Estudo sobre arrecadação – Parque Mutirama e Zoológico
Tabela 1 – Quantidade de dias avaliados para arrecadação no Mutirama.
Ano 2014 2015 2016 2017 Total
Jan 26 26 21 23 96
Fev 19 18 18 18 73
Mar 21 17 15 17 70
Abr 19 17 16 17 69
Mai 22 19 19 9 69
Jun 20 17 16 6 59
Jul 27 28 27 22 104
Ago 22 18 15
Set 20 17 17
Out 21 20 19
Nov 22 18 15
Dez 16 22 19
55
54
60
55
57
Total 255 237 217 112 821
Tabela 2 – Quantidade de dias avaliados para arrecadação no Zoológico.
Ano 2015 2016 2017 Total
Jan
Fev
Mar
Abr
23 16 39
19 23 42
17 26 43
21 25 46
Mai 1 21 15 37
Jun 22
Jul 26 26
Ago 26 20
Set 26 21
Out 23 21
Nov 20 20
Dez 20 23
22
52
46
47
44
40
43
Total 142 254 105 501
Estudo sobre arrecadação – Parque Mutirama e Zoológico Mutirama – Finais de semana Figura 3 – Arrecadação média diária nos finais de semana por gestor.
Tabela 3 – Resumo da arrecadação diária por gestor nos finais de semana. Gestor Anterior(Antes de 16/05/2015) Sebastião(Entre 16/05/2015 a 30/04/2016) Dário(Entre 01/05/2016 a 31/12/2016) Vago_Inter(Entre 01/01/2017 a 12/01/2017) Alexandre(Entre 13/01/2017 a 31/07/2017) Geral
R$ R$ R$ R$ R$ R$
Média Dias Maior Menor Desvio Padrão 10.472,57 128 R$ 29.775,00 R$ 320,00 6678,464 11.137,91 92 R$ 29.672,00 R$ 1.376,00 6329,396 6.624,69 58 R$ 20.608,00 R$ 1.760,00 3778,098 11.874,67 3 R$ 18.552,00 R$ 3.016,00 7994,403 13.256,65 37 R$ 29.856,00 R$ 5.624,00 6120,376 10.300,41 318 R$ 29.856,00 R$ 320,00 6350,122
CV 63,8% 56,8% 57,0% 67,3% 46,2% 61,6%
R$ R$ R$ R$ R$ R$
Amp. 29.455,00 28.296,00 18.848,00 15.536,00 24.232,00 29.536,00
Estudo sobre arrecadação – Parque Mutirama e Zoológico Tabela 4 – Simulação de diferença considerando média diária de R$15.000,00. Gestor Anterior(Antes de 16/05/2015) Sebastião(Entre 16/05/2015 a 30/04/2016) Dário(Entre 01/05/2016 a 31/12/2016) Vago_Inter(Entre 01/01/2017 a 12/01/2017) Alexandre(Entre 13/01/2017 a 31/07/2017) Média Geral
Média Geral Dias R$ 10.472,57 128 R$ 11.137,91 92 R$ 6.624,69 58 R$ 11.874,67 3 R$ 13.256,65 37 R$ 10.300,41 318
Total Declarado R$ 1.340.489,00 R$ 1.024.688,00 R$ 384.232,00 R$ 35.624,00 R$ 490.496,00 R$ 3.275.529,00
Média Diária de R$15000,00 Total Estimado Diferença p/ Declarado R$ 1.920.000,00 R$ 579.511,00 R$ 1.380.000,00 R$ 355.312,00 R$ 870.000,00 R$ 485.768,00 R$ 45.000,00 R$ 9.376,00 R$ 555.000,00 R$ 64.504,00 R$ 4.770.000,00 R$ 1.494.471,00
% Diferença 43,23% 34,68% 126,43% 26,32% 13,15% 45,63%
Tabela 5 – Simulação de diferença considerando média diária de R$20.000,00. Gestor Anterior(Antes de 16/05/2015) Sebastião(Entre 16/05/2015 a 30/04/2016) Dário(Entre 01/05/2016 a 31/12/2016) Vago_Inter(Entre 01/01/2017 a 12/01/2017) Alexandre(Entre 13/01/2017 a 31/07/2017) Média Geral
Média Diária de R$20000,00 Média Geral Dias Total Declarado Total Estimado Diferença p/ Declarado R$ 10.472,57 128 R$ 1.340.489,00 R$ 2.560.000,00 R$ 1.219.511,00 R$ 11.137,91 92 R$ 1.024.688,00 R$ 1.840.000,00 R$ 815.312,00 R$ 6.624,69 58 R$ 384.232,00 R$ 1.160.000,00 R$ 775.768,00 R$ 11.874,67 3 R$ 35.624,00 R$ 60.000,00 R$ 24.376,00 R$ 13.256,65 37 R$ 490.496,00 R$ 740.000,00 R$ 249.504,00 R$ 10.300,41 318 R$ 3.275.529,00 R$ 6.360.000,00 R$ 3.084.471,00
% Diferença 90,98% 79,57% 201,90% 68,43% 50,87% 94,17%
Tabela 6 – Simulação de diferença considerando média diária de R$25.000,00. Gestor Anterior(Antes de 16/05/2015) Sebastião(Entre 16/05/2015 a 30/04/2016) Dário(Entre 01/05/2016 a 31/12/2016) Vago_Inter(Entre 01/01/2017 a 12/01/2017) Alexandre(Entre 13/01/2017 a 31/07/2017) Média Geral
Média Geral R$ 10.472,57 R$ 11.137,91 R$ 6.624,69 R$ 11.874,67 R$ 13.256,65 R$ 10.300,41
Dias 128 92 58 3 37 318
Média Diária de R$25000,00 Total Declarado Total Estimado Diferença p/ Declarado % Diferença R$ 1.340.489,00 R$ 3.200.000,00 R$ 1.859.511,00 138,72% R$ 1.024.688,00 R$ 2.300.000,00 R$ 1.275.312,00 124,46% R$ 384.232,00 R$ 1.450.000,00 R$ 1.065.768,00 277,38% R$ 35.624,00 R$ 75.000,00 R$ 39.376,00 110,53% R$ 490.496,00 R$ 925.000,00 R$ 434.504,00 88,58% R$ 3.275.529,00 R$ 7.950.000,00 R$ 4.674.471,00 142,71%
Estudo sobre arrecadação – Parque Mutirama e Zoológico Mutirama – Meio de semana Figura 4 – Arrecadação Média Diária no meio de semana por gestor.
