FINANZEN
Jahresbericht 2014
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Impressum
Inhalt
Kommentare
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Erfolgsrechnung
3
Bilanz
3
Mittelherkunft und Mittelverwendung
4
Finanzausgleich
5
Bilanz
6
Aktiven
6
Passiven
6
Erfolgsrechnung
6
Gesamtübersicht
6
Bereiche
7
Kostenstellen
7
Kostenarten
12
Anhang zu Bilanz und Erfolgsrechnung
12
Beiträge der Kirchgemeinden
13
Finanzkontrolle des Kantons Zürich / Bericht der Revisionsstelle
14
Pensionskasse für Angestellte der römisch-katholischen Kirchgemeinden des Kantons Zürich
15
Römisch-katholische Zentralkonferenz der Schweiz RKZ
Jahresbericht 2014 Details zu den Finanzen Herausgeber Synodalrat der Römisch-katholischen Körperschaft des Kantons Zürich Hirschengraben 66, 8001 Zürich www.zh.kath.ch Redaktion Bereich Finanzen Gaudenz Domenig, Monique Werren, Christina Paloma Koordination Kommunikationsstelle der Katholischen Kirche im Kanton Zürich Dominique Anderes, Arnold Landtwing, Kerstin Lenz, Aschi Rutz 044 266 12 32 info@zh.kath.ch Gestaltung: Liz Ammann Grafik Design, Zürich Druck: Staffel Medien AG, Zürich Papier: Gedruckt auf FSC-zertifiziertem Papier Auflage: 1 200 Exemplare
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Finanzen • Jahresbericht 2014 der Katholischen Kirche im Kanton Zürich
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Kommentare
Erfolgsrechnung Der Voranschlag 2014 der Körperschaft sah bei einem Aufwand von CHF 57 289 800 und einem Ertrag von CHF 56 435 850 einen Aufwandüberschuss von CHF 853 950 vor. Die Jahresrechnung 2014 der Zentralkasse weist nun bei einem Ertrag von CHF 57 402 795.85 sowie einem Aufwand von CHF 55 267 264.01 einen Ertragsüberschuss von CHF 2 135 531.84 aus. Zu diesem Ergebnis hat auf der Ertragsseite in erster Linie der höhere Kostenbeitrag des Kantons beigetragen. Auf Grund der Entwicklung der Mitgliederzahlen in den staatlich anerkannten kirchlichen Körperschaften erhöht sich der Staatsbeitrag ab dem Jahr 2014 um CHF Mio. 0,6 auf CHF Mio. 22,7. Bei den Beiträgen der Kirchgemeinden ist der Rückgang leicht höher als erwartet und budgetiert. Das für die Beitragsbemessung 2014 massgebliche Steueraufkommen 2013 der Kirchgemeinden hat sich gegenüber dem Vorjahr um 2,0 % reduziert. Die daraus resultierenden Beiträge der Kirchgemeinden liegen um CHF Mio. 0,269 unter dem Budget. Auf der Aufwandseite sind gegenüber dem Budget grössere Minderaufwendungen bei den Sachkosten zu verzeichnen. Sowohl beim baulichen Unterhalt als auch bei den EDV-Anschaffungen und externen Honoraren wurde die Realisierung von grösseren Projekten ins Folgejahr verschoben. Bei den Personalkosten wurden vorgesehene und budgetierte Personaleinstellungen zum Teil zu einem späteren Zeitpunkt als geplant vorgenommen, zum Teil konnten bei Stellenwechseln die freigewordenen Stellen nicht sofort wieder besetzt
werden. Der budgetierte Personalaufwand wurde insgesamt um CHF Mio. 0,979 unterschritten. Die Abschreibungen sind CHF Mio. 0,199 tiefer als budgetiert, da im Berichtsjahr am Neubauprojekt Pfingstweidstrasse weniger Investitionen als erwartet angefallen sind.
Bilanz Die Bilanz weist Aktiven und Passiven von CHF Mio. 49,858 aus. Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Bilanzsumme um CHF Mio. 2,383 erhöht. Auf der Aktivseite der Bilanz hat der Bestand an flüssigen Mitteln wegen den Investitionen an der Pfingstweidstrasse abgenommen. Der Bilanzwert der Immobilien im Finanz- und Verwaltungsvermögen erhöhte sich durch die Investitionen an der Pfingstweidstrasse um CHF Mio. 4,273 auf CHF Mio. 9,064. Nach Vornahme der ordentlichen Abschreibungen von CHF Mio. 0,829 beträgt er per Bilanzstichtag CHF Mio. 8,235. Ebenfalls zugenommen haben die Debitoren, vor allem durch noch ausstehende Guthaben bei den Kirchgemeinden. Bei den Passiven haben die kurzfristigen Verpflichtungen gegenüber dem Vorjahr auf Grund der höheren Kreditorenbestände zugenommen. Der Bestand in den diversen Fonds hat durch die Einlage in den Finanzausgleichsfonds leicht zugenommen. Dieser weist Ende 2014 einen Stand von CHF Mio. 1,448 auf. Der Bistumsfonds sowie der Fürsorgefonds wurden reglementgemäss zum Zinssatz einer dreijährigen ZKB Kassaobligation verzinst, die übrigen Fonds werden nicht verzinst. Das Eigenkapital der Körperschaft erreicht damit Ende 2014 einen Stand von CHF 42 634 501.76.
