software Reisekosten und Spesen Abgeltung von Rechten Planmässige Abschreibungen Tiefbauten Planmässige Abschreibungen Hochbauten Interne Verrechnung Werkhof Eintrittsgebühren Schwimmbad Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter

342

Freizeit Nettoergebnis

301'900

3420 3010.00 3101.00 3102.00 3111.00 3130.00

Freizeit Löhne Betriebs-, Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge Dienstleistungen Dritter

246'900

280'000

10'600 200 1'000

Aufwand 1'300 200 600 400 20'500 800 100 200 800 500 4'800 1'500 500 1'600 2'000 5'400 6'500 200 600 200 4'300 1'700 3'400 33'600

Budget 2018 Ertrag

Einwohnergemeinde Aufwand 1'300 200 600 400 19'700 800 100 200 6'300 1'300 1'500 1'400 500

Budget 2017 Ertrag

45'000 1'000 30'000 271'900

325'000

Rechnung 2016 Ertrag

606.50 4'764.25 1'642.35 434.30 861.30 1'718.55 2'106.00 22'418.15 5'642.80

1'800 2'000 32'800 5'800 200 200 4'300 1'700 3'400 21'900

Aufwand 1'304.30 88.65 765.80 369.00 21'440.90 867.60 94.65 77.60

45'000 1'400 25'000 300'000

619.00 96.00 4'952.20 1'726.00 3'361.00 12'908.70

285'433.05

43'594.00 405.00 28'763.00 256'670.05

231'221.00 660.60 9'931.50 175.65 1'811.00 900.00 Seite 21

Gemeinde Aarburg Budget / 24.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Erfolgsrechnung

3130.03 3140.00 3144.00 3151.00 3300.30 3910.03

Mitglieder- und Verbandsbeiträge Unterhalt an Grundstücken Unterhalt Hochbauten Unterhalt Maschinen/Geräte/Fahrzeuge Planmässige Abschreibungen Tiefbauten Interne Verrechnung Werkhof

3421 3171.02 4260.00

Ferienlager / Skilager Schullager Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter

GESUNDHEIT Nettoergebnis

1'358'500

Spitäler, Kranken- und Pflegeheime Nettoergebnis

1'017'800

411

Spitäler Nettoergebnis

100.00

4110 3634.00

Spitäler Beiträge an öffentliche Unternehmungen

100.00 100.00

412

Kranken-, Alters- und Pfegeheime Nettoergebnis

1'017'800

4120 3611.00 3631.00 3632.00 3636.00

Kranken- und Pflegeheime Entschädigungen an Kanton Beiträge an Kanton Beiträge Gemeinden u. Gemeindeverbände Beiträge an private Organisationen

1'017'800 10'000 1'000'000 7'800

Ambulante Krankenpflege Nettoergebnis

316'500

Ambulante Krankenpflege Nettoergebnis

316'500

Aufwand 100 17'800 500 500 6'300 209'900 55'000 55'000

Budget 2018 Ertrag

Einwohnergemeinde

Nummer

421

Einwohnergemeinde Aarburg

Erfolgsrechnung

30'000 30'000 1'358'500 1'017'800

1'017'800

Aufwand 100 18'500 500 500 4'000 244'600 45'000 45'000 1'187'200 654'400

654'400

Budget 2017 Ertrag

316'500 316'500

508'400

Rechnung 2016 Ertrag

25'000 25'000 1'187'200 654'400

654'400

54'212.05 54'212.05 1'475'793.45 930'586.75

930'486.75

Ambulante Krankenpflege Entschädigung Mütter-/Väterbereatung Spitex/Kinderspitex

Gesundheitsprävention Nettoergebnis

24'200

433

Schulgesundheitsdienst Nettoergebnis

23'800

4330 3010.00 3050.00 3053.00 3054.00 3106.00 3136.00 3136.01 3170.00

Schulgesundheitsdienst Löhne AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK AG-Beiträge Unfallversicherungen AG-Beiträge Familienausgleichskasse Medizinisches Material Schularzt Schulzahnarzt Reisekosten und Spesen

23'800 6'800 500

100 1'800 2'500 12'000 100

434

Lebensmittelkontrolle Nettoergebnis

400

4340 3130.00

Lebensmittelkontrolle Dienstleistungen Dritter

400 400

SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis

10'496'700

Invalidität Nettoergebnis

3'000

518'765.30

524

Leistungen an Invalide Nettoergebnis

3'000

518'765.30

5240

Leistung an Invalide

3'000

28'763.00 28'763.00 1'475'793.45 930'586.75 100.00

930'486.75

3'211.20

508'400

518'765.30

Einwohnergemeinde

4210 3612.07 3636.01

927'275.55

508'400

1.1.2018 - 31.12.2018

Erfolgsrechnung

930'486.75

518'765.30

Budget / 24.11.2017

Einwohnergemeinde Aarburg

Erfolgsrechnung

Nummer

10'724.40 8'800.00 598.35 3'967.00 193'652.50

654'400 5'500 645'000 3'900 508'400

Aufwand

Gemeinde Aarburg

Seite 22

Aufwand

Budget 2018 Ertrag

316'500 52'500 264'000

Aufwand

Budget 2017 Ertrag

508'400 52'400 456'000 24'200 23'800

400

24'400 23'800

600

Aufwand

Rechnung 2016 Ertrag

518'765.30 53'292.00 465'473.30 24'400 23'800

26'441.40 26'441.40

26'441.40 9'822.60 614.05 8.50 131.90 1'606.70 14'257.65

600

600 600 4'713'700 5'783'000 3'000 3'000

10'477'100 3'000 3'000 3'000

5'700'400 4'776'700 3'000 3'000

9'517'512.26 3'500.00 3'500.00

4'496'196.10 5'021'316.16 3'500.00 3'500.00

3'500.00 Seite 23

Gemeinde Aarburg Budget / 24.11.2017 Nummer

Erfolgsrechnung

3636.00

Beiträge an private Organisationen

Alter + Hinterlassene Nettoergebnis

531

1.1.2018 - 31.12.2018 Aufwand 3'000

Einwohnergemeinde

Budget 2018 Ertrag

Aufwand 3'000

Budget 2017 Ertrag

Aufwand 3'500.00

Rechnung 2016 Ertrag

126'500

14'900 111'600

122'200

14'900 107'300

113'492.05

14'916.50 98'575.55

Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV Nettoergebnis

93'000

11'500 81'500

93'500

11'500 82'000

93'884.95

5310 3010.00 3050.00 3052.00 3053.00 3054.00 3055.00 3099.00 3170.00 4631.00

Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV Löhne AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK AG-Beiträge Pensionskassen AG-Beiträge Unfallversicherungen AG-Beiträge Familienausgleichskasse AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung Übriger Personalaufwand Reisekosten und Spesen Beitrag Kanton

93'000 77'100 4'800 9'000 600 1'000 200 300

11'500

93'500 77'500 4'800 9'100 800 1'100 200

11'500

93'884.95 77'569.85 4'845.10 9'182.40 734.50 1'040.60 155.95 311.05 45.50

533

Leistungen an Pensionierte Nettoergebnis

23'500

5330 3062.00 3064.00

Leistungen an Pensionierte Teuerungszulagen auf Renten Überbrückungsrenten

23'500 10'800 12'700

535

Leistungen an Alter Nettoergebnis

10'000

3'400 6'600

10'700

3'400 7'300

8'797.85

3'350.00 5'447.85

5350 3171.03 4632.00

Leistungen an Alter Seniorenausflug Beiträge von Gemeinden u. Gemeindeverbände

10'000 10'000

3'400

10'700 10'700

3'400

8'797.85 8'797.85

3'350.00

Familie und Jugend Nettoergebnis

738'800

238'800 500'000

748'900

265'500 483'400

652'427.18

269'320.38 383'106.80

543

Alimentenbevorschussung und -inkasso

424'000

200'000

425'000

225'000

343'855.08

215'151.23

11'500

Einwohnergemeinde Aarburg

Erfolgsrechnung

23'500

11'500 18'000

18'000

18'000 18'000

3'400

10'809.25

Budget / 24.11.2017 Nummer

Erfolgsrechnung Nettoergebnis

1.1.2018 - 31.12.2018 Aufwand

Budget 2018 Ertrag 224'000

424'000 24'000 400'000

200'000

11'566.50 82'318.45

Alimentenbevorschussung und -inkasso Entschädigung Alimenteninkassostelle Alimentenbevorschussung Rückerstattung Alimente Beitrag Kanton gemäss SPG

11'566.50

544

Jugendschutz Nettoergebnis

239'400

5440 3010.00 3030.01 3050.00 3052.00 3053.00 3054.00 3055.00 3091.00 3099.00 3100.00 3101.00 3102.00 3103.00 3110.00 3111.00 3130.00 3130.01 3130.02 3130.03 3150.00 3151.00 3161.01 3170.00 3636.00 3637.00

Jugendschutz (allgemein) Löhne Entschädigung Betreuung Pflegekinder AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK AG-Beiträge Pensionskassen AG-Beiträge Unfallversicherungen AG-Beiträge Familienausgleichskasse AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung Personalwerbung Übriger Personalaufwand Büromaterial Betriebs-, Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen Fachliteratur, Zeitschriften Anschaffung Mobilien Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge Dienstleistungen Dritter Telefon- und Internetgebühren Portokosten Mitglieder- und Verbandsbeiträge Unterhalt Mobilien Unterhalt Maschinen/Geräte/Fahrzeuge Miete Kopiergerät Reisekosten und Spesen Beiträge an private Organisationen Beiträge an Private

239'400 73'900 27'100 4'600 2'900 600 1'000 100

11'566.50 10'809.25

3'350.00

Seite 24

Einwohnergemeinde Aarburg

Erfolgsrechnung

5430 3130.08 3637.05 4260.05 4631.02

10'809.25 10'809.25

3'400

Gemeinde Aarburg

500 2'000 300 200 1'000 500 30'000 700 100 100 500 1'000 300 70'000 22'000 48

Einwohnergemeinde Aufwand

Budget 2017 Ertrag 200'000

425'000 25'000 400'000

225'000

36'000 203'400

222'400

36'000

222'400 63'000 27'100 2'700 3'000 400 600 100

200'000

700 3'000 300 200 1'000 18'000 1'000 500 300 500 100'000

Aufwand

Rechnung 2016 Ertrag 128'703.85

343'855.08 22'078.00 321'777.08

215'151.23

35'000 187'400

146'501.10

34'334.00 112'167.10

35'000

146'501.10 32'964.85 -3'960.00 3'402.55 2'050.70 430.55 730.60 54.75 270.00 31.85 400.70 1'362.70 100.10 135.00 200.00 215.00 4'008.80 458.25 34.00 50.00

34'334.00

225'000

150'939.98 64'211.25

150.00 19.40 224.95 82'046.35 21'120.00 Seite 25

Gemeinde Aarburg Budget / 24.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer

Erfolgsrechnung

4260.06

Rückerstattung Elternanteile Sonderschule

545

Leistungen an Familien Nettoergebnis

75'400

5450 3181.00 3632.00 3637.00 3637.03 4631.02

Leistungen an Familien Tatsächliche Forderungsverluste Beiträge Gemeinden u. Gemeindeverbände Beiträge an Private Elternschaftsbeihilfe Beitrag Kanton gemäss SPG

