Diário do sudoeste 8 de julho de 2015 ed 6418 by Diário do Sudoeste

PATO BRANCO ¦ QUARTA-FEIRA, 8 DE JULHO DE 2015 ¦ ANO XXIX ¦ NÚMERO 6418 ¦ EDIÇÃO REGIONAL ¦ R$ 2,00 ¦ DIARIODOSUDOESTE.COM.BR

CULTURA

Oswaldo Montenegro em Pato Branco Nesta sexta-feira (10), o cantor e compositor Oswaldo Montenegro retorna ao Sudoeste, quando se apresentará no teatro municipal. Pág. 9

PRIMEIRO SEMESTRE

Exportações têm alta de 23% na região Sudoeste Mesmo com alguns setores da indústria em crise, a maior parte dos principais produtos exportados pelos 42 municípios do Sudoeste teve ganho de mercado nesse primeiro semestre de 2015. É o que mostram os dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Pág. 6

Assessoria

A Mini Miss é de PB Divulgação

Em ritmo de festa Bom Sucesso do Sul se prepara para uma grande festa, que será realizada no próximo mês, em homenagem a Nossa Senhora do Bom Sucesso e São Roque. Mas programação já se inicia na quintafeira (13), com o tríduo. Praça Dom Carlos, em frente à Igreja Matriz Nossa Senhora do Bom Sucesso, passa por revitalização. Pág. 11

Isabelly, 7, conquistou o título de Mini Miss Continente Americano. Pág. 7

POLÍTICA

SEGURANÇA

Câmara aprova ampliação do horário do comércio

PRE prende Rapaz é casal com 11 kg achado morto de maconha em Ampére

Em menos de 10 minutos, os vereadores aprovaram o projeto de lei que estabelece novo horário de funcionamento do comércio. Pág. 3

A PRE prendeu casal de namorados transportando 11 kg de maconha. Pág. 21

Um rapaz de 24 anos foi encontrado morto em uma estrada vicinal. Pág. 21

| DIÁRIO DO SUDOESTE | 8 de julho de 2015

Vaccari Neto diz ao STF que ficará em silêncio durante acareação em CPI Folhapress Brasília

A defesa do ex-tesoureiro do PT João Vaccari Neto informou nessa terça-feira (7) ao STF (Supremo Tribunal Federal) que ele permanecerá em silêncio durante acareação com o ex-gerente de Serviços da Petrobras Pedro Barusco. A acareação, marcada pela CPI da Câmara que investiga irregularidades na estatal, está prevista para quinta-feira (9). Os advogados sustentam ao STF que, diante da decisão de seu cliente de permanecer em silêncio, a acare-

ação de fato não será realizada e que, portanto, decidiram colaborar com a decisão do ministro Celso de Mello sobre o pedido de cancelamento da acareação, que foi solicitado por Barusco. O ex-gerente da Petrobras, diagnosticado com câncer ósseo, pediu o cancelamento diante do agravamento de sua saúde. A defesa de Barusco afirmou que a exposição dele numa CPI poderia deixar seu quadro clínico ainda mais delicado. “No intuito de colaborar com Vossa Excelência para a decisão neste feito, presto tais informações, uma vez

que o ato de acareação propriamente dito, na verdade não se realizará, e a dispensa do Sr. Pedro Barusco cancelará a sessão, evitando-se, assim, despesas desnecessárias de transporte das partes até Brasília”, justificou Luiz Flávio D’Urso, que defende o petista. Acusado de lavagem de dinheiro, corrupção e formação de quadrilha por envolvimento no esquema de corrupção da Petrobras, Barusco pediu ao STF o cancelamento da acareação na segunda (6). Além de depoimento ao lado de Vaccari, ele também tem marcado outro com Re-

nato Duque, ex-diretor de Serviços da Petrobras. Os advogados sustentam que pediram o cancelamento das acareações à CPI, mas não foram atendidos. Segundo o documento, o ex-gerente da Petrobras tem sentido fortes dores e formigamentos em membros inferiores e superiores, além da alteração em sua pressão arterial. O pedido de Barusco será analisado pelo ministro do STF Celso de Mello, que ocupa a presidência do tribunal nesta semana devido ao recesso do Judiciário, quando são analisados casos considerados urgentes.

Política

Preso na 12ª etapa da Lava Jato, Vaccari Neto deve permanecer calado em acareação

Para convencer senadores, ministros vão ao Congresso explicar ‘pedaladas’ Um dia depois da reunião entre a presidente Dilma Rousseff e a base aliada, no Palácio da Alvorada, senadores aprovaram nessa terça-feira (7) convite para os ministros Nelson Barbosa (Planejamento) e Luís Inácio Adams (Advocacia-Geral da União) darem explicações sobre as chamadas “pedaladas fiscais” e defenderem a posi-

ção do governo frente ao Legislativo. Para o líder do governo na Casa, Delcídio Amaral (PT-MS), será uma oportunidade de “esclarecer de uma vez por todas” as medidas adotadas no primeiro mandato de Dilma. O petista reconheceu que a audiência será importante para diminuir os ânimos

no Congresso — a oposição vem defendendo o fim antecipado do mandato de Dilma. A ida dos ministros foi discutida na segunda (6) na reunião entre a presidente e os congressistas, e teve apoio de Barbosa e Adams. O requerimento foi proposto pelo senador da base aliada Acir Gurgacz (PDT-

-RO) e incluído na pauta da comissão de assuntos econômicos, presidida por Delcídio. A previsão é que a audiência ocorra na próxima semana. O documento prevê ainda a presença do presidente do TCU, Aroldo Cedraz. Além dos ministros, serão ouvidos dois técnicos do

TCU, convidados em requerimento aprovado semana passada, de autoria do senador tucano Tasso Jereissati (CE). “Não pode ficar uma situação dúbia, onde comecem a pairar dúvidas sobre as decisões do governo. Precisamos fazer isso agilmente”, afirmou Delcídio. O petista disse ainda que

o governo “está muito consciente das suas justificativas” e já indicou o que será defendido pelos ministros na próxima semana. “Muitas das coisas que estão sendo colocadas foram feitas em outros governos e ninguém disse nada. Todo mundo vai acompanhar pela televisão, isso vai ser amplamente divulgado.”

Fechamento da Procuradoria Geral Federal gera mobilização em Francisco Beltrão Assessoria Brasília

Uma reunião em Brasília na sede da AGU (Advocacia Geral da União) nessa terça-feira (7) teve como objetivo evitar o fechamento da PGF (Procuradoria Geral Federal) de Francisco Beltrão. Reunidos, o Procurador-Geral federal, Renato Rodrigues Vieira, o Coordenador-

-Geral de Projetos de Assuntos Estratégicos, Elvis Gallera Garcia, e o Subprocurador-Geral Federal, Adler Anaximandro de Cruz e Alves, explicaram ao deputado Assis do Couto, os motivos que indicam o fechamento da unidade da PGF de Francisco Beltrão. “Primeiro de tudo, é preciso entender que nenhuma decisão será tomada antes do final de 2016”, afirmou o de-

putado Assis do Couto. “Mas nos apresentaram um estudo detalhado de remanejamento de unidades da PGF, que propõe a transferência de competências da unidade de Francisco Beltrão para Pato Branco, levando em consideração questões orçamentárias e a proximidade entre os dos municípios”, detalhou o deputado Assis. Segundo o deputado,

são as dificuldades orçamentárias da AGU que levaram a elaboração deste plano de remanejamento de unidades, que acontecerão em todo o país, com o objetivo de diminuir despesas e melhorar as condições de trabalho dos procuradores e servidores.

Escolha da unidade

Segundo as informações repassadas ao deputado, a opção por fechar a unidade de Francisco Beltrão e não a de Pato Branco deve-se, principalmente, à estrutura física disponível. “Além

do relatório da AGU classificar como ‘ruim’ a estrutura de Francisco Beltrão, a unidade está alocada no prédio do INSS e a AGU pretende ter uma sede própria”, complementou o deputado. Assis lembrou que o fechamento da unidade de Francisco Beltrão trata-se apenas de uma hipótese, alicerçada em estudos, mas que não se trata de decisão final. “Eles estão ouvindo e colhendo mais informações para ter uma conclusão.” Durante a reunião, Assis reforçou a posição da administração de Francisco Bel-

trão que, se é de interesse da AGU ter uma sede própria, então o município se compromete em custear um aluguel temporário para não fechar a unidade. Além disso, o município também oferece a doação de um terreno para construção da sede própria em Francisco Beltrão. O procurador-geral federal, Renato Rodrigues Vieira, assumiu o compromisso de estar em Francisco Beltrão para conhecer de perto a realidade local, e dar sequência nas negociações para permanência da unidade.

Política

DIÁRIO DO SUDOESTE | 8 de julho de 2015 |

Vereadores aprovam Lei do horário livre do comércio

Governador exonera servidor do IAP de Pato Branco

marcilei@diariodosudoeste.com.br

Marcilei Rossi

A sessão extraordinária da Câmara Municipal de Pato Branco, realizada na tarde dessa terça-feira (7), foi “relâmpago”. Com menos de 10 minutos de duração, os vereadores cumpriram todo o protocolo da casa, votaram e aprovaram o único projeto de lei, que estabelece novo horário de funcionamento do comércio, indústrias e prestação de serviço no município. Em plenário, o público presente para acompanhar a votação nem de perto era o mesmo do visto na sessão ordinária de segunda-feira (6), quando o projeto entrou em pauta e foi amplamente debatido pelos vereadores. Assim, com o plenário quase vazio, os discursos e argumentações da segunda deram lugar ao pronunciamento único do presi-

Após duas votações, projeto aguarda para ser sancionado

dente da Casa, Enio Ruaro (PR), que voltou a destacar o crescimento e desenvolvimento de Pato Branco. No entender de Ruaro, a ampliação do horário do comércio deve gerar mais oportunidades de emprego, uma vez que empresas que optarem por permanecer abertas no horário estendido, ou ainda aos sábados e domingos de-

vem cumprir as determinações da lei, e entrar em acordo com seus funcionários. Para que passe a vigorar, o projeto de lei aprovado deve ser sancionado pelo prefeito Augustinho Zucchi.

O projeto

Diferente do projeto que o Executivo encaminhou para o

Legislativo no final de junho, que previa a ampliação do horário para alguns tipos de comércios, o projeto aprovado em duas votações atende a todos os estabelecimentos comerciais, indústria e prestadores de serviço, destacando ainda que devem ser respeitadas a Constituição Federal e a CLT (Consolidações das Leis do Trabalho). Em uma forma de resguardar que ocorram práticas abusivas frente à nova legislação, um artigo do texto aprovado estabelece multa de 30 a 50 UFMs (Unidades Fiscais Municipais), — uma UFM equivale R$ 31,64. O texto aprovado na Câmara não trata da abertura dos estabelecimentos nos feriados. Para que isso ocorra, é necessário que seja acordado em acordo coletivo entre as entidades de classe.

Governo do PR é obrigado a retificar salários de professores em portal Folhapress Curitiba

O governo do Paraná foi obrigado, por decisão judicial, a retificar os valores dos salários dos servidores no Portal da Transparência após um pedido do sindicato dos professores estaduais. A entidade, que promoveu uma greve de quase dois meses neste ano, reclamou que os salários dos docentes vinham sendo divulgados “de forma distorcida”, de maneira a gerar “supersalários”. Na decisão, o juiz Guilherme de Paula Rezende entendeu que os dados divulgados “não correspondem à realidade remuneratória” da categoria e determinou que os salários de todos os servi-

dores passem a ser discriminados, detalhando qual o salário-base e quanto somam as vantagens. “A informação a ser prestada deve ser autêntica, íntegra e primária, no sentido de qualidade da informação coletada na fonte, com o máximo de detalhamento possível”, escreveu o magistrado. O governo do Paraná, comandado por Beto Richa (PSDB), pretende recorrer da decisão.

Queda de braço

Durante a greve, uma página especial no Portal da Transparência foi criada, para publicar as remunerações da categoria. O objetivo era demonstrar que a média salarial dos docentes do Estado é maior que no resto do país.

Segundo a gestão de Beto Richa (PSDB), ela chega a R$ 3.200. Os professores, única categoria que tem os salários listados e em destaque no portal, reclamaram. Disseram que o governo “tinha a intenção de criminalizar os salários dos educadores e, assim, colocar a população contra os trabalhadores”. Segundo o sindicato, foram somadas à remuneração divulgada verbas indenizatórias, pagamento de férias e outros rendimentos, criando os tais “supersalários”. Na época, professores chegaram a fazer piada com o portal, dizendo que seriam milionários se recebessem o que estava sendo informado. A Justiça acolheu o argumento. “Muitos servidores perceberam

rendimentos acumulados dos anos anteriores, por vezes correspondentes ao triplo de seu salário-base mensal, o que impulsionou consideravelmente seu rendimento bruto”, escreveu o juiz Rezende. O magistrado também determinou que fosse retirada do ar uma reportagem da Agência Estadual de Notícias, vinculada ao governo do Estado, com o título “Em 111 cidades, salários dos professores são maiores que os dos prefeitos”. Para Rezende, a notícia “se afastou de seu cunho informativo e passou a ser fonte de manipulação para fins outros”. O governo tem 90 dias para alterar o Portal da Transparência. A reportagem mencionada na decisão já foi retirada do ar.

marcilei@diariodosudoeste.com.br

Foi publicado no DOE (Diário Oficial do Estado), na segunda-feira (6), a exoneração de Milton Luiz Zucchi, que até a deliberação do governador Beto Richa (PSDB) atuava como Fiscal de Meio Ambiente lotado no IAP (Instituto Ambiental do Paraná), escritório de Pato Branco. Segundo o DOE, Zucchi “infringiu dispositivos estatutários, sendo submetido a regular processo administrativo”. Consta ainda no Diário que coube ao então servidor público ampla defesa, contudo, o processo administrativo disciplinar entendeu que as provas apresentadas comprovam que ele praticou conduta irregular. A reportagem do Diário do Sudoeste entrou em contato com a Assessoria de Comunicação do IAP, que afirmou que somente nesta quarta-feira (8) poderá se manifestar quanto à exoneração do servidor de carreira. Também nesta quarta, diretores do Instituto devem revelar parte do que foi apurado durante as investigações que resultaram no desligamento de Zucchi. Mesmo o IAP não confirmando até o momento, acredita-se que o desligamento do então servidor é em virtude das acusações de corrupção no órgão em 2013, quando um empresário de Pato Branco denunciou suposto pedido de propina para a liberação de licenças ambientais. Na época também foram apontados como envolvidos no suposto esquema de corrupção Silvio Hasse, então chefe do escritório de Pato Branco e José Wilson de Carvalho, que respondia pelo escritório de Francisco Beltrão.

| DIÁRIO DO SUDOESTE | 8 de julho de 2015

DIÁRIO DO SUDOESTE | 8 de julho de 2015 |

Geral

| DIÁRIO DO SUDOESTE | 8 de julho de 2015

Arquivo Diário

Exportações do Sudoeste crescem 23% no primeiro semestre As exportações de carne de frango tiveram aumento de 31% no período

Mesmo com alguns setores da indústria em crise, a maior parte dos principais produtos exportados pelos 42 municípios do Sudoeste teve ganho de mercado nesse primeiro semestre de 2015. É o que mostram os dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (Mdic) divulgados ontem (7). As vendas a outros países por parte da região cresceram 22,9% na comparação com os seis primeiros meses do ano passado. O principal salto ocorreu em junho, quando o crescimento nas exportações foi de 208% ante o mesmo mês de 2014. Apenas fevereiro e março tiveram redução (9% e 14%, respectivamente), enquanto janeiro, abril e maio tiveram majoração de, em média, 15%.

Itens exportados

Os produtos que tiveram maior crescimento no mercado externo foram as carnes de frango (aumento de 31%), a soja (107% a mais) e as rações animais (95%). Os compensados de madeira (alta de 8,5%) também contribuíram. A exportação de carnes de frango é liderada, na região, pelas cidades de Itapejara D’Oeste e São João, que venderam ao exterior, nesta ordem, US$ 40,2 milhões e US$ 22 milhões na primeira metade do ano. Embora o município de Dois Vizinhos seja o maior produtor de aves do país, as exportações não ocorrem pela unidade local da Brasil Foods, e, portanto, os dados do ministério não são computados para a região. Itapejara também lidera na exportação de embutidos e de ração animal – produtos que somaram US$ 204 milhões e US$ 203 milhões entre janeiro e junho. Já as exportações de soja mais que dobraram nesse primeiro semestre – variação de US$ 22 milhões no ano passado para US$ 46 milhões neste. Os municípios de Pato Branco e São João foram mais expressivos na venda dessa commodity, sendo que o primeiro exportou US$ 22 milhões, e o segundo, US$ 24 milhões, em 2015. Os compensados de madeira, comercializados majoritariamente por

Palmas, tiveram um crescimento mais modesto, mas de grande importância pelo montante: o município exportou US$ 67 milhões do produto nesse primeiro semestre, contra US$ 61 milhões no ano passado. Esse é produto mais vendido pela região Sudoeste ao exterior, em valor.

Reduções

Os fogões de cozinha, por outro lado, tiveram redução na quantidade exportada. Se entre janeiro e junho de 2014 Pato Branco exportou US$ 2,4 milhões desses equipamentos domésticos, este ano o valor caiu para US$ 1,8 milhões – perda de 22%. O veneno de cobra para fins medicinais, exportado por Palmas, também teve as vendas arrefecidas. No ano passado, o comércio exterior desse item totalizou pouco mais de US$ 9 milhões. Neste ano, o valor baixou para US$ 7,7 milhões, ou 15% a menos.

Importações caíram

A balança comercial da região ficou, em média, mais positiva, na comparação com o primeiro semestre de 2014. Isso porque, ao passo em que as exportações aumentaram, as importações diminuíram cerca de 10%. No mesmo período do ano passado, o Sudoeste foi responsável por comprar US$ 66,2 milhões em produtos de outros países. Já este ano, o total caiu para US$ 59,8 milhões. As cidades que mais colaboraram com a queda das compras – provavelmente motivada pela alta do dólar – foram Clevelândia (-91%), Dois Vizinhos (-96%) e Mangueirinha (-64%). A soma da queda das importações desses três municípios (cerca de US$ 12 milhões) é maior que a redução de toda a região (US$ 6,4 milhões). Os principais produtos importados pelo Sudoeste são o vestuário masculino (US$ 1,2 milhão no primeiro semestre), cujas compras são lideradas pela cidade de Ampére, o alumínio em estado bruto (US$ 3,8 milhões), os circuitos integrados e microcontroladores eletrônicos (US$ 9,8 milhões), os defensivos agrícolas (US$ 4,5 milhões) e as frutas frescas (US$ 2,1 milhões).

Exportações do Sudoeste 2014 US$ Milhões

harald@diariodosudoeste.com.br

2015

60 50 40 30 20 10 0

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Importações do Sudoeste 2014 US$ Milhões

Harald Essert

2015

14 12 10

8 6 4 2 0 Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Balança comercial da região Exportações

Importações

US$ 227 milhões

US$ 185 milhões US$ 66 milhões

2014 Fonte: Mdic – Balança Comercial Brasileira por Município

US$ 60 milhões

2015

Junho

Geral

DIÁRIO DO SUDOESTE | 8 de julho de 2015 |

Paranaenses conquistam títulos internacionais de beleza na Guatemala

Isabelly Maysa Tartari, de apenas sete anos, conquistou o título de Mini Miss Continente Americano 2015 Assessoria e redação redacao@diariodosudoeste.com.br

Aconteceu entre os dias 22 e 28 de junho na Guatemala, em Guatemala City, o Festival de Beleza América, que reuniu 10 países do continente. Com apenas sete anos, a pato-branquense Isabelly Maysa Tartari, representou o Brasil na categoria Mini Miss e conquistou o título. Isabelly é Mini Miss Continente Americano 2015. Segundo a mãe Eliane Tartari, a filha começou na carreira no concurso de Mini Miss Pato Branco. Recentemente Isabelly participou do Mini Miss Paraná, em Dois Vizinhos. Eleita a representante do estado seguiu para Guatemala. “Ela foi e conquistou o concurso internacional.” Conforme a mãe, a menina tem talento, é muito fotogênica. “No início, eu e meu esposo não gostamos muito da ideia, mas depois que ela conquistou os títulos percebemos que ela ama esse universo. Ela estuda, faz balé, na-

tação, inglês, é uma menina de ouro”, orgulha-se.

Outros destaques

Cassia Cristina Citadin Basso, 33 anos, também do município de Pato Branco sagrou-se a campeã na categoria senhoras e trouxe ao sudoeste o título de Senhora Continente Americano 2015. Luana Caroline Beier, 21 anos, de Capanema, representou o país na categoria Miss e conquistou o título de Miss Continente Americano Turismo 2015. Ainda participou do evento Marise Cerny, em que representou o Paraná e conquistou a primeira colocação na prova de melhor cabelo, além de um grande destaque em todas as provas que participou. Sob a coordenação de Márcio da Silva Models and Misses, as candidatas brasileiras deram show e conquistaram títulos inéditos para o Brasil, fazendo com que muitas outras candidatas se interessem em participar de concursos nacionais, habilitando-se para representar o

As representantes do Brasil conquistaram títulos internacionais

país lá fora. Foram realizadas visitas em vários municípios daquele país, onde as candidatas puderam conhecer um pouco mais sobre a cultura, ge-

ografia e costumes. Durante os seis dias do concurso aconteceram muitas provas, entre elas: de traje de banho, gala, fantasia, entrevista e popularidade.

A etapa classificatória acontece nos dias 10 e 11 de abril no Centro Cultural Arte e Vida, quando foram eleitos os representantes nacionais para o concurso internacional. “Foi uma experiência incrível, chegamos na Guatemala com pouco conhecimento daquele país, mas precisou pouco tempo para que todas as candidatas se sentissem em casa, a receptividade daquele povo é espetacular e do início ao fim fomos muito bem tratados por todos. Todos os países presentes no evento, desde a América do Sul até a do Norte, gostam muito do povo brasileiro e a maioria deles sonha em conhecer o Brasil, por isso, logo queremos realizar um grande concurso aqui para podermos recebê-los”, frisa. Para este ano ainda estão agendados a participação em mais dois concursos internacionais, o Miss Teenager Universe no Panamá (maior concurso Teen do mundo) e o Festival ExpoWorld que vai acontecer novamente na Guatemala.

| DIÁRIO DO SUDOESTE | 8 de julho de 2015

Acadêmicas de Nutrição desenvolvem produtos em conclusão de estágio Assessoria Pato Branco

A Nutrição tem papel importante no processo de manutenção, promoção e recuperação da saúde. Associado a uma alimentação saudável, os benefícios ao organismo são inúmeros. Foi a partir deste conceito, que as acadêmicas de Nutrição da Fadep (Faculdade de Pato Branco) finalizaram o Estágio Supervisionado em Desenvolvimento de Produtos. “A proposta inicial era desenvolver ou reformular um produto atribuindo características para melhorar o seu valor nutricional”, conta a coordenadora do curso, a professora Flávia Gnoatto. Depois disso, as alunas realizaram um teste afetivo para determinar a melhor formulação. Em seguida, fizeram os testes físico-químico e análise sensorial de aceitação e intenção de compra. De acordo com a professora, o estágio é um momento de muita importância, pois estimula o perfil empreendedor dos acadêmicos. “Durante o estágio são trabalhadas várias disciplinas e as alunas tem um direcionamento maior para o mercado. Tivemos bons resultados, por isso o objetivo é transformar, no próximo semestre, estes trabalhos em referências científicas em congressos”.

Bolo fitness

Ao todo, foram apresentados 13 trabalhos. Entre eles, receita de cupcake, coxinha de frango com batata doce, mufin de batata doce, entre outros. Um dos trabalhos apresentados foi das acadêmicas Edinara de Freitas e Ana Paula Demarchi, que produziram um bolo fitness, com farinha de aveia. “O produto é indicado para atletas e praticantes de atividades físicas durante o pré-treino. Ele é caracterizado como fonte de proteínas devido ao Whey Protein e ovos, pois possui gorduras insaturadas e carboidrato”, explica Edinara. “O bolo melhora o desempenho e rendimento durante os treinos, além de manter os estoques iniciais de glicogênio muscular”, completa.

Quibe funcional

Outro trabalho foi das acadêmicas Paola Borges e Alina de Paula, que desenvolveram um quibe funcional enriquecido com sementes para crianças de 8 a 12 anos. “Ele tem como diferencial a utilização de aveia no lugar do trigo e acrescentado as sementes de chia, linhaça e de girassol”, conta Paola. De acordo com a acadêmica, o quibe funcional é melhor em comparação ao feito de forma convencional, pois é assado ao invés de frito. “O acréscimo das sementes o torna mais saudável, pois existe nestas sementes a gordura boa e as instauradas que não vão causar males ao organismo e a aveia que vai ajudar no trato gastrointestinal”, destacou.

Pato Branco atualiza dados cadastrais de MEIs

Geral

Assessoria

Redação redacao@diariodosudoeste.com.br

A Prefeitura de Pato Branco está atualizando os dados cadastrais de microempreendedores individuais (MEIs) que possuem alvarás expedidos antes de 2015. A atualização cadastral segue até a próxima segunda-feira (13), no Setor de Fiscalização da Prefeitura. O atendimento ocorre das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30. Na ocasião, o contribuinte deve apresentar um comprovante de endereço da empresa. O secretário municipal de Administração e Finanças, Vanderlei José Crestani, ressalta que ao manter em dia informações como endereço, contato e atividades, o contribuinte é localizado mais facilmente e, sendo assim, recebe informações de ações e projetos desenvolvidos pela municipalidade para a categoria – a exemplo da Feira dos MEIs, promovida no último domingo (5). “Com a conferência dos dados, pretendemos estreitar os canais de comunicação entre Prefeitura e o contribuinte. Além disso, essas

A Feira dos MEIs reuniu 62 expositores de setores de serviços, comércio e indústria

informações auxiliam na execução do plano de trabalho do prefeito Zucchi, que incentiva e valoriza o potencial dos microempreendedores do município”, destaca Crestani. A Feira dos Microempreendedores Individuais de Pato Branco reuniu 62 expositores de setores de serviços, comércio e indústria, no domingo. Mais de mil pessoas passaram pelo evento promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico. A feira, realizada no Mercado do Pro-

dutor, formou uma vitrine de serviços e produtos ofertados por microempreendedores individuais do município, que são empreendedores formalizados, cujo faturamento bruto anual é de até R$ 60 mil. A iniciativa contou com o apoio do Sebrae/PR, por meio do Programa Cidade Empreendedora, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e do Comitê Gestor Municipal da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa.

Projeto de acadêmicos sugere rotatória na Tocantins com Mato Grosso Assessoria Pato Branco

Acadêmicos do curso de Engenharia Civil da UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná) participaram da sessão de segunda-feira (6) da Câmara Municipal, acompanhados pelo professor Jairo Trombetta. Os estudantes receberam o convite do vereador Claudemir Zanco, Biruba. Na oportunidade, eles apresentaram um Projeto de Extensão realizado na disciplina de Canalização de Tráfego e Entroncamento, do curso de Engenharia Civil, da UTFPR – Campus Pato Branco. A proposta do projeto é de intervenção na malha viária de Pato Branco, e prevê uma rotatória da rua Tocantins com a rua Mato Grosso. Segundo o professor orientador, Jairo Trombetta, o trabalho é uma extensão da universidade. Pelo projeto, não haverá uma única via

Pelo projeto, não haverá uma única via com preferência de passagem

com preferência de passagem, diminuição do tempo de espera na rua Mato Grosso e do número de conflitos na interseção. O aspecto

negativo, conforme o projeto, é que a rua Tocantins deixa de ser preferencial e conta com a remoção do espaço público.

Alunos de Agrimensura visitam Lar dos Idosos São Vicente de Paulo Assessoria Pato Branco

Alunos do Curso Técnico Integrado em Agrimensura (turma 221-A), da UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná) – Campus Pato Branco, juntamente com o professor de Inglês, Darci Zuffo, realizaram uma visita ao Lar dos Idosos São Vicente de Paulo. A visita teve como objetivo complementar atividades realizadas em sala de aula e, ao mesmo tempo, proporcionar momentos diferenciados de exercício da cidadania junto a pessoas que precisam de atenção e cuidados. Os alunos levaram mantimentos e produtos de limpeza, como uma forma de auxiliar a entidade que presta um grande serviço aos idosos de Pato Branco e região.

Os alunos levaram mantimentos e produtos de limpeza, como uma forma de auxiliar a entidade

Cidade

DIÁRIO DO SUDOESTE | 8 de julho de 2015 |

Oswaldo Montenegro retorna ao Sudoeste nesta sexta-feira

O cantor e compositor se apresentará no Teatro Municipal Naura Rigon, em Pato Branco Divulgação

Paloma Stedile paloma@diariodosudoeste.com.br

Nesta sexta-feira (10), o cantor e compositor Oswaldo Montenegro retorna ao sudoeste do Paraná, quando se apresentará no Teatro Municipal Naura Rigon, em Pato Branco. O show — denominado “Canção Nua” — terá início às 20h, em que o público contará com seus grandes sucessos, como “Lua e flor”, “Metade”, “Bandolins” e “Estrelas”. Também haverá canções mais recentes, como “Me ensina escrever” — do seu mais novo DVD “3X4” — e “A porta da alegria” — seu último lançamento que chegou acompanhado de um videoclipe feito com orquestra e direção de André Horta. Em uma entrevista exclusiva ao Diário do Sudoeste, Oswaldo Montenegro promete que o espetáculo será

bater muito papo com o público e tocar o que ele pedir. Estão todos convidados para cantarmos juntos as velhas canções que compus há muito tempo e também as novidades que temos”, concluiu. O cantor — que é natural de Grajaú, Rio de Janeiro — tem 39 anos de carreira, com um total de 42 CDs e sete DVDs lançados. Além disso, o artista dirigiu dois filmes: “Léo e Bia”, em 2010, e “Solidões”, em 2013. Atualmente, também produz mais dois filmes: “Mayã, uma ideia de paz” e “Se puder sem medo”.

Ingressos

Na ocasião, Montenegro apresentará seus grandes sucessos

mais do que um show. “Afinal, a característica principal é justamente a intimidade. Isso porque, além de atender aos pedidos, aproveito a oportunidade para contar histórias, enfim, há uma total interação entre mim e a plateia, tor-

nando o show num encontro inesquecível”, destacou. Ao ser questionado quanto à receptividade dos fãs do Sudoeste, já que o cantor se apresentou há alguns meses em Dois Vizinhos, Oswaldo Montenegro disse

que “tem sido muito bom tocar no Paraná. É um público musical e respeitoso”, disse. O cantor, ainda, aproveitou a oportunidade para convidar os fãs de Pato Branco e região para prestigiar. “Com certeza, mais uma vez, vou

Conforme com o diretor executivo da Menon Entretenimento, Luiz Carlos Menon, o show é promovido em parceria com o departamento de Cultura do município. Quanto aos ingressos, ele disse que já foi comercializado grande parte dos 500 ingressos disponíveis. “Eles

podem ser adquiridos nos valores de R$ 50 (meio), para estudantes, idosos, professores e doadores de sangue (com comprovante); R$ 100 (inteiro); e R$ 80, promocional”, disse. Ele lembra que há ingressos tanto na panificadora Itália, quanto no departamento de Cultura, em anexo ao Teatro Municipal Naura Rigon. Também podem ser adquiridos via internet, por meio do site www.ingressonamao.net. br. Mais informações pelo telefone: (46) 9971-6318.

Serviço: Show com Oswaldo Montenegro

Onde: Teatro Municipal Naura Rigon (Pato Branco) Quando: 10/07 (sexta-feira) Horário: 20h

Geral

A10 | DIÁRIO DO SUDOESTE | 8 de julho de 2015

Richa libera R$ 13,3 milhões para obras em estradas rurais AEN

Divulgação

Curitiba

A retomada dos investimentos, como resultado do ajuste fiscal do Estado, foi a tônica do pronunciamento feito aos prefeitos pelo governador Beto Richa, na terça-feira (7), na solenidade em que liberou mais R$ 13,3 milhões para 55 municípios aplicarem em obras de pavimentação de estradas rurais com pedras irregulares. Os recursos são da segunda etapa do projeto Caminho das Pedras. Muitos municípios concluíram as obras previstas na primeira fase, mas diversos tiveram de suspender por causa das dificuldades financeiras do Estado e, agora, irão retomar os trabalhos. “Agradeço a parceria e a compreensão dos prefeitos”, disse o governador. “O pior momento passou”, afirmou. Richa mencionou as medidas para aumentar a arrecadação, como o alinhamento das alíquotas dos impostos, e para reduzir as despesas do Estado, com corte de comissionados e redução de secretarias, e ressaltou que sabia do custo político do ajuste. “Optei pelo interesse dos paranaenses e já começamos a colher os resultados”, afirmou. Richa disse que nos primeiros seis meses de 2015, as transferências do Estado aos

trechos de estradas, executada pela Secretaria da Infraestrutura e Logística e pela Secretaria da Agricultura e do Abastecimento. À Secretaria da Agricultura cabe a pavimentação de estradas rurais com pedras irregulares. A Secretaria da Infraestrutura se responsabiliza pela pavimentação de trechos de estradas rurais com pedras sextavadas, outra tecnologia utilizada principalmente em regiões de solo mais arenoso.

Prefeituras

Richa em seu pronunciamento para os recursos da segunda etapa do projeto Caminho das Pedras

municípios, na parte que lhes cabe do ICMS e IPVA, somaram R$ 4,2 bilhões. “Certamente um alívio nestes tempos de queda nos repasses do Governo Federal”, afirmou.

Cinquenta mil famílias

Iniciado no ano passado, o projeto Caminho das Pedras apoia, por meio da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento, 93 municípios para pavimentação de estradas rurais com pedras irregulares. O projeto prevê R$ 108,5 mi-

lhões para calçamento de 637 quilômetros de estradas rurais (304 trechos), beneficiando mais de 50 mil famílias. Já foram liberados R$ 31,5 milhões para 88 trechos. O secretário Norberto Ortigara ressaltou que está sendo cumprido o compromisso do governador Beto Richa de retomar o pagamento de obras, assim que melhorasse a situação financeira do governo do Estado. “Por causa das dificuldades, alguns municípios suspenderam as obras da primeira etapa. Com a liberação dos R$

13,3 milhões, eles poderão retomar os trabalhos”, explicou.

Transporte e produção

O projeto Caminho das Pedras faz parte do programa Estradas da Integração, que tem outras várias ações para recuperação e adequação de estradas rurais. “São iniciativas que buscam solução duradoura para as estradas rurais, para facilitar a vida das comunidades, que ganham em segurança no transporte escolar, redução

de perdas no escoamento da produção e acesso à saúde, lazer e outros serviços prestados nas cidades”, disse Ortigara. O Estado conta com 110 mil quilômetros de estradas rurais. Através do programa Estradas da Integração, o governo estadual repassa recursos para as prefeituras comprarem óleo diesel (para máquinas que fazem a adequação das estradas), repassou máquinas das Patrulhas do Campo e, na terceira linha de ação, repassa recursos para pavimentação de

Os prefeitos dos municípios beneficiados ressaltam a importância do calçamento das estradas rurais para a segurança do transporte escolar, melhoria no escoamento da produção e deslocamento entre as regiões vizinhas. Rogério Antonio Benin, prefeito de Honório Serpa, que a obra é um pedido da população e beneficia diretamente 2.000 pessoas. “São 6 km dentro do projeto. Um trecho de 1800 metros já foi concluído e com mais essa outra liberação vamos avançar ainda mais”, afirmou. O prefeito de Renascença, Lessir Canan Bortoli, ressaltou outro aspecto do projeto Caminho das Pedras, que é o de inclusão social. “Os municípios contratam trabalhadores locais para as obras”, destacou.

Secretaria implanta câmeras de monitoramento em escolas Assessoria Saudade do Iguaçu

Os três estabelecimentos municipais de educação de Saudade do Iguaçu — escola Padre Felipe e centros de educação infantil Sonho Encantado e Pe-

queno Anjo — receberam nos últimos dias câmeras de monitoramento. De acordo com o secretário de Educação e vice-prefeito, Darlei Trento, ao todo foram adquiridas 20 câmeras, com o investimento de R$ 8.000. “É um

recurso técnico muito importante, que contribuirá com as medidas de segurança adotadas em cada estabelecimento. Certamente os pais podem ficar ainda mais tranquilos, pois as crianças estão sendo muito bem cuidadas”, afirmou Trento.

O vice-prefeito também anunciou a aplicação de R$ 31.000 dos cofres do município, para obras de cobertura da passarela que liga a escola

ao Centro de Inclusão Digital e ao Ginásio de Esportes. Até então as duas áreas não contavam com essa cobertura, o que prejudicava as atividades em

dias de chuva. “São pequenas coisas, que asseguram mais qualidade ao serviço público e bem-estar aos alunos e servidores”, disse o vice-prefeito. Assessoria

Cobertura da passarela sendo realizada

Regional

DIÁRIO DO SUDOESTE | 8 de julho de 2015 |

Cerca de 90% da revitalização da praça já foi concluída

Bom Sucesso do Sul celebra os 50 anos da criação da paróquia Paloma Stedile paloma@diariodosudoeste.com.br

O município de Bom Sucesso do Sul se prepara para uma grande festa que será realizada no próximo mês, em honra a Nossa Senhora do Bom Sucesso e São Roque. O aniversário do 50º aniversário de criação da paróquia será no dia 16 de agosto. Entretanto, segundo o pároco da paróquia Nossa Senhora do Bom Sucesso, José Balbinot, a programação já se inicia na quinta-feira (13), com o tríduo, que se estenderá

até sábado (15). “Teremos toda uma preparação religiosa nesses três dias que antecedem a grande festa, no dia 16. Toda a comunidade está convidada a participar”, disse o padre Balbinot. No domingo (16), o pároco descreve como será a programação. “Logo cedo, a partir das 9h, já iniciaremos a nossa festa com a bênção dos veículos — algo tradicional, que ocorrerá em frente à Igreja Matriz. Podem participar tanto os veículos, quanto as máquinas agrícolas, que faremos a bênção”, afirmou.

Ele conta que a programação não para por aí. “Na sequência, às 10h, será realizada a santa missa. Às 12h, o almoço festivo, e às 15h, o sorteio de prêmios e um matinê com a banda Eternizar, de Bom Sucesso do Sul, valorizando esse grupo que é de nossa cidade”, descreveu.

Preparativos

Essa festa — assim como outras realizadas em Bom Sucesso do Sul e que são tradicionais — além de receber o público do município, também conta com a participação de

A11

cidades vizinhas. Assim, para deixar o local ainda mais bonito para recepcionar seus visitantes e também como forma de comemorar os seus 50 anos, está sendo realizada a revitalização da praça Dom Carlos, em frente à Igreja Matriz Nossa Senhora do Bom Sucesso. Segundo padre Balbinot, a ação já está praticamente em sua reta final. “Agora são detalhes, como a colocação de pavers. A grama, em sua maioria, já foi plantada. Creio que estamos com 90% da revitalização já feita”, calculou o pároco, que acrescentou que também foi feito o plantio de árvores. Ele explica que a festa, bem como a revitalização da praça, está sendo realizada pelo conselho pastoral econômico da paróquia. “Além disso, contamos com o trabalho voluntário de muitas pessoas, que inclusive precisamos enaltecê-las por se disporem a trabalhar”, destacou. O pároco aproveita para conclamar a comunidade de Bom Sucesso do Sul para que outras pessoas participem da paróquia. “Venham, ajudem-nos nos trabalhos, nas atividades. Que antes e durante a festa nós vamos precisar. Convocamos o povo para que juntos possamos alavancar nessa reta final, essa grande festa da padroeira”, convidou. Ele também convida a todos para prestigiarem o evento. “Fica o convite para o povo de Bom Sucesso do Sul e também a todo o povo do Sudoeste, que venha nos prestigiar. Afinal, é muito bonito quando há esse intercâmbio nas celebrações, nos festejos na redondeza. Participem conosco desse acontecimento importante dos 50 anos da paróquia Nossa Senhora do Bom Sucesso”, concluiu. Mais informações sobre a festa e reservas de carne podem ser obtidas pelo telefone (46) 3234-1101 (paróquia).

A12 | DIÁRIO DO SUDOESTE | 8 de julho de 2015

Contra fraudes, Saúde criará normas para uso de próteses e órteses no SUS Folhapress Brasília

O Ministério da Saúde anunciou nessa terça-feira (7) um conjunto de medidas para tentar barrar novas fraudes no fornecimento e uso de próteses e órteses para tratamento de saúde. Entre as propostas, está a criação de um sistema de rastreamento destes dispositivos desde a produção até a implantação no paciente, além da padronização da nomenclatura destes equipamentos. A falta de regulação do setor tem dado margem a fraudes e cobranças de preços até 8,7 vezes maiores por um mesmo produto, segundo o ministro da Saúde, Arthur Chioro. Também serão criadas normas para o uso de próteses e órteses pelos profissionais e unidades de saúde que trabalham nas áreas de ortopedia e cardiologia, áreas onde foram identificadas o maior número de irregularidades até agora. As medidas, hoje em estudo, serão finalizadas até outubro. Segundo Chioro, as normas devem ser um requisito para o pagamento dos serviços no SUS. “O especialista não

A falta de regulação do setor tem dado margem a fraudes e cobranças de preços até 8,7 vezes maiores por um mesmo produto

vai mais poder inventar que uma prótese é melhor que a outra”, afirma. As novas ações ocorrem após denúncias de que médicos recebiam comissões de 20% a 50% para que utilizassem próteses de determinadas empresas no tratamento de pacientes. Em alguns casos, cirurgias eram indicadas sem que houvesse necessidade. Após as consultas, médicos também

orientavam os pacientes a procurarem a Justiça para fazer com que o SUS e os planos de saúde custeassem os produtos. O caso foi revelado em janeiro pelo “Fantástico”, da TV Globo.

Problemas

As irregularidades envolvendo o uso de próteses e órteses, no entanto, não se esten-

Brasil

dem apenas à ação dos médicos. Dados divulgados pelo Ministério da Saúde mostram que, com as comissões irregulares a vendedores, médicos e hospitais, a diferença entre o preço inicial e final dos produtos pode ser 8,7 vezes maior -caso de uma prótese de joelho, por exemplo. Ou seja: de R$ 2.096, o valor sobe para R$ 18.362. Isso ocorre devido às margens de lucro acrescentadas a cada etapa de comercialização. Em unidades de saúde, esse percentual é de 10% a 30%. Sem preços fixos, valores dos produtos chegam a ser cinco vezes maiores em diferentes regiões e hospitais do país. O preço pago por operadoras de saúde por um stent coronariano, por exemplo, chega a variar entre R$ 4.000 e R$ 22 mil. Já um marcapasso varia entre R$ 29 mil a R$ 90 mil. “Encontramos variações por região, e isso não se explica por escala ou por logística. São características, de fato, de práticas que são inadequadas”, diz Chioro. Para ele, falta regulação no mercado dos chamados “dispositivos médicos implantáveis”, que movimentou R$ 4 bilhões em 2014.

MEC divulga lista de aprovados no Sisutec Folhapress São Paulo

O MEC (Ministério da Educação) divulgou nessa terça-feira (7) o resultado da primeira lista de aprovados do Sisutec (Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológico), que oferece vagas em cursos técnicos do Pronatec (Programa Nacional do Ensino Técnico). A lista de aprovados pode ser consultada no site do Sisutec (http://sisutec. mec.gov.br/selecionados). O candidato selecionado deverá comparecer à instituição de ensino para a qual foi pré-selecionado a partir desta quar-

ta (8) até a próxima sexta-feira (10), levando os documentos que comprovam as informações prestadas na ficha de inscrição. As aulas devem começar entre os dias 3 e 31 de agosto. A segunda chamada será realizada no dia 14 de julho. Os candidatos selecionados deverão efetuar a matrícula entre os dias 15 e 17 de julho. Já os que não forem selecionados nas duas primeiras chamadas poderão fazer sua inscrição on-line no site do Sisutec. Para concorrer às vagas que não foram preenchidas, os candidatos devem realizar a inscrição entre os dias 20 de julho e 2 de agosto. Qualquer pessoa poderá se inscrever nesta etapa, independentemente de ter feito o Enem (Exame Na-

cional do Ensino Médio). A única exigência é ter concluído o ensino médio. Neste ano, o Sisutec oferece 83.641 vagas para cursos de ensino técnico tanto na rede pública quanto na privada em 515 municípios de todos os Estados e no Distrito Federal. Para participar, os candidatos devem ter concluído o ensino médio e não ter recebido nota acima de zero no Enem 2014. Os candidatos puderam indicar até duas opções de sua preferência, em cursos ofertados por instituições públicas e privadas, além de vagas no Sistema S (Senai, Senac, Senat e Senar). A prioridade é concedida a alunos da rede pública ou bolsistas integrais de escolas particulares: 85% das vagas são destinadas a esse público. O cronograma de inscrições e início das aulas foi adiado sucessivamente pelo MEC e, neste ano, o processo será concluído apenas em julho -no passado, o Sisutec era realizado em duas edições anuais. As regras foram publicadas somente no dia 26 de junho no “Diário Oficial da União”.

FALECIMENTO A Funerária São Pedro, juntamente com a família Pastro e Reis comunica o falecimento de Areovaldo Estevan dos Reis, cujo o corpo está sendo velado na capela ‘A’ do velório São Pedro, bairro Bortot, em Pato Branco. A família convida parentes e amigos para encomendação de corpo presente a ser celebrada neste 08/07, às 14h no local do velório. Logo após, o corpo seguirá para o cemitério do bairro Bortot.

FALECIMENTO A Funerária São Pedro, juntamente com a família Brustolin comunica o falecimento de Armindo Brustolin, cujo o corpo está sendo velado no pavilhão do bairro Bortot, em Pato Branco. A família convida parentes e amigos para encomendação de corpo presente a ser celebrada neste 08/07, às 15h no local do velório. Logo após, o corpo seguirá para o cemitério do bairro Bortot.

Brasil

DIÁRIO DO SUDOESTE | 8 de julho de 2015 |

Comércio tem menor crescimento para o 1º semestre desde 2002, aponta Serasa Agência Brasil

Justiça condena black bloc acusado de depredar concessionária Folhapress São Paulo

Sindilojas

São Paulo

O comércio teve o menor crescimento no primeiro semestre do ano desde 2002, segundo levantamento divulgado ontem (7) pela Serasa Experian. O movimento do varejo registrou expansão de 2,6% de janeiro a junho de 2015, em comparação com o mesmo período do ano passado. “É resultado da conjuntura econômica que começou a se deteriorar no ano passado, com aumento de inflação, de taxa de juros e, agora, mais recentemente, aumento de desemprego”, enfatizou o economista da consultoria, Luiz Rabi. O setor de veículos teve o pior resultado no acumulado do primeiro semestre, com retração de 12,5%. Em seguida, vem o ramo de material de construção, que teve queda de 7,1% no movimento. De acordo com Rabi, o consumidor está “menos propenso a comprar veículos e materiais de construção, que são gastos de médio prazo, normalmente financiados”. Impactados pela inflação dos alimentos, os supermercados também tiveram desempenho fraco de janeiro a junho (2% de crescimento). “Tivemos uma inflação de alimentos muito forte nesse início de ano. O que acaba atingindo o desempenho do setor”, enfatizou o economista. Os melhores resultados foram dos setores de vestuário, com expansão de 5,8%, e móveis e eletroeletrônicos

A13

Varejo registrou expansão de 2,6% de janeiro a junho

(5,2%). “No setor de vestuário, o desempenho positivo é um pouco o deslocamento de consumo. As pessoas, em vez de gastar com material de construção ou prestação de carros, estão deslocando o consumo para outros segmentos”, explicou Rabi.

A Justiça paulista condenou o motorista João Antônio Alves de Roza, apontado como black bloc (quem prega a tática de depredação ao patrimônio público e privado), por associação criminosa. A pena de um ano de reclusão foi substituída por serviço comunitário. Ainda cabe recurso. Roza foi apontado pela polícia, no ano passado, como um dos responsáveis pela depredação a concessionárias de carros importados durante um protesto na região de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. Ele chegou a ser preso por cerca de um mês até ser beneficiado pela liberdade provisória. A identificação do motorista aconteceu por conta de imagens, que mostravam ele usando um extintor para quebrar a vidraça de uma das lojas. Na época, a polícia chegou a dizer que a prisão de Roza como “inusitada” por ele não ter o perfil comum aos manifestantes. A polícia destacou que ele era mais velho e não tinha ligação com movimentos sociais. Na decisão de 30 de junho, o juiz André Carvalho e Silva de Almeida, da 30º Vara Criminal, aponta ao menos três momentos em que Roza teria sido identificado como membro do grupo “black bloc”. A decisão traz, inclusive, o depoimento de dois policiais que o teriam identificado em posição de liderança em dois diferentes protestos. “A prova oral demonstrou que o réu (...), sob pretexto de criticar os órgãos do estado e, em especial a organização da Copa do Mundo, praticou inúmeros crimes na capital do estado, dentre os quais danos ao patrimônio público e privado, ataque as forças de segurança e agressões de inúmeras ordens”, disse o juiz.

Economia

A14 | DIÁRIO DO SUDOESTE | 8 de julho de 2015

Servidores do INSS fazem greve por reajuste de 27% nos salários Folhapress

Porto Alegre

Uma greve de servidores do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) deflagrada nessa terça-feira (7) atinge unidades do órgão em 19 Estados e no Distrito Federal, de acordo com a federação da categoria. Os servidores pedem reajuste salarial de 27%, incorporação de gratificações e abertu-

ra de concurso público. Em alguns dos principais Estados, a mobilização atinge mais de 70% dos funcionários do órgão, segundo os sindicatos. No Paraná, os servidores afirmam que 90% dos funcionários pararam de trabalhar. Em Minas, de acordo com o comando de greve, mais de 20 escritórios do INSS não estão funcionando em todo o Estado. Em Porto Alegre, dezenas de servidores

fizeram uma caminhada pelo centro da cidade e fecharam a rua onde funciona a sede regional do órgão. Com um carro de som, fizeram piquete e vaiaram os funcionários que não aderiram ao movimento. Na Bahia, onde a adesão é estimada em 60%, os grevistas também percorrem unidades para pressionar pela paralisação. Os médicos peritos, que são filiados a outro sindicato que não aderiu à greve, também

têm o trabalho parcialmente afetado pela paralisação dos servidores. A direção do INSS afirmou que os segurados que tinham atendimento marcado e não foram atendidos terão a consulta reagendada. Também informou que dúvidas podem ser esclarecidas por meio do telefone 135. Em nota, o órgão diz que “mantém as portas abertas” para uma negociação sobre o impasse com os servidores.

Ambev anuncia compra de mais uma cervejaria artesanal, a Colorado Folhapress São Paulo

A gigante Ambev anunciou, nessa terça-feira (7), a compra da microcervejaria paulista Colorado. Fundada em 1996 em Ribeirão Preto (SP), a marca é considerada uma das precursoras da chamada revolução cervejeira, de valorização da produção artesanal da bebida.

A transação, que não teve os valores divulgados, é mais um passo que a Ambev dá em direção a esse filão. Em fevereiro passado a multinacional havia adquirido a mineira Wäls, uma das mais celebradas microcervejarias artesanais brasileiras; antes, em outubro de 2014, lançara rótulos “especiais”, com uma linha batizada de Bohemia Reserva, em um reposicionamento desta marca. Em comunicado, a empresa disse que

espera formar a “quinta escola cervejeira mundial” -citando a tradição das produções belga, alemã, inglesa e americana. Marcelo Carneiro, fundador da Colorado, deve continuar à frente da empresa, dedicando-se “à inovação e à busca por novas receitas e sabores”. Segundo a Ambev, a fábrica da Colorado em Ribeirão Preto, seus funcionários e as receitas clássicas da marca também serão man-

Indicadores Econômicos BOVESPA

07/07/15

CÂMBIO

07/07/15

DÓLAR COMERCIAL

INDICE BOVESPA Alta: 0,37%

52.343 pontos

Volume negociado: R$ 7,23 bilhões 53.080 52.757 53.106 52.519 52.149 52.343

EURO Var. julho: +2,38% R$ 3,182 R$ 3,183

Alta: 1,30% Compra Venda

DÓLAR PTAX (Banco Central)

EURO TURISMO

Var. julho: +2,52% R$ 3,1803 R$ 3,1809

Alta: 1,20% Compra Venda

DÓLAR PARALELO

30/06

01/07

02/07

Ações Petrobrás PN Vale PNA Bradesco PN Brasil ON Brasil Foods ON Gol PN Oi PN Gerdau PN

03/07

06/07

07/07

% +2,61% +1,20% -0,46% -1,80% +5,24% -4,30% -3,30% +3,08%

R$ 11,78 15,15 27,87 23,42 69,07 6,23 5,27 7,02

17.776,91 6.432,21 10.676,78 20.376,59

+0,53 -1,58 -1,96 +1,31

BOLSAS NO MUNDO Dow Jones Londres Frankfurt Tóquio

OURO - BM&F 07/07

var. dia R$ 117,50 /grama

-0,42%

DÓLAR TURISMO Var. julho: +2,76% R$ 3,12 R$ 3,35

Alta: 1,52% Compra Venda

Até 1.903,98 De 1.903,99 até 2.826,65 De 2.826,66 até 3.751,05 De 3.751,06 até 4.664,68 Acima de 4.664,68

Alíquota % 7,5 15 22,5 27,5

Parc. a deduzir 142,80 354,80 636,13 869,36

Deduções: a) Assalariados: 1-R$ 189,59 por dependente; 2 - pensão alimentícia; 3 - contribuição à Prev. Social; 4 - R$ 1.903,98 por aposentado a partir de 65 anos; 5 - contribuições à previdência privada e aos Fapi pagas pelo contribuinte; b) Carne Leão: itens de 1 a 3 mais as despesas escrituradas no livro-caixa.

SELIC/IR IR 2015 - A quarta parcela do Imposto de Renda de

2015 irá vencer em 31/07, com incidência de juros Selic de 3,06%. TAXA SELIC 0,95% 0,99%

MÊS Jun/15 *Jul/15

TAXA SELIC 1,07% 1,00%

*No mês corrente a Selic é sempre 1,00% Indicadores Econômicos: elaboração da agência Dossiê:Dinheiro. Fone: (41) 3205-5378

Var. julho: +0,55% R$ 3,44 R$ 3,67

Estável Compra Venda

jan 1,48 1,24 0,89 1,62 0,41 0,76 0,67 0,23 1,73 0,92

fev 1,16 1,22 1,33 1,22 1,15 0,27 0,53 0,41 0,97 0,31

mar 1,51 1,32 1,24 0,70 0,81 0,98 1,21 1,24 1,41 0,62

OUTRAS MOEDAS X REAL Iene Libra esterlina Peso argentino

R$ 0,0260 R$ 4,91 R$ 0,35

US$ 1 É IGUAL A: Iene Libra esterlina Euro

Índice INPC (IBGE) IPCA (IBGE) IGP-M (FGV) IGP-DI (FGV)

mai 1,0834 1,0817 1,0355 1,0394

jun 1,0876 1,0847 1,0411 1,0483

jul 1,0559 1,0622

* Correção anual. Multiplique valor pelo fator acima

abr 0,71 0,71 1,07 1,10 2,36 1,17 0,92 1,11 0,61 0,46

122,17 0,6472 0,9130

mai 0,99 0,74 0,60 0,62 1,47 0,41 0,40 0,19 0,72 0,95

jun 0,99 0,47 0,29 0,67 0,68 0,43 0,82 1,84

ano 5,99 5,34 6,28 5,85 6,65 4,33 4,50 3,65 6,42 5,19

12m 8,76 8,47 8,80 8,06 9,70 5,59 6,22 5,00 9,15 6,97

OUTROS INDICADORES mai TJLP (%) 6,00 Sal. mínimo 788,00 FGTS (%) 0,3542 UPC 22,60 TAXA SELIC ANUAL: 13,75%

PREVIDÊNCIA

jun 6,00 788,00 0,3622 22,60

jul 6,50 788,00 -

COMPETÊNCIA JUNHO

Vencimento: empresas 20/7 e pessoas físicas 15/7. Após multas de 4% a 100% e juros (Selic)

Empresário/empregador

Facultativo

Contribui com 11% sobre o pró-labore, entre os limites de R$ 788,00 (R$ 86,68) e R$ 4.663,75 (R$ 513,01), através de GPS

Contribui com 20% sobre qualquer valor entre R$ 788,00 (R$ 157,60) a R$ 4.663,75 (R$ 932,75), através de carnê

Autônomo

Assalariados

1) Quem só recebe de pessoas físicas: recolhe por carnê 20% sobre os limites de R$ 724,00 (R$ 144,80) a R$ 4.663,75 (R$ 513,01). 2) Quem só recebe de pessoas jurídicas: a empresa recolhe 11% sobre o máximo de R$ 4.663,75 (R$ 513,01) e desconta do autônomo). 3) Quem recebe de jur. e físicas: têm desconto de 11% sobre as jurídicas, até R$ 4.663,75 (R$ 513,01). Se não atingir este teto, recolhe 20%, via carnê, sobre a diferença até R$ 4.663,75. 4) Aut. especial: sobre R$ 788,00, recolhe 5% (donas de casa, Lei 12.470/2011) ou 11% (demais especiais), mas a aposentadoria é por idade

Salários até R$ 1.399,12 de R$ 1.399,13 até R$ 2.331,88 de R$ 2.331,89 até R$ 4.663,75

8% 9% 11%

Empregados domésticos Empregado Empregador Total

Alíquota % 8 a 11 12 20 a 23

R$ mín 63,04 94,56 157,60

R$ máx 513,01 559,65 1.072,66

SALÁRIO FAMÍLIA - JUNHO/2015 Salário de até R$ 725,02 Salário de R$ 725,03 até 1.089,72

POUP. ANTIGA Junho/15 Julho/15

NOVA POUPANÇA Junho/15 Julho/15

37,18 26,20

Período 27/5 a 27/6 28/5 a 28/6 1/6 a 1/7 2/6 a 2/7 3/6 a 3/7 4/6 a 4/7 5/6 a 5/7 6/6 a 6/7 7/6 a 7/7 8/6 a 8/7 9/6 a 9/7 10/6 a 10/7 11/6 a 11/7 12/6 a 12/7 13/6 a 13/7 14/6 a 14/7 15/6 a 15/7 16/6 a 16/7 17/6 a 17/7 18/6 a 18/7 19/6 a 19/7 20/6 a 20/7 21/6 a 21/7 22/6 a 22/7 23/6 a 23/7 24/6 a 24/7 25/6 a 25/7 26/6 a 26/7 27/6 a 27/7 28/6 a 28/7 1/7 a 1/8

SOJA - saca 60kg

% 0,6822 0,7317

ano 3,70 4,46

12 m 7,39 7,53

% 0,6822 0,7317

ano 3,70 4,46

12 m 7,39 7,53

% 0,18 0,23

ano 0,64 0,87

12 m 1,15 1,28

Junho/15 Julho/15 POUP ANTIGA 0,6932 0,6661 0,6822 0,6651 0,6702 0,6638 0,6573 0,6422 0,6694 0,7199 0,7105 0,6602 0,6963 0,6846 0,6417 0,6688 0,6896 0,6817 0,7095 0,6794 0,6854 0,6478 0,6858 0,7143 0,6880 0,7123 0,7172 0,6628 0,6310 0,6675 0,7317

POUP NOVA 0,6932 0,6661 0,6822 0,6651 0,6702 0,6638 0,6573 0,6422 0,6694 0,7199 0,7105 0,6602 0,6963 0,6846 0,6417 0,6688 0,6896 0,6817 0,7095 0,6794 0,6854 0,6478 0,6858 0,7143 0,6880 0,7123 0,7172 0,6628 0,6310 0,6675 0,7317

TR 0,1922 0,1653 0,1813 0,1643 0,1694 0,1630 0,1565 0,1415 0,1686 0,2188 0,2095 0,1594 0,1953 0,1837 0,1410 0,1680 0,1887 0,1808 0,2085 0,1785 0,1845 0,1471 0,1849 0,2132 0,1871 0,2112 0,2161 0,1620 0,1303 0,1667 0,2305

CUB PARANÁ Fonte: Sinduscon/PR e Sinduscons regionais R$/m2 MAI JUN %m %ano %12m Paraná 1.228,34 1.235,25 0,56 2,14 6,83 Norte 1.213,26 1.216,46 0,26 1,85 7,50 Noroeste 1.228,08 1.228,78 0,06 0,80 2,11 Oeste 1.231,35 1.238,97 0.62 2.80 8.02

SAL. MÍNIMO - PARANÁ Grupo 1 R$ 1.032,02 Trab.s na agricultura. Grupo 2 R$ 1.070,33 Serviços administrativos, domésticos e gerais, vendedores e trab. de reparação.