Erfolgsrechnung nach Bereichen in CHF
Liegenschaften Verkündigung, Liturgie, Öffentlichkeitsarbeit Pastoralarbeit Migrantenseelsorge Diakonie und Soziales Bildungswesen und Kulturelles Überkantonale und verschiedene Beiträge Beiträge der Kirchgemeinden abzüglich der Baubeiträge an die Kirchgemeinden Kirchliche Verwaltung Körperschaft und Zentrale Dienste
Rechnung 2014
Voranschlag 2014
Rechnung 2013
109 420.52 4 816 209.11 10 461 819.64 7 756 194.84 2 912 008.80 4 732 311.92 2 849 189.85
813 800 4 937 700 11 184 650 8 250 400 3 046 300 4 705 100 2 479 200
236 183.07 4 622 208.60 10 229 425.73 7 931 773.08 2 778 702.75 4 552 951.40 2 740 273.205
-23 224 469.65 3 849 325.36 -16 397 542.23 -2 135 531.84
-23 492 000 4 080 100 -15 151 300 853 950
-24 247 539.85 3 439 990.46 -15 682 565.21 -3 398 596.77
Negative Vorzeichen bedeuten Erträge bzw. Ertragsüberschüsse
Jahresbericht 2014 der Katholischen Kirche im Kanton Zürich • Finanzen
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Mittelherkunft und Mittelverwendung nach Tätigkeitsbereichen Soziales Bildung Kultur Gottesdienst, kultischer Aufwand Behörde, Verwaltung, Kommunikation, Übriges Liegenschaften, Baubeiträge Kirchgemeinden Mittelverwendung nach Tätigkeitsprogramm Beiträge Kirchgemeinden Kostenbeiträge des Staates Mittelherkunft Überschuss
Rechnung 2014 17 625 019.75 13 013 547.83 326 673.15 3 571 476.99 9 152 762.57 1 705 691.87 45 395 172.16 -24 830 704.00 -22 700 000.00 -47 530 704.00 -2 135 531.84
Mittelherkunft
Mittelverwendung Liegenschaften, Baubeiträge
4%
Behörde und Verwaltung 48 %
Beiträge Kirchgemeinden
20 %
Kostenbeiträge Staat
52 %
39 %
Gottesdienst
8%
Kultur
1% 28 %
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Finanzen • Jahresbericht 2014 der Katholischen Kirche im Kanton Zürich
Soziales
Bildung
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Finanzausgleich Im Berichtsjahr wurden an 17 Kirchgemeinden – eine mehr als 2013 – Normaufwandsausgleichsbeiträge in der Höhe von CHF Mio. 4,428 ausgerichtet. Zusammen mit den beiden von der Synode beschlossenen Sonderbeiträgen an die Kirchgemeinden Rheinau und Embrach insgesamt CHF Mio. 4,568. Finanziert wurde der Finanzausgleich durch Steuerkraftabschöpfung bei den finanzstarken Kirchgemeinden in der Höhe von CHF Mio. 4.619. CHF Mio. 0,051 wurden dem Fonds für den Finanzausgleich zugewiesen, der damit per 31. Dez. 2014 einen Stand von CHF Mio. 1,448 ausweist. Diese Mittel sind ausschliesslich für den Finanzausgleich bestimmt und können Schwankungen bei den Ausgleichszahlungen bzw. bei der Steuerkraftabschöpfung ausgleichen.
Normaufwandsausgleich Kirchgemeinde Affoltern am Albis Andelfingen-Feuerthalen Bauma Dielsdorf Elgg Embach Glattfelden-Eglisau-Rafz Hausen-Mettmenstetten Hinwil Hirzel-Schönenberg-Hütten Illnau-Effretikon Oberengstringen Rheinau Richterswil Rüti Turbenthal Wald Wetzikon Winterthur Total
Die Steuerfussdisparität zwischen den einzelnen Kirchgemeinden ist trotz der hohen Solidaritätsleistung der steuerkräftigen Kirchgemeinden nach wie vor hoch. In 7 Kirchgemeinden beträgt der Steuerfuss 8 % bzw. 9 %, während 7 Kirchgemeinden einen bis zu doppelt so hohen Steuerfuss von 15 % (4 Kirchgemeinden) bzw. 16 % (3 Kirchgemeinden) aufweisen. Das gewogene Mittel betrug im Berichtsjahr 11,61 % und ist damit gegenüber 2013 mit 11,66 % nochmals leicht gesunken.