65'000

81'000

35'000

38'000

30'000

43'000

5451 3010.00 3050.00 3053.00 3054.00 3160.00 4260.00

Spielgruppe Löhne AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK AG-Beiträge Unfallversicherungen AG-Beiträge Familienausgleichskasse Miete und Pacht Liegenschaften Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter

10'400 1'100 200

Sozialhilfe und Asylwesen Nettoergebnis

9'628'400

4'460'000 5'168'400

9'603'000

572

Wirtschaftliche Hilfe Nettoergebnis

4'935'400

3'100'000 1'835'400

5720 3101.00 3112.00 3130.03 3130.09 3134.00 3137.00 3151.00 3631.00 3637.01 3637.02

Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Betriebs-, Verbrauchsmaterial Anschaffung Kleider/Wäsche Mitglieder- und Verbandsbeiträge Dienstleistungen Winterthurer Modell (Passage) Sachversicherungsprämien Steuern und Abgaben Unterhalt Maschinen/Geräte/Fahrzeuge Beiträge an Kanton Materielle Hilfe Materielle Hilfe ZUG

4'935'400

3'100'000

Aufwand

9'100

110'000 700 300 1'000 23'400 4'800'000 49

Einwohnergemeinde Aarburg

Erfolgsrechnung Budget 2018 Ertrag 36'000 2'800 72'600

2'800

Aufwand 101'500

Budget 2017 Ertrag 35'000

Rechnung 2016 Ertrag 34'334.00

162'071.00

19'835.15 142'235.85

141'248.55 350.00 36'060.50 775.10 104'062.95

14'315.15

20'822.45 2'378.10 149.45 22.65 32.25 18'240.00

5'520.00

5'420'000 4'183'000

8'748'093.03

4'211'959.22 4'536'133.81

5'028'100

4'020'000 1'008'100

4'603'187.02

3'177'846.32 1'425'340.70

5'028'100 800 300 800 65'000 1'100 300 800

4'020'000

4'603'187.02

3'177'846.32

20'500 2'100 200 18'200

4'900'000 59'000

5'500 96'000

Aufwand

5'500

14'315.15

5'520.00

43'824.90 1'045.20

4'458'843.17 99'473.75 Seite 26

Gemeinde Aarburg Budget / 24.11.2017

Einwohnergemeinde Aarburg

Erfolgsrechnung 1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer

Erfolgsrechnung

4260.01 4260.02 4611.00 4631.02

Rückerstattung Materielle Hilfe Rückerstattung Materielle Hilfe ZUG Entschädigung vom Kanton Beitrag Kanton gemäss SPG

573

Asylwesen Nettoergebnis

1'303'900 56'100

1'360'000

1'403'900

1'400'000 3'900

1'201'343.51

1'027'386.65 173'956.86

5730 3130.00 3632.00 3637.07 4260.04 4610.00

Asylwesen Dienstleistungen Dritter Beiträge Gemeinden u. Gemeindeverbände Materielle Hilfe Asylbewerber Rückerstattung Kosten Asylwesen Entschädigungen vom Bund

1'303'900

1'360'000

1'403'900

1'400'000

1'201'343.51 31'178.65

1'027'386.65

579

Fürsorge, übriges Nettoergebnis

3'389'100

5790 3010.00 3050.00 3052.00 3053.00 3054.00 3055.00 3090.00 3091.00 3099.00 3100.00 3102.00 3103.00 3118.01 3130.00 3130.03 3132.00 3158.01 3161.01

Fürsorge, übriges Löhne AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK AG-Beiträge Pensionskassen AG-Beiträge Unfallversicherungen AG-Beiträge Familienausgleichskasse AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung Aus- und Weiterbildung Personalwerbung Übriger Personalaufwand Büromaterial Drucksachen, Publikationen Fachliteratur, Zeitschriften Anschaffung Software/Lizenzen Dienstleistungen Dritter Mitglieder- und Verbandsbeiträge Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten Unterhalt von Software Miete Kopiergerät

3'389'100 877'100 54'800 80'000 6'900 10'900 2'000 25'000 500

Aufwand

3'900 1'300'000

Budget 2018 Ertrag 2'950'000 5'000 95'000 50'000

Einwohnergemeinde

380'000 980'000 3'389'100

Aufwand

3'900 1'400'000

3'171'000

2'000 1'500 400 2'000 255'000

3'171'000 950'200 57'300 71'100 8'400 12'500 1'900 30'000 500 70'000 2'000 1'500 500 38'000 65'000

30'000 16'700 1'800

30'000 18'000 1'800

Budget 2017 Ertrag 2'950'000 25'000 95'000 950'000

400'000 1'000'000 3'171'000

Aufwand

1'170'164.86

Rechnung 2016 Ertrag 2'217'625.72 23'252.00 80'000.00 856'968.60

140'379.65 887'007.00

2'943'562.50

6'726.25 2'936'836.25

2'943'562.50 816'128.40 50'448.10 74'603.10 7'409.15 10'859.90 1'468.95 3'415.00 7'497.80 13'472.95 2'227.05 2'504.40 273.00 17'898.40 89'785.90 300.00 2'000.00 11'062.35 1'749.40

6'726.25

Seite 27

Gemeinde Aarburg Budget / 24.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Erfolgsrechnung

3170.00 3170.04 3181.09 3631.04 3636.00 3636.02 3637.00 4210.00 4260.00 4502.00 4636.00

Reisekosten und Spesen Projekte Eingang abgeschriebener Forderungen Restkosten Sonderschulung und Heimaufenthalt Beiträge an private Organisationen Integrationsprogramm Muki-Deutsch Beiträge an Private Gebühren für Amtshandlungen Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Entnahme aus Stiftungen des FK Beiträge von privaten Organisationen

VERKEHR Nettoergebnis

1'270'200

187'000 1'083'200

1'764'500

198'000 1'566'500

1'786'338.55

237'397.15 1'548'941.40

Strassenverkehr Nettoergebnis

1'196'600

130'000 1'066'600

1'102'700

141'000 961'700

1'122'632.55

179'197.15 943'435.40

613

Kantonsstrassen, übrige Nettoergebnis

445'700

6130 3101.00 3141.00 3300.10 3631.00 3660.10 3910.03

Kantonsstrassen, übrige Betriebs-, Verbrauchsmaterial Unterhalt Strassen/Verkehrswege Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege Beiträge an Kanton Planmässige Abschreibungen IR-Beiträge Kanton Interne Verrechnung Werkhof

445'700 300 32'800 11'500 62'500 302'900 35'700

615

Gemeindestrassen Nettoergebnis

750'900

130'000 620'900

671'500

141'000 530'500

708'131.30

179'197.15 528'934.15

6150 3010.00 3050.00 3052.00 3053.00

Gemeindestrassen Löhne AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK AG-Beiträge Pensionskassen AG-Beiträge Unfallversicherungen

750'900

130'000

671'500

141'000

708'131.30 372.80 23.45 13.65 13.55

179'197.15

Aufwand 1'500

Budget 2018 Ertrag

Einwohnergemeinde

Nummer

Aufwand 1'800 2'000

1'600'000 2'000

1'800'000 2'500

419'000

6'000

Einwohnergemeinde Aarburg

Erfolgsrechnung

445'700

431'200

Budget 2017 Ertrag

Aufwand 1'675.65 -892.95 1'818'170.95 850.00 8'600.00 2'055.00

431'200

431'200 300 45'500 11'500 73'500 264'400 36'000

414'501.25

Rechnung 2016 Ertrag

4'706.25 20.00 1'000.00 1'000.00

414'501.25

414'501.25 914.50 45'109.35 11'546.00 57'512.65 266'118.00 33'300.75

Seite 28

Gemeinde Aarburg Budget / 24.11.2017 Nummer

Erfolgsrechnung

3054.00 3101.00 3102.00 3103.00 3111.00 3120.00 3130.00 3130.03 3132.00 3141.00 3141.01 3141.02 3144.00 3151.00 3158.01 3181.00 3181.09 3300.10 3300.30 3300.60 3320.90 3660.40

AG-Beiträge Familienausgleichskasse Betriebs-, Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen Fachliteratur, Zeitschriften Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge Ver- und Entsorgung Dienstleistungen Dritter Mitglieder- und Verbandsbeiträge Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten Unterhalt Strassen/Verkehrswege Markierungen Strassen/Plätze Unterhalt Strassenbeleuchtung Unterhalt Hochbauten Unterhalt Maschinen/Geräte/Fahrzeuge Unterhalt von Software Tatsächliche Forderungsverluste Eingang abgeschriebener Forderungen Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege Planmässige Abschreibungen Tiefbauten Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Planmässige Abschreibungen IR-Beiträge öffentliche Unternehmungen Interne Verrechnung Werkhof Parkplatzersatzabgaben Benützungsgebühren und Dienstleistungen Verkäufe Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Benützungsgebühren Zivilschutzanlagen Parkgebühren Nachtparking Vermietung Parkplätze

3910.03 4200.03 4240.00 4250.00 4260.00 4472.01 4472.03 4472.04 4472.05

Einwohnergemeinde Aarburg

Erfolgsrechnung 1.1.2018 - 31.12.2018 Aufwand

Budget 2018 Ertrag

Einwohnergemeinde Aufwand

29'500 500 1'000 4'500 75'000 17'000 700 35'000 65'300 10'000 40'000

35'000 500 1'000 5'000 95'000 17'500 700 36'500 60'200 10'000 10'000

26'000 1'800

10'000 1'800

156'500 1'200 51'800 4'200 7'400

118'700 1'200 51'800 4'200 7'400

223'500

205'000

Öffentlicher Verkehr Nettoergebnis

73'600

622

Regionalverkehr

17'400 52

Budget 2017 Ertrag

10'000 1'000 1'000

9'000 8'000 2'000 1'000

41'000 67'000 10'000

41'000 70'000 10'000

57'000 16'600

661'800 608'400

57'000 604'800

Aufwand 5.05 26'762.55 302.05 1'116.70 3'264.00 74'395.80 17'113.80 710.00 10'907.15 61'819.10 10'026.40 93'322.40 593.90 4'935.75 1'782.00 2'036.05 -17.55 121'094.00 1'159.00 51'830.00 4'192.00 7'379.00

Rechnung 2016 Ertrag

212'978.70 13'230.10 228.00 46'470.45 -80.00 43'728.60 65'120.00 10'500.00 663'706.00

58'200.00 605'506.00

610'356.00 Seite 29

Gemeinde Aarburg Budget / 24.11.2017 Nummer

Erfolgsrechnung Nettoergebnis

1.1.2018 - 31.12.2018 Aufwand

Budget 2018 Ertrag 17'400

Einwohnergemeinde Aufwand

Budget 2017 Ertrag 608'400

608'400 591'000 17'400

Aufwand

Rechnung 2016 Ertrag 610'356.00

6220 3631.00 3660.40

Regionalverkehr Beiträge an Kanton Planmässige Abschreibungen IR-Beiträge öffentliche Unternehmungen