Tabela 7 – Resumo da arrecadação diária por gestor no meio de semana. Gestor Anterior(Antes de 16/05/2015)
R$
Média Dias Maior Menor Desvio Padrão 3.280,48 183 R$ 27.280,00 R$ 304,00 4390,108
Sebastião(Entre 16/05/2015 a 30/04/2016) Dário(Entre 01/05/2016 a 31/12/2016) Vago_Inter(Entre 01/01/2017 a 12/01/2017) Alexandre(Entre 13/01/2017 a 31/07/2017)
R$ R$ R$ R$
3.163,08 2.364,98 6.114,29 3.446,15
Geral
R$
3.176,13
96 61 7 41 388
R$ R$ R$ R$
25.016,00 40.104,00 10.120,00 12.292,00
R$ R$ R$ R$
472,00 264,00 3.224,00 1.248,00
3529,043 5118,246 2852,897 3015,815
R$ 40.104,00 R$
264,00
4185,872
CV Amp. 133,83% R$ 26.976,00 111,57% 216,42% 46,66% 87,51% 131,79%
R$ 24.544,00 R$ 39.840,00 R$ 6.896,00 R$ 11.044,00 R$ 39.840,00
Estudo sobre arrecadação – Parque Mutirama e Zoológico Tabela 8 – Simulação de diferença considerando % diferença - média diária de R$15.000,00. Gestor Anterior(Antes de 16/05/2015) Sebastião(Entre 16/05/2015 a 30/04/2016) Dário(Entre 01/05/2016 a 31/12/2016) Vago_Inter(Entre 01/01/2017 a 12/01/2017) Alexandre(Entre 13/01/2017 a 31/07/2017)
Média Geral Total Total Declarado R$ 3.280,48 183 R$ 600.327,00 R$ 3.163,08 96 R$ 303.656,00 R$ 2.364,98 61 R$ 144.264,00 R$ 6.114,29 7 R$ 42.800,00 R$ 3.446,15 41 R$ 141.292,00
% Diferença - Média Diária de R$15000,00 Total Estimado Diferença p/ Declarado % Diferença R$ 859.856,25 R$ 259.529,25 43,23% R$ 408.949,14 R$ 105.293,14 34,68% R$ 326.650,77 R$ 182.386,77 126,43% R$ 54.064,68 R$ 11.264,68 26,32% R$ 159.872,99 R$ 18.580,99 13,15%
Média Geral
R$
R$ 1.809.393,82
3.176,13 388 R$
1.232.339,00
R$
577.054,82
46,83%
Tabela 9 – Simulação de diferença considerando % diferença - média diária de R$20.000,00 Gestor Anterior(Antes de 16/05/2015) Sebastião(Entre 16/05/2015 a 30/04/2016) Dário(Entre 01/05/2016 a 31/12/2016) Vago_Inter(Entre 01/01/2017 a 12/01/2017) Alexandre(Entre 13/01/2017 a 31/07/2017) Média Geral
Média Geral Total Total Declarado R$ 3.280,48 183 R$ 600.327,00 R$ 3.163,08 96 R$ 303.656,00 R$ 2.364,98 61 R$ 144.264,00 R$ 6.114,29 7 R$ 42.800,00 R$ 3.446,15 41 R$ 141.292,00 R$ 3.176,13 388 R$ 1.232.339,00
% Diferença - Média Diária de R$20000,00 Total Estimado Diferença p/ Declarado % Diferença R$ 1.146.475,00 R$ 546.148,00 90,98% R$ 545.265,52 R$ 241.609,52 79,57% R$ 435.534,36 R$ 291.270,36 201,90% R$ 72.086,23 R$ 29.286,23 68,43% R$ 213.163,98 R$ 71.871,98 50,87% R$ 2.412.525,10 R$ 1.180.186,10 95,77%
Tabela 10 – Simulação de diferença considerando % Diferença - média diária de R$25.000,00 % Diferença - Média Diária de R$25000,00 Gestor Anterior(Antes de 16/05/2015) Sebastião(Entre 16/05/2015 a 30/04/2016) Dário(Entre 01/05/2016 a 31/12/2016) Vago_Inter(Entre 01/01/2017 a 12/01/2017) Alexandre(Entre 13/01/2017 a 31/07/2017) Média Geral
Média Geral Total Total Declarado R$ 3.280,48 183 R$ 600.327,00 R$ 3.163,08 96 R$ 303.656,00 R$ 2.364,98 61 R$ 144.264,00 R$ 6.114,29 7 R$ 42.800,00 R$ 3.446,15 41 R$ 141.292,00 R$ 3.176,13 388 R$ 1.232.339,00
Total Estimado Diferença p/ Declarado % Diferença R$ 1.433.093,74 R$ 832.766,74 138,72% R$ 681.581,91 R$ 377.925,91 124,46% R$ 544.417,96 R$ 400.153,96 277,38% R$ 90.107,79 R$ 47.307,79 110,53% R$ 266.454,98 R$ 125.162,98 88,58% R$ 3.015.656,37 R$ 1.783.317,37 144,71%
Estudo sobre arrecadação – Parque Mutirama e Zoológico Mutirama – Feriado (Segunda-feira) Figura 5 – Arrecadação média diária nos feriados (segunda-feira) por gestor.