Steuerkraftabschöpfung Rechnung 2014 87 341 377 490 310 709 204 421 234 130 251 066 208 801 163 263 328 016 52 978 129 409 156 342 369 625 228 675 487 916 241 467 596 947 4 428 596
Rechnung 2013 512 009 309 437 3 436 196 159 238 330 312 590 226 626 64 323 407 630 108 224 111 723 142 538 245 026 229 355 537 915 154 331 3 799 652
Kirchgemeinde Birmensdorf Herrliberg Horgen Kilchberg Kloten Küsnacht-Erlenbach Meilen Oberrieden Opfikon Thalwil-Rüschlikon Wallisellen Zollikon-Zumikon Zürich Total
Rechnung 2014 21 628 103 667 43 517 123 641 37 388 392 939 100 392 59 637 85 726 137 347 163 421 306 389 3 043 552 4 619 244
Rechnung 2013 32 710 78 142 78 143 103 790 82 065 347 789 47 940 45 308 116 920 88 781 34 532 215 594 2 564 677 3 836 391
Übersicht Normaufwandsausgleich Sonderbeitrag Rheinau u. Embrach Steuerkraftabschöpfung Zuweisung Finanzausgleichsfonds Total Finanzausgleich
4 428 596 140 000 4 619 244
4 568 596
-50 648 4 568 596
Jahresbericht 2014 der Katholischen Kirche im Kanton Zürich • Finanzen
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Bilanz per 31. Dezember 2014
Aktiven
Stand 31.12.14
Stand 31.12.13
CHF
CHF
CHF
Finanzvermögen
42 633 583.10
43 719 309.87
Flüssige Mittel, Festgelder
33 306 925.15
35 041 995.48
Guthaben
8 249 866.80
7 580 433.19
Immobilien
1 009 800.00
1 035 800.00
1.00
1.00
Mobilien Transitorische Aktiven Verwaltungsvermögen
66 990.15
61 080.20
7 225 207.00
3 755 507.00
Darlehen und Beteiligungen Immobilien
3.00
3.00
7 225 201.00
3 755 501.00
3.00
3.00
49 858 790.10
47 474 816.87
Mobilien Total Aktiven
Passiven
CHF
CHF
Fremdkapital
CHF
7 224 288.34
6 975 846.95
Kurzfristiges Fremdkapital
4 083 126.30
3 733 427.78
Transitorische Passiven Fonds Eigenkapital Eigenkapital 31.12.2013
2 135 531.84
Eigenkapital 31.12.2014
42 634 501.76
Total Passiven
Total
Total
40 498 969.92
49 858 790.10
47 474 816.87
CHF
CHF
57 402 795.85
57 402 795.85
853 950
-3 398 596.77
32 572 091.85
-31 335 850
-30 790 278.04
57 289 800
53 042 490.27
-25 100 000
-25 650 809.00
-853 950
3 398 596.77
40 498 969.92
40 498 970
37 100 373.15
2 135 531.84
-853 950
3 398 596.77
42 634 501.76
39 645 020
40 498 969.92
55 267 264.01 24 830 704.00 57 402 795.85
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss Eigenkapital zu Jahresende
Finanzen • Jahresbericht 2014 der Katholischen Kirche im Kanton Zürich
Saldo
Voranschlag 2014 Saldo
Rechnung 2013 Saldo
CHF
CHF
CHF
22 695 172.16
2 135 531.84
Eigenkapital zu Jahresbeginn
6
42 634 501.76
Aufwand
Beiträge Kirchgemeinden Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss
2 915 380.45
Rechnung 2014 Ertrag
Total Ertrag ohne Beiträge Kirchgemeinden Total Aufwand
327 038.72
2 938 175.20 40 498 969.92
Ertragsüberschuss 2014
Gesamtübersicht
202 986.84
57 402 795.85
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Erfolgsrechnung 2014
Aufwand Bereiche 1
Verkündigung und Liturgie, Öffentlichkeitsarbeit
2
Pastoralarbeit
3
Migrantenseelsorge
Rechnung 2014 Ertrag
Saldo
Voranschlag 2014 Saldo
Rechnung 2013 Saldo
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
4 901 783.67
85 574.56
4 816 209.11
4 937 700
4 622 208.60
12 645 649.59
2 183 829.95
10 461 819.64
11 184 650
10 229 425.73
8 153 135.19
396 940.35
7 756 194.84
8 250 400
7 931 773.08
4
Diakonie und Caritas
2 912 008.80
0.00
2 912 008.80
3 046 300
2 778 702.75
5
Bildungswesen und Kulturelles
4 782 311.92
50 000.00
4 732 311.92
4 705 100
4 552 951.40
6
Überkantonale und verschiedene Beiträge
2 849 189.85
0.00
2 849 189.85
2 479 200
2 740 273.20
7
Beiträge Kirchgemeinden
6 225 478.35
29 449 948.00
-23 224 469.65
-23 492 000
-24 247 539.85
8
Kirchliche Verwaltung
3 934 478.61
85 153.25
3 849 325.36
4 080 100
3 439 990.46
9
Körperschaft und Zentrale Dienste