17'400

629

Öffentlicher Verkehr, übriges Nettoergebnis

56'200 800

57'000

53'400 3'600

57'000

53'350.00 4'850.00

58'200.00

6290 3133.00 3634.01 4240.03

Öffentlicher Verkehr, übriges Informatik-Nutzungsaufwand Ankauf Tageskarten SBB Verkauf Tageskarten SBB

56'200 200 56'000

57'000

53'400 200 53'200

57'000

53'350.00 150.00 53'200.00

58'200.00

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis

3'145'400

2'590'400 555'000

2'970'200

2'432'000 538'200

3'029'919.34

2'497'425.99 532'493.35

Wasserversorgung Nettoergebnis

21'000

710

Wasserversorgung Nettoergebnis

21'000

7100 3101.00 3120.00 3143.00 3910.03

Wasserversorgung Betriebs-, Verbrauchsmaterial Ver- und Entsorgung Unterhalt Tiefbauten Interne Verrechnung Werkhof

21'000 1'100 10'000 1'000 8'900

Abwasserbeseitigung

1'726'600

1'551'100

1'631'991.10

720

Abwasserbeseitigung

1'726'600

1'551'100

1'631'991.10

7201 3101.00 3120.00

Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] Betriebs-, Verbrauchsmaterial Ver- und Entsorgung

1'726'600 5'500 30'000

1'726'600

1'551'100 5'500 32'000

1'551'100

1'631'991.10 6'707.70 24'157.15

1'631'991.10

17'400

Einwohnergemeinde Aarburg

Erfolgsrechnung

57'000

21'000 21'000

21'600 21'600

610'356.00 592'932.00 17'424.00

57'000

21'600 21'600

21'600 1'000 10'000 1'100 9'500

17'917.85 17'917.85

58'200.00

17'917.85 17'917.85

17'917.85 1'477.20 10'294.15 319.15 5'827.35

Seite 30

Gemeinde Aarburg Budget / 24.11.2017 Nummer

Erfolgsrechnung

3130.00 3130.01 3132.00 3134.00 3143.00 3151.00 3199.00 3300.20 3300.31 3612.00 3612.11 3632.03 4240.07 4240.13 4240.14 4409.01 4660.71

Dienstleistungen Dritter Telefon- und Internetgebühren Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten Sachversicherungsprämien Unterhalt Tiefbauten Unterhalt Maschinen/Geräte/Fahrzeuge Übriger Betriebsaufwand Planmässige Abschreibungen Wasserbau Planmässige Abschreibungen Tiefbauten sp Entschädigung an Gemeinden Verwaltungsentschädigung an EG Betriebsbeitrag Abwasserverband Abwasserbenützungsgebühren Strassenentwässerung Platzentwässerung Schulhäuser Verzinsung Nettoschuld/Nettovermögen Planmässige Auflösung passivierte IR-Beiträge private Haushalte sp Abschluss Spezialfinanzierungen, Ertragsüberschuss

9010.00

Einwohnergemeinde Aarburg

Erfolgsrechnung 1.1.2018 - 31.12.2018 Aufwand 35'100 400 13'100 1'700 97'000 400 320'000 69'500 25'300 682'000

Budget 2018 Ertrag

1'457'000 66'900 7'800 11'600 183'300

446'600

Einwohnergemeinde Aufwand 32'200 300 44'400 1'900 107'000 400 2'400 245'200 53'000 25'500 671'000

Budget 2017 Ertrag

Aufwand 28'162.45 456.65 68'549.55 1'808.75 82'683.10

Rechnung 2016 Ertrag

5'693.45

1'442'000 66'900 8'000 9'700 24'500

330'300

248'443.00 63'748.15 25'360.00 615'718.00

1'417'771.10 66'886.00 7'760.00 8'656.00 130'918.00

460'503.15

Abfallwirtschaft Nettoergebnis

814'100

808'900 5'200

826'800

821'400 5'400

758'373.29

753'297.59 5'075.70

730

Abfallwirtschaft Nettoergebnis

814'100

808'900 5'200

826'800

821'400 5'400

758'373.29

753'297.59 5'075.70

7300 3612.05 3631.00

Abfallwirtschaft Betriebsbeitrag Kadaversammelstelle Beiträge an Kanton

5'200 2'500 2'700

7301 3101.00 3102.00 3110.00 3130.00 3130.10 3143.00

Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb] Betriebs-, Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen Anschaffung Mobilien Dienstleistungen Dritter ERZO Kehrichtverbrennung Unterhalt Tiefbauten

468'800 46'000 200 12'000 110'000 202'000 54

5'400 2'500 2'900 468'800

469'200 42'700 200 10'500 95'500 202'000

5'075.70 2'413.80 2'661.90 469'200

435'241.35 36'890.95 62.80 15'389.60 101'404.55 198'613.35 5'638.50

435'241.35

Seite 31

Gemeinde Aarburg Budget / 24.11.2017 Nummer

Erfolgsrechnung

3150.00 3199.00 3300.31 3612.00 3612.11 4240.08 4270.05 9011.00

Unterhalt Mobilien Übriger Betriebsaufwand Planmässige Abschreibungen Tiefbauten sp Entschädigung an Gemeinden Verwaltungsentschädigung an EG Entsorgungsgebühren Abfallwirtschaft Kehrichtbussen Abschluss Spezialfinanzierungen, Aufwandüberschus

7302 3010.00 3050.00 3052.00 3053.00 3054.00 3101.00 3102.00 3110.00 3111.00 3130.00 3130.02 3151.00 3169.00 3300.31 3612.00 3612.10 3612.11 4240.11 4250.00 4260.00 4409.01 9010.00 9011.00

Wertstoffverarbeitung, -beseitigung [Gemeindebetrieb] Löhne AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK AG-Beiträge Pensionskassen AG-Beiträge Unfallversicherungen AG-Beiträge Familienausgleichskasse Betriebs-, Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen Anschaffung Mobilien Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge Dienstleistungen Dritter Portokosten Unterhalt Maschinen/Geräte/Fahrzeuge Übrige Mieten und Benützungsgebühren Planmässige Abschreibungen Tiefbauten sp Entschädigung an Gemeinden Entschädigung Altmaterial-Aufpreis an Schulen Verwaltungsentschädigung an EG Entsorgungsgebühren Wertstoffverarbeitung-, beseitigung Verkäufe Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Verzinsung Nettoschuld/Nettovermögen Abschluss Spezialfinanzierungen, Ertragsüberschuss Abschluss Spezialfinanzierungen, Aufwandüberschus

Verbauungen Nettoergebnis

1.1.2018 - 31.12.2018 Aufwand 1'700 6'400 73'500 17'000

340'100 12'000 700 400 500 200 1'200 4'600 500 219'100 700 700 4'000 6'600 48'900 22'000 18'000

Einwohnergemeinde

Budget 2018 Ertrag

425'000 1'200 42'600 340'100

Aufwand 1'600 4'500 95'200 17'000

352'200 20'000 800 600 500 200 1'000 4'800 500

52'500

Budget 2017 Ertrag

425'000 1'200 43'000 352'200

218'800

281'000 34'000 22'000 1'000

400 3'000 6'600 55'000 22'000 18'000

5'000 47'500

281'000 33'000 800

2'100

Einwohnergemeinde Aarburg

Erfolgsrechnung

37'400 34'900

5'000 29'900

Aufwand 1'598.40 53.45 4'531.00 54'142.75 16'916.00

Rechnung 2016 Ertrag

412'228.36 23'012.99

318'056.24 11'675.30 734.00 432.15 428.95 157.70 1'784.00 3'990.25 390.00 147.40 175'691.45 658.50 1'272.25 4'374.95 6'578.00 46'618.80 22'000.00 18'036.00

23'086.54 45'901.30

318'056.24

284'168.29 30'968.75 1'500.00 1'419.20

27'290.00 18'611.30 Seite 32

Gemeinde Aarburg Budget / 24.11.2017

Einwohnergemeinde Aarburg

Erfolgsrechnung 1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer

Erfolgsrechnung

741

Gewässerverbauungen Nettoergebnis

7410 3101.00 3132.00 3142.00 3161.00 3300.20 3631.00 3910.03 4260.00 4611.00

Gewässerverbauungen Betriebs-, Verbrauchsmaterial Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten Unterhalt Wasserbau Mieten, Benützungskosten Planmässige Abschreibungen Wasserbau Beiträge an Kanton Interne Verrechnung Werkhof Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Entschädigung vom Kanton

Übriger Umweltschutz Nettoergebnis

263'300

49'900 213'400

283'300

54'400 228'900

269'716.50

47'304.85 222'411.65

771

Friedhof und Bestattung Nettoergebnis

218'900

47'500 171'400

239'400

50'500 188'900

214'466.00

45'159.00 169'307.00

7710 3010.00 3050.00 3052.00 3053.00 3054.00 3101.00 3102.00 3111.00 3119.00 3120.00 3130.00 3134.00 3140.00 3143.00 3144.00 3151.00

Friedhof und Bestattung Löhne AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK AG-Beiträge Pensionskassen AG-Beiträge Unfallversicherungen AG-Beiträge Familienausgleichskasse Betriebs-, Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge Anschaffung übrige nicht aktiv. Anlagen Ver- und Entsorgung Dienstleistungen Dritter Sachversicherungsprämien Unterhalt an Grundstücken Unterhalt Tiefbauten Unterhalt Hochbauten Unterhalt Maschinen/Geräte/Fahrzeuge

218'900 8'000 500 300 300 100 17'800 200 1'000 2'800 15'000 27'500 600 49'300 10'200 8'200 1'000

47'500

239'400 8'000 500 400 300 100 17'800 200 1'000 2'800 16'000 27'500 600 47'800 36'200 11'600 1'000

50'500

214'466.00 8'634.45 542.75 273.75 304.70 116.45 17'201.00 105.15 751.50 1'749.60 13'464.00 29'557.25 604.25 54'544.00 8'096.95 5'721.65 639.35

45'159.00

Aufwand 52'500 52'500 200 5'000 20'000 800 4'600 8'000 13'900

Budget 2018 Ertrag 5'000 47'500 5'000

Aufwand 34'900 34'900 200 2'000 5'000 1'000

5'000

Aufwand 45'901.30 45'901.30 360.95 9'029.70 10'556.25 4'642.00 1'067.90 20'244.50

8'000 18'700 5'000

Budget 2017 Ertrag 5'000 29'900

5'000

Rechnung 2016 Ertrag 27'290.00 18'611.30 27'290.00

20'997.65 6'292.35

Seite 33

Gemeinde Aarburg Budget / 24.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer

Erfolgsrechnung

3159.00 3161.00 3300.40 3637.00 3910.03 4240.00 4260.00

Unterhalt übrige mobile Anlagen Mieten, Benützungskosten Planmässige Abschreibungen Hochbauten Beiträge an Private Interne Verrechnung Werkhof Benützungsgebühren und Dienstleistungen Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter

779

Umweltschutz, übriges Nettoergebnis

44'400

7790 3010.00 3053.00 3102.00 3110.00 3120.00 3130.00 3144.00 3636.00 3910.03 4240.00 4611.00

Umweltschutz, übriges Löhne AG-Beiträge Unfallversicherungen Drucksachen, Publikationen Anschaffung Mobilien Ver- und Entsorgung Dienstleistungen Dritter Unterhalt Hochbauten Beiträge an private Organisationen Interne Verrechnung Werkhof Benützungsgebühren und Dienstleistungen Entschädigung vom Kanton