Tabela 11 – Resumo da arrecadação diária por gestor nos feriados (segunda-feira). Gestor Anterior(Antes de 16/05/2015)
Média Dias Maior R$ 10.572,00 4 R$ 18.000,00
Sebastião(Entre 16/05/2015 a 30/04/2016) Dário(Entre 01/05/2016 a 31/12/2016) Vago_Inter(Entre 01/01/2017 a 12/01/2017) Alexandre(Entre 13/01/2017 a 31/07/2017) Geral
R$ 15.680,00 R$ 15.016,00
4 1
R$ 33.432,00 R$ 1.576,00 R$ 15.016,00 R$ 15.016,00
R$ 9.988,00 R$ 12.727,27
2 11
R$ 10.016,00 R$ 33.432,00
R$
R$ R$
Menor Desvio Padrão 5.688,00 5236,567
9.960,00 1.576,00
CV 49,53%
Amp. R$ 12.312,00
14185,174
90,47% 0,00%
39,598 8715,645
0,40% 68,48%
R$ 31.856,00 R$ R$ R$ 56,00 R$ 31.856,00
Estudo sobre arrecadação – Parque Mutirama e Zoológico Mutirama – Feriado (Segunda-feira) Tabela 12 – Simulação de diferença considerando média diária de R$15.000,00. Gestor Anterior(Antes de 16/05/2015) Sebastião(Entre 16/05/2015 a 30/04/2016) Dário(Entre 01/05/2016 a 31/12/2016) Vago_Inter(Entre 01/01/2017 a 12/01/2017) Alexandre(Entre 13/01/2017 a 31/07/2017)
Média Geral R$ 10.572,00 R$ 15.680,00 R$ 15.016,00 R$
9.988,00
2
R$
19.976,00
Média Geral
R$
12.727,27
11
R$
140.000,00
Total 4 4 1
Total Declarado R$ 42.288,00 R$ 62.720,00 R$ 15.016,00
Média Diária de R$15000,00 Total Estimado Diferença p/ Declarado % Diferença R$ 60.000,00 R$ 17.712,00 41,88% R$ 60.000,00 -R$ 2.720,00 -4,34% R$ 15.000,00 -R$ 16,00 -0,11% R$ 0,00 R$ 30.000,00 R$ 10.024,00 50,18% R$ 165.000,00
R$
25.000,00
17,86%
Tabela 13 – Simulação de diferença considerando média diária de R$20.000,00. Gestor Anterior(Antes de 16/05/2015) Sebastião(Entre 16/05/2015 a 30/04/2016) Dário(Entre 01/05/2016 a 31/12/2016) Vago_Inter(Entre 01/01/2017 a 12/01/2017) Alexandre(Entre 13/01/2017 a 31/07/2017) Média Geral
Média Geral R$ 10.572,00 R$ 15.680,00 R$ 15.016,00 R$ R$
9.988,00 12.727,27
Total 4 4 1 2 11
Média Diária de R$20000,00 Total Declarado Total Estimado Diferença p/ Declarado % Diferença R$ 42.288,00 R$ 80.000,00 R$ 37.712,00 89,18% R$ 62.720,00 R$ 80.000,00 R$ 17.280,00 27,55% R$ 15.016,00 R$ 20.000,00 R$ 4.984,00 33,19% R$ R$ 19.976,00 R$ 40.000,00 R$ 20.024,00 100,24% R$ 140.000,00 R$ 220.000,00 R$ 80.000,00 57,14%
Tabela 14 – Simulação de diferença considerando média diária de R$25.000,00. Média Diária de R$25000,00 Gestor Anterior(Antes de 16/05/2015) Sebastião(Entre 16/05/2015 a 30/04/2016) Dário(Entre 01/05/2016 a 31/12/2016) Vago_Inter(Entre 01/01/2017 a 12/01/2017) Alexandre(Entre 13/01/2017 a 31/07/2017) Média Geral
Média Geral R$ 10.572,00 R$ 15.680,00 R$ 15.016,00 R$ R$
9.988,00 12.727,27
Total 4 4 1 2 11
Total Declarado Total Estimado R$ 42.288,00 R$ 100.000,00 R$ 62.720,00 R$ 100.000,00 R$ 15.016,00 R$ 25.000,00 R$ R$ 19.976,00 R$ 50.000,00 R$ 140.000,00 R$ 275.000,00
Diferença p/ Declarado % Diferença R$ 57.712,00 136,47% R$ 37.280,00 59,44% R$ 9.984,00 66,49% R$ R$
30.024,00 135.000,00
150,30% 96,43%
Estudo sobre arrecadação – Parque Mutirama e Zoológico Mutirama – Julho
Figura 6 – Arrecadação média diária em julho por gestor.