6 586 718.51
22 984 260.74
-16 397 542.23
-15 151 300
-15 682 565.21
0
Liegenschaften
2 276 509.52
2 167 089.00
109 420.52
813 800
236 183.07
55 267 264.01
57 402 795.85
-2 135 531.84
853 950
-3 398 596.77
Aufwand
Rechnung 2014 Ertrag
Saldo
Voranschlag 2014 Saldo
Rechnung 2013 Saldo
CHF 4 901 783.67
CHF 85 574.56
CHF 4 816 209.11
CHF 4 937 700
CHF 4 622 208.60
1 072 126.75
85 574.56
986 552.19
1 179 400
977 207.32
Total
Kostenstelle 1 Verkündigung und Liturgie, Öffentlichkeitsarbeit 110 Fachstelle für Religionspädagogik 111 RELIMEDIA
425 400.00
0.00
425 400.00
425 400
430 942.00
115 Theologie für Laien (TKL)
40 000.00
0.00
40 000.00
40 000
30 000.00
120 Zürcher Telebibel
16 000.00
0.00
16 000.00
16 000
16 000.00
122 Weltgebetstag 150 Forum 2 Pastoralarbeit 205 Elternbriefe 208 Jugendkirche Jenseits 210 Jugendseelsorge 212 Mira, Prävention sexueller Ausbeutung im Freizeitbereich 213 Roundabout
1 000.00
0.00
1 000.00
1 000
1 000.00
3 347 256.92
0.00
3 347 256.92
3 275 900
3 167 059.28
12 645 649.59
2 183 829.95
10 461 819.64
11 184 650
10 229 425.73
0.00
14 305.00
-14 305.00
-14 000
-14 200.00
651 442.28
207 600.00
443 842.28
445 300
372 541.64
1 524 234.02 5 000.00
181 000.50 0.00
1 343 233.52 5 000.00
1 421 500 5 000
1 071 906.87 5 000.00
25 000.00
0.00
25 000.00
25 000
15 000.00
214 Blauring und Jungwacht
122 500.00
0.00
122 500.00
122 500
148 500.00
216 Pfadfinder St. Georg ZH
7 500.00
0.00
7 500.00
7 500
7 500.00
217 Pfadfinder SUSO Winterthur
2 500.00
0.00
2 500.00
2 500
2 500.00
Jahresbericht 2014 der Katholischen Kirche im Kanton Zürich • Finanzen
7
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Erfolgsrechnung 2014
Aufwand
Rechnung 2014 Ertrag
CHF
CHF
220 Mittelschulseelsorge
1 673 054.50
230 Studentenseelsorge
494 500.00
Kostenstelle
240 Kirche und Arbeitswelt
Saldo
Voranschlag 2014 Saldo
Rechnung 2013 Saldo
CHF
CHF
CHF
761 231.90
911 822.60
1 011 300
990 288.81
0.00
494 500.00
494 500
494 500.00
0.00
0.00
0.00
25 000
0.00
242 Kabel, Lehrlingsseelsorge 245 DFA, Die kirchliche Fachstelle bei Arbeitslosigkeit, Zürich
860 259.80 558 443.25
430 129.90 0.00
430 129.90 558 443.25
479 250 585 000
459 415.44 582 818.70
246 DFA, Die kirchliche Fachstelle bei Arbeitslosigkeit, Uster
51 415.45
0.00
51 415.45
50 700
52 755.25
4 500.00
0.00
4 500.00
4 500
4 500.00
270 849.55
154 199.80
116 649.75
124 800
111 126.97
247 Stellennetz 248 DFA, Die kirchliche Fachstelle bei Arbeitslosigkeit, Winterthur 250 Konvertitenseelsorge 255 Die Dargebotene Hand Zürich 256 Die Dargebotene Hand Winterthur 260 Behindertenseelsorge
8 904.75
0.00
8 904.75
12 000
1 294.15
190 000.00
0.00
190 000.00
190 000
190 000.00
15 000.00
0.00
15 000.00
15 000
15 000.00
820 175.97
475.00
819 700.97
939 400
828 222.40
262 Pränatale Diagnostik
10 000.00
0.00
10 000.00
10 000
10 000.00
265 Gefängnisseelsorge
251 079.74
158 000.00
93 079.74
123 800
24 221.90
11 000.00
0.00
11 000.00
11 000
10 000.00
266 Gefangenenseelsorge Regensdorf 268 Polizeiseelsorge
163 321.80
126 728.05
36 593.75
38 900
37 856.25
3 890 749.07
24 202.55
3 866 546.52
4 079 450
3 882 752.95
271 Priesterpikettdienst
81 752.70
0.00
81 752.70
95 000
93 599.50
272 HIV / Aids-Seelsorge
305 797.86
0.00
305 797.86
308 300
305 377.00
275 Zürcher Höhenklinik Davos Clavadel
13 000.00
0.00
13 000.00
13 000
13 000.00
278 Notfallseelsorge
85 727.30
0.00
85 727.30
111 700
107 548.25
279 Asylzentrenseelsorge
26 421.07
0.00
26 421.07
0
0.00
270 Spital- und Klinikseelsorge
280 Flughafen-Pfarramt
165 223.21
8 818.20
156 405.01
206 050
158 611.15
285 Bahnhofseelsorge
232 924.42
106 948.60
125 975.82
130 700
166 136.40
290 Eheseminar
37 000.00
0.00
37 000.00
37 000
20 000.00
291 Ökumenische Eheberatung
28 384.15
0.00
28 384.15
20 500
9 350.70