44'400 11'100 100 300

Raumordnung Nettoergebnis

267'900

790

Raumordnung Nettoergebnis

267'900

7900 3102.00 3130.00 3132.00 3320.90 3632.00 3636.00

Raumordnung Drucksachen, Publikationen Dienstleistungen Dritter Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Beiträge Gemeinden u. Gemeindeverbände Beiträge an private Organisationen

267'900 1'000 1'100 19'200 220'000 24'400 2'200

Aufwand 9'600 1'000 20'400 27'000 18'100

Einwohnergemeinde

Budget 2018 Ertrag

2'500 45'000

Aufwand 8'400 17'500 27'000 14'700

2'400 42'000

43'900

2'400

700

43'900 11'100 100 200 200 700

4'100 200 27'900

3'500 200 27'900

Einwohnergemeinde Aarburg

Erfolgsrechnung

900 1'500 267'900 267'900

Budget 2017 Ertrag

2'500 48'000

Aufwand 7'387.20 691.20 20'383.00 25'758.40 17'939.40

3'900 40'000

55'250.50

3'900

55'250.50 11'103.00 9.60 249.00

900 3'000

611.10 20'686.95 1'807.00 200.00 20'583.85

Rechnung 2016 Ertrag

Gemeinde Aarburg Budget / 24.11.2017

Einwohnergemeinde Aarburg

Erfolgsrechnung 1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer

Erfolgsrechnung

4250.00 4260.00

Verkäufe Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter

8 3'326.45 41'832.55

VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis

24'900

2'145.85 53'104.65

Landwirtschaft Nettoergebnis

812

Strukturverbesserungen Nettoergebnis

24'200

8120 3636.00 3910.03

Strukturverbesserungen Beiträge an private Organisationen Interne Verrechnung Werkhof

24'200 100 24'100

814

Produktionsverbesserungen Pflanzen Nettoergebnis

700

8140 3010.00 3170.00 3637.00

Produktionsverbesserungen Pflanzen Löhne Reisekosten und Spesen Beiträge an Private

700 300 100 300

8201

Waldwirtschaft [Gemeindebetrieb]

8205

Nebenbetrieb [Gemeindebetrieb]

8209

Nichtbetrieb [Gemeindebetrieb]

Industrie, Gewerbe, Handel Nettoergebnis

19'800

4'800 15'000

6'800

1'800 5'000

5'000.00

850

Industrie, Gewerbe, Handel Nettoergebnis

19'800

4'800 15'000

6'800

1'800 5'000

5'000.00

8500

Industrie, Gewerbe, Handel

19'800

4'800

6'800

1'800

5'000.00

2'145.85

758.45 1'387.40

252'500

100 252'400

306'019.30

37'542.45 268'476.85

252'500

100 252'400

306'019.30

37'542.45 268'476.85

252'500 1'000 1'100 13'200 208'000 24'500 4'700

100

306'019.30 3'125.30 814.05 56'947.30 220'038.00 24'299.00 795.65

37'542.45

Seite 34

Aufwand

44'700 185'100

Budget 2018 Ertrag

229'800

24'900 24'200

Aufwand

28'500 123'300 21'700 21'000

Budget 2017 Ertrag 100 151'800

21'700 21'000

21'000 100 20'900 700

700

Aufwand

Rechnung 2016 Ertrag 37'542.45

34'050.70 112'904.95 29'050.70 28'420.70

146'955.65

29'050.70 28'420.70

28'420.70 40.00 28'380.70 700

700 300 100 300

630.00

630.00 245.00 35.00 350.00

5'000.00 5'000.00

Seite 35

Gemeinde Aarburg Budget / 24.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer

Erfolgsrechnung

3130.00 3169.00 3632.00 4240.00

Dienstleistungen Dritter Übrige Mieten und Benützungsgebühren Beiträge Gemeinden u. Gemeindeverbände Benützungsgebühren und Dienstleistungen

Brennstoffe und Energie Nettoergebnis

225'000

871

Elektrizität Nettoergebnis

225'000

8710 4120.01

Elektrizität Konzessionsgebühr

FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis

2'255'900 21'177'400

23'433'300

3'026'300 20'468'500

23'494'800

2'082'949.43 21'505'808.10

23'588'757.53

Steuern Nettoergebnis

111'000 17'142'500

17'253'500

380'000 17'233'500

17'613'500

285'126.78 17'551'206.12

17'836'332.90

910

Steuern Nettoergebnis

111'000 17'142'500

17'253'500

380'000 17'233'500

17'613'500

285'126.78 17'551'206.12

9100 3180.00 3181.00 3181.09 4000.00 4000.10 4000.30 4001.00 4001.10 4002.00 4010.00 4200.02

Allgemeine Gemeindesteuern Wertberichtigung auf Forderungen (Erhöhung Delkredere) Tatsächliche Forderungsverluste Eingang abgeschriebener Forderungen Einkommenssteuern Rechnungsjahr Einkommenssteuern frühere Jahre Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen Vermögenssteuern Rechnungsjahr Vermögenssteuern früherer Jahre Quellensteuern natürliche Personen Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen Feuerwehrpflicht-Ersatzabgabe

100'000

16'888'500

370'000

17'268'500

217'560.48 96'716.00 219'743.38 -98'898.90

9101

Sondersteuern

Aufwand 10'000 4'800 5'000

Budget 2018 Ertrag

4'800 225'000 225'000

Aufwand 1'800 5'000

150'000 150'000

225'000 225'000

200'000 -100'000

11'000 59

Einwohnergemeinde Aarburg

Erfolgsrechnung

12'450'000 1'250'000 -1'500 810'000 80'000 700'000 1'600'000 365'000

Budget 2017 Ertrag

1'800 150'000 150'000

Aufwand

146'955.65 146'955.65

10'000

12'650'000 1'750'000 -1'500 850'000 120'000 600'000 1'300'000 345'000

67'566.30

Budget / 24.11.2017

Einwohnergemeinde Aarburg

Erfolgsrechnung 1.1.2018 - 31.12.2018

Erfolgsrechnung

3181.00 3181.09 3601.00 4000.20 4022.00 4024.00 4033.00

Tatsächliche Forderungsverluste Eingang abgeschriebener Forderungen Ertragsanteile an Kanton Nachsteuern und Bussen natürliche Person Grundstückgewinnsteuern Erbschafts- und Schenkungssteuern Hundetaxen

146'955.65

Finanz- und Lastenausgleich Nettoergebnis

4'825'800

146'955.65 146'955.65

930

Finanz- und Lastenausgleich Nettoergebnis

4'825'800

9300 4621.50 4621.51 4621.60 4622.70

Finanz- und Lastenausgleich Finanzausgleich von Kanton Sonderbeitrag Finanzausgleich Feinausgleich Ausgleichsbeitrag Spitalfinanzierung

17'836'332.90

Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis

430'400

353'000 77'400

559'700

401'100 158'600

744'653.25

562'902.48 181'750.77

17'323'960.85

961

Zinsen Nettoergebnis

430'400

295'700 134'700

559'700

343'800 215'900

571'552.05

335'473.78 236'078.27

9610 3400.00 3401.00 3409.01 3440.00 3499.00 3940.00 4400.00 4401.00 4402.00 4420.00

Zinsen Verzinsung laufende Verbindlichkeiten Verzinsung Finanzverbindlichkeiten Verzinsung Nettoschuld/Nettovermögen Wertberichtigungen Finanzanlagen FV Skonti, Vergütungszinse Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand Zinsen flüssige Mittel Zinsen Forderungen und Kontokorrente Zinsen Finanzanlagen Dividenden

430'400 4'300 402'000 12'600

295'700

559'700 4'000 512'700 10'500

343'800

571'552.05 3'993.25 516'382.95 10'075.20 30'476.00 8'133.45 2'491.20

335'473.78

146'955.65

12'822'347.35 1'224'073.69 -5'246.45 753'457.15 83'661.66 751'344.80 1'656'559.35 37'763.30 512'372.05 Seite 36

Aufwand 5'000 -1'000 7'000

Budget 2018 Ertrag

Einwohnergemeinde

Nummer

5'000.00

150'000 150'000

500'000 -130'000

Rechnung 2016 Ertrag

Gemeinde Aarburg

60'000 250'000 5'000 50'000 4'825'800 4'825'800

Aufwand 5'000 -1'000 6'000

3'166'500 3'166'500

4'825'800 4'701'000 124'800

9'000 2'500

30'000 2'500 65'000

Budget 2017 Ertrag

40'000 250'000 5'000 50'000 3'166'500 3'166'500

2'877'014.00 2'877'014.00

Rechnung 2016 Ertrag

86'155.50 242'167.00 132'289.55 51'760.00 2'877'014.00 2'877'014.00

3'166'500 1'766'000 756'000

2'877'014.00 1'387'000.00 869'000.00

644'500

621'014.00

500 70'000 1'600

Aufwand 59'273.80 -115.00 8'407.50

49.46 61'307.65 3'291.67 Seite 37

Gemeinde Aarburg Budget / 24.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer

Erfolgsrechnung

4450.00 4451.00

Erträge aus Darlehen VV Erträge aus Beteiligung VV

963

Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis

9630 3132.00 3511.00 4411.00 4430.01 4430.02

Liegenschaften des Finanzvermögens Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten Einlage in Fonds des EK Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV Pachtzinseinnahmen Baurechtszinsen

Rückverteilungen Nettoergebnis

3'500

971

Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoergebnis

3'500

9710 4699.10

Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Rückverteilung CO2-Abgabe

Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis

1'714'500

997'500 717'000

2'086'600 223'600

2'310'200

1'053'169.40 1'255'863.35

2'309'032.75

990

Nicht aufgeteilte Posten

995'000

963'600

962'494.55

9901 3010.00 3010.09 3049.00 3050.00 3052.00 3053.00 3054.00 3055.00 3090.00

Werkhof Löhne Erstattung von Lohn Übrige Zulagen AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK AG-Beiträge Pensionskassen AG-Beiträge Unfallversicherungen AG-Beiträge Familienausgleichskasse AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung Aus- und Weiterbildung

995'000 719'200 -10'000 7'400 43'300 67'700 25'500 9'200 1'300 5'600

995'000

963'600 711'400 -2'000 6'700 41'200 59'100 23'900 8'900 1'300 4'600

963'600

962'494.55 714'417.10 -26'740.90 5'245.00 42'292.40 70'340.55 24'689.30 9'103.60 1'350.45 5'657.55

962'494.55

Aufwand

57'300

Budget 2018 Ertrag 80'700 150'000 57'300

Aufwand

Budget 2017 Ertrag 121'700 150'000

Aufwand

Rechnung 2016 Ertrag 120'825.00 150'000.00

57'300

173'101.20 54'327.50

227'428.70

57'300

173'101.20 2'969.20 170'132.00

227'428.70

1'200 56'100

3'500 3'500

57'300

3'500 3'500

Einwohnergemeinde Aarburg

Erfolgsrechnung

3'500 3'500

3'475.40 3'475.40

3'500 3'500

170'132.00 1'238.70 56'058.00 3'475.40 3'475.40 3'475.40 3'475.40

Seite 38

Gemeinde Aarburg Budget / 24.11.2017

Einwohnergemeinde Aarburg

Erfolgsrechnung 1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer

Erfolgsrechnung

3091.00 3099.00 3100.00 3101.00 3111.00 3120.00 3130.00 3130.01 3130.03 3132.00 3134.00 3137.00 3149.00 3151.00 3161.00 3181.00 4260.00 4612.00 4910.03