Mercado Agropecuário Grécia frustra credores LOTES - ATACADO ao chegar sem proposta à reunião do Eurogrupo 07/07/15

Poupança antiga: depósitos até 03/05/12 Nova poupança: dep. a partir de 04/05/12

TR MÊS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO Índices em % INPC (IBGE) IPCA (IBGE) IPCA-15 (IBGE) IPC (FIPE) IPC (IPARDES) IGP-M (FGV) IGP-DI (FGV) IPA-DI (FGV) IPC-DI (FGV) INCC-DI (FGV)

REAJUSTE ALUGUÉIS

BASE (R$)

MÊS Abr/15 Mai/15

Var. julho: +2,74% R$ 3,12 R$ 3,37

Alta: 1,51% Compra Venda

Var. julho: +0,68% R$ 3,4824 R$ 3,4840

Alta: 0,08% Compra Venda

POUPANÇA, TR

tidas -em um modelo semelhante ao que foi feito com a Wäls. Carneiro não foi encontrado pela reportagem para comentar a transação, mas disse, no comunicado divulgado pela Ambev, estar “muito animado com a oportunidade”. “Vou poder pesquisar e testar sabores de forma mais profissional e dedicando mais tempo a isso. Estou certo que vamos trazer muitas novidades”, afirmou.

Grupo 3 R$ 1.111,04 Trab. produção de bens e serviços industriais Grupo 4 R$ 1.192,45 Técnicos nível médio. *Valores válidos de maio/2015 a abril/2016

PRAÇA R$ SEM Paranaguá 71,00 0,7% Ponta Grossa 68,00 0,7% Maringá 65,00 -0,8% Folhapress 65,00 Cascavel 1,6% Sudoeste 65,00 0,0% Atenas, Grécia Guarapuava 65,50 0,0%

MILHO - saca 60kg

TRIGO - saca 60kg

30 d. 3,6% 3,3% 4,0% 4,8% 4,0% 4,0%

PRAÇA Curitiba Ponta Grossa Maringá Cascavel

R$ 41,00 40,50 40,50 40,00

SEM 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

30 d. -4,7% -4,9% -4,9% -5,2%

INDICADORES CEPEA/ESALQ PRODUTO Bezerro (1) Boi gordo (2) Café (3) Algodão (4)

07/07 1.392,21 143,03 406,54 211,26

DIA 2,00% -1,98% 0,71% 0,68%

MÊS 2,73% -0,45% -2,53% 0,68%

30,00 da 0,0%Grécia 9,1% frustrou os credores ao compareO governo 25,00 0,0% 2,0% cer nessa terça (7) à reunião de emergência do Eurogrupo 23,00 4,5% 9,5% em Bruxelas sem uma proposta retomar 25,00 8,7% 16,3% 1- preçoconcreta médio no MS, unidadepara de 8 a 12 meses; 2 -média à visas ta neda arroba no Estado de SP; 3 - valor à vista saca 60kg posto SP 26,00 4,0% 13,0%no último Capital, arábica, bica corrida,27. tipo 6; 4 - em pluma, cent/R$ por libra gociações interrompidas dia peso (453 gr), posto SP Capital. 25,00 0,0% 13,6% Na segunda (6), o premiê grego Alexis Tsipras havia teSoja, milho e trigo: fonte Dossiê:Dinheiro; Cepea/Esalq: mais informações em www.cepea.esalq.usp.br lefonado para a chanceler alemã, Angela Merkel, e lhe dito 07/07/15 PREÇO AO PRODUTOR que apresentaria uma proposta nesta terça. Produto unidade média var. var. var. F Belt. Pato B. A reunião do Eurogrupo foi convocada após o resultado PR - R$ diária 7 dias 30 dias R$ R$ SOJA sacade 60 kgdomingo 61,46 0,8% no qual 4,1% 6,3% dos61,00 61,60dissedo plebiscito (5), 61% gregos MILHO 60 kg 20,85 0,2% 3,4% 6,3% 20,40 ram “não” asacauma proposta de austeridade fiscal que22,10incluía TRIGO saca 60 kg 33,95 -0,1% 0,0% -4,3% 30,00 34,00 aumento de impostos e reforma da Previdência. FEIJÃO CAR. saca 60 kg 117,77 0,0% -4,3% 12,2% 110,00 120,00 FEIJÃO PRETO saca 60 kg -1,4% mais 0,2%na mesa, -2,5% 80,00 lídeEssa proposta já86,66 não está e80,00 diversos BOI GORDO arroba, em pé 146,75 0,0% 0,9% 1,1% 145,00 147,00 res europeus deixaram claro que a bola agora está no camSUÍNO kg, vivo 3,13 0,0% -1,3% 0,3% 3,00 2,80 poMATEda Grécia.arroba 15,64 ERVA 0,0% 0,0% -4,2% 16,00 FRANGO À noite, os kg, vivochefes 2,28de Estado 0,0% 5,6% e0,0%de governo dos 19 -países Fonte: Sima/Deral/Seab. Os preços nas praças referem-se aos valores “mais comuns” apurados que compõem o Eurogrupo (e que adotam o euro como moMERCADO FUTURO eda) se reunirão novamente para ouvir Tsipras. O chefe do governo grego marcou um pronunciaBOLSA DE CHICAGO (CBOT) 07/07/15 SOJA - US$centsno por bushel (27,216 kg) MILHO para - US$cents por (25,4 kg) desta quarmento Parlamento Europeu a bushel manhã Cont. FECH. MÊS Cont. FECH. *DIF. 1 SEM. 1 MÊS ta-feira (8). *DIF. 1 SEM. 1 6,9% jul/15 1.002,00 -31,75 -5,1% jul/15 415,75 -2,75 0,4% 15,3% ministros de Finanças reuniram a ago/15 Os992,00 -30,25 -5,5% 7,3% set/15do Eurogrupo 423,25 -3,25 se 0,3% 15,2% partir das 13h (8h em Brasília) e saíram sem conhecer as inTRIGO - US$cents por bushel (25,4 kg) FARELO - US$ por tonelada curta (907,2kg) jul/15 Euclides 579,50 Tsakalotos, -9,00 -5,7% 12,1% jul/15 -4,50 ministro -2,7% 14,8% grego, tenções349,90 do novo que toset/15 585,25 -10,25 -5,0% 12,2% ago/15 342,50 -3,80 -2,7% 15,0% mou posse nesta segunda. *Diferença sobre dia anterior. 1,00 ponto = US$ 0,01 na soja, milho e trigo e US$ 1,00 no farelo o chefe da equipe de negociadores BOLSA Tsakalotos DE NOVA YORKera (NYBOT) 07/07/15da dívida grega e substituiu Yanis Varoufakis, que pediu demisALGODÃO - US$cents/libra peso (0,453 kg) CAFÉ - US$cents/libra peso (0,453 kg) Cont. FECH. *DIF. 1 SEM. 1 MÊS Cont. FECH. *DIF. 1 SEM. 1 MÊS são após o plebiscito. 65,53 -0,90 -2,9% 2,4% jul/15 122,90 -0,40 -5,9% -9,0% A 124,70 expectativa na Uniãojul/15 Europeia é a-0,87 de que o governo out/15 66,41 -3,6% 0,8% set/15 -0,45 -5,8% -9,2% Tsipras apresente propostas “sérias” e “confiáveis” para um *Diferença s/ dia anterior. 1,00 ponto = US$ 0,01 no café e algodão. terceiro programa de resgate da economia de seu país o mais BOLSA DE MERCADORIAS DE SÃO PAULO (BM&F) 07/07/15 rapidamente possível. MILHO - R$/saca 60 kg SOJA Fin. Cross Listing - US$ saca 60 kg ministro das Finanças Alemanha, Cont. daFECH. *DIF. 1 SEM. Wolfgang MÊS MÊS *DIF. 1 SEM. Cont. O FECH. jul/15 27,03ou não -0,59 da -2,4%Grécia 3,0% -4,1% a 0,0% -0,67 que 21,72 disse set/15 Schäuble, permanência na set/15 -0,60 -2,4% 6,8% 1,1% 21,73 nov/15 zona do euro-0,64vai -1,2% depender do que27,31 o governo Tsipras ofeBOI GORDO - R$/arroba - US$/saca 60 kg (arábica) recer. 142,20 Segundo ele, sem um CAFÉ programa de reformas “não há jul/15 -0,20 -0,1% -4,9% set/15 153,25 -0,95 -5,1% -8,1% possibilidade de ajudar a Grécia dentro do marco da zona ago/15 142,00 -0,07 -0,2% -6,4% dez/15 155,85 -1,15 -5,0% -7,8% do euro”. Paranaguá Sudoeste Cascavel Maringá Ponta Grossa Guarapuava

Agropecuária

Corredor de Exportação Indicadores Econômicos atinge 1,92 milhão de toneladas movimentadas BOVESPA

07/07/15

Alta: 0,37%

52.343 pontos

Volume negociado: R$ 7,23 bilhões

53.080 52.757 53.106 52.519 52.149 52.343

Assessoria Curitiba

CÂMBIO

07/07/15

DÓLAR COMERCIAL

INDICE BOVESPA

A15

DIÁRIO DO SUDOESTE | 8 de julho de 2015 |

Alta: 1,30% Compra Venda

EURO

Var. julho: +2,38% R$ 3,182 R$ 3,183

DÓLAR PTAX (Banco Central) Alta: 1,20% Compra Venda

Var. julho: +2,52% R$ 3,1803 R$ 3,1809

Alta: 0,08% Compra Venda

Var. julho: +0,68% R$ 3,4824 R$ 3,4840

EURO TURISMO Estável Compra Venda

Var. julho: +0,55% R$ 3,44 R$ 3,67

Indicadores do Mercado Agropecuário

Mercado Agropecuário

POUPANÇA, TR

LOTES - ATACADO

Poupança antiga: depósitos até 03/05/12 Nova poupança: dep. a partir de 04/05/12

POUP. ANTIGA Junho/15 Julho/15

NOVA POUPANÇA Junho/15 Julho/15

SOJA - saca 60kg

% 0,6822 0,7317

ano 3,70 4,46

12 m 7,39 7,53

% 0,6822 0,7317

ano 3,70 4,46

12 m 7,39 7,53

A movimentação de granéis sóliTR MÊS % ano 12 m dos pelo Corredor de Exportação doPARALELO DÓLAR OUTRAS MOEDAS X REAL Junho/15 0,18 0,64 1,15 Alta: 1,51% Var. julho: +2,74% Iene R$ 0,0260 Porto de Paranaguá atingiu recorde hisJulho/15 0,23 0,87 1,28 R$ 3,12 Libra esterlina R$ 4,91 tórico em junho. A marca de 1,92Compra miPeríodo POUP POUP TR Venda R$ 3,37 Peso argentino R$ 0,35 30/06de01/07 02/07 03/07 de 06/07grãos 07/07 exportalhão toneladas ANTIGA NOVA DÓLAR TURISMO 27/5 a 27/6 0,6932 0,6932 0,1922 US$ 1 É IGUAL A: dos é a maior movimentação mensal Ações % R$ Alta: 1,52% Var. julho: +2,76% Iene 122,17 28/5 a 28/6 0,6661 0,6661 0,1653 desde corredor. Petrobrás a PN criação do +2,61% 11,78 O voluCompra R$ 3,12 1/6 a 1/7 0,6822 0,6822 0,1813 Libra esterlina 0,6472 meValeatual supera em 5,9% a15,15 antigaVenda mePNA +1,20% R$ 3,35 2/6 a 2/7 0,6651 0,6651 0,1643 Euro 0,9130 Bradesco PN lhor marca, que era-0,46% de 1,8127,87milhão de 3/6 a 3/7 0,6702 0,6702 0,1694 Brasil ON 23,42 de 2011. 4/6 a 4/7 0,6638 0,6638 0,1630 toneladas, registrada-1,80% em maio ÍNDICES DE INFLAÇÃO Brasil Foods ON +5,24% 69,07 5/6 a 5/7 0,6573 0,6573 0,1565 O Golresultado é exemplo do aumento da PN -4,30% 6,23 6/6 a 6/7 0,6422 0,6422 0,1415 Índices em % jan fev mar abr mai jun ano 12m produtividade dos -3,30% três berços esOi PN 5,27 que 7/6 a 7/7 0,6694 0,6694 0,1686 INPC (IBGE) 1,48 1,16 1,51 0,71 0,99 5,99 8,76 coam “O CorreGerdau PNgrãos em Paranaguá. +3,08% 7,02 8/6 a 8/7 0,7199 0,7199 0,2188 IPCA (IBGE) 1,24 1,22 1,32 0,71 0,74 5,34 8,47 9/6 a 9/7 0,7105 0,7105 0,2095 IPCA-15 (IBGE) 0,89 1,33 1,24 1,07 0,60 0,99 6,28 8,80 dor de Exportação é o coração do porBOLSAS NO MUNDO % 10/6 a 10/7 0,6602 0,6602 0,1594 IPC (FIPE) 1,62 1,22 0,70 1,10 0,62 0,47 5,85 8,06 to Dow e Jones era um compromisso desta gestão 17.776,91 +0,53 11/6 a 11/7 0,6963 0,6963 0,1953 IPC (IPARDES) 0,41 1,15 0,81 2,36 1,47 0,29 6,65 9,70 Londres 6.432,21 -1,58 devolver a competitividade ao comple12/6 a 12/7 0,6846 0,6846 0,1837 IGP-M (FGV) 0,76 0,27 0,98 1,17 0,41 0,67 4,33 5,59 10.676,78 -1,96 13/6 a 13/7 0,6417 0,6417 0,1410 xo.Frankfurt Conseguimos bater o recorde mesIGP-DI (FGV) 0,67 0,53 1,21 0,92 0,40 0,68 4,50 6,22 Tóquio 20.376,59 +1,31 14/6 a 14/7 0,6688 0,6688 0,1680 mo com seis dias de chuva ao longo IPA-DI do (FGV) 0,23 0,41 1,24 1,11 0,19 0,43 3,65 5,00 15/6 a 15/7 0,6896 0,6896 0,1887 OURO - BM&F var. dia IPC-DI (FGV) 1,73 0,97 1,41 0,61 0,72 0,82 6,42 9,15 mês”, afirma o secretário de Infraestru16/6 a 16/7 0,6817 0,6817 0,1808 07/07 R$ 117,50 /grama -0,42% INCC-DI (FGV) 0,92 0,31 0,62 0,46 0,95 1,84 5,19 6,97 tura e Logística do Paraná, José Richa 17/6 a 17/7 0,7095 0,7095 0,2085 18/6 a 18/7 0,6794 0,6794 0,1785 Filho. IR OUTROS INDICADORES REAJUSTE ALUGUÉIS 19/6 a 19/7 0,6854 0,6854 0,1845 Em março de 2015, dois novos shi- Com índice, corredor de exportação atinge marca recorde 20/6 a 20/7 0,6478 0,6478 0,1471 Índice mai jun jul mai jun jul BASE (R$) – equipamentos Alíquota Parc. a ploaders usados para 21/6 a 21/7 0,6858 0,6858 0,1849 INPC (IBGE) 1,0834 1,0876 TJLP (%) 6,00 6,00 6,50 % deduzir de caminhões, mesmo com 0,2132 um que1,0817 julho1,0847 seja um- mêsSal.tão bom 788,00 quan- 788,00gas filas carregar os navios – foram inaugurados 22/6 a 22/7 0,7143 0,7143 IPCA (IBGE) mínimo 788,00 Até 1.903,98 23/6 a 23/7 0,6880 0,1871 aumento do fluxo0,6880 de veícuto 1,0355 junho”,1,0411 afirma noDeCorredor Os equipaIGP-M (FGV) 1,0559 o diretor-presidente FGTS (%) 0,3542 0,3622 - significativo 1.903,99 até 2.826,65de Exportação. 7,5 142,80 a 24/7 0,7123 0,7123 0,2112 (FGV) 1,0483 1,0622 dosUPC o24/6diretor comercial da Appa, da 1,0394 Administração Portos de 22,60 Para- 22,60los”, afirma De 2.826,66 até 3.751,05 15 354,80comIGP-DI mentos conseguem carregar 33% 25/6 a 25/7 0,7172 0,7172 0,2161 * Correção anual. Multiplique valor pelo fator acima TAXA SELIC ANUAL: 13,75% De 3.751,06 até 4.664,68 22,5 636,13 No acumulado do mais agilidade do que os antigos, au- naguá e Antonina (Appa), Luiz Henri- Lourenço Fregonese. 26/6 a 26/7 0,6628 0,6628 0,1620 Acima de 4.664,68 27,5 869,36 de triagem do Porto mentando a velocidade de embarque que Dividino. Nos últimos quatro anos ano passado27/6o apátio 27/7 0,6310 0,6310 0,1303 COMPETÊNCIA JUNHO 28/6 arecebeu 28/7 0,6675 0,6675196 0,1667 a) Assalariados: 1-R$ 189,59 dependente; mais de mil deDeduções: 1,5 mil toneladas porporhora para 2PREVIDÊNCIA mil foram investidos R$ 511 milhões em de Paranaguá 2 - pensão alimentícia; 3 - contribuição à Prev. Social; 4 - R$ 1/7 a 1/8 descarga 0,7317de grãos. 0,7317 0,2305 Vencimento: empresas 20/7 e pessoas físicas manutenção, 15/7. Após multas de 4% a 100% e juros (Selic) caminhões para obras para ampliação e toneladas por hora. Até o final do ano, 1.903,98 por aposentado a partir de 65 anos; 5 - contribuições Empresário/empregador Facultativo O crescimento no número de caoutros dois novos serão melhorias nos portos paranaenses. à previdência privada ecarregadores aos Fapi pagas pelo contribuinte; b) CUB PARANÁ Carne Leão: itens de 1 aO 3 mais as despesas escrituradas nofoi de entre R$ 788,00 no Pátio se deve aos investiContribui inaugurados. investimento R$com 11% sobre o pró-labore, entre os limites de Contribui com 20% sobre qualquer valorminhões livro-caixa. (R$ 157,60) a R$ 4.663,75 (R$ 932,75), através de e R$ 4.663,75 (R$ 513,01), através Fonte: Sinduscon/PR e Sinduscons regionais quatro Fluxo mentos realizados nos últimos 59 milhões. A movimentação dosR$ 788,00 pri-(R$ 86,68) carnê de GPS R$/m2 MAI JUN %m %ano %12m Outra marca histórica batida no anos pela Administração dos Portos de meiros seis meses do ano também foi Autônomo Paraná 1.228,34 1.235,25 0,56 2,14 6,83 Assalariados SELIC/IR foi20%o número de cami- Paranaguá e Antonina (Appa), o a maior da história para o período Salários até R$ 1.399,12 8% Norte 1.213,26 1.216,46 0,26 com 1,85 7,50 1) Quemdo só recebe mês de pessoasde físicas:junho recolhe por carnê sobre os limites de R$ 724,00 (R$ 144,80) 4.663,75 (R$ decarregados R$ 1.399,13 até R$ 2.331,88 9% NoroesteRecuperação 1.228,08 1.228,78 e0,06Amplia0,80 2,11 IR 2015 - AAté quarta parcela do Imposto de Renda de nhões quea R$passaram pelo Programa de complexo. o momento, foram esco2015 irá vencer em 31/07, com incidência de juros Selic de Oeste 1.231,35do1.238,97 8.02 R$ 2.331,89 Ao até R$ 4.663,75 11% Capacidade longo ção da Pátio0.62de2.80Triaadas 8,48 milhões de toneladas de513,01). grãos Pátio de Triagem do deporto. 3,06%. 2) Quem só recebe de pessoas jurídicas: a empresa recolhe Empregados domésticos pelo Corredor, 1% acima do que foi ex- de trinta dias, 44,7 mil caminhões vie- gem do Porto de Paranaguá, coorde11% sobre o máximo de R$ 4.663,75 (R$ 513,01) e desconta MÊS TAXA SELIC MÊS TAXA SELIC SAL. MÍNIMO - PARANÁ Alíquota % R$ mín R$ máx ram ao Porto de Paranaguá carregados nado513,01 pela Appa. Foram aplicados R$ portado de janeiro a junho do ano pasdo autônomo). Empregado 8 a 11 63,04 Abr/15 0,95% Jun/15 1,07% Grupoem 1 melhorias R$ 1.032,02 Grupo R$ 1.111,04 3) Quem recebe de jur. têm des conto de 11% as dee físicas: soja, farelo ousobre milho e deram entrada 7,49559,65 milhões no3 Pátio de sado de toneladas). Empregador 12 94,56 Mai/15(8,39 milhões 0,99% *Jul/15 1,00% Trab.s na agricultura. Trab. produção de bens e jurídicas, até R$ 4.663,75 (R$ 513,01). Se não atingir este teto, Total 20 a 23 157,60 1.072,66 – ou 8,5% Triagem. junho, o Porto de Paranaguá no pátio. São 3,5 mil veículos serviços industriais *NoEm mês corrente a Selic é sempre 1,00% Grupo 2 R$ 1.070,33 recolhe 20%, via carnê, sobre a diferença até R$ 4.663,75. Grupo 4 estática R$ 1.192,45 anterior, regisO localServiços temadministrati capacidade também bateu o recorde diário em um a mais do que o recorde vos, SALÁRIO FAMÍLIA - JUNHO/2015 4) Aut. especial: sobre R$ 788,00, recolhe 5% (donas de casa, elaboração da agência e gerais, ven- Técnicos nível médio. para 37,18 abrigardomésticos até mil caminhões simulmaio de 2013.Salário de até R$ 725,02 únicoIndicadores berçoEconômicos: de atracação, quando Lei foram 12.470/2011) outrado 11% (demaisem especiais), mas a aposentaDossiê:Dinheiro. Fone: (41) 3205-5378 dedores e trab. de reparação. *Valores válidos de maio/2015 doria é por Salário de R$período 725,03 até 1.089,72 26,20 mas diariamente Em relação ao mesmo de taneamente, escoadas 50,4 mil toneladas de soja noidade a abril/2016 passam dia 9. “O produtor rural já percebeu que 2014, a diferença é ainda maior: são cer- pelo Pátio aproximadamente 2,5 mil caé mais ágil e comercialmente vantajoso ca de 10 mil caminhões a mais. “Erradi- minhões, com o objetivo de descarregar exportar por Paranaguá. A previsão é de camos da cidade de Paranaguá as lon- grãos no período de safra.

Paraná assina carta conjunta para zerar desmatamento da Mata Atlântica O Paraná vai perseguir o desmatamento ilegal zero até 2018 e ampliar a restauração florestal nativa. O compromisso, anunciado pelo governador Beto Richa na semana passada, no Fórum Mundial do Meio Ambiente, em Foz do Iguaçu, está assinado na carta Nova História da Mata Atlântica, proposta pela organização SOS Mata Atlântica. O documento divulgado na terça-feira (30) foi assinado pelo secretário estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Ricardo Soavinski, e outros 15 gestores de Estados com Mata Atlânti-

ca. No Brasil, 17 estados compõe o bioma Mata Atlântica. “A meta é ousada, mas necessária para assegurar a perpetuação e preservação do nosso maior patrimônio, que é a natureza”, disse Soavinski. “Entendemos que perder biodiversidade é perder valores ambientais, sociais e econômicos e como nosso Estado está quase totalmente inserido num dos biomas mais ricos do mundo, temos obrigação moral e legal de somar esforços para evitar perdas ilegais e desnecessárias.”

07/07/15

O desmatamento no Paraná vem caindo. No último ano, o levantamento da SOS Mata Atlântica mostrou que o Estado reduziu 57% o desmate de floresta em relação a 2013. O levantamento do ONG foi feito com base nos dados do Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE). “Isso mostra que estamos no caminho certo e, somado aos esforços que faremos de fiscalização e engajamento da população, principalmente dos produtores, alcançaremos a meta estabelecida”, afirma Soavinski. (Assessoria).

PRAÇA Paranaguá Ponta Grossa Maringá Cascavel Sudoeste Guarapuava

TRIGO - saca 60kg R$ 71,00 68,00 65,00 65,00 65,00 65,50

SEM 0,7% 0,7% -0,8% 1,6% 0,0% 0,0%

30 d. 3,6% 3,3% 4,0% 4,8% 4,0% 4,0%

30,00 25,00 23,00 25,00 26,00 25,00

0,0% 0,0% 4,5% 8,7% 4,0% 0,0%

9,1% 2,0% 9,5% 16,3% 13,0% 13,6%

MILHO - saca 60kg Paranaguá Sudoeste Cascavel Maringá Ponta Grossa Guarapuava

PRAÇA Curitiba Ponta Grossa Maringá Cascavel

R$ 41,00 40,50 40,50 40,00

SEM 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

30 d. -4,7% -4,9% -4,9% -5,2%

INDICADORES CEPEA/ESALQ PRODUTO Bezerro (1) Boi gordo (2) Café (3) Algodão (4)

07/07 1.392,21 143,03 406,54 211,26

DIA 2,00% -1,98% 0,71% 0,68%

MÊS 2,73% -0,45% -2,53% 0,68%

1- preço médio no MS, unidade de 8 a 12 meses; 2 -média à vista da arroba no Estado de SP; 3 - valor à vista saca 60kg posto SP Capital, arábica, bica corrida, tipo 6; 4 - em pluma, cent/R$ por libra peso (453 gr), posto SP Capital.

Soja, milho e trigo: fonte Dossiê:Dinheiro; Cepea/Esalq: mais informações em www.cepea.esalq.usp.br

PREÇO AO PRODUTOR Produto

07/07/15

unidade

média var. var. var. PR - R$ diária 7 dias 30 dias SOJA saca 60 kg 61,46 0,8% 4,1% 6,3% MILHO saca 60 kg 20,85 0,2% 3,4% 6,3% TRIGO saca 60 kg 33,95 -0,1% 0,0% -4,3% FEIJÃO CAR. saca 60 kg 117,77 0,0% -4,3% 12,2% FEIJÃO PRETO saca 60 kg 86,66 -1,4% 0,2% -2,5% BOI GORDO arroba, em pé 146,75 0,0% 0,9% 1,1% SUÍNO kg, vivo 3,13 0,0% -1,3% 0,3% ERVA MATE arroba 15,64 0,0% 0,0% -4,2% FRANGO kg, vivo 2,28 0,0% 0,0% 5,6% Fonte: Sima/Deral/Seab. Os preços nas praças referem-se aos valores “mais comuns” apurados

F Belt. R$ 61,00 20,40 30,00 110,00 80,00 145,00 3,00 -

Pato B. R$ 61,60 22,10 34,00 120,00 80,00 147,00 2,80 16,00 -

MERCADO FUTURO BOLSA DE CHICAGO (CBOT) SOJA Cont. jul/15 ago/15

07/07/15 MILHO

- US$cents por bushel (27,216 kg)

FECH. 1.002,00 992,00

*DIF. 1 SEM. -31,75 -5,1% -30,25 -5,5%

1 MÊS 6,9% 7,3%

349,90 342,50

-4,50 -3,80

-2,7% -2,7%

Cont. jul/15 set/15

FECH. 415,75 423,25

*DIF. 1 SEM. -2,75 0,4% -3,25 0,3%

1 MÊS 15,3% 15,2%

TRIGO - US$cents por bushel (25,4 kg)

FARELO - US$ por tonelada curta (907,2kg) jul/15 ago/15

- US$cents por bushel (25,4 kg)

14,8% 15,0%

jul/15 set/15

579,50 585,25

-9,00 -10,25

-5,7% -5,0%

12,1% 12,2%

*Diferença sobre dia anterior. 1,00 ponto = US$ 0,01 na soja, milho e trigo e US$ 1,00 no farelo

BOLSA DE NOVA YORK (NYBOT) CAFÉ Cont. jul/15 set/15

- US$cents/libra peso (0,453 kg)

FECH. 122,90 124,70

*DIF. 1 SEM. -0,40 -5,9% -0,45 -5,8%

1 MÊS -9,0% -9,2%

07/07/15 ALGODÃO

- US$cents/libra peso (0,453 kg)

Cont. jul/15 out/15

FECH. 65,53 66,41

*DIF. 1 SEM. -0,90 -2,9% -0,87 -3,6%

1 MÊS 2,4% 0,8%

*Diferença s/ dia anterior. 1,00 ponto = US$ 0,01 no café e algodão.

BOLSA DE MERCADORIAS DE SÃO PAULO (BM&F) MILHO - R$/saca 60 kg

SOJA Fin. Cross Listing - US$ saca 60 kg Cont. set/15 nov/15

FECH. 21,72 21,73

*DIF. 1 SEM. -0,67 -4,1% -0,64 -1,2%

MÊS 0,0% 1,1%

BOI GORDO - R$/arroba jul/15 ago/15

142,20 142,00

07/07/15

Cont. jul/15 set/15

FECH. 27,03 27,31

*DIF. 1 SEM. -0,59 -2,4% -0,60 -2,4%

MÊS 3,0% 6,8%

CAFÉ - US$/saca 60 kg (arábica) -0,20 -0,07

-0,1% -4,9% -0,2% -6,4%

set/15 dez/15

153,25 155,85

-0,95 -1,15

-5,1% -5,0%

-8,1% -7,8%

A16

Social

| DIÁRIO DO SUDOESTE | 8 de julho de 2015

Destaques

Em grande estilo, Eduarda Bedin comemorou seus 4 aninhos com seu irmão, Lucas, e seus pais, Angela e Sinauri. Registro de Cena Foto Vídeo

Essa é a gatinha Heloiza Goetten em sua festa junina do Cmei Raio de Sol

Cecília de Almeida Fergutz comemorando seu primeiro ano de vida com os pais, Cristina e Paulo Ricardo

Leonardo Rigo dos Passos completou ontem seu primeiro aninho e recebe os parabéns de seus pais, Elizabete Cristina e Jairo

Cris e Marcio receberam amigos e parentes para comemorar o primeiro aniversário de sua princesa, Analú. Registro de Eva Marchesi

Social

Destaques

DIÁRIO DO SUDOESTE | 8 de julho de 2015 |

A17

A festa junina da APV (Associação dos Professores Vividenses), realizada no dia 19 de junho, contou com a participação de 30 beneficiários dos grupos de atividade física. Comidas típicas e brincadeiras, como dança da cadeira, estourar o balão, dança com a vassoura, foram algumas das atrações do evento.

A linda Dreysiane Guadaguinin completará seus 15 anos neste sábado e planeja uma linda festa ao lado de sua família, que se orgulha da adorável pessoa que ela é. Fotos de Francieli Dias

Mariza Pozenato comemorou seu aniversário no último dia 4 com uma linda festa junina, junto de familiares e amigas. Parabéns, Mariza, e um montão de felicidades para você

A18 A14

DIÁRIO DO SUDOESTE

SOCIAL

8 6 de julho maio de 2015

CULT & COOL Por Gilbert Antonio

CULT & COOL

Acessem: www.allure4all.wordpress.com | www.gilbertantonio.com.br

Helmuth Kühl

Primeiro Aniversário Para Celebrar a Vida

Sim, certos anjos nascem entre nós, primeiro para nos alimentar em seu amor e, depois, para nos ensinar o caminho e exercício desse especial legado. Assim, Olívia Prates Pereira Tigre chegou em nosModa sas vidas. Para comemorar seu primeiro ano de existênOn Sale Gourmet Música cia, Olívia, com seus queridos Michelle Brandelero, nome que assina o espaço fashionista Bendito Closet, recebe pais, Daniele Prates Pereira e Rompido convidados e clientes hoje, a partirSilêncio das 15h, para o Arraiá Gourmet, com os sabores e Maurício Laurent Tigre, receDepois de 12 anospela de silêncio, o quarteto aromas das festas juninas – tudo elaborado e orquestrado produção gourmet bridesbeu amigos e familiares em tânico do Blur voltam a se reunir e lançam álbum ses tentadores quitutes. Na ocasião, ainda é possível conferir os descontos tentadores uma festa realizada no dia 2 com 12 canções inéditas. Embora não tenham a de 70%. de maio, 15h, na Sala Vip do responsabilidade e tampouco o compromisso de Grêmio Industrial Patobranprovocar um revival do britpop, o álbum The Maquense. Cheers, minha afilhagic Whip merece atenções devidas por quebrarem da Olívia. o silêncio de 12 anos. Ouvidos atentos.

Fotografia & Marketing Uptdating Course

Escritores da luz, os fotógrafos Thaliane Veigas e Azilmar Veigas estiveram em Curitiba na semana que passou para reciclagem expertise em Oficina de Marketing para Fotógrafos. Novas abordagens, leituras e estratégias para o mercado da imagem e sua expressão foram alguns dos temas deste curso e são parte da filosofia da empresa e os segmentos que a mesma atua.

Fitness Pisantes Tecnológicos

Para os runners, a Adidas acaba de lançar o tênis Ultra Boost, o qual possui a mesma tecnologia de absorção de impacto utilizada pela Nasa para realizar testes de colisão e análise de vibração. Vale lembrar ainda que, o Ultra Boost se adapta aos pés, garantindo uma pisada mais estável e controlada durante o exercício.

Preview Summer 2015/2016 Clássicos Revisitados

Mulheres, uni-vos em torno das tendências internacionais que aportam por aqui. Uma edição de conceitos e tendências revisitados vai povoar a estação mais quente o ano. O clássico atemporal e combo será o blazer e a saia, bem como os vestidos tubos indefectíveis, os quais ganham comprimento com ares de reminiscência minimalista. O tweed de verão aparece em casaquetos, coletes e saias refrescantes. A elegância elege os rústicos e delicados tweeds para homenagear as mulheres antenadas e fashionistas e, pasmem, são os highlights dessa estação. Tomem notas em seus diários fashionistas.

Decoração Flats com jeito de Casario

O conceito de máxima transformação com mínima intervenção reflete os novos flats com cara e estilo de casa. Reproduzir e proporcionar o aconchego de uma casa em um apartamento é tarefa minuciosa e de muito talenModa & Percepção to. Forte tendência para conceitos e estilos que abrigam a Novos Displays e Suas Composições sinergia da casa na infraestrutura e interiores de uma casa. De 10 a 19 de agosto, das 19h às 22h, o Senac – Unidade de Pato Branco realiza o Curso de Vitrinas, ministrado pelo profissional de moda Gilbert Antonio. Nos conteúdos ministrados serão contemplados a imporLançamento tância da decoração de vitrinas, tipos, materiais, iluminação e cores na decoração, composição: linha, forma, escala, conModa & Arte traste e repetição, planejamento e utilização de manequins Às 19h30 de hoje, cliene suportes, montagem e desmontagem de vitrinas e calentes, fashionistas, vips e condário promocional. O curso é voltado para consultores de estividados brindam e comelo, moda e conceito e para todos aqueles que trabalham com moram 3 anos de história, de produção e composição em espaços de moda & afins. moda e de sucesso da Santo Babado, conduzida por Adriani Martinichen. Na ocasião, também Conexão Canadá será lançada a Coleção OuIntercâmbio & Inglês tono/Inverno 2015 e Aramis Para dar um update em suas respectivas carreiras e absorver novas culturasDay, e percepções cosmopoli-socom a sofisticação tas da língua inglesa, o dueto de irmãos, Ingrith e Jackson Neves Filho, embarcam para cidade de Toronnora aoavivo da banda Rock to, Canadá, em agosto, retornando somente no mês de dezembro. Duo. Onde? Na loja Santo Além de estarem expostos ao idioma e sua prática, Jackson e Ingrith também terãoObrigado a chance de conBabado. pelo conviver com as famílias canadenses, onde ficarão hospedados por esses 4 meses. vite. Cheers!

Opinião

Artigo

DIÁRIO DO SUDOESTE | 8 de julho de 2015 |

Foto do dia

A19

Rodinei Santos/PMPB

O balcão e a geopolítica Maio se foi, baixou a poeira da visita do primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, ao nosso país e ficou a proposta de uma crescente parceria de negócios Brasil-China, com reflexos imediatos e de longo prazo. Uma dádiva, pelo montante de investimentos, pelo momento em que acontece e por ter o potencial de ser uma inflexão positiva na atitude tradicionalmente mais tímida do Brasil, em desenhar grandes acordos no comércio internacional. Um acordo que, além dos ganhos no comércio de nossas commodities, como soja e carne, representa também um conjunto de projetos de infraestrutura que os chineses estão se propondo a financiar, entre eles uma ferrovia que cruzaria a Amazônia, ligando o Atlântico ao Peru. Só no Brasil, as intenções de investimentos e empréstimos podem alcançar US$ 103 bilhões, algo bem maior do que a explosão comercial que vem marcando a relação dos dois países, nos últimos anos – com a exportação de soja, minerais e petróleo brasileiros e a importação de produtos industrializados “made in China”. Agora, o olhar dos chineses é mais abrangente e o escopo dos investimentos envolve os setores de agricultura, alimentos e infraestrutura, principalmente, com o governo da China sinalizando que suas empresas podem investir polpudos US$ 250 bilhões na América Latina, durante os próximos 10 anos. Para uma economia no meio de uma reforma e com dificuldades de retomar o crescimento, como a brasileira, o novo acordo comercial tem, por enquanto, status de notícia internacional do ano, pelo que pode representar no curto prazo e, notadamente, pelo que pode potencializar em alavancagem econômica futura. Mas isso vai depender muito da nossa postura, na gestão e desenvolvimento do acordo. Por exemplo, não cedendo à tentação de somente carimbar uma especialização brasileira em commodities, mas pensando no acordo como uma ferramenta para o desenvolvimento econômico-social mais amplo e a construção de um caminho de crescimento sustentado, por exemplo, na cadeia produtiva do agronegócio. No mundo do comércio internacional, não existe em geral generosidades e altruísmo. Existem, sim, interesses legítimos de nações, que quanto mais fundamentados forem em visões geopolíticas sólidas e conscientes, mais resultados equilibrados tendem a gerar entre os parceiros. Do contrário, pode virar uma relação de balcão ao sabor das circunstâncias e das visões de curto prazo. E, depois, não adianta chorar o tesouro perdido. A hora é agora. Capitalizar o potencial financeiro imediato do acordo sim, claro. Estamos precisando. Mas também desenvolver uma postura estratégica de longo prazo, com visões pragmáticas e pondo na mesa os interesses e sonhos brasileiros. Ou seja, colocar na discussão e na balança das propostas aspectos relacionados a onde queremos chegar e o que ambicionamos ser, como nação. Fazer de tudo isso um ingrediente importante no desenvolvimento e evolução do acordo. A sociedade e o estado brasileiro – com o agronegócio entre os principais protagonistas, não vamos esquecer – devem fazer de tudo para que esse acordo torne-se também a notícia da década e não apenas um álbum de fotografias da nossa história.

Coriolano Xavier - vice-presidente de Comunicação do Conselho Científico para Agricultura Sustentável (CCAS), professor do Núcleo de Estudos do Agronegócio da ESPM.

Muita chuva em Pato Branco.

Artigo O caminho das pedras no Paraná Ao assumir a coordenação das relações do Paraná em Brasília passei a acompanhar a trajetória dos projetos enviados por nossos técnicos para obter recursos junto aos órgãos federais e internacionais. A experiência como chefe do Escritório de Representação em Brasília (governo Lerner, entre 1998/2000) mostrou que, independente da questão político-partidária, o caminho é longo, tortuoso e exige qualificação permanente do quadro funcional de todos os Estados. No governo atual temos grandes projetos em andamento, a exemplo do Mãe Paranaense, Paraná Urgência, ProInveste, ParanáSeguro, Densevolvimento Rural Sustentável e Trem Pé Vermelho. Casos onde o fator republicano se impõe, ou seja, as esferas de Governo se entendem e se complementam porque viabilizá-los atende aos interesses de todos. Recebem, portanto, financiamentos do Governo Federal, do Banco do Brasil, do BNDES e de órgãos internacionais como o Banco Mundial (BIRD) e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID); e mostram que o corpo técnico paranaense é competente e eficaz . Num outro patamar, onde os projetos são elaborados para atender uma região, ou mesmo um município ou uma pequena comunidade, o Governo do Paraná acaba de receber um apoio extraordinário, que deverá influir decisivamente no resultado da nossa missão em Brasília: a Federação da Agricultura (FAEP) contratou a FAE para, nos próximos três meses, ministrar treinamento a 30 técnicos do Governo Estadual, que pertencem aos quadros da secretária de Agricultura, em sua maioria, e que vão dedicar dois dias e meio

Artigo Maioridade penal aos 16 anos e seus desdobramentos sociais A Comissão Especial da Câmara dos Deputados aprovou, em 17/06, a Proposta de Emenda Constitucional (PEC 171/93) que altera a maioridade penal de 18 para 16 anos. O texto aprovado, diferentemente da proposta original, determina que esta alteração somente se aplicará aos crimes hediondos, homicídio doloso, roubo qualificado e lesão corporal grave seguida de morte. Ainda prevê que o cumprimento da pena se dará em ambiente separado dos adultos. Trata-se de uma alteração que promoverá significativas consequências no sistema prisional bem como reflexos em outras questões jurídicas, merecendo, portanto, algumas reflexões. O problema está justamente em definir qual seria o momento em que o desenvolvimento mental estaria completo, indicando a imputabilidade do sujeito. Diversos estudos científicos apontam que antes dos 18 anos a personalidade humana e sua capacidade psíquica não estão plenamente formadas (tanto que esta idade é usada por mais de 78% dos países como critério de imputabilidade). A fim de mitigar o peso da nova configuração da maioridade penal, optou-se pela redução seletiva (apenas para crimes hediondos e alguns outros), que é juridicamente ilógica. Pressupõe-se que o jovem entre 16 e 18 anos teria apenas consciência da ilicitude de alguns atos, sendo, assim, imputável, mas não teria consciência para outros crimes. Importante destacar que esta não seria a única consequência (e contradição) da aprovação da referida PEC 171/93. Veja-se, por exemplo, os requisitos para habilitação de dirigir (art. 140, CTB): possuir carteira de identidade, saber ler e escrever e ser penalmente imputável. Caso seja aprovada a PEC, adolescentes de 16 anos alfabetizados terão direito à habilitação para dirigir. Não seria coerente entender que o adolescente tem responsabilidade penal pelos seus atos e, ao mesmo, não permitir que conduza veículo automotor. Da mesma forma, as proteções previstas no ECA (pela incapacidade do adolescente de entender as consequências de seus atos) estariam mitigadas; não mais se aplicariam a esta faixa etária de 16 a 18 anos essas proteções. Veja-se, por exemplo, a proibição de venda de bebida alcoólica para menores de 18 anos (art. 243); ou pior, a vedação de se produzir ou expor à venda imagens e vídeos com estes jovens em cenas de sexo explícito ou pornográficas (art. 240 e 241) ou ainda de submetê-los à exploração sexual – corrupção de menores (art. 244). Caso se entenda pela capacidade destes jovens de responder (inclusive pe-

Cida Borghetti por semana para frequentar o curso de Capacitação Profissional em elaboração, gestão e análise de projetos oferecido pela FAEP através da FAE Business School, de Curitiba. Em resumo, o que está em pauta é a qualificação de funcionários públicos estaduais para que formulem projetos eficientes e viáveis a serem levados para os órgãos financiadores. É a renovação do conhecimento vital para a área pública, que deveria, a rigor, ser padronizada e constante, como acontece nas corporações modernas. O curso, de 246 horas, iniciado no último dia 11 de junho, será patrocinado pelo sistema SENAR/PR e foi saudado pelo secretário da Agricultura, Norberto Ortigara, por se tratar de iniciativa indutora de iniciativas transformadoras. Vejo, na condição de responsável por relações institucionais, com a missão de defender nossos projetos junto ao Governo Federal e nos órgãos internacionais melhores possibilidades de efetividade. Nossa missão é que bons projetos se transformem em obras estratégicas para o Paraná e gerem desenvolvimento social e econômico para o nosso Estado. A visão empresarial do dirigente da FAEP, Ágide Meneghette, representante do agronegócio, o mais importante segmento da economia paranaense, que gerou em 2014 mais de R$ 70 bilhões, deverá se estender por todo Governo. E os reflexos dessa iniciativa vão aparecer na forma de um poder público estadual ágil e realizador, porque sabemos que a decisão é em Brasília, mas o caminho das pedras começa aqui.

Vice-governadora do Paraná

Marco Antonio Lima Berberi nalmente) pelos seus atos, o ECA não mais poderia sobre estes se aplicar. Estar-se-ia, assim, por uma questão de lógica jurídica, entendendo que eles são plenamente responsáveis por suas ações, quaisquer que sejam. Desta forma, compreendendo-se as consequências da PEC 171, parece apressada e irresponsável a pretensão de reduzir a maioridade penal para os 16 anos (ainda que seletivamente). Especialmente se atentarmos para o momento em que estas reformas penais estão sendo realizadas. A credibilidade e a confiança sobre o poder político estão minadas (ainda que recém-eleito); denúncias de corrupção e críticas ao Congresso são recorrentes. Tentando responder às demandas do povo e satisfazer a opinião pública, o sistema político busca o caminho mais curto, que neste caso coincide com uma maior reprimenda penal. A resposta punitiva parece sempre a mais fácil, mas é inócua, como se sabe, para lidar com a violência. Esta tentativa de atender aos anseios punitivistas da população configura o chamado populismo penal, ou seja, o discurso de que o aumento de penas, a criminalização de novas condutas e a expansão da imputabilidade penal seria o caminho adequado para a contenção do crime. Por mais que isto satisfaça o senso comum, em termos práticos não reduz a criminalidade (pelo contrário, pode agravá-la). A ideia de que penas mais duras possam surtir uma redução da criminalidade há muito já foi desconstruída pela criminologia. Penas mais duras não significam menos crimes, mas sim, apenas mais presos (o caráter intimidador da pena não é capaz de inibir condutas delitivas, como desavisadamente acreditam alguns). Imaginar que a redução da maioridade penal seja efetivamente o caminho para a redução da criminalidade é o mesmo que lutar contra moinhos de vento, uma ilusão ingênua. Debates e reflexões sobre a violência de forma geral, e aquelas cometidas por (e contra) adolescentes, em especial, são fundamentais. Posições apressadas e levianas aqui podem se revelar desastrosas. As recentes reformas legislativas (PEC 171/93) parecem, no anseio de atender à opinião pública e de dar ao poder legislativo credibilidade, não levar em conta seus possíveis desdobramentos. Apelando muitas vezes para o sensacionalismo e sentimentalismo que envolve alguns casos concretos específicos, esquece-se que leis penais não podem ser produzidas com base em exceções. Reformas legislativas atabalhoadas produzem mais problemas e prejuízos do que visam resolver. Parece ser esse o caso da redução da maioridade penal.

Prof. de Direito Civil e Coordenador Geral do Curso de Direito do UniBrasil Centro Universitário e Flávio Bortolozzi Jr. - Prof. de Criminologia e Direito e Sociedade do UniBrasil Centro Universitário.

A20

Variedades

¦ DIÁRIO DO SUDOESTE ¦ 8 de julho de 2015

Horóscopo

Radicci

Iotti

ÁRIES I DE 21/03 A 20/04 Dia importante e benéﬁco. Excelente para progredir materialmente. Procure condições de melhorar sua situação econômica. Romance favorecido e vida familiar beneﬁciada.

TOURO I DE 21/04 A 20/05 Não se torne insistente demais em suas pretensões, junto aos seus superiores. O dia é favorável para relações com familiares e com a pessoa amada. Cuidado com acidentes, principalmente os de trânsito.

GÊMEOS I DE 21/05 A 20/06 Ótima inﬂuência astral para o casamento ou união, ao noivado, namoro, para novas associações e para lucrar em negócios junto ao sexo oposto. Todavia, tome cuidado com rivalidades e inimigos declarados.

CÂNCER I DE 21/06 A 21/07 Este é o dia realmente ideal para você. Vai progredir no campo proﬁssional e ﬁnanceiro. O amor também está em excelente aspecto astral. Toda e qualquer chance de melhorar sua carreira deverá ser aproveitada.

LEÃO I DE 22/07 A 22/08 Demonstre firmeza, convicção e mais confiança em si, que conseguirá, neste dia, influenciar pessoas importantes ao seu progresso e prosperidade profissional e material. Contudo, evite precipitações.

VIRGEM I DE 23/08 A 22/09 Bons contatos com pessoas bem intencionadas e de ﬁnanças elevadas farão com que solucione boa parte de seus problemas neste dia. Êxito em jogos, sorteios e harmonia no setor romântico.

LIBRA I DE 23/09 A 22/10 Reveja suas disponibilidades ﬁnanceiras e faça algum bom investimento se puder. Êxito no campo proﬁssional, social e nos negócios comerciais que realizar. Muito bom ao amor e loterias.

ESCORPIÃO I DE 23/10 A 21/11 Alguma coisa, até insigniﬁcante, não irá corresponder à sua expectativa. Dia indicado para desenvolver-se social, proﬁssional e mentalmente. Mas, deverá tomar muito cuidado com sua saúde.

SAGITÁRIO I DE 22/11 A 21/12 Dia positivo para a realização de negócios além de suas condições monetárias, mas muito propício ao seu progresso proﬁssional, moral e social. A pessoa amada terá disposição para ajudar você.

CAPRICÓRNIO I DE 22/12 A 20/01 Dia em que terá muito sucesso ao tratar com autoridades civis e na solução de seus problemas proﬁssionais, ﬁnanceiros e pessoais. Cuidado com as novas amizades. Faça cada coisa no seu devido tempo.

AQUÁRIO I DE 21/01 A 19/02 Cuidado com o período de escândalo e até de sedução que terá de passar. Nada de imprevidência. Poderá estragar suas possibilidades de ser bem sucedido neste dia. Quando a lua se encontra em bom aspecto como hoje.

PEIXES I DE 20/02 A 20/03 Tenha um pouco de cautela com a saúde, principalmente com a garganta. Fase delicada para a saúde. Será preciso cuidar mais do organismo bem como dos interesses da família, do lar e da sua estabilidade.

Novelas

Passatempo

Malhação

João tenta se explicar, mas Bianca não deixa. Gael defende a filha, mas conversa com João e acaba o consolando. Bianca afirma para Dandara que não reatará com Duca. Uma cigana prevê para Roberta e Duca que amores do passado retornarão à vida dos dois. Lobão entrega uma chave mestra para Nat e combina com ela sua fuga da clínica. Jade pressiona Cobra para se casar com ela. Germano impede a saída de Nat e confisca a chave mestra. Luiz aconselha a Lobão que os dois fujam. Madalena afirma a Joaquina que ela não diz quem é de verdade e prevê que uma morena mudará a vida de Pedro.

Sete Vidas

Capítulo não divulgado pela emissora.

I Love Paraisópolis

Margot estranha que Mari esteja trabalhando para Soraya. Izabelita se oferece para pagar a dívida de Paulucha no hospital. Danda pergunta a Gilda se ela gosta de Cícero. Cícero encontra seu crachá na mesa de Grego e avisa ao bandido que não quer mais vê-lo. Raul é perseguido por Expedito e Fradique, que pensam que o executivo seduziu suas filhas. Janice ameaça contar para todo mundo que Dilson hospedou uma ex-presidiária em sua casa, se ele não a recomendar como babá dos filhos de Soraya. Benjamin sugere que Cícero assuma o cargo de presidente da Associação de Moradores. Danda vai atrás de Lindomar na casa de Patrícia e fica surpresa ao encontrar Margot.

Babilônia

Luís Fernando cria uma estratégia para o discurso de Aderbal e revela a uma repórter a identidade de Wolnei. Vinícius acompanha Tadeu até Jatobá. Norberto e Osvaldo veem a foto de Valeska beijando Clóvis no restaurante de Estela. Evandro readmite Inês. Orientado por Beatriz, Guto pede que Helô seduza Aderbal para afastá-lo de Inês. Aderbal ameaça a milícia de Jatobá. Karen critica a falta de ética de Luís Fernando em auxiliar Aderbal. Beatriz convence Diogo a usar o relógio que comprou para ele. Diogo é assaltado e Regina e Carlos Alberto veem a cena.

OBS.: Resumos fornecidos pelas emissoras, às quais cabe, exclusivamente, a responsabilidade em manter e fornecer os capítulos atualizados.

Tempo/Temperatura UMUARAMA

Pato Branco HOJE

QUINTA

23º/17º

SEXTA

19º/15º CASCAVEL

Max 19º Min 12º

INVERNO até 23/09

Max 18º Min 7º

Max 20º Min 8º LUA minguante

MARINGÁ

21º/15º FOZ DO IGUAÇU

21º/16º

PARANÁ

LONDRINA

21º/17º

GUARAPUAVA

19º/15º PONTA GROSSA CURITIBA 18º/14º

19º/12º BELTRÃO 19º/12º PATO BRANCO

17º/12º

GUARATUBA

24º/17º

www.climatempo.com.br

Segurança

DIÁRIO DO SUDOESTE | 8 de julho de 2015 |

PRE prende casal com 11 kg de maconha na PRC-280 Adenir Brocco

ade@diariodosudoeste.com.br

Policiais do posto de Mariópolis da 6ª Companhia da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) prenderam na manhã dessa terça-feira (7) na PRC-280, um casal de namorados transportando 11 kg de maconha. Além da droga, que estava no interior de um KA, com placas de Mariópolis, os policiais apreenderam dinheiro, cheques, recibos, celulares e uma cédula falsa de R$ 50,00. O comandante da 6ª Companhia da PRE, tenente José Batista dos Santos, informou que os policiais desconfiaram do condutor do KA, que se aproximou do posto de fiscalização e ao perceber a presença dos policiais tentou retornar sentido a

Pato Branco. Um policial fez o acompanhamento e abordou o veículo, encontrando dez tabletes de maconha no seu interior, que pesaram 11 kg. De acordo com a PRE, foram presos Silverio de Oliveira Miniuk, 30 anos, e Ana Claudia Mussato, 24 anos. Silverio disse que carregou a droga em Pato Branco e iria ganhar R$ 1.500,00 para fazer o transporte até o trevo de acesso a Mariópolis, onde a maconha seria colocada em um ônibus. Além da droga, os policiais apreenderam R$ 1.934,00 em dinheiro, R$ 1.100,00 em cheques, uma cédula falsa de R$ 50,00, vários recibos e dois celulares. Os acusados e a droga foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Clevelândia para as devidas providências.