293 Hochzeitsmesse
20 380.95
10 190.45
10 190.50
10 400
10 526.00
294 Familienmesse «FAMEXPO»
17 607.75
0.00
17 607.75
22 100
13 775.40
295 Internetseelsorge
20 000.00
0.00
20 000.00
20 000
28 000.00
8
Finanzen • Jahresbericht 2014 der Katholischen Kirche im Kanton Zürich
___
Erfolgsrechnung 2014
Kostenstelle 3 Migrantenseelsorge
307 Missioni cattoliche di Lingua Italiana 320 MC de Langue Française 330 MC-Española Zürich 331 MC-Española Kloten-Winterthur
Aufwand
Rechnung 2014 Ertrag
CHF
CHF
Saldo
Voranschlag 2014 Saldo
Rechnung 2013 Saldo
CHF
CHF
CHF
8 153 135.19
396 940.35
7 756 194.84
8 250 400
7 931 773.08
3 578 650.05
84 418.55
3 494 231.50
3 667 300
3 541 004.61
792 105.52
88 808.10
703 297.42
730 600
840 463.81
1 353 763.97
97 027.80
1 256 736.17
1 371 100
927 671.68
0.00
0.00
0.00
0
398 532.90
340 Portugiesenseelsorge
573 882.19
25 200.00
548 682.19
555 000
516 783.15
345 Englischsprachigenseelsorge
407 203.01
2 308.50
404 894.51
513 700
442 842.43
351 Kroatenseelsorge
946 673.92
85 177.40
861 496.52
903 000
857 932.85
353 Albanerseelsorge Ostschweiz
118 181.30
0.00
118 181.30
120 000
118 869.55
355 Ungarenseelsorge
166 002.11
14 000.00
152 002.11
163 500
134 575.35
358 Polenseelsorge
126 528.83
0.00
126 528.83
131 200
122 594.00
374 Syro-Malabaren 390 Sprachkurse, Praktika usw. für Migrantenseelsorge
25 000.00 50 320.74
0.00 0.00
25 000.00 50 320.74
25 000 50 000
19 500.00 0.00
395 Allgemeine Migrantenseelsorge
14 823.55
0.00
14 823.55
20 000
11 002.75
2 912 008.80
0.00
2 912 008.80
3 046 300
2 778 702.75
2 107 300.00
0.00
2 107 300.00
2 196 300
1 985 900.00
215 000.00
0.00
215 000.00
215 000
215 000.00
4 Diakonie und Caritas 410 Caritas Zürich 411 Beratungsstelle für Asylsuchende 413 Förderung Projekte Freiwilligenarbeit
17 297.80
0.00
17 297.80
30 000
907.70
415 Caritas Projekte
285 411.00
0.00
285 411.00
300 000
297 895.05
420 Pro Filia
145 000.00
0.00
145 000.00
145 000
140 000.00
66 000.00
0.00
66 000.00
66 000
74 100.00
3 000.00
0.00
3 000.00
3 000
3 000.00
433 Frauenberatung: sexuelle Gewalt 435 FIZ Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration
1 000.00 20 000.00
0.00 0.00
1 000.00 20 000.00
1 000 20 000
1 000.00 15 000.00
451 Ethikprojekte
19 000.00
0.00
19 000.00
40 000
23 900.00
470 Beiträge Suchtproblematik
33 000.00
0.00
33 000.00
30 000
22 000.00
430 Beratungs- und Begleitungsstelle Tandem 432 Eltern in Not
Jahresbericht 2014 der Katholischen Kirche im Kanton Zürich • Finanzen
9
___
Erfolgsrechnung 2014
Saldo
Voranschlag 2014 Saldo
Rechnung 2013 Saldo
CHF
CHF
CHF
CHF
4 782 311.92
50 000.00
4 732 311.92
4 705 100
4 552 951.40
120 057.95
0.00
120 057.95
126 000
122 837.20
1 254 421.50 41 947.20
0.00 0.00
1 254 421.50 41 947.20
1 252 500 0
1 229 881.30 0
520 Kantonalverband KAB
2 500.00
0.00
2 500.00
2 500
2 500.00
522 Sakristanenverein
2 000.00
0.00
2 000.00
2 000
2 000.00
Kostenstelle 5 Bildungswesen und Kulturelles 500 Haus der Stille in Rheinau 510 Paulus-Akademie 511 Kommunikation Eröffnung Pfingstweidstrasse
523 Haushälterinnen
Aufwand
Rechnung 2014 Ertrag
CHF
1 100.00
0.00
1 100.00
1 100
1 100.00
530 Katholischer Frauenbund
207 000.00
0.00
207 000.00
207 000
195 000.00
542 Buchförderung
128 300.00
50 000.00
78 300.00
80 000
35 576.40
12 000.00
0.00
12 000.00
12 000
12 000.00
100 000.00
0.00
100 000.00
100 000
75 000.00
545 Theater 58 560 Zürcher Lehrhaus 565 Zürcher Forum der Religionen 570 Katholische Schulen 575 Mitfinanzierung ökum. Ausbildung Kirchenmusik 6 Überkantonale und verschiedene Beiträge 610 RKZ 618 Katholischer Mediendienst 650 Einmalige kulturelle und soziale Beiträge 651 Nicht budgetierte, einmalige Beiträge Synodalrat 652 Nicht budgetierte, einmalige Beiträge Synode 7 Beiträge Kirchgemeinden 710 Beiträge der Kirchgemeinden 730 Finanzausgleich 735 Steuerfussausgleich Gachnang Thurgau 750 Baubeiträge