Personalwerbung Übriger Personalaufwand Büromaterial Betriebs-, Verbrauchsmaterial Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge Ver- und Entsorgung Dienstleistungen Dritter Telefon- und Internetgebühren Mitglieder- und Verbandsbeiträge Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten Sachversicherungsprämien Steuern und Abgaben Unterhalt übrige Sachanlagen Unterhalt Maschinen/Geräte/Fahrzeuge Mieten, Benützungskosten Tatsächliche Forderungsverluste Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Entschädigung von Gemeinden Interne Verrechnung Werkhof

9909

Abschreibungen

995

Neutrale Aufwendungen und Erträge

2'500

2'491.20

9951 3502.00 3511.00 4940.00

Stiftungen Einlagen in Legate und Stiftungen des FK Einlage in Fonds des EK Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand

2'500 800 1'700

2'500

2'500 800 1'700

2'500

2'491.20 734.20 1'757.00

2'491.20

999

Abschluss Nettoergebnis

717'000

1'120'500 223'600

1'344'100

88'183.65 1'255'863.35

1'344'047.00

9990 4895.00 9000.00

Abschluss Entnahmen aus Aufwertungsreserve Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung

717'000

1'120'500

88'183.65

717'000

1'120'500

1'344'100 1'344'100

1'344'047.00 1'344'047.00

Aufwand

Budget 2018 Ertrag

Aufwand

5'000 500 33'800 22'000 11'400 1'100 1'600 1'300

39'500 6'000 11'400 1'300 1'600 1'300

8'800 5'000 1'500 32'000 1'800

8'900 5'000 1'000 30'000 2'500 1'000 188'900 805'100

2'500 717'000

Budget 2017 Ertrag

1'000 200'200 762'400

2'500

Aufwand 50.00 2'612.25 577.10 26'554.60 3'448.80 16'226.90 749.75 1'680.50 1'350.00 94.80 10'139.30 4'218.75 46'027.75 1'735.00 674.00

88'183.65

Rechnung 2016 Ertrag

11'230.80 162'852.35 788'411.40

2'491.20

Seite 39

Gemeinde Aarburg Budget / 11.09.2017 Erfolgsrechnung Artengliederung

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Aufwand

Budget 2018 Ertrag

Aufwand

Budget 2017 Ertrag

Aufwand

Rechnung 2016 Ertrag

ERFOLGSRECHNUNG

33'018'200

33'881'000

32'726'844.95

Aufwand

31'854'600

32'430'200

32'155'071.61

Personalaufwand

6'683'100

6'600'800

6'304'612.25

300 3000

Behörden und Kommissionen Löhne, Tag- und Sitzungsgelder

186'700 186'700

185'700 185'700

180'187.15 180'187.15

301 3010

Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal

5'171'300 5'171'300

5'099'600 5'099'600

4'902'572.30 4'902'572.30

302 3020

Löhne der Lehrkräfte Löhne der Lehrkräfte

194'300 194'300

201'222.55 201'222.55

303 3030

Temporäre Arbeitskräfte Temporäre Arbeitskräfte

27'100 27'100

-3'960.00 -3'960.00

304 3049

Zulagen Übrige Zulagen

9'900 9'900

9'200 9'200

18'526.30 18'526.30

305 3050 3052 3053 3054 3055

Arbeitgeberbeiträge AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VV-Kosten AG-Beiträge an andere Pensionskassen AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Familienausgleichskasse AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen

910'600 335'500 429'600 64'200 70'700 10'600

855'300 316'200 390'400 68'700 70'000 10'000

871'986.75 313'827.05 414'963.20 66'765.75 67'595.25 8'835.50

306 3062 3064

Arbeitgeberleistungen Teurungszulagen auf Renten und Rentenanteilen Überbrückungsrenten

23'500 10'800 12'700

18'000 18'000

309 3090 3091 3099

Übriger Personalaufwand Aus- und Weiterbildung des Personals Personalwerbung Übriger Personalaufwand

159'700 96'500 27'500 35'700

211'600 112'700 5'000 93'900

Einwohnergemeinde Aarburg

Erfolgsrechnung

Gemeinde Aarburg Budget / 11.09.2017 Erfolgsrechnung Artengliederung Sach- und übriger Betriebsaufwand

310 3100 3101 3102 3103 3104 3105 3106 3109

1.1.2018 - 31.12.2018 Aufwand

Budget 2018 Ertrag

Einwohnergemeinde Aufwand

Budget 2017 Ertrag

Aufwand

4'552'700

4'605'000

4'590'752.48

Material- und Warenaufwand Büromaterial Betriebs-,Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen Fachliteratur, Zeitschriften Lehrmittel Lebensmittel Medizinisches Material Übriger Material- und Warenaufwand

701'800 38'200 236'100 74'600 28'400 293'200 23'000 3'400 4'900

718'100 43'500 246'600 79'000 27'900 290'300 23'100 3'300 4'400

649'575.64 36'569.45 216'466.85 74'757.25 31'327.97 261'099.27 21'430.70 3'619.15 4'305.00

311 3110 3111 3112 3113 3118 3119

Nicht aktivierbare Anlagen Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Kleider, Wäsche, Vorhänge Hardware Immaterielle Anlagen Übrige nicht aktiverbare Anlagen

216'200 53'200 86'800 14'000 1'000 58'400 2'800

301'500 87'400 57'500 23'500 3'000 127'300 2'800

213'538.77 69'136.60 48'220.20 32'336.75 7'705.70 54'389.92 1'749.60

312 3120

Ver- und Entsorgung Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV

454'300 454'300

484'000 484'000

416'132.25 416'132.25

10'809.25 10'809.25

313 3130 3132 3133 3134 3136 3137

Dienstleistungen und Honorare Dienstleistungen Dritter Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. Informatik-Nutzungsaufwand Sachversicherungsprämien Honorare privatärztlicher Tätigkeit Steuern und Abgaben

2'029'900 1'417'500 225'500 266'200 98'300 14'500 7'900

1'719'200 1'036'900 321'600 232'800 105'500 14'500 7'900

1'894'229.68 1'056'320.13 437'533.55 278'129.90 101'054.65 14'257.65 6'933.80

123'267.95 76'202.35 9'749.20 37'316.40

314 3140 3141 3142 3143

Baulicher Unterhalt Unterhalt Grundstücken Unterhalt Strassen / Verkehrswege Unterhalt Wasserbau Unterhalt Tiefbauten

533'700 81'100 155'900 20'000 108'200

560'700 80'300 133'700 5'000 144'300

668'498.35 77'374.40 218'037.25 10'556.25 99'378.10

Seite 1

Einwohnergemeinde Aarburg

Erfolgsrechnung

Rechnung 2016 Ertrag

Seite 2

Gemeinde Aarburg Budget / 11.09.2017 Erfolgsrechnung Artengliederung

1.1.2018 - 31.12.2018 Aufwand 167'000 1'500

Budget 2018 Ertrag

Einwohnergemeinde Aufwand 196'400 1'000

Budget 2017 Ertrag

Aufwand 263'152.35

3144 3149

Unterhalt Hochbauten Unterhalt übrige Sachanlagen

315 3150 3151 3153 3158 3159

Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug Informatik-Unterhalt (Hardware) Unterhalt immaterielle Anlagen Unterhalt übrige mobile Anlagen

204'500 18'500 108'400 200 67'800 9'600

194'000 17'900 84'400 200 83'100 8'400

166'812.60 4'669.35 98'828.10 2'198.00 53'729.95 7'387.20

316 3160 3161 3169

Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren Miete und Pacht Liegenschaften Mieten, Benützungskosten Anlagen Übrige Mieten und Benützungskosten

122'500 54'100 58'600 9'800

75'600 18'200 51'600 5'800

79'442.95 18'240.00 55'898.00 5'304.95

317 3170 3171

Spesenentschädigungen Reisekosten und Spesen Exkursionen, Schulreisen und Lager

173'400 74'600 98'800

169'400 80'500 88'900

200'202.57 104'713.47 95'489.10

318 3180 3181

Wertberichtigungen auf Forderungen Wertberichtigungen auf Forderungen Tatsächliche Forderungsverluste

107'300

373'800

107'300

373'800

282'388.28 96'716.00 185'672.28

319 3192 3199

Verschiedener Betriebsaufwand Abgeltung von Rechten Übriger Betriebsaufwand

9'100 9'100

8'700 8'600 100

19'931.39 9'904.40 10'026.99

Abschreibungen Verwaltungsvermögen

1'956'200

1'873'600

1'910'989.05

330 3300

Abschreibungen Sachanlagen VV Planmässige Abschreibungen Sachanlagen

1'732'000 1'732'000

1'661'400 1'661'400

1'686'759.05 1'686'759.05

332 3320

Abschreibungen Immaterielle Anlagen Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen

224'200 224'200

212'200 212'200

224'230.00 224'230.00

Finanzaufwand

427'900

557'200

569'060.85

Einwohnergemeinde Aarburg

Erfolgsrechnung

Rechnung 2016 Ertrag

Seite 3

Gemeinde Aarburg Budget / 11.09.2017 Erfolgsrechnung Artengliederung

Einwohnergemeinde Aarburg

Erfolgsrechnung 1.1.2018 - 31.12.2018 Aufwand 418'900 4'300 402'000 12'600

Budget 2018 Ertrag

Einwohnergemeinde Aufwand 527'200 4'000 512'700 10'500

Budget 2017 Ertrag

Aufwand 530'451.40 3'993.25 516'382.95 10'075.20

340 3400 3401 3409

Zinsaufwand Verzinsung laufende Verbindlichkeiten Verzinsung Finanzverbindlichkeiten Übrige Passivzinsen

344 3440

Wertberichtigung Anlagen FV Wertberichtigungen Finanzanlagen FV

349 3499

Verschiedener Finanzaufwand Übriger Finanzaufwand

9'000 9'000

30'000 30'000

8'133.45 8'133.45

Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierung

2'500

172'623.20

350 3502

Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierung FK Einalgen in Legate und Stiftungen des FK

800 800

734.20 734.20

351 3511

Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierung im EK Einlagen in Fonds des EK

1'700 1'700

171'889.00 171'889.00

Transferaufwand

17'133'500

17'735'100

17'525'031.18

360 3601

Ertragsanteile an Dritte ... an Kantone und Konkordate

17'000 17'000

16'000 16'000

19'579.70 19'579.70

361 3611 3612 3614

Entschädigungen an Gemeinwesen ... an den Kanton ... an Gemeinden und Gemeindeverbände ... an öffentliche Unternehmungen