Tabela 15 – Resumo da arrecadação diária por gestor em julho. Gestor Anterior(Antes de 16/05/2015) Sebastião(Entre 16/05/2015 a 30/04/2016) Dário(Entre 01/05/2016 a 31/12/2016) Vago_Inter(Entre 01/01/2017 a 12/01/2017) Alexandre(Entre 13/01/2017 a 31/07/2017) Geral
Média Dias Maior Menor Desvio Padrão R$ 7.030,52 27 R$ 16.480,00 R$ 904,00 3718,334143 R$ 22.912,00 28 R$ 42.712,00 R$ 1.848,00 10242,9866 R$ 8.110,52 27 R$ 40.256,00 R$ 888,00 8741,697223
CV 52,9% 44,7% 107,8%
R$ 43.423,05 R$ 19.285,11
51,5% 97,4%
22 104
R$ 88.371,00 R$ R$ 88.371,00 R$
5.024,00 888,00
22374,60061 18774,30214
R$ R$ R$ R$ R$ R$
Amp. 15.576,00 40.864,00 39.368,00 83.347,00 87.483,00
Estudo sobre arrecadação – Parque Mutirama e Zoológico Mutirama – Julho
Tabela 16 – Simulação de diferença considerando média diária de R$45.000,00. Gestor Anterior(Antes de 16/05/2015) Sebastião(Entre 16/05/2015 a 30/04/2016) Dário(Entre 01/05/2016 a 31/12/2016) Vago_Inter(Entre 01/01/2017 a 12/01/2017) Alexandre(Entre 13/01/2017 a 31/07/2017) Média Geral
Média Geral Total Total Declarado R$ 7.030,52 27 R$ 189.824,00 R$ 22.912,00 28 R$ 641.536,00 R$ 8.110,52 27 R$ 218.984,00 R$ 0 R$ R$ 43.423,05 22 R$ 955.307,00 R$ 19.285,11 104 R$ 2.005.651,00
Média Diária de R$45000,00 Total Estimado Diferença p/ Declarado R$ 1.215.000,00 R$ 1.025.176,00 R$ 1.260.000,00 R$ 618.464,00 R$ 1.215.000,00 R$ 996.016,00 R$ 0,00 R$ R$ 990.000,00 R$ 34.693,00 R$ 4.680.000,00 R$ 2.674.349,00
% Diferença 540,07% 96,40% 454,84% 3,63% 133,34%
Tabela 17 – Simulação de diferença considerando média diária de R$50.000,00. Gestor Anterior(Antes de 16/05/2015) Sebastião(Entre 16/05/2015 a 30/04/2016) Dário(Entre 01/05/2016 a 31/12/2016) Vago_Inter(Entre 01/01/2017 a 12/01/2017) Alexandre(Entre 13/01/2017 a 31/07/2017) Média Geral
Média Diária de R$50000,00 Média Geral Total Total Declarado Total Estimado Diferença p/ Declarado R$ 7.030,52 27 R$ 189.824,00 R$ 1.350.000,00 R$ 1.349.994,82 R$ 22.912,00 28 R$ 641.536,00 R$ 1.400.000,00 R$ 1.399.999,10 R$ 8.110,52 27 R$ 218.984,00 R$ 1.350.000,00 R$ 1.349.995,65 R$ 0 R$ R$ R$ R$ 43.423,05 22 R$ 955.307,00 R$ 1.100.000,00 R$ 1.100.000,00 R$ 19.285,11 104 R$ 2.005.651,00 R$ 5.200.000,00 R$ 5.199.998,75
% Diferença 711,18% 218,23% 616,48% 115,15% 259,27%
Tabela 18 – Simulação de diferença considerando média diária de R$60.000,00. Gestor Anterior(Antes de 16/05/2015) Sebastião(Entre 16/05/2015 a 30/04/2016) Dário(Entre 01/05/2016 a 31/12/2016) Vago_Inter(Entre 01/01/2017 a 12/01/2017) Alexandre(Entre 13/01/2017 a 31/07/2017) Média Geral
Média Diária de R$60000,00 Média Geral Total Total Declarado Total Estimado Diferença p/ Declarado % Diferença R$ 7.030,52 27 R$ 189.824,00 R$ 1.620.000,00 R$ 1.430.176,00 753,42% R$ 22.912,00 28 R$ 641.536,00 R$ 1.680.000,00 R$ 1.038.464,00 161,87% R$ 8.110,52 27 R$ 218.984,00 R$ 1.620.000,00 R$ 1.401.016,00 639,78% R$ 0 R$ R$ R$ R$ 43.423,05 22 R$ 955.307,00 R$ 1.320.000,00 R$ 364.693,00 38,18% R$ 19.285,11 104 R$ 2.005.651,00 R$ 6.240.000,00 R$ 4.234.349,00 211,12%
Estudo sobre arrecadação – Parque Mutirama e Zoológico Mutirama – Resumo
Tabela 19 – Soma de totais declarados e simulados para Mutirama.