A droga, o dinheiro e os acusados foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Clevelândia

Rádio Ampére

O corpo de Adriano foi encontrado em uma estrada vicinal com um ferimento na cabeça

homicídio. Em seguida, o corpo de Adriano foi encaminhado para necropsia no Instituto Médico Legal (IML) de Francisco Beltrão. Pelo que a Polícia Militar levantou com familiares, Adriano tinha saído de casa no domingo e não retornou. A desconfiança da polícia é de que o rapaz tenha sido morto em outro local e o corpo jogado ao lado da estrada vicinal. O crime estava sendo investigado pela Polícia Civil, que aguarda o laudo do IML para saber a causa da morte de Adriano. (AB)

Assaltantes levam veículo e cofre em Palmas Quatro homens encapuzados e armados com três espingardas e um revólver praticaram assalto, segunda-feira à noite, em uma propriedade rural localizada nas imediações do trevo Tia Joana, às margens da PRC-280, em Palmas. Eles renderam os funcionários, levando uma camionete Toyota Hilux, placas ADQ 8528, cor

preta, um cofre pequeno, um televisor de 42 polegadas, dois notebooks, entre outros objetos de menor valor. Conforme informações da Polícia Militar, os bandidos chegaram na propriedade rural por volta das 19h, quando renderam um dos funcionários. Eles reviraram as duas casas da chácara na bus-

ca por dinheiro e objetos de valor. Posteriormente, outro funcionário e o proprietário foram até o local e também foram rendidos, sendo mantidos reféns até a manhã dessa terça-feira (7), quando os bandidos fugiram com a camionete Hilux, que pertence ao dono da chácara. De acordo com a Polícia Mi-

litar, o cofre que os bandidos levaram da chácara estava vazio. Foram comunicadas todas as unidades da Polícia Militar da região e também de Santa Catarina sobre o roubo, mas até o final da tarde de ontem a camionete não tinha sido localizada. O assalto está sendo investigado pela Polícia Civil de Palmas. (AB)

Polícia localiza veículo tomado em assalto na região A Polícia Militar localizou na manhã dessa terça-feira (7) na comunidade de São Geraldo, em São Jorge D’Oeste, um Fox vermelho, que tinha sido tomado em assalto no dia 29 de junho na PR-281, em Dois Vizinhos. O carro tinha sido levando por bandidos armados que estavam fugindo após terem explodido três caixas eletrôni-

cos do posto avançado do HSBC junto à empresa BRF (antiga Sadia), em Dois Vizinhos. Os caixas foram explodidos por seis homens encapuzados e fortemente armados. Eles teriam efetuado um disparo de espingarda calibre 12 na guarita dos vigias, que foram rendidos. Em seguida, os bandidos utilizaram

Plantão Veículo é queimado

A Polícia Militar foi comunicada na última segunda-feira de que havia um veículo queimado na linha Palmeirinha, em Itapejara D’Oeste. Os policiais foram até o local e constataram que se travava de um Voyage furtado no último fim de semana de um lava car. Os ladrões tiraram as rodas, os bancos, o motor e o volante do veículo antes de atear fogo. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Pato Branco.

Apreensão de armas

Rapaz é encontrado morto no interior de Ampére A Polícia Militar foi comunicada no final da tarde de segunda-feira (6) que havia um rapaz morto em uma estrada vicinal na saída do bairro Uassari, sentido à comunidade do Alto Alegre, em Ampére. Os policiais foram até o local e constataram que se tratava de Adriano Andrade Ferreira, 24 anos, que estava com um ferimento na cabeça, provavelmente provocado por uma paulada. O local foi isolado até a chegada da Polícia Civil e de um perito do Instituto de criminalística, que fizeram o levantamento do

A21

bananas de dinamite para explodir três caixas eletrônicos e levaram o dinheiro, fugindo em direção a São Jorge D’Oeste com uma camionete S-10, placas de Colombo (PR). Na PR-281, os assaltantes abandonaram a camionete, quando roubaram o Fox vermelho, placas AXO 6681, de Dois Vizinhos, que foi localizado ontem e enca-

minhado ao Destacamento da Polícia Militar. Além da camionete e o Fox, a polícia já havia localizado outros dois veículos utilizados pelos bandidos na fuga. A Polícia Civil de Dois Vizinhos prossegue as investigações com o objetivo de identificar e prender os autores da explosão dos caixas eletrônicos. (AB)

Após uma denúncia anônima sobre posse ilegal de arma de fogo, a Polícia Militar abordou uma Toyota Hilux na última segunda-feira na rua Dom Pedro II, bairro Vila Nova, em Mangueirinha. Os policiais encontraram três munições de calibre 12 no interior do veículo e o condutor disse que deixou a arma de fogo na casa de seus pais. Os policiais foram até a residência e apreenderam uma espingarda calibre 12, uma carabina calibre 38, marca Rossi, além de munições de vários calibres. O acusado, as armas e as munições foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Mangueirinha para as devidas providências.

Atropelamento de pedestres

Os pedestres Valmir Dias e seu filho de 10 anos foram atropelados por uma Belina na manhã dessa terça-feira (7) na avenida General Osório, bairro Cango, em Francisco Beltrão. As vítimas, que sofreram ferimentos leves, foram socorridas pelo Samu e encaminhadas para receberem cuidados médicos.

Furto de moto

O funcionário de uma empresa localizada na rua Padre Afonso, em Francisco Beltrão, constatou o furto da sua moto ao sair do trabalho na última segunda-feira. Ele disse à Polícia Militar que entrou no trabalho às13h30 e ao sair às 18h30 não encontrou mais a sua moto, placa ATM 6399, que tinha deixado estacionada nas imediações da empresa. Foram realizas buscas, mas sem êxito.

Arrombamento

A cabine de um caminhão, com placas de Horizontina (RS), foi arrombada na última segunda-feira à noite junto a um posto de combustíveis em Pranchita. O motorista acionou a Polícia Militar e informou que foi tomar banho no banheiro do posto e ao retornar constatou o arrombamento, com o furto do tacógrafo, um celular e cerca de R$ 1.800,00 em dinheiro. Foram realizadas buscas, mas sem êxito.

A22

| DIÁRIO DO SUDOESTE | 8 de julho de 2015

Jogo Limpo Furacão

O Atlético Paranaense terá mais um desafio pelo Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira, às 19h30. A partida, válida pela décima segunda rodada da competição, será diante do Corinthians, novamente fora de casa. Para o lateral-esquerdo Natanael, a atenção da equipe será fundamental para que o Furacão conquiste mais uma vitória no torneio. “Precisamos ter a concentração. O Corinthians é um adversário direito, que também está brigando na parte de cima da tabela”, analisou. “Vamos fazer o que o professor (Milton Mendes) está nos pedindo e tentar impor nosso ritmo dentro de campo. Temos que manter o foco e a nossa saída rápida para fazer um dos melhores jogos fora de casa”, completou o lateral. Com 19 pontos, o Rubro-Negro ocupa a sexta colocação, quatro pontos atrás do líder Atlético Mineiro. O Corinthians está em quinto com 20 pontos conquistados.

Internacional

Contando com o apoio da torcida no último jogo em casa antes de enfrentar o Tigres pela Libertadores, o Inter enfrenta o Flamengo, no Beira-Rio. O jogo está marcado para as 22h desta quarta-feira (8), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O último treinamento em preparação para o confronto contra a equipe carioca foi realizado na manhã desta terça-feira, no CT Parque Gigante. O técnico colorado Diego Aguirre comandou um treino tático em que esboçou a equipe que entra em campo: Muriel; William, Ernando, Alan Costa e Geferson; Rodrigo Dourado, Wellington Martins, Valdivia, D’Alessandro e Alisson Farias; Lisandro López.

Mundial de surfe

Na beira do rebaixamento no Mundial de surfe, Gabriel Medina, 21, busca na África do Sul finalmente deslanchar na temporada. Mas a sexta das 11 etapas do campeonato, que começa nesta quarta-feira (8), promete dificuldades para o atual campeão do mundo. Na bateria programada para ser a última da primeira fase, Medina vai enfrentar o australiano Joel Parkinson, 34, e o havaiano Keanu Asing, 22. Dos 34 surfistas que disputam a elite, 22 se mantêm. Os 12 últimos são rebaixados a uma espécie de segunda divisão em 2016. Medina vai cair ainda mais de posição se não conseguir um bom resultado em Jeffreys Bay. O paulista soma 10.950 pontos no ranking. No ano passado, depois de cinco etapas, ele já tinha 30.950.

AAEMA/Mariópolis vai enfrentar Tibagi pela Série Bronze Divulgação

Adenir Brocco ade@diariodosudoeste.com.br

A rodada do último final de semana definiu os classificados para a segunda fase do Campeonato Paranaense de Futsal da Série Bronze. As 12 equipes foram divididas em dois grupos e vão se classificar para quartas de final os quatro primeiros colocados de cada um. No grupo D estão Itaipulândia, Pitanga, Tapejara Futsal, Maringá Seleto, Campo Bonito Futsal e Piraí do Sul. Grupo E – Ivaiporã, AAEMA/Mariópolis, Palmas Esportes, Apucarana, Missal e São José, de Tibagi. O técnico Vando informou que a AAEMA/Mariópolis vai estrear na segunda fase fora de casa, no dia 18 de julho, contra o

A equipe da AAEMA/Mariópolis perdeu apenas um jogo na primeira fase da Série Bronze

São José, de Tibagi. Ele afirmou que Mariópolis ficou no grupo mais difícil, mas como fizeram uma excelente campanha na primeira fase, com apenas uma der-

rota, a equipe tem condições de se classificar para a etapa decisiva da competição. Vando acrescentou que poderá contar com todos os jogadores

do elenco para o jogo contra Tibagi. Ele deve manter a base da equipe que vinha atuando na primeira fase da Série Bronze, com Pablo, Ale, Tato, Diego e Cesinha (Guilherme).

Guerrero estreia contra o Inter e já fala em título O atacante Paolo Guerrero foi apresentado nessa terça-feira (7) pelo Flamengo. O ex-corintiano de 31 anos treinou pela manhã no Ninho do Urubu e confirmou a sua estreia contra o Internacional, na quarta-feira (8), em Porto Alegre. Na entrevista coletiva realizada na Gávea, o peruano foi aplaudido por cartolas e fãs ao declarar que aceitou se transferir para o Flamengo por causa do tamanho da torcida. “Aceitei trocar de clube por causa da grandeza do Flamengo. Queria também continuar jogando no Brasil. Esse dois fatores pesaram na minha decisão”, disse Guerrero, autor do gol do título do Corinthians na conquista do Mundial da Fifa em 2012. O atacante assinou contra-

Divulgação

O atacante assinou contrato por três anos com o clube carioca

to por três anos com o clube carioca. Neste período, ele receberá R$ 650 mil mensais, além de luvas de R$ 16 milhões. No fim do contrato, a operação terá custado cerca de

R$ 40 milhões. “A torcida do Flamengo é a maior do mundo. Maior que a do Bayern de Munique. Quero agora ajudar o time a conquistar um título ainda neste ano”, afirmou

o atacante, ao ser questionado sobre uma jornalista alemã. Antes de jogar no Corinthians, ele defendeu o Bayern de Munique e o Hamburgo, ambos da Alemanha. Nesta quarta, ele deverá formar dupla de ataque com Emerson Sheik, seu ex-companheiro de Corinthians. “Conheço bem o Sheik. Tenho que me entrosar com o restante do grupo, mas pelo time que a gente tem, com jogadores jovens, vai ser rápido”, disse Guerrero, destaque da seleção peruana na Copa América. O Flamengo está em 15º lugar no Campeonato Brasileiro e precisa vencer para se afastar da zona de rebaixamento. O time soma apenas dez pontos na competição. (Folhapress)

Fifa bane chileno responsável por inspeção a sedes de Copas O comitê de ética de Fifa baniu o ex-presidente da federação chilena Harold Mayne-Nicholls, responsável por liderar a equipe de inspeção aos países candidatos a receber as Copas de 2018 e 2022, de qualquer atividade ligada ao futebol por sete anos. Mayne-Nicholls foi punido após ter trocado e-mails com dirigentes do Qatar. Nos documentos, o chileno indagou se seus filhos poderiam treinar em uma academia esportiva no país asiático, além de

ter conversado sobre uma vaga de treinador de tênis para um de seus cunhados. Sob o comando do ex-presidente da federação chilena, a equipe de inspetores da Fifa classificou a candidatura do Qatar como de alto risco, a pior avaliação entre todas as nove nações visitadas. Ainda assim, o país foi escolhido pelo comitê executivo como sede do torneio de 2022. Um dos dirigentes investigados pela Fifa após o relatório do

promotor norte-americano Michael Garcia, Mayne-Nicholls considera a divulgação da punição estranha, já que há recursos pendentes. “Me estranha que a Fifa publique uma sanção que tem recursos pendentes, podendo ser modificada por órgãos judiciais superiores”, afirmou por meio do Twitter. “Apelarei aos órgãos judiciais superiores estabelecidas nos estatutos da Fifa e do TAS [Tribunal Arbitral do Esporte] contra a decisão em primeira instância.

Peço compreensão. Não posso fazer mais comentários em razão da proibição expressa do comitê de ética”, completou. Além de Mayne-Nicholls, o comitê de ética investiga o vice-presidente da Fifa, o espanhol Ángel María Villar Llona, o tailandês Worawi Makudi e Franz Beckenbauer. O ex-jogador alemão, entretanto, já se desligou da entidade após decidir não auxiliar na apuração de irregularidades nas escolhas das sedes dos Mundiais. (Folhapress)

Esporte

DIÁRIO DO SUDOESTE | 8 de julho de 2015 |

Grêmio enfrenta a Chapecoense Divulgação

Assessoria Porto Alegre

De olho na liderança do Campeonato Brasileiro, o Grêmio enfrenta a Chapecoense nesta quarta-feira, às 19h30, na Arena Condá, em Chapecó. O Tricolor está em segundo lugar, com 23 pontos, mesmo número do Atlético-MG, mas perde a liderança no saldo de gols. O time mineiro joga em casa nesta quarta-feira, às 22h, contra o Sport, que também soma 23 pontos. Para o jogo contra a Chapecoense o técnico Roger poderá ter um desfalque de última hora, o zagueiro Rhodolfo, que sentiu dores musculares após vitória sobre o Santos no domingo. Ele não treinou nessa terça-feira e foi substituído por Erazo. O volante Walace vai cumprir suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo, mas o treinador contará com o retorno de Maicon. De acordo com a equipe esboçada pelo comandante no trabalho de ontem, o Grêmio deve ir a campo com: Marcelo Grohe; Galhardo, Pedro Geromel, Erazo e Marcelo Oliveira; Edinho, Maicon, Giuliano e Douglas; Luan e Pedro Rocha.

Chapecoense

De 2008 a 2012 o endereço profissional do lateral-esquerdo Dener era o Bairro Azenha, em Porto Alegre. Descoberto ao disputar um torneio em sua cidade, Bagé, o jovem de então 16 anos rumou para a capital, onde ingressou nas categorias de base do Grêmio. No Tricolor cresceu, evoluiu o futebol, conquistou o Brasileirão Sub-20 e foi promovi-

O Grêmio está pronto para buscar mais uma vitória diante da Chapecoense

do ao time principal pelo então treinador Renato Portaluppi. Desde que saiu, enfrentou somente uma vez o ex-clube, defendendo as cores do Coritiba. Agora, se prepara para o encontro desta quarta-feira. Com boas atuações e segurança neste Campeonato Brasileiro, Dener entende que será um jogo duro, mas com tranquilidade é possível se impor e vencer o vice-líder da competição. “Sou muito grato ao Grêmio por tudo que passei lá dentro, ainda nas dependências do estádio Olímpico. Foram cinco anos da minha vida, então não tem como esquecer e deixar de lado

a história. Porém, agora o momento é outro. Ano passado com o Coritiba fomos lá na Arena, em Porto Alegre, e ganhamos. Quero repetir a boa atuação e também sair vitorioso nesta quarta-feira. Para isso precisamos nos impor, como foi contra o Vasco, errar o menos possível e ditar o ritmo da partida. O Grêmio vem com moral elevado, tem jogadores experientes, mas na Arena Condá precisamos buscar o resultado sempre. Sei que a torcida vai comparecer, o jogo é cedo, então teremos um grande público para nos incentivar também”, completou.

A23

Coritiba precisa vencer a Ponte Preta

Na vice - lanterna do Campeonato Brasileiro, com apenas oito pontos, o Coritiba enfrenta a Ponte Preta nesta quarta-feira, às 19h30, no Couto Pereira. Dependendo de uma combinação de resultados e de uma vitória alviverde, existe a possibilidade do time do técnico Ney Franco deixar a zona de rebaixamento. Para o confronto contra a Macaca, o treinador não poderá contar com vários jogadores. O meia Ruy, os volantes Rosinei e Cáceres e o lateral-esquerdo Carlinhos seguem de fora da equipe. Outro desfalque é o atacante Kleber Gladiador, que segue no departamento médico. Em compensação, Ney Franco contará com o retorno do zagueiro Luccas Claro. Nessa terça-feira, durante os 15 minutos de treino que foram liberados para a imprensa, o zagueiro Bonfim acabou se lesionando o tornozelo sozinho no gramado molhado e deixou o campo chorando acompanhado dos médicos do clube. O jogador ainda passará por exames e preocupa. Apesar das poucas opções, o técnico Ney Franco faz mistério quando a escalação. No entanto, a única novidade em relação à equipe que empatou sem gols com o Joinville, deverá ser o retorno do zagueiro Luccas Claro. A provável equipe terá Wilson; Rodrigo Ramos, Luccas Claro, Leandro Silva e Henrique; Helder, Lúcio Flávio, Thiago Galhardo e Esquerdinha; Marcos Aurélio e Rafhael Lucas. (Assessoria)

8 de julho de 2015

Caderno Integrante da Edição nº 6418 | Pato Branco, 8 de julho de 2015

Este espaço é destinado a publicação de editais públicos ou privados que tem como finalidade tornar público as informações a cerca dos atos e fatos ocorridos, dando transparência as ações dos órgãos públicos e das empresas. Os leitores podem acompanhar nos editais toda e qualquer medida adotada pelas prefeituras, câmaras municipais, empresas de economia mista, autarquias, entidades, associações, instituições, empresas e outras denominações que tenham a necessidade de tornar públicos seus atos. Prefeitura Municipal de Sulina-PR Relatório Resumido da Execução Orçamentária Balanço Orçamentário Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Junho 2015/Bimestre Maio-Junho

PREVISÃO

PREVISÃO RECEITAS

INICIAL

ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS INICIAL No Bimestre

(a) (b) RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)

(b/a)

31.593,51

1.593,51

30.000,00

RECEITAS CORRENTES RECEITA PATRIMONIAL

RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)

SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)

Operações de Crédito Internas

Mobiliária Contratual

Operações de Crédito Externas

Mobiliária Contratual

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV) DÉFICIT(VI)

31.593,51

TOTAL(VII)=(V+VI)

(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

75.363,19

1.593,51 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

-1.593,51 1.593,51

-1.593,51 30.000,00

-30.000,00 30.000,00

-30.000,00 -

31.593,51

49.307,32

-31.593,51 -

31.593,51

150,13

-60.150,38

299.494,72

21,68

1.082.205,28

-30.000,00

1.381.700,00 299.494,72 RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)

21,68

299.494,72 -

-30.000,00

SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)

15.583.529,95 7.563.073,86 OPERAÇÕES DE17.159.861,59 CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)

RECEITASDOTAÇÃO INICIAL

Mobiliária

Contratual

- Operações de Crédito Externas -

Mobiliária

Contratual

Contratual -

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)

-31.593,51

15.583.529,95 DÉFICIT(VI)

-106.956,70

Bimestre

106.956,70 (g)=(e-f)

DESPESAS LIQUIDADAS

Bimestre No

106.956,70

(h)O BIMESTRE

131.026,62 (h)

106.956,70 (i)=(e-h)

(i)=(e-h)

106.956,70 (j)

131.026,62

44.668,14 106.956,70

65.851,86 128.866,62

65.851,86 97.621,14

44.668,14

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

74.520,00

110.520,00111.996,00 65.851,86 125.303,32 65.851,86

41.104,84 44.668,14

41.104,84 65.851,86

84.198,48 65.851,86

41.104,84 44.668,14

41.104,84 64.114,70

84.198,48

-84.198,48

-41.104,84

2.160,00 41.104,84

-84.198,48

-33.506,44

2.160,00

INVESTIMENTOS

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)

SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX) MENTÁRIAS)(IX)

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI) 188.676,00

- 2.160,00

188.676,00

237.983,32

- 106.956,70

237.983,32

- 2.160,00

106.956,70

131.026,62

106.956,70

- 2.160,00

106.956,70

131.026,62

Dívida Mobiliária

Outras Dívidas

Dívida Mobiliária

Outras Dívidas

SUPERÁVIT(XIII) AMENTO(XII)=(X+XI)

237.983,32 -

188.676,00

TOTAL(XIV)=(XII+XIII)

106.956,70

188.676,00-

237.983,32 -

106.956,70 -

106.956,70

237.983,32 -

106.956,70

131.026,62

106.956,70 -

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 06/Jul/2015, 08h e 04m. 188.676,00 237.983,32 106.956,70 106.956,70

106.956,70

106.956,70 -

131.026,62

131.026,62 -

106.956,70

131.026,62 -

106.956,70

106.956,70 -

106.956,70

131.026,62

106.956,70 -

106.956,70

131.026,62

97.621,14

106.956,70 -

131.026,62

CONTADOR CRC: PR-063996/O1 ALMIR MACIEL COSTA

R-063996/O1

ALMIR MACIEL COSTA

PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO RECEITAS ATUALIZADA No Bimestre

(a) (b) RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) 15.583.529,95 17.159.861,59 7.563.073,86

(b/a)

7.563.073,86

R$ 1,00

PREVISÃO ATUALIZADA %

44,07

9.596.787,73

44,07

9.596.787,73

77.408,02

Página: 3 de 3 06/0 06/07/2015 08:03

97.621,14

DESPESAS CORRENTES

64.114,70

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 33.506,44

17.237.269,61 (f)

SALDO No Bimestre (b)

6.859.060,30 (g)=(e-f)

Bimestre

Até o

6.859.060,30

O BIMESTRE

Bimestre PAGAS ATÉ

(g)=(e-f) Bimestre

Bimestre

(h)O BIMESTRE

10.378.209,31 (h)

6.709.522,20 (i)=(e-h)

6.709.522,20 (j)

(i)=(e-h)

(j)

10.527.747,41

5.740.765,99 5.180.168,42

34.398,84

97.200,00

2.348.393,37

7.741.851,96

861.731,95 2.735.471,95 661.777,40 661.777,40 2.073.694,55 562.514,97 562.514,97 2.172.956,98 7.683.071,62 3.262.584,40 3.262.584,40 4.420.487,22 3.212.308,73 3.212.308,73 4.470.762,89 2.348.393,37

560.597,57

6.656.726,04

Dívida Mobiliária

62.801,16 2.900.299,66

34.398,84 3.756.426,38

34.398,84 2.797.376,21

634.931,95 2.110.671,95 209.739,78 209.739,78 1.900.932,17 187.172,78 187.172,78 1.923.499,17 661.777,40 661.777,40 2.073.694,55 562.514,97 562.514,97 2.172.956,98 560.597,57

185.255,38

226.800,00 624.800,00 452.037,62 452.037,62 172.762,38 375.342,19 375.342,19 249.457,81 209.739,78 209.739,78 1.900.932,17 187.172,78 187.172,78 1.923.499,17 185.255,38

375.342,19

226.800,00

624.800,00

-15.583.529,95 17.237.269,61 -

Dívida Mobiliária

Outras Dívidas

- 17.237.269,61

-15.583.529,95

- 17.237.269,61

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 06/Jul/2015, 08h e 01m. 15.583.529,95 17.237.269,61 6.859.060,30 6.859.060,30

CONTADOR CRC: PR-063996/O1 ALMIR MACIEL COSTA

6.859.060,30

-10.378.209,31

10.378.209,31

- 10.378.209,31

10.527.747,41

6.709.522,20

6.709.522,20 -

249.457,81

- 10.378.209,31

- 6.709.522,20 6.859.060,30 -

375.342,19 -

6.709.522,20

6.859.060,30 -

TOTAL(XIV)=(XII+XIII)

RICARDO RUSCHEL

17.237.269,61 -

3 ALMIR MACIEL COSTA 06/07/2015 08:03

375.342,19

10.378.209,31

TOTAL(XIV)=(XII+XIII)

SUPERÁVIT(XIII)

172.762,38 6.859.060,30

- 6.859.060,30

6.859.060,30

15.583.529,95-

6.859.060,30

Outras Dívidas

17.237.269,61 -

6.859.060,30

Dívida Mobiliária

15.583.529,95

452.037,62

SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)

CONTADOR CRC: PR-063996/O1

34.398,84 2.900.299,66

2.110.671,95

Amortização da Dívida Externa

97.621,14

34.398,84 3.756.426,38

2.735.471,95

Amortização da Dívida Interna AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)

Dívida Mobiliária

97.200,00 2.900.299,66

634.931,95

861.731,95

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI) 15.583.529,95

Amortização da Dívida Interna

97.200,00 2.900.299,66

2.797.376,21

62.801,16

7.741.851,96 7.683.071,62 3.262.584,40 3.262.584,40 4.420.487,22 3.212.308,73 3.212.308,73 4.470.762,89 97.200,00 34.398,84 34.398,84 62.801,16 34.398,84 34.398,84 62.801,16 34.398,84

97.621,14

(f)

6.817.946,04

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)

Outras Dívidas

Bimestre

DESPESAS PAGAS ATÉ

JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA

15.583.529,95

(e)

Bimestre

Até o (e)

SALDO

Até oDESPESAS

SALDO

14.656.998,00 14.436.997,66 6.197.282,90 6.197.282,90 8.239.714,76 6.147.007,23 6.147.007,23 8.289.990,43 17.237.269,61 6.859.060,30 6.859.060,30 10.378.209,31 6.709.522,20 6.709.522,20 10.527.747,41 5.740.765,99

RESERVA DO RPPS 97.621,14 DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

No Bimestre

DESPESAS LIQUIDADAS

6.817.946,04 6.656.726,04 2.900.299,66 2.900.299,66 3.756.426,38 2.900.299,66 2.900.299,66 3.756.426,38 14.436.997,66 6.197.282,90 6.197.282,90 8.239.714,76 6.147.007,23 6.147.007,23 8.289.990,43 5.180.168,42

INVESTIMENTOS

SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX)

ATUALIZADA

Até o

DESPESAS LIQUIDADAS

R$ 1,00

15.583.529,95

DESPESAS DE CAPITAL

ATUALIZADA No SALDO RECEITAS REALIZADAS DESPESAS EMPENHADAS

14.656.998,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES -

DOTAÇÃO

R$ 1,00 RECEITAS REALIZADAS SALDO DESPESAS EMPENHADAS

DOTAÇÃO

INICIAL

6.709.522,20

- 6.709.522,20

Prefeito Municipal

7.563.073,86

- 10.527.747,41

7.563.073,86 -

10.527.747,41

5.740.765,99

6.709.522,20

- 10.527.747,41

5.740.765,99 -

-10.527.747,41 853.551,66 5.740.765,99

10.378.209,31 853.551,66 6.709.522,20 -

6.709.522,20

375.342,19 6.709.522,20

5.740.765,99

10.527.747,41

5.740.765,99

ALAN LUIZ GRIEBELER

Prefeito Municipal ALAN LUIZ GRIEBELERControlador Interno

Página: 1 de 1 06/07/2015 08:44

Controlador Interno

Prefeitura Municipal de Sulina - PR Poder Executivo R$ 1,00

(a)

9.596.787,73 -

77.408,02

Janeiro a Junho 2015/Bimestre Maio-Junho

Até o Bimestre

- 44,07 -

44,07

7.563.073,86

77.408,02

1 de FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 06/Jul/2015,Página: 08h e 01m.

(c) (c/a) (a-c) 15.583.529,95 17.159.861,59 7.563.073,86 44,07 7.563.073,86 44,07 9.596.787,73 15.583.529,95 15.658.161,59 7.083.428,76 15.583.529,95 15.658.161,59 7.083.428,76 45,24 7.083.428,76 45,24 8.574.732,83 496.800,00 496.800,00 312.465,62 RECEITA TRIBUTÁRIA 496.800,00 496.800,00 312.465,62 62,90 312.465,62 62,90 184.334,38 IMPOSTOS 394.200,00 394.200,00 245.519,69 394.200,00 394.200,00 245.519,69 62,28 245.519,69 62,28 148.680,31 TAXAS 91.800,00 91.800,00 66.945,93 91.800,00 91.800,00 66.945,93 72,93 66.945,93 72,93 24.854,07 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 95.040,00 95.040,00 53.924,96 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 95.040,00 95.040,00 53.924,96 56,74 53.924,96 56,74 41.115,04 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 95.040,00 95.040,00 53.924,96 ÚBLICA 95.040,00 95.040,00 53.924,96 56,74 53.924,96 56,74 41.115,04 113.400,00 113.912,94 38.615,00 RECEITA PATRIMONIAL 113.400,00 113.912,94 38.615,00 33,90 38.615,00 33,90 75.297,94 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 108.000,00 108.512,94 38.615,00 108.000,00 108.512,94 38.615,00 35,59 38.615,00 35,59 69.897,94 60.048,00 60.048,00 RECEITA AGROPECUÁRIA 60.048,00 60.048,00 60.048,00 RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL 37.800,00 37.800,00 37.800,00 37.800,00 37.800,00 RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS 22.248,00 22.248,00 22.248,00 22.248,00 22.248,00 13.716,00 13.716,00 RECEITA DE SERVIÇOS 13.716,00 13.716,00 13.716,00 14.711.969,99 14.786.088,69 6.660.202,47 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 14.711.969,99 14.786.088,69 6.660.202,47 45,04 6.660.202,47 45,04 8.125.886,22 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 14.711.969,99 14.786.088,69 6.373.493,31 14.711.969,99 14.786.088,69 6.373.493,31 43,10 6.373.493,31 43,10 8.412.595,38 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 30.000,00 30.000,00 30.000,00 -30.000,00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 256.709,16 256.709,16 256.709,16 -256.709,16 92.555,96 92.555,96 18.220,71 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 92.555,96 92.555,96 18.220,71 19,69 18.220,71 19,69 74.335,25 MULTAS E JUROS DE MORA 42.119,97 42.119,97 2.693,36 42.119,97 42.119,97 2.693,36 6,39 2.693,36 6,39 39.426,61 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 21.600,00 21.600,00 10.789,36 21.600,00 21.600,00 10.789,36 49,95 10.789,36 49,95 10.810,64 RECEITA DA DIV.ATIVA 28.835,99 28.835,99 4.737,99 28.835,99 28.835,99 4.737,99 16,43 4.737,99 16,43 24.098,00 RECEITAS DE CAPITAL 1.501.700,00 479.645,10 1.501.700,00 479.645,10 31,94 479.645,10 31,94 1.022.054,90 OPERAÇÕES DE CRÉDITO RECEITAS CORRENTES

9.596.787,73 -

7.563.073,86

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

DESPESAS CORRENTES DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)

Página: 1 de 3 06/07/2015 08:03 RICARDO RUSCHEL

Prefeitura Municipal de Sulina-PR Relatório Resumido da Execução Orçamentária Balanço Orçamentário Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS INICIAL %

- 7.563.073,86

DOTAÇÃO

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) (d)

SUPERÁVIT(XIII) SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)

ALAN LUIZ GRIEBELER

Janeiro a Junho 2015/Bimestre Maio-Junho RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

II e §1º)

97.621,14

Outras Dívidas

97.621,14

Controlador Interno

Prefeitura Municipal de Sulina-PR Relatório Resumido da Execução Orçamentária Balanço Orçamentário Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

(d)

Prefeito Municipal ALAN LUIZ GRIEBELER Controlador Interno

Prefeito Municipal

INICIAL

DESPESAS

Amortização da Dívida Externa

131.026,62

M RF - Responsabilidade Fiscal, 06/Jul/2015, 08h e 04m. RICARDO RUSCHEL

RECEITAS

SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX) DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)

DOTAÇÃO DESPESAS

RESERVA DO RPPS

188.676,00

RECEITAS

SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)

44,07

Prefeitura Municipal de Sulina-PR Relatório Resumido da Execução Orçamentária Prefeitura Municipal de Sulina-PR Balanço Orçamentário Relatório Resumido da Execução Orçamentária Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Balanço Orçamentário

-97.621,14

Amortização da Dívida Externa

vida Externa

2.160,00

Amortização da Dívida Interna A/REFINANCIAMENTO(XI)

a Interna

2.160,00

Página: 2 de 2 06/07/2015 08:08

(j)

65.851,86 106.956,70

2.160,00 41.104,84

44,07 -

7.563.073,86 -

17.159.861,59

Reabertura de Créditos Adicionais

O BIMESTRE

Bimestre PAGAS ATÉ

65.851,86 128.866,62

2.160,00 41.104,84

- 7.563.073,86

15.583.529,95

Superávit Financeiro

PAGAS ATÉ

Até oDESPESAS

SALDO

Bimestre

Até o (g)=(e-f) Bimestre

237.983,32186.516,00 106.956,70 235.823,32 106.956,70 106.956,70 131.026,62 106.956,70 106.956,70 128.866,62 106.956,70 106.956,70 131.026,62 106.956,70 97.621,14 128.866,62

125.303,32

- ADICIONAIS) (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS

DESPESAS

235.823,32 74.520,00 106.956,70 110.520,00 106.956,70

111.996,00

44,07

RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) SALDO

DESPESAS LIQUIDADAS

188.676,00

RESERVA DO RPPS

VIII+IX)

Até o

R$ 1,00

186.516,00

DESPESAS DE CAPITAL

7.563.073,86

TOTAL(VII)=(V+VI) -

17.159.861,59 -

Janeiro a Junho 2015/Bimestre Maio-Junho Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

(f) Bimestre

237.983,32 (f)

17.159.861,59

- 15.583.529,95 -

15.583.529,95 17.159.861,59 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 7.563.073,86

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

DESPESAS CORRENTES A-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)

ORRENTES

Bimestre

188.676,00

(e)

9.596.787,73

RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) Janeiro a Junho 2015/Bimestre Maio-Junho

Bimestre

Até o (e)

9.596.787,73 -

44,07

Página: 2 de 2 06/07/2015 08:08

RECEITAS REALIZADAS SALDO DESPESAS EMPENHADAS

No (d)

- 44,07

7.563.073,86

R$ 1,00

ATUALIZADA No SALDO RECEITAS REALIZADAS DESPESAS EMPENHADAS

ATUALIZADA

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) (d)

S SOCIAIS

INICIAL

DOTAÇÃO

DESPESAS

44,07

UG: FUNDO MUNICIPAL DOSJaneiro DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE a Junho 2015/Bimestre Maio-Junho

RECEITAS

7.563.073,86 -

1.082.205,28 7.563.073,86 -

Mobiliária -

RREO -DOS ANEXODIREITOS I(LRF, Art.52, inciso alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) MUNICIPAL DA I,CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DOTAÇÃO

44,07

17.159.861,59 -

Prefeitura Municipal de Sulina-PR

DOTAÇÃO

- 21,68

- 15.583.529,95 -

Relatório Resumido da Execução Orçamentária Prefeitura Municipal de Sulina-PR Balanço Orçamentário Relatório Resumido da Execução Orçamentária Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Balanço Orçamentário Janeiro a Junho 2015/Bimestre Maio-Junho Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

-31.593,51

Reabertura de Créditos Adicionais

1.022.054,90

180.150,38

31,94

21,68

479.645,10

150,13

49.307,32

31,94

-60.150,38 299.494,72

Superávit Financeiro

1.022.054,90 180.150,38

479.645,10 -

(a-c)

31,94 120.000,00

1.501.700,00 -

150,13 1.381.700,00

(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

49.307,32

(a-c) -

479.645,10 -

(c/a) -

180.150,38 -

49.307,32

(c/a)

31,94

(c)

150,13

DÉFICIT(VI) 75.363,19

- TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL -

Até o Bimestre

(b/a)

120.000,00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 180.150,38

Operações de Crédito Externas

-(c)

(b)

1.501.700,00 479.645,10 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS

Contratual

(b/a)

SALDO No Bimestre

Mobiliária

(b)

(a) ALIENAÇÃO DE BENS

(a)

- Operações de Crédito Internas -

Operações de Crédito Internas

Até o Bimestre

OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)

- TOTAL(VII)=(V+VI) 106.956,70

-106.956,70

31.593,51

SALDO

-1.593,51

SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)

ATUALIZADA

No Bimestre

RECEITAS REALIZADAS

-1.593,51

31.593,51 -

- SUBTOTAL COM 31.593,51 REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)

-31.593,51

30.000,00

30.000,00 DE CONVÊNIOS TRANSFERÊNCIAS RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)

1.593,51 INTERGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS

Reabertura de Créditos Adicionais

-31.593,51

106.956,70

31.593,51

ALIENAÇÃO DE BENS 31.593,51

-31.593,51 1.593,51

-31.593,51

ATUALIZADA

R$ 1,00

PREVISÃO

RECEITAS REALIZADAS INICIAL

PREVISÃO RECEITAS

INICIAL

(a-c)

31.593,51

(c/a)

R$ 1,00

PREVISÃO

RECEITAS

(c)

-31.593,51 31.593,51

Até o Bimestre

(a-c) 31.593,51

% (b/a)

31.593,51

Superávit Financeiro

30.000,00

31.593,51

1.593,51

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

31.593,51

(b)

(c/a) -

31.593,51

OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)

(a)

(c)

R$ 1,00

SALDO

RECEITAS REALIZADAS

SALDO No Bimestre

ATUALIZADA

Até o Bimestre

Janeiro a Junho 2015/Bimestre Maio-Junho

Janeiro a Junho RREO - ANEXO I(LRF,2015/Bimestre Art.52, inciso I,Maio-Junho alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R$ 1,00

PREVISÃO

Página: 2 de 3 06/07/2015 08:03

Prefeitura Municipal de Sulina-PR Relatório Resumido da Execução Orçamentária Balanço Orçamentário Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

a Junho 2015/Bimestre Maio-Junho UG: Janeiro FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

II e §1º)

Página: 1 de 2 06/07/2015 08:08

Prefeitura Municipal de Sulina-PR Relatório Resumido da Execução Orçamentária Balanço Orçamentário Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

SALDO

RECEITAS REALIZADAS %

Até o Bimestre

(b/a)

(c)

(c/a)

Demonstrativo da Despesa com Pessoal Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

(a-c)

44,07

7.563.073,86

44,07

9.596.787,73

45,24

7.083.428,76

45,24

8.574.732,83

62,90

312.465,62

62,90

184.334,38

62,28

245.519,69

62,28

148.680,31

72,93

66.945,93

72,93

24.854,07

10.800,00

56,74

53.924,96

56,74

41.115,04

56,74

53.924,96

56,74

41.115,04

33,90

38.615,00

33,90

75.297,94

35,59

Relatório de Gestão Fiscal

38.615,00

5.400,00

35,59

69.897,94

60.048,00

37.800,00

22.248,00

13.716,00

Julho/2014 a Junho/2015

RGF - ANEXO I (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

(Últimos 12 Meses)

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) Pessoal Ativo

6.660.202,47

45,04

8.125.886,22

Pessoal Inativo e Pensionistas

43,10

6.373.493,31

43,10

8.412.595,38

Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)

30.000,00

-30.000,00

256.709,16

-256.709,16

19,69

18.220,71

19,69

74.335,25

LIQUIDADAS

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃOPROCESSADOS

(a)

(b)

DESPESA COM PESSOAL

45,04

R$ 1,00 DESPESAS EXECUTADAS

5.765.260,43

5.751.601,55

13.658,88

Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária

Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art.19 da LRF) (II)

6,39

2.693,36

6,39

39.426,61

49,95

10.789,36

49,95

10.810,64

Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração

16,43

4.737,99

16,43

24.098,00

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados

31,94

479.645,10

31,94

1.022.054,90

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

5.765.260,43

Valor

% sobre a RCL

Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária

Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração

B2 Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração

Edição nº 6418 Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados

5.765.260,43

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)

Valor

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

% sobre a RCL

13.372.193,53

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa + IIIb)

5.765.260,43

43,11

LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I,II e III, art. 20 da LRF)

7.220.984,51

54,00

LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 * VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)

6.859.935,28

51,30

LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 * VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)

6.498.886,06

48,60

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)

DIÁRIO DO SUDOESTE 8 de julho de 2015

Publicações legais

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 06/Jul/2015, 08h e 42m.

SALDO DO

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas

GARANTIAS CONCEDIDAS

inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

Página: 1 de 1 06/07/2015 08:47

Prefeitura Municipal de Sulina - PR Relatório de Gestão Fiscal Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Janeiro a Junho de 2015 RGF - ANEXO III(LRF,art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40, § 1º)

R$ 1,00

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015

EXERCÍCIO

Até o 1º

Até o 2º

Semestre

EXTERNAS(I)

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

Aval ou fiança em operações de crédito

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadadas no encerramento do

Outras garantias nos Termos da LRF¹

exercício, por força inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64.

INTERNAS(II) Aval ou fiança em operações de crédito

RICARDO RUSCHEL CONTADOR CRC: PR-063996/O1

ALMIR MACIEL COSTA

Outras garantias nos Termos da LRF¹

ALAN LUIZ GRIEBELER

Prefeito Municipal

TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS(III)=(I+II)

Controlador Interno

12.655.349,71

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA Página: 1 de 1 - RCL(IV) Página: 1 de 1 % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL 06/07/2015 08:45 06/07/2015 08:45 LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO

Prefeitura Municipal de Sulina - PR Prefeitura Municipal de Sulina - PR RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Janeiro a Junho de 2015 Janeiro a Junho de 2015

13.372.193,53

SENADO FEDERAL 0% LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 0,00%

SALDO DO

RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alínea "b") art.55, inciso I, alínea "b")

R$ 1,00 R$ 1,00 SALDO DO SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 SALDO DO SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 DÍVIDA CONSOLIDADA EXERCÍCIO Até o 1º Até o 2º DÍVIDA CONSOLIDADA EXERCÍCIO Até o 1º Até o 2º ANTERIOR Semestre Semestre ANTERIOR Semestre Semestre Não houve movimentação no período selecionado. Não houve movimentação no período selecionado.

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Inicial

Atualizada

No Bimestre

(a) DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)

Legislativa Ação Legislativa Administração Planejamento e Orçamento Administração Geral Administração Financeira Controle Interno Assistência Social

Até o Bimestre

(b)

(b/total b)

Outras garantias nos Termos da LRF¹ INTERNAS(VI)

Página: 1 de 2 06/07/2015 08:11

Despesas Liquidadas No Bimestre

(c)=(a-b)

Até o Bimestre

(d)

(d/Total d)

17.237.269,61

6.859.060,30

100,00

10.378.209,31

6.709.522,20

100,00

10.527.747,41

540.000,00

0,00

540.000,00

0,00

540.000,00

0,00

540.000,00

0,00

540.000,00

2.578.659,99

2.240.579,19

1.308.929,79

19,08

931.649,40

1.278.557,12

19,06

962.022,07

299.160,00

207.127,00

125.398,16

1,83

81.728,84

125.398,16

1,87

81.728,84

1.797.819,99

1.657.172,19

1.029.517,39

15,01

627.654,80

999.144,72

14,89

658.027,47

392.040,00

332.040,00

144.498,38

2,11

187.541,62

144.498,38

2,15

187.541,62

89.640,00

44.240,00

9.515,86

0,14

34.724,14

9.515,86

0,14

34.724,14

954.396,00

1.022.334,96

336.877,19

4,91

685.457,77

336.877,19

5,02

685.457,77

39.420,00

5.563,53

0,08

33.856,47

5.563,53

0,08

33.856,47

22.680,00

2.442,61

0,04

20.237,39

2.442,61

0,04

20.237,39

Assistência à Criança e ao Adolescente

188.676,00

237.983,32

106.956,70

1,56

131.026,62

106.956,70

1,59

131.026,62

Assistência Comunitária

703.620,00

722.251,64

221.914,35

3,24

500.337,29

221.914,35

3,31

500.337,29

3.906.137,97

Atenção Básica

4.082.137,97

1.343.040,89

19,58

2.739.097,08

1.300.570,89

19,38

2.781.567,08

558.360,00

211.115,58

3,08

347.244,42

211.115,58

3,15

347.244,42

3.134.369,97

3.290.369,97

1.084.487,46

15,81

2.205.882,51

1.042.017,46

15,53

2.248.352,51

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

91.152,00

18.775,56

0,27

72.376,44

18.775,56

0,28

72.376,44

Vigilância Sanitária

89.856,00

129.856,00

21.263,39

0,31

108.592,61

21.263,39

0,32

108.592,61

Vigilância Epidemiológica Educação Alimentação e Nutrição Ensino Fundamental

32.400,00

12.400,00

7.398,90

0,11

5.001,10

7.398,90

0,11

5.001,10

2.717.120,04

1.132.064,81

16,50

1.585.055,23

1.132.064,81

16,87

1.585.055,23

64.800,00 2.508.840,04

Educação Infantil Cultura Difusão Cultural

64.800,00 2.498.840,04

14.805,64 1.055.096,62

14.805,64

0,22

49.994,36 1.443.743,42

14.805,64 1.055.096,62

14.805,64

0,22

1.055.096,62

15,38

1.055.096,62

15,73

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

2.000,00

151.480,00

62.162,55

0,91

89.317,45

62.162,55

0,93

89.317,45

165.780,00

189.600,00

63.613,22

0,93

125.986,78

63.613,22

0,95

125.986,78

165.780,00

189.600,00

63.613,22

0,93

125.986,78

63.613,22

0,95

125.986,78

RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')

Serviços Urbanos Saneamento Saneamento Básico Rural Saneamento Básico Urbano Gestão Ambiental Preservação e Conservação Ambiental Agricultura

Dotação

Despesas Empenhadas

Inicial

Atualizada

No Bimestre

SALDO

Até o Bimestre

(b)

(b/total b)

Despesas Liquidadas No Bimestre

(c)=(a-b)

Até o Bimestre

(d)

(d/Total d)

(e)=(a-d)

716.796,00

1.773.496,00

336.655,08

4,91

1.436.840,92

336.655,08

5,02

1.436.840,92

716.796,00

1.773.496,00

336.655,08

4,91

1.436.840,92

336.655,08

5,02

1.436.840,92

243.000,00

104.017,37

1,52

138.982,63

104.017,37

1,55

138.982,63

56.160,00

16.132,05

0,24

40.027,95

16.132,05

0,24

40.027,95

186.840,00

87.885,32

1,28

98.954,68

87.885,32

1,31

98.954,68

49.572,00

9.152,00

0,00

9.152,00

0,00

9.152,00

49.572,00

9.152,00

0,00

9.152,00

0,00

9.152,00

641.628,00

757.828,70

530.677,45

7,74

227.151,25

530.677,45

7,91

227.151,25

427.248,00

515.348,00

375.476,69

5,47

139.871,31

375.476,69

5,60

139.871,31

Promoção da Produção Animal

214.380,00

242.480,70

155.200,76

2,26

87.279,94

155.200,76

2,31

87.279,94

144.719,95

14.600,75

0,00

14.600,75

0,00

14.600,75

78.840,00

1.620,80

0,00

1.620,80

0,00

1.620,80

Promoção Comercial Turismo

65.879,95

12.979,95

0,00

12.979,95

0,00

12.979,95

Transporte

2.260.980,00

2.553.480,00

1.041.240,65

15,18

1.512.239,35

1.041.240,65

15,52

1.512.239,35

2.260.980,00

2.553.480,00

1.041.240,65

15,18

1.512.239,35

1.041.240,65

15,52

1.512.239,35

192.672,00

223.872,00

100.021,92

1,46

123.850,08

100.021,92

1,49

123.850,08

192.672,00

223.872,00

100.021,92

1,46

123.850,08

100.021,92

1,49

123.850,08

Transporte Rodoviário Desporto e Lazer Lazer Encargos Especiais Outros Encargos Especiais DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) TOTAL (III)=(I+II)

472.068,00

870.068,00

561.921,93

8,19

308.146,07

485.226,50

7,23

384.841,50

472.068,00

870.068,00

561.921,93

8,19

308.146,07

485.226,50

7,23

384.841,50

0,00

15.583.529,95

17.237.269,61

6.859.060,30

100,00

10.378.209,31

6.709.522,20

100,00

10.527.747,41

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 06/Jul/2015, 08h e 09m. RICARDO RUSCHEL CONTADOR CRC: PR-063996/O1

ALMIR MACIEL COSTA Prefeito Municipal

ALAN LUIZ GRIEBELER Controlador Interno

RREO - ANEXO III(LRF, Art.53, inciso I)

R$ 1,00 EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

ESPECIFICAÇÃO

RECEITAS CORRENTES (I)

RECEITA TRIBUTÁRIA

IPTU

Julho/2014

Agosto/2014

ITBI

IRRF

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES

RECEITA PATRIMONIAL

RECEITA AGROPECUÁRIA

RECEITA DE SERVIÇOS

Novembro/2014

Dezembro/2014

Janeiro/2015

Fevereiro/2015

Março/2015

Abril/2015

Maio/2015

Junho/2015

1.074.298,95

1.017.788,72

1.151.700,56

1.106.369,47

1.890.808,21

1.365.398,96

1.164.083,35

1.317.827,97

1.398.248,58

1.339.088,00

1.696.544,98

42.691,12

43.156,73

19.412,87

43.694,96

32.001,24

37.730,34

27.460,74

42.932,40

45.126,29

48.449,26

81.129,52

1.125,28

140,86

38,82

235,34

453,83

35.333,50

19.313,73 10.549,88

7.711,91

3.920,01

15.450,70

14.571,98

12.215,49

14.676,87

9.016,28

8.121,68

8.331,67

11.720,00

18.764,20

2.000,00

9.600,00

3.260,00

640,00

2.260,00

4.900,00

1.414,27

13.585,50

13.283,57

13.086,06

15.699,32

12.911,63

67.367,41

161,31 9.161,47

14.072,23

12.609,29 Outras Receitas Tributárias

Outubro/2014

1.058.502,33

161,77 ISS

Setembro/2014

9.903,79

13.668,88

25.798,23

17.876,22

19.071,12

16.218,46

20.803,09

3.256,19

367,98

2.783,63

265,04

768,40

1.834,19

13.083,90

14.991,55

8.948,75

19.588,13

8.499,41

9.016,91

8.963,11

6.629,25

8.874,43

9.442,05

10.367,35

8.740,36

8.783,52

8.708,39

9.317,37

9.534,67

8.840,65

7.241,33

6.369,31

5.682,45

5.472,05

5.540,28

3.016,97

3.261,53

4.314,31

6.866,44

7.441,12

7.656,01

9.075,59

Previsão Atualizada

12 Meses)

2015

15.580.660,08

18.361.401,59

531.152,88

496.800,00

66.125,91

102.600,00

128.542,49

59.400,00

65.297,83

59.400,00

194.611,37

172.800,00

76.575,28

102.600,00

107.218,06

95.040,00

71.937,39

113.912,94

60.048,00

21.974,10 -

998.125,92

1.015.222,04

984.639,62

1.092.410,60

1.057.869,09

1.815.545,76

1.323.630,09

1.105.576,02

1.253.272,24

1.331.858,24

1.235.244,19

1.608.384,77

Cota-Parte do FPM

456.557,39

554.639,54

486.187,92

459.497,66

608.203,92

668.067,45

745.119,01

760.622,14

553.732,86

597.624,47

734.911,37

639.447,42

Cota-Parte do ICMS

237.518,26

234.390,46

267.789,59

245.610,14

275.172,43

460.586,07

267.661,40

220.344,43

319.314,10

283.165,56

275.916,63

259.070,81

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

Total (Últimos

160,00 10.579,36

2.188,11

21.974,10

13.716,00

14.821.778,58

17.489.328,69

7.264.611,15

9.180.000,00

3.346.539,88

3.780.000,00

Página: 2 de 2 06/07/2015 08:14

Prefeitura Municipal de Sulina - PR Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo da Receita Corrente Líquida Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Julho/2014 a Junho/2015 RREO - ANEXO III(LRF, Art.53, inciso I)

R$ 1,00 EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

ESPECIFICAÇÃO

Cota-Parte do IPVA

Cota-Parte do ITR

Julho/2014

Agosto/2014

Setembro/2014

Outubro/2014

Novembro/2014

Dezembro/2014

Janeiro/2015

Fevereiro/2015

Março/2015

Abril/2015

Maio/2015

Junho/2015

13.485,77

9.702,10

4.222,68

3.586,25

1.659,82

3.100,92

1.599,14

1.429,00

43.599,57

158.104,44

42.064,71

44.109,51

9,55

53,28

3.841,13

16.309,73

223,44

13,09

95,63

13,54

82,96

2.240,53

4.481,06

9.234,98

2.308,75

4.444,28

5.103,35

5.035,53

Transferências da LC 87/1996

2.240,53 -

Transferências da LC 61/1989

Transferências do FUNDEB

Outras Transferências Correntes

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

DEDUÇÕES (II)

Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)

4.278,24

2.240,53 -

4.409,93

4.149,96

6.520,53

3.878,00

3.805,18

3.985,90

4.496,54

4.282,97

67.053,45

66.249,44

67.219,84

70.465,21

75.588,70

117.045,65

74.175,51

64.981,40

70.728,95

116.710,35

86.950,26

82.419,06

216.982,73

143.536,76

148.987,97

290.256,80

89.676,90

557.229,08

228.554,50

54.321,05

262.078,49

162.936,91

88.582,39

576.663,29

1.427,05

587,76

1.424,53

1.248,52

1.516,81

2.173,69

2.306,24

2.477,10

3.854,61

1.182,59

5.523,61

2.876,56

142.817,81

161.087,06

153.686,24

146.337,62

178.520,62

228.254,12

204.177,94

197.249,95

184.090,59

210.442,06

211.942,19

189.860,35

142.817,81

161.087,06

153.686,24

146.337,62

178.520,62

228.254,12

204.177,94

197.249,95

184.090,59

210.442,06

211.942,19

189.860,35

915.684,52

913.211,89

864.102,48

1.005.362,94

927.848,85

1.662.554,09

1.161.221,02

966.833,40

1.133.737,38

1.187.806,52

1.127.145,81

1.506.684,63

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 06/Jul/2015, 08h e 12m.

ALAN LUIZ GRIEBELER Controlador Interno

Página: 1 de 2 06/07/2015 08:14

Prefeitura Municipal de Sulina - PR Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo da Receita Corrente Líquida Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Julho/2014 a Junho/2015

Saldo

Promoção da Produção Vegetal Comércio e Serviços

Prefeito Municipal

R$ 1,00

Dotação

(a) Urbanismo

ALMIR MACIEL COSTA

CONTADOR CRC: PR-063996/O1

1.443.743,42

Página: 2 de 2 06/07/2015 08:11

Prefeitura Municipal de Sulina - PR Relatório Resumido de Execução Orçamentária Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Janeiro a Junho 2015/Bimestre Maio-Junho

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

49.994,36

141.480,00

Ensino Superior

RICARDO RUSCHEL

(e)=(a-d)

15.583.529,95

Assistência ao Idoso

Administração Geral

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 06/Jul/2015, 08h e 46m. Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

Saldo

Assistência ao Portador de Deficiência

Saúde

Semestre

Aval ou fiança em operações de crédito

R$ 1,00 SALDO

Semestre

Outras garantias nos Termos da LRF¹

RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') Despesas Empenhadas

Até o 2º

TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS(VII)=(V+VI)

Dotação

Até o 1º

Aval ou fiança em operações de crédito

ALMIR MACIEL COSTA ALAN LUIZ GRIEBELER ALAN LUIZ GRIEBELER Prefeito Municipal Controlador Interno Controlador Interno

Dotação

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015

EXERCÍCIO

EXTERNAS(V)

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 06/Jul/2015, 08h e 44m. RF - Responsabilidade Fiscal, 06/Jul/2015, 08h e 44m.

RICARDO RUSCHEL ALMIR MACIEL COSTA CONTADOR CRC: PR-063996/O1 063996/O1 Prefeito Municipal

RICARDO RUSCHEL CONTADOR CRC: PR-063996/O1

ALMIR MACIEL COSTA Prefeito Municipal

ALAN LUIZ GRIEBELER Controlador Interno

Total

Previsão

(Últimos

Atualizada

12 Meses)

2015

326.663,91

269.999,99

20.642,35

27.000,00

29.536,19

32.400,00

54.390,41

226.800,00

959.587,82

864.000,00

2.819.806,87

3.109.128,70

26.599,07

92.555,96

2.208.466,55

2.703.240,00

2.208.466,55

2.703.240,00

13.372.193,53

15.658.161,59

DIÁRIO DO SUDOESTE 8 de julho de 2015

Publicações legais

Edição nº 6418

Página: 1 de 2 06/07/2015 08:50

Prefeitura Municipal de Sulina - PR Relatório de Gestão Fiscal Demonstrativo das Operações de Crédito Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Janeiro a Junho de 2015 RGF - ANEXO IV(LRF, art. 55, inciso I, alínea 'd' e inciso III alínea 'c')

Página: 2 de 3 06/07/2015 08:15

Prefeitura Municipal de Sulina-PR Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Orçamento da Seguridade Social Janeiro a Junho 2015/Bimestre Maio-Junho

R$ 1,00

RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)

R$ 1,00

VALOR REALIZADO OPERAÇÕES DE CRÉDITO

RECEITAS DESPESAS

Até o

Quadrimestre

Quadrimestre de

de Referência

Referência (a)

DOTAÇÃO

INICIAL

ATUALIZADA

RECEITASEMPENHADAS REALIZADAS DESPESAS

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Bimestre/

2015

2014

2015

2014

Despesas Correntes

Despesas de Capital

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) ADMINISTRAÇÃO

SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)

Mobiliária

Interna

Externa

0,00

Contratual

Aposentadorias

Interna

Pensões

Abertura de Crédito

Outros Benefícios Previdenciários

Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro

Derivadas de PPP

Reformas

Demais Aquisições Financiadas

Pensões

Antecipação de Receita

Pela Venda a Termo de Bens e Serviços

Demais Antecipações de Receita

Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas

Outras Operações de Crédito

0,00

NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)

Parcelamentos de Dívidas

Externa

PREVIDÊNCIA Pessoal Civil

Pessoal Militar

Outros Benefícios Previdenciários

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS

Demais Despesas Previdenciárias

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (VI)=(IV+V)

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III-VI)

Outras Despesas Previdenciárias

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE

De Tributos

PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

De Contribuições Sociais

APORTES REALIZADOS

Previdenciárias

Demais Contribuições Sociais

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras

Recursos para Formação de Reserva

Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial

Outros Aportes para o RPPS

Programa de Iluminação Pública - RELUZ

Do FGTS

Amparadas pelo Art. 9-N da Resolução Nº. 2.827/01, do CMN APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES

VALOR

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

13.372.193,53

CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS

LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º art. 59 da LRF) - 90%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Plano Previdenciário

%SOBRE A RCL

TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)

Plano Financeiro

OPERAÇÕES VEDADAS (III)

TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro

Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial

Outros Aportes para o RPPS

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA -

VALOR

LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE PERÍODO DE REFERENCIA

BENS E DIREITOS DO RPPS

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE

2015

2014

Página: 3 de 3 06/07/2015 08:15

CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Prefeitura Municipal de Sulina-PR Relatório Resumido da Execução Orçamentária

TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V)=(IV+IIa)

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 06/Jul/2015, 08h e 48m.