1'603'900 242'200 1'181'700 180'000

1'622'200 246'900 1'175'300 200'000

1'542'516.02 224'955.50 1'167'625.52 149'935.00

363 3631 3632 3634 3636 3637

Beiträge an Gemeinwesen und Dritte ... an den Kanton ... an Gemeinden und Gemeindezweckverb ... an öffentliche Unternehmungen ... an private Organis ohne Erwerbszweck ... an private Haushalte

15'178'400 6'602'700 758'100 468'000 351'300 6'998'300

15'801'200 7'187'800 747'800 453'200 577'100 6'835'300

15'665'556.46 7'707'459.80 689'679.50 466'674.75 588'238.50 6'213'503.91

366

Abschreibungen Investitionsbeiträge

334'200

295'700

297'379.00

Rechnung 2016 Ertrag

30'476.00 30'476.00

Seite 4

Gemeinde Aarburg Budget / 11.09.2017 Erfolgsrechnung Artengliederung

1.1.2018 - 31.12.2018 Budget 2018 Ertrag

Einwohnergemeinde Aufwand 295'700

Budget 2017 Ertrag

Aufwand 297'379.00

Rechnung 2016 Ertrag

3660

Planmässige Abschreibung Inv.Beiträge

Aufwand 334'200

Interne Verrechnungen

1'098'700

1'056'000

1'082'002.60

391 3910

Interne Verrechnungen von Dienstleistungen Interne Verrechnung von Dienstleistungen

805'100 805'100

762'400 762'400

788'411.40 788'411.40

392 3920

Interne Verrechnungen von Pacht, Mieten, Benützungs.. Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten

291'100 291'100

291'100.00 291'100.00

394 3940

Interne Verrechnungen von kalk. Zinsen und Finanzauf.. Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand

2'500 2'500

2'491.20 2'491.20

Ertrag

32'973'500

33'800'600

32'703'831.96

Fiskalertrag

17'253'500

17'613'500

17'798'569.60

400 4000 4001 4002

Direkte Steuern natürliche Personen Einkommenssteuern natürliche Personen Vermögenssteuern natürliche Personen Quellensteuern natürliche Personen

15'348'500 13'758'500 890'000 700'000

16'008'500 14'438'500 970'000 600'000

15'715'793.70 14'127'330.09 837'118.81 751'344.80

401 4010

Direkte Steuern juristische Personen Gewinnsteuern juristische Personen

1'600'000 1'600'000

1'300'000 1'300'000

1'656'559.35 1'656'559.35

402 4022 4024

Übrige Direkte Steuern Vermögensgewinnsteuern Erbschafts- und Schenkungssteuern

255'000 250'000 5'000

374'456.55 242'167.00 132'289.55

403 4033

Besitz- und Aufwandsteuern Hundetaxen

50'000 50'000

51'760.00 51'760.00

Regalien und Konzessionen

228'000

153'000

412 4120

Konzessionen Konzessionen

228'000 228'000

153'000 153'000

Einwohnergemeinde Aarburg

Erfolgsrechnung

Gemeinde Aarburg Budget / 11.09.2017 Erfolgsrechnung Artengliederung

Einwohnergemeinde Aarburg

Erfolgsrechnung 1.1.2018 - 31.12.2018 Aufwand

Budget 2018 Ertrag 7'216'500

Einwohnergemeinde Aufwand

Budget 2017 Ertrag 7'203'400

Aufwand

Rechnung 2016 Ertrag 6'138'272.31

Entgelte

420 4200

Ersatzabgaben Ersatzabgaben

196'500 196'500

219'900 219'900

212'872.00 212'872.00

421 4210

Gebühren für Amtshandlungen Gebühren für Amtshandlungen

587'300 587'300

533'100 533'100

515'205.18 515'205.18

423 4231

Schul- und Kursgelder Kursgelder

105'000 105'000

100'005.30 100'005.30

424 4240

Benützungsgebühren und Dienstleistungen Benützungsgebühren und Dienstleistungen

2'386'900 2'386'900

2'404'000 2'404'000

2'334'124.45 2'334'124.45

425 4250

Erlös aus Verkäufen Verkäufe

35'200 35'200

31'388.00 31'388.00

426 4260

Rückerstattungen Rückerstattungen Dritter

3'798'100 3'798'100

3'813'700 3'813'700

2'840'090.06 2'840'090.06

427 4270

Bussen Bussen

107'500 107'500

92'500 92'500

104'587.31 104'587.31

429 4290

Übrige Entgelte Übrige Entgelte

Finanzertrag

151'397.05

440 4400 4401 4402 4409

Zinsertrag Zinsen flüssige Mittel Zinsen Forderungen und Kontokorrente Zinsen Finanzanlagen Übrige Zinsen von Finanzvermögen

151'397.05 151'397.05

441 4411

Realisierte Gewinne FV Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV

Seite 5

0.01 0.01 533'100

576'400

750'432.08

77'600 65'000

81'000 500 70'000

12'600

10'500

74'723.98 49.46 61'307.65 3'291.67 10'075.20 170'132.00 170'132.00

Seite 6

Gemeinde Aarburg Budget / 11.09.2017 Erfolgsrechnung Artengliederung 442 4420

Beteiligungsertrag FV Dividenden

443 4430

Liegenschaftsertrag FV Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV

445 4450 4451

1.1.2018 - 31.12.2018 Aufwand

Budget 2018 Ertrag

Einwohnergemeinde Aufwand

Budget 2017 Ertrag 1'600 1'600

Aufwand

Gemeinde Aarburg Budget / 11.09.2017

Rechnung 2016 Ertrag

57'300 57'300

57'296.70 57'296.70

Finanzertrag aus Darleh/Beteiligungen VV Erträge aus Darlehen VV Erträge aus Beteiligungen VV

230'700 80'700 150'000

271'700 121'700 150'000

270'825.00 120'825.00 150'000.00

447 4470 4472

Liegenschaftenertrag VV Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV Vergütung für Benützungen Liegensch. VV

167'500 22'500 145'000

164'800 38'800 126'000

177'454.40 32'405.80 145'048.60

Entnahmen aus Fonds und Spezfina

9'500.00

450 4502

Entnahme aus Fonds und Spezialfinanzierungen im FK Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK

9'500.00 9'500.00

Transferertrag

6'643'700

5'854'200

5'429'611.32

461 4610 4611 4612

Entschädigungen von Gemeinwesen Entschädigung vom Bund Entschädigung vom Kanton Entschädigung von Gemeinden und Gemeindeverbänden

1'548'100 993'000 105'600 449'500

1'644'700 1'010'000 108'000 526'700

1'433'142.42 901'394.30 91'783.85 439'964.27

462 4621

Finanz- und Lastenausgleich Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton

4'825'800 4'825'800

3'166'500 3'166'500

2'877'014.00 2'877'014.00

463 4631 4632 4634 4636

Beiträge von Gemeinwesen und Dritten Beiträge vom Kanton Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden Beiträge von öffentlichen Unternehmungen Beiträge von privaten Organisatioen ohne Erwerbszweck

83'000 79'100 3'400 500

1'015'000 979'100 35'900

985'061.50 964'736.50 17'922.00 500.00 1'903.00

466 4660

Auflösung passivierte Investitionsbeiträge Planmässige Auflösung passivierte IR-Beiträge

183'300 183'300

24'500 24'500

130'918.00 130'918.00

Einwohnergemeinde Aarburg

Erfolgsrechnung

Seite 7

Erfolgsrechnung Artengliederung 469 4699

Übriger Transferertrag Rückverteilungen

Einwohnergemeinde Aarburg

Erfolgsrechnung 1.1.2018 - 31.12.2018 Aufwand

Einwohnergemeinde

Budget 2018 Ertrag

Aufwand

3'500 3'500

Budget 2017 Ertrag

Aufwand

Rechnung 2016 Ertrag

3'500 3'500

3'475.40 3'475.40

Ausserordentlicher Ertrag

1'344'100

1'344'047.00

489 4895

Entnahmen aus dem Eigenkapital Entnahme aus Aufwertungsreserve

1'344'100 1'344'100

1'344'047.00 1'344'047.00

Interne Verrechnungen

1'098'700

1'056'000

1'082'002.60

491 4910

Interne Verrechnung von Dienstleistungen Interne Verrechnung von Dienstleistungen

805'100 805'100

762'400 762'400

788'411.40 788'411.40

492 4920

Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungsko.. Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten

291'100 291'100

291'100.00 291'100.00

494 4940

Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwa.. Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand

2'500 2'500

2'491.20 2'491.20

Abschluss

1'163'600

44'700

1'450'800

80'400

571'773.34

23'012.99

Abschluss Erfolgsrechnung

1'163'600

44'700

1'450'800

80'400

571'773.34

23'012.99

900 9000

Abschluss allgemeiner Haushalt Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung

717'000 717'000

901 9010 9011

Abschluss Spezialfinanzierungen Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüberschuss Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Aufwandüberschu..

446'600 446'600

1'120'500 1'120'500 44'700 44'700

330'300 330'300

88'183.65 88'183.65 80'400 80'400

483'589.69 483'589.69

23'012.99 23'012.99

Seite 8

Gemeinde Aarburg Budget / 24.11.2017 Nummer

Investitionsrechnung Zusammenzug

Investitionsrechnung

ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis

ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoergebnis

Einwohnergemeinde Aarburg

Investitionsrechnung 1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Ausgaben

Budget 2018 Einnahmen

Ausgaben

Budget 2017 Einnahmen

Ausgaben

Rechnung 2016 Einnahmen

5'355'400

3'784'000

2'397'052.43

500'000

85'400

95'000 85'400

95'000

BILDUNG Nettoergebnis

350'000

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis

150'000

VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis

890'000

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis

1'530'000 320'000

1'850'000

799'000

FINANZEN Nettoergebnis

1'850'000 1'655'400

3'505'400

600'000 2'584'000

350'000 150'000 890'000

1'840'000 90'000 360'000

1'840'000

508'751.45

90'000

Gemeinde Aarburg Budget / 24.11.2017 Investitionsrechnung

Ausgaben

5'355'400

3'784'000

2'397'052.43

Allgemeine Dienste Nettoergebnis

500'000

029

Verwaltungsliegenschaften, übriges Nettoergebnis

500'000

0290 5030.01

Verwaltungsliegenschaften, übriges Materiallager Werkhof Budgetkredit Arbeitsplatzsituation Rathaus Budgetkredit Neumöblierung Arbeitsplätze Budgetkredit

500'000 250'000

600'000 199'000

729'391.55

553'801.38 175'590.17

3'184'000

575'301.38 1'246'449.67

1'821'751.05

2'397'052.43

500'000 500'000 500'000

80'000 85'400

Feuerwehr Nettoergebnis

85'400

150

Feuerwehr Nettoergebnis

85'400

1500 5040.01

Feuerwehr Sanierung Heizungsanlage Feuerwehrmagazin Budgetkredit Brandschutzausrüstung Budgetkredit