Gestor Anterior(Antes de 16/05/2015) Sebastião(Entre 16/05/2015 a 30/04/2016) Dário(Entre 01/05/2016 a 31/12/2016) Vago_Inter(Entre 01/01/2017 a 12/01/2017) Alexandre(Entre 13/01/2017 a 31/07/2017) Média Geral
R$ R$ R$ R$ R$ R$
Média Dias Total 6.353,59 342 R$ 9.239,09 220 R$ 5.187,05 147 R$ 7.842,40 10 R$ 15.755,60 102 R$ 8.104,16 821 R$
Declarado 2.172.928,00 2.032.600,00 762.496,00 78.424,00 1.607.071,00 6.653.519,00
Total 1ª condição simulada Valor Total Estimado Diferença p/ Declarado R$ 4.054.856,25 R$ 1.881.928,25 R$ 3.108.949,14 R$ 1.076.349,14 R$ 2.426.650,77 R$ 1.664.154,77 R$ 99.064,68 R$ 20.640,68 R$ 1.734.872,99 R$ 127.801,99 R$ 11.424.393,82 R$ 4.770.874,82
Total 2ª condição simulada Valor Total Estimado Diferença p/ Declarado R$ 5.136.475,00 R$ 3.153.365,82 R$ 3.865.265,52 R$ 2.474.200,63 R$ 2.965.534,36 R$ 2.422.018,01 R$ 132.086,23 R$ 53.662,23 R$ 2.093.163,98 R$ 1.441.399,98 R$ 14.192.525,10 R$ 9.544.655,85
Total 3ª condição simulada Valor Total Estimado Diferença p/ Declarado R$ 6.353.093,74 R$ 4.180.165,74 R$ 4.761.581,91 R$ 2.728.981,91 R$ 3.639.417,96 R$ 2.876.921,96 R$ 165.107,79 R$ 86.683,79 R$ 2.561.454,98 R$ 954.383,98 R$ 17.480.656,37 R$ 10.827.137,37
Estudo sobre arrecadação – Parque Mutirama e Zoológico Zoológico – Final de semana Figura 7 – Arrecadação média diária nos finais de semana por gestor.
Tabela 20 – Resumo da arrecadação diária por gestor nos finais de semana. Gestor Sebastião(Entre 16/05/2015 a 30/04/2016) Dário(Entre 01/05/2016 a 31/12/2016) Vago_Inter(Entre 01/01/2017 a 12/01/2017) Alexandre(Entre 13/01/2017 a 31/07/2017) Total Geral
R$ R$ R$ R$ R$
Média 7.077,45 2.334,91 803,33 5.035,29 4.940,26
Dias 75 58 3 34 170
Maior Menor Desvio Padrão R$ 21.737,50 R$ 1.144,00 4262,910109 R$ 6.122,50 R$ 410,00 1459,391468 R$ 1.017,50 R$ 520,00 255,8604763 R$ 11.862,50 R$ 1.067,50 3281,665537 R$ 21.737,50 R$ 410,00 3929,548587
CV 60,2% 62,5% 31,8% 65,2% 79,5%
Amp. R$ 20.593,50 R$ 5.712,50 R$ 497,50 R$ 10.795,00 R$ 21.327,50
Estudo sobre arrecadação – Parque Mutirama e Zoológico Zoológico – Final de semana Tabela 21 – Simulação de diferença considerando % diferença do Mutirama - média diária de R$15.000,00. Gestor Sebastião(Entre 16/05/2015 a 30/04/2016) Dário(Entre 01/05/2016 a 31/12/2016) Vago_Inter(Entre 01/01/2017 a 12/01/2017) Alexandre(Entre 13/01/2017 a 31/07/2017) Média Geral
Média Geral R$ 7.077,45 R$ 2.334,91 R$ 803,33 R$ 5.035,29 R$ 4.940,26
Dias 75 58 3 34 170
% Diferença - Média Diária de R$15000,00 Total Declarado Total Estimado Diferença p/ Declarado % Diferença R$ 530.808,70 R$ 714.867,36 R$ 184.058,66 34,68% R$ 135.425,00 R$ 306.637,01 R$ 171.212,01 126,43% R$ 2.410,00 R$ 3.044,30 R$ 634,30 26,32% R$ 171.200,00 R$ 193.714,12 R$ 22.514,12 13,15% R$ 839.843,70 R$ 1.218.262,78 R$ 378.419,08 45,06%
Tabela 22 – Simulação de diferença considerando % diferença do Mutirama - média diária de R$20.000,00 % Diferença - Média Diária de R$20000,00 Gestor Sebastião(Entre 16/05/2015 a 30/04/2016) Dário(Entre 01/05/2016 a 31/12/2016) Vago_Inter(Entre 01/01/2017 a 12/01/2017) Alexandre(Entre 13/01/2017 a 31/07/2017) Média Geral
Média Geral
Dias
Total Declarado
R$ R$ R$ R$ R$
75 58 3 34 170
R$ R$ R$ R$ R$
7.077,45 2.334,91 803,33 5.035,29 4.940,26
Total Estimado
530.808,70 R$ 135.425,00 R$ 2.410,00 R$ 171.200,00 R$ 839.843,70 R$
Diferença p/ Declarado
953.156,48 R$ 408.849,34 R$ 4.059,06 R$ 258.285,49 R$ 1.624.350,37 R$
422.347,78 273.424,34 1.649,06 87.085,49 784.506,67
% Diferença 79,57% 201,90% 68,43% 50,87% 93,41%
Tabela 23 – Simulação de diferença considerando % diferença do Mutirama - média diária de R$25.000,00 Gestor Sebastião(Entre 16/05/2015 a 30/04/2016) Dário(Entre 01/05/2016 a 31/12/2016) Vago_Inter(Entre 01/01/2017 a 12/01/2017) Alexandre(Entre 13/01/2017 a 31/07/2017) Média Geral
Média Geral
Dias
Total Declarado
R$ R$ R$ R$ R$
75 58 3 34 170
R$ R$ R$ R$ R$
7.077,45 2.334,91 803,33 5.035,29 4.940,26
% Diferença - Média Diária de R$25000,00 Total Estimado Diferença p/ Declarado % Diferença
530.808,70 R$ 135.425,00 R$ 2.410,00 R$ 171.200,00 R$ 839.843,70 R$
1.191.445,60 R$ 511.061,68 R$ 5.073,83 R$ 322.856,86 R$ 2.030.437,97 R$
660.636,90 375.636,68 2.663,83 151.656,86 1.190.594,27
124,46% 277,38% 110,53% 88,58% 141,76%
Estudo sobre arrecadação – Parque Mutirama e Zoológico Zoológico – Meio de semana Figura 8– Arrecadação média diária no meio de semana por gestor.