10
12 000.00
0.00
12 000.00
12 000
12 000.00
2 750 000.00 150 985.27
0.00 0.00
2 750 000.00 150 985.27
2 750 000 160 000
2 750 000.00 115 056.50
2 849 189.85
0.00
2 849 189.85
2 479 200
2 740 273.20
2 373 549.85
0.00
2 373 549.85
2 379 200
2 313 073.20
20 000.00
0.00
20 000.00
20 000
20 000.00
75 500.00 180 140.00
0.00 0.00
75 500.00 180 140.00
80 000 0
72 900.00 134 300.00
200 000.00
0.00
200 000.00
0
200 000.00
6 225 478.35
29 449 948.00
-23 224 469.65
-23 492 000
-24 247 539.85
0.00
24 830 704.00
-24 830 704.00
-25 100 000
-25 650 809.00
4 619 244.00
4 619 244.00
0.00
0
0.00
9 963.00
0.00
9 963.00
8 000
7 532.00
1 596 271.35
0.00
1 596 271.35
1 600 000
1 395 737.15
Finanzen • Jahresbericht 2014 der Katholischen Kirche im Kanton Zürich
___
Erfolgsrechnung 2014
Kostenstelle 8 Kirchliche Verwaltung 810 Bistumskasse 815 Diözesane Aus- und Weiterbildung 820 Generalvikariat 822 Dekane 824 Kantonaler Seelsorgerat 840 Studienurlaub für Seelsorger 841 Kommunikationskampagne Berufungspastoral 845 Bildungsfonds 846 Praktikumsbeitrag 852 Ergänzungsrenten, Pensionskasse Geistliche 9 Körperschaft und Zentrale Dienste
Aufwand
Rechnung 2014 Ertrag
Saldo
Voranschlag 2014 Saldo
Rechnung 2013 Saldo
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
3 934 478.61
85 153.25
3 849 325.36
4 080 100
3 439 990.46
975 400.00
0.00
975 400.00
975 400
972 900.00
507 300.00
0.00
507 300.00
507 300
389 200.00
1 544 789.67
55 153.45
1 489 636.22
1 556 400
1 422 690.86
220 512.48
0.00
220 512.48
229 000
221 048.10
20 512.13
0.00
20 512.13
30 000
22 658.40
269 246.01 30 000.00
0.00 0.00
269 246.01 30 000.00
450 000 30 000
199 310.80 30 000.00
28 000.00
28 000.00
0.00
0
0.00
330 718.52 7 999.80
0.00 1 999.80
330 718.52 6 000.00
296 000 6 000
176 182.30 6 000.00
6 586 718.51
22 984 260.74
-16 397 542.23
-15 151 300
-15 682 565.21
0.00
22 700 000.00
-22 700 000.00
-22 100 000
-22 100 000.00
910 Synode
710 105.61
0.00
710 105.61
801 000
630 092.85
913 Rekurskommission
370 290.21
0.00
370 290.21
429 000
375 192.85
915 Synodalrat
905 227.25
0.00
905 227.25
983 800
892 835.88
920 Verwaltung
3 363 024.18
15 391.70
3 347 632.48
3 623 800
3 270 105.78
923 Centrum 66
33 017.63
0.00
33 017.63
38 700
36 991.83
928 Verschiedene Ausgaben
23 068.45
0.00
23 068.45
18 000
13 532.00
2 069.55
0.00
2 069.55
5 000
1 009.50
936 Personalombudsstelle
171 226.42
0.00
171 226.42
175 000
157 832.91
938 Personalförderung 939 Sprachkurse, Praktika usw. für Migrantenseelsorge
118 603.96
25 335.60
93 268.36
96 100
0.00
0.00
0.00
0
91 941.70 53 936.25
945 Öffentlichkeitsarbeit
324 402.50
0.00
324 402.50
260 000
206 482.66
946 Jubiläum 50 Jahre Körperschaft
301 156.75
0.00
301 156.75
300 000
725 920.90
23 271.89 19 013.15
10 390.85 0.00
12 881.04 19 013.15
14 500 30 000
13 446.90 18 808.30
1 500.00
0.00
1 500.00
1 500
1 500.00
900 Kostenbeiträge Staat
935 Diözesane Schlichtungsstelle
950 Versicherungen 952 Beiträge an Dienstaltersgeschenke Kirchgemeinden 955 Zusatzrenten für Angestellte 960 Honorare und Gutachten
208 709.07
0.00
208 709.07
395 000
146 633.20
965 Freier Kredit
8 142.50
0.00
8 142.50
30 000
8 058.15
970 Kapitaldienst 995 Neutrale Aufwendungen und Erträge / Berichtigungen
3 889.39 0.00
209 088.79 24 053.80
-205 199.40 -24 053.80
-252 700 0
-141 416.47 -85 470.40
2 276 509.52
2 167 089.00
109 420.52
813 800
236 183.07
160 307.17
119 945.60
40 361.57
227 900
7 798.90
2 116 202.35
2 047 143.40
69 058.95
585 900
228 384.17
0 Liegenschaften
Grundeigentum Finanzvermögen Verwaltungsliegenschaften
Jahresbericht 2014 der Katholischen Kirche im Kanton Zürich • Finanzen
11
___
Erfolgsrechnung 2014
Aufwand
Rechnung 2014 Ertrag