Orçamento da Seguridade Social Janeiro a Junho 2015/Bimestre Maio-Junho

RICARDO RUSCHEL

ALMIR MACIEL COSTA

CONTADOR CRC: PR-063996/O1

Prefeito Municipal

RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)

ALAN LUIZ GRIEBELER

Página: 1 de 3 06/07/2015 08:15

Prefeitura Municipal de Sulina-PR Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RECEITAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS

RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)

R$ 1,00 PREVISÃO

PREVISÃO

INICIAL

ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/

Até o Bimestre/

2015

2014

INICIAL

ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/

Até o Bimestre/

2015

2014 -

Pessoal Civil

Ativo

Inativo

Pensionista

Patronal

Janeiro a Junho 2015/Bimestre Maio-Junho

PREVISÃO

Receita de Contribuições

Orçamento da Seguridade Social

PREVISÃO

RECEITAS CORRENTES (VIII)

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

RECEITAS

R$ 1,00

Controlador Interno

Pessoal Militar

Ativo

Inativo

Pessoal Civil

Para Cobertura de Déficit Atuarial

Ativo

Em Regime de Débitos e Parcelamentos

Inativo

Receita Patrimonial

Pensionista

Receita de Serviços

Outras Receitas Correntes

RECEITAS DE CAPITAL (IX)

Alienação de Bens

Amortização de Empréstimos

Outras Receitas de Capital

RECEITAS PREV.- RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) RECEITAS CORRENTES Receita de Contribuições dos Segurados

Pessoal Militar Ativo Inativo Pensionista Outras Receitas de Contribuições

Receita Patrimonial

Receitas Imobiliárias

Receitas de Valores Mobiliários

Outras Receitas Patrimoniais

Pensionista

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI)=(VIII+IX)

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS-RPPS

DOTAÇÃO

INICIAL

ATUALIZADA

Receita de Serviços

Outras Receitas Correntes

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS

Demais Receitas Correntes

Alienação de Bens, Direitos e Ativos

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII)=(XII)

Amortização de Empréstimos

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 06/Jul/2015, 08h e 14m.

Outras Receitas de Capital

RECEITAS DE CAPITAL

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Bimestre/

2015

2014

2015

2014

Despesas Correntes

Despesas de Capital

ADMINISTRAÇÃO (XII)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

RICARDO RUSCHEL

ALMIR MACIEL COSTA

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III)=(I+II)

CONTADOR CRC: PR-063996/O1

Prefeito Municipal

ALAN LUIZ GRIEBELER Controlador Interno

DIÁRIO DO SUDOESTE 8 de julho de 2015

Publicações legais

Edição nº 6418

Página: 1 de 1 06/07/2015 08:17

Prefeitura Municipal de Sulina - PR Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo do Resultado Nominal Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Janeiro a Junho 2015/Bimestre Maio-Junho RREO - ANEXO V(LRF, art. 53, inciso III)

Prefeitura Municipal de Sulina-PR Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo do Resultado Primário Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Janeiro a Junho 2015/Bimestre Maio-Junho

R$ 1,00

RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III)

SALDO DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA

Em 31/Dez/2014

Em 30/Jun/2015

(a)

(b)

(c)

DÍVIDA CONSOLIDADA (I)

Disponibilidade de Caixa Bruta (-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)

1.212.704,18

1.178.059,31

1.277.054,39

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(III)=(I-II)

RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES(IV)

PASSIVOS RECONHECIDOS(V)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA(VI)=(III+IV-V)

Até o Bimestre

No Bimestre

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I)

VALOR CORRENTE

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

REGIME PREVIDENCIÁRIO

6.344.032,79

496.800,00

312.465,62

355.943,29

102.600,00

63.970,47

63.013,88

59.400,00

62.265,78

53.995,36

IPTU ISS ITBI

59.400,00

19.793,63

98.428,73

IRRF

172.800,00

99.489,81

71.503,29

Outras Receitas Tributárias

102.600,00

66.945,93

69.002,03

95.040,00

53.924,96

55.772,42

Receita Previdenciária

Em 31/Dez/2014

Em 30/Jun/2015

Receita Patrimonial Líquida

5.400,00

38.615,00

22.552,15 5.875.548,98

FPM

7.343.999,99

3.225.165,99

3.007.775,56

ICMS

3.024.000,01

1.300.378,45

1.146.671,51

Outras Transferências Correntes Dívida Ativa

Passivo Atuarial

Diversas Receitas Correntes

Demais Dívidas

Disponibilidade de Caixa Bruta

Investimentos

Demais Haveres Financeiros

(-)Restos a Pagar Processados

PREVIDENCIÁRIA(IX)=(VII-VIII)

PASSIVOS RECONHECIDOS(X)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA(XI)=(IX-X)

ALMIR MACIEL COSTA

CONTADOR CRC: PR-063996/O1

Prefeito Municipal

2.134.658,03

1.721.101,91

166.319,96

18.220,71

56.768,10

28.835,99

4.737,99

6.282,89

137.483,97

13.482,72

50.485,21

1.501.700,00

479.645,10

1.372.585,80

Amortização de Empréstimos(IV)

Alienação de Bens(V)

Transferências de Capital

R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA VALOR ATÉ O BIMESTRE EITA CORRENTE LÍQUIDA VALOR ATÉ O BIMESTRE 13.372.193,53 Receita Corrente Líquida 13.372.193,53 a

ESPESA COM PESSOAL VALOR Despesa Total com Pessoal DTP soal DTP 5.765.260,43 Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 I,II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 7.220.984,51 Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 51,30 ico, art. 22 da LRF) - 51,30 6.859.935,28

1.381.700,00

299.494,72

809.765,80

120.000,00

180.150,38

20.820,00

479.645,10

830.585,80

17.051.348,65

7.524.458,86

7.174.618,59

VALOR

% SOBRE A RCL 5.765.260,43 43,11 7.220.984,51 54,00 6.859.935,28 51,30

% SOBRE A RCL

DÍVIDA CONSOLIDADA VALOR Dívida Consolidada Líquida uida Limite Definido por Resolução do Senado Federal olução do Senado Federal 16.046.632,24 GARANTIAS DE VALORES

Limite Definido por Resolução do Senado Federal olução do Senado Federal

VALOR

% SOBRE A RCL -

VALOR -

% SOBRE A RCL -

VALOR

ALMIR MACIEL COSTA ALAN LUIZ GRIEBELER Prefeito Municipal Controlador Interno

2015

6.197.282,90

6.436.432,48

Até o Bimestre/ 2014

6.147.007,23

5.459.845,44

Página: 2 de 2 06/07/2015 08:19

RECEITAS REALIZADAS DESPESAS EMPENHADAS

ATUALIZADA

Pessoal e Encargos Sociais

Até o Bimestre/

2015

2014

2015

2.900.299,66

2.724.961,60

6.656.726,04

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES(X)=(VIII-IX) DESPESAS DE CAPITAL(XI)

DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/ 2014

2.900.299,66

2.720.972,89

97.200,00

34.398,84

21.590,74

34.398,84

21.590,74

7.683.071,62

3.262.584,40

3.689.880,14

3.212.308,73

2.717.281,81

14.339.797,66

6.162.884,06

6.414.841,74

6.112.608,39

5.438.254,70

2.735.471,95

661.777,40

736.478,45

562.514,97

707.220,24

2.110.671,95

209.739,78

643.201,20

187.172,78

613.942,99

Concessão de Empréstimos(XII)

Aquisição Título de Capital Integralizado(XIII)

Demais Inversões Financeiras

Inversões Financeiras

Amortização da Dívida(XIV) DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XV)=(XI-XII-XIII-XIV)

452.037,62

93.277,25

375.342,19

93.277,25

2.110.671,95

209.739,78

643.201,20

187.172,78

613.942,99

64.800,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA(XVI)

624.800,00

RESERVA DO RPPS(XVII)

16.515.269,61

6.372.623,84

7.058.042,94

6.299.781,17

6.052.197,69

536.079,04

1.151.835,02

116.575,65

1.224.677,69

1.122.420,90

% SOBRE A RCL

RESULTADO PRIMÁRIO(XIX)=(VII-XVIII)

77.408,02

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 06/Jul/2015, 08h e 50m. F - Responsabilidade Fiscal, 06/Jul/2015, 08h e 50m.

RICARDO RUSCHEL ALMIR MACIEL COSTA CONTADOR CRC: PR-063996/O1 3996/O1 Prefeito Municipal

2014

R$ 1,00

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL(XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)

OPERAÇÕES DE CRÉDITO PERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR Operações de Crédito Internas e Externas nternas e Externas Operações de Crédito por Antecipação da Receita por Antecipação da Receita Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de nado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas rnas Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de nado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita o da Receita -

2015 14.436.997,66

RECEITAS DESPESAS PRIMÁRIAS PRIMÁRIAS

54,00

120,00

Até o Bimestre/

DOTAÇÃO

Outras Despesas Correntes

Até o Bimestre/

RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III)

Juros e Encargos da Dívida(IX)

% SOBRE A RCL

16.046.632,24 120,00

VALOR

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Bimestre/

43,11 51,30

DESPESAS EMPENHADAS

ATUALIZADA

Página: 1 de 2 06/07/2015 08:52 DESPESAS CORRENTES(VIII)

1.501.700,00

Investimentos

DÍVIDA CONSOLIDADA

DOTAÇÃO

Página: 1 de 2 06/07/2015 08:52

830.585,80

DESPESAS PRIMÁRIAS

479.645,10

Outras Receitas de Capital

ALAN LUIZ GRIEBELER

542.000,00

1.501.700,00

Outras Transferências de Capital RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(VI)=(II-III-IV-V)

4.418.088,69

Controlador Interno

DESPESA COM PESSOAL

Operações de Crédito(III)

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)

Prefeitura Municipal de Sulina - PR - Poder Executivo efeitura Municipal de Sulina - PR - Poder Executivo Relatório de Gestão Fiscal Relatório de Gestão Fiscal Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal onstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social 1º Semestre de 2015 1º Semestre de 2015 LRF, Art. 48 - Anexo VI o VI R$ 1,00

ARANTIAS DE VALORES Total das Garantias

RECEITAS DE CAPITAL(II)

Convênios

RICARDO RUSCHEL

22.552,15

6.660.202,47

Demais Receitas Correntes

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 06/Jul/2015, 08h e 16m.

38.615,00

108.512,94

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

55.772,42

14.786.088,69

DEDUÇÕES(VIII)

53.924,96

113.912,94

(-)Aplicações Financeiras

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA(VII)

95.040,00

Convênios

SALDO DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA

2014

7.044.813,76

RECEITA TRIBUTÁRIA

Transferências Correntes

DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Até o Bimestre/

15.549.648,65

Receita Patrimonial META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS

Até o Bimestre/ 2015

Outras Contribuições

(c-a)

(c-b) VALOR

ATUALIZADA

Receita de Contribuição

PERÍODO DE REFERÊNCIA RESULTADO NOMINAL

RECEITAS REALIZADAS

810.362,07

Demais Haveres Financeiros

R$ 1,00 PREVISÃO

RECEITAS PRIMÁRIAS

DEDUÇÕES(II)

Página: 1 de 2 06/07/2015 08:19

ALAN LUIZ GRIEBELER Controlador Interno

EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 06/Jul/2015, 08h e 18m. RICARDO RUSCHEL CONTADOR CRC: PR-063996/O1

ALMIR MACIEL COSTA Prefeito Municipal

VL. CORRENTE 388.799,97

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O

ALAN LUIZ GRIEBELER Controlador Interno

DIÁRIO DO SUDOESTE 8 de julho de 2015

Publicações legais Página: 1 de 1 06/07/2015 08:23

Prefeitura Municipal de Sulina - PR Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Janeiro a Junho 2015/Bimestre Maio-Junho RREO - ANEXO VII(LRF, Art.53, inciso V)

PODER/ÓRGÃO

Inscritos Pagos

Em Exercícios

Em 31 de

dezembro de 2014

Cancelados

RREO - ANEXO VIII(LDB, art. 72)

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Inscritos

Saldo (a)

Liquidados

Em Exercícios

Em 31 de

dezembro de 2014

Pagos

Cancelados

R$ 1,00 RECEITAS DO ENSINO DOTAÇÃO

Saldo Total (a+b)

Saldo (b)

6.079,20 -

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

60.759,98

38.479,08

22.793,79

5.566,31

137.942,98

78.361,43

39.141,64

20.439,91

1.332,77

DEP DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES

SEC MUNICIPAL DE EDU; CUL; ESPORTES

1.470,00 -

SEC MUNICIPAL EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE

153.561,13

27.206,65

SEC MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO SEC MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

SEC MUNICIPAL DE SAÚDE

1.332,77

1.470,00

3.295,83

96.938,85

9.956,23

17.250,42

11.022,10

10.954,00

68,10

6.930,00

4.800,00

SEC. MUN. DE VIAÇÃO OB. E SERV. PÚBLICOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SEC MUN. DE AGRI. E MEIO AMBIENTE

334.841,92

2.242,00

106.229,94

2.242,00

66.010,91 -

SEC MUNICIPAL OBRAS VIAÇÃO SERV. PUBLICO

371.197,17

222.206,96

38.007,19

SEC MUN AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

60.177,58

21.932,49

38.245,09

1.148.983,24

551.305,14

318.455,99

SUBTOTAL

29.076,07

50.044,41

4.560,00 -

6.577,87

162.601,07

170.604,51

871.724,85

72.981,54 -

472.294,93

2.000,00

102.176,14

105.422,14

268.023,21 531.523,54 2.094.716,78

CÂMARA MUNICIPAL

SUBTOTAL

29.076,07

1.148.983,24

551.305,14

318.455,99

308.298,18

1.388.988,68

871.724,85

472.294,93

2.000,00

1.786.418,60

ALMIR MACIEL COSTA

CONTADOR CRC: PR-063996/O1

Prefeito Municipal

49,04

73.720,00

62.162,55

84,32

62.162,55

84,32

361.565,02

45,75

361.565,02

45,75

864.000,00

423.727,57

49,04

423.727,57

49,04

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB

VALOR

16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB

16.1 - FUNDEB 60%

16.2 - FUNDEB 40%

17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB

17.1 - FUNDEB 60%

17.2 - FUNDEB 40%

18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)

2.094.716,78

INDICADORES DO FUNDEB

VALOR

19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)

ALAN LUIZ GRIEBELER Controlador Interno

423.727,57

19.1-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL¹ (13-(16.1+17.1))/(11)X100)%

Página: 1 de 8 06/07/2015 08:25

Prefeitura Municipal de Sulina - PR Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Janeiro a Junho 2015/Bimestre Maio-Junho RREO - ANEXO VIII(LDB, art. 72)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) 1-RECEITAS DE IMPOSTOS 1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU

PREVISÃO

INICIAL

ATUALIZADA

Até o Bimestre

(a)

(b)

461.699,96

247.617,29

53,63

158.760,00

65.988,24

41,56

102.600,00

63.970,47

62,35

10.800,00

104,02

0,96

1.1.3-Dívida Ativa do IPTU

21.600,00

1.198,17

5,55

1.1.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU

23.760,00

1.1.5-(-) Deduções da Receita do IPTU

1.2.1-ITBI

716,22 19.793,63

33,32

59.400,00

19.793,63

33,32

1.2.3-Dívida Ativa do ITBI

1.2.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI

70.739,96

62.345,61

88,13

59.400,00

62.265,78

104,82

2.159,99

79,83

3,70

13.3-Dívida Ativa do ISS

5.399,99

1.3.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS

3.779,98

1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 1.4.1-IRRF

172.800,00

99.489,81

57,58

172.800,00

99.489,81

57,58

1.4.3-Dívida Ativa do IRRF

1.4.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF

1.4.5-(-) Deduções da Receita do IRRF

1.5.1-ITR

1.5.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR

1.5.3-Dívida Ativa do ITR

1.5.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR 1.5.5-(-) Deduções da Receita do ITR

2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 2.1-Cota-Parte FPM 2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b

(a)

(b)

44,31

4.031.457,27

43,92

9.180.000,00

4.031.457,27

43,92

2.4-Cota-Parte IPI-Exportação 2.5-Cota-Parte ITR 2.6-Cota-Parte IPVA

41,04

23.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB

63.720,00

73.720,00

62.162,55

84,32

62.162,55

84,32

23.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

77.760,00

2.346.840,04

2.336.840,04

958.219,75

41,00

958.219,75

41,00

800.280,00

790.280,00

361.565,02

45,75

361.565,02

45,75

1.546.560,04

596.654,73

38,58

596.654,73

38,58

26-ENSINO SUPERIOR

27-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 28-OUTRAS

29-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)

2.488.320,04

R$ 1,00 VALOR -701.797,55

32.400,00

13.852,48

42,75

32-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)

26.969,12

11,89

33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

34-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS

35-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4

27.000,00

205,22

0,76

269.999,99

290.906,37

107,74

13.977.899,95

6.236.480,68

10.246,71

36-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)

44,62

PREVISÃO

Página: 3 de 8 06/07/2015 08:25

-691.550,84

38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) -(37))

1.711.933,14

39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 5 ((38)/(3)X100)%

27,45

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE DOTAÇÃO

DOTAÇÃO

INICIAL

ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS

(d)

RECEITAS REALIZADAS

ATUALIZADA (a) -

Até o Bimestre (b)

IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

145.800,00

86.909,71

59,61

5.1 - Transferências do Salário-Educação

75.600,00

54.374,35

71,92

32.400,00

12.620,00

38,95

5.4 - Transferências Diretas - PNATE

37.800,00

19.447,69

51,45

5.5 - Outras Transferências do FNDE

5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE

44-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43) 45-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)

30.027,41

37,07

81.000,00

29.921,45

36,94

6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios

105,96

7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

226.800,00

116.937,12

10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB-(0% de (1.5 + 2.5) 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.6) 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB

PREVISÃO

INICIAL

ATUALIZADA (a)

2.703.240,00

51,56

1.836.000,01 755.999,99

44,31

1.836.000,01

806.291,28

43,92

755.999,99

325.094,48

43,00

6.480,00

2.770,49

42,75

45.360,00

5.391,32

5.400,00

41,02

0,76

54.000,00

58.174,49

107,73

864.000,00

506.212,24

58,59

864.000,00

495.965,53

57,40

11.2 - Complementação da União ao FUNDEB

11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB

63,59

42,07

63.608,66

42,07

226.800,00

111.682,51

49,24

111.682,51

49,24

2.715.120,04

1.132.064,81

41,69

1.132.064,81

41,69

CANCELADO EM 2015

SALDO ATÉ O BIMESTRE

(g) -

Página: 8 de 8 06/07/2015 08:25

R$ 1,00 VALOR

47-SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

185.963,51

48-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE

495.965,53

49-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE

422.239,67 409.573,13 12.666,54

50-(+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 51-(=)SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL

10.246,71 269.936,08

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 06/Jul/2015, 08h e 23m. ¹Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. ²Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." ³Caput do artigo 212 da CF/1988. 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

R$ 1,00

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

48.073,85

49.2-Restos a Pagar

Página: 4 de 8 06/07/2015 08:25

-701.797,55

63,59

63.608,66

49.1-Orçamentário do Exercicio

RREO - ANEXO VIII(LDB, art. 72) -1.839.240,00

48.073,85

RECEITAS DO ENSINO FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB

10.246,71

RECEITAS DO ENSINO -1.839.240,00

RREO - ANEXO VIII(LDB, art. 72)

11,89

5.400,00 54.000,00

(h)=(g/d)x100

% (c)=(b/a)x100 1.197.763,08

(g)

151.200,00

46.1-EXECUTADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADAS AO ENSINO 46.2-EXECUTADAS COM RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)

Até o Bimestre

(f)=(e/d)x100

75.600,00

46-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE

FUNDEB PREVISÃO

(e)

151.200,00

DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

467,67

81.000,00

Até o Bimestre

75.600,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

81.000,00

226.800,00

42-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 43-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

5.3 - Transferências Diretas - PNAE

DESPESAS LIQUIDADAS

40-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE

% (c)=(b/a)x100

5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 5.2 - Transferências Diretas - PDDE

37-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)

41-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

ENSINO

10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.4)

Página: 7 de 8 06/07/2015 08:25

30-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)

4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO

10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.3)

41,01

1.020.382,30

R$ 1,00

10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.2)

41,01

226.800,00

INICIAL

10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.1.1)

32.400,00

RECEITAS DO ENSINO PREVISÃO

10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB

1.020.382,30

RECEITAS DO ENSINO DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

RREO - ANEXO VIII(LDB, art. 72)

RECEITAS DO FUNDEB

25-ENSINO MÉDIO

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)

226.800,00

6.1 - Transferências de Convênios

31-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO

13.977.899,95

6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

43,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

41,04

1.625.472,93

2.7-Cota-Parte IOF-Ouro 3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)

RREO - ANEXO VIII(LDB, art. 72)

3.780.000,00

2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996

(c)=(b/a)x100 5.988.863,39

% (h)=(g/d)x100

62.162,55

9.180.000,00

Até o Bimestre (g)

41,04

24.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

13.516.199,99

% (f)=(e/d)x100

62.162,55

44,62 DESPESAS LIQUIDADAS

62.162,55

24.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB

9.180.000,00 -

Até o Bimestre (e)

151.480,00

24-ENSINO FUNDAMENTAL

13.516.199,99

2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea d 2.2-Cota-Parte ICMS

DESPESAS EMPENHADAS

151.480,00

R$ 1,00 Até o Bimestre

ATUALIZADA

% (c)=(b/a)x100 1.559.120,17

141.480,00

RECEITAS REALIZADAS

ATUALIZADA

INICIAL

23.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

Até o Bimestre (b)

3.494.474,99 DOTAÇÃO

23.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB

Página: 2 de 8 06/07/2015 08:25

PREVISÃO

INICIAL

RECEITAS REALIZADAS

DOTAÇÃO

23.1-Creche

RREO - ANEXO VIII(LDB, art. 72) RECEITAS DO ENSINO PREVISÃO

ATUALIZADA (a)

141.480,00

23.2-Pré-Escola

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)

PREVISÃO

INICIAL

(d) 23-EDUCAÇÃO INFANTIL

172.800,00

1.4.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF

PREVISÃO

3.494.474,99

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE

172.800,00

1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153 §4º, inciso III)

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

22-IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)³

70.739,96

1.3.5-(-) Deduções da Receita do ISS

117.192,70

21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015²

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE

1.3.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS

1.3.1-ISS

20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS

VALOR

3,01

59.400,00

1.2.5-(-) Deduções da Receita do ITBI

R$ 1,00 RECEITAS DO ENSINO CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

0,64

59.400,00

1.2.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI

1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Página: 6 de 8 06/07/2015 08:25

(c)=(b/a)x100

461.699,96 102.600,00

1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI

16,29

RECEITAS REALIZADAS

1.1.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU

1.1.1-IPTU

19.3-MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))%

R$ 1,00 PREVISÃO

83,71

19.2-MÁXIMO DE 40% EM DESPESA COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14-(16.2+17.2)))/(11)X100)%

RECEITAS DO ENSINO

12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1-10)¹

% (h)=(g/d)x100

423.727,57

790.280,00

864.000,00

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 06/Jul/2015, 08h e 21m. RICARDO RUSCHEL

Até o Bimestre (g)

49,04

63.720,00

14.1-Com Educação Infantil 14.2-Com Ensino Fundamental 15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14)

% (f)=(e/d)x100

423.727,57

800.280,00

14-OUTRAS DESPESAS

1.786.418,60

13.2-Com Ensino Fundamental

102.176,14

LEGISLATIVO

TOTAL(I)

Até o Bimestre (e)

864.000,00

1.155.849,80

420.540,52

864.000,00

13.1-Com Educação Infantil

DESPESAS LIQUIDADAS

6.577,87

1.153.719,80

4.560,00

228.708,88

72.981,54

4.560,00

2.000,00

170.604,51

228.708,88

1.388.988,68

420.540,52

308.298,18

178.403,68

1.382.428,68

110.983,02

272.780,65

2.130,00

2.000,00

DESPESAS EMPENHADAS

ATUALIZADA (d)

13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

EXECUTIVO GOVERNO MUNICIPAL

DOTAÇÃO

INICIAL

DESPESAS DO FUNDEB

RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I)

SEC MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Página: 5 de 8 06/07/2015 08:25

R$ 1,00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

Edição nº 6418

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art.121,V.

38,16

RICARDO RUSCHEL CONTADOR CRC: PR-063996/O1

ALMIR MACIEL COSTA Prefeito Municipal

ALAN LUIZ GRIEBELER Controlador Interno

Suporte Profilático e Terapêutico

89.856,00

129.856,00

21.263,39

Vigilância Epidemiológica

32.400,00

12.400,00

7.398,90

Publicações legais Alimentação e Nutrição

Edição nº 6418

Vigilância Sanitária

Outras Subfunções TOTAL

558.360,00

211.115,58

3.906.137,97

4.082.137,97

1.343.040,89

1,58

21.263,39

1,63

7.398,90 0,57 DIÁRIO DO SUDOESTE 8 211.115,58 de julho de16,232015 15,72 0,55

100,00

1.300.570,89

100,00

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 06/Jul/2015, 08h e 34m.

Página: 1 de 3 06/07/2015 08:35

Prefeitura Municipal de Sulina-PR Relatório Resumido da Execução Orçamentária DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Janeiro a Junho 2015/Bimestre Maio-Junho RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

PREVISÃO

INICIAL

ATUALIZADA

Até o Bimestre

(a)

(b)

RECEITAS REALIZADAS %

461.699,96

247.617,29

53,63

102.600,00

63.970,47

62,35

Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI

59.400,00

19.793,63

33,32

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

59.400,00

62.265,78

104,82

172.800,00

99.489,81

57,58

Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

Imposto Territorial Rural - ITR

12.959,99

183,85

1,42

Dívida Ativa dos Impostos

26.999,99

1.198,17

4,44

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa Cota-Parte FPM

27.539,98

715,58

2,60

13.516.199,99

5.988.863,39

44,31

9.180.000,00

4.031.457,27

27.000,00

205,22

0,76

269.999,99

290.906,37

107,74

Cota-Parte ICMS

3.780.000,00

1.625.472,93

43,00

226.800,00

26.969,12

11,89

32.400,00

13.852,48

42,75

32.400,00

13.852,48

42,75

Cota-Parte IPI-Exportação Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais Desoneração ICMS (LC 87/96)

Outras TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II

13.977.899,95

ALAN LUIZ GRIEBELER

Prefeito Municipal

Controlador Interno

6.236.480,68

13.977.899,95

44,62

Página: 1 de 2 06/07/2015 08:41

Prefeitura Municipal de Sulina - PR Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Janeiro a Junho 2015/Bimestre Maio-Junho LRF, Art. 48 - Anexo XIV

R$ 1,00 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

43,92

27.000,00

Cota-Parte IPVA

Cota-Parte ITR

ALMIR MACIEL COSTA

CONTADOR CRC: PR-063996/O1

Multa, Juros de Mora e OUtros Encargos dos Impostos

RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)

RICARDO RUSCHEL

(b/a) x 100

461.699,96

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício ² O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j". ³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k". 4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. 5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012. 6 No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].

Até o bimestre

RECEITAS Previsão Inicial da Receita

15.583.529,95

Previsão Atualizada da Receita

17.159.861,59

Receitas Realizadas

7.563.073,86

Déficit Orçamentário

Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)

77.408,02

DESPESAS Dotação Inicial

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

PREVISÃO

INICIAL

ATUALIZADA

Até o Bimestre

(c)

(d)

(d/c) x 100

RECEITAS REALIZADAS

15.583.529,95

Créditos Adicionais

1.653.739,66

Dotação Atualizada

17.237.269,61

1.574.850,00

1.630.850,00

1.060.033,83

65,00

Despesas Empenhadas

6.859.060,30

Provenientes da União

603.930,00

659.930,00

284.784,41

43,15

Provenientes dos Estados

106.920,00

279.283,89

261,21

Despesas Liquidadas

6.709.522,20

Provenientes de Outros Municípios

864.000,00

495.965,53

57,40

Despesas Pagas

5.740.765,99

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS

Outras Receitas do SUS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)

DESPESAS CORRENTES Pessoal e Encargos Sociais

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

37.162,75

60,69

1.636.086,00

1.692.086,00

1.097.196,58

64,84

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Até o bimestre

Despesas Empenhadas

6.859.060,30

Despesas Liquidadas

6.709.522,20

DESPESAS LIQUIDADAS

DOTAÇÃO

INICIAL

ATUALIZADA

Até o Bimestre

(e)

(f)

(f/e) x 100

(g)

(g/e) x 100

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

3.830.537,97

3.845.937,97

1.256.035,61

32,66

1.236.132,61

32,14

1.564.610,00

1.564.010,00

611.519,22

39,10

611.519,22

39,10

853.551,66

61.236,00

Outras Despesas Correntes

61.236,00

Juros e Encargos da Dívida DESPESAS DE CAPITAL

Superávit Orçamentário

Receita Corrente Líquida

13.372.193,53

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

2.265.927,97

2.281.927,97

644.516,39

28,24

624.613,39

27,37

75.600,00

236.200,00

87.005,28

36,84

64.438,28

27,28

75.600,00

236.200,00

87.005,28

36,84

64.438,28

27,28

Até o bimestre

Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)

0,00

Inversões Financeiras

Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)

0,00

Amortização da Dívida

Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)

0,00

Investimentos

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)

3.906.137,97

4.082.137,97

1.343.040,89

32,90

1.300.570,89

31,86

Página: 2 de 3 06/07/2015 08:35

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

R$ 1,00 DOTAÇÃO

DOTAÇÃO

INICIAL

ATUALIZADA

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS

(i)

(i/IV g) x 100

784.506,00

960.506,00

407.985,60

30,38

367.418,60

28,25

886.850,00

401.311,70

29,88

360.744,70

27,74

OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹ DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS² DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)

Até o Bimestre

(h/IV f) x 100

73.656,00

TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)

(h)

73.656,00

6.673,90

0,50

6.673,90

0,51

388.799,97

1.224.677,69

Poder Executivo RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS

Poder Executivo

Poder Legislativo

Inscrição

TOTAL

314,99

Cancelamento

Pagamento

Saldo

até o bimestre

a Pagar

1.178.059,31

318.455,99

551.305,14

308.298,18

1.178.059,31

318.455,99

551.305,14

308.298,18

0,00

2.260.713,53

2.000,00

472.294,93

1.786.418,60

2.260.713,53

2.000,00

472.294,93

1.786.418,60

0,00

3.438.772,84

320.455,99

1.023.600,07

2.094.716,78

Poder Legislativo

(b/a)

Resultado Primário

(b) 0,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

% em Relação a Meta

Fiscais da LDO 0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO

Até o Bimestre

Outros Recursos

Até o Bimestre

Resultado Nominal

RECEITAS REALIZADAS DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

710.850,00

Recursos de Operações de Crédito

Resultado Apurado

(a)

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS DE SAÚDE PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO

Meta Fixada no Anexo de Metas

Página: 2 de 2 06/07/2015 08:41

784.506,00

960.506,00

407.985,60

30,38

367.418,60

28,25

3.121.631,97

935.055,29

69,62

933.152,29

71,75

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5

14,96

LRF, Art. 48 - Anexo XIV

R$ 1,00 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

-2.319,80

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb) /100]6

Até o bimestre Limites Constitucionais Anuais

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA

INSCRITOS

Total

CANCELADOS/ PRESCRITOS

PAGOS

PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE

A PAGAR

Saldo Inicial

Despesas custeadas no exercício de referência (j)

Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Valor Apurado

% Mínimo a

Até o Bimestre

Aplicar no Exercício

% Aplicado Até o Bimestre

1.711.933,14

25%

27,45

423.727,57

60%

83,71

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Infantil e Ensino Fundamental

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO

Saldo Final (não aplicado)

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015

60.612,84

Total (VIII)

60.612,84

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

Valor apurado até o bimestre

Receitas de Operações de Crédito Despesa de Capital Líquida

Saldo Não Realizado 0,00

0,00

562.514,97

2.172.956,98

LIMITE NÃO CUMPRIDO CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26

Saldo Inicial

Despesas custeadas no exercício de referência (k)

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

Saldo Final (não aplicado)

Diferença de limite não cumprido em 2014

1.482.087,83

Total (IX)

1.482.087,83

Página: 3 de 3 06/07/2015 08:35

COM SAÚDE RECEITAS PARA APURAÇÃODESPESAS DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (Por Subfunção)

Atenção Básica Assistência Hospitalar e Ambulatorial Suporte Profilático e Terapêutico Vigilância Sanitária Vigilância Epidemiológica Alimentação e Nutrição Outras Subfunções TOTAL

R$ 1,00 DOTAÇÃO

DOTAÇÃO

INICIAL

ATUALIZADA

Até o Bimestre

(l)

(l/ Total l) x 100

(m)

(m/Total m) x 100

3.290.369,97

1.084.487,46

80,75

1.042.017,46

80,12

91.152,00

18.775,56

1,40

18.775,56

1,44

32.400,00 -

129.856,00 12.400,00 -

35º Exercício

0,00

Despesas Previdenciárias (V)

0,00

Resultado Previdenciário (IV-V)

0,00

Valor apurado até o bimestre

Saldo a Realizar

Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos

0,00

Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos

0,00

Valor Apurado

Até o Bimestre

91.152,00 -

20º Exercício

RECEITAS REALIZADAS DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

3.134.369,97

89.856,00

10º Exercício

Receitas Previdenciárias (IV)

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

Exercício

Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos

21.263,39 7.398,90 -

1,58 0,55 -

21.263,39 7.398,90 -

0,57 -

558.360,00

211.115,58

15,72

211.115,58

16,23

3.906.137,97

4.082.137,97

1.343.040,89

100,00

1.300.570,89

100,00

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício

Até o Bimestre

Limite Constitucional Anual % Aplicado Até o Bimestre

% Mínimo a Aplicar no exercicio

Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde

933.152,29

15%

1,63

558.360,00

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 06/Jul/2015, 08h e 34m.

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Total das Despesas/RCL (%)

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 06/Jul/2015, 08h e 40m.

Valor Apurado no Exercício Corrente

14,96

ATIVO NÃO-CIRCULANTE

DIÁRIO DO SUDOESTE 8 de julho de 2015

Publicações legais IMOBILIZADO

BENS MÓVEIS

75.077,00

69.730,00

75.077,00

69.730,00

75.077,00

69.730,00

0,00

DIFERIDO

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO

0,00

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

0,00

B7 0,00

Edição nº 6418 0,00 0,00

VALORES RESTITUÍVEIS

0,00

TOTAL DO PASSIVO

0,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Página: 1 07/07/2015 14:32 Estado do Paraná Camara Municipal de Renascenca

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas Junho de 2015 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA Estado do Paraná

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

Receita

Despesa

Receitas Correntes

Despesas Correntes PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI OUTRAS DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI

ATIVO CIRCULANTE

42.566,42 2.266,02 2.820,72

Déficit

47.653,16

Receitas Correntes Intra-Orçamentárias Totais ..................

Despesas Correntes Intra-Orçamentárias 47.653,16 Totais ..................

Resumo

Receita Correntes Correntes Intra-Orçamentária de Capital de Capital Intra-Orçamentária

Total .......................

Despesas Despesas Despesas Despesas

Correntes Correntes Intra-Orçamentária de Capital de Capital Intra-Orçamentária

47.653,16 -

47.653,16 Total .......................

RICARDO SOLIGO BISCARO PRESIDENTE

ISRAEL H. CORLASSOLI CONTADOR CRC 051610/O-8

Estado do Parana Camara Municipal de Renascenca

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL

4.544,43

0,00

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

0,00

OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO

0,00

75.077,00

69.730,00

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR SUPERÁVITS OU DÉFICITS NACIONAIS A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO

IMOBILIZADO

75.077,00

69.730,00

BENS MÓVEIS TOTAL

75.077,00

79.621,43

DIFERIDO ATIVO FINANCEIRO

0,00 4.544,43

ATIVO NÃO-CIRCULANTE

47.653,16

Despesa

0,00 47.653,16

0,00

47.653,16

ATIVO PERMANENTE (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA SALDO PATRIMONIAL

69.730,00 Exercício Atual (409.619,43)

69.730,00 Exercício Anterior (409.619,43)

0,00 (459.040,33)

49.420,90 0,00

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS INTRA OFSS PESSOAL A PAGAR

536.405,94 0,00

SUPERÁVITS OU A DÉFICITS ENCARGOS SOCIAIS PAGAR DO EXERCÍCIO

536.405,94 0,00

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO INTER OFSS - UNIÃO PRAZO

(57.056,51) 0,00

APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO VALORES RESTITUÍVEIS 69.730,00 TOTAL TOTAL DO PASSIVO 0,00 PASSIVO FINANCEIRO 0,00

9.891,43 0,00

0,00

79.621,43

69.730,00

79.621,43 0,00

69.730,00 0,00

0,00

Exercício 79.621,43 Atual

0,00 Exercício 69.730,00 Anterior

0,00 79.621,43

0,00 69.730,00

69.730,00

0,00

69.730,00 PASSIVO PERMANENTE 0,00 ESPECIFICAÇÃO

75.077,00 0,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ISRAEL H. CORLASSOLI EDSON L BERLATTO ACUMULADOS CONTADOR 051610/O-8 SUPERÁVITS OU DÉFICITS CONTROLE INTERNOCONSOLIDAÇÃO

RICARDO SOLIGO BISCARO PRESIDENTE

EDSON L BERLATTO CONTROLE INTERNO

Folha:

SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

69.730,00

69.730,00 (409.619,43)

(459.040,33)

SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

Estado do Parana Camara Municipal de Renascenca Unidade Gestora.....: Orgao...............: Unidade Orcamentaria:

ISRAEL H. CORLASSOLI CONTADOR CRC 051610/O-8

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS INTER OFSS - UNIÃO

EDSON L BERLATTO CONTROLE INTERNO

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas Junho de 2015 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

Folha:

APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CAMARA MUNICIPAL 01 CAMARA MUNICIPAL 01.01 CAMARA MUNICIPAL

79.621,43

TOTAL ATIVO FINANCEIRO ATIVO PERMANENTE

Codigo

Especificacao

Desdobramento

Grupo de Natureza da Despesa

0,00 PASSIVO FINANCEIRO

47.653,16 45.387,14

Exercício Atual

ESPECIFICAÇÃO TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS

42.566,42

TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS

37.507,86 5.058,56

RICARDO SOLIGO BISCARO PRESIDENTE

Exercício Anterior

ESPECIFICAÇÃO

2.266,02 200,83 2.065,19

0,00 Página 1 de 1

0,00

69.730,00

0,00

47.653,16

428.812,88 87.794,61

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária) VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

Exercício Atual Exercício Atual

Incorporação do Ativo

42.239,55 4.995,43

13.560,03

37.244,12

281.108,57

561.354,04 Página 1 de 1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Exercício Anterior Exercício 0,00

ESPECIFICAÇÃO 0,00

Exercício Atual

Exercício Anterior

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS Desincorporação do Passivo

291.000,00 0,00

567.144,04 0,00 PESSOAL E ENCARGOS

266.117,71

519.114,49

TRANSFERÊNCIAS Incorporação do PassivoINTRAGOVERNAMENTAIS

291.000,00 0,00

567.144,04 0,00

218.859,75

428.812,88

47.257,96

87.794,61

0,00

EDSON L BERLATTO CONTROLE INTERNO

REMUNERAÇÃO A PESSOAL ENCARGOS PATRONAIS

USO DE MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS

2.507,00

14.990,86

Emitido em: 06/07/2015 17:53:35

SERVIÇOS

ESPECIFICAÇÃO

Folha:

0,00

1.430,83

USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO

Programa de Trabalho Junho de 2015 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Exercício Anterior

RESULTADO PATRIMONIALJaneiro DO PERÍODO:9.891,43 à Junho de 2015 - Anexo 15, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

47.653,16

0,00

Exercício Atual

519.114,49

291.000,00DEMONSTRAÇÃO 567.144,04DAS SOMA VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Camara Municipal de Renascenca

SOMA

RICARDO SOLIGO BISCARO PRESIDENTE

291.000,00 567.144,04 SOMA ISRAEL H CORLASSOLI CONTADOR CRC 051610/O-8

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO:9.891,43

EDSON L BERLATTO CONTROLE INTERNO

0,00

2.507,00

14.990,86

42.239,55

1.430,83

4.995,43

13.560,03

37.244,12

281.108,57

561.354,04

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)

CAMARA MUNICIPAL 01 CAMARA MUNICIPAL 01.01 CAMARA MUNICIPAL

ESPECIFICAÇÃO

Especificacao

Projetos

Atividades

01.000.0000.0.000.000 Legislativa 01.031.0000.0.000.000 Acao Legislativa 01.031.0001.0.000.000 Processo Legislativo 01.031.0001.2.001.000 Manutencao das Atividades Legislativas

Oper. Especiais

Total

47.653,16 47.653,16 47.653,16

47.653,16

Total Unidade Orcamentaria...........

47.653,16

Total do Orgao .........................

47.653,16

Total Geral ............................

47.653,16

ISRAEL H. CORLASSOLI CONTADOR CRC 051610/O-8

Unidade Gestora :CAMARA MUNICIPAL INGRESSOS DISPÊNDIOS ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO Receita Orçamentária 0,00 Despesa Orçamentária Receitas Correntes

0,00

(-)Deduções da Receita

0,00

Despesas Correntes PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Receitas de Capital

0,00

Despesas de Capital

Exercício Atual 47.653,16 47.653,16 45.387,14 2.266,02 0,00

0,00 47.000,00 Transferências Financeiras Concedidas

COTA RECEBIDA Recebimentos Extra-Orçamentários

47.000,00 4.706,48 Pagamentos Extra-Orçamentários

0,00

4.706,48

0,00 0,00

Despesa Anterior Paga 0,00 Pagamento de Restos a Pagar Processados 0,00 Pagamento de Restos a Pagar Não Processados 0,00 Recebimentos decorrentes de Apropriações de 4.706,48 Retenções Pagamento Extraorçamentários 4.706,48 Outros Recebimentos Extraorçamentários 0,00 Outros Pagamentos Extraorçamentários 0,00 Saldo em Espécie do Mês Anterior 5.197,59 Saldo em Espécie do Mês Atual 4.544,43

ISRAEL H. CORLASSOLI CONTADOR CRC 051610/O-3

Exercício Anterior 0,00

0,00

Desincorporação do Passivo

0,00

Incorporação do Passivo

0,00

Desincorporação do Ativo

0,00

PRONIM CP - Contabilidade Pública

RICARDO SOLIGO BISCARO PRESIDENTE

ISRAEL H CORLASSOLI CONTADOR CRC 051610/O-8

EDSON L BERLATTO CONTROLE INTERNO

Emitido em: 06/07/2015 17:53:35

Os valores apresentados na coluna “Exercício Anterior” referem-se ao saldo final do exercício anterior. PRONIM CP - Contabilidade Pública

Emitido em: 06/07/2015 17:56:04

Extrato de Contrato N° 1773/2015 Os valores apresentados na coluna “Exercício Anterior” referem-se ao saldo final do exercício anterior.

Contratante: Município de Itapejara D’Oeste - PR Contratado: IDS Desenvolvimento de Software e Assessoria Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.982.200/0001 – 00. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de software e serviços para a gestão pública objetivando a implantação, manutenção, suporte e correção de sistemas informatizados de gestão para o Departamento Municipal de Saúde e Departamento Municipal de Assistência Social, visando a melhoria da qualidade dos serviços prestados a população do Município de Itapejara D’Oeste - PR, conforme Edital de Tomada de Preços N° 018/2015. Valor do Contrato: Até R$ 44.000,00 (Quarenta e quatro mil reais). Vigência do Contrato: De 07 (sete) de Julho de 2015 até 07 (sete) de Julho de 2016. Data do Contrato: 07 (sete) de Julho de 2015

PRONIM CP - Contabilidade Pública

(-)Deduções da Receita Transferências Financeiras Recebidas

0,00 Caixa 5.197,59 Bancos Conta Movimento 0,00 Bancos Conta Vinculada 0,00 Outros Bancos 56.904,07 TOTAL

Exercício Atual

Incorporação do Ativo

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D’OESTE - PR

EDSON L BERLATTO CONTROLE INTERNO

Página: 1 de 2 07/07/2015 14:32 Balanço Financeiro Junho a Junho de 2015 - Anexo 13, da Lei 4.320/64

Estado do Paraná Camara Municipal de Renascenca

RICARDO SOLIGO BISCARO PRESIDENTE

69.730,00

47.257,96

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS

Caixa Bancos Conta Movimento Bancos Conta Vinculada Outros Bancos TOTAL

79.621,43

218.859,75

Desincorporação do Ativo

Despesa a Pagar Despesa a Liquidar

0,00

69.730,00

266.117,71

REMUNERAÇÃO A PESSOAL

USO DE MATERIAL DE CONSUMO

SOMA Estado do Paraná

47.653,16

RICARDO SOLIGO BISCARO PRESIDENTE

9.891,43

79.621,43

567.144,04

PRONIM CP - Contabilidade Pública

2.266,02

Total Geral

Codigo

(57.056,51)

567.144,04 PESSOAL E ENCARGOS

USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO

Total do Orgao

Unidade Gestora.....: Orgao...............: Unidade Orcamentaria:

(57.056,51)

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS

ESPECIFICAÇÃO

Estado do Parana Camara Municipal de Renascenca

536.405,94 (57.056,51)

291.000,00

2.820,72

ISRAEL H. CORLASSOLI CONTADOR 05610/O-8

536.405,94 (57.056,51)

291.000,00

ISRAEL H. CORLASSOLI EDSON L BERLATTO ENCARGOS PATRONAIS CONTADOR 051610/O-8 CONTROLE INTERNO

2.820,72

Total da Unidade Orcamentaria

RICARDO SOLIGO BISCARO PRESIDENTE

536.405,94

79.621,43

EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (a VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS executar)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 3.1.91.00.00.0000 APLIC.DIRETA DECOR.OP.ENTRE ORGAOS, FUND 3.1.91.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID

49.420,90

536.405,94

0,00

Janeiro à Junho de 2015 - Anexo 15, da Lei 4.320/64

SALDO PATRIMONIAL Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

49.420,90

0,00

DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 69.730,00DAS PASSIVO PERMANENTE

75.077,00

Camara Municipal de Renascenca

Natureza da Despesa

69.730,00 TOTAL

4.544,43

Estado do Paraná

0,00

(409.619,43)

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS INTRA OFSS

RICARDO SOLIGO BISCARO PRESIDENTE

0,00

EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (a executar) RESULTADOS ACUMULADOS

47.653,16

Receita Segundo as Naturezas Junho de 2015 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

69.730,00

PASSIVO CIRCULANTE SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SUPERÁVITS EOU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS PREVIDENCIÁRIAS ASSISTENCIAIS A PAGAR A ANTERIORES CURTO PRAZO

0,00

4.544,43

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

47.653,16

Déficit Orçamento Corrente

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ESPECIFICAÇÃO SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS CONSOLIDAÇÃO

Exercício Anterior

79.621,43

PASSIVO

4.544,43

47.653,16

47.653,16 Totais ..................

Totais ..................

Exercício Atual

ESPECIFICAÇÃO

Página 1 de 1 Exercício Anterior

Exercício Atual

RESULTADOS ACUMULADOS

ATIVO

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Receitas Receitas Receitas Receitas Déficit

Balanço Patrimonial

ESPECIFICAÇÃO Janeiro à Junho de 2015 - Anexo 14, da Lei 4.320/64

Camara Municipal de Renascenca

0,00 4.544,43 0,00 0,00 56.904,07

EDSON L BERLATTO CONTROLE INTERNO

Emitido em: 06/07/2015 17:56:04

Guilherme Sebastião Silverio - 1º Secretário

DIÁRIO DO SUDOESTE 1 8 de julho de 2015

Vilmar Maccari - 2º Secretário

Publicações legais

Edição nº 6418

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO ITAPEJARA D´OESTE /PR

DECRETO Nº 055/2015 07/07/2015 SUMULA

Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento do Município de Sulina para o exercício financeiro de 2015.

O Prefeito Municipal de Sulina, Estado do Paraná, Senhor ALMIR MACIEL COSTA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal 842/2015, de 06 de julho de 2015, DECRETA Artigo 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Programa de 2015, de acordo com o art. 43, inciso II da Lei 4.320/64, no valor de R$ 19.108,58 (dezenove mil, cento e oito reais e cinqüenta e oito centavos) conforme classificação Funcional programática abaixo: CÓDIGO 0700 0703 10.305.0019.2.036000 3.3.90.30.00.00 (1020) 3.3.90.39.00.00 (1021)

NOMENCLATURA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Dep. de Vigilância Epidemiológica, Sanitária e Saneamento Vigilância Epidemiológica Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica TOTAL...............................................................................

FONTE

VALOR

498 498

11.049,00 8.059,58 19.108,58

Artigo 2º - Os recursos para abertura do Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior, correrão a conta dos recursos abaixo especificados: I – Por Excesso de Arrecadação na Aline de Receita: CÓDIGO

NOMENCLATURA

FONTE

VALOR

1722.33.05.00.00 (184)

Transferências de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo – FES/PR VigiaSUS

498

19.108,58

TOTAL............................................................................... contrário.

19.108,58

Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em

Gabinete do Prefeito Municipal de Sulina, Paraná, 07 de julho de 2015; 29º da Emancipação e 27º de Administração. ALMIR MACIEL COSTA Prefeito Municipal

Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD 08/70, tendo em vista a ausência de notificação pessoal pelo oficial do cartório nos termos da certidão apresentada, fica(m) notificado(s) o(s) mutuario(s) abaixo, para ciência de que estamos autorizados na forma dos artigos 19 e 21 da Lei nº 8004 de 14/03/1990 e do Decreto-Lei nº 70, de 21/11/1966 e das normas complementares do S.F.H., a promover a execução extrajudicial da(s) HIPOTECA(S) que oneram os imóveis descritos a seguir. 07/07/2015 Ficam cientificados, outrossim, de que tem o prazo de 20(vinte) dias, contados de , para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que poderá ser feito no endereço de cobrança descrito abaixo: SED:14470 - CONTRATO: 806020000507-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 0602 ENDERECO DO IMÓVEL:LOTE 04, QUADRA 66, A RUA FERNANDO FERRARI (Nº 331), CENTRO, ITAPEJARA D´OESTE -PR CARLOS ALBERTO ROTINI, BRASILEIRO(A), PROFESSOR, CPF 837.185.249-53, CI 6.004.437-6 SSP/PR SOLTEIRO(A) e cônjuge, se casado(a) estiver. BANCO BONSUCESSO S/A Endereço de Cobrança: AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES

CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ EMENDA À LEI ORGÂNICA Nº 20, DE 7 DE JULHO DE 2015 Revoga o § 2º do art. 182 da Lei Orgânica do Município de Pato Branco. A Mesa da Câmara Municipal de Pato Branco, nos termos do § 2º do artigo 31, da Lei Orgânica Municipal, promulga a seguinte emenda ao texto da mesma: Art. 1º Fica revogado o disposto contido no § 2º do artigo 182 da Lei Orgânica do Município de Pato Branco. sua publicação.

Art. 2º Esta Emenda a Lei Orgânica do Município de Pato Branco entra em vigor na data de Mesa Diretora da Câmara Municipal de Pato Branco, aos 7 dias do mês de julho de 2015. Enio Ruaro - Presidente Claudemir Zanco - Vice-Presidente Guilherme Sebastião Silverio - 1º Secretário Vilmar Maccari - 2º Secretário

Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3224-2243 85505-030 Pato Branco e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br – site: www.camarapatobranco.com.br

MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA Portal do Sudoeste PORTARIA Nº. 079/2015 ÁLVARO FELIPE VALÉRIO, Prefeito Municipal de Clevelândia, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e considerando o Requerimento protocolado sob n.º 32.495; RESOLVE: Art. 1º - Conceder Progressão Salarial Vertical de 13% (treze por cento) ao Servidor EDSON DAMACENO CARNEIRO, em virtude do mesmo preencher os requisitos previstos na Lei Municipal n°. 1614/1999, alterada pela Lei Municipal nº. 2410/2012, sendo que o pagamento será a partir do mês de julho de 2015. Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. GABINETE DO - PREFEITO MUNICIPAL ESTADO DO Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3224-2243 85505-030DE - CLEVELÂNDIA, Pato Branco Paraná PARANÁ,e-mail: EMlegislativo@camarapatobranco.com.br 06 de JULHO DE 2015. – site: www.camarapatobranco.com.br

Registre-se e publique-se Em 07 de julho de 2015.

ÁLVARO FELIPE VALÉRIO Prefeito Municipal

PUBLICADO EM ____/____/_____, EDIÇÃO ______, PÁGINADECRETO _____ DIÁRIONº ELETRÔNICO 056/2015DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ

07/07/2015

PUBLICADO EM ____/____/____, EDIÇÃO _____, PÁGINA _____ DO JORNAL DIÁRIO DO SUDOESTE

SUMULA

MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA PORTAL DO SUDOESTE LEI MUNICIPAL 2.532/2015 Súmula: Altera o anexo III, quadro III, Parâmetros e ocupação do solo urbano, parte integrante da Lei nº 2.108/2007, que dispõe sobre o zoneamento do uso e ocupação do solo urbano e rural do município e dá outras providências.

Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento do Município de Sulina para o exercício financeiro de 2015.

O Prefeito Municipal de Sulina, Estado do Paraná, Senhor ALMIR MACIEL COSTA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal 843/2015, de 06 de julho de 2015,

FAÇO SABER QUE A CÂMARA DE VEREADORES, DO MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU, E EU PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

DECRETA Artigo 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Programa de 2015, de acordo com o art. 43, inciso II da Lei 4.320/64, no valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) conforme classificação Funcional programática abaixo: CÓDIGO 0900 0901 20.601.0023.2.041000 3.3.90.30.00.00 (1026) TOTAL

NOMENCLATURA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Departamento de Agricultura Manutenção das Atividades da Produção Vegetal Material de Consumo

FONTE

VALOR

Art. 1º. O anexo III, quadro III, da Lei nº 2.108/2007, que dispõe sobre os parâmetros e ocupação do solo urbano, passa a vigorar com a redação constante do quadro anexo, que fica fazendo parte integrante da presente Lei. Art. 2º. Revogam-se as disposições em contrário, especificamente as Leis Municipais nº 2.244/2009 e 2.340/2011. Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

752

110.000,00 110.000,00

Artigo 2º - Os recursos a serem utilizados para fazer face as despesas com a abertura do Credito Adicional Suplementar acima correrão a conta dos recursos abaixo especificados:

Edson Luiz Modena.

NOMENCLATURA

FONTE

VALOR

1762.99.05.00.00 (185)

Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades – Outras Transferências de Convênios dos Estados – Programa Manejo e Fertilidade do Solo

752

110.000,00

TOTAL contrário.

110.000,00 Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em

Gabinete do Prefeito Municipal de Sulina, Paraná, 07 de julho de 2015; 29º da Emancipação e 27º de Administração. ALMIR MACIEL COSTA Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se Em 07 de julho de 2015. PUBLICADO EM ____/____/_____, EDIÇÃO ______, PÁGINA _____ DIÁRIO ELETRÔNICO DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ

DECRETO Nº 057/2015

PUBLICADO EM ____/____/____, EDIÇÃO _____, PÁGINA _____07/07/2015 DO JORNAL DIÁRIO DO SUDOESTE

SUMULA

Abre Crédito Adicional Especial no Orçamento do Município de Sulina para o exercício financeiro de 2015.

O Prefeito Municipal de Sulina, Estado do Paraná, Senhor ALMIR MACIEL COSTA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal 844/2015, de 06 de julho de 2015, DECRETA Artigo 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Especial ao Orçamento Programa de 2015, de acordo com o art. 43, incisos I, II e III da Lei 4.320/64, no valor de R$ 1.959,62 (um mil, novecentos e cinqüenta e nove reais e sessenta e dois centavos) conforme classificação Funcional programática abaixo: CÓDIGO NOMENCLATURA FONTE VALOR SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 0900 Departamento de Agricultura 0901 Fortalecimento da Atividade Leiteira 20.602.0023.1.022000 Indenizações e Restituições 766 1.893,32 3.3.90.93.00.00 (1040) Indenizações e Restituições 000 66,30 3.3.90.93.00.00 (1041) TOTAL 1.959,62 Artigo 2º Os recursos a serem utilizados para fazer face as despesas com a abertura do Credito Adicional Especial acima correrão a conta dos recursos abaixo especificados: I – Por superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, de acordo com o art. 43, inciso I, da Lei 4.320/64: FONTE NOMENCLATURA VALOR 766

Diversas Transferências dos Estados – Fortalecimento da Atividade Leiteira

368,34

TOTAL

368,34 II – Por Excesso de Arrecadação na Aline de Receita, de acordo com o art. 43, inciso II, da Lei

4.320/64: CÓDIGO

1325.01.99.34.00 (148) TOTAL

NOMENCLATURA Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos com Outras Vinculações – Convênio Fortalecimento da Atividade Leiteira

FONTE

VALOR

766

722,99 722,99

III – Por anulação parcial de dotações fixadas na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2015, de acordo com o art. 43, inciso III, da Lei 4.320/64: CÓDIGO NOMENCLATURA FONTE VALOR SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 0900 Departamento de Agricultura 0901 Fortalecimento da Atividade Leiteira 20.602.0023.1.022000 Material de Consumo 766 801,99 3.3.90.30.00.00 (472) Material de Consumo 000 66,30 3.3.90.30.00.00 (473) TOTAL 868,29 contrário.

Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em

Gabinete do Prefeito Municipal de Sulina, Paraná, 07 de julho de 2015; 29º da Emancipação e 27º de Administração.

Registre-se e publique-se Em 07 de julho de 2015.

ALMIR MACIEL COSTA Prefeito Municipal

PUBLICADO EM ____/____/_____, EDIÇÃO ______, PÁGINA _____ DIÁRIO ELETRÔNICO DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ

Esta Lei decorre de Projeto de Lei nº 001/2015-L de autoria do Vereador

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, EM 06 DE JULHO DE 2015.

I – Por Excesso de Arrecadação na Aline de Receita: CÓDIGO

Paraná

ALVARO FELIPE VALERIO PREFEITO DE CLEVELÂNDIA ANEXO III – QUADRO III – PARÂMETROS DE OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO – CLEVELÂNDIA Taxa de Coeficien Altura Área Testad Taxa de Ocupaç te de Máxim Mínim Recuo Afastament a Permea Zonas ão Aproveit. a (Nº a dos Fronta os Mínim bili dade Máxima Máximo de Lotes l (m) (m) a (m) (%) (%) (*10) Pav.) (m²) Zona 1,5(*12)3,00(* ZC Central 80 6(*3) 15 150,00 10,00 H/6 (*11) 10,00 1) (*5) (*2) Zona de 450,00 3,00(* ZCS Comércio 80 4(*3) (*9) 8 15,00 1,5 (*2) 10,00 (*4) 1) (*5) e Serviços

Zona 2000,0 Industrial 50 2 4 20,00 7,00 soma=7,0 25,00 0 1 Zona 5000,0 ZI2 Industrial 50 2 4 20,00 7,00 soma=7,0 25,00 0 2 Zona de 3,00(* ZUM 50 1 3 150,00 10,00 1,50(*7) 20,00 Uso Misto 5) (*1) Zona de Proteção ZPA 2000,0 de Áreas 10 0,2 2 20,00 5,00 soma=5,0 30,00 V 0 Verdes (*8) Área de Preservaç APP ão X X X x x X X X Permanen te ZRO Zona de 20 0,2 2 2000,0 20,00 5,00 soma=5,0 30,00 Restrição 0 à Ocupação (*8) Zona Especial ZEIS de X X X x x X X X * Interesse Social (*6) OBSERVAÇÕES: (*1) Será permitida a construção no alinhamento predial na ZC e na ZCS, desde que comercial no pavimento térreo após análise do órgão competente em faces de quadra que tiverem mais de 20% do total de lotes da quadra, com construções na divisa (*2). Será permitida a construção nas divisas laterais, desde que sem aberturas e com no máximo quatro pavimentos (máximo 14 metros de altura). (*3). Áreas destinadas para estacionamentos e garagens não serão computadas no coeficiente de aproveitamento, com exceção para garagens de residência uni familiar, internas à edificação. (*4). Os lotes já existentes poderão permitir subdivisão conforme ZUM, com área mínima de 300,00 m².” (*5). Para os lotes de esquina, o recuo frontal será para a rua principal, obedecendo 5,00m, e na rua secundária o recuo será de 2,00m. Não tendo rua principal a fachada principal será determinante do recuo de 5,00m. A testada mínima de lotes de esquina será sempre acrescida de 5m para subdivisão de lotes novos. (*6) Os parâmetros das ZEIS serão definidos à partir de legislação específica para cada uma delas. (*7) Será permitida a construção nas divisas laterais, desde que sem aberturas e com no máximo dois pavimentos ou 7 metros de altura. (*8) A liberação de usos nessas zonas deverá passar por prévia anuência da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. (*9) A Zona de Comércio e Serviços (ZCS) corresponde às áreas junto às vias arteriais e coletoras principais definidas na Lei do Sistema Viário. (*10) Será considerado o Coeficiente de Aproveitamento mínimo de 10% para efeito de classificação de imóveis segundo os critérios definidos no art. 93 da Lei do Plano Diretor Municipal de Clevelândia. (*11) No caso de construções com altura superior a 10,00 metros será considerado H/6 como o afastamento mínimo lateral, onde H é igual à altura total da edificação. (*12) No caso de construções com altura inferior a 10,00 metros será considerado afastamento mínimo lateral de 1,5m. ZI1

MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA PORTAL DO SUDOESTE LEI MUNICIPAL 2.533/2015 Súmula: "Denomina de Rua ALCIDES PERIN, via pública de Clevelândia” A CÂMARA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI: Art. 1º - Fica denominado de Rua ALCIDES PERIN a via pública sem denominação no Bairro São Sebastião, partindo da esquina com a Rua São Sebastião. Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Ana Rosa Ogliari.

Esta lei decorre de Projeto de Lei nº 002/2015, de autoria da Vereadora

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, EM 06 DE JULHO DE 2015. ALVARO FELIPE VALERIO PREFEITO DE CLEVELÂNDIA

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – PR AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 68/2015 REGISTRO DE PREÇOS - TIPO MENOR PREÇO POR ITEM OBJETO: AQUISIÇÕES DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA PACIENTES E FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24 HS. LOCAL E HORÁRIO: Praça Ângelo Mezzomo, s/n, as 09:00 (nove) horas do dia 21 de julho de 2015. VALOR MÁXIMO: R$ 192.400,00. PRAZO DE ENTREGA: diariamente. PRAZO PARA O PROTOCOLO DE ENVELOPES: até as 17:00 do dia 20 de julho de 2015. O edital poderá ser obtido junto ao Município de Coronel Vivida, das 08:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 17:30 horas ou através do site www.coronelvivida.pr.gov.br. Informações (046) 3232-8331. Coronel Vivida, 06 de julho de 2015. Ademir Antônio Aziliero, Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS Termo Aditivo nº 1/2015 - Ata de Registro de Preços nº 70/2014 - Ao primeiro (01) dias do mês de julho do ano dois mil e quinze (2015), às oito (08h), na Sala de Licitações, sita no Edifício da Prefeitura Municipal, à Rua seis, número mil e trinta (1030), em Mariópolis, estado do Paraná, compareceu o Sr. Nelso Franciosi, procurador da empresa, brasileiro, portador do CPF nº 150.632.089-91, RG nº 1.114.958-8, residente e domiciliado na Rua 4, centro, no município de Mariópolis, estado do Paraná, representante da empresa J. Franciosi & Cia Ltda, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 10.442.792/0001-08, Insc. Estadual nº 90459947-64, com sede na Avenida Brasil, 645, centro, CEP 85.525-000, na cidade de Mariópolis, estado do Paraná, para assinar o Termo Aditivo nº 1/2015 da Ata de Registro de Preços nº 70/2014, que tem efeito de compromisso de fornecimento nas condições estipuladas no Edital e na proposta de preços, referente ao Edital de Concorrência quinze barra dois mil e quatorze (15/2014), que tem por objeto a implantação de registro de preços para futura eventual aquisição de material de expediente que serão utilizados pelos diversos Departamentos e Secretarias do município de Mariópolis. Cláusula Primeira – Do Aditamento: Do Reajuste de Preços – Manutenção do Equilíbrio Econômico Financeiro do Contrato: a) Do Fundamento Legal - Lei nº 8.666/93: “Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: ... inciso II ... alínea d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômicofinanceiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando área econômica extraordinária e extracontratual”, - Decreto Municipal nº 43/2007: “Art. 10º - Durante a vigência da Ata de registro de preço, os preços serão fixos e irreajustáveis, exceto na hipótese prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, devidamente comprovada, ou quando os preços praticados no mercado sofrerem redução cabendo ao órgão ou entidade responsável convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor e aditar a ata de registro de preços”. b) Da Conclusão: Compulsando detidamente os documentos (notas fiscais de compras) que instruíram o pedido de aditivo, verifica-se, o mesmo comporta deferimento, de modo a restabelecer o equilíbrio econômico financeiro inicial do contrato. Vê-se: Valor Valor Total Diferença Ite Quantidade Unit R$ Aditivo de Valor Descrição Unid Valor Unit R$ Valor Total R$ m Estimada R$ Aditivo Aditivo Caneta Caixa 300 16,55 4.965,00 393,00 Esferográfica bolígrafo, de escrita fina. Composição: resinas termoplásticas, tinta a base de 29 15,24 4.572,00 corantes orgânicos e solventes, ponta de latão e esfera de tungstênio. Caixa em papelão com 25 unidades. Cola Branca 90 Un. 0,89 500 1,04 520,00 75,00 49 G. 445,00 Papel Ofício A4 Tamanho 210X297mm. 2 75g/m . De 1º qualidade. Caixa 119 de papelão com 10 pacotes, contendo 500 folhas cada pacote. Pasta Catálogo com 50 126 plásticos perfurados TNT 164

Cx.

117,90

127,73

25.546,00

1.966,00

8,66

866,00

64,00

1,11

3.330,00

330,00

23.580,00

Un.

100 8,02

802,00 3.000

1,00 VALOR TOTAL

200

3.000,00 R$ 2.828,00

Cláusula Segunda – Da Justificativa: O aditivo (reajuste de preços) pode ser realizado, pois tem amparo legal (art. 65, II, d, da Lei nº 8.666/93 e Art. 10º do Decreto Municipal nº 43/2007) e contratual para tanto, consoante se vê da Ata de Registro de Preços nº 70/2014. Os reajustes objeto de deferimento visam restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico financeiro inicial do contrato. Existe disponibilidade orçamentária para tal fim, conforme informação prestada pelo Departamento de Contabilidade. Cláusula Terceira - Do Valor e Prazo: I – O valor certo e ajustado do contrato que era de R$ 44.077,09 (quarenta e quatro mil setenta e sete reais e nove centavos), passará a ser R$ 46.905,09 (quarenta e seis mil novecentos e cinco reais e nove centavos). Aumentando o valor total de R$ 2.828,00 (dois mil oitocentos e vinte e oito reais). Cláusula Quarta – Vigência : Permanecem em plena vigência todas as demais cláusulas e condições que não conflitem com o presente Termo. Assim, por estarem certos e ajustados, obrigando-se ao fiel e integral cumprimento do Termo de Contrato e do presente Termo, firmam-no em 3 (Três) vias de igual teor e forma. Mariópolis, 1 de Julho de 2015. Município de Mariópolis – Contratante - Mario Eduardo Lopes Paulek - Prefeito Municipal.

DIÁRIO DO SUDOESTE 8 de julho de 2015

Publicações legais

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS

EXTRATO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2015. CONCORRÊNCIA Nº 6/2015. EMPRESA: Eletromaquinas Astec Ltda - ME, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ/MF nº 02.995.568/0001-15, inscrição estadual nº 90179063-96. OBJETO: a implantação de Registro de Preços para futura eventual aquisição de material esportivo que será utilizado pelo Departamento de Esporte e Lazer em suas atividades no Município de Mariópolis. Da utilização do Registro de Preços: poderão utilizar-se desse Registro de Preços todas as Secretarias Municipais, Entidades e Departamentos da Administração Pública Municipal. Do Prazo de Vigência: O prazo de vigência do Registro de Preços será pelo período de 12 (doze) meses. Dos Pagamentos: Os pagamentos dos produtos fornecidos serão efetuados em até 30 (trinta) dias de acordo com a entrega dos produtos, mediante apresentação da Nota Fiscal, com Certificação de Entrega e recebimento (emitida pelo Departamento recebedor) e da Nota de Empenho. Os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto da licitação correrão por conta dos recursos das Dotações Orçamentárias correlatas de cada órgão solicitante, razão pela qual não há efetiva comprovação nem respectiva reserva de saldo. Prazos, Local e Condições De Entrega Do Objeto: A entrega dos produtos, objeto da licitação, será feita de acordo com a necessidade, e será formalizada através da autorização de compras, emitida pela Coordenadoria de Compras da Prefeitura Municipal, nas quantidades ali determinadas. O fornecimento dos produtos será feito após a emissão da autorização de compras, onde o fornecedor terá um prazo de 15 (quinze) dias para efetuar a entrega dos produtos solicitados. Os produtos deverão ser entregues no Departamento de Esporte e Lazer. Obrigações da Contratada: Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação (art. 55, inciso II, da Lei de Licitações nº 8.666/93). Dotação Orçamentária: Os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto da licitação correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária: 07.00 – Departamento de Desporto – 07.01 – Divisão do Desporto – 27.812.0024.2.024 – Manutenção da Unidade de Esportes – 33.90.30 – Material de Consumo – Fonte (000). Da Garantia: A empresa contratada deverá garantir a qualidade dos produtos fornecidos, devendo substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto contratado em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da fabricação. Do Gestor da Ata: A Administração indicará um gestor da ata, indicado pela Secretaria Municipal correspondente, dentro dos padrões determinados pela Lei de Licitações e Contratos nº 8.666/93, que será responsável pelo acompanhamento e fiscalização da sua execução, procedendo ao registro das ocorrências e adotando as providências necessárias ao seu fiel cumprimento, tendo por parâmetro os resultados previstos no contrato. O Gestor da presente Ata, será o Sr. Air de Oliveira Lima Junior, Diretor do Departamento de Esporte e Lazer. Da Revisão Do Registro De Preços: A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, cabendo a Administração convocar os fornecedores registrados para negociar novos valores, conforme parte final do artigo 10 do Decreto Municipal nº 43/2007. Do Reajuste do Registro de Preços: Durante a vigência da ata de registro de preços, estes serão fixos e irreajustáveis, exceto na hipótese prevista na alínea “d”, do inciso II, do Artigo 65 da Lei 8.666/93. Do cancelamento do Registro: Conforme artigo 78 da Lei de Licitações nº 8.666/93 e também nas seguintes ocasiões: a pedido, quando comprovar estar impossibilitado de cumprir as suas exigências por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovado; por iniciativa do órgão ou entidade responsável, quando a empresa: descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido no edital, a respectiva ordem de compra ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado; presentes razões de interesse público. O cancelamento de registro do fornecedor será devidamente autuado no respectivo processo administrativo, e ensejará aditamento da Ata pelo órgão ou entidade responsável, que deverá informar aos demais fornecedores registrados a nova ordem de registro. Das Penalidades: Ao proponente que não satisfizer os compromissos assumidos na Ata de Registro de Preços, poderão ser aplicadas as seguintes penalidades: Multa de 5,0 % (cinco por cento) do valor total da aquisição, que poderá ser cobrado judicialmente se for o caso; No caso do não cumprimento do prazo de entrega do objeto solicitado, será aplicável à proponente multa moratória equivalente a 0,1% (um décimo por cento) ao dia sobre o valor total da quantidade do produto solicitado pelo Contratante na Nota de Empenho; limitada a 5% (cinco por cento) do valor total do produto requisitado; suspensão do direito de licitar pelo prazo que a autoridade competente fixar, segundo graduação que for estipulada em razão da natureza da falta; declaração de inidoneidade para licitar na Administração Municipal. Os produtos a serem fornecidos são: 1844 - ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA Lote/Item Quantidade Valor Unitário Valor total do item 0001/0014 5,00 14,8800 74,40 0001/0032 3,00 658,0000 1.974,00 0001/0033 3,00 486,0000 1.458,00 0001/0041 20,00 9,9000 198,00 Total do Fornecedor: R$ 3.704,40 (três mil setecentos e quatro reais). Município de Mariópolis – Contratante - Mario Eduardo Lopes Paulek - Prefeito Municipal, Mariópolis, 19 de Junho de 2015.

EXTRATO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 58/2015. CONCORRÊNCIA Nº 14/2015. EMPRESA: Filippe Comércio de Peças Ltda - EPP, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ/MF nº 73.202.475/0001-34, inscrição estadual nº 0490027776. OBJETO: a implantação de Registro de Preços para futura eventual aquisição de peças novas em geral – Linha Pesada para maquinas, que serão utilizadas na manutenção dos veículos da frota municipal do Município de Mariópolis. Da utilização do Registro de Preços: poderão utilizar-se desse Registro de Preços todas as Secretarias Municipais, Entidades e Departamentos da Administração Pública Municipal. Do Prazo de Vigência: O prazo de vigência do Registro de Preços será pelo período de 12 (doze) meses. Dos Pagamentos: Os pagamentos dos produtos fornecidos serão efetuados em até 30 dias, de acordo com a entrega dos produtos, mediante apresentação da Nota Fiscal, com Certificação de Entrega e recebimento (emitida pelo Departamento recebedor) e da Nota de Empenho. Os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto da licitação correrão por conta dos recursos das Dotações Orçamentárias correlatas de cada órgão solicitante, razão pela qual não há efetiva comprovação nem respectiva reserva de saldo. O pagamento só será efetuado após a comprovação na ata de registro de preços de que se encontra em dia com suas obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante apresentação das Certidões Negativas de Débito FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL e do FGTS. Das obrigações da Contratada: Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação (art. 55, inciso II, da Lei de Licitações nº 8.666/93). Prazos, Local e Condições De Entrega Do Objeto: A entrega dos produtos, objeto da licitação, será feita de acordo com a necessidade, e será formalizada através da autorização de compras, emitida pela Coordenadoria de Compras da Prefeitura Municipal, nas quantidades ali determinadas. O fornecimento dos produtos será feito após a emissão da autorização de compras, onde o fornecedor terá um prazo de 24 (vinte quatro) horas para efetuar a entrega dos produtos solicitados. Os produtos deverão ser entregues na Rua Vinte e Um, 272, Bairro Centro, na sede da Garagem Municipal. Dotação Orçamentária: Os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto da licitação correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária: 02.00 – Governo Municipal – 02.01 – Gabinete – 0201.04.122.0002.2.002 – Manutenção do Gabinete do Prefeito – 33.90.30 – Material de Consumo – Fonte (01000). 02.00 – Governo Municipal – 02.01 – Gabinete – 0201.04.122.0002.2.002 – Manutenção do Gabinete do Prefeito – 33.90.39 – Outros Serviços de Pessoa Jurídica – Fonte (01000). 03.00 – Departamento de Administração – 03.01 – Divisão de Administração – 0301.04.122.0003.2.003 – Manutenção dos Serviços Administrativos – 33.90.30 – Material de Consumo – Fonte (01000). 03.00 – Departamento de Administração – 03.01 – Divisão de Administração – 0301.04.122.0003.2.003 – Manutenção dos Serviços Administrativos – 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Fonte (01000). 05.00 – Departamento de Educação – 05.01 – Divisão de Educação – 0501.12.361.0011.2.011 – Fundo de Manutenção e desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb 40 % – 33.90.30 – Material de Consumo – Fonte (01102). 05.00 – Departamento de Educação – 05.01 – Divisão de Educação – 0501.12.361.0011.2.011 – Fundo de Manutenção e desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb 40 % – 33.90.3 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Fonte (01102). 05.00 – Departamento de Educação – 05.01 – Divisão de Educação – 0501.12.361.0011.2.013 – Manutenção do Ensino Fundamental – Recursos Educação – 33.90.30 – Material de Consumo – Fonte (01103). 05.00 – Departamento de Educação – 05.01 – Divisão de Educação – 0501.12.361.0011.2.013 – Manutenção do Ensino Fundamental – Recursos Educação – 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Fonte (01103). 05.00 – Departamento de Educação – 0501 – Divisão de Educação – 0501.12.361.0011.2.013 – Manutenção do ensino Fundamental – Recursos Educação – 33.90.30 – Material de Consumo – Fonte (01104). 05.00 – Departamento de Educação – 0501 – Divisão de Educação – 0501.12.361.0011.2.013 – Manutenção do ensino Fundamental – Recursos Educação – 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Fonte (01104). 08.00 – Departamento de Saúde – 08.01 – Fundo Municipal de Saúde – 0801.10.301.0010.2.025 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde – 33.90.30 – Material de Consumo – Fonte (01000). 08.00 – Departamento de Saúde – 08.01 – Fundo Municipal de Saúde – 0801.10.301.0010.2.025 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde – 33.90.39 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Fonte (01000). 08.00 – Departamento de Saúde – 08.01 – Divisão do Fundo Municipal de Saúde – 0801.10.301.0010.2.025 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde – 33.90.30 – Material de Consumo – Fonte (01303). 08.00 – Departamento de Saúde – 08.01 – Divisão do Fundo Municipal de Saúde – 0801.10.301.0010.2.025 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde – 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Fonte (01303). 09.00 – Departamento de Assistência Social – 09.01 – Divisão de Assistência Social – 0901.08.243.0005.6.001 – Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente – 33.90.30 – Material de Consumo – Fonte (01000). 09.00 – Departamento de Assistência Social – 09.01 – Divisão de Assistência Social – 0901.08.243.0005.6.001 – Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente – 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica – Fonte (01000). 10.00 – Departamento de Agricultura e Meio Ambiente – 10.01 – Divisão de Agricultura – 1001.20.606.0020.2.031 – Assistência Ao Produtor Rural – 33.90.30 – Material de Consumo – Fonte (01000). 10.00 – Departamento de Agricultura e Meio Ambiente – 10.01 – Divisão de Agricultura – 1001.20.606.0020.2.031 – Assistência Ao Produtor Rural – 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Fonte (01000). 11.00 – Departamento de Viação e Serviços Urbanos – 11.01 – Divisão de Serviços Rodoviários – 1101.26.782.0023.2.033 – Conservação e Melhoramento de Estradas Vicinais – 33.90.30 – Material de Consumo – Fonte (01000). 11.00 – Departamento de Viação e Serviços Urbanos – 11.01 – Divisão de Serviços Rodoviários – 1101.26.782.0023.2.033 – Conservação e Melhoramento de Estradas Vicinais – 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa jurídica – Fonte (01000). 11.00 – Departamento de Viação e Serviços Urbanos – 11.01 – Divisão de Serviços Rodoviários – 1101.26.782.0023.2.033 – Conservação e Melhoramento de Estradas Vicinais – 33.90.30 – Material de Consumo – Fonte (01504). 11.00 – Departamento de Viação e Serviços Urbanos – 11.01 – Divisão de Serviços Rodoviários – 1101.26.782.0023.2.033 – Conservação e Melhoramento de Estradas Vicinais – 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Fon-

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ ANÁLISE DAS PROPOSTAS REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2015 Foram elaboradas planilhas de custos para os lotes do referido pregão e após análise da planilha e parecer jurídico, decidimos desclassificar do lote nº 02 a proposta da empresa MANASSES GONCALVES DE MENEZES com o valor mensal de R$ 1.475,00 e total de R$ 17.700,00 e desclassificar a proposta da empresa M. SIMONE DE SOUZA SERVIÇOS - EIRELI – ME com o valor mensal de R$ 1.483,33 e total de R$ 17.800,00. Após análise da planilha e parecer jurídico, decidimos desclassificar do lote nº 03 a proposta da empresa M. SIMONE DE SOUZA SERVIÇOS - EIRELI – ME com o valor mensal de R$ 1.666,00 e total de R$ 19.992,00 e a proposta da empresa MANASSES GONCALVES DE MENEZES com o valor mensal de R$ 2.000,00 e total de R$ 24.000,00. Fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para manifestação de recurso a qualquer das proponentes, caso se sinta prejudicada. Coronel Vivida, 03 de julho de 2015. Fernando Q. Abatti, Pregoeiro. Ademir Antonio Aziliero , Gilvane Drapski e Hellen D. da Rosa, Equipe de Apoio.

Edição nº 6418 te (01504). 11.00 – Departamento de Viação e Serviços Urbanos – 11.01 – Divisão de Serviços Rodoviários – 1101.26.782.0023.2.033 – Conservação e Melhoramento de Estradas Vicinais – 33.90.30 – Material de Consumo – Fonte (01510). 11.00 – Departamento de Viação e Serviços Urbanos – 11.01 – Divisão de Serviços Rodoviários – 1101.26.782.0023.2.033 – Conservação e Melhoramento de Estradas Vicinais – 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Fonte (01510). 11.00 – Departamento de Viação e Serviços Urbanos – 11.01 – Divisão de Serviços Rodoviários – 1101.26.782.0023.2.033 – Conservação e Melhoramento de Estradas Vicinais – 33.90.30 – Material de Consumo – Fonte (01511). 11.00 – Departamento de Viação e Serviços Urbanos – 11.01 – Divisão de Serviços Rodoviários – 1101.26.782.0023.2.033 – Conservação e Melhoramento de Estradas Vicinais – 33.90.39 – Outros Serviços de terceiros – Pessoa jurídica – Fonte (01511). 11.00 – Departamento de Viação e Serviços Urbanos – 11.01 – Divisão de Serviços urbanos – 1101.15.452.0017.2.034 – manutenção dos Serviços Urbanos – 33.90.30 – Material de Consumo – Fonte (01000). 11.00 – Departamento de Viação e Serviços Urbanos – 11.01 – Divisão de Serviços urbanos – 1101.15.452.0017.2.034 – manutenção dos Serviços Urbanos – 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Fonte (01000). Os recursos orçamentários provenientes de outros Municípios; do Estado; Distrito Federal; União e/ou entidades públicas ou privadas nacionais e estrangeiras; de outro país, ou ainda de organismos internacionais, repassados ao Município de Mariópolis a título de convênio, ajustes, doações e outros instrumentos equivalentes, recepcionados por dotações orçamentárias deste Município, podem servir de cobertura às despesas com contratações decorrentes do Sistema de Registro de Preços. Da Garantia: A empresa contratada deverá garantir a qualidade das peças fornecidas, devendo substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto contratado em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da fabricação. Do Gestor da Ata: A Administração indicará um gestor da ata, indicado pela Secretaria Municipal correspondente, dentro dos padrões determinados pela Lei de Licitações e Contratos nº 8.666/93, que será responsável pelo acompanhamento e fiscalização da sua execução, procedendo ao registro das ocorrências e adotando as providências necessárias ao seu fiel cumprimento, tendo por parâmetro os resultados previstos no contrato. O Gestor da presente Ata, será o Sr. Volmir Carlos Rottava, CPF nº 747.515.069-00, Chefe do Departamento Municipal de Viação e Obras. Da Revisão Do Registro De Preços: A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, cabendo a Administração convocar os fornecedores registrados para negociar novos valores, conforme parte final do artigo 10 do Decreto Municipal nº 43/2007. Do Reajuste do Registro de Preços: Durante a vigência da ata de registro de preços, estes serão fixos e irreajustáveis, exceto na hipótese prevista na alínea “d”, do inciso II, do Artigo 65 da Lei 8.666/93. Do cancelamento do Registro: O Registro de Preços poderá ser cancelado nas seguintes ocasiões: a pedido, quando comprovar estar impossibilitado de cumprir as suas exigências por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovado; por iniciativa do órgão ou entidade responsável, quando a empresa: descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido no edital, a respectiva ordem de compra ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado; presentes razões de interesse público. O cancelamento de registro do fornecedor será devidamente autuado no respectivo processo administrativo, e ensejará aditamento da Ata pelo órgão ou entidade responsável, que deverá informar aos demais fornecedores registrados a nova ordem de registro. Das Penalidades: Ao proponente que não satisfizer os compromissos assumidos na Ata de Registro de Preços, poderão ser aplicadas as seguintes penalidades: Multa de 5,0 % (cinco por cento) do valor total da aquisição, que poderá ser cobrado judicialmente se for o caso; No caso do não cumprimento do prazo de entrega do objeto solicitado, será aplicável à proponente multa moratória equivalente a 0,1% (um décimo por cento) ao dia sobre o valor total da quantidade do produto solicitado pelo Contratante na Nota de Empenho; limitada a 5% (cinco por cento) do valor total do produto requisitado; suspensão do direito de licitar pelo prazo que a autoridade competente fixar, segundo graduação que for estipulada em razão da natureza da falta; declaração de inidoneidade para licitar na Administração Municipal. Os produtos a serem fornecidos são: 1911 - FELIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA Lote/Item Quantidade Valor Unitário Valor total do item 0001/0001 10,00 174,0200 1.740,20 0001/0015 10,00 51,6000 516,00 0001/0031 10,00 0,5000 5,00 0001/0033 10,00 1,8000 18,00 0001/0048 2,00 97,5500 195,10 0001/0052 12,00 3,9000 46,80 0001/0053 12,00 3,4600 41,52 0001/0054 4,00 12,2200 48,88 0001/0055 4,00 34,0000 136,00 0001/0056 2,00 36,8500 73,70 0001/0060 4,00 55,6000 222,40 0001/0061 4,00 56,3000 225,20 0001/0067 1,00 6,7200 6,72 0001/0071 1,00 147,2300 147,23 0001/0072 1,00 24,2100 24,21 0001/0073 1,00 29,7000 29,70 0001/0078 1,00 391,5000 391,50 0001/0079 1,00 76,7500 76,75 0001/0082 1,00 43,6000 43,60 0001/0084 309,00 1,5600 482,04 0001/0085 4,00 12,7000 50,80 0001/0086 2,00 15,6000 31,20 0001/0090 10,00 2,2000 22,00 0001/0092 10,00 0,2900 2,90 0001/0095 10,00 1,4200 14,20 0001/0097 10,00 1,2000 12,00 0001/0098 10,00 1,5400 15,40 0001/0100 10,00 0,4700 4,70 0001/0101 10,00 2,1600 21,60 0001/0105 10,00 1,3500 13,50 0001/0106 10,00 0,4600 4,60 0001/0108 4,00 17,0000 68,00 0001/0118 2,00 2,1500 4,30

B10

Publicações legais

Edição nº 6418 0001/0121 0001/0140 0001/0142 0001/0143 0001/0156 0001/0159 0001/0160 0001/0162 0001/0164 0001/0168 0001/0171 0001/0175 0001/0177 0001/0181 0001/0183 0001/0210 0001/0215 0001/0216 0001/0217 0001/0221 0001/0222 0001/0228 0001/0229 0001/0236 0001/0237 0001/0238 0001/0248 0001/0249 0001/0251 0001/0252 0001/0254 0001/0255 0001/0256 0001/0257 0001/0258 0001/0259 0001/0260 0001/0263 0001/0264 0001/0266 0001/0268 0001/0269 0001/0271 0001/0272 0001/0273 0001/0274 0001/0275 0001/0276 0001/0277 0001/0279 0001/0280 0001/0287 0001/0288 0001/0290 0001/0291 0001/0292 0001/0293 0001/0294 0001/0295 0001/0297 0001/0298 0001/0299 0001/0300 0001/0301 0001/0302 0001/0303 0001/0304 0001/0306 0001/0307 0001/0308 0001/0309 0001/0310 0001/0312 0001/0313 0001/0314 0001/0315 0001/0318 0001/0320 0001/0322 0001/0323 0001/0324 0001/0325 0001/0326 0001/0327 0001/0328 0001/0329 0001/0330 0001/0333 0001/0334 0001/0336 0001/0337 0001/0340 0001/0341 0001/0342 0001/0343 0001/0344 0001/0346 0001/0347 0001/0348 0001/0349 0001/0350 0001/0351

4,00 2,00 2,00 2,00 2,00 10,00 10,00 30,00 30,00 30,00 4,00 4,00 30,00 2,00 4,00 4,00 1,00 4,00 16,00 4,00 4,00 2,00 2,00 4,00 2,00 2,00 8,00 8,00 3,00 5,00 15,00 36,00 24,00 4,00 1,00 1,00 4,00 2,00 2,00 4,00 2,00 2,00 4,00 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00 4,00 4,00 5,00 20,00 2,00 2,00 2,00 3,00 1,00 2,00 4,00 1,00 1,00 8,00 8,00 6,00 2,00 3,00 2,00 4,00 20,00 16,00 4,00 2,00 4,00 1,00 1,00 2,00 3,00 2,00 4,00 20,00 12,00 4,00 4,00 36,00 20,00 12,00 2,00 8,00 4,00 4,00 4,00 12,00 10,00 15,00 20,00 10,00 15,00 2,00 10,00 10,00 12,00 10,00

8,3000 3,6500 6,8000 3,7100 5,6200 2,2500 0,9500 2,2500 0,5000 0,4500 1,4000 30,0000 30,0000 7,5500 13,7000 18,6500 549,5500 18,1500 9,1500 92,4000 42,8000 1,6000 3,2200 30,7000 46,1500 7,2500 1,8400 13,7800 375,0000 75,4000 200,0000 2,9000 7,4000 159,5000 860,0000 900,0000 36,8000 72,4000 13,3000 10,1000 32,9000 17,5000 35,6000 102,7000 797,5000 100,0000 1.160,0000 181,2500 33,5000 33,2000 1,5300 38,0000 124,4300 970,9000 630,0000 251,0000 1.310,0000 280,0000 49,0000 430,0000 541,4500 6,5200 6,6700 45,8000 215,8200 148,7500 80,0000 41,7000 4,7500 1,0000 45,1000 2,0300 7,2000 311,5000 1.203,5000 50,0000 45,0000 301,0000 6,2500 1,1000 0,4000 19,2000 27,5000 2,5000 0,3000 1,9100 7,5000 2,9000 1,1000 7,5500 7,5500 1,7000 0,3300 1,1000 0,2000 2,3500 3,8000 140,0000 7,3500 11,4000 5,6000 10,6300

33,20 7,30 13,60 7,42 11,24 22,50 9,50 67,50 15,00 13,50 5,60 120,00 900,00 15,10 54,80 74,60 549,55 72,60 146,40 369,60 171,20 3,20 6,44 122,80 92,30 14,50 14,72 110,24 1.125,00 377,00 3.000,00 104,40 177,60 638,00 860,00 900,00 147,20 144,80 26,60 40,40 65,80 35,00 142,40 205,40 797,50 200,00 1.160,00 362,50 134,00 132,80 7,65 760,00 248,86 1.941,80 1.260,00 753,00 1.310,00 560,00 196,00 430,00 541,45 52,16 53,36 274,80 431,64 446,25 160,00 166,80 95,00 16,00 180,40 4,06 28,80 311,50 1.203,50 100,00 135,00 602,00 25,00 22,00 4,80 76,80 110,00 90,00 6,00 22,92 15,00 23,20 4,40 30,20 30,20 20,40 3,30 16,50 4,00 23,50 57,00 280,00 73,50 114,00 67,20 106,30

0001/0352 0001/0353 0001/0354 0001/0355 0001/0357 0001/0358 0001/0360 0001/0364 0001/0367 0001/0368 0001/0369 0001/0371 0001/0372 0001/0374 0001/0375 0001/0377 0001/0378 0001/0380 0001/0382 0001/0383 0001/0385 0001/0387 0001/0389 0001/0390 0001/0391 0001/0393 0001/0396 0001/0397 0001/0398 0001/0399 0001/0400 0001/0401 0001/0402 0001/0404 0001/0405 0001/0406 0001/0407 0001/0408 0001/0409 0001/0410 0001/0411 0001/0412 0001/0413 0001/0414 0001/0415 0001/0416 0001/0417 0001/0418 0001/0420 0001/0426 0001/0428 0001/0430 0001/0434 0001/0436 0001/0438 0001/0440 0001/0441 0001/0442 0001/0443 0001/0444 0001/0445 0001/0447 0001/0448 0001/0449 0001/0450 0001/0452 0001/0453 0001/0455 0001/0459 0001/0460 0001/0461 0001/0463 0001/0464 0001/0465 0001/0466 0001/0467 0001/0469 0001/0471 0001/0472 0001/0474 0001/0639 0001/0649 0001/0670 0001/0671 0001/0676 0001/0732 0001/0734 0001/0739 0001/0741 0001/0743 0001/0745 0001/0746 0001/0747 0001/0769 0001/0770 0001/0781 0001/0782 0001/0783 0001/0785 0001/0791 0001/0802 0001/0803

16,00 8,00 10,00 10,00 4,00 8,00 2,00 4,00 4,00 4,00 4,00 12,00 2,00 10,00 10,00 2,00 2,00 8,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00 10,00 2,00 12,00 2,00 1,00 1,00 2,00 32,00 20,00 15,00 20,00 7,00 7,00 7,00 10,00 10,00 4,00 4,00 8,00 20,00 20,00 12,00 10,00 6,00 20,00 4,00 2,00 4,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 4,00 1,00 2,00 2,00 4,00 2,00 2,00 1,00 8,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 4,00 20,00 20,00 4,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 12,00 1,00 4,00 2,00 3,00 2,00 4,00 1,00 10,00 1,00 10,00 10,00 3,00 10,00 1,00 2,00 1,00

8,0500 23,6000 11,6000 6,0700 5,1000 4,3500 30,3000 12,0000 5,3000 2,5500 319,00 2,1000 36,9000 0,7500 1,9000 195,0000 1,3500 9,8500 180,0000 9,9000 233,6500 257,1000 365,9500 97,3000 13,8000 30,0000 2,9000 5,1000 968,2300 3.338,7700 52,2000 87,0000 2,9000 7,3000 30,0000 7,5000 26,6000 38,0000 71,1500 52,1800 14,6000 33,1500 37,6000 52,0000 1,0000 1,0000 14,5000 21,1500 220,0000 29,0000 3,4000 21,0500 21,0500 73,6000 41,3000 40,5000 22,5500 9,6000 9,6000 52,3000 49,8000 51,8000 19,8000 565,5000 131,1500 72,5000 106,6000 13,0000 43,8500 123,8500 46,7000 250,0000 68,0500 9,9000 88,7500 159,5000 60,0000 12,9600 7,5000 30,2000 27,0000 11,0900 24,9000 16,8000 410,2500 11,8000 68,5000 7,1700 4,5500 4,2000 10,9700 11,6500 38,9000 0,1300 67,5000 0,1500 0,3500 0,8000 0,1000 81,2500 8,2500 305,5000

128,80 188,80 116,00 60,70 20,40 34,80 60,60 48,00 21,20 10,20 1.276,00 25,20 73,80 7,50 19,00 390,00 2,70 78,80 360,00 19,80 467,30 514,20 731,90 194,60 110,40 300,00 5,80 61,20 1.936,46 3.338,77 52,20 174,00 92,80 146,00 450,00 150,00 186,20 266,00 498,05 521,80 146,00 132,60 150,40 416,00 20,00 20,00 174,00 211,50 1.320,00 580,00 13,60 42,10 84,20 441,60 247,80 243,00 135,30 57,60 57,60 313,80 298,80 310,80 79,20 565,50 262,30 145,00 426,40 26,00 87,70 123,85 373,60 500,00 136,10 19,80 177,50 319,00 240,00 259,20 150,00 120,80 27,00 22,18 24,90 16,80 410,25 141,60 68,50 28,68 9,10 12,60 21,94 46,60 38,90 1,30 67,50 1,50 3,50 2,40 1,00 81,25 16,50 305,50

DIÁRIO DO SUDOESTE 8 de julho de 2015 0001/0804 10,00 9,4000 94,00 0001/0807 3,00 3,2500 9,75 0001/0809 2,00 93,2600 186,52 0001/0813 1,00 389,0000 389,00 0001/0814 1,00 82,2000 82,20 0001/0816 2,00 2,6500 5,30 0001/0822 1,00 11,4200 11,42 0001/0823 1,00 7,4000 7,40 0001/0827 1,00 254,0000 254,00 0001/0829 5,00 3,7500 18,75 0001/0830 5,00 4,8800 24,40 0001/0835 4,00 27,4000 109,60 0001/0836 3,00 1,9500 5,85 0001/0838 3,00 1,9600 5,88 0001/0839 1,00 39,7500 39,75 0001/0841 10,00 9,8000 98,00 0001/0843 20,00 0,3200 6,40 0001/0844 8,00 2,3400 18,72 0001/0845 8,00 0,2600 2,08 0001/0849 5,00 81,2400 406,20 0001/0865 12,00 1,8000 21,60 0001/0905 20,00 29,0000 580,00 0001/0907 4,00 3,4000 13,60 0001/0909 2,00 21,0500 42,10 0001/0913 4,00 21,0500 84,20 0001/0917 6,00 41,3000 247,80 0001/0919 6,00 40,5000 243,00 0001/0920 6,00 22,5000 135,00 0001/0921 6,00 9,6500 57,90 0001/0922 6,00 9,6000 57,60 0001/0923 6,00 52,3000 313,80 0001/0924 6,00 49,8000 298,80 0001/0926 6,00 51,8000 310,80 0001/0927 4,00 19,8000 79,20 0001/0928 1,00 565,0000 565,00 0001/0929 2,00 131,1500 262,30 0001/0931 2,00 72,5000 145,00 0001/0932 4,00 106,6000 426,40 0001/0934 2,00 13,7000 27,40 0001/0938 2,00 43,8500 87,70 0001/0939 1,00 123,2500 123,25 0001/0940 8,00 46,7000 373,60 0001/0942 2,00 250,0000 500,00 0001/0943 2,00 68,0000 136,00 0001/0944 2,00 9,9000 19,80 0001/0945 2,00 88,7500 177,50 0001/0946 2,00 195,0000 390,00 0001/0948 4,00 60,0000 240,00 0001/0950 20,00 12,9500 259,00 0001/0951 20,00 7,5000 150,00 0001/0953 4,00 30,2000 120,80 Total do Fornecedor: R$ 64.235,31 (sessenta e quatro mil duzentos e trinta e cinco reais e trinta e um centavos). Município de Mariópolis – Contratante - Mario Eduardo Lopes Paulek - Prefeito Municipal, Mariópolis, 23 de Junho de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS - PARANÁ EXTRATO DO CONTRATO N.º120/2015 PROCESSO N° 96/2015 - Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços N° 25/2015 DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 01/06/2015 CONTRATANTE: Município de Palmas, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.161.181/0001-08, com sede em Palmas - PR, na Avenida Clevelândia, nº 521, representado legalmente neste ato pelo Senhor Prefeito Municipal, Sr. Hilário Andraschko, brasileiro, casado, bacharel em direito, inscrito no CPF/MF sob o nº 007.510.149-15 e RG sob n° 692.485, residente e domiciliado nesta cidade, residente e domiciliado nesta cidade, e CONTRATADA: FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º: 77.396.810/0008-00, com sede a Avenida Tupi, n° 3666, Baixada Industrial, na cidade de Pato Branco – PR, representada por sua sócia Sra. Wanda Ines Riedi, brasileira, casada, residente e domiciliada à Rua Vereador Antonio Pozzan, nº 609, na cidade de Pato Branco/PR, portadora da cédula de identidade sob n° 1.678.104-5, inscrito no CPF sob n° 016.454.969-29. OBJETO: O Presente Contrato de Prestação de Serviço tem como Objeto à Contratação de empresa especializada em revisões de veículos adquiridos pelo Departamento de Educação. RECURSOS: 2.025.3390.39 - 1104 - 220/2015 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 10% E 25% VALOR: R$ 22.600,00 (vinte e dois mil e seiscentos reais) FATURAMENTO: deverá ser apresentado, na sede da contratante, acompanhada de Certidão Negativa de INSS, FGTS e Certidão Tributo Municipal. APLICAÇÃO DE MULTA: compete ao Departamento de Administração da Contratante a aplicação de multas. VIGÊNCIA: 12 meses FORO: Comarca de Palmas, Estado do Paraná.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS - PARANÁ EXTRATO DO CONTRATO N.º 152/2015 PROCESSO N° 118/2015 - Inexigibilidade de Licitação N° 31/2015 DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 02/07/2015 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PALMAS, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.161.181/0001-08, com sede em Palmas - PR, na Avenida Clevelândia, nº 521, representado legalmente neste ato pelo Senhor Prefeito Municipal, Hilário Andraschko, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado nesta cidade, portador do CPF n. º 007510149-15 e RG sob n.º 692.485 – PR e, CONTRATADA: ITACIR BORTOLOSO, pessoa física, inscrita no CPF sob o n.º 021.724.70910, residente e domiciliado na Rua Exp. Edmundo Arrabar, 4458, na cidade de Porto União – SC, portador da Carteira de Identidade nº 1.036.702. OBJETO: O Presente Contrato de Prestação de Serviços tem como Objeto o Fornecimento de mão de obra e materiais para execução de um monumento tropeiro em madeira imbuia, para atender as necessidades do Departamento de Turismo e Divisão de Cultura. RECURSOS: 2.059.3390.36 - 1000 - 526/2015 - APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO VALOR: R$ 9.000,00 (nove mil reais) FATURAMENTO: deverá ser apresentado, na sede da contratante, acompanhada de Certidão Negativa Conjunta de FEDERAL, Estadual e Certidão Tributo Municipal. APLICAÇÃO DE MULTA: compete ao Departamento de Administração da Contratante a aplicação de multas. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. FORO: Comarca de Palmas, Estado do Paraná.

DIÁRIO DO SUDOESTE 8 de julho de 2015

Associação de Árbitros do Sudoeste do Paraná - Adasp, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 10.538.975/0001-21, inscrição estadual nº isento, representada por Antonio Adilson Dugloss. Todas as empresas utilizaram o previsto na Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar nº 147/2014. Imediatamente após o recebimento dos envelopes o Pregoeiro e sua equipe de apoio iniciaram a abertura dos envelopes de propostas de preço, efetuando a verificação dos requisitos exigidos no edital. O Pregoeiro informou os procedimentos a serem adotados durante a sessão pública do pregão. Da Análise das Propostas: Foram analisadas as propostas de preços apresentadas pelos licitantes, observado o atendimento às exigências do edital. Com relação à proposta o pregoeiro verificou que a proponente apresentou sua proposta conforme solicita o edital. O pregoeiro informou aos presentes o preço ofertado pelo licitante, conforme segue: Item Unid Qtde Discrição Valor Unit Valor Total R$ Adasp R$ 1 Jogo 300 Arbitragem de 02 árbitros 210,00 63.000,00 210,00 e um anotador de jogos pré-definidos nas modalidades de Futsal no gênero masculino, categoria adulto, nível municipal e amistosos. Tempo de jogo: 02 períodos de 20 minutos corridos. Incluído custo de deslocamento até o município. 2 Jogo 100 Arbitragem de 02 árbitros 451,67 45.167,00 451,67 e um anotador de jogos pré-definidos nas modalidades de Futsal nos gêneros masculino, categoria adulto, nível regional. Tempo de jogo: 02 períodos de 20 minutos cronometrados. Incluído custo de deslocamento até o município. 3 Jogo 150 Arbitragem de 02 árbitros 138,33 20.749,50 138,33 e 01 anotador de jogos pré-definidos nas modalidades de Futsal – categorias menores, nos gêneros masculino e feminino, nível regional. Tempo de jogo: 02 períodos de 15 minutos corridos. Incluído custo de deslocamento até o município.

Jogo

150

Jogo

100

Jogo

Arbitragem de 02 árbitros, 01 anotador e 01 cronometrista de jogos pré-definidos nas modalidades de Futsal no gênero masculino, categoria adulto, nível regional. Tempo de jogo: 02 períodos de 20 minutos cronometrados. Incluído custo de deslocamento até o município – referente á competiçãoCopa Sudoeste de Futsal promovida pela Aesupar – Associação Esportiva do Sudoeste do Paraná. Arbitragem de 02 árbitros e 01 anotador de jogos pré-definidos nas modalidades de Futebol Suíço no gênero masculino, categoria adulto, nível municipal. Tempo de jogo: 02 períodos de 25 minutos corridos. Incluído custo de deslocamento até o município. Arbitragem de 02 árbitros e um anotador de jogos pré-definidos nas modalidades de Voleibol Indoor, nos gêneros masculino e feminino, categoria adulto. Incluído custo de deslocamento até o município. Arbitragem de árbitros e anotadores de jogos prédefinidos na modalidade de Bocha, no gênero masculino, categoria adulto, nível municipal. Arbitragem de árbitros e anotadores de jogos prédefinidos na modalidade de Bocha, no gênero masculino, categoria adulto, nível regional. Arbitragem de 04 árbitros de jogos pré-definidos na modalidade Xadrez, no gênero masculino e feminino, categoria infantil até adulto, nível regional, incluído custo de deslocamento até o município.(Obs: Evento é realizado em 01 dia). Arbitragem de 01 árbitro, 02 auxiliares e 01 anotador de jogos prédefinidos nas modalidades de Futebol

no gênero masculino, categoria adulto, nível regional. Tempo de jogo: 2 períodos de 45 minutos corridos. Incluído custo de deslocamento até o município – referente á competiçãoCopa Sudoeste de Futebol promovida pela Aesupar – Associação Esportiva do Sudoeste do Paraná. 11 Jogo 15 Arbitragem de 01 árbitro, 02 auxiliares de jogos pré-definidos nas modalidades de Futebol no gênero masculino, categoria menores, nível regional. Tempo de jogo: 2 períodos de 30 minutos corridos. Incluído custo de deslocamento até o município 12 Jogo 20 Arbitragem de 02 árbitros e 01 auxiliar para a III Torneio Verão de Vôlei de Praia – Edição 2015. VALOR TOTAL Abriu–se a fase de Lances. EMPRESA VENCEDORA - ADASP Item 1

B11

Publicações legais

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2015. PROCESSO Nº 406/2015 - Sessão Pública de Credenciamento, Análise de propostas, habilitação e Adjudicação - Aos sete (07) dias do mês de julho de dois mil e quinze, às dez horas e cinco minutos (10:05hs), reuniram-se o pregoeiro e sua equipe de apoio, abaixo identificados, designados pelo decreto nº 006/2008 de 12 de fevereiro de 2008, para procederem às atividades pertinentes ao Pregão Presencial número dezenove barra dois mil e quinze (19/2015), que tem por objeto a implantação de registro de preços para futura eventual contratação de empresa ou associação para prestação de serviços arbitragem relativo ao calendário Esportivo Municipal de 2015 referente a modalidade Futsal nível municipal, regional e categorias menores, futebol suíço, voleibol indoor, bocha nível municipal e regional, xadrez, futebol de campo nível municipal e regional e vôlei de praia que serão realizadas pelo Departamento de Esportes e Lazer e Secretaria de Educação do Município de Mariópolis. Às dez horas e cinco minutos (10:05 hs) foi aberta a sessão pública, iniciando o período de credenciamento dos representantes legais e de recebimento de envelopes de Proposta de Preços e Documentos de Habilitação, devidamente lacrados. Do Recebimento dos Envelopes e Credenciamento dos Representantes: Foram recebidos os envelopes das seguintes proponentes:

categoria menores, nível regional. Tempo de jogo: 2 períodos de 30 minutos corridos. Incluído custo de deslocamento até o município 12 Jogo 20 Arbitragem de 02 árbitros 138,33 2.766,60 138,33 e 01 auxiliar para a III Torneio Verão de Vôlei de Praia – Edição 2015. VALOR TOTAL R$ 220.638,40 Abriu–se a fase de Lances. EMPRESA VENCEDORA - ADASP PREÇOS Item 1 209,00 Item 2 450,00 Item 3 138,00 Item 4 602,00 Item 5 218,00 Item 6 144,00 Item 7 97,00 Item 8 126,00 Item 9 749,00 Item 10 574,00 Item 11 537,00 Item 12 138,00 Não Houve fase de lances. Após muita insistência do pregoeiro o preço mesmo assim se manteve, pois os preços estão dentro da realidade do mercado atual. Deu-se por encerrada se a fase de Itens. Da Habilitação: Encerrada a fase da abertura da proposta, foram abertos os envelopes de habilitação das empresas ofertantes. A documentação apresentada foi verificada para a comprovação de sua conformidade com as exigências do edital. Após análise verificou-se que as proponentes apresentaram toda a documentação solicitada, ficando assim, HABILITADA. O pregoeiro declarou a empresa vencedora, e seus preços finais conforme supra especificado:

603,33

218,33

15.083,25

32.749,50

603,33

218,33

144,33

7.216,00

144,33

98,00

9.800,00

98,00

127,00

3.810,00

127,00

750,00

574,33

11.486,60

574,33

Associação de Árbitros do Sudoeste do Paraná - Adasp, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 10.538.975/0001-21, inscrição estadual nº isento, vencedora dos itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. As propostas e os documentos foram colocados a disposição da equipe de apoio para a apreciação. Concluídos os procedimentos relativos ao pregão presencial nº 19/2015, e considerando que: as propostas das empresas vencedoras satisfazem as exigências do edital; que a empresa vencedora encontra devidamente habilitada quanto a documentação exigida; que os preços cotados estão dentro do limite estabelecido no edital; que não houve manifestação expressa por parte das licitantes da intenção de interpor recurso; o pregoeiro ADJUDICA o objeto do presente edital para as empresas acima identificadas. Cópia da ata foi repassada aos representantes. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada esta ata, ressalvando ainda, que os membros da equipe de apoio, ao assinarem esta ata, atestam a sua participação e colaboração no certame. Francisco Valdomiro Bueno – Pregoeiro. Vanderlei Casagrande – Equipe de apoio. Leoni Espedito Sangaletti - Equipe de apoio. Representantes: Antonio Adilson Dugloss.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS Termo Aditivo nº 1/2015 - Ata de Registro de Preços nº 73/2014 - Ao primeiro (01) dias do mês de julho do ano dois mil e quinze (2015), às oito (08h), na Sala de Licitações, sita no Edifício da Prefeitura Municipal, à Rua seis, número mil e trinta (1030), em Mariópolis, estado do Paraná, compareceu o Sr. Nelso Franciosi, procurador da empresa, brasileiro, portador do CPF nº 150.632.089-91, RG nº 1.114.958-8, residente e domiciliado na Rua 4, centro, no município de Mariópolis, estado do Paraná, representante da empresa J. Franciosi & Cia Ltda, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 10.442.792/0001-08, Insc. Estadual nº 90459947-64, com sede na Avenida Brasil, 645, centro, CEP 85.525-000, na cidade de Mariópolis, estado do Paraná, para assinar o Termo Aditivo nº 1/2015 da Ata de Registro de Preços nº 73/2014, que tem efeito de compromisso de fornecimento nas condições estipuladas no Edital e na proposta de preços, referente ao Edital de Concorrência número vinte e um barra dois mil e quatorze (21/2014), que tem por objeto a implantação de Registro de Preços para futura eventual aquisição de material de higiene, limpeza e copa e cozinha e pilhas, que serão utilizados pelos diversos Departamentos do município de Mariópolis. Cláusula Primeira – Do Aditamento: I – Do Reajuste de Preços – Manutenção do Equilíbrio Econômico Financeiro do Contrato. a) Do Fundamento Legal - Lei nº 8.666/93: “Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: ... inciso II ... alínea d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando área econômica extraordinária e extracontratual”, - Decreto Municipal nº 43/2007: “Art. 10º - Durante a vigência da Ata de registro de preço, os preços serão fixos e irreajustáveis, exceto na hipótese prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, devidamente comprovada, ou quando os preços praticados no mercado sofrerem redução cabendo ao órgão ou entidade responsável convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor e aditar a ata de registro de preços”. b) Da Conclusão: Compulsando detidamente os documentos (notas fiscais de compras) que instruíram o pedido de aditivo, verifica-se, o mesmo comporta deferimento, de modo a restabelecer o equilíbrio econômico financeiro inicial do contrato. Vê-se: Valor Valor Diferença Ite Quantidade Unit Total R$ de Valor Descrição Unid Valor Unit R$ Valor Total R$ m Estimada R$ Aditivo Aditivo Aditivo SACO PARA Pacote 3000 1,14 3.420,00 330,00 LIXO 30 L Sacos resistentes, na cor preta. Composição: 98% polietileno e 2% masterbach. 81 1,03 3.090,00 Medindo 59cmX62cm, com capacidade para 30 litros. Embalados em pacotes contendo 10 unidades. SACO PARA Pacote 3000 1,30 3.900,00 480,00 LIXO 50 L Sacos resistentes, na cor preta. Composição: 98% polietileno e 2% 82 masterbach. 1,14 3.420,00 Medindo 63cmX80cm, com capacidade para 50 litros. Embalados em pacotes contendo 10

unidades.

SACO PARA Pacote LIXO 100 L Sacos resistentes, na cor preta. Composição: 98% polietileno e 2% masterbach. 83 Medindo 75cmX105cm, com capacidade para 100 litros. Embalados em pacotes contendo 05 unidades. VALOR TOTAL

537,33

8.059,95

537,33

138,33

2.766,60

138,33

R$ 220.638,40 PREÇOS 209,00

2000

1,14

1,30

2.600,00

320,00

2.280,00

R$ 1.130,00

Cláusula Segunda – Da Justificativa: I - O aditivo (reajuste de preços) pode ser realizado, pois tem amparo legal (art. 65, II, d, da Lei nº 8.666/93 e Art. 10º do Decreto Municipal nº 43/2007) e contratual para tanto, consoante se vê da Ata de Registro de Preços nº 73/2014. II – Os reajustes objeto de deferimento visam restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico financeiro inicial do contrato. III - Existe disponibilidade orçamentária para tal fim, conforme informação prestada pelo Departamento de Contabilidade. Cláusula Terceira - Do Valor e Prazo: I – O valor certo e ajustado do contrato que era de R$ 19.337,30 (dezenove mil trezentos e trinta e sete reais e trinta centavos), passará a ser R$ 20.467,30 (vinte mil quatrocentos e sessenta e sete reais e trinta centavos). Aumentando o valor total de R$ 1.130,00 (um mil cento e trinta reais). Cláusula Quarta – Vigência : I Permanecem em plena vigência todas as demais cláusulas e condições que não conflitem com o presente Termo. II - Assim, por estarem certos e ajustados, obrigando-se ao fiel e integral cumprimento do Termo de Contrato e do presente Termo, firmam-no em 3 (Três) vias de igual teor e forma. Mariópolis, 1 de Julho de 2015. Município de Mariópolis – Contratante - Mario Eduardo Lopes Paulek - Prefeito Municipal.