Tabela 24 – Resumo da arrecadação diária por gestor no meio de semana. Gestor Sebastião(Entre 16/05/2015 a 30/04/2016) Dário(Entre 01/05/2016 a 31/12/2016) Vago_Inter(Entre 01/01/2017 a 12/01/2017) Alexandre(Entre 13/01/2017 a 31/07/2017) Total Geral
R$ R$ R$ R$ R$
Média 1.389,70 736,24 552,00 947,38 1.064,46
Dias 119 88 5 62 274
R$ R$ R$ R$ R$
Maior 3.800,00 3.985,00 705,00 6.435,00 6.435,00
R$ R$ R$ R$ R$
Menor Desvio Padrão 155,00 680,8264987 190,00 609,0821623 400,00 143,1498341 202,50 829,9964729 155,00 749,3742163
CV 49,0% 82,7% 25,9% 87,6% 70,4%
R$ R$ R$ R$ R$
Amp. 3.645,00 3.795,00 305,00 6.232,50 6.280,00
Estudo sobre arrecadação – Parque Mutirama e Zoológico Zoológico – Meio de semana Tabela 25 – Simulação de diferença considerando % Diferença - Média Diária de R$15.000,00
Gestor Sebastião(Entre 16/05/2015 a 30/04/2016) Dário(Entre 01/05/2016 a 31/12/2016) Vago_Inter(Entre 01/01/2017 a 12/01/2017) Alexandre(Entre 13/01/2017 a 31/07/2017) Média Geral
% Diferença - Média Diária de R$15000,00 Média Geral Dias Total Declarado Total Estimado Diferença p/ Declarado % Diferença R$ 1.389,70 119 R$ 165.374,00 R$ 222.717,67 R$ 57.343,67 34,68% R$ 736,24 88 R$ 64.789,50 R$ 146.700,08 R$ 81.910,58 126,43% R$ 552,00 5 R$ 2.760,00 R$ 3.486,41 R$ 726,41 26,32% R$ 947,38 62 R$ 58.737,50 R$ 66.461,93 R$ 7.724,43 13,15% R$ 1.064,46 274 R$ 291.661,00 R$ 439.366,09 R$ 147.705,09 50,64%
Tabela 26 – Simulação de diferença considerando % Diferença - Média Diária de R$20.000,00 % Diferença - Média Diária de R$20000,00 Gestor Sebastião(Entre 16/05/2015 a 30/04/2016) Dário(Entre 01/05/2016 a 31/12/2016) Vago_Inter(Entre 01/01/2017 a 12/01/2017) Alexandre(Entre 13/01/2017 a 31/07/2017) Média Geral
Média Geral Dias Total Declarado R$ 1.389,70 119 R$ 736,24 88 R$ 552,00 5 R$ 947,38 62 R$ 1.064,46 274
R$ R$ R$ R$ R$
Total Estimado
165.374,00 R$ 64.789,50 R$ 2.760,00 R$ 58.737,50 R$ 291.661,00 R$
Diferença p/ Declarado
296.956,89 R$ 195.600,11 R$ 4.648,55 R$ 88.615,91 R$ 585.821,46 R$
% Diferença
131.582,89 130.810,61 1.888,55 29.878,41 294.160,46
79,57% 201,90% 68,43% 50,87% 100,86%
Tabela 27 – Simulação de diferença considerando % Diferença - Média Diária de R$25.000,00
Gestor Sebastião(Entre 16/05/2015 a 30/04/2016) Dário(Entre 01/05/2016 a 31/12/2016) Vago_Inter(Entre 01/01/2017 a 12/01/2017) Alexandre(Entre 13/01/2017 a 31/07/2017) Média Geral
Média Geral Dias Total Declarado
% Diferença - Média Diária de R$25000,00 Total Estimado Diferença p/ Declarado % Diferença
R$ 1.389,70 119 R$ 736,24 88 R$ 552,00 5 R$ 947,38 62 R$ 1.064,46 274
R$ R$ R$ R$ R$
R$ R$ R$ R$ R$
165.374,00 64.789,50 2.760,00 58.737,50 291.661,00
371.196,11 R$ 244.500,13 R$ 5.810,69 R$ 110.769,89 R$ 732.276,82 R$
205.822,11 179.710,63 3.050,69 52.032,39 440.615,82
124,46% 277,38% 110,53% 88,58% 151,07%
Estudo sobre arrecadação – Parque Mutirama e Zoológico Zoológico – Feriado Figura 9 – Arrecadação Média Diária nos feriados (segunda feira) por gestor.