TOTAL KOSTENARTEN
CHF 55 267 264.01
CHF 57 402 795.85
Personalaufwand
Kostenarten
Sachaufwand Passivzinsen Abschreibungen Finanzausgleichsbeiträge Beiträge Fondszuweisungen Interne Verrechnungen
Saldo
Voranschlag 2014 Saldo
Rechnung 2013 Saldo
CHF -2 135 531.84
CHF 853 950
CHF -3 398 596.77
21 403 904.16
21 403 904.16
22 383 100
20 572 535.86
5 684 885.70
5 684 885.70
7 086 250
6 538 366.38
1 711.45
1 711.45
2 700
2 714.60
829 829.30 4 568 596.00
829 829.30 4 568 596.00
1 029 400 4 140 000
444 649.35 3 899 652.00
21 402 270.40
21 402 270.40
21 277 850
20 401 522.08
50 648.00
50 648.00
0
0.00
1 325 419.00
1 325 419.00
1 370 500
1 183 050.00
1 068 059.79
-1 068 059.79
-1 047 300
-1 114 021.86
671 151.41 30 769 423.15
-671 151.41 -30 769 423.15
-551 750 -30 628 300
-692 093.03 -30 421 900.65
28 000.00
-28 000.00
0
-99 261.00
23 516 688.70
-23 516 688.70
-22 838 000
-22 845 290.10
1 325 419.00
-1 325 419.00
-1 370 500
-1 183 050.00
24 053.80
-24 053.80
0
-85 470.40
Vermögenserträge Entgelte Beiträge Institutionen, Beiträge Kirchgemeinden, Steuerkraftabschöpfung Entnahme Fonds Staatsbeiträge Interne Verrechnungen Neutraler Aufwand / Ertrag
0.00
Anhang zu Bilanz und Erfolgsrechnung 2014 der Zentralkasse Staatsbeiträge 2014
CHF
Die Körperschaft erhielt 2014 folgende Staatsbeiträge: a) Kostenbeiträge des Staates gemäss dem Kirchengesetz
22 700 000.00
b) Gefängnisseelsorge
158 000.00
c) Mittelschulseelsorge Lehrauftragsentschädigungen
658 688.70 23 516 688.70
12
Finanzen • Jahresbericht 2014 der Katholischen Kirche im Kanton Zürich
___
Beiträge der Kirchgemeinden 2012 – 2014
2014
2013
2012
CHF
CHF
CHF
Adliswil
315 751.00
267 323.00
296 315.00
Regensdorf
Affoltern am Albis
215 523.00 149 226.00
245863.00 135 916.00
241 836.00 142 076.00
Rheinau
60 147.00
62 227.00
65 033.00
Birmensdorf
192 134.00
215 063.00
Bonstetten
164 706.00
155 716.00
Kirchgemeinden
AndelfingenFeuerthalen Bauma
Kirchgemeinden
2014
2013
2012
CHF
CHF
CHF
499 558.00
619 406.00
512 502.00
12 954.00
12 388.00
14 679.00
Richterswil RickenbachSeuzach
170 769.00 222 677.00
137 087.00 227 111.00
154 819.00 228 643.00
205 102.00
Rümlang
127 796.00
122 986.00
118 584.00
177 593.00
Rüti
161 941.00
179 401.00
172 858.00
Bülach
302 202.00
301 527.00
325 926.00
Schlieren
312 745.00
289 183.00
290 765.00
Dielsdorf
380 898.00
378 495.00
419 257.00
Stäfa
201 248.00
198 482.00
241 494.00
Dietikon
342 495.00
408 701.00
425 075.00
Thalwil-Rüschlikon
535 553.00
513 803.00
552 595.00
Dübendorf
570 936.00
597 023.00
638 220.00
Turbenthal
38 013.00
38 454.00
37 754.00
Egg
306 227.00
360 368.00
348 316.00
Urdorf
182 483.00
213 000.00
189 657.00
Elgg Embrach
37 639.00 125 130.00
39 049.00 132 550.00
44 074.00 160 021.00
Uster
725 669.00
683 229.00
785 545.00
Wädenswil
293 561.00
275 430.00
287 802.00
Geroldswil
175 513.00 139 184.00
169 854.00 135 229.00
195 876.00 130 483.00
Wald
64 735.00
66 096.00
73 229.00
Wallisellen
733 931.00
625 193.00
663 805.00
Wetzikon
324 779.00
328 485.00
345 318.00
1 283 655.00
1 347 570.00
1 363 862.00
53 163.00
57 376.00
63 620.00
535 545.00
497 962.00
545 729.00
Zürich-Stadt
10 433 725.00
10 908 581.00
11 380 581.00
Total
24 830 704.00 25 650 809.00 27 107 386.00
GlattfeldenEglisau-Rafz HausenMettmenstetten
123 970.00
115 522.00
130 582.00
Herrliberg Hinwil
185 283.00 104 079.00
179 089.00 114 304.00
204 588.00 116 275.00
Hirzel-Schönenberg-Hütten
50 275.00
44 872.00
63 850.00
Hombrechtikon
183 648.00
189 714.00
199 152.00
Horgen Illnau-Effretikon
419 200.00 218 273.00
513 038.00 217 210.00
486 183.00 235 029.00
Kilchberg
228 724.00
236 087.00
329 765.00
Kloten KüsnachtErlenbach
687 986.00 645 806.00
767 766.00 693 264.00
856 412.00 748 103.00
Langnau am Albis MännedorfUetikon a. S.