Edição nº 6418 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D’ OESTE DECRETO Nº 078/2015 DATA: 06.07.2015 SÚMULA: Dispõe sobre o Atendimento da Unidade de Saúde no dia 10 de julho de 2015, em decorrência da realização da VI Conferência Municipal de SAÚDE. CONSIDERANDO a realização da VI Conferência Municipal de Saúde, o Prefeito Municipal de Itapejara D’Oeste, no uso de suas atribuições legais; DECRETA: Art. 1° Devido a realização da VI Conferência Municipal de Saúde, a ser realizada no dia 10 de julho de 2015, na casa da cultura do Município, não haverá atendimento na Unidade Básica de Saúde do Município entre as 12h00min e às 17h30min. Parágrafo Único – Para atendimento dos serviços essenciais e emergenciais, serão feitas escalas de serviços para garantir o atendimento. Art. 2° As despesas decorrentes da execução deste Decreto serão suportadas através de dotações próprias, consignadas no orçamento vigente. Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Itapejara D’Oeste, Estado do Paraná, aos 06 (seis) dias do mês de julho de 2015. Registre-se e Publique-se: Eliandro Luiz Pichetti, Vlademir Lucini, Prefeito Municipal. Diretor do Depto. de Administração DECRETO Nº 079/2015 DATA: 06.07.2015 SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências. O Prefeito Municipal de Itapejara D´Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o artigo 4º inciso VI da LOA - Lei Orçamentária Anual nº 1541/2014 de 09.12.2014 e artigo 27º inciso I e II da LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 1536/2014 de 03.12.2014. DECRETA: Art. 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), na dotação abaixo relacionadas, no Orçamento Geral do Município, Lei Municipal nº 1541/2014 de 09.12.2014. CÓDIGO 0300 0301 04.122.0004.2.004 3.3.90.39

NOMENCLATURA Depto de Administração Administração – D.A Manter Atividades da Administração Geral Outros Serv. de Terc. – P. Jurídica – (26) TOTAL

FONTE

507

VALOR

200.000,00 200.000,00

Art. 2º - Para cobertura do Crédito Adicional Suplementar referido no “caput” do artigo anterior, serão utilizados os recursos financeiros oriundos do excesso de arrecadação na alínea da receita abaixo especificada. CÓDIGO 1230.00.01 (28)

NOMENCLATURA FONTE COSIP – Cob na fatura de consumo de 507 Energia Elétrica. TOTAL

VALOR 200.000,00 200.000,00

Art. 3º - Através desse ato ficam também atualizados os valores das Leis nº 1423/2013 da LDO e 1417/2013 do PPA 2014/2017. Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Itapejara D´Oeste, Estado do Paraná, aos 06 (seis) dias do mês de Julho de 2015. Eliandro Luiz Pichetti, Prefeito Municipal.

Vlademir Lucini, Dir. Depto de Administração

MUNICIPIO DE PATO BRANCO Extrato Termo Aditivo 01/2015. Ata de Registro de Preços nº 152/2015. Concorrência nº 21/2014. PARTES: Município de Pato Branco e Dalmora Zandonai & Cia Ltda. OBJETO: A implantação de registro de preços para futura e eventual aquisição de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza, destinados a atender as necessidades da Administração Pública Municipal. Conforme Lei 8.666/93, Art. 65, Inciso II, “d” e justificativa apresentada pela Secretaria de Administração e Finanças – Central de Compras, sob protocolo nº 341774, as partes pactuam acordo de recomposição do valor inicialmente contratado para o fornecimento dos itens constantes no Anexo I – Itens Aditivados, o qual se encontra à disposição na Divisão de Licitações do Município. As demais condições constantes da Ata permanecem vigentes e inalteradas. Pato Branco, 23 de junho de 2015. Augustinho Zucchi - Prefeito Municipal. Edson Alves Moraes - Representante Legal. MUNICIPIO DE PATO BRANCO HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO Nº 16/2015. OBJETO: A implantação de registro de preços para futura e eventual prestação de serviços de eliminação e controle de vetores, pragas e roedores, desalojamento de morcegos e aves, desratização em perímetro urbano e rural, desentupimento, limpeza de caixas e fossa, para atendimento às necessidades das Secretarias Municipais, para as empresas: Dedetizadora Brio Limp Ltda - ME, inscrita no CNPJ nº 10.636.457/0001-40, com o valor total estimado de R$ 28.377,00; Detetizadora Qualidade Ltda - ME, inscrita no CNPJ nº 17.327.450/0001-96, com o valor total estimado de R$ 70.321,00 e Graciolino Brunetto e Cia Ltda - EPP, inscrita no CNPJ nº 04.419.421/0001-02, com o valor total estimado de R$ 117.984,00. Pato Branco, 24 de junho de 2015. Augustinho Zucchi – PREFEITO. MUNÍCIPIO DE PATO BRANCO Extrato Atas de Registro de Preços. Pregão nº 16/2015. OBJETO: Registro de preços para futura e eventual prestação de serviços de eliminação e controle de vetores, pragas e roedores, desalojamento de morcegos e aves, desratização em perímetro urbano e rural, desentupimento, limpeza de caixas e fossa, para atendimento às necessidades das Secretarias Municipais. VIGÊNCIA: 12 meses. PRAZOS E LOCAL DE EXECUÇÃO: A prestação dos serviços será feita de acordo com a necessidade e será formalizada através de Nota de Empenho que contemplará a relação dos locais de execução. A contratada deverá iniciar os serviços solicitados, em até 3 dias úteis após recebimento da Nota de Empenho, devendo concluí-los em até 15 dias. PAGAMENTO: Serão efetuados em até 30 dias após a execução dos serviços mediante apresentação da respectiva nota fiscal. DOT. ORÇ.: 150-1332, 419-2961, 542-1381, 807-1345, 903-2963, 1092-2914. GESTORA: A Diretora do Departamento de Compras do Município de Pato Branco. Ata de Registro de Preços nº 89/2015, Partes: Município de Pato Branco e Dedetizadora Brio Limp Ltda - ME, valor total estimado de R$ 28.377,00, Ata de Registro de Preços nº 90/2015, Partes: Município de Pato Branco e Detetizadora Qualidade Ltda - ME, valor total estimado de R$ 70.321,00, Ata de Registro de Preços nº 91/2015, Partes: Município de Pato Branco e Graciolino Brunetto e Cia Ltda - EPP, valor total estimado de R$ 117.984,00. Pato Branco, 24 de junho de 2015. Augustinho Zucchi - Prefeito.

B12

DIÁRIO DO SUDOESTE 8 de julho de 2015

Publicações legais

Edição nº 6418

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – PR AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 69/2015 REGISTRO DE PREÇOS - TIPO MENOR PREÇO POR ITEM OBJETO: AQUISIÇÕES DE PEDRA RACHÃO, PEDRA BRITA GRADUADA E PEDRISCO. LOCAL E HORÁRIO: Praça Ângelo Mezzomo, s/n, as 09:00 (nove) horas do dia 22 de julho de 2015. VALOR MÁXIMO: R$ 164.000,00. PRAZO DE ENTREGA: de até 02 (dois) dias. PRAZO PARA O PROTOCOLO DE ENVELOPES: até as 17:00 do dia 21 de julho de 2015. O edital poderá ser obtido junto ao Município de Coronel Vivida, das 08:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 17:30 horas ou através do site www.coronelvivida.pr.gov.br. Informações (046) 3232-8331. Coronel Vivida, 07 de julho de 2015. Ademir Antônio Aziliero, Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ RESUMO DE CONTRATOS Referente ao Edital: Pregão Presencial nº 60/2015. OBJETO: cobertura de seguros para veículos do município e do corpo de bombeiros, de 08.07.2015 a 07.07.16. Contratante: Município de Coronel Vivida; CONTRATO VALOR CONTRATADA CNPJ Nº Nº TOTAL GENTE SEGURADORA S/A 90.180.605/000145.674,00 101/2015 02 ITAU SEGUROS DE AUTO E 08.816.067/000136.610,00 102/2015 RESIDENCIA S/A 00 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A 61.074.175/000129.513,00 103/2015 38 Coronel Vivida, 06 de julho de 2015. Frank Ariel Schiavini, Prefeito Municipal.

“A Prefeitura Municipal de Palmas torna público que recebeu do IAP a Licença de Instalação com validade de 02/07/2017, para Área Industrial II.” REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Prefeitura Municipal de Palmas, PR, em 07 de julho de 2015. Hilário Andraschko Prefeito Municipal

PROCESSO Nº 198/2014 ID CONTRATO Nº 006/2015 HOMOLOGAÇÃO: 31/12/2014 Termo Aditivo ao Contrato n° 006/2015, referente Contratação de empresa para realizar Pavimentação asfáltica em ruas do perímetro urbano na comunidade de linha Urutu/Ruas Avelino Bortoli, Jacinto Mendes, Azyledo Zimermann e Albino Cemin com execução de calçadas e drenagem superficial, referente ao contrato de repasse 800427/2013 Processo 1013998-61/2013 – MCIDADES, conforme projetos anexos ao edital, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, de acordo com a Tomada de Preços nº 011/2014, contrato firmado em 21/01/2015, entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 95.585.477/0001-92, estabelecida na Rua Frei Vito Berscheid, 708, nesta cidade, representada por seu Prefeito Municipal, senhor MAURO CESAR CENCI, portador do CPF nº 924.728.779-00 e do RG nº. 5.143125-1 SSP/PR, ora denominado CONTRATANTE e a empresa SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - EPP, Pessoa Jurídica, inscrita no CNPJ sob o No. 07.852.815/0001-48.com Sede a Rua Frei Everaldo., nº4755, Bairro Verdi– CEP: 85.560-000 – Município de Chopinzinho, ora representada por Marcelo Silvestri inscrito no CPF sob o No 025.056.959-03, RG No. 7.049.912-6, denominada CONTRATADA. CLAUSULA PRIMEIRA: Em decorrência de reequilíbrio econômico financeiro, devido o aumento de preços de derivados do petróleo, que inevitavelmente trouxe consigo o aumento de produtos acoplados como CBUQ e RR-2C produzidos a partir do betume (asfalto), onerou de tal forma o valor do contrato, que exauriu todo o valor inicialmente previsto como lucro, conforme justificativa anexa ao processo, fica aditado o valor do contrato acima citado em R$ 60.986,53 (sessenta mil novecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e três centavos) com fundamento no inciso II, alínea “d” do artigo 65 da lei 8.666/93. CLÁUSULA SEGUNDA: O presente contrato passa a ter seu valor global de R$ 653.050,36 (seiscentos e cinquenta e três mil e cinquenta reais e trinta e seis centavos) para R$ 714.036,89 (setecentos e quatorze mil trinta e seis reais e oitenta e nove centavos). CLAUSULA TERCEIRA: Dotação Orçamentária utilizada: Órgão: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E URBANISMO Unidade: 01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E URBANISMO Funcional Programática: 26.782.0020.1.006 – pavimentação de estradas e ruas Elemento da Despesa: 4.4.90.51.02.02 – ruas logradouros e estradas rurais Principal: 241 Despesa: 3095 FONTE DE RECURSOS: 504 – royalties Valor desta dotação: R$ 41.986,53 Órgão: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E URBANISMO Unidade: 01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E URBANISMO Funcional Programática: 26.782.0020.1.006 – pavimentação de estradas e ruas Elemento da Despesa: 4.4.90.51.02.02 – ruas logradouros e estradas rurais Principal: 3625 Despesa: 3626 FONTE DE RECURSOS: 000 – Recursos Ordinários (Livres) Valor desta dotação: R$ 19.000,00 CLÁUSULA QUARTA: As demais cláusulas permanecem inalteradas e de acordo com o contrato original. E por estarem assim justos e acordados, as partes assinam o presente Termo em 2 (duas) vias de igual teor e forma. Saudade do Iguaçu, 07 de julho de 2015. Contratante:

MAURO CESAR CENCI Prefeito Municipal

Contratada: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - EPP TESTEMUNHAS: _____________________________ ____________________________

RAZÃO SOCIAL ANTONIO MARCOS BUENO DA ROSA

CADASTRO MUNICIPAL 282257-0

CNPJ/CPF 12.459.656/0001-56

Pato Branco, Paraná, 07 de Julho de 2015.

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE PORTARIA Nº NOME ASSUNTO DATA PORTARIA 321 ESMERALDA REMOÇÃO 01/07/2015 APARECIDA DUTRA PINHO 332 WANGULLITHI DE EXONERA DE CARGO 03/07/2015 SOUZA COMISSIONADO A publicação na íntegra do (s) ato (s) acima, encontra (m)-se disponível (eis) no seguinte endereço eletrônico: amsop.dioems.com.br – Edição do dia 07 de julho de 2015, respectivamente, conforme Lei Complementar Autorizativa nº 51, de 21 de dezembro de 2012.

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO – PR

MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU ESTADO DO PARANA TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 006/2015

Notificamos o contribuinte abaixo identificado que está em débito com a Fazenda Pública do município de Pato Branco. De acordo com o disposto no art. 344, 345 e 350 parágrafo 2º da Lei Complementar nº 001/98, (Código Tributário Municipal), em concordância com a Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), Código Tributário Nacional e os demais dispositivos legais, aplicáveis à espécie, fica Vossa Senhoria, NOTIFICADO (A) a regularizar pendências tributárias, no prazo de até 30 (trinta) dias após a publicação desta, no setor de Tributação do Município de Pato Branco, podendo ainda, ser adotado o disposto na Lei Municipal nº 2.444/2005, a fim de solucioná-las administrativamente. Após este período, referidas pendências deverão ser encaminhadas para que se adotem as medidas judiciais adequadas, em cumprimento ao disposto na legislação vigente. Caso Vossa Senhoria já tenha regularizado as pendências junto ao Município de Pato Branco, solicita-se seu comparecimento junto ao Setor de Tributação munido dos comprovantes de pagamento para retificação da situação das pendências.

EDITAL Nº 06/2015 - CMDCA Divulga a relação dos candidatos aptos a participarem da avaliação psicológica individual e coletiva, sendo: Daltro de Jesus Lemos Francieli Dalmazo Jandira dos Santos Visnieski Lademir Ari Barreto Maiara da Silva Carvalho Maria Salete Stohr Maristela Lazarin Varela Odeneide dos Santos Patricia Juliana Ferreira dos Santos Valdemar Antônio Alves As avaliações psicológicas individuais e a avaliação psicológica coletiva serão realizadas do dia 13/07 a 24/07. ______ A publicação na íntegra do ato acima encontram-se disponível no seguinte endereço eletrônico: AMSOP.DIOEMS.COM.BR, edição do dia 08-07-2015, conforme Lei Autorizativa nº 1.387, de 29-112011.

Vanderlei José Crestani Secretário Municipal de Administração e Finanças

SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO meline vasata – eireli - me torna público que irá requer do Instituto Ambiental do Paraná - IAP, Licença de Instalação para Serraria, beneficiamento e comercio de madeiras, implantada na Localidade de Rio Pinheiro, Interior do Município de Mariópolis – Estado do Paraná.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA meline vasata – eireli - me torna público que recebeu do Instituto Ambiental do Paraná - IAP, Licença de Prévia nº 101511 com validade até 12/062017, para Serraria, beneficiamento e comercio de madeiras, implantada na Localidade de Rio Pinheiro, Interior do Município de Mariópolis – Estado do Paraná.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO – RLO. A empresa SANTOS E MERLO LTDA. – CNPJ/ MF sob o nº 79.854.667/0009-69, torna público que irá requerer ao IAP - Instituto Ambiental do Paraná a Renovação da Licença Ambiental de Operação - RLO, para a atividade de para a atividade de Comércio de combustíveis e lubrificantes, com abastecimento, troca de óleo, lavagem de carro e loja, implantado na Av. Generoso Marques, 1.847, no município de Coronel Vivida, estado do Paraná.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO – RLO. A empresa SANTOS E MERLO LTDA. – CNPJ/ MF sob o nº 79.854.667/0001-01, torna público que irá requerer ao IAP - Instituto Ambiental do Paraná a Renovação da Licença Ambiental de Operação - RLO, para a atividade de Comércio de combustíveis e lubrificantes, com abastecimento, troca de óleo, lavagem de carro e loja, implantado na Rua Tocantins, 2.535, centro, no município de Pato Branco, Estado do Paraná.

MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU ESTADO DO PARANÁ RETIFICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº. 115/2015 PREGÃO PRESENCIAL Nº. 074/2015 Regido pela Lei nº 10.520/02 e pela Lei nº 8.666/93 ONDE SE LE: ABERTURA: Dia 17 de julho de 2015 as 09:00 horas. LEIA-SE: AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº. 115/2015 PREGÃO PRESENCIAL Nº. 074/2015 OBJETO: Contratação de empresa para realizar cursinho pré-vestibular no período que antecede o ENEM 2015, conforme descrito em edital. TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM. ABERTURA: Dia 20 de julho de 2015 as 09:00 horas. INFORMAÇÕES REFERENTE AO EDITAL: Na Secretaria de Administração – Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Saudade do Iguaçu, à Rua Frei Vitor Berscheid, 708– Centro - Saudade do Iguaçu-Pr., telefone No. (046) 3246-1166 ou pelo site: saudadedoiguacu.pr.gov.br/licitações.br Saudade do Iguaçu, 07 de julho de 2015. MAURO CESAR CENCI Prefeito Municipal 1

MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU ESTADO DO PARANÁ RETIFICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 114/2015 TOMADA DE PREÇO Nº. 003/2015

ONDE SE LE: ABERTURA: Dia 22 de julho de 2015 às 09:00 horas. LEIA-SE: AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 114/2015 TOMADA DE PREÇO Nº. 003/2015

OBJETO: Aquisição de Ônibus usado ano mínimo 2006, para transporte de pacientes da Secretaria Municipal de Saúde, conforme descrição mínima em edital. PRAZO DE ENTREGA: 05 (cinco) dias após homologação e assinatura do contrato. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: até 30 dias, após a entrega, mediante apresentação da Nota Fiscal. TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO ABERTURA: Dia 23 de julho de 2015 às 09:00 horas. INFORMAÇÕES: Na Secretaria de Administração – Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Saudade do Iguaçu, à Rua Frei Vitor Berscheid, 708– Centro - Saudade do Iguaçu-Pr., telefone No. (046) 3246-1166 ou pelo site: saudadedoiguacu.pr.gov.br/licitações.br Saudade do Iguaçu, 07 de julho de 2015. MAURO CESAR CENCI Prefeito Municipal

Eliane Del Sent Chefe da Divisão da Tributação/Fiscalização

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS - PR Termo Nº 99/2015 PRIMEIRO TERMO ADITIVO ao Contrato n°168/2014, referente ao Processo Licitatório n°61/2014, PREGÃO PRESENCIAL n° 29/2014, celebrado entre o Município de Palmas/PR e a empresa PALMAVEL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA. Município de Palmas, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ. sob nº. 76161181/0001-08, com sede à Av. Clevelândia, nº. 521, neste ato legalmente representado por seu Prefeito Municipal, Dr. Hilário Andraschko, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado nesta cidade, portador do CPF n. º 007510149-15 e RG sob n.º 692.485 – PR, e de ora em diante denominado CONTRATANTE, e de outro lado, PALMAVEL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA, com sede a Avenida Clevelândia,500, Palmas - Pr, representada neste ato por seu sócio Sr. Ademar de Almeida, brasileiro, casado, residente e domiciliado a Rua Augusto Guimarães, n° 582, Centro, Palmas – Pr, Portador da Cédula de Identidade n° 3.632.715-4 e CPF n° 546.237.07920, doravante denominado CONTRATADO, celebram o presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas que seguem: Considerando solicitação do Departamento de Infraestrutura, memorando 145/2015, quanto à prorrogação do prazo por mais 12 (doze) meses e aumento de 25% metafísica referente ao contrato nº 168/2014 com devida justificativa apresentada; Considerando concordância da empresa PALMAVEL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA fls. 246, na prorrogação de prazo por mais 12(doze) meses e aumento de 25% de metafísica do contrato 168/2014; Considerando Parecer jurídico “...Diante da análise exposta, nos termos do artigo 38, parágrafo único da Lei nº 8.666/93, entende este departamento pela aprovação da prorrogação pelo período de 12 meses do contrato 168/2014, a partir do seu vencimento e aprovação do aumento de metafísica em 25% ...” CLAUSULA PRIMEIRA Em conformidade com a cláusula terceira do contrato em epígrafe, fica prorrogado o prazo de vigência do contrato nº168/2014 por mais 12 (doze) meses, a partir da data de seu vencimento. E estipulado aumento de 25% de metafísica, conforme artigo 65 parágrafo único da Lei 8.666/93. CLAUSULA SEGUNDA As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas. E, por assim estarem ajustados, firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo. Palmas, 07 de julho de 2015. Município de Palmas/PR Contratante PALMAVEL COM. DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA Contratado

DIÁRIO DO SUDOESTE 8 de julho de 2015

277510 MUNICIPIO DE PATO BRANCO Em cumprimento ao disposto na Resolução 404/2012 do CONTRAN, notificamos que foi imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da infração de trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto AO DEPATRAN até 24/08/2015, o qual será remetido à JARI para julgamento. Placa Veículo Auto de Infração Data Infração Código da Infração Valor Infração AAA6849 277510A000084971 28/04/2015 54526 R$ 127.69 ACG3737 277510A000082723 28/04/2015 55416 R$ 53.20 AFW1176 277510A000085879 10/04/2015 55412 R$ 53.20 AHI3555 277510A000087222 10/04/2015 55412 R$ 53.20 AIC2444 277510A000086605 28/04/2015 55417 R$ 53.20 AJC1765 277510A000085847 10/04/2015 55412 R$ 53.20 AJH9200 277510A000084319 10/04/2015 55412 R$ 53.20 AJH9200 277510A000087451 11/04/2015 55412 R$ 53.20 AJK5504 277510A000087032 09/04/2015 55412 R$ 53.20 AKL4772 277510A000087036 09/04/2015 55412 R$ 53.20 AKO1575 277510A000087033 09/04/2015 55412 R$ 53.20 ALF2223 277510A000085747 10/04/2015 55412 R$ 53.20 ALO0553 277510A000085872 09/04/2015 55412 R$ 53.20 ANB8792 277510A000086098 28/04/2015 54600 R$ 85.13 ANK5735 277510A000085745 10/04/2015 55412 R$ 53.20 AOH8726 277510A000087166 10/04/2015 55412 R$ 53.20 APJ0127 277510A000084316 09/04/2015 55412 R$ 53.20 APP3079 277510A000084320 10/04/2015 55412 R$ 53.20 APX0140 277510A000087356 09/04/2015 55412 R$ 53.20 AQI6929 277510A000082722 27/04/2015 55411 R$ 53.20 AQV4956 116100E005872174 19/04/2015 60502 R$ 191.54 AQV4956 116100E005872173 19/04/2015 60502 R$ 191.54 AQV4956 116100E005872172 19/04/2015 60502 R$ 191.54 AQV4956 116100E005872171 19/04/2015 60502 R$ 191.54 AQV4956 116100E005872170 19/04/2015 60502 R$ 191.54 AQV4956 116100E005872169 19/04/2015 60502 R$ 191.54 AQV4956 116100E005872136 19/04/2015 60501 R$ 191.54 AQZ6610 277510A000084318 10/04/2015 55412 R$ 53.20 ARB4109 277510A000087313 09/04/2015 55412 R$ 53.20 ARP6713 277510A000085950 09/04/2015 55412 R$ 53.20 ARS3285 277510A000085846 09/04/2015 55412 R$ 53.20 ARU0848 277510A000087124 09/04/2015 55412 R$ 53.20 ARX6656 277510A000087219 09/04/2015 55412 R$ 53.20 ASC6246 277510A000087320 11/04/2015 55412 R$ 53.20 ASC6246 277510A000087165 10/04/2015 55412 R$ 53.20 ASO2830 277510A000085875 09/04/2015 55412 R$ 53.20 ASX2570 277510A000087406 10/04/2015 55412 R$ 53.20 ATE4972 277510A000087122 09/04/2015 55412 R$ 53.20 ATQ0931 277510A000085799 10/04/2015 55412 R$ 53.20 ATR1174 277510A000087318 11/04/2015 55412 R$ 53.20 ATU0243 277510A000087220 09/04/2015 55412 R$ 53.20 AUA5331 277510A000087352 09/04/2015 55412 R$ 53.20 AUH3039 277510A000087164 10/04/2015 55412 R$ 53.20 AUS4782 277510A000087353 09/04/2015 55412 R$ 53.20 277510A000084784 277510A000087317 277510A000084314 277510A000087407 277510A000085798 277510A000085878 277510A000085876 277510A000085800 277510A000087162 277510A000085883 277510A000087035 277510A000085881 277510A000087315 277510A000084313 277510A000087355 277510A000085795 277510A000084321 277510A000087354 277510A000084315 277510A000085877 277510A000087037 277510A000084970 277510A000086604

277510A000087315 277510A000084313 277510A000087355 277510A000085795 277510A000084321 277510A000087354 277510A000084315 277510A000085877 277510A000087037 277510A000084970 277510A000086604 277510A000084785 277510A000085880 277510A000087409 277510A000087319 277510A000087127 277510A000085796 277510A000085748 277510A000085749 277510A000085882 277510A000087221 277510A000084317 277510A000087402 277510A000087123 277510A000087312 277510A000087405 277510A000087316 277510A000087126 277510A000087163 277510A000085848 277510A000086039 277510A000085873 277510A000085746 277510A000085949 277510A000087121 277510A000087357 277510A000085750 277510A000087218

09/04/2015 09/04/2015 09/04/2015 09/04/2015 11/04/2015 09/04/2015 09/04/2015 09/04/2015 10/04/2015 28/04/2015 27/04/2015 09/04/2015 10/04/2015 11/04/2015 11/04/2015 10/04/2015 09/04/2015 10/04/2015 10/04/2015 10/04/2015 10/04/2015 09/04/2015 09/04/2015 09/04/2015 09/04/2015 10/04/2015 10/04/2015 10/04/2015 09/04/2015 10/04/2015 28/04/2015 09/04/2015 10/04/2015 09/04/2015 09/04/2015 10/04/2015 10/04/2015 09/04/2015

55412 55412 55412 55412 55412 55412 55412 55412 55412 55416 73662 55412 55412 55412 55412 55412 55412 55412 55412 55412 55412 55412 55412 55412 55412 55412 55412 55412 55412 55412 55415 55412 55412 55412 55412 55412 55412 55412

R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 85.13 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20

MIP4609 MIS1591 MLR7572 MPF1117 OOK9651 QHC6785

277510A000087038 277510A000087076 277510A000087125 277510A000084786 277510A000087314 277510A000085850

10/04/2015 09/04/2015 10/04/2015 10/04/2015 09/04/2015 10/04/2015

55412 55412 55412 55412 55412 55412

R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20

Publicações legais

AUX1825 AVG3547 AVH5395 AVK1466 AVN3181 AWA5730 AWF0518 AWO9030 AWS8510 AWT2467 AWX4160 AXD5575 AXJ9360 AXM8940 AXZ2314 AXZ8139 AYA5648 AYM2688 AYM9631 AYQ4345 BAO1230 BAQ0015 BBJ1222

AXJ9360 AXM8940 AXZ2314 AXZ8139 AYA5648 AYM2688 AYM9631 AYQ4345 BAO1230 BAQ0015 BBJ1222 BBO9969 BDD3535 BDL0607 BDS1108 BED2202 BQJ1633 BUC6141 BXT4932 BZW2575 CRY6854 DIO7068 DME3556 EFA9423 EIC8462 EPS8921 IGC5160 IJO0198 ILL1709 IMY4940 JNZ3599 LAM2247 MAO6464 MED0762 MEV1709 MGM7004 MGN9303 MHU2064

09/04/2015 10/04/2015 09/04/2015 10/04/2015 09/04/2015 09/04/2015 09/04/2015 10/04/2015 09/04/2015 10/04/2015 09/04/2015 10/04/2015 09/04/2015 09/04/2015 09/04/2015 09/04/2015 11/04/2015 09/04/2015 09/04/2015 09/04/2015 10/04/2015 28/04/2015 27/04/2015

55412 55412 55412 55412 55412 55412 55412 55412 55412 55412 55412 55412 55412 55412 55412 55412 55412 55412 55412 55412 55412 55416 73662

R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 85.13

B13

Edição nº 6418

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL Lei Municipal nº 1096 de 18/11/2009

RENASCENÇA

PARANÁ

RESOLUÇÃO Nº 009/2015 Institui Comissão Organizadora da XI Conferência Municipal de Assistência Social e dá outras providências.

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS do Município de Renascença – Pr., no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 1096 de 18/11/2009,

277510 MUNICIPIO DE PATO BRANCO Em cumprimento ao disposto na Resolução 404/2012 do CONTRAN, notificamos que foi lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, podendo V. S.ª indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação junto AO DEPATRAN até 20/08/2015. Placa Veículo Auto de Infração Data Infração Código da Infração AEB0503 277510A000088274 16/06/2015 55412 AEW0989 277510A000086928 01/07/2015 73662 AGF8586 277510A000088199 16/06/2015 55412 AGL8223 277510A000086935 03/07/2015 54522 AJJ4385 277510A000087750 16/06/2015 55412 AKA3036 277510A000088507 03/07/2015 55415 AKN9581 277510A000088039 16/06/2015 55412 AKV4226 277510A000088250 16/06/2015 55412 ALC3144 277510A000086933 03/07/2015 55411 ALR2909 277510A000086936 03/07/2015 73662 AMV8685 277510A000086930 02/07/2015 55415 ANU0758 277510A000088200 16/06/2015 55412 ANY2385 277510A000086175 03/07/2015 60501 ARM9597 277510A000084064 16/06/2015 55412 ARR6089 277510A000086934 03/07/2015 54600 ARR8956 277510A000086929 02/07/2015 55415 ASD0261 277510A000088404 16/06/2015 55412 ASI1555 277510A000086939 03/07/2015 55416 ASR2293 277510A000084995 01/07/2015 55411 ATC9390 277510A000088249 16/06/2015 55412 ATJ3361 277510A000088271 16/06/2015 55412 ATK6141 277510A000088315 16/06/2015 55412 AUP8182 277510A000086330 02/07/2015 55411 AVE6923 277510A000086937 03/07/2015 55415 AVG5962 277510A000085300 02/07/2015 73662 AVP5839 277510A000084993 01/07/2015 55417 AVP5839 277510A000088090 16/06/2015 55412 AWA3413 277510A000084161 16/06/2015 55412 AWE7038 277510A000088273 16/06/2015 55412 AWL3626 277510A000082672 03/07/2015 55417 AWN3471 277510A000084159 16/06/2015 55412 AWP4506 277510A000086941 04/07/2015 55417 AWW5847 277510A000088195 16/06/2015 55412 AXL5584 277510A000084994 01/07/2015 55416 AXU5560 277510A000088269 16/06/2015 55412 AXZ2334 277510A000088272 16/06/2015 55412 AYB3507 277510A000088248 16/06/2015 55412 AYE8396 277510A000088364 16/06/2015 55412 AZP4412 277510A000086932 02/07/2015 55411 AZQ7932 277510A000084997 03/07/2015 55415 CCO8300 277510A000088198 16/06/2015 55412 CXO1722 277510A000088270 16/06/2015 55412 HET6600 277510A000088197 16/06/2015 55412 IKX1128 277510A000086173 03/07/2015 55417 LWV0699 LYD6386 LYG1052 LZL7471 MFP4524 MGP1220 MIV7263 MKY7591 MLC1034 PUP5325 PVP1524

277510A000088196 277510A000082673 277510A000084160 277510A000085299 277510A000088089 277510A000088365 277510A000086938 277510A000088508 277510A000086942 277510A000086931 277510A000088091

16/06/2015 03/07/2015 16/06/2015 02/07/2015 16/06/2015 16/06/2015 03/07/2015 03/07/2015 04/07/2015 02/07/2015 16/06/2015

55412 55500 55412 73662 55412 55412 55417 55415 73662 73662 55412

Considerando a deliberação da Plenária realizada em 06 de Julho de 2015, Ata nº 202, RESOLVE: Art. 1º Instituir a Comissão Organizadora da XI Conferência Municipal de Assistência Social do Município de Renascença, Estado do Paraná, a ser realizada na data de 29 de julho de 2015, tendo como local o Clube de Idosos Reviver de Renascença com a seguinte composição: Representação Governamental: - Kelsen Aline Kassburg - Soleni Terezinha Monteiro Representação Não Governamental: - Camila Dalla Cortt - Tânia de Fátima dos santos Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CIDADE DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ Lei Federal nº. 8.069/90, Lei Municipal nº. 3.338/10 e Artigo 219 da Lei Orgânica Municipal CNPJ nº. 80.872.617/0001-36

MARIA MARILI KOVALSKI

ELEIÇÕES UNIFICADAS PARA O CONSELHO TUTELAR Presidente - CMAS EDITAL Nº 009/2015

A COMISSÃO ESPECIAL ELEITORAL, constituída na forma da Resolução DO CMDDCA nº 003/2015 de 31 de Março de 2015, para escolha dos membros do CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO, publica a relação dos candidatos inscritos. I –CONSELHO Cumprindo o disposto artigo 37DIREITOS da Lei Municipal nº E4.577/2015 que altera a Lei MUNICIPAL DE no DEFESA DOS DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE, Municipal nº 3.338/2010 aCIDADE Comissão especial Eleitoral, doDO Processo DE PATO BRANCO – ESTADO PARANÁ de escolha Unificada do Conselho Tutelar, divulga nota obtida nº. na 8.069/90, prova deLei conhecimentos sobreeo ECA (Estatuto da Criança Lei Federal Municipal nº. 3.338/10 219 da Orgânica Municipaltambém a relação dos candidatos e do Adolescente) realizada em 04Artigo de Julho deLei2015, divulgando CNPJ nº. 80.872.617/0001-36 habilitados ao Pleito eleitoral: Nota NOME RG O CONSELHO TUTELAR CPF ELEIÇÕES UNIFICADAS PARA EDITAL Nº PR 009/2015 338.090.899-15 01 Alaor Merlo Bernardi 7.0 1.571.253 02 Alberi Rodrigues de Chaves 7.0 9853304-4 PR 056.137.029-00 A COMISSÃO ESPECIAL ELEITORAL, constituída na forma da Resolução DO CMDDCA nº 03 9.0 DO Alexandre dede Arruda 10610320-8 PR membros 070.644.049-82 003/2015 de 31 Março de 2015, para escolha dos do CONSELHO TUTELAR 04 Alexsandro 8.0 MUNICÍPIO DE PATO a relação dos inscritos. Lucca BRANCO, publica6989178-0 PR candidatos 026.536.979-71 I – Cumprindo o disposto no artigo 37 da Lei Municipal nº 4.577/2015 que altera 05 Altair Pinto de Lima 8.0 a Lei 4610838-8 PR 663.410.439-53 Municipal nº 3.338/2010 a Comissão especial Eleitoral, do Processo de escolha Unificada do 06 Anélio Gonçalves Farias 7.0 PR 368.249.769-20 Conselho Tutelar, divulga nota obtida na3112531-6 prova de conhecimentos sobre o ECA (Estatuto da Criança 7.0 Regina de Oliveiraem 04 de Julho 7690270-0 PRdivulgando 020.988.619-66 e07do Carla Adolescente) realizada de 2015, também a relação dos candidatos habilitados Pleito eleitoral: 08 Eliane ao 7.0 Terres Portela 3944989-9 PR 221.201.652-20 Nota NOME RG CPF 09 Elizabete Karpinski 6.0 8647765-3 PR 040.921.499-05 01 Alaor Merlo Bernardi 7.0 1.571.253 PR PR 338.090.899-15 10 4.0 Elizandro Antonio Menegola 34113661 627.820.889-04 02 Alberi Rodrigues de Chaves 7.0 9853304-4 PR PR 056.137.029-00 11 7.0 Fawler da Cruz Neves 2133039-6 374.175.849-34 03 9.0 Alexandre de Arruda 10610320-8 PR 070.644.049-82 12 Helaine Raquel Chinarelli 10.0 35127592-7 SP 257.981.828-60 04 Alexsandro Lucca 8.0 6989178-0 PR 026.536.979-71 13 Jose 5.0 Francisco Major 7860416-6 PR 025.340.499-05 05 Altair Pinto de Lima 8.0 4610838-8 PR 663.410.439-53 14 Lisandra Farias Philippsen 6.0 7918966-9 PR 027.231.219-33 06 Anélio Gonçalves Farias 7.0 3112531-6 PR 368.249.769-20 15 Lisandra Perla de Souza 10.0 6490486-8 PR 927.282.439-72 07 Carla Regina de Oliveira 7.0 7690270-0 020.988.619-66 16 5.0 Luiz Gustavo Marcon 1827941 PRPR 371.386.429-20 08 7.0 Eliane Terres 3944989-9 PR 221.201.652-20 17 Rafael 4.0 Sales Portela 10405757-8 PR 069.985.249-86 09 6.0 Elizabete Karpinski 8647765-3 PR 040.921.499-05 18 Renato Gardasz 10.0 9859251-2 PR 078.080.199-13 10 Elizandro Antonio Menegola 4.0 34113661 PR 627.820.889-04 19 Sonia 5.0 Aparecida Mitrut 6103427-7 PR 864.950.389-68 11 Fawler da Cruz Neves 7.0 2133039-6 PR 374.175.849-34 20 Vanderlei Luiz dos Santos 8.0 8294622-9 PR 008.971.929-82 12 Helaine Raquel Chinarelli 10.0 35127592-7 SP 257.981.828-60 21 Vinicius Preis de Mello 7.0 13312425-0 PR 038.013.039-42 13 Jose Francisco 5.0 Major 025.340.499-05 RG CPF 7860416-6 PR Sergio Sagiorato Não compareceu para realização da prova 14 Lisandra Farias 6.0 3369549 SC 022.413.129-08 Philippsen 7918966-9 PR 027.231.219-33 II - Atendendo o disposto no artigo 37 da Lei municipal nº 3.338/2010 o candidato10.0 que não 15 Lisandra Perla de Souza 6490486-8 PR 927.282.439-72 se submeter a prova de conhecimentos fica desabilitado à candidatura do pleito eleitoral. 16 Luiz Gustavo Marcon 5.0 1827941 PR deste371.386.429-20 III – Atendendo o disposto no Edital 002/2015 Conselho, os candidatos que tem o 17 4.0 10405757-8 PR 069.985.249-86 prazoRafael de 07 Sales a 08/07/2015 para interpor recursos aos resultados das provas. Pato Branco, PR, 07 de Julho10.0 de 2015. 18 Renato Gardasz 9859251-2 PR 078.080.199-13

19 Sonia Aparecida Mitrut 5.0 6103427-7 PR 864.950.389-68 Carlos Roberto Gonçalves Lins 20 Vanderlei Luiz dos Santos 8.0 8294622-9 PR 008.971.929-82 Presidente da Comissão Especial Eleitoral 21 Vinicius Preis de Mello 7.0 13312425-0 PR 038.013.039-42 RG CPF Sergio Sagiorato Não compareceu para realização da prova 3369549 SC 022.413.129-08 II - Atendendo o disposto no artigo 37 da Lei municipal nº 3.338/2010 o candidato que não se submeter a prova de conhecimentos fica desabilitado à candidatura do pleito eleitoral. III – Atendendo o disposto no Edital 002/2015 deste Conselho, os candidatos que tem o prazo de 07 a 08/07/2015 para interpor recursos aos resultados das provas. Pato Branco, PR, 07 de Julho de 2015. Carlos Roberto Gonçalves Lins Presidente da Comissão Especial Eleitoral

Rua Theófilo A Loiola, 264 - Bairro Sambugaro - CEP: 85.502-480 - Fone: (046) 3225-5544. Pato Branco - PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEVELANDIA, ESTADO DO PARANA AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº.Sambugaro 025/2015 PROCESSO Nº.3225-5544. 049/2015 TIPO: Rua Theófilo A Loiola, 264 - Bairro - CEP:–85.502-480 - Fone: (046) Pato Branco - PRMenor Preço Por Item O Município de Clevelândia, Estado do Paraná, avisa aos interessados que fará realizar licitação no dia 21/07/2015, às 10h, na Sala de Licitações, sito à Praça Getúlio Vargas, 71 – Centro – Clevelândia – Pr., na modalidade de Pregão, na forma Presencial, a qual tem por objeto a: “Aquisição de Pão Frances, para dar atendimento as Escolas Municipais e Centros de Educação Infantil deste Município”, conforme especificado no Termo de Referencia - Anexo “I” do edital. OBS: O edital encontra-se à disposição dos interessados, no edifício da Prefeitura Municipal de Clevelândia, no endereço acima mencionado, no período das 08h às 12h das 13h30min às 17h30min, em dias úteis, no site www.clevelandia.pr.gov.br, ou ainda, pode ser solicitado através do e-mail lc@clevelandia.pr.gov.br. Clevelândia, 07 de julho de 2015. José Murilo Maia Grevetti - Pregoeiro

B14

Edição nº 6418

ATO 003/2015 ATO Nº Nº 003/2015 O Presidente da Câmara Municipal de Renascença, Estado do Paraná, no uso de O Presidente da Câmara Municipal de Renascença, Estado do Paraná, no uso de suas suas atribuições que lhes são por Lei, com em oconformidade o artigo atribuições que lhes são conferidas porconferidas Lei, em conformidade artigo 11, inciso com I, do Regimento Interno, 11, inciso I, do Regimento Interno, CONSIDERANDO TermodedeAjustamento Ajustamento de Conduta 01dede2015, juCONSIDERANDO oo Termo de Conduta firmado firmado em 01 deem julho entre Ministério Públicoodo Estado do Paraná e ado Câmara de Vereadores lhoode 2015, entre Ministério Público Estado do Paranádee Renascença-PR. a Câmara de VereR adores E S O L de V E:Renascença-PR. R E S O L V E: Art. 1º - Designar o Servidor Efetivo da Câmara Municipal de Renascença, Sr. Carlos Alberto Zanchet Art. 1º - Designar o Servidor Efetivo da Câmara Municipal de Renascença, Sr. CarViana para desempenhar a gestão do PORTAL DA TRANSPARÊNCIA na rede mundial de computadores do Viana Poder Legislativo. los Alberto(internet) Zanchet para desempenhar a gestão do PORTAL DA TRANSPARÊNCIA na rede mundial de computadores do Poder Legislativo.pelo Art. 2º - Designar o Servidor Efetivo Srta. Andressa (internet) Corso Casali como responsável fornecimento de informações no Portal da Transparência relativas itens como A-GERAL e DArt. 2º - Designar o Servidor Efetivo Srta. Andressa CorsoaosCasali responADMINISTRAÇÃO, conforme exigido no Termo de Ajustamento de Conduta. sável pelo fornecimento de informações no Portal da Transparência relativas aos Art. 3º - A-GERAL Designar o Servidor Efetivo Sr. Israel Hilário conforme Corlassoli como responsável pelo fornecimento itens e D-ADMINISTRAÇÃO, exigido no Termo de Ajustade informações no Portal da Transparência relativas aos itens B-PESSOAL, C-DIÁRIAS E AJUDA DE mento de Conduta. CUSTO e E-ORÇAMENTO, conforme exigido no Termo de Ajustamento de Conduta. Art. 3º - Designar o Servidor Efetivo Sr. Israel Hilário Corlassoli como responsável Art. 4º - Este ato entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário. pelo fornecimento de informações no Portal da Transparência relativas aos itens Câmara Municipal de Renascença, do Paraná, aos 07 de julho de 2015. B-PESSOAL, C-DIÁRIAS E AJUDA DEEstado CUSTO e E-ORÇAMENTO, conforme exigido no Termo de Ajustamento de Soligo Conduta. Ricardo Biscaro Art. 4º - Este ato entra em vigor Presidente nesta data, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Renascença, Estado do Paraná, aos 07 de julho de 2015. Ricardo Soligo Biscaro Presidente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ Contrato n° 104/2015 – Pregão Presencial nº 59/2015 – Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: CLINICA MÉDICA PACHECO PARDO LTDA, CNPJ nº 10.863.032/0001-74. Objeto: serviços médicos hospitalares para atuarem na UPA 24h. Valor total R$ 171.100,00. Prazo de prestação de serviços: de 27.09.15 a 26.09.16. Coronel Vivida, 07 de julho de 2015. Frank Ariel Schiavini, Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS - PR ERRATA A Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos traz a Errata da publicação referente ao Decreto n.º 12152/2015, publicado no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Sudoeste do Paraná, edição n.º 0888, página 51 de 07 de julho de 2015, em virtude de erro material, sendo que, Onde se Lê: Art. 2º CONCEDE Função Gratificada de Diretora da Escola Rural Municipal José Bonifácio, correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) sobre o vencimento base de sua classe atual, com base no artigo 58 da Lei 1416/2008 e posteriores alterações, a partir de 01 de julho de 2015. Leia-se: Art. 2º CONCEDE Função Gratificada de Diretora da Escola Rural Municipal Nossa Senhora da Salete, correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) sobre o vencimento base de sua classe atual, com base no artigo 58 da Lei 1416/2008 e posteriores alterações, a partir de 01 de julho de 2015. Dois Vizinhos, 07 de julho de 2015. Raul Camilo Isotton Prefeito EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO DECRETO Nº 12153/2015, Concede Licença por morte em pessoa da família ao servidor Edivaldo Rocha de Paula, 06 de julho de 2015. DECRETO Nº 12154/2015, Concede Licença por morte em pessoa da família à servidora Loreni de Paula Furlanetto, 06 de julho de 2015. DECRETO Nº 12155/2015, Declara estabilidade no serviço público municipal, a servidora Cleidimara Rodrigues da Silva, 06 de julho de 2015. OBS. Estes Documentos estão disponíveis na íntegra no Diário Oficial Eletrônico – site www.doisvizinhos.pr.gov.br TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO Raul Camilo Isotton, Prefeito de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, torna público, para fins de direito, que ADJUDICA, o objeto da licitação relativamente ao CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2015, cujo objeto é: CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS FORMADOS EM COMUNICAÇÃO, PUBLICIDADE OU MARKETING COM O INTUITO DE CONSTITUIR SUBCOMISSÃO TÉCNICA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR ASSESSORIA NAS ÁREAS DE MARKETING, COMUNICAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO, ORIENTAÇÃO DE MÍDIA, BEM COMO, CRIAÇÃO DE LAYOUT’S, PRODUZIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS, em favor dos seguintes membros sorteados para composição final da subcomissão técnica: Nome CPF Camila Cristina Piola 058.199.759-01 Loidi Ferst 059.059.339-01 Alexandre Baggio 057.566.659-51 E dos seguintes membros sorteados para composição final da suplência técnica: Nome CPF Stefani Karolle Kolas de Souza 047.856.899-19 Andressa Cristina Kremer 047.623.169-89 E HOMOLOGA referido procedimento, pois atende todas as formalidades legais e o resultado ser oportuno e conveniente aos interesses da Administração. Dois Vizinhos, 26 de junho de 2015. Raul Camilo Isotton Prefeito TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO Raul Camilo Isotton, Prefeito de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, torna público, para fins de direito, que ADJUDICA, o objeto da licitação relativamente ao CONCURSO Nº 001/2015, cujo objeto é: SELEÇÃO DE ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO – OSCIP, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 9.790/99, QUE SE INTERESSE EM FIRMAR TERMO DE PARCERIA, EM ESTREITA COOPERAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS, PARA EXECUÇÃO DA SOCIALIZAÇÃO DO CONHECIMENTO TECNOLÓGICO E FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO, em favor da OSCIP: Nome CNPJ Associação Tecnológica e Industrial do Sudoeste do Paraná 06.163.451/0001-26 SUDOTEC E HOMOLOGA referido procedimento, pois atende todas as formalidades legais e o resultado ser oportuno e conveniente aos interesses da Administração. Dois Vizinhos, 07 de julho de 2015. Raul Camilo Isotton Prefeito TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO Raul Camilo Isotton, Prefeito de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, torna público, para fins de direito, que ADJUDICA, o objeto da licitação relativamente à TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2015, cujo objeto é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM RUAS DO PERÍMETRO URBANO DE DOIS VIZINHOS: LOTE 01 – EXCLUSIVO PARA MICRO E PEQUENA EMPRESA, LOTE 02 – LIVRE CONCORRÊNCIA, em favor da licitante vencedora: APOLO EMPREENDIMENTOS E LOCADORA LTDA. - ME, CNPJ nº 15.549.424/0001-87, Lote 01 com o valor total de R$ 76.786,11 (setenta e seis mil, setecentos e oitenta e seis reais e onze centavos) e Lote 02 com o valor de R$ 106.836,51 (cento e seis mil, oitocentos e trinta e seis reais e cinquenta e um centavos) e HOMOLOGA referido procedimento licitatório, pois atende todas as formalidades legais e o resultado ser oportuno e conveniente aos interesses da Administração. Dois Vizinhos, 06 de julho de 2015. Raul Camilo Isotton Prefeito

Publicações legais

PREFEITURA MUNICIPAL DE HONORIO SERPA – ESTADO DO PARANA AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2015 TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM. O Município de Honório Serpa – PR., avisa aos interessados que fará realizar licitação no dia 21/07/2015, às 14hs, na Sala de Licitações, sito à Rua Elpidio dos Santos, 541 – Honório Serpa – Pr., na modalidade Pregão Presencial, objetivando a: “Contratação de empresa para prestações de serviços de borracharia (concerto de Pneus), para atendimento aos diversos departamentos da administração municipal no distrito Pinho Fleck, zona rural do município”, nas quantidades e especificações mencionadas no Termo de Referencia anexo “I” do edital. OBS: O edital encontra-se à disposição no edifício da Prefeitura Municipal de Honório Serpa, no endereço acima mencionado, no período das 8hs às 12hs e das 13hs30min às 17hs30min, em dias úteis. Honório Serpa, 07 de Julho de 2015. EMANUEL ARON DOS SANTOS, Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 22/2015 Processo nº 490/2015 O Município de Mariópolis, através do prefeito Municipal Mario Eduardo Lopes Paulek, e a comissão permanente de licitação designada pela portaria nº 53/2015 de 31 de março de 2015, com fulcro no Decreto Municipal nº 43, de 29 de agosto de 2007, regulamenta o Sistema de Registro de Preços, e com fulcro no Decreto Municipal nº 43, de 29 de agosto de 2007, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços, torna público aos interessados, que até o dia 11 de AGOSTO de 2015, às 14 (QUATORZE) horas, estará recebendo, no Protocolo de Licitações da Prefeitura Municipal de Mariópolis, os Envelopes contendo Credenciamento, a documentação de Habilitação e Proposta de Preços do Edital de Concorrência nº 22/2015, que tem por objeto a implantação de Registro de Preços para futura eventual aquisição de peças novas para motosserras, lavadora a jato, roçadeiras, policorte, motopoda, micro trator, acessórios e aquisição de máquinas novas que serão utilizadas pelo Departamento de Viação e Serviços Urbanos, conforme descrição contida no Anexo IV, que faz parte integrante deste Edital, sendo a licitação do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”. A licitação será regida pela Lei nº 8.666/93, suas posteriores alterações e demais legislação pertinente. O inteiro teor do ato convocatório e seus anexos estarão à disposição dos interessados, a partir desta data, junto à Comissão Permanente de Licitações no telefone 46-3226-8100, na Prefeitura Municipal de Mariópolis, no horário de expediente, na Rua Seis, Nº 1030, em Mariópolis-PR, ou pelo e-mail francisco.bueno@mariopolis.pr.gov.br. Mariópolis, 7 de Julho de 2015. Mario Eduardo Lopes Paulek - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS Portaria Nº 105/2015 - Data: 06/07/2015 Mário Eduardo Lopes Paulek, Prefeito Municipal de Mariópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, definidas no Artigo 70º, item XXV, da Lei Orgânica do Município de Mariópolis, R E S O L V E: Nomear Bruno Gustavo Klein, Rg. 8.922.795-0, para exercer a partir de 06 de julho de 2015, o Cargo de Engenheiro Civil, no Quadro de Servidores Estatutários do Município de Mariópolis, com carga horária de 20 horas semanais, percebendo o Piso Inicial do referido Cargo, lotado na Divisão de Administração, tendo em vista sua aprovação no Concurso Público realizado pelo Município, com resultado homologado pelo Edital Nº 04.01/2014, de 13 de fevereiro de 2014. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Mariópolis, em 06 de julho de 2015. Mário Eduardo Lopes Paulek - Prefeito Municipal

DIÁRIO DO SUDOESTE 8 de julho de 2015

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 027/2015 CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO 001/2014 O Presidente do Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná – CIRUSPAR, sediado no Município de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, convoca o aprovado no Concurso Público, para que compareça à Rua Assis Brasil nº 622, Bairro Vila Izabel, para tomar posse no cargo, conforme instruções da cláusula 36º do ato de provimento em caráter efetivo do Estatuto do Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná. Enfermeiro - Chopinzinho Nº. INSC. NOME CLASS. 170 JUCIMAR MILAN 2º Pato Branco, em 07 de julho de 2015. Álvaro Felipe Valério Presidente do Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências Sudoeste do Paraná

MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO EXTRATO PARA FINS DE PUBLICAÇÃO CONTRATOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, ADENDOS. Nº 104/2015 Contrato nº 094/2015, VILMAR ADÃO, CPF/MF sob o nº 694.411.209-44. Termo Aditivo nº 127/2015, SANDER SERVIÇOS DE USINAGEM LTDA, CNPJ sob o nº 04.132.587/0001-43. Termo Aditivo nº 134/2015, CONSTRUTORA COGUETTO MARIA – EIRELI ME, CNPJ sob n° 82.570.722/0001-46. Termo Aditivo nº 136/2015,OI S/A, CNPJ/MF nº 76.535.764/0001-43. Dois Vizinhos, 07 de julho de 2015. Raul Camilo Isotton Prefeito OBS. Estes documentos estão disponíveis na íntegra no Diário Oficial Eletrônico – site www.doisvizinhos.pr.gov.br

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO Extrato Termo de Aditamento nº 01/2015 - Contrato nº 86/2014.GP. Inexigibilidade nº 40/2014. PARTES: Município de Pato Branco e PHD Laboratório de Patologia Humana Diagnóstica do Sudoeste Ltda – ME. OBJETO: A contratação de Instituições Privadas Prestadoras de Serviços de Saúde localizadas geograficamente no âmbito do Município de Pato Branco para prestação de serviços de média e alta complexidade em procedimentos com finalidade diagnostica, nas áreas de (anatomia patológica e citopatologica, cardiologia, laboratório clínico, medicina nuclear in vivo) e procedimento clinico (reabilitação física, mental e visual), visando à prestação de serviços de saúde aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, com valores constantes da tabela do SUS-MUNICIPAL. ADITAMENTO: Do Prazo: Com base na Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, especialmente em seu Artigo 57, inciso II, conforme prevê a Cláusula Quarta, inciso I, do Contrato original, e de acordo com a solicitação apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio do protocolo nº 343388/2015, as partes pactuam a prorrogação do prazo fixado para execução do objeto contratual para mais 12 meses, ou seja, até 06 de junho de 2016. Do Valor: O valor máximo mensal da presente contratação é estimado em R$ 15.232,70, totalizando para o período de 12 meses o valor estimado de R$ 182.792,40. DOT. ORÇ.: 1030200432.28000 – 08.02 Secretaria Municipal de Saúde – 3390.3900, Despesa Principal 651 – Fonte 496 – Desdobramento 1289. Permanecem em plena vigência todas as demais cláusulas e condições que não conflitem com o presente Termo. Pato Branco, 03 de junho de 2015. Augustinho Zucchi - Prefeito. José Ederaldo Queiróz Telles Representante Legal.

MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU ESTADO DO PARANÁ AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS – ESTADO DO PARANÁ RESULTADO DE PREGÃO PRESENCIAL PROCESSO LICITATÓRIO Nº 88/2015 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2015 O Prefeito Municipal de Palmas, em exercício, HILÁRIO ANDRASCHKO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitação, resolve: 01 - DIVULGAR O RESULTADO da presente licitação, nestes termos: a) Processo Nr.: 88/2015 b) Licitação Nr: 33/2015 - PR Pregão Presencial c) Modalidade: d) Objeto da Licitação: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços para registros de dívidas vencidas e não pagas de pessoas de natureza física e jurídica, cadastradas na base de dados da Receita da Fazenda Municipal. e) RESULTADO: Finalizado o horário limite para protocolo dos envelopes de proposta de preços e habilitação não houve empresas interessadas em participar do certame, diante da ausência de interessados o certame restou DESERTO. Por todo o exposto, considerando a regularidade dos procedimentos licitatórios, após ciência e concordância, autorizo a deflagração de novo procedimento licitatório de modo que possa ser atendida a demanda existente, se ainda houver interesse. Palmas, 03 de julho de 2015. HILÁRIO ANDRASCHKO Prefeito Municipal de Palmas

Tendo em vista o resultado do processo licitatório, na modalidade Pregão Presencial nº 062/2015, com abertura em 07 de julho de 2015, e verificando que não houve interposição recursal, eu JOSÉ ROBERTO BOCALON, designada pela Portaria nº. 042/2015 ADJUDICO, o objeto constante do Processo Licitatório Modalidade Presencial nº 062/2015, a empresa participante que apresentou o menor preço, respectivamente conforme segue a empresa: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ Nº 01.631.022/0001-12: NO ITEM 01 VALOR UNITARIO DE R$ 550.000,00 perfazendo um total de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais). Saudade do Iguaçu, 07 de julho 2015. JOSÉ ROBERTO BOCALON PREGOEIRO MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU ESTADO DO PARANÁ HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2015 Tendo em vista a ADJUDICAÇÃO do Pregoeiro, que apurou o resultado do processo licitatório, na modalidade Pregão Presencial nº 062/2015, com abertura em 07 de julho de 2015, e não existindo interposição recursal, eu MAURO CESAR CENCI, Prefeito Municipal, torno público a HOMOLOGAÇÃO do objeto constante do processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial nº 062/2015, inclusive o ato de ADJUDICAÇÃO, a empresa: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ Nº 01.631.022/0001-12: NO ITEM 01 VALOR UNITARIO DE R$ 550.000,00 perfazendo um total de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais). Saudade do Iguaçu, 07 de julho de 2015. MAURO CESAR CENCI Prefeito

DIÁRIO DO SUDOESTE 8 de julho de 2015

B15

Publicações legais

Edição nº 6418 PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 111/2015 (Vinculado a Inexigibilidade nº 016/2015)

PREFEITURA MUNICIPAL DE HONÓRIO SERPA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Rua Elpidio dos Santos, s/n – Fone/Fax (46) 3245 1130 CEP – 85548-000 Honório Serpa - Pr

PORTARIA Nº. 144/2015

Decreto nº 076/2015 SÚMULA: Abre Crédito Suplementar no Orçamento Do Exercício Financeiro de 2015.