Tabela 28 – Resumo da arrecadação diária por gestor nos feriados (segunda feira). Gestor Sebastião(Entre 16/05/2015 a 30/04/2016) Dário(Entre 01/05/2016 a 31/12/2016) Vago_Inter(Entre 01/01/2017 a 12/01/2017) Alexandre(Entre 13/01/2017 a 31/07/2017) Total Geral
Média R$ 16.458,75 R$ 1.088,75 R$ R$
6.812,50 8.381,50
Dias 2 2 1 5
Maior Menor Desvio Padrão R$ 18.122,50 R$ 14.795,00 2352,897814 R$ 1.555,00 R$ 622,50 659,3770735
CV 14,3% 60,6%
R$ R$
R$ 6.812,50 R$ R$ 18.122,50 R$
93,4%
R$ R$ 17.500,00
6.812,50 622,50
7830,788713
Amp. 3.327,50 932,50
Estudo sobre arrecadação – Parque Mutirama e Zoológico Zoológico – Feriado Tabela 29 – Simulação de diferença considerando % Diferença - Média Diária de R$15.000,00 Gestor Sebastião(Entre 16/05/2015 a 30/04/2016) Dário(Entre 01/05/2016 a 31/12/2016) Vago_Inter(Entre 01/01/2017 a 12/01/2017) Alexandre(Entre 13/01/2017 a 31/07/2017) Média Geral
Média Geral R$ 16.458,75 R$ 1.088,75 R$ R$
6.812,50 8.381,50
Dias 2 2 1 5
% Diferença - Média Diária de R$15000,00 Total Estimado Diferença p/ Declarado % Diferença R$ 44.331,69 R$ 11.414,19 34,68% R$ 4.930,42 R$ 2.752,92 126,43% R$ 6.812,50 R$ 7.708,40 R$ 895,90 13,15% 41.907,50 R$ 56.970,51 R$ 15.063,01 35,94%
Total Declarado R$ 32.917,50 R$ 2.177,50 R$ R$
Tabela 30 – Simulação de diferença considerando % Diferença - Média Diária de R$20.000,00 Gestor Sebastião(Entre 16/05/2015 a 30/04/2016) Dário(Entre 01/05/2016 a 31/12/2016) Vago_Inter(Entre 01/01/2017 a 12/01/2017) Alexandre(Entre 13/01/2017 a 31/07/2017) Média Geral
Média Geral R$ 16.458,75 R$ 1.088,75 R$ R$
6.812,50 8.381,50
Dias 2 2 1 5
% Diferença - Média Diária de R$20000,00 Total Estimado Diferença p/ Declarado % Diferença R$ 59.108,92 R$ 26.191,42 79,57% R$ 6.573,89 R$ 4.396,39 201,90% R$ 6.812,50 R$ 10.277,86 R$ 3.465,36 50,87% 41.907,50 R$ 75.960,67 R$ 34.053,17 81,26%
Total Declarado R$ 32.917,50 R$ 2.177,50 R$ R$
Tabela 31 – Simulação de diferença considerando % Diferença - Média Diária de R$25.000,00 Gestor Sebastião(Entre 16/05/2015 a 30/04/2016) Dário(Entre 01/05/2016 a 31/12/2016) Vago_Inter(Entre 01/01/2017 a 12/01/2017) Alexandre(Entre 13/01/2017 a 31/07/2017) Média Geral
Média Geral R$ 16.458,75 R$ 1.088,75 R$ R$
6.812,50 8.381,50
Dias 2 2 1 5
% Diferença - Média Diária de R$25000,00 Total Estimado Diferença p/ Declarado % Diferença R$ 73.886,15 R$ 40.968,65 124,46% R$ 8.217,37 R$ 6.039,87 277,38% R$ 6.812,50 R$ 12.847,33 R$ 6.034,83 88,58% 41.907,50 R$ 94.950,84 R$ 53.043,34 126,57%
Total Declarado R$ 32.917,50 R$ 2.177,50 R$ R$
Estudo sobre arrecadação – Parque Mutirama e Zoológico Zoológico – Julho Figura 10 – Arrecadação Média Diária em julho por gestor.