85'400

BILDUNG

Rechnung 2016

170'000

ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoergebnis

Budget 2017 Einnahmen

500'000

5060.01

Seite 1

Ausgaben

ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis

5060.02

Budget 2018 Einnahmen

5040.04

Einwohnergemeinde

Ausgaben

Investitionsrechnung

21'500.00 562'108.05

360'000

1.1.2018 - 31.12.2018

583'608.05

Einwohnergemeinde Aarburg

Investitionsrechnung

95'000 85'400 85'400 85'400

95'000 95'000 95'000

95'000 95'000

85'400 350'000 72

1'840'000

508'751.45 Seite 1

Gemeinde Aarburg Budget / 24.11.2017 Investitionsrechnung Nettoergebnis

1.1.2018 - 31.12.2018 Ausgaben

Obligatorische Schule Nettoergebnis

350'000

217

Schulliegenschaften Nettoergebnis

350'000

2170 5040.04

Schulliegenschaften Sanierung Heizzentrale Schulanlage Paradiesli Budgetkredit Erweiterung Sereal-Trakt Schulanlage Paradiesli GV 27.11.15 / CHF 2'190'000 Energetische Sanierung Kiga Alte Zofingerstrasse, Lerchmatt, Rotel GV 17.06.16 / CHF 715'000 Sanierung TH Höhe GV 24.11.17 / CHF 1'500'000

350'000 200'000

5040.05 5040.06 5040.07

Budget 2018 Einnahmen 350'000 350'000 350'000

Einwohnergemeinde Ausgaben 1'840'000 1'840'000

Budget 2017 Einnahmen 1'840'000 1'840'000 1'840'000

Ausgaben 508'751.45 496'001.45

1'840'000 135'000

496'001.45 217'378.95

990'000

278'622.50

Obligatorische Schule, übriges Nettoergebnis

12'750.00

2191 5060.01

Volksschule Sonstiges Informatik Schule Budgetkredit

12'750.00 12'750.00

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis

150'000

Sport und Freizeit Nettoergebnis

150'000

341

Sport Nettoergebnis

150'000

3411

Schwimmbad

150'000

150'000 150'000

90'000 90'000

Budget / 24.11.2017 Investitionsrechnung

Einwohnergemeinde Aarburg

Investitionsrechnung 1.1.2018 - 31.12.2018 Ausgaben 150'000

Budget 2018 Einnahmen

Einwohnergemeinde Ausgaben

508'751.45

5290.01

Planungskredit Sanierung Badi GV 24.11.17 / CHF 100'000

508'751.45

342

Freizeit Nettoergebnis

90'000

496'001.45

3420 5030.01

Freizeit Sanierung Gestaltung Alter Friedhof Budgetkredit

90'000 90'000

VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis

890'000

Strassenverkehr Nettoergebnis

890'000

613

Kantonsstrassen, übrige Nettoergebnis

320'000

6130 5010.04

Kantonsstrassen, übrige Sanierung und Aufwertung Bahnhofstrasse OB GV 23.11.12 / CHF 210'000 Strassenlärmsanierung Oltnerstrasse/Bernstrasse Dekretsbeitrag / CHF 685'000 Sanierung und Aufwertung Bahnhofstrasse GV 23.11.12 / CHF 1'470'000 Wiggertalstrasse 2. Abschnitt Oftringen Dekretsbeitrag / CHF 807'000 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten

320'000 100'000

615

Gemeindestrassen Nettoergebnis

570'000

6150 5010.01

Gemeindestrassen Allgemeine Strassensanierungen Budgetkredit

570'000 100'000

150'000

219

Gemeinde Aarburg

Rechnung 2016

715'000

Einwohnergemeinde Aarburg

Investitionsrechnung

12'750.00

5610.01 5610.03 5610.04

90'000

6370.01

90'000

150'000

Seite 2

890'000 890'000 320'000

360'000

Budget 2017 Einnahmen

Ausgaben

Rechnung 2016

90'000

583'608.05

21'500.00 562'108.05

583'608.05

21'500.00 562'108.05

329'776.90

21'500.00 308'276.90

260'000

329'776.90 15'886.90

21'500.00

80'000

47'000.00

360'000 260'000

360'000 360'000 260'000

128'493.30 220'000

180'000

138'396.70 21'500.00

570'000

100'000 100'000 100'000

100'000

253'831.15

253'831.15 95'390.50 Seite 3

Gemeinde Aarburg Budget / 24.11.2017 Investitionsrechnung 5010.03 5010.04 5010.07 5010.08

Sanierung Grabenstrasse GV 14.06.13 / CHF 300'000 Sanierung Frohburgstrasse 2. Etappe GV 21.11.14 / CHF 690'000 Gewerbeerschliessung Sonnmatt-& Grubenstrasse GV 24.11.17 / CHF 450'000 Sanierung Tunnelweg GV 16.06.17 / CHF 200'000

1.1.2018 - 31.12.2018 Ausgaben

Budget 2018 Einnahmen

Einwohnergemeinde Ausgaben

Budget 2017 Einnahmen

Ausgaben 52'530.15

320'000 150'000

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis

1'530'000 320'000

1'850'000

799'000

600'000 199'000

729'391.55

553'801.38 175'590.17

Abwasserbeseitigung Nettoergebnis

1'480'000 370'000

1'850'000

724'000

600'000 124'000

495'237.35

448'411.73 46'825.62

720

Abwasserbeseitigung Nettoergebnis

1'480'000 370'000

1'850'000

724'000

600'000 124'000

495'237.35

448'411.73 46'825.62

7201 5020.01

Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] Instandstellung Aareufer Budgetkredit Sanierungen Kanalisation Budgetkredit Kanalisation Sanierung Bahnhofstrasse GV 23.11.12 / CHF 900'000 Kanalisation Sanierung Grabenstrasse GV 14.06.13 / CHF 825'000 Fangkanal PW II GV 21.11.14 / CHF 495'000 Erschliessung Gishalde GV 12.06.15 / CHF 183'013 Schlauchrelining Kloosmattstrasse Budgetkredit Kanalisation Sanierung Gishalde (Einführung Trennsystem) GV 25.11.16 / CHF 1'750'000 Kanalisation Tunnelweg (Teiltrennsystem) GV 16.06.17 / CHF 610'000

1'480'000

1'850'000

724'000

600'000

495'237.35 16'515.00

448'411.73

5032.05 5032.07 5032.09 5032.12 5032.13 5032.14 5032.15

130'000

101'922.10 155'788.75 62'970.45 134'622.50 860.00 22'282.55

890'000

500'000

400'000 75

Budget / 24.11.2017 Investitionsrechnung 5290.01

105'910.50

100'000

Gemeinde Aarburg

Rechnung 2016

5032.01

Einwohnergemeinde Aarburg

Investitionsrechnung

Seite 4

Einwohnergemeinde Aarburg

Investitionsrechnung 1.1.2018 - 31.12.2018 Ausgaben 90'000

Budget 2018 Einnahmen

Einwohnergemeinde Ausgaben 94'000

Budget 2017 Einnahmen

Ausgaben 276.00

Rechnung 2016

6350.01

Entwässerungsplanung GEP 2. Generation GV 22.11.13 / CHF 510'000 IR-Beiträge von privaten Unternehmungen

6370.01

Anschlussgebühren Kanalisation

Abfallwirtschaft Nettoergebnis

75'000

730

Abfallwirtschaft Nettoergebnis

75'000

7302 5033.01

Grüngutentsorgung [Gemeindebetrieb] Unterflursammelstelle Budgetkredit

75'000 75'000

Verbauungen Nettoergebnis

120'150.85

105'389.65 14'761.20

741

Gewässerverbauungen Nettoergebnis

120'150.85

105'389.65 14'761.20

7410 5020.02

120'150.85 120'150.85

105'389.65

6350.01

Gewässerverbauungen Sanierung Stampfibach Budgetkredit IR-Beiträge von privaten Unternehmungen

6370.01

IR-Beiträge von privaten Haushalten

Raumordnung Nettoergebnis

50'000

790

Raumordnung Nettoergebnis

50'000

450'000 1'400'000

600'000

448'411.73

75'000 75'000

100'000.00 5'389.65

50'000 50'000

114'003.35 114'003.35

114'003.35 114'003.35 Seite 5

Gemeinde Aarburg Budget / 24.11.2017 Investitionsrechnung 7900 5290.01 5290.04 5290.05

Raumordnung Stadtaufwertung Budgetkredit Quartierentwicklung Projet Urbain GV 25.11.11 / CHF 640'000 Totalrevision Nutzungsplanung GV xx.06.18 / CHF 250'000

1.1.2018 - 31.12.2018 Ausgaben 50'000

Budget 2018 Einnahmen

Einwohnergemeinde Ausgaben

Budget 2017 Einnahmen

Ausgaben 114'003.35 110'727.65

Rechnung 2016

3'275.70 50'000

Gemeinde Aarburg Budget / 11.09.2017 Nummer

Investitionsrechnung Artengliederung

Budget 2017 Einnahmen

Ausgaben

Rechnung 2016 Einnahmen

INVESTITIONSRECHNUNG

5'355'400

3'784'000

2'397'052.43

Investitionsausgaben

5'355'400

3'784'000

2'397'052.43

Sachanlagen

2'895'400

2'830'000

1'395'458.30

570'000 570'000

100'000 100'000

271'594.65 271'594.65

3'505'400

600'000 2'584'000

3'184'000

575'301.38 1'246'449.67

1'821'751.05

501 5010

Strassen / Verkehrswege Strassen / Verkehrswege

Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis

1'850'000 1'655'400

3'505'400

600'000 2'584'000

3'184'000

575'301.38 1'246'449.67

1'821'751.05

502 5020

Wasserbau Wasserbau

999

Abschluss Nettoergebnis

1'850'000 1'655'400

3'505'400

600'000 2'584'000

3'184'000

575'301.38 1'246'449.67

1'821'751.05

503 5030

Tiefbauten Tiefbauten

9990 5900.00

Abschluss Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt

1'850'000

3'505'400

600'000

3'184'000

575'301.38 126'889.65

1'821'751.05

504 5040

5900.02

Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung

1'850'000

6900.00

Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt

2'025'400

2'385'000

1'326'513.70

6900.02

Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung

1'480'000

724'000

495'237.35

6900.03

Aktivierte Ausgaben Abfallwirtschaft

75'000

Seite 6

Einwohnergemeinde Ausgaben

1'850'000 1'655'400

448'411.73

1.1.2018 - 31.12.2018 Budget 2018 Einnahmen

FINANZEN Nettoergebnis

600'000

Einwohnergemeinde Aarburg

Investitionsrechnung

Ausgaben

Einwohnergemeinde Aarburg

Investitionsrechnung

136'665.85 136'665.85 1'640'000 1'640'000

795'000 795'000

478'446.35 478'446.35

Hochbauten Hochbauten

520'000 520'000

1'935'000 1'935'000

496'001.45 496'001.45

506 5060

Mobilien Mobilien

165'400 165'400

Immaterielle Anlagen

290'000

94'000

114'279.35

529 5290

Übrige immaterielle Anlagen Übrige immaterielle Anlagen

290'000 290'000

94'000 94'000

114'279.35 114'279.35

Eigene Investitionsbeiträge

320'000

260'000

312'013.40

561 5610

IR-Beiträge an den Kanton IR-Beiträge an den Kanton

320'000 320'000

260'000 260'000

312'013.40 312'013.40

Übertrag an Bilanz

1'850'000

600'000

575'301.38

590 5900

Passivierungen Passivierte Einnahmen

1'850'000 1'850'000

600'000 600'000

575'301.38 575'301.38

12'750.00 12'750.00

Seite 1

Gemeinde Aarburg Budget / 11.09.2017

Einwohnergemeinde Aarburg

Investitionsrechnung 1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer

Investitionsrechnung Artengliederung

Investitionseinnahmen

Investitionsbeiträge

635 6350

IR-Beitr. von private Unternehmungen IR-Beiträge von priv. Unternehmungen

637 6370

IR-Beitr. von privaten Haushalte IR-Beiträge von privaten haushalten

1'400'000 1'400'000

Übertrag an Bilanz

690 6900

Aktivierungen Aktivierte Ausgaben

Ausgaben

Budget 2018 Einnahmen 5'355'400 1'850'000

Einwohnergemeinde Ausgaben

Budget 2017 Einnahmen 3'784'000 600'000

Ausgaben

Gemeinde Aarburg Budget / 24.11.2017

Rechnung 2016 Einnahmen 2'397'052.43 575'301.38

Kredite nach Funktionen

Einwohnergemeinde Aarburg

Kreditkontrolle 1.1.2018 - 31.12.2018 Kreditbetrag

Beschluss Instanz & Datum

Mutmassliche Mutmassliche kum. Ausgaben kum. Einnahmen bis 31.12.2017 bis 31.12.2017