O Prefeito Municipal de Sulina, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no Artigo 52, item XXIV, conjugado com o ArtiO Prefeito Municipal de Honório Serpa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições go 77, item II da Lei Orgânica do Município, que lhe são conferidas, e, com base na Lei nº 615/2014 de 17/12/2014; Resolve: DECRETA Artigo 1º - Nomear a Senhora JANETE MACIEL COSTA, portadora do CPF sob o nº 842.600.929-87, para exercer o Cargo de Provimento em Comissão de Art. 1º - Fica aberto no Orçamento do Município para o exercício de 2015,um crédito Suplementar no valor de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) para reforço de dotação SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, a partir de consignada no orçamento vigente a saber: 07/07/2015, passando a perceber conforme Subsídio que se refere o Artigo 3º da Lei Municipal nº. 735/2012. 03.00 Departamento de Administração 03.01 Administração Geral Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revo0301.0412200032.006-Manutenção das Atividades da Administração gadas as disposições em contrário. 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica(33) Fonte 000 R$ 100.000,00 ----------------Gabinete do Prefeito Municipal de Sulina, Estado do Paraná, em 07 de julho SUB-TOTAL: R$ 100.000,00 de 2015. 05.00 Departamento de Viação e Obras Públicas 05.01 Administração Geral ALMIR MACIEL COSTA 0501.1545100052.015-Manutenção das Atividades do Setor de Viação e Obras Públicas 3.3.90.30 – Material de Consumo(87) Fonte 000 R$ 100.000,00 ----------------Prefeito Municipal SUB-TOTAL:

Registre-se e Publique-se Em 07/07/2015.

08.00 Departamento de Educação 08.01 Ensino Fundamental 0801.1236100082.028-Manutenção do Transporte Escolar 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica(175) 3.3.90.30 – Material de Consumo(165) 3.3.90.30 – Material de Consumo(167)

PREFEITURA MUNICIPAL DE HONÓRIO SERPA

SUB-TOTAL:

R$ 40.000,00 R$ 15.000,00 R$ 15.000,00 ----------------R$ 40.000,00

TOTAL:

R$ 240.000,00

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Rua Elpidio dos Santos, s/n – Fone/Fax (46) 3245 1130 CEP – 85548-000 Honório Serpa - Pr

Decreto nº 074/2015 SÚMULA: Abre Crédito Especial no Orçamento Do Exercício Financeiro de 2015. O Prefeito Municipal de Honório Serpa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, e, com base na Lei nº 644/2015 de 02/07/2015; DECRETA Art. 1º - Fica aberto no Orçamento do Município para o exercício de 2015, um Crédito Especial no valor de R$ 668,86 (seiscentos e sessenta e oito reais e oitenta e seis centavos), criando no orçamento vigente a seguinte dotação orçamentária:

Fonte 123 Fonte 103 Fonte 107

R$ 100.000,00

Art. 2º - Para dar cobertura ao crédito aberto no artigo anterior é indicado como recurso a anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias; 04.00 Departamento de Finanças PREFEITURA MUNICIPAL DE HONÓRIO SERPA 04.01 Administração Geral DEPARTAMENTO CONTABILIDADE 0401.0412300042.011-Manutenção das Atividades doDE Setor de Finanças 4.6.90.71 – Principal da Dívida Contratual Resgatado(68) Fonte 000 R$ 100.000,00 Rua Elpidio dos Santos, s/n – Fone/Fax (46) 3245 ----------------1130 CEP – 85548-000 Honório Serpa Pr SUB-TOTAL: R$ 100.000,00 08.00 Departamento de Educação 08.01 Ensino Fundamental 0801.1236100082.024-Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental 3.3.90.30 – Material de Consumo(144) Fonte 000 0801.1236100082.028-Manutenção do Transporte Escolar 3.3.90.30 – Material de Consumo(168) Fonte 123 SUB-TOTAL: TOTAL:

R$ 240.000,00

Gabinete do Prefeito Municipal de Honório Serpa-PR, em 07 de Julho de 2015 .

Art. 2º - Para dar cobertura ao crédito aberto no artigo anterior, são indicados os seguintes recursos: I – Os recursos oriundos do Superávit Financeiro do Exercício anterior da Fonte nº 806 (Conv. 088/2014-SEAB – Fortalecimento da Atividade Leiteira), no valor de ............... R$ 436,64

ROGÉRIO ANTONIO BENIN Prefeito Municipal

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Honório Serpa, em 07 de Julho de 2015 .

Rogério Antonio Benin Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE HONÓRIO SERPA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Rua Elpidio dos Santos, s/n – Fone/Fax (46) 3245 1130 CEP – 85548-000 Honório Serpa - Pr

Decreto nº 075/2015 SÚMULA: Abre Crédito Especial no Orçamento Do Exercício Financeiro de 2015. O Prefeito Municipal de Honório Serpa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, e, com base na Lei nº 645/2015 de 02/07/2015; DECRETA Art. 1º - Fica aberto no Orçamento do Município para o exercício de 2015, um Crédito Especial no valor de R$ 1.927,99 (um mil e novecentos e vinte e sete reais e noventa e nove centavos), criando no orçamento vigente a seguinte dotação orçamentária: 07.00 Departamento de Expansão Econômica 07.01 Fomento Agrícola 0701.2060100071.021- Programa de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais – Conv. 356/2013-SEAB 3.3.90.93 – Indenizações e Restituições Fonte 791 R$ 1.927,99 -------------------------TOTAL: R$ 1.927,99 Art. 2º - Para dar cobertura ao crédito aberto no artigo anterior, são indicados os seguintes recursos: I – Os recursos oriundos do Superávit Financeiro do Exercício anterior da Fonte nº 791 (Conv. 356/2013-SEAB – Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais), no valor de ............................................................................................................................... R$ 1.862,06 II - Os recursos oriundos do Excesso de Arrecadação da Fonte nº 791 (Conv. 356/2013-SEAB – Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais), no valor de .................... R$ 65,93 -------------------TOTAL: R$ 1.927,99

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rogério Antonio Benin Prefeito Municipal

PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2015 – PMR AVISO DE HOMOLOGAÇÃO Torno pública a Homologação do Pregão Presencial nº 033/2015 – PMR. Objetivando a Contratação de empresa para fornecimento de materiais elétricos para manutenção da Iluminação Pública do Município de Renascença - Pr, conforme especificado no edital, em favor da seguinte empresa: Centro Oeste Comercio e Instalação de Materiais Elétricos Ltda, no valor total de R$ 11.411,04 (onze mil quatrocentos e onze reais e quatro centavos); Giga Eletro Instaladora Ltda, no valor total de R$ 20.328,18 (vinte mil trezentos e vinte e oito reais e dezoito centavos); Materiais Elétricos Estrela Guia Ltda, no valor total de R$ 24.734,86 (vinte e quatro mil setecentos e trinta e quatro reais e oitenta e seis centavos). Renascença, 06 de julho de 2015. LESSIR CANAN BORTOLI Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2015. PROCESSO Nº 423/2015 - Sessão Pública de Credenciamento, Análise de propostas, habilitação e Adjudicação - Aos sete (07) dias do mês de julho de dois mil e quinze, às quatorze horas e cinco minutos (14:05hs), reuniram-se o pregoeiro e sua equipe de apoio, abaixo identificados, designados pelo decreto nº 006/2008 de 12 de fevereiro de 2008, para procederem às atividades pertinentes ao Pregão Presencial número vinte barra dois mil e quinze (20/2015), que tem por objeto a contratação de empresa para prestação de Serviço de Telefonia Móvel Pessoal SMP, com fornecimento de 20 (vinte) linhas digitais de tecnologia GSM, com os respectivos aparelhos, em regime de comodato, no sistema pós pago, para uso exclusivo da Prefeitura Municipal de Mariópolis. Às quatorze horas e cinco minutos (10:05 hs) foi aberta a sessão pública, iniciando o período de credenciamento dos representantes legais e de recebimento de envelopes de Proposta de Preços e Documentos de Habilitação, devidamente lacrados. Do Recebimento dos Envelopes e Credenciamento dos Representantes: Foram recebidos os envelopes das seguintes proponentes: Telefônica Brasil S/A, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 02.558.157/0001-62, inscrição estadual nº 108383949112, sem representante.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HONÓRIO SERPA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Rua Elpidio dos Santos, s/n – Fone/Fax (46) 3245 1130 CEP – 85548-000 Honório Serpa - Pr Decreto nº 077/2015 SÚMULA: Abre Crédito Suplementar no Orçamento Do Exercício Financeiro de 2015.

Imediatamente após o recebimento dos envelopes o Pregoeiro e sua equipe de apoio iniciaram a abertura dos envelopes de propostas de preço, efetuando a verificação dos requisitos exigidos no edital. O Pregoeiro informou os procedimentos a serem adotados durante a sessão pública do pregão. Da Análise das Propostas: Foram analisadas as propostas de preços apresentadas pelos licitantes, observado o atendimento às exigências do edital. Com relação à proposta o pregoeiro verificou que a proponente apresentou sua proposta conforme solicita o edital. O pregoeiro informou aos presentes o preço ofertado pelo licitante, conforme segue: Itens

Serviço Mensal

Quantidade APROXIMADA

Chamada VC1+VCM p/ móvel ou fixo Assinatura básica Tarifa ZERO intra grupo SMS Chamadas VC2 móvel x móvel mesma operadora Chamadas VC2 móvel x fixo Chamadas VC2 móvel x móvel outra operadora Chamadas VC3 móvel x móvel mesma operadora Chamadas VC3 móvel x fixo Chamadas VC3 móvel x móvel outra operadora

3.500

O Prefeito Municipal de Honório Serpa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, e, com base na Lei nº 615/2014 de 17/12/2014;

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento do Município para o exercício de 2015,um crédito Suplementar no valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) para reforço de dotação consignada no orçamento vigente a saber:

4 5

06.00 Departamento de Saúde 06.01 Administração Geral 0601.1030100062.019-Manutenção das Atividades da Saúde 3.3.90.30 – Material de Consumo(310) Fonte 495 R$ 70.000,00 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica(314) Fonte 303 R$ 100.000,00 06.02 Vigilância e Epidemiologia 0602.1030100062.020-Manutenção das Atividades do Setor de Vigilância e Epidemiologia 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica(329) Fonte 497 R$ 10.000,00 ----------------TOTAL: R$ 180.000,00

6 7

Art. 2º - Para dar cobertura ao crédito aberto no artigo anterior é indicado como recurso a anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias;

06.00 Departamento de Saúde 06.01 Administração Geral 0601.1030100062.019-Manutenção das Atividades da Saúde 3.3.90.30 – Material de Consumo(309) Fonte 303 R$ 100.000,00 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica(315) Fonte 495 R$ 70.000,00 06.02 Vigilância e Epidemiologia 0602.1030100062.020-Manutenção das Atividades do Setor de Vigilância e Epidemiologia 3.3.90.30 – Material de Consumo(327) Fonte 497 R$ 10.000,00 ----------------TOTAL: R$ 180.000,00

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Honório Serpa-PR, em 07 de Julho de 2015 .

ROGÉRIO ANTONIO BENIN Prefeito Municipal

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Honório Serpa, em 07 de Julho de 2015 .

EDITAL DE LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 002/2015 AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO Expirando o prazo recursal, torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a adjudicação do objeto a seguinte empresa: Super Atacado S.A., o qual apresentou a seguinte proposta: R$ 110.500,00 (cento e dez mil e quinhentos reais); Renascença, 07 de julho de 2015. Lessir Canan Bortoli Prefeito Municipal

R$ 100.000,00 R$ 40.000,00 ----------------R$ 140.000,00

07.00 Departamento de Expansão Econômica 07.02 Pecuária 0702.2060200071.026- Fortalecimento da Atividade Leiteira – Conv. 088/2014-SEAB 3.3.90.93 – Indenizações e Restituições Fonte 806 R$ 668,86 -------------------------TOTAL: R$ 668,86

II - Os recursos oriundos do Excesso de Arrecadação da Fonte nº 806 (Conv. 088/2014-SEAB – Fortalecimento da Atividade Leiteira), no valor de ........................................... R$ 232,22 -------------------TOTAL: R$ 668,86

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Renascença CONTRATADA: Ivomar Moraes do Couto - ME. OBJETO: Credenciamento de empresas para prestação de serviços de plantão médico, para atendimento no fundo municipal de saúde neste município de Renascença. PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 07 de julho de 2015. FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná. Renascença, 07 de julho de 2015. Lessir Canan Bortoli Prefeito Municipal

Súmula de Recebimento de Licença de Instalação A empresa ALCAST DO BRASIL LTDA – PCH JACARÉ, CNPJ: 01.836.843/000195, torna público que recebeu do IAP, Licença de Instalação para Pequena Central Hidrelétrica, , instalada na Estrada Municipal Secção Jacaré – KM 05 S/N, Zona Rural, Município de Francisco Beltrão, Estado do Paraná.

Valor máximo R$ 0,30 p/min

Valor máximo mensal R$ 1.050,00

PRAZO

Telefônica

12 MESES

0,27

10,00

200,00

12 MESES

8,00

10,00

200,00

12 MESES

8,00

500 200

0,39 0,51 p/min

195,00 102,00

12 MESES 12 MESES

0,05 0,50

200

0,70 p/min

140,00

12 MESES

0,60

100

1,51 p/min

151,00

12 MESES

1,45

100

0,60 p/min

60,00

12 MESES

0,60

100

0,80 p/min

80,00

12 MESES

0,70

100

1,51 p/min

151,00

12 MESES

1,45

Valor Total 2.329,00 R$ 1.930,00 27.948,00 Abriu–se a fase de Lances. Não Houve fase de lances. Após muita insistência do pregoeiro o preço mesmo assim se manteve, pois os preços estão dentro da realidade do mercado atual. Deu-se por

encerrada se a fase de Itens. Da Habilitação: Encerrada a fase da abertura da proposta, foram abertos os envelopes de habilitação das empresas ofertantes. A documentação apresentada foi verificada para a comprovação de sua conformidade com as exigências do edital. Após análise verificou-se que as proponentes apresentaram toda a documentação solicitada, ficando assim, HABILITADA. O pregoeiro declarou a empresa vencedora, e seus preços finais conforme supra especificado: Telefônica Brasil S/A, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 02.558.157/0001-62, inscrição estadual nº 108383949112, vencedora de todos os itens com o valor mensal total de R$ 1.930,00 (um mil novecentos e trinta reais), totalizando assim o valor de R$ 23.160,00 (vinte e três mil cento e sessenta reais). As propostas e os documentos foram colocados a disposição da equipe de apoio para a apreciação. Concluídos os procedimentos relativos ao pregão presencial nº 20/2015, e considerando que: as propostas das empresas vencedoras satisfazem as exigências do edital; que a empresa vencedora encontra devidamente habilitada quanto a documentação exigida; que os preços cotados estão dentro do limite estabelecido no edital; que não houve manifestação expressa por parte das licitantes da intenção de interpor recurso; o pregoeiro ADJUDICA o objeto do presente edital para as empresas acima identificadas. Cópia da ata foi repassada para a empresa por e-mail. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada esta ata, ressalvando ainda, que os membros da equipe de apoio, ao assinarem esta ata, atestam a sua participação e colaboração no certame. Francisco Valdomiro Bueno – Pregoeiro. Vanderlei Casagrande – Equipe de apoio. Leoni Espedito Sangaletti - Equipe de apoio .

B16

DIÁRIO DO SUDOESTE 8 de julho de 2015

Publicações legais

Edição nº 6418 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU DECRETO Nº 092/2015, DE 30 DE JUNHO DE 2015.

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU - PR DECRETO 092/2015 - ANEXO III Artigo 8º da LC nº 101/2000

Dispõe sobre a alteração dos valores da Programação Financeira e do Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o exercício de 2015. O Prefeito Municipal de Saudade do Iguaçu, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto no Artigo 6º do Decreto Municipal nº, 161 de 12/12/2014. DECRETA: Artigo 1º - Ficam alterados conforme demonstrativos em anexo, os valores da Programação Financeira da Receita Mensal, da Programação Financeira Bimestral, do Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, das Metas Mensais de Arrecadação por Fontes de Recursos e do Cronograma Mensal de Desembolso por Fontes de Recursos, constantes nos anexos I, II, III, IV e V respectivamente do Decreto Municipal nº. 076 de 01/06/2015. Artigo 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Saudade do Iguaçu, 30 de junho de 2015.

Cronograma Mensal de Desembolso e Transferências - 2015 Exercício de 2015 Janeiro Julho TRANSFERÊNCIAS Poder Executivo Admin Indireta Poder Legislativo

TOTAL GERAL CRONOGRAMA

Fevereiro Agosto

Março Setembro

Abril Outubro

Maio Novembro

Junho Dezembro

186.133,00

173.693,00

172.693,00

173.693,00

172.693,00

160.577,00

21.133,00

17.193,00

16.193,00

17.193,00

16.193,00

17.197,00

165.000,00

156.500,00

143.380,00

5.892.459,77

2.547.083,19

4.486.784,33

3.662.553,78

2.807.252,57

3.931.429,05

2.197.578,83

2.200.078,83

2.203.078,83

2.197.678,83

3.743.597,87

ACUMULADO 2.092.080,00

210.200,00 1.881.880,00

38.072.654,71

MAURO CESAR CENCI Prefeito Municipal MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU - PR DECRETO 092/2015 - ANEXO I Artigo 8º da LC 101/2000 Programação Financeira da Receita Mensal Exercício 2015

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA MENSAL Fevereiro Março Abril Maio Agosto Setembro Outubro Novembro

Janeiro Julho

ESPECIFICAÇÃO RECEITAS CORRENTES

2.984.218,49 2.727.138,49 71.929,00 72.929,00 69.990,00 70.990,00 1.000,00 2.000,00 31.490,00 31.490,00 5.000,00 5.000,00 32.500,00 32.500,00 1.939,00 1.939,00 42.130,00 10.130,00 8.517,49 5.637,49 19.740,00 2.740,00 2.837.153,00 2.632.953,00 4.749,00 2.749,00

RECEITA TRIBUTÁRIA IMPOSTOS IPTU IMPOSTO S/ RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA ITBI IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA TAXAS RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES

2.751.524,62 2.727.138,49 107.515,13 72.929,00 105.576,13 70.990,00 1.000,00 2.000,00 67.076,13 31.490,00 5.000,00 5.000,00 32.500,00 32.500,00 1.939,00 1.939,00 10.130,00 10.130,00 5.637,49 5.637,49 2.740,00 2.740,00 2.617.153,00 2.632.953,00 8.349,00 2.749,00

4.180.838,49 2.733.338,49 175.929,00 72.929,00 173.990,00 70.990,00 1.000,00 2.000,00 135.490,00 31.490,00 5.000,00 5.000,00 32.500,00 32.500,00 1.939,00 1.939,00 10.130,00 10.130,00 5.637,49 5.637,49 2.740,00 2.740,00 3.983.653,00 2.639.153,00 2.749,00 2.749,00

4.053.904,68 2.731.638,49 191.429,00 72.929,00 189.490,00 70.990,00 1.000,00 2.000,00 150.990,00 31.490,00 5.000,00 5.000,00 32.500,00 32.500,00 1.939,00 1.939,00 10.130,00 10.130,00 51.703,68 5.637,49 2.740,00 2.740,00 3.795.153,00 2.637.453,00 2.749,00 2.749,00

4.297.588,49 3.172.136,61 629.729,00 102.081,00 627.790,00 100.110,00 65.000,00 2.000,00 64.490,00 60.610,00 5.000,00 5.000,00 493.300,00 32.500,00 1.939,00 1.971,00 16.030,00 10.170,00 34.637,49 5.647,61 2.740,00 3.560,00 3.611.703,00 3.047.917,00 2.749,00 2.761,00

38.410.742,32 1.822.686,13 1.799.386,13 82.000,00 806.586,13 60.000,00

Janeiro Julho

ESPECIFICAÇÃO RECEITAS DE CAPITAL

1.916.585,94

( - ) DEDUÇÕES DAS RECEITAS

RECEITA TOTAL

442.330,00 442.330,00 2.309.194,62 2.284.808,49

442.330,00 442.330,00 4.458.474,43 2.284.808,49

1.000.000,00

1.1.1.2.04

23.300,00 159.500,00

1.1.1.2.08 1.1.1.3.05

173.606,19 50.700,00 36.163.650,00 40.600,00

1.3.11.00 1.3.2.5.02 1.6.0.0.03 1.6.0.0.13

674.770,00 442.330,00 3.379.134,68 2.289.308,49

708.270,00 443.570,00 4.472.568,49 2.289.768,49

FONTES DE RECURSOS CÓDIGOS RECEITAS 1.1.1.2.02

850.800,00

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU - PR DECRETO 092/2015 - ANEXO I Artigo 13 da LC 101/2000 Programação Financeira - Metas Bimestrais de Arrecadação 2015 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA MENSAL Fevereiro Março Abril Maio Agosto Setembro Outubro Novembro

Total Programação Financeira

Junho Dezembro

534.830,00 442.330,00 2.789.308,49 2.284.808,49

568.080,00 443.090,00 3.729.508,49 2.729.046,61

2.916.585,94

1.6.0.0.99 1.7.2.1.01

6.026.590,00 35.300.738,26

1.7.2.1.36 1.7.2.1.99

MAURO CESAR CENCI Prefeito Municipal

GILVANE HOFFMANN Contador CRC-PR 045431/O-1

1.7.2.2.01

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU - PR DECRETO 092/2015 - ANEXO II Artigo 13 da LC 101/2000 Programação Financeira - Metas Bimestrais de Arrecadação 2015

1º Bimestre Até Bimestre

ESPECIFICAÇÃO RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTÁRIA IMPOSTOS IPTU IMPOSTO S/ RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA ITBI IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA TAXAS RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES

5.735.743,11 5.735.743,11 179.444,13 179.444,13 175.566,13 175.566,13 2.000,00 2.000,00 98.566,13 98.566,13 10.000,00 10.000,00 65.000,00 65.000,00 3.878,00 3.878,00 52.260,00 52.260,00 14.154,98 14.154,98 22.480,00 22.480,00 5.454.306,00 5.454.306,00 13.098,00 13.098,00

1.9.1.1.38 1.9.1.3.11

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA BIMESTRAL 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre Até Bimestre Até Bimestre Até Bimestre Até Bimestre 8.234.743,17 13.970.486,28 367.358,00 546.802,13 363.480,00 539.046,13 2.000,00 4.000,00 286.480,00 385.046,13 10.000,00 20.000,00 65.000,00 130.000,00 3.878,00 7.756,00 20.260,00 72.520,00 57.341,17 71.496,15 5.480,00 27.960,00 7.778.806,00 13.233.112,00 5.498,00 18.596,00

7.621.726,98 21.592.213,26 809.158,00 1.355.960,13 805.280,00 1.344.326,13 66.000,00 70.000,00 203.480,00 588.526,13 10.000,00 30.000,00 525.800,00 655.800,00 3.878,00 11.634,00 26.160,00 98.680,00 68.274,98 139.771,13 5.480,00 33.440,00 6.707.156,00 19.940.268,00 5.498,00 24.094,00

5.454.276,98 27.046.490,24 145.858,00 1.501.818,13 141.980,00 1.486.306,13 4.000,00 74.000,00 62.980,00 651.506,13 10.000,00 40.000,00 65.000,00 720.800,00 3.878,00 15.512,00 20.260,00 118.940,00 11.274,98 151.046,11 5.480,00 38.920,00 5.265.906,00 25.206.174,00 5.498,00 29.592,00

5.464.976,98 32.511.467,22 145.858,00 1.647.676,13 141.980,00 1.628.286,13 4.000,00 78.000,00 62.980,00 714.486,13 10.000,00 50.000,00 65.000,00 785.800,00 3.878,00 19.390,00 20.260,00 139.200,00 11.274,98 162.321,09 5.480,00 44.400,00 5.276.606,00 30.482.780,00 5.498,00 35.090,00

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU - PR DECRETO 092/2015 - ANEXO II Artigo 13 da LC 101/2000 Programação Financeira - Metas Bimestrais de Arrecadação 2015

1º Bimestre Até Bimestre

ESPECIFICAÇÃO RECEITAS DE CAPITAL

1.916.585,94 1.916.585,94 884.660,00 884.660,00 6.767.669,05 6.767.669,05

( - ) DEDUÇÕES DAS RECEITAS RECEITA TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA BIMESTRAL 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre Até Bimestre Até Bimestre Até Bimestre Até Bimestre 1.000.000,00 2.916.585,94 1.383.040,00 2.267.700,00 7.851.703,17 14.619.372,22

2.916.585,94 1.102.910,00 3.370.610,00 6.518.816,98 21.138.189,20

2.916.585,94 884.660,00 4.255.270,00 4.569.616,98 25.707.806,18

2.916.585,94 885.900,00 5.141.170,00 4.579.076,98 30.286.883,16

6º Bimestre Até Bimestre 5.899.275,10 38.410.742,32 175.010,00 1.822.686,13 171.100,00 1.799.386,13 4.000,00 82.000,00 92.100,00 806.586,13 10.000,00 60.000,00 65.000,00 850.800,00 3.910,00 23.300,00 20.300,00 159.500,00 11.285,10 173.606,19 6.300,00 50.700,00 5.680.870,00 36.163.650,00 5.510,00 40.600,00

Total Programação Financeira

1.9.2.2.99

38.410.742,32

1.9.3.1.11

1.822.686,13 1.799.386,13 82.000,00

2.916.585,94 885.420,00 6.026.590,00 5.013.855,10 35.300.738,26

1.9.3.2.16 1.9.3.2.99

60.000,00

GILVANE HOFFMANN Contador CRC-PR 045431/O-1

DESPESAS CORRENTES Pessoal e Encargos Sociais Juros e Enc da Dívida Outras Despesas Correntes

DESPESAS DE CAPITAL Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida RESERVA DE CONTINGÊNCIA

2.189.995,56 1.848.992,33 993.988,36

2.862.572,83 1.848.992,33 1.025.606,00

2.566.092,28 1.853.492,33 1.100.906,00

2.466.541,07 1.849.092,33 1.037.906,00

3.130.342,55 2.686.294,37 1.500.456,22

988.906,00 30.000,00 30.000,00

1.823.034,00 30.000,00 30.000,00

2.402.366,33 830.086,33

1.166.007,20 830.086,33

1.806.966,83 830.086,33

1.435.186,28 834.586,33

1.398.635,07 830.186,33

1.599.886,33 833.260,37

2.163.054,44

170.954,63

1.450.518,50

922.768,50

168.018,50

628.393,50

175.893,50

177.393,50

180.393,50

175.893,50

604.726,50

2.104.304,44

112.204,63

1.391.768,50

864.018,50

109.268,50

569.643,50

117.143,50

118.643,50

121.643,50

117.143,50

545.976,50

50.700,00 36.163.650,00 40.600,00

FONTES DE RECURSOS CÓDIGOS RECEITAS 1.6.0.0.99 TOTAL

2.916.585,94 6.026.590,00 35.300.738,26

FONTES DE RECURSOS CÓDIGOS RECEITAS 1.3.2.5.01

TOTAL

58.750,00

292.000,00

TOTAL

13.537.332,58 360.000,00 14.797.340,06

6.993.902,07 6.288.902,07

705.000,00 -

FONTES DE RECURSOS CÓDIGOS RECEITAS 1.3.2.5.01 TOTAL

FONTES DE RECURSOS CÓDIGOS RECEITAS 1.3.2.5.01

292.000,00

TOTAL TOTAL DESPESAS

5.706.326,77

2.360.950,19

4.313.091,33

3.488.860,78

2.634.559,57

3.758.736,05

2.024.885,83

2.026.385,83

2.029.385,83

2.024.985,83

3.583.020,87

60.000,00 850.800,00 950,00 127.200,00 26.000,00 3.900,00 3.800,00 7.735.950,00 115.000,00 58.000,00 22.693.000,00 600,00 4.000,00 18.000,00 12.000,00 4.000,00

2.348.308,00 2.290.308,00

2.330.494,13 2.290.308,00

3.723.008,00 2.296.508,00

3.616.008,00 2.290.308,00

2.887.308,00 2.290.308,00

3.504.858,00 2.735.062,00

32.602.786,13

FONTE ENTIDADE 002 - Recursos de Exames Brucelose/Tuberculose 000 - Recursos Ordinários (Livres) FONTE PADRÃO TC-PR JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO 17.000,00 17.000,00 -

JUNHO DEZEMBRO -

FONTE ENTIDADE 101 - Fundeb 60% FONTE PADRÃO TC-PR 101 - Fundeb 60% JANEIRO FEVEREIRO MARÇO JULHO AGOSTO SETEMBRO 566,00 566,00 566,00 566,00 566,00 566,00 170.833,00 170.833,00 170.833,00 170.833,00 170.833,00 170.833,00 171.399,00 171.399,00 171.399,00 171.399,00 171.399,00 171.399,00

JUNHO DEZEMBRO 566,00 574,00 450.833,00 170.837,00 451.399,00 171.411,00

ABRIL OUTUBRO 566,00 566,00 170.833,00 170.833,00 171.399,00 171.399,00

MAIO NOVEMBRO 566,00 566,00 170.833,00 170.833,00 171.399,00 171.399,00

103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB FONTE ENTIDADE FONTE PADRÃO TC-PR 103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00

TOTAL 12 MESES 17.000,00 17.000,00

TOTAL 12 MESES 6.800,00 2.330.000,00 2.336.800,00

TOTAL 12 MESES 4.200,00 4.200,00

28.694.672,64

58.750,00

806.586,13

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU-PR DECRETO Nº 092/2015 - ANEXO IV PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL POR FONTES DE RECURSOS - 2015

173.606,19

FONTES DE RECURSOS CÓDIGOS RECEITAS 1.3.2.5.01

3.543.272,33 1.848.992,33 1.110.906,00

82.000,00

23.300,00 159.500,00

ORÇAMENTO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA Fevereiro Março Abril Maio Junho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro ACUMULADO

Janeiro Julho

TOTAL 12 MESES

850.800,00

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU - PR DECRETO 092/2015 - ANEXO III Artigo 8º da LC nº 101/2000 Cronograma Mensal de Desembolso e Transferências Exercício de 2015

DESPESAS Categoria Econ / G de Natureza

JUNHO DEZEMBRO 65.000,00 2.000,00 64.490,00 60.610,00 5.000,00 5.000,00 493.300,00 32.500,00 79,00 81,00 31.100,00 2.100,00 2.100,00 2.900,00 324,00 336,00 316,00 324,00 1.067.500,00 937.250,00 10.000,00 5.000,00 1.762.900,00 1.684.200,00 1.416,00 1.424,00 1.000,00 1.000,00 333,00 337,00

1.000,00 TOTAL

1.7.2.4.01 MAURO CESAR CENCI

FONTE ENTIDADE 000 - Recursos Ordinários (Livres) FONTE PADRÃO TC-PR 000 - Recursos Ordinários (Livres) JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 31.490,00 67.076,13 135.490,00 150.990,00 138.990,00 31.490,00 31.490,00 31.490,00 31.490,00 31.490,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 32.500,00 32.500,00 32.500,00 32.500,00 32.500,00 32.500,00 32.500,00 32.500,00 32.500,00 32.500,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 47.100,00 30.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 324,00 324,00 324,00 324,00 324,00 324,00 324,00 324,00 324,00 324,00 316,00 316,00 316,00 316,00 316,00 316,00 316,00 316,00 316,00 316,00 526.250,00 526.250,00 526.250,00 526.250,00 988.750,00 526.250,00 526.250,00 532.450,00 526.250,00 526.250,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 58.000,00 1.675.400,00 1.675.400,00 3.005.100,00 2.837.600,00 1.675.400,00 1.675.400,00 1.675.400,00 1.675.400,00 1.675.400,00 1.675.400,00 600,00 4.000,00 2.416,00 1.416,00 1.416,00 1.416,00 1.416,00 1.416,00 1.416,00 1.416,00 1.416,00 1.416,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 333,00 333,00 333,00 333,00 333,00 333,00 333,00 333,00 333,00 333,00 1.000,00

806.586,13

Total Programação Financeira

6º Bimestre Até Bimestre

Prefeito Municipal

GILVANE HOFFMANN Contador CRC-PR 045431/O-1

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU-PR DECRETO Nº 092/2015 - ANEXO IV PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL POR FONTES DE RECURSOS - 2015

Total Programação Financeira

Junho Dezembro

3.324.138,49 2.727.138,49 179.429,00 72.929,00 177.490,00 70.990,00 1.000,00 2.000,00 138.990,00 31.490,00 5.000,00 5.000,00 32.500,00 32.500,00 1.939,00 1.939,00 10.130,00 10.130,00 33.637,49 5.637,49 2.740,00 2.740,00 3.095.453,00 2.632.953,00 2.749,00 2.749,00

MAURO CESAR CENCI Prefeito Municipal

35.980.574,71

104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica FONTE ENTIDADE FONTE PADRÃO TC-PR 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 70,83 70,83 70,83 70,83 70,83 70,83 70,83 70,83 70,83 70,83 70,83 70,87 70,83 70,83 70,83 70,83 70,83 70,83 70,83 70,83 70,83 70,83 70,83 70,87 FONTE ENTIDADE 105 - Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros - Educação FONTE PADRÃO TC-PR 105 - Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros - Educação JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 100,00 100,00 -

TOTAL 12 MESES 850,00 850,00

TOTAL 12 MESES 100,00 100,00

DIÁRIO DO SUDOESTE 8 de julho de 2015

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU-PR DECRETO Nº 092/2015 - ANEXO IV PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL POR FONTES DE RECURSOS - 2015 FONTES DE RECURSOS CÓDIGOS RECEITAS 1.3.2.5.01 1.7.2.1.35 TOTAL

FONTES DE RECURSOS CÓDIGOS RECEITAS 1.7.2.1.35 TOTAL

FONTES DE RECURSOS CÓDIGOS RECEITAS 1.3.2.5.01 1.7.2.1.35 TOTAL

FONTES DE RECURSOS CÓDIGOS RECEITAS 1.3.2.5.01 1.7.2.2.99 TOTAL

FONTES DE RECURSOS CÓDIGOS RECEITAS 1.3.2.5.01 1.7.2.1.35 TOTAL

FONTE ENTIDADE 107 - Salário Educação FONTE PADRÃO TC-PR 107 - Salário Educação JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 12.916,00 12.916,00 12.916,00 12.916,00 12.916,00 12.916,00 12.916,00 12.916,00 13.041,00 13.041,00 13.041,00 13.041,00 13.041,00 13.041,00 13.041,00 13.041,00

MAIO NOVEMBRO 125,00 125,00 12.916,00 12.916,00 13.041,00 13.041,00

FONTE ENTIDADE 108 - FNDE Apoio as Creches FONTE PADRÃO TC-PR 1011 - Transferências de Outros Programas JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO 4.500,00 4.500,00 FONTE ENTIDADE 118 - Transporte Escolar PNATE 1011 - Transferências de Outros Programas FONTE PADRÃO TC-PR JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO 550,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 550,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00

JUNHO DEZEMBRO 125,00 125,00 82.916,00 12.924,00 83.041,00 13.049,00

JUNHO DEZEMBRO -

122 - Transporte Escolar Estadual FONTE ENTIDADE FONTE PADRÃO TC-PR 1013 - Programa Estadual de Transporte Estadual PETE JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 500,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.500,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 FONTE ENTIDADE 123 - Merenda FNDE 1011 - Transferências de Outros Programas FONTE PADRÃO TC-PR JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO 400,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 400,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00

TOTAL 12 MESES 1.500,00 225.000,00

TOTAL

FONTES DE RECURSOS CÓDIGOS RECEITAS 1.7.2.2.33 TOTAL

FONTES DE RECURSOS CÓDIGOS RECEITAS 1.3.2.5.01 1.7.2.1.33 TOTAL

FONTE ENTIDADE 303 - Saúde Receitas Vinculadas (EC 29/00 15%) 303 - Saúde Receitas Vinculadas (EC 29/00 15%) FONTE PADRÃO TC-PR JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO 384,00 384,00 384,00 384,00 384,00 384,00 384,00 384,00 384,00 384,00 384,00 384,00 384,00 384,00 384,00 384,00 384,00 384,00 384,00 384,00

JUNHO DEZEMBRO 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00

JUNHO DEZEMBRO 384,00 376,00 384,00 376,00

FONTE ENTIDADE 451 - Incentivo Estadual Atenção Primária em Saúde FONTE PADRÃO TC-PR 495 - Atenção Básica JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 3.160,00 3.160,00 3.160,00 3.160,00 3.160,00 3.160,00 3.160,00 3.160,00 3.160,00 3.160,00 3.160,00 3.240,00 3.160,00 3.160,00 3.160,00 3.160,00 3.160,00 3.160,00 3.160,00 3.160,00 3.160,00 3.160,00 3.160,00 3.240,00

TOTAL 12 MESES 4.500,00 4.500,00

TOTAL 12 MESES 550,00 80.000,00 80.550,00

MAIO NOVEMBRO 70,83 70,83 1.999,00 1.999,00 2.069,83 2.069,83

TOTAL

FONTES DE RECURSOS CÓDIGOS RECEITAS 1.2.3.0.00 1.3.2.5.01

TOTAL 12 MESES 500,00 180.000,00 180.500,00

TOTAL 12 MESES 400,00 78.000,00

JUNHO DEZEMBRO 70,83 70,87 1.999,00 2.011,00 2.069,83 2.081,87

FONTES DE RECURSOS CÓDIGOS RECEITAS 1.1.2.1.17 1.1.2.1.25

1.1.2.1.99 1.3.2.5.01 TOTAL

FONTES DE RECURSOS CÓDIGOS RECEITAS 1.1.2.2.12 1.3.2.5.01 TOTAL

78.400,00

TOTAL 12 MESES 4.600,00 4.600,00

TOTAL 12 MESES 38.000,00 38.000,00

TOTAL 12 MESES 850,00 45.000,00

FONTE ENTIDADE 507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF 507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF FONTE PADRÃO TC-PR JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 42.130,00 10.130,00 10.130,00 10.130,00 10.130,00 16.030,00 10.130,00 10.130,00 10.130,00 10.130,00 10.130,00 10.170,00 1.100,00

TOTAL 12 MESES 159.500,00

1.000,00 44.230,00 10.130,00

10.130,00 10.130,00

16.030,00 10.170,00

FONTE ENTIDADE 510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia FONTE PADRÃO TC-PR 510 - Taxa Exercício do Poder de Polícia JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO 391,00 391,00 391,00 391,00 391,00 391,00 391,00 391,00 391,00 391,00 916,00 916,00 916,00 916,00 916,00 916,00 916,00 916,00 916,00 916,00 208,00 208,00 208,00 208,00 208,00 208,00 208,00 208,00 208,00 208,00 133,00 133,00 133,00 133,00 133,00 133,00 133,00 133,00 133,00 133,00 170,00 1.818,00 1.648,00 1.648,00 1.648,00 1.648,00 1.648,00 1.648,00 1.648,00 1.648,00 1.648,00

JUNHO DEZEMBRO 391,00 399,00 916,00 924,00 208,00 212,00 133,00 137,00 1.648,00 1.672,00

FONTE ENTIDADE 511 - Taxas - Prestação de Serviços FONTE PADRÃO TC-PR 511 - Taxas - Prestação de Serviços JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO 291,00 291,00 291,00 291,00 291,00 291,00 291,00 291,00 291,00 291,00 60,00 351,00 291,00 291,00 291,00 291,00 291,00 291,00 291,00 291,00 291,00

JUNHO DEZEMBRO 291,00 299,00 291,00 299,00

1.000,00 161.600,00

TOTAL 12 MESES 4.700,00 11.000,00 2.500,00 1.600,00 170,00 19.970,00

TOTAL 12 MESES 3.500,00 60,00 3.560,00

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU-PR DECRETO Nº 092/2015 - ANEXO IV PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL POR FONTES DE RECURSOS - 2015 FONTES DE RECURSOS CÓDIGOS RECEITAS 1.3.2.5.01 1.7.2.2.01 TOTAL

FONTES DE RECURSOS CÓDIGOS RECEITAS 1.7.3.0.00 TOTAL

CÓDIGOS RECURSOS CÓDIGOS RECEITAS 1.7.2.1.34 TOTAL

FONTES DE RECURSOS CÓDIGOS RECEITAS 1.3.2.5.01 1.7.2.1.34 TOTAL

45.850,00

FONTE ENTIDADE 504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não FONTE PADRÃO TC-PR 504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO TOTAL JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 12 MESES 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 13.200,00 135.833,00 135.833,00 135.833,00 135.833,00 135.833,00 135.833,00 135.833,00 135.833,00 135.833,00 135.833,00 135.833,00 135.837,00 1.630.000,00 136.933,00 136.933,00 136.933,00 136.933,00 136.933,00 136.933,00 136.933,00 136.933,00 136.933,00 136.933,00 136.933,00 136.937,00 1.643.200,00

1.100,00 1.9.1.4.99

1.1.2.1.32

495 - Atenção Básica 495 - Atenção Básica MARÇO ABRIL MAIO JUNHO TOTAL SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 12 MESES 434,00 434,00 434,00 434,00 434,00 434,00 434,00 426,00 5.200,00 51.332,00 51.332,00 51.332,00 51.332,00 51.332,00 51.332,00 51.332,00 51.348,00 616.000,00 51.766,00 51.766,00 51.766,00 51.766,00 51.766,00 51.766,00 51.766,00 51.774,00 621.200,00

497 - Vigilância em Saúde FONTE ENTIDADE FONTE PADRÃO TC-PR 497 - Vigilância em Saúde JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO 70,83 70,83 70,83 70,83 70,83 70,83 70,83 70,83 1.999,00 1.999,00 22.999,00 1.999,00 1.999,00 1.999,00 1.999,00 1.999,00 2.069,83 2.069,83 23.069,83 2.069,83 2.069,83 2.069,83 2.069,83 2.069,83

1.7.2.1.22

226.500,00

FONTE ENTIDADE 452 - Produção Ambulatorial SUS FONTE PADRÃO TC-PR 496 - Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO TOTAL JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 12 MESES 1.208,00 1.208,00 1.208,00 1.208,00 1.208,00 1.208,00 1.208,00 1.208,00 1.208,00 1.208,00 1.208,00 1.212,00 14.500,00 1.208,00 1.208,00 1.208,00 1.208,00 1.208,00 1.208,00 1.208,00 1.208,00 1.208,00 1.208,00 1.208,00 1.212,00 14.500,00 FONTE ENTIDADE FONTE PADRÃO TC-PR JANEIRO FEVEREIRO JULHO AGOSTO 434,00 434,00 434,00 434,00 51.332,00 51.332,00 51.332,00 51.332,00 51.766,00 51.766,00 51.766,00 51.766,00

FONTES DE RECURSOS CÓDIGOS RECEITAS 1.3.2.5.01

TOTAL

JUNHO DEZEMBRO 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00

Edição nº 6418

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU-PR DECRETO Nº 092/2015 - ANEXO IV PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL POR FONTES DE RECURSOS - 2015

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU-PR DECRETO Nº 092/2015 - ANEXO IV PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL POR FONTES DE RECURSOS - 2015 FONTES DE RECURSOS CÓDIGOS RECEITAS 1.3.2.5.01

B17

Publicações legais

FONTE ENTIDADE 512 - CIDE (Lei 10866/04, art 1º B) FONTE PADRÃO TC-PR 512 - CIDE (Lei 10866/04, art 1º B) JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 1.416,00 1.416,00 1.416,00 1.416,00 1.416,00 1.416,00 1.416,00 1.416,00 1.416,00 1.416,00 1.449,33 1.449,33 1.449,33 1.449,33 1.449,33 1.449,33 1.449,33 1.449,33 1.449,33 1.449,33

JUNHO DEZEMBRO 33,33 33,37 1.416,00 1.424,00 1.449,33 1.457,37

555 - SANEPAR - Compensação Financeira ao Meio Ambiente FONTE ENTIDADE FONTE PADRÃO TC-PR 555 - SANEPAR - Compensação Financeira ao Meio Ambiente JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 416,00 416,00 416,00 416,00 416,00 416,00 416,00 416,00 416,00 416,00 416,00 424,00 416,00 416,00 416,00 416,00 416,00 416,00 416,00 416,00 416,00 416,00 416,00 424,00 FONTE ENTIDADE 721 - FNAS PTMC Portadores de Deficiência FONTE PADRÃO TC-PR 935 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 958,00 958,00 958,00 958,00 958,00 958,00 958,00 958,00 958,00 958,00 958,00 962,00 958,00 958,00 958,00 958,00 958,00 958,00 958,00 958,00 958,00 958,00 958,00 962,00 FONTE ENTIDADE 728 - Programa FNAS IGD-BF FONTE PADRÃO TC-PR 936 - Componente para Qualificação da Gestão - SUAS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 52,50 52,50 52,50 52,50 52,50 52,50 52,50 52,50 52,50 52,50 52,50 52,50 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.427,50 1.427,50 1.427,50 1.427,50 1.427,50 1.427,50 1.427,50 1.427,50 1.427,50 1.427,50 1.427,50 1.427,50 FONTE ENTIDADE 754 - FNAS PBF Cofinanciamento do PAIF pelo MDS FONTE PADRÃO TC-PR 934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 166,00 166,00 166,00 166,00 166,00 166,00 166,00 166,00 166,00 166,00 166,00 174,00 18.666,00 4.666,00 4.666,00 4.666,00 4.666,00 4.666,00 4.666,00 4.666,00 4.666,00 4.666,00 4.666,00 4.674,00 18.832,00 4.832,00 4.832,00 4.832,00 4.832,00 4.832,00 4.832,00 4.832,00 4.832,00 4.832,00 4.832,00 4.848,00

TOTAL 12 MESES 400,00 17.000,00 17.400,00

TOTAL 12 MESES 5.000,00 5.000,00

TOTAL 12 MESES 11.500,00 11.500,00

TOTAL 12 MESES 630,00 16.500,00 17.130,00

TOTAL 12 MESES 2.000,00 70.000,00 72.000,00

B18

Edição nº 6418

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU-PR DECRETO Nº 092/2015 - ANEXO IV PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL POR FONTES DE RECURSOS - 2015 FONTES DE RECURSOS CÓDIGOS RECEITAS 1.3.2.5.01 1.7.2.1.34 TOTAL

FONTES DE RECURSOS CÓDIGOS RECEITAS 1.3.2.5.01 1.7.2.1.34 TOTAL

FONTES DE RECURSOS CÓDIGOS RECEITAS 2.4.7.2.99 TOTAL

FONTES DE RECURSOS CÓDIGOS RECEITAS 1.3.2.5.01 TOTAL

FONTE ENTIDADE 767 - FNAS IGD-SUAS FONTE PADRÃO TC-PR 936 - Componente para Qualificação da Gestão - SUAS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 27,00 875,00 875,00 875,00 875,00 875,00 875,00 875,00 875,00 875,00 875,00 875,00 875,00 898,00 898,00 898,00 898,00 898,00 898,00 898,00 898,00 898,00 898,00 898,00 902,00 FONTE ENTIDADE 775 -FNAS PBV Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vínculos FONTE PADRÃO TC-PR 934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 83,00 83,00 83,00 83,00 83,00 83,00 83,00 83,00 83,00 83,00 83,00 87,00 41.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 41.083,00 3.083,00 3.083,00 3.083,00 3.083,00 3.083,00 3.083,00 3.083,00 3.083,00 3.083,00 3.083,00 3.087,00 FONTE ENTIDADE 778 - Convenio 030-2013 SEIL/DER FONTE PADRÃO TC-PR 1005 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 1.099.772,84 1.099.772,84 FONTE ENTIDADE 779 - Convenio 264-2013 SEDU/PAM 2013 FONTE PADRÃO TC-PR 1005 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 159.563,10 159.563,10 FONTE ENTIDADE 783 - Convenio 471-2013 SEAB-PR FONTE PADRÃO TC-PR 1005 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 415,65 415,65 -

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU-PR DECRETO Nº 092/2015 - ANEXO IV PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL POR FONTES DE RECURSOS - 2015

TOTAL 12 MESES 280,00 10.500,00 10.780,00

FONTES DE RECURSOS CÓDIGOS RECEITAS 2.4.7.1.99 TOTAL

TOTAL 12 MESES

FONTES DE RECURSOS CÓDIGOS RECEITAS 1.7.3.0.00

1.000,00

TOTAL

FONTE ENTIDADE 793 - Contrato de Repasse 809395-2014 MAPA/CEF FONTE PADRÃO TC-PR 1006 - Transferências Voluntárias Públicas Federais JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 107.250,00 107.250,00 -

TOTAL

FONTES DE RECURSOS CÓDIGOS RECEITAS 2.4.2.2.01 TOTAL

FONTES DE RECURSOS CÓDIGOS RECEITAS 2.1.1.4.99 TOTAL

FONTES DE RECURSOS CÓDIGOS RECEITAS 1.3.2.5.01 TOTAL

FONTES DE RECURSOS CÓDIGOS RECEITAS 2.4.7.1.99 TOTAL

FONTE ENTIDADE 1005 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais FONTE PADRÃO TC-PR 784 - Convenio 539-2013 SEAB-PR JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 110.000,00 110.000,00 FONTE ENTIDADE 785 - FES Ampliação do Centro de Saúde FONTE PADRÃO TC-PR 1011 - Transferências de Outros Programas JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO 50.000,00 50.000,00 FONTE ENTIDADE 787 - Operação de Credito CEF Pro-Transporte FONTE PADRÃO TC-PR 1009 - Operacoes de Credito Internas JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO 1.000.000,00 1.000.000,00 -

JUNHO DEZEMBRO -

FONTE ENTIDADE 788 - Convênio 033-2014 SEAB-PR FONTE PADRÃO TC-PR 1005 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 609,27 609,27 790 - Convênio 107-2014 SEAB-PR FONTE ENTIDADE FONTE PADRÃO TC-PR 1005 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 41,27 41,27 FONTE ENTIDADE 791 - Termo de Compromisso 800427-2013 MCIDADE FONTE PADRÃO TC-PR 1006 - Transferências Voluntárias Públicas Federais JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 500.000,00 500.000,00 -

TOTAL 12 MESES 107.250,00 107.250,00

FONTE ENTIDADE 880 - Contribuições e Legados de Entidades nâo Gover. ECA/FMDCA FONTE PADRÃO TC-PR 880 - Contribuições e Legados de Entidades ao ECA/FMDCA JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 516,00 516,00 516,00 516,00 516,00 516,00 516,00 516,00 516,00 516,00 516,00 524,00 516,00 516,00 516,00 516,00 516,00 516,00 516,00 516,00 516,00 516,00 516,00 524,00

TOTAL 12 MESES 6.200,00 6.200,00

74.000,00 75.000,00

TOTAL 12 MESES 1.099.772,84 1.099.772,84

( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA FONTES DE RECURSOS CÓDIGOS RECEITAS 1.7.2.1.01 1.7.2.1.36 1.7.2.2.01 TOTAL

TOTAL 12 MESES 159.563,10 159.563,10

FONTE PADRÃO TC-PR 000 - Recursos Ordinários (Livres) FONTE ENTIDADE 000 - Recursos Ordinários (Livres) JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO 105.250,00 105.250,00 105.250,00 105.250,00 105.250,00 105.250,00 106.490,00 105.250,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 335.080,00 335.080,00 601.020,00 567.520,00 335.080,00 335.080,00 335.080,00 335.080,00 442.330,00 442.330,00 708.270,00 674.770,00 442.330,00 442.330,00 443.570,00 442.330,00

MAIO NOVEMBRO 197.750,00 105.250,00 2.000,00 2.000,00 335.080,00 335.080,00 534.830,00 442.330,00

JUNHO DEZEMBRO 213.500,00 105.250,00 2.000,00 1.000,00 352.580,00 336.840,00 568.080,00 443.090,00

MAIO NOVEMBRO 2.789.308,49 2.284.808,49

JUNHO DEZEMBRO 3.729.508,49 2.729.046,61

TOTAL 12 MESES 1.464.990,00 23.000,00 4.538.600,00 6.026.590,00

TOTAL GERAL LÍQUIDO DE TODAS AS FONTES CÓDIGOS RECEITAS TOTAL

JANEIRO JULHO 4.458.474,43 2.284.808,49

FEVEREIRO AGOSTO 2.309.194,62 2.284.808,49

MARÇO SETEMBRO 4.472.568,49 2.289.768,49

ABRIL OUTUBRO 3.379.134,68 2.289.308,49

TOTAL 12 MESES 35.300.738,26

TOTAL 12 MESES 415,65

MAURO CESAR CENCI Prefeito Municipal

415,65

TOTAL 12 MESES 110.000,00 110.000,00

TOTAL 12 MESES

FONTES DE RECURSOS CÓDIGOS DESPESAS Correntes 3.1.00 Pessoal e Encargos Sociais 3.2.00 Juros e Encargos da Dívida 3.3.00 Outras Despesas Correntes Capital 4.4.00 Investimentos 4.6.00 Amortização da Dívida TOTAL FONTE

50.000,00

1.000.000,00

FONTES DE RECURSOS CÓDIGOS DESPESAS Correntes 3.3.00 Outras Despesas Correntes TOTAL FONTE

1.000.000,00

609,27

FONTES DE RECURSOS CÓDIGOS DESPESAS Correntes 3.1.00 Pessoal e Encargos Sociais

609,27

TOTAL FONTE

TOTAL 12 MESES

41,27

TOTAL 12 MESES 500.000,00 500.000,00

MAIO NOVEMBRO

JUNHO DEZEMBRO

491.302,00 464.302,00 30.000,00 30.000,00 1.485.745,00 419.745,00

464.302,00 464.302,00 30.000,00 30.000,00 670.805,40 419.745,00

464.302,00 464.302,00 30.000,00 30.000,00 1.025.745,00 419.745,00

606.302,00 464.302,00 30.000,00 30.000,00 739.245,00 419.745,00

516.302,00 464.302,00 30.000,00 30.000,00 672.745,00 419.745,00

574.202,00 939.878,00 30.000,00 30.000,00 845.645,00 420.835,00

16.496,00 34.771,00 58.750,00 58.750,00 2.082.293,00 1.007.568,00

16.496,00 36.271,00 58.750,00 58.750,00 1.240.353,40 1.009.068,00

288.646,00 39.271,00 58.750,00 58.750,00 1.867.443,00 1.012.068,00

524.646,00 34.771,00 58.750,00 58.750,00 1.958.943,00 1.007.568,00

26.896,00 34.771,00 58.750,00 58.750,00 1.304.693,00 1.007.568,00

246.771,00 455.194,00 58.750,00 58.750,00 1.755.368,00 1.904.657,00

TOTAL 12 MESES

6.378.100,00 360.000,00 7.959.490,40

1.755.000,00 705.000,00 17.157.590,40

FONTE ENTIDADE 002 - Recursos de Exames Brucelose/Tuberculose FONTE PADRÃO TC-PR 000 - Recursos Ordinários (Livres) JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO 21.000,00 21.000,00 -

FONTE ENTIDADE 101 - Fundeb 60% FONTE PADRÃO TC-PR 101 - Fundeb 60% JANEIRO FEVEREIRO MARÇO JULHO AGOSTO SETEMBRO 266.000,00 171.000,00 266.000,00 171.000,00

176.082,36 171.000,00 176.082,36 171.000,00

171.000,00 171.000,00 171.000,00 171.000,00

ABRIL OUTUBRO 171.000,00 171.000,00 171.000,00 171.000,00

JUNHO DEZEMBRO -

MAIO NOVEMBRO

JUNHO DEZEMBRO

171.000,00 171.000,00 171.000,00 171.000,00

451.000,00 175.800,00 451.000,00 175.800,00

TOTAL 12 MESES

21.000,00 21.000,00

TOTAL 12 MESES

2.436.882,36 2.436.882,36

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU-PR DECRETO Nº 092/2015 - ANEXO V CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO POR FONTES 2015

TOTAL 12 MESES 41,27

FONTE ENTIDADE 000 - Recursos Ordinários (Livres) FONTE PADRÃO TC-PR 000 - Recursos Ordinários (Livres) JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU-PR DECRETO Nº 092/2015 - ANEXO V CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO POR FONTES 2015

50.000,00

TOTAL 12 MESES

GILVANE HOFFMANN Contador CRC-PR 045431/O-1

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU-PR DECRETO Nº 092/2015 - ANEXO V CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO POR FONTES 2015

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU-PR DECRETO Nº 092/2015 - ANEXO IV PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL POR FONTES DE RECURSOS - 2015 FONTES DE RECURSOS CÓDIGOS RECEITAS 2.4.7.2.99

DIÁRIO DO SUDOESTE 8 de julho de 2015

Publicações legais

FONTES DE RECURSOS CÓDIGOS DESPESAS Correntes 3.1.00 Pessoal e Encargos Sociais 3.3.00 Outras Despesas Correntes Capital 4.4.00 Investimentos TOTAL FONTE

FONTE ENTIDADE 103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB FONTE PADRÃO TC-PR 103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 117.307,00 117.307,00 86.690,00 52.890,00

117.307,00 117.307,00 92.890,00 52.890,00

117.307,00 117.307,00 174.890,00 52.890,00

117.307,00 117.307,00 182.890,00 52.890,00

114.307,00 117.307,00 107.742,50 52.890,00

117.307,00 234.623,00 77.890,00 52.910,00

101.660,00 4.660,00 305.657,00 174.857,00

4.660,00 4.660,00 214.857,00 174.857,00

4.660,00 4.660,00 296.857,00 174.857,00

59.660,00 4.660,00 359.857,00 174.857,00

4.660,00 4.660,00 226.709,50 174.857,00

4.660,00 4.740,00 199.857,00 292.273,00

TOTAL 12 MESES

1.522.000,00 1.040.352,50

208.000,00 2.770.352,50

DIÁRIO DO SUDOESTE 8 de julho de 2015

Capital 4.4.00 Investimentos TOTAL FONTE

FONTES DE RECURSOS CÓDIGOS DESPESAS Capital 4.4.00 Investimentos

27.570,00 27.570,00

37.570,00 27.570,00

47.570,00 27.570,00

34.757,16 27.570,00

87.570,00 27.580,00

72.570,00 27.570,00

9.586,13 37.156,13 27.570,00

35.000,00 72.570,00 27.570,00

47.570,00 27.570,00

34.757,16 27.570,00

87.570,00 27.580,00

FONTE ENTIDADE 105 - Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros - Educação FONTE PADRÃO TC-PR 105 - Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros - Educação JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 100,00 100,00 -