Tabela 32 – Resumo da arrecadação diária por gestor em julho. Gestor Sebastião(Entre 16/05/2015 a 30/04/2016) Dário(Entre 01/05/2016 a 31/12/2016) Vago_Inter(Entre 01/01/2017 a 12/01/2017) Alexandre(Entre 13/01/2017 a 31/07/2017) Total Geral
Média R$ 11.235,48 R$ 2.210,67
R$
6.723,08
Dias 26 26
52
Maior Menor Desvio Padrão R$ 34.170,00 R$ 1.512,50 8341,61708 R$ 5.360,00 R$ 710,00 1254,244107
R$ 34.170,00 R$
710,00
CV 74,2% 56,7%
Amp. R$ 32.657,50 R$ 4.650,00
7459,308693 111,0%
R$ 33.460,00
Estudo sobre arrecadação – Parque Mutirama e Zoológico Zoológico – Julho Tabela 33 – Simulação de diferença considerando % Diferença - Média Diária de R$45.000,00 Gestor Sebastião(Entre 16/05/2015 a 30/04/2016) Dário(Entre 01/05/2016 a 31/12/2016) Vago_Inter(Entre 01/01/2017 a 12/01/2017) Alexandre(Entre 13/01/2017 a 31/07/2017) Média Geral
Média Dias Total Declarado R$ 11.235,48 26 R$ 292.122,50 R$ 2.210,67 26 R$ 57.477,50
R$
6.723,08
52
R$
349.600,00
% Diferença - Média Diária de R$45000,00 Valor Total Estimado Diferença % Diferença R$ 573.739,20 R$ 281.616,70 96,40% R$ 318.905,32 R$ 261.427,82 454,84% R$ R$ R$ 892.644,52 R$ 543.044,52 155,33%
Tabela 34 – Simulação de diferença considerando % Diferença - Média Diária de R$50.000,00 Gestor Sebastião(Entre 16/05/2015 a 30/04/2016) Dário(Entre 01/05/2016 a 31/12/2016) Vago_Inter(Entre 01/01/2017 a 12/01/2017) Alexandre(Entre 13/01/2017 a 31/07/2017) Média Geral
Média Dias Total Declarado R$ 11.235,48 26 R$ 292.122,50 R$ 2.210,67 26 R$ 57.477,50
R$
6.723,08
52
R$
349.600,00
% Diferença - Média Diária de R$50000,00 Valor Total Estimado Diferença % Diferença R$ 929.610,09 R$ 929.610,09 218,23% R$ 411.815,60 R$ 411.815,60 616,48% R$ R$ R$ 1.341.425,69 R$ 1.341.425,69 383,70%
Tabela 35 – Simulação de diferença considerando % Diferença - Média Diária de R$60.000,00 Gestor Sebastião(Entre 16/05/2015 a 30/04/2016) Dário(Entre 01/05/2016 a 31/12/2016) Vago_Inter(Entre 01/01/2017 a 12/01/2017) Alexandre(Entre 13/01/2017 a 31/07/2017) Média Geral
Média Dias Total Declarado R$ 11.235,48 26 R$ 292.122,50 R$ 2.210,67 26 R$ 57.477,50
R$
6.723,08
52
R$
349.600,00
% Diferença - Média Diária de R$60000,00 Valor Total Estimado Diferença % Diferença R$ 764.985,60 R$ 472.863,10 161,87% R$ 425.207,09 R$ 367.729,59 639,78% R$ R$ R$ 1.190.192,69 R$ 840.592,69 240,44%
Estudo sobre arrecadação – Parque Mutirama e Zoológico Zoológico – Resumo
Tabela 36 – Soma de totais declarados e simulados para Zoológico.
Gestor Sebastião(Entre 16/05/2015 a 30/04/2016) Dário(Entre 01/05/2016 a 31/12/2016) Vago_Inter(Entre 01/01/2017 a 12/01/2017) Alexandre(Entre 13/01/2017 a 31/07/2017) Média Geral
R$ R$ R$ R$ R$
Média Dias Total Declarado 4.600,10 222 R$ 1.021.222,70 1.493,50 174 R$ 259.869,50 646,25 8 R$ 5.170,00 2.440,72 97 R$ 236.750,00 3.039,94 501 R$ 1.523.012,20
Total 1ª condição simulada Valor Total Estimado Diferença p/ Declarado R$ 1.555.655,91 R$ 534.433,21 R$ 777.172,82 R$ 517.303,32 R$ 6.530,71 R$ 1.360,71 R$ 267.884,45 R$ 31.134,45 R$ 2.607.243,90 R$ 1.084.231,70
Total 2ª condição simulada Valor Total Estimado Diferença p/ Declarado R$ 2.238.832,38 R$ 1.509.732,18 R$ 1.022.838,94 R$ 820.446,94 R$ 8.707,61 R$ 3.537,61 R$ 357.179,26 R$ 120.429,26 R$ 3.627.558,20 R$ 2.454.146,00
Total 3ª condição simulada Valor Total Estimado Diferença p/ Declarado R$ 2.401.513,46 R$ 1.380.290,76 R$ 1.188.986,27 R$ 929.116,77 R$ 10.884,52 R$ 5.714,52 R$ 446.474,08 R$ 209.724,08 R$ 4.047.858,32 R$ 2.524.846,12
Estudo sobre arrecadação – Parque Mutirama e Zoológico Conclusões Figura 11 – Arrecadação média diária geral por gestor no Mutirama.
Estudo sobre arrecadação – Parque Mutirama e Zoológico Conclusões Figura 12 – Arrecadação média diária geral por gestor no Zoológico.
Estudo sobre arrecadação – Parque Mutirama e Zoológico Conclusões
Tabela 38 – Condição do Gestor Dário por Local.
Local Média Dias Mutirama R$ 5.187,05 147 Zoológico R$ 1.493,50 174 Total 321
Total Declarado R$ 762.496,00 R$ 259.869,50 R$ 1.022.365,50
Total 1ª condição simulada Total 2ª condição simulada Total 3ª condição simulada Total Estimado Dif. p/ Declarado Total Estimado Dif. p/ Declarado Total Estimado Dif. p/ Declarado R$ 2.426.650,77 R$ 1.664.154,77 R$ 2.965.534,36 R$ 2.422.018,01 R$ 3.639.417,96 R$ 2.876.921,96 R$ 777.172,82 R$ 517.303,32 R$ 1.022.838,94 R$ 820.446,94 R$ 1.188.986,27 R$ 929.116,77 R$ 3.203.823,60 R$ 2.181.458,10 R$ 3.988.373,31 R$ 3.242.464,95 R$ 4.828.404,22 R$ 3.806.038,72