Budget 2018 Ausgaben

Einnahmen

Restkredit

Investitionsrechnung

85'400.00

600'000 600'000

475'301.38 475'301.38

ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG

Feuerwehr

85'400.00

3'505'400

3'184'000

1'821'751.05

150

Feuerwehr

85'400.00

3'505'400 3'505'400

3'184'000 3'184'000

1'821'751.05 1'821'751.05

1500 5060.02

Feuerwehr Brandschutzausrüstung Budgetkredit

8'852'513.00

BILDUNG

1'600'000.00

2'780'000.00

Obligatorische Schule

1'600'000.00

2'780'000.00

217

Schulliegenschaften

1'600'000.00

2'780'000.00

2170 5040.05

Schulliegenschaften Erweiterung Sereal-Trakt Schulanlage Paradiesli GV 27.11.15 / CHF 2'190'000

1'600'000.00 1'600'000.00

2'780'000.00 590'000.00

VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

655'041.00

470'000.00

3'252'000.00

Strassenverkehr

655'041.00

470'000.00

3'252'000.00

613

Kantonsstrassen, übrige

325'000.00

320'000.00

2'527'000.00

85'400.00 85'400.00

85'400.00

2'190'000.00

1'535'400.00

Verfügbarer

100'000.00 100'000.00

450'000 450'000

2'652'541.00

Einwohnergemeinde

Seite 1 79

Seite 2

Gemeinde Aarburg Budget / 24.11.2017 Kredite nach Funktionen

1.1.2018 - 31.12.2018 Kreditbetrag

Beschluss Instanz & Datum 6130 5010.04 5610.01 5610.03 5610.04

615

Gemeindestrassen

6150 5010.03

Gemeindestrassen Sanierung Grabenstrasse GV 14.06.13 / CHF 300'000 Sanierung Frohburgstrasse 2. Etappe GV 21.11.14 / CHF 690'000 Erschliessung Gishalde GV 12.06.15 / CHF 315'041 Sanierung Tunnelweg GV 16.06.17 / CHF 200'000

5010.04 5010.06 5010.08

Einwohnergemeinde Aarburg

Kreditkontrolle Mutmassliche Mutmassliche kum. Ausgaben kum. Einnahmen bis 31.12.2017 bis 31.12.2017

Einwohnergemeinde Budget 2018 Ausgaben

Einnahmen

2'527'000.00 210'000.00

685'000.00

50'000.00

100'000.00

535'000.00

1'470'000.00

200'000.00

807'000.00

75'000.00

220'000.00

512'000.00

330'041.00

150'000.00

725'000.00

330'041.00

150'000.00

725'000.00

690'000.00

15'000.00

315'041.00

200'000.00

1'270'000.00

150'000.00

50'000.00

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

397'500.00

980'000.00

2'820'513.00

Abwasserbeseitigung

397'500.00

980'000.00

3'120'513.00

720

Abwasserbeseitigung

397'500.00

980'000.00

3'120'513.00

7201 5032.05

Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] Kanalisation Sanierung Bahnhofstrasse GV 23.11.12 / CHF 900'000 Kanalisation Frohburgstrasse 2. Etappe GV 21.11.14 / CHF 660'000

397'500.00

980'000.00

3'120'513.00 900'000.00

5032.08

660'000.00

25'000.00

Kreditbetrag

5032.12 5032.14 5290.01

Fangkanal PW II GV 21.11.14 / CHF 495'000 Erschliessung Gishalde GV 12.06.15 / CHF 183'013 Kanalisation Sanierung Gishalde (Einführung Trennsystem) GV 25.11.16 / CHF 1'750'000 Entwässerungsplanung GEP 2. Generation GV 22.11.13 / CHF 510'000

Mutmassliche Mutmassliche kum. Ausgaben kum. Einnahmen bis 31.12.2017 bis 31.12.2017

Einwohnergemeinde Budget 2018 Ausgaben

Verfügbarer Einnahmen

Restkredit

495'000.00

4'500.00

490'500.00

183'013.00

-14'987.00

1'750'000.00

50'000.00

890'000.00

810'000.00

510'000.00

120'000.00

90'000.00

300'000.00

635'000.00

Seite 2

1.1.2018 - 31.12.2018

Beschluss Instanz & Datum 5032.09

Einwohnergemeinde Aarburg

Kreditkontrolle

675'000.00

900'000.00

Kredite nach Funktionen

Restkredit

320'000.00

300'000.00

Budget / 24.11.2017

Verfügbarer

325'000.00

210'000.00

Gemeinde Aarburg

Seite 3

AUFGABEN- UND FINANZPLANUNG 2018 – 2027 ZIEL UND ZWECK Mit der Aufgaben- und Finanzplanung werden die Aufgaben und Ausgaben auf die Notwendigkeit und Zweckmässigkeit sowie auf ihre finanziellen Auswirkungen und ihre Tragbarkeit hin geprüft. Die Aufgaben- und Finanzplanung wird für einen Zeitraum von 10 Jahren erstellt. Für die Exekutive ist die Aufgaben- und Finanzplanung ein Planungs- und Führungsinstrument und für die Legislative ein Informationsmittel. Basis für die Erstellung der cher für die Planperiode die grads, des Mittelbedarfs und de die Verschuldung tragbar

Aufgaben- und Finanzplanung bildet der Erfolgsausweis, welEntwicklung des Gesamtergebnisses, des Eigenkapitaldeckungsder Nettoschuld aufzeigt. Ziel ist, dass am Ende der Planperioist und dass der mittelfristige Haushaltsausgleich erreicht wird.

Der Gemeinderat hat folgende Ziele für die Planperiode gesetzt. – Der Steuerfuss soll mit dem neuen Finanz- und Lastenausgleich ab 2018 121% betragen. – Das Investitionsvolumen soll im Schnitt CHF 2.5 Mio. pro Jahr nicht übersteigen. – Die Investitionen sollen zu mindestens 100% (Selbstfinanzierungsgrad) finanziert werden.

ERGEBNISSE Der Finanzplan rechnet ab 2019 mit einem Steuerfuss von 121%, mit einer Zuwachsrate von 0.5% beim Personalaufwand, 1% beim Sach- und übriger Betriebsaufwand sowie 0.8% beim Transferaufwand. Der Zinssatz zur Bestimmung des Zinsaufwandes auf der Basis der Nettoschuld ist mit durchschnittlich 1.9% eingerechnet. JAHR Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit Ergebnis aus Finanzierung Operatives Ergebnis

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

625

436

581

651

680

866

631

583

359

264

718

483

629

710

727

901

663

620

398

345

EIGENKAPITALDECKUNGSGRAD Der Eigenkapitaldeckungsgrad zeigt, welche frei verfügbaren Reserven zur Deckung allfälliger Defizite bestehen. Ein Eigenkapitaldeckungsgrad von über 100% weist auf einen hohen Reservebestand hin. Der Deckungsgrad muss mindestens 30% betragen. JAHR

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Relevantes Eigenkapital

66‘552

67‘035

67‘664

68‘374

69‘101

70‘002

70‘665

71‘285

71‘683

72‘028

Mindestkapitalisierung 30%

8‘800

8‘600

8‘842

8‘887

8‘943

9‘022

9‘052

9‘170

9‘206

9‘305

Eigenkapitaldeckungsgrad

227%

234%

230%

231%

232%

233%

234%

233%

234%

232%

JAHR

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Nettoinvestitionen

-1‘805

-3‘568

-2‘620

-2‘530

-2‘550

-2‘600

-2‘550

-2‘500

-2‘520

Selbstfinanzierung

2‘678

2‘827

2‘943

3‘078

3‘091

3‘206

3‘100

3‘033

2‘878

2‘846

Finanzierungsergebnis Selbstfinanzierungsgrad

873

-741

323

548

541

656

500

483

378

326

148%

79%

112%

122%

121%

126%

119%

115%

113%

Beurteilungskriterien / Werte Die Selbstfinanzierung zeigt auf, welcher Anteil der Nettoinvestitionen aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. Längerfristig sollte ein Selbstfinanzierungsgrad von 100% angestrebt werden. Der Anteil sollte nicht unter 50% betragen. Beurteilung Der durchschnittliche Selbstfinanzierungsgrad in der Planungsperiode 2018 – 2027 liegt bei 117%. Der Finanzierungsüberschuss dient zur Schuldenabbau. SCHULDEN Die Nettoschuld pro Einwohner darf die Grenze von CHF 3‘500 nicht übersteigen. Ab 2018 muss die Nettoschuld abgebaut werden. Das Ziel, welches sich der Gemeinderat gesetzt hat, kann ab 2018 erfüllt werden. Dies aufgrund der begrenzten Investitionsvolumen und der Selbstfinanzierung. JAHR

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Nettoschuld

26‘513

27‘255

26‘933

26‘386

25‘846

25‘191

24‘692

24‘210

23‘833

23‘508

3‘377

3‘245

3‘161

3‘054

2‘950

2‘837

2‘765

2‘705

2‘654

2‘612

Nettoschuld / EW

– Kein Wachstum beim operativen Aufwand gegenüber Rechnung 2016. – Abbau der Nettoschuld ab 2017.

INVESTITIONSPROGRAMM Das Investitionsprogramm 2018 – 2027 rechnet mit einer Investitionssumme von rund CHF 26 Mio., was einem Durchschnittsvolumen von CHF 2.6 Mio. pro Jahr entspricht. Die geplanten Investitionen sind hauptsächlich im Bereich Hochbau zu finden.

Beurteilungskriterien / Werte Die Nettoschuld pro Einwohner wird als Massstab für die Verschuldung angewendet. Eine Pro-Kopf-Verschuldung bis CHF 2‘500 wird als tragbar eingestuft. Beurteilung Mittelfristig kann der hohe Wert von 2018 mit genügender Selbstfinanzierung in der Planperiode 2018 – 2027 gesenkt werden.

Gemeinde Aarburg Rathaus, StĂ¤dtchen 37 4663 Aarburg 062 787 14 20 info@aarburg.ch www.aarburg.ch