TOTAL FONTE

TOTAL 12 MESES

473.037,16

Capital 4.4.00 Investimentos

107 - Salário Educação FONTE ENTIDADE FONTE PADRÃO TC-PR 107 - Salário Educação JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00

TOTAL FONTE

FONTES DE RECURSOS CÓDIGOS DESPESAS Correntes 3.3.00 Outras Despesas Correntes TOTAL FONTE

22.142,67 13.000,00 22.142,67 13.000,00

13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00

MAIO NOVEMBRO 13.000,00 13.100,00 13.000,00 13.100,00

FONTE ENTIDADE 108 - FNDE Apoio as Creches FONTE PADRÃO TC-PR 1011 - Transferências de Outros Programas JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO -

12.632,30 12.632,30 -

4.500,00 4.500,00

JUNHO DEZEMBRO 83.000,00 13.400,00 83.000,00 13.400,00

JUNHO DEZEMBRO -

517.623,29

TOTAL 12 MESES

TOTAL FONTE

FONTES DE RECURSOS CÓDIGOS DESPESAS Correntes 3.3.00 Outras Despesas Correntes TOTAL FONTE

FONTE ENTIDADE 118 - Transporte Escolar PNATE FONTE PADRÃO TC-PR 1011 - Transferências de Outros Programas JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO 8.000,00 8.000,00

8.000,00 8.000,00

8.550,00 8.000,00 8.550,00 8.000,00

8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00

JUNHO DEZEMBRO 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00

15.000,00 15.000,00

45.000,00 15.000,00 45.000,00 15.000,00

15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

15.000,00 15.500,00 15.000,00 15.500,00

TOTAL FONTE

FONTE ENTIDADE 123 - Merenda FNDE FONTE PADRÃO TC-PR 1011 - Transferências de Outros Programas JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO 7.800,00 7.800,00

144,50 7.800,00 144,50 7.800,00

8.200,00 7.800,00 8.200,00 7.800,00

7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00

3.3.00 Outras Despesas Correntes TOTAL FONTE

3.3.00 Outras Despesas Correntes Capital 4.4.00 Investimentos TOTAL FONTE

TOTAL 12 MESES

FONTES DE RECURSOS CÓDIGOS DESPESAS Correntes 3.1.00 Pessoal e Encargos Sociais 3.3.00 Outras Despesas Correntes

235.642,67

Capital 4.4.00 Investimentos TOTAL FONTE

235.642,67

TOTAL 12 MESES

17.132,30

FONTES DE RECURSOS CÓDIGOS DESPESAS Correntes 3.3.00 Outras Despesas Correntes

JUNHO DEZEMBRO 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00

187.530,00 187.530,00 187.800,00 187.800,00

187.530,00 187.530,00 348.800,00 187.800,00

157.530,00 187.530,00 317.800,00 187.800,00

187.530,00 187.530,00 387.800,00 187.800,00

301.530,00 375.170,00 371.800,00 187.800,00

8.250,00 375.330,00 383.580,00

8.250,00 536.330,00 383.580,00

88.250,00 8.250,00 563.580,00 383.580,00

8.250,00 8.250,00 583.580,00 383.580,00

143.250,00 16.500,00 816.580,00 579.470,00

TOTAL FONTE

FONTES DE RECURSOS CÓDIGOS DESPESAS Correntes 3.3.00 Outras Despesas Correntes TOTAL FONTE

3.160,00 3.160,00 3.160,00 3.160,00

TOTAL 12 MESES

1.208,00 1.208,00 1.208,00 1.208,00

15.910,62 -

15.910,62

FONTE ENTIDADE 495 - Atenção Básica FONTE PADRÃO TC-PR 495 - Atenção Básica JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO 45.076,00 45.076,00 2.930,00 2.930,00 48.006,00 48.006,00

45.076,00 45.076,00 2.930,00 2.930,00 48.006,00 48.006,00

51.076,00 45.076,00 2.930,00 2.930,00 54.006,00 48.006,00

45.076,00 45.076,00 2.930,00 2.930,00 48.006,00 48.006,00

MAIO NOVEMBRO

JUNHO DEZEMBRO

45.076,00 45.076,00 2.930,00 2.930,00 48.006,00 48.006,00

45.076,00 90.164,00 2.930,00 2.970,00 48.006,00 93.134,00

TOTAL 12 MESES

592.000,00 35.200,00 627.200,00

FONTE ENTIDADE 497 - Vigilância em Saúde FONTE PADRÃO TC-PR 497 - Vigilância em Saúde JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO

MAIO NOVEMBRO

JUNHO DEZEMBRO

1.307,00 1.307,00 529,00 529,00

32.007,00 1.307,00 21.529,00 529,00

1.307,00 1.307,00 529,00 529,00

8.957,22 2.623,00 471,00 531,00

1.836,00 1.836,00

53.536,00 1.836,00

1.836,00 1.836,00

1.500,00 9.986,22 3.154,00

FONTE ENTIDADE 499- Destão do SUS FONTE PADRÃO TC-PR 499- Destão do SUS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO

MAIO NOVEMBRO

JUNHO DEZEMBRO

TOTAL 12 MESES

55.350,22 26.350,00

1.500,00 83.200,22

TOTAL 12 MESES

11.000,00 -

11.000,00

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU-PR DECRETO Nº 092/2015 - ANEXO V CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO POR FONTES 2015 FONTES DE RECURSOS CÓDIGOS DESPESAS Correntes 4.4.00 Investimentos

FONTE ENTIDADE 501- Receitas de Alienação do Ativo FONTE PADRÃO TC-PR 501- Receitas de Alienação do Ativo JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO

JUNHO DEZEMBRO

TOTAL 12 MESES

104.000,00 104.000,00

80.550,00

TOTAL FONTE

104.000,00 -

104.000,00

80.550,00

TOTAL 12 MESES

180.500,00 180.500,00

TOTAL 12 MESES

78.544,50 78.544,50

FONTES DE RECURSOS CÓDIGOS DESPESAS Correntes 3.3.00 Outras Despesas Correntes Capital 4.4.00 Investimentos TOTAL FONTE

FONTE ENTIDADE 504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais FONTE PADRÃO TC-PR 504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

TOTAL 12 MESES

273.473,00 68.523,00

122.264,00 68.523,00

68.523,00 68.523,00

103.523,00 68.523,00

68.523,00 68.447,00

1.115.891,00

68.410,00 68.410,00 341.883,00 136.933,00

80.410,00 68.410,00 202.674,00 136.933,00

68.410,00 68.410,00 136.933,00 136.933,00

190.410,00 68.410,00 258.933,00 136.933,00

68.410,00 68.410,00 171.933,00 136.933,00

68.410,00 68.490,00 136.933,00 136.937,00

2.070.891,00

955.000,00

FONTES DE RECURSOS CÓDIGOS DESPESAS Correntes 3.3.00 Outras Despesas Correntes

FONTE ENTIDADE 507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF FONTE PADRÃO TC-PR 507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 58.230,00 10.130,00 58.230,00 10.130,00

10.130,00 10.130,00 10.130,00 10.130,00

16.030,00 10.170,00 16.030,00 10.170,00

TOTAL 12 MESES

175.600,00 175.600,00

TOTAL 12 MESES

2.522.000,00 2.928.600,00

297.500,00

FONTES DE RECURSOS CÓDIGOS DESPESAS Correntes 3.3.00 Outras Despesas Correntes TOTAL FONTE

5.748.100,00

3.160,00 3.240,00 3.160,00 3.240,00

TOTAL 12 MESES

38.000,00

FONTE ENTIDADE 510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia FONTE PADRÃO TC-PR 510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO 1.818,00 1.648,00 1.818,00 1.648,00

1.648,00 1.648,00 1.648,00 1.648,00

3.716,89 1.648,00 3.716,89 1.648,00

JUNHO DEZEMBRO 1.648,00 1.672,00 1.648,00 1.672,00

TOTAL 12 MESES

22.038,89 22.038,89

1.208,00 1.212,00 1.208,00 1.212,00

FONTES DE RECURSOS CÓDIGOS DESPESAS Correntes 3.3.00 Outras Despesas Correntes TOTAL FONTE

291,00 291,00 291,00 291,00

820,57 291,00 820,57 291,00

JUNHO DEZEMBRO 291,00 299,00 291,00 299,00

TOTAL 12 MESES

4.089,57 4.089,57

38.000,00

FONTE ENTIDADE 452 - Produção Ambulatorial SUS 496 - Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar FONTE PADRÃO TC-PR JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO TOTAL JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 12 MESES 1.208,00 1.208,00 1.208,00 1.208,00

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU-PR DECRETO Nº 092/2015 - ANEXO V CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO POR FONTES 2015

FONTE ENTIDADE 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) FONTE PADRÃO TC-PR 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

3.160,00 3.160,00 3.160,00 3.160,00

TOTAL 12 MESES

11.000,00 TOTAL FONTE

17.132,30

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU-PR DECRETO Nº 092/2015 - ANEXO V CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO POR FONTES 2015 FONTES DE RECURSOS CÓDIGOS DESPESAS Correntes 3.3.00 Outras Despesas Correntes

JUNHO DEZEMBRO

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU-PR DECRETO Nº 092/2015 - ANEXO V CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO POR FONTES 2015

100,00

TOTAL FONTE

FONTES DE RECURSOS CÓDIGOS DESPESAS Correntes 3.1.00 Pessoal e Encargos Sociais

MAIO NOVEMBRO 15.910,62

FONTES DE RECURSOS CÓDIGOS DESPESAS Correntes 3.1.00 Pessoal e Encargos Sociais

FONTE ENTIDADE 453 - Produção Estadual Vigiasus FONTE PADRÃO TC-PR 497 - Vigilância em Saúde JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO

15.910,62 TOTAL FONTE

100,00

FONTES DE RECURSOS CÓDIGOS DESPESAS Correntes 3.3.00 Outras Despesas Correntes

44.586,13

Edição nº 6418

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU-PR DECRETO Nº 092/2015 - ANEXO V CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO POR FONTES 2015

B19

Publicações legais

14.500,00 14.500,00

FONTES DE RECURSOS CÓDIGOS DESPESAS Correntes 3.3.00 Outras Despesas Correntes TOTAL FONTE

FONTE ENTIDADE 512 - CIDE (Lei 10866/04, art 1º B) FONTE PADRÃO TC-PR 512 - CIDE (Lei 10866/04, art 1º B) JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO 1.449,33 1.449,33 1.449,33 1.449,33

1.449,33 1.449,33 1.449,33 1.449,33

JUNHO DEZEMBRO 1.449,33 1.457,37 1.449,33 1.457,37

TOTAL 12 MESES

17.400,00 17.400,00

B20

Edição nº 6418

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU-PR DECRETO Nº 092/2015 - ANEXO V CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO POR FONTES 2015

FONTES DE RECURSOS CÓDIGOS DESPESAS Correntes 3.3.00 Outras Despesas Correntes TOTAL FONTE

FONTE ENTIDADE 555 - SANEPAR - Compensação Financeira ao Meio Ambiente FONTE PADRÃO TC-PR 555 - SANEPAR - Compensação Financeira ao Meio Ambiente JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 416,00 416,00 416,00 416,00

416,00 416,00 416,00 416,00

416,00 424,00 416,00 424,00

FONTE ENTIDADE 721 - FNAS PTMC Portadores de Deficiência FONTE PADRÃO TC-PR 935 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 958,00 958,00 958,00 958,00

958,00 958,00 958,00 958,00

958,00 962,00 958,00 962,00

TOTAL 12 MESES

5.000,00 5.000,00

TOTAL 12 MESES

11.500,00 11.500,00

FONTES DE RECURSOS CÓDIGOS DESPESAS Correntes 3.3.00 Outras Despesas Correntes Capital 4.4.00 Investimentos TOTAL FONTE

FONTES DE RECURSOS CÓDIGOS DESPESAS Correntes 3.3.00 Outras Despesas Correntes TOTAL FONTE

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU-PR DECRETO Nº 092/2015 - ANEXO V CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO POR FONTES 2015 FONTE ENTIDADE 728 - Programa FNAS IGD-BF FONTE PADRÃO TC-PR 936 - Componente para Qualificação da Gestão - SUAS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 750,00 750,00

750,00 750,00

15.680,50 750,00

750,00 750,00

677,50 677,50 1.427,50 1.427,50

-5.322,50 677,50 10.358,00 1.427,50

677,50 677,50 1.427,50 1.427,50

FONTES DE RECURSOS CÓDIGOS DESPESAS Correntes 3.1.00 Pessoal e Encargos Sociais 3.3.00 Outras Despesas Correntes TOTAL FONTE

FONTE ENTIDADE 754 - FNAS PBF Cofinanciamento do PAIF pelo MDS FONTE PADRÃO TC-PR 934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 2.384,00 2.384,00 16.250,00 2.250,00 18.634,00 4.634,00

2.384,00 2.384,00 2.250,00 2.250,00 4.634,00 4.634,00

2.384,00 4.776,00 2.250,00 2.250,00 4.634,00 7.026,00

23.930,50

2.130,00 26.060,50

FONTES DE RECURSOS CÓDIGOS DESPESAS Correntes 3.3.00 Outras Despesas Correntes

TOTAL 12 MESES

31.000,00 41.000,00

Capital 4.4.00 Investimentos TOTAL FONTE

FONTES DE RECURSOS CÓDIGOS DESPESAS Correntes 3.1.00 Pessoal e Encargos Sociais 3.3.00 Outras Despesas Correntes

648,00 648,00

648,00 652,00

250,00 250,00 898,00 898,00

250,00 250,00 898,00 902,00

FONTE ENTIDADE 775 -FNAS PBV Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vínculos FONTE PADRÃO TC-PR 934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 41.000,00 3.000,00 41.000,00 3.000,00

3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

FONTES DE RECURSOS CÓDIGOS DESPESAS Capital 4.4.00 Investimentos

3.000,00 4.000,00 3.000,00 4.000,00

TOTAL FONTE

FONTES DE RECURSOS CÓDIGOS DESPESAS Capital 4.4.00 Investimentos TOTAL FONTE

FONTE ENTIDADE 779 - Convenio 264-2013 SEDU/PAM 2013 1005 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais FONTE PADRÃO TC-PR JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 159.563,10 159.563,10 -

1.632,79 1.632,79 -

110.000,00 110.000,00 -

23.632,79 23.632,79

TOTAL 12 MESES

110.000,00 110.000,00

FONTE ENTIDADE 785 - FES Ampliação do Centro de Saúde FONTE PADRÃO TC-PR 1011 - Transferências de Outros Programas JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO 50.000,00 50.000,00 -

1.000.000,00 1.000.000,00 -

JUNHO DEZEMBRO -

TOTAL 12 MESES

50.000,00 50.000,00

TOTAL 12 MESES

1.000.000,00 1.000.000,00

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU-PR DECRETO Nº 092/2015 - ANEXO V CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO POR FONTES 2015 TOTAL 12 MESES

7.780,00

3.000,00 10.780,00

TOTAL 12 MESES

75.000,00 75.000,00

FONTES DE RECURSOS CÓDIGOS DESPESAS Correntes 3.3.00 Outras Despesas Correntes TOTAL FONTE

FONTE ENTIDADE 788 - Convênio 033-2014 - SEAB PR FONTE PADRÃO TC-PR 1005 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO -

3.469,72 3.469,72 -

FONTE ENTIDADE 790 - Convênio 107-2014 - SEAB PR FONTE PADRÃO TC-PR 1005 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO -

497,44 497,44 -

TOTAL 12 MESES

3.469,72 3.469,72

TOTAL 12 MESES

497,44 497,44

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU-PR DECRETO Nº 092/2015 - ANEXO V CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO POR FONTES 2015

FONTE ENTIDADE 778 - Convenio 030-2013 SEIL/DER FONTE PADRÃO TC-PR 1005 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 1.099.772,84 1.099.772,84 -

FONTE ENTIDADE 784 - Convenio 539-2013 SEAB-PR FONTE PADRÃO TC-PR 1005 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

72.000,00

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU-PR DECRETO Nº 092/2015 - ANEXO V CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO POR FONTES 2015 FONTES DE RECURSOS CÓDIGOS DESPESAS Capital 4.4.00 Investimentos

FONTE ENTIDADE 787 - Operação de Credito CEF Pro-Transporte FONTE PADRÃO TC-PR 1009 - Operacoes de Credito Internas JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO

TOTAL FONTE

FONTE ENTIDADE 767 - FNAS IGD-SUAS FONTE PADRÃO TC-PR 936 - Componente para Qualificação da Gestão - SUAS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

22.000,00 22.000,00 -

TOTAL 12 MESES

FONTE ENTIDADE 783 - Convenio 471-2013 SEAB-PR FONTE PADRÃO TC-PR 1005 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU-PR DECRETO Nº 092/2015 - ANEXO V CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO POR FONTES 2015

TOTAL FONTE

DIÁRIO DO SUDOESTE 8 de julho de 2015

Publicações legais

1.099.772,84

FONTES DE RECURSOS CÓDIGOS DESPESAS Capital 4.4.00 Investimentos

1.099.772,84

TOTAL FONTE

TOTAL 12 MESES

159.563,10 159.563,10

FONTES DE RECURSOS CÓDIGOS DESPESAS Capital 4.4.00 Investimentos TOTAL FONTE

FONTE ENTIDADE 791 - Termo de Compromisso 800427-2013 MCIDADES/CAIXA FONTE PADRÃO TC-PR 1006 - Transferências Voluntárias Públicas Federais JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 500.000,00 500.000,00 -

TOTAL 12 MESES

500.000,00 500.000,00

TOTAL 12 MESES

107.250,00 107.250,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS POR FONTES CÓDIGOS JANEIRO DESPESAS JULHO TOTAL 5.706.326,77 2.024.885,83

DIÁRIO DO SUDOESTE 8 de julho de 2015

Publicações legais

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU-PR DECRETO Nº 092/2015 - ANEXO V CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO POR FONTES 2015

Capital 4.4.00 Investimentos

391,00 391,00

125,00 125,00 516,00 516,00

TOTAL FONTE

391,00 391,00

125,00 125,00 516,00 516,00

391,00 391,00

125,00 125,00 516,00 516,00

Executivo Admin Indireta constantes nos anexos da Lei Municipal nº. 803/2013,Poder que estabeleceu o Plano Plurianual (PPA) 21.133,00 do período 16.193,00 391,00 2014/2017. 391,00 391,00 399,00 4.700,00 Poder Legislativo 165.000,00 Art. 4º - Ficam incluídos os valores- da alteração orçamentária demonstrada nos artigos 156.500,00 1º e125,00 2º, nas metas financeiras e Ações constantes nos anexos da 125,00 de despesas dos Programas TOTAL (LDO) FONTEpara o exercício de 2015. 186.133,00 Lei Municipal nº. 862/2014, Lei de Diretrizes Orçamentárias 125,00 125,00 1.500,00 172.693,00 516,00 516,00 Art. 5º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 516,00

ABRIL OUTUBRO 3.488.860,78 2.029.385,83

FONTE ENTIDADE 000 - Recursos Ordinários (Livres) FONTE PADRÃO TC-PR 000 - Recursos Ordinários (Livres) JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO

FONTE ENTIDADE 880 - Contribuições e Legados de Entidades nâo Gover. ECA/FMDCA CÓDIGOS FONTE PADRÃO TC-PR 880 - Contribuições e Legados de Entidades ao ECA/FMDCA DESPESAS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO TOTAL Art. 3º - FicamJUNHO incluídos os valores da alteração orçamentária demonstrada nos artigos Financeiras JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO MESES dos Transferências 1º e 2º, nas metas financeiras de 12 despesas Programas e Ações para o ano de 2015 391,00 391,00

MARÇO SETEMBRO 4.313.091,33 2.029.385,83

MAIO NOVEMBRO 2.634.559,57 2.024.985,83

JUNHO DEZEMBRO 3.758.736,05 3.583.020,87

TOTAL 12 MESES

B21

Edição35.980.574,71 nº 6418

CRONOGRAMA MENSAL DE TRANSFERÊNCIAS FONTES DE RECURSOS

FONTES DE RECURSOS CÓDIGOS DESPESAS Correntes 3.3.00 Outras Despesas Correntes

FEVEREIRO AGOSTO 2.360.950,19 2.026.385,83

524,00

21.133,00 17.193,00 165.000,00 156.500,00 186.133,00 173.693,00

17.193,00 17.193,00 156.500,00 156.500,00 173.693,00 173.693,00

MAIO NOVEMBRO

JUNHO DEZEMBRO

16.193,00 16.193,00 156.500,00 156.500,00 172.693,00 172.693,00

16.193,00 17.197,00 156.500,00 143.380,00 172.693,00 160.577,00

TOTAL 12 MESES

210.200,00 1.881.880,00 2.092.080,00

6.200,00

Saudade do Iguaçu, Estado do Paraná, 06 de julho de 2015. FONTES DE RECURSOS CÓDIGOS DESPESAS Reserva de Contigência 9.9.99 Reserva de Contingência TOTAL FONTE

FONTE ENTIDADE 999 - Reservas de Contigencias FONTE PADRÃO TC-PR 999 - Reservas de Contigencias JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO -

MAURO CESAR CENCI Prefeito Municipal MAIO NOVEMBRO -

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU-PR DECRETO Nº 092/2015 - ANEXO V DECRETO Nº 098/2015, DE 06 DE JULHO DE 2015. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO POR FONTES 2015

292.000,00 292.000,00

Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional

Orçamento Geral do Município TOTALno GERAL DOS DESEMBOLSOS POR FONTES 292.000,00Suplementar para o exercício de 2015. 292.000,00 CÓDIGOS JANEIRO

O Prefeito Municipal de Saudade ABRIL do Iguaçu, no MAIO uso das atribuições FEVEREIRO MARÇO JUNHOque lhe são TOTAL O Prefeito Municipal de Saudade do Iguaçu, no uso das atribuições que lhe são e de acordo com os art. 4º eOUTUBRO 5º da Lei Municipal nº. 890 de 10 de novembro de 2014, DESPESAS JULHO conferidas, AGOSTO SETEMBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 12 MESES conferidas, e de acordo com os art. 4º e 5º da Lei Municipal nº. 890 de 10 de novembro de 2014: art. 3º, § 3º da Lei Municipal nº. 803 de 31 de outubro de 2013 e art. 51 da Lei Municipal nº. 862 TOTAL 5.892.459,77 2.547.083,19 4.486.784,33 3.662.553,78 2.807.252,57 3.931.429,05 de 03 de julho de 2014: MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU-PR 2.197.578,83 2.200.078,83 2.203.078,83 2.203.078,83 2.197.678,83 3.743.597,87 38.072.654,71 D E C R E T A: DECRETO Nº 092/2015 - ANEXO V D E C R E T A: CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO POR FONTES 2015 Art. 1º - Fica aberto no Orçamento Geral do Município de Saudade do Iguaçu para o Art. 1º - Fica aberto no Orçamento Geral do Município de Saudade do Iguaçu para o exercício de 2014 (Lei n.º 890/2014), um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ exercício de 2015 (Lei n.º 890/2014), um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 18.600,00 (dezoito mil e seiscentos reais), destinados ao reforço das seguintes dotações 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) destinados ao reforço das seguintes dotações orçamentárias: orçamentárias:

TOTAL GERAL DAS DESPESAS POR FONTES CÓDIGOS JANEIRO DESPESAS JULHO TOTAL 5.706.326,77 2.024.885,83

FEVEREIRO AGOSTO 2.360.950,19 2.026.385,83

MARÇO SETEMBRO 4.313.091,33 2.029.385,83

ABRIL OUTUBRO 3.488.860,78 2.029.385,83

CRONOGRAMA MENSAL DE TRANSFERÊNCIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU - PR DECRETO Nº. 096/2015, DE 06 DE JULHO DE 2015. FONTE ENTIDADE 000 - Recursos Ordinários (Livres)

FONTES DE RECURSOS CÓDIGOS DESPESAS Transferências Financeiras Poder Executivo Admin Indireta

FONTE PADRÃO TC-PR 000 - Recursos Ordinários (Livres) JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL Dispõe sobre a alteração das metas JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO

financeiras de despesas dos programas e ações do PPA e da LDO para 2015, e a

21.133,00abertura21.133,00 17.193,00 17.193,00 de Crédito Adicional Suplementar 16.193,00no Orçamento 17.193,00 Geral do17.193,00 Município para17.193,00 o Poder Legislativo 165.000,00exercício 165.000,00 156.500,00 156.500,00 de 2015. 156.500,00 156.500,00 156.500,00 156.500,00 TOTAL FONTE 173.693,00 O Prefeito Municipal de Saudade186.133,00 do Iguaçu, no186.133,00 uso das atribuições que lhe 173.693,00 são conferidas, e de acordo com os art. 4º e 5º172.693,00 da Lei Municipal173.693,00 nº. 890 de 10 de173.693,00 novembro de 2014, 173.693,00

art. 3º, § 3º da Lei Municipal nº. 803 de 31 de outubro de 2013 e art. 51 da Lei Municipal nº. 862 de 03 de julho de 2014: D E C R E T A: Art. 1º - Fica aberto no Orçamento Geral do Município de Saudade do Iguaçu para o exercício de 2015 (Lei n.º 890/2014), um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 37.239,00 (trinta e sete mil, duzentos e trinta e nove reais) destinados ao reforço das seguintes dotações orçamentárias: Detalhamento Órgão 08.00 Secretaria Mun. de Obras, Viação e Urbanismo Unidade 08.01 Secretaria Mun. de Obras, Viação e Urbanismo Fonte 000 Recursos Ordinários (Livres) 26.782.0020.1.006 – Pavimentação de Estradas e Ruas 3.3.90.30 Material de Consumo Detalhamento Órgão 09.00 Secretaria Municipal de Assistência Social Unidade 09.02 Fundo Municipal de Assistência Social Fonte 728 Programa FNAS IGD-BF 08.244.0013.2.018 – Serviços de Proteção Social Básica 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente

Valor R$

30.000,00 Valor R$

7.239,000

Art. 2º - Para dar cobertura as despesas suplementadas no artigo anterior, serão utilizados os recursos do superávit financeiro do exercício de 2014 conforme definido no art. 43, § 1º, I da Lei nº. 4.320/64, e conforme demonstrado a seguir: SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2014: Nº FONTE/DESCRIÇÃO

000 – Recursos Ordinários (Livres)

VALOR DO SUPERÁVIT FINANCEIRO

Nº FONTE/DESCRIÇÃO

30.000,00

728 – Programa FNAS IGD-BF

VALOR DO SUPERÁVIT FINANCEIRO

MAIO TOTAL DetalhamentoJUNHO NOVEMBRO DEZEMBRO 12Municipal MESES de Assistência Social Órgão 09.00 Secretaria MAURO CESAR CENCI 2.634.559,57 3.758.736,05 Unidade 09.02 Fundo Municipal de AssistênciaPrefeito Social Municipal 2.024.985,83 3.583.020,87 35.980.574,71

Fonte 000 Recursos Ordinários (Livres) 08.244.0013.2.018 – Serviços de Proteção Social Básica 3.3.90.30 Material de Consumo 3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Valor R$

10.000,00 4.000,00

Detalhamento Valor R$ Órgão 09.00 Secretaria Municipal de Assistência Social Unidade 09.02 Fundo Municipal de Assistência MAIO JUNHO TOTAL Social Fonte 728 Programa FNAS IGD-BF NOVEMBRO DEZEMBRO 12 MESES 08.244.0013.2.018 – Serviços de Proteção Social Básica 16.193,00 16.193,00 3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização 3.000,00 16.193,00 17.197,00 210.200,00 156.500,00 156.500,00 Detalhamento 156.500,00 143.380,00 1.881.880,00 Órgão 09.00 Secretaria Municipal de Assistência Social 172.693,00 172.693,00 Unidade 09.02 Fundo Municipal de Assistência Social 172.693,00 160.577,00 2.092.080,00

Fonte 767 FNAS IGD-SUAS 08.244.0013.2.018 – Serviços de Proteção Social Básica 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente Detalhamento Órgão 09.00 Secretaria Municipal de Assistência Social Unidade 09.01 Secretaria Municipal de Assistência Social Fonte 000 Recursos Ordinários (Livres) 08.243.0019.2.017 – Atividades do Conselho Tutelar 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente

Valor R$

100,00 Valor R$

7.239,00

TOTAL DO SUPERÁVIT FINANCEIRO R$ 37.239,00. Art. 3º - Ficam incluídos os valores da alteração orçamentária demonstrada nos artigos 1º e 2º, nas metas financeiras de despesas dos Programas e Ações para o ano de 2015 constantes nos anexos da Lei Municipal nº. 803/2013, que estabeleceu o Plano Plurianual (PPA) do período 2014/2017. Art. 4º - Ficam incluídos os valores da alteração orçamentária demonstrada nos artigos 1º e 2º, nas metas financeiras de despesas dos Programas e Ações constantes nos anexos da Lei Municipal nº. 862/2014, Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2015.

1.500,00

Art. 2º - Para dar cobertura as despesas suplementadas no artigo anterior, serão utilizados os recursos da anulação parcial de dotações orçamentárias conforme definido no art. 43, § 1º, III da Lei nº. 4.320/64, e conforme demonstrado a seguir: Detalhamento Órgão 09.00 Secretaria Municipal de Assistência Social Unidade 09.02 Fundo Municipal de Assistência Social Fonte 000 Recursos Ordinários (Livres) 08.244.0013.2.018 – Serviços de Proteção Social Básica 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Valor R$

Detalhamento Órgão 09.00 Secretaria Municipal de Assistência Social Unidade 09.02 Fundo Municipal de Assistência Social Fonte 728 Programa FNAS IGD-BF 08.244.0013.2.018 – Serviços de Proteção Social Básica 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Valor R$

Detalhamento Órgão 09.00 Secretaria Municipal de Assistência Social Unidade 09.02 Fundo Municipal de Assistência Social Fonte 767 FNAS IGD-SUAS 08.244.0013.2.018 – Serviços de Proteção Social Básica 3.3.90.30 Material de Consumo

Valor R$

Detalhamento Órgão 09.00 Secretaria Municipal de Assistência Social Unidade 09.01 Secretaria Municipal de Assistência Social Fonte 000 Recursos Ordinários (Livres) 08.243.0019.2.017 – Atividades do Conselho Tutelar 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Valor R$

14.000,00

3.000,00

1.500,00

MAURO CESAR CENCI Prefeito Municipal DECRETO Nº 098/2015, DE 06 DE JULHO DE 2015. Dispõe sobre a alteração da estimativa das receitas e das metas financeiras de despesas dos programas e ações do PPA e da LDO para 2015, e abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município para o exercício de 2015.

DECRETO Nº 097/2015, DE 06 DE JULHO DE 2015. Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município para o exercício de 2015. O Prefeito Municipal de Saudade do Iguaçu, no uso das atribuições que lhe são conferidas, e de acordo com os art. 4º e 5º da Lei Municipal nº. 890 de 10 de novembro de 2014: D E C R E T A:

D E C R E T A: Art. 1º - Fica aberto no Orçamento Geral do Município de Saudade do Iguaçu para o exercício de 2015 (Lei n.º 890/2014), um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) destinados ao reforço das seguintes dotações orçamentárias:

Detalhamento Órgão 09.00 Secretaria Municipal de Assistência Social Unidade 09.02 Fundo Municipal de Assistência Social Fonte 000 Recursos Ordinários (Livres) 08.244.0013.2.018 – Serviços de Proteção Social Básica 3.3.90.30 Material de Consumo 3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Detalhamento Órgão 05.00 Secretaria Municipal de Educação Unidade 05.01 Secretaria Municipal de Educação Fonte 104 Demais Impostos Vinculados a Educação 12.361.0008.2.026 – Manutenção do Ensino Fundamental 3.3.90.30 Material de Consumo

Valor R$

Detalhamento

Valor R$

10.000,00 4.000,00 Valor R$

Detalhamento Órgão 05.00 Secretaria Municipal de Educação Unidade 05.01 Secretaria Municipal de Educação Fonte 104 Demais Impostos Vinculados a Educação 12.365.0008.2.025 – Manutenção da Educação Infantil - CMEI 3.3.90.30 Material de Consumo

Valor R$

10.000,00

15.000,00

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES R$ 35.000,00.

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO: CATEGORIA DA RECEITA DESCRIÇÃO CODIGO/DESCRIÇAO FONTE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

1.1.1.3.05.00.00.00 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 000 – Recursos Ordinários (Livres) R$ 35.000,00

TOTAL DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO R$ 35.000,00.

Art. 4º - Ficam incluídos os valores da alteração orçamentária demonstrada nos artigos 1º e 2º, na estimativa das receitas e nas metas financeiras de despesas dos Programas e Ações constantes nos anexos da Lei Municipal nº. 862/2014, Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2015.

Saudade do Iguaçu, Estado do Paraná, 06 de julho de 2015. MAURO CESAR CENCI Prefeito Municipal

ATO DO GESTOR Resolução nº 596 de 07 de julho de 2015. Súmula: Concede diária a empregado do CONIMS, pela prestação de serviço fora do domicílio. O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CONIMS, Senhor Rogério Antonio Benin, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social e pelo Contrato de Consórcio Público e... O inteiro teor desse instrumento encontra-se publicado no seguinte endereço eletrônico: www.conims.com.br. Pato Branco/PR, 07 de Julho de 2015. Rogério Antonio Benin - Presidente do CONIMS

O Prefeito Municipal de Saudade do Iguaçu, no uso das atribuições que lhe são conferidas, e de acordo com os art. 4º e 5º da Lei Municipal nº. 890 de 10 de novembro de 2014, art. 3º, § 3º da Lei Municipal nº. 803 de 31 de outubro de 2013 e art. 51 da Lei Municipal nº. 862 de 03 de julho de 2014:

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento Geral do Município de Saudade do Iguaçu para o exercício de 2014 (Lei n.º 890/2014), um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 18.600,00 (dezoito mil e seiscentos reais), destinados ao reforço das seguintes dotações orçamentárias: Valor R$

Valor R$

100,00

Saudade do Iguaçu, Estado do Paraná, 06 de Julho de 2015.

MAURO CESAR CENCI Prefeito Municipal

Detalhamento Órgão 05.00 Secretaria Municipal de Educação Unidade 05.01 Secretaria Municipal de Educação Fonte 104 Demais Impostos Vinculados a Educação 12.365.0008.2.024 – Manutenção da Educação Infantil - Creche 3.3.90.30 Material de Consumo

10.000,00

Art. 5º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Saudade do Iguaçu, Estado do Paraná, 06 de julho de 2015.

Valor R$

Art. 3º - Ficam incluídos os valores da alteração orçamentária demonstrada nos artigos 1º e 2º, na estimativa das receitas e nas metas financeiras de despesas dos Programas e Ações para o ano de 2014 constantes nos anexos da Lei Municipal nº. 803/2013, que estabeleceu o Plano Plurianual (PPA) do período 2014/2017.

TOTAL DE ANULAÇÕES R$ 18.600,00

Art. 5º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Detalhamento GILVANE HOFFMANN Órgão 05.00 Secretaria Municipal de Educação Contador CRC-PR 045431/O-1 Unidade 05.01 Secretaria Municipal de Educação Fonte 104 Demais Impostos Vinculados a Educação 12.361.0008.2.026 – Manutenção do Ensino Fundamental 3.3.90.30 Material de Consumo

Art. 2º - Para dar cobertura as despesas suplementadas no artigo anterior, serão utilizados os recursos do excesso de arrecadação de receitas conforme definido no art. 43, § 1º, II da Lei nº. 4.320/64, e conforme demonstrado a seguir:

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES R$ 18.600,00.

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES R$ 37.239,00.

Detalhamento

Dispõe sobre a alteração da estimativa das receitas e das metas financeiras de despesas dos programas e ações do PPA e da LDO para 2015, e abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município para o exercício de 2015.

JUNHO TOTAL DECRETO 12 Nº MESES 097/2015, DE 06 DE JULHO DE 2015. DEZEMBRO

10.000,00

TERMO DE CANCELAMENTO DO PREGÃO n. 30/2015 O MUNICÍPIO DE SULINA, Estado do Paraná, através do Pregoeiro, designado pela Portaria nº 136/2015, conforme autorização do Senhor Prefeito, torna público o CANCELAMENTO DA LICITAÇÃO na modalidade PREGÃO PRESENCIAL – EDITAL N. 30/2015, cujo objeto é aquisição de material esportivo, com data de abertura para o dia 09/07/2015, às 09:00 horas, em razão da necessidade de adequação e correção do termo de referência. Sulina/PR, 07 de julho de 2015. Valdir Parisotto - Pregoeiro

B22

DIÁRIO DO SUDOESTE 8 de julho de 2015

Publicações legais

Edição nº 6418 Prefeitura Municipal de São João.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

*Extrato do Termo Aditivo nº 112/2015, Contratante: Município de São João, Contratada: Ana Kravec Lottermann, Objeto: Aditam ao Contrato nº 021/2015 o percentual de 25% - valor R$ 1.650,00. *Aviso de Licitação. O Município de São João – Paraná, torna público, que no dia 20 do mês de julho de 2015, às 09:00 horas, na Secretaria Municipal de Administração, estará realizando licitação na modalidade Pregão Presencial nº 76/2015, que tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento de combustível (óleo diesel) para atendimento da frota de veículos das diversas secretarias do Município de São João-PR. Cópia do Edital e demais informações poderão ser obtidas na Secretaria da Comissão de Licitação ou pelo fone/fax: 46-3533.8300 ou e-mail:licitacaosj@hotmail.com. São João, 07 de julho de 2015. Altair Jose Gasparetto – Prefeito Municipal de São João. *Errata: Na publicação realizada no dia 05 de junho de 2015 do Termo Aditivo nº 092/2015, onde se lê: Marítima Seguros S.A., Leia-se: Yassuda Marítima Seguros S.A. *Errata: Na publicação realizada no dia 07 de junho de 2015 do Termo Aditivo nº 110/2015, onde se lê: Marítima Seguros S.A., Leia-se: Yassuda Marítima Seguros S.A.

PORTARIA Nº 4.275, DE 07 DE JULHO DE 2015. Dispõe sobre homologação e concessão de férias a servidores municipais. _________________________________________________ A publicação na íntegra dos Atos acima encontra-se disponível no seguinte endereço eletrônico: AMSOP.DIOEMS.COM.BR, Edição do dia 07-07-15, respectivamente, conforme Lei Autorizativa nº 1.387, de 29/11/11. DISPENSA DE LICITAÇÃO

EXTRAVIO DE NOTAS FISCAIS A empresa RICARDO ANTUNES DE CARVALHO ME, CNPJ 17.043.692/0001-58 comunica o extravio das notas fiscais nº 51, 52 E 53, série F, conforme Boletim de Ocorrência n° 687398/2015.

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

Nr.: 31/2015 - DL

76.161.181/0001-08 CNPJ: Avenida Clevelandia, 521 85555-000 C.E.P.: - Palmas - PR

06/07/2015

Data do Processo:

O(a) Prefeito Municipal, HILARIO ANDRASCHKO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de DISPENSA DE LICITAÇÃO ESTADO Licitações, resolve:DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

01 -

Nr.: 31/2015 - DL Processo Administrativo:

a presente Licitação nestes termos:

Processo de Licitação:

85555-000 - Palmas - PR Data do Processo: aC.E.P.: ) Processo Nr.: 123/2015 b ) Licitação Nr.: 31/2015-DL c ) Modalidade: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços d ) Data Homologação: 07/07/2015 DE HOMOLOGAÇÃO e )TERMO Data da Adjudicação: 07/07/2015 E ADJUDICAÇÃO Sequência: 0 DE PROCESSO LICITATÓRIO

f ) Objeto da Licitação

123/2015 06/07/2015 Folha: 1/1

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos: g ) Fornecedores e Itens Vencedores: Qtde de Itens Média Descto (%)

(em Reais R$) Total dos Itens

0,0000

(em Reais R$) Total dos Itens

510,00 510,00

Palmas, 7 de Julho de 2015.

-------------------------------------------------------------------------Hilário Andraschko - Prefeito CPF 007.510.149-15

CPF de

Auxiliar

129

130

MARIA

Distribuído e protocolado em: 06/07/2015 sob nº 201507 013434 Sacado:

Natureza do Título: DUPLICATA POR INDICACAO

Nº. Título: 7916/02-1

Vencimento: 29/06/2015

Distribuído e protocolado em: 06/07/2015 sob nº 201507 013435 Sacado:

JORGINA APARECIDA DE

062.388.489-

Natureza do Título: DUPLICATA POR INDICACAO

Nº. Título: 7968/02-1

Vencimento: 29/06/2015

Cujo valor encontra-se inserido na Faixa (A) do item I da Tabela XV - Lei 13.611/02.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HONORIO SERPA – ESTADO DO PARANA AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2015 TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM. O Município de Honório Serpa – PR., avisa aos interessados que fará realizar licitação no dia 22/07/2015, às 09hs, na Sala de Licitações, sito à Rua Elpidio dos Santos, 541 – Honório Serpa – Pr., na modalidade Pregão Presencial, objetivando a: “Contratação de empresa para o fornecimento de material gráfico para atendimento as necessidades do departamento de Administração do município”, nas quantidades e especificações mencionadas no Termo de Referencia anexo “I” do edital. OBS: O edital encontra-se à disposição no edifício da Prefeitura Municipal de Honório Serpa, no endereço acima mencionado, no período das 8hs às 12hs e das 13hs30min às 17hs30min, em dias úteis. Honório Serpa, 07 de Julho de 2015. EMANUEL ARON DOS SANTOS, Pregoeiro.

Natureza do Título: DUPLICATA POR INDICACAO

Nº. Título: 74455

Vencimento: 25/06/2015

Distribuído e protocolado em: 06/07/2015 sob nº 201507 013465 Sacado:

CALZA

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se Palmas, 03 de julho de 2015. Hilário Andraschko Prefeito Municipal PORTARIA No 14.746 O Prefeito Municipal de Palmas, PR, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 99, inciso II, letras “a” da Lei Orgânica Municipal, Considerando o memorando sob nº 363/2015 do Departamento de Educação, Cultura e Esportes, datado de 03 de julho de 2015, resolve; REMOVER Art. 1º – A Sra. Daniela da Silva Pinheiro, inscrita no CPF/MF sob nº 056.083.809-32, cargo de Auxiliar de Merenda e Cozinha, da Escola Municipal Pequena Águia, para prestar serviços junto a Escola Municipal Senhorinha Miranda Mendes, a contar de 06 de julho de 2015. Art. 2º – Ficam revogadas todas as disposições em contrário. Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. Prefeitura Municipal de Palmas, Pr., 06 de julho de 2015 Hilário Andraschko Prefeito Municipal PORTARIA No 14.747 O Prefeito Municipal de Palmas, PR, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 99, inciso II, letras “a” da Lei Orgânica Municipal, combinado com a parte final do inciso II do art. 37 da Constituição Federal, Considerando o Memorando do Departamento de Recursos Humanos sob nº 182/2015, datado de 07 de julho de 2015, resolve; NOMEAR 1º- A Sra. Bruna Souza Moreira, inscrita no CPF/MF nº 091.044.759-41, portadora do RG n° 10.877.830-0, no cargo de Atendente de Dentista, junto ao Departamento de Saúde, percebendo o equivalente a simbologia inicial IV-I, a contar de 07 de julho de 2015. Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. Prefeitura Municipal de Palmas, Pr., 07 de julho de 2015. Hilário Andraschko Prefeito Municipal

LEANDRA SKOWRONSKI

CNPJ/CPF: 027.723.869-29

Natureza do Título: DUPLICATA VENDA MERCANTIL

Nº. Título: 1152

Vencimento: 25/06/2015

Cujo valor encontra-se inserido na Faixa (A) do item I da Tabela XV - Lei 13.611/02.

VESTI MODAS COM DE CONFECCOES LTDA ME

CNPJ/CPF: 13.206.249/0001-08

Natureza do Título: DUPLICATA VENDA MERCANTIL

Nº. Título: 35759/04

Vencimento: 26/06/2015

JOSAMAR APARECIDA MONTEIRO

CNPJ/CPF: 717.886.979-87

Natureza do Título: DUPLICATA VENDA MERCANTIL

Nº. Título: 500/1

Vencimento: 25/06/2015

Cujo valor encontra-se inserido na Faixa (A) do item I da Tabela XV - Lei 13.611/02. Distribuído e protocolado em: 06/07/2015 sob nº 201507 013482 Sacado:

ADRIANA DONATTI BET

CNPJ/CPF: 056.360.819-60

Natureza do Título: DUPLICATA VENDA MERCANTIL

Nº. Título: 92427/04-1

Vencimento: 18/06/2015

Cujo valor encontra-se inserido na Faixa (B) do item I da Tabela XV - Lei 13.611/02. Distribuído e protocolado em: 06/07/2015 sob nº 201507 013486 Sacado:

ANA LETICIA DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 051.845.889-06

Natureza do Título: DUPLICATA VENDA MERCANTIL

Nº. Título: 087541121

Vencimento: 20/06/2015

Cujo valor encontra-se inserido na Faixa (A) do item I da Tabela XV - Lei 13.611/02. Distribuído e protocolado em: 06/07/2015 sob nº 201507 013487 Sacado:

GENI HENNIG DE ALMEIDA

CNPJ/CPF: 005.581.709-27

Natureza do Título: DUPLICATA VENDA MERCANTIL

Nº. Título: 29529/007

Vencimento: 15/06/2015

Cujo valor encontra-se inserido na Faixa (A) do item I da Tabela XV - Lei 13.611/02. Distribuído e protocolado em: 06/07/2015 sob nº 201507 013509 ALVARO KUCHAR

CNPJ/CPF: 038.641.909-40

Natureza do Título: DUPLICATA RURAL POR INDICAÇÃO

Nº. Título: 1292014009

Vencimento: 18/06/2015

Cujo valor encontra-se inserido na Faixa (A) do item I da Tabela XV - Lei 13.611/02. Distribuído e protocolado em: 06/07/2015 sob nº 201507 013511

ESCOLA MUNICIPAL NERASI MENIN

CLAUDEMIR PAULO DE FONSECA

CNPJ/CPF: 048.379.799-55

Sacado: -------------------------------------------------------------------------Hilário Andraschko - Prefeito CPF 007.510.149-15

AÇÃO SOCIAL

FRANCIELI VENDRUSCOLO

CNPJ/CPF: 041.719.039-55

Sacado:

684.780.899-

ANTONIO MARCOS DA SILVA

CNPJ/CPF: 050.701.419-70

Distribuído e protocolado em: 06/07/2015 sob nº 201507 013474 Palmas, 7 de Julho de 2015.

LOCAL

SARTURI

SOUZA SOARES

Vencimento: 29/06/2015

Cujo valor encontra-se inserido na Faixa (A) do item I da Tabela XV - Lei 13.611/02.

SILVA

Natureza do Título: DUPLICATA POR INDICACAO

Nº. Título: 7912/02-1

Sacado:

Serviços Gerais Feminino JANE

ANTONIO MARCOS DA SILVA

CNPJ/CPF: 050.701.419-70

Distribuído e protocolado em: 06/07/2015 sob nº 201507 013471

Humanos sob nº 182/2015, datado de 07 de julho de 2015, resolve;

Cargo

Sacado:

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

do art. 37 da Constituição Federal, Considerando o Memorando do Departamento de Recursos

Classificação Nome

Vencimento: 15/04/2015

Cujo valor encontra-se inserido na Faixa (A) do item I da Tabela XV - Lei 13.611/02.

artigo 99, inciso II, letras “a” da Lei Orgânica Municipal, combinado com a parte final do inciso II

Art. 1º Os funcionários abaixo relacionados, a contar de 03 de julho de 2015:

Natureza do Título: DUPLICATA POR INDICACAO

Nº. Título: 1017

Endereço: LINHA MORUMBI ITAPEJARA DO OESTE 0,0000

Prefeito Municipal

NOMEAR

CARLOS A C S PEREIRA BATISTA E CIA L

CNPJ/CPF: 07.043.456/0001-88

Sacado: 3

PORTARIA No 14.744 O Prefeito Municipal de Palmas, PR, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo

PORTARIA Nº 14.745 O Prefeito Municipal Palmas, Estado do Paraná, Sr. Hilário Andraschko, no uso das atribuições legais conferidas pelo do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, art. 87 da Lei Orgânica Municipal, além do disposto artigo 23 e demais disposições constantes na Lei Municipal n.º 1.663, de 24 de maio de 2006, Lei Municipal no 2253, de 14 de novembro de 2014, tendo em vista classificação definitiva do Processo Seletivo Simplificado – PSS constante do Edital nº 005/2014 – F, cujo objetivo é a contratação temporária, em caráter excepcional e extraordinário, de Auxiliar de Serviços Gerais Masculino e Feminino e Guardião/Vigia/Zelador - PSS, para atender a demanda desta Municipalidade, conforme Edital de Convocação do PSS nº 16/2014 – F. resolve:

Sacado:

510,00

Dotação(ões): 2.014.3.3.90.30.00.00.00.00 (118), 2.014.3.3.90.39.00.00.00.00 (120)

Prefeitura Municipal de Palmas, Pr., 02 de julho de 2015. Hilário Andraschko Prefeito Municipal

Vencimento: 10/04/2015

Cujo valor encontra-se inserido na Faixa (A) do item I da Tabela XV - Lei 13.611/02.

Distribuído e protocolado em: 06/07/2015 sob nº 201507 013436

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Natureza do Título: DUPLICATA POR INDICACAO

Nº. Título: 02/04

Cujo valor encontra-se inserido na Faixa (A) do item I da Tabela XV - Lei 13.611/02.

510,00 Aquisição de camisetas para atender as necessidades 3do Departamento de Administração Fundiária, no Projeto Tecnico de Trabalho Social - Programa Minha Casa Minha Vida - Projeto Bom Pastor - Contrato Caixa 040884109

EXONERAR

percebendo o equivalente a simbologia inicial VI-I, a contar de 02 de julho de 2015.

KELLEY CRISTINA SIMIONATTO

CNPJ/CPF: 051.502.439-22

Distribuído e protocolado em: 06/07/2015 sob nº 201507 013433

Aquisição de camisetas para atender as necessidades do Departamento de Administração Fundiária, no Projeto Tecnico de Trabalho Social - Programa Minha Casa Minha Vida - Projeto Bom Pastor - Contrato

O(a) Prefeito Municipal, HILARIO ANDRASCHKO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em Caixa 040884109 vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

- 204022 - VANILDE TOSCAN SPAGNOL

10.878.855-0, no cargo de Técnico em Enfermagem, junto ao Departamento de Saúde,

Distribuído e protocolado em: 06/07/2015 sob nº 201507 013404

Distribuído e protocolado em: 06/07/2015 sob nº 201507 013419 123/2015

protocolo n° 2615/2015 do Departamento de Administração datado de 30 de junho de 2015,

NOMEAR 1º- A Sra. Leiva Terezinha Simon, inscrita no CPF/MF nº 021.136.269-77, portadora do RG n°

Vencimento: 10/04/2015

Sacado:

fundamento na alínea “a”, inciso II do art. 99 da Lei Orgânica Municipal, considerando o

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. Prefeitura Municipal de Palmas, Pr., 1° de julho de 2015. Hilário Andraschko

Natureza do Título: DUPLICATA POR INDICACAO

Cujo valor encontra-se inserido na Faixa (A) do item I da Tabela XV - Lei 13.611/02.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

76.161.181/0001-08 CNPJ: HOMOLOGAR E ADJUDICAR Avenida Clevelandia, 521

KELLEY CRISTINA SIMIONATTO

CNPJ/CPF: 051.502.439-22 123/2015

O Prefeito Municipal de Palmas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com

1° de julho de 2015.

Sacado:

123/2015

Dotação(ões): 2.014.3.3.90.30.00.00.00.00 (118), 2.014.3.3.90.39.00.00.00.00 (120) g ) Fornecedores e Itens Vencedores: Qtde de Itens Média Descto (%)

nº 018.190.019-03, na função de Professora, lotada no Departamento de Educação, a contar de

Distribuído e protocolado em: 06/07/2015 sob nº 201507 013403

Processo de Licitação:

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

Art. 1º- A pedido, A Sra. Mara Sandra Abreu, portadora do RG nº 5.630.424-0, inscrita no CPF

Encontram-se neste Ofício situado à Rua Tapajós, 152, Centro, Edifício Monte Carlo, 4º andar, sala 402, nesta cidade, para protesto, os títulos abaixo de responsabilidade dos devedores a seguir discriminados:

Processo Administrativo:

Folha: 1/1

f ) Objeto da Licitação

resolve.

EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 3.331

Nº. Título: 01/04

a ) Processo Nr.: 123/2015 b ) Licitação Nr.: 31/2015-DL c ) Modalidade: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços d ) Data Homologação: 07/07/2015 VANILDE TOSCAN 07/07/2015 SPAGNOL 3 e -) 204022 Data -da Adjudicação: Sequência: 0

PORTARIA Nº 14.743

COMARCA DE PATO BRANCO CARTÓRIO VIEIRA Tabeliã: Abegail Vieira Samara

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS TERMO DE RATIFICAÇÃO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO 123/2015- DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 31/2015 Fundamentação legal: Lei n.º 8666/93 de 21/06/1993 publicada no DOU 22/06/1993 e subseqüentes alterações. OBJETO: Aquisição de camisetas para atender as necessidades do Departamento de Administração Fundiária, no Projeto Tecnico de Trabalho Social - Programa Minha Casa Minha Vida - Projeto Bom Pastor - Contrato Caixa 040884109 DATA BASE: 06/07/2015 DATA RATIFICAÇÃO: 07/07/2015 PARTES: MUNICÍPIO DE PALMAS, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.161.181/0001-08, com sede em Palmas - PR, na Avenida Clevelândia, nº 521, representado legalmente neste ato pelo Senhor Prefeito Municipal, Hilário Andraschko, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado nesta cidade, portador do CPF n. º 007510149-15 e RG sob n.º 692.485 – Pr e, FORNECEDOR: VANILDE TOSCAN SPAGNOL, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n. 03.503.479/0001-77, com sede a Rua Tapajós, nº 300, Centro, na cidade de Palmas - PR, representada por Vanilde Toscan Spaniol, brasileira, separada judicialmente, comerciante, residente e domiciliado em Pato Branco – Paraná, CPF: 194.863.169-53 e RG: 7.325.970-3 SSP/PR. JUSTIFICATIVA PARA DISPENSA DA LICITAÇÃO: A presente dispensa fundamenta-se: artigo 24, inc. II da Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 2.014.3390.39 - 1000 - 120/2015 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEPTO ADM. FUNDIÁRIA 2.014.3390.30 - 1000 118/2015 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEPTO ADM. FUNDIÁRIA VALOR GLOBAL: R$ 510,00 (quinhentos e dez reais) PRAZO DE VIGENCIA: 12 (doze) meses.

Sacado:

BERNARDI MADEIRAS ME

CNPJ/CPF: 17.723.945/0001-34

Natureza do Título: DUPLICATA RURAL POR INDICAÇÃO

Nº. Título: 84564/03-1

Vencimento: 21/06/2015

Cujo valor encontra-se inserido na Faixa (A) do item I da Tabela XV - Lei 13.611/02. Distribuído e protocolado em: 06/07/2015 sob nº 201507 013515 Sacado:

FLAVIO CASA

CNPJ/CPF: 007.184.779-01

Natureza do Título: DUPLICATA RURAL POR INDICAÇÃO

Nº. Título: 003998-3/4

Vencimento: 16/06/2015

Cujo valor encontra-se inserido na Faixa (A) do item I da Tabela XV - Lei 13.611/02. Distribuído e protocolado em: 06/07/2015 sob nº 201507 013519 Sacado:

IMMOBILIERE INCORPORADORA IMOBILIAR

CNPJ/CPF: 11.509.753/0001-43

Natureza do Título: DUPLICATA VENDA MERCANTIL

Nº. Título: 70085/2130

Vencimento: 22/06/2015

Cujo valor encontra-se inserido na Faixa (A) do item I da Tabela XV - Lei 13.611/02. Distribuído e protocolado em: 06/07/2015 sob nº 201507 013530 Sacado:

SUPERMERCADO IMPERIAL EIRELI ME

CNPJ/CPF: 18.669.604/0001-90

Natureza do Título: CHEQUE

Nº. Título: 149

Vencimento: A VISTA

Cujo valor encontra-se inserido na Faixa (A) do item I da Tabela XV - Lei 13.611/02. Distribuído e protocolado em: 06/07/2015 sob nº 201507 013531 Sacado:

SUPERMERCADO IMPERIAL EIRELI ME

CNPJ/CPF: 18.669.604/0001-90

Natureza do Título: CHEQUE

Nº. Título: 150

Vencimento: A VISTA

Cujo valor encontra-se inserido na Faixa (A) do item I da Tabela XV - Lei 13.611/02. Por não ter sido possível encontrar os responsáveis ou por se recusarem a tomar ciência, pelo presente intimo, para todos os fins de direito e ao mesmo tempo os cientifico de que se não atendido no prazo prazo legal de três (03) dias, com vencimento no prazo de 09/07/2015, será lavrado os respectivos protestos. Pato Branco, 07 de Julho de 2015.

ABEGAIL VIEIRA SAMARA TABELIA Conferido por:

DIÁRIO DO SUDOESTE 8 de julho de 2015

Publicações legais

B23

Edição nº 6418

B24

Edição nº 6418

Publicações legais

DIÁRIO DO SUDOESTE 8 de julho de 2015