95 664.00 237 218.00
102 529.00 237 095.00
130 277.00 250 670.00
Meilen
282 027.00
245 761.00
325 222.00
Oberengstringen
107 576.00
109 421.00
112 903.00
Oberrieden Opfikon
131 072.00 395 913.00
129 288.00 474 364.00
194 203.00 555 208.00
Pfäffikon
233 576.00
228 274.00
236 421.00
Pfungen
108 203.00
107 084.00
93 499.00
Winterthur Zell Zollikon-Zumikon
Jahresbericht 2014 der Katholischen Kirche im Kanton Zürich • Finanzen
13
___
Finanzrevision
14
Finanzen • Jahresbericht 2014 der Katholischen Kirche im Kanton Zßrich
___
Pensionskasse für Angestellte der römisch-katholischen Kirchgemeinden des Kantons Zürich
Aktive Versicherte im Jahr 2014
2013
Total Aktive Versicherte am 01.01.
1 810
1 745
Eintritte während des Jahres
284
310
Austritte während des Jahres
-194
-202
-49 0
-38 -5
1 851
1 810
779
753
Pensionierungen während des Jahres Todesfälle während des Jahres Total Aktive Versicherte am 31.12. Total Rentenbezüger am 31.12.
Jahresbericht Stiftungsrat (Auszug) Das Berichtjahr 2014 war geprägt von Veränderungen. Während des Sommers haben Erneuerungswahlen des Stiftungsrates stattgefunden. Das oberste Organ setzt sich neu aus 13 Stiftungsratsmitgliedern zusammen, von welchen je sechs Arbeitgeberund Arbeitnehmervertreter sind. Geführt wird die Stiftung durch einen neutralen, externen Präsidenten. In diesem Zusammenhang wurden auch die reglementarischen Grundlagen geändert und mittlerweile von der Aufsichtsbehörde genehmigt. Die Stiftung konnte auch dieses Jahr einen positiven Überschuss aus dem Risikoprozess erlangen. Aufgrund verschiedener, bewusst beschlossener Massnahmen, weist die Pensionskasse erstmals seit langem einen Aufwandüberschuss von CHF 452 606.– aus. Dieser ist im Wesentlichen in der Verwendung bzw. Verteilung der freien Mittel begründet, welche sich in der Reduktion der Risikobeiträge, der umhüllenden Verzinsung der Altersguthaben der aktiv Versicherten sowie der im Dezember zusätzlichen Auszahlung einer Rente für die Rentenbezüger zeigt. Das nicht gebundene Stiftungskapital (freie Mittel) befindet sich auch nach der im Dezember stattgefundenen Verteilung per 31.12. 2014 bei CHF 16 552 915.–. Der Stiftungsrat hat beschlossen, die Verzinsung der Altersguthaben der aktiv Versicherten im Jahr 2015, umhüllend mit 1.75 % zu verzinsen. Die laufenden Renten werden nicht der Teuerung angepasst. Besuchen Sie für weitere Informationen unsere Homepage oder wenden Sie sich an die Geschäftsstelle: www.zh.kath.ch/Pensionskasse
Versicherungstechnische Informationen und Risikodeckung Die Stiftung hat die Risiken (Anlage des Deckungskapitals, Invaliditäts- und Todesfallrisiko sowie das Langlebigkeitsrisiko der Alters-
rentner) durch einen Versicherungsvertrag rückgedeckt. Da die versicherungstechnischen Grundlagen bereits im 2011 aktualisiert wurden (VZ 2010, technischer Zinssatz 3 %), hat der Stiftungsrat im Jahr 2014 keine weitere Anpassung vorgenommen. Die finanzielle Sicherheit der Pensionskasse ist weiterhin gewährleistet. Der gesetzliche Deckungsgrad gemäss Art. 44 BVV2 hat sich gegenüber dem Vorjahr um -0.29 % verändert und beträgt per 31.12. 2014 104.93 %. Aufgrund der erwähnten Absicherung durch den Versicherungsvertrag kann eine Unterdeckung grundsätzlich ausgeschlossen werden. Die vom Experten für berufliche Vorsorge berechneten technischen Rückstellungen zur Deckung der verbleibenden Risiken belaufen sich auf total CHF 8 053 201.–.
Organisation der Stiftung Stiftungsurkunde: vom 27. November 2014 Gründung der Stiftung: am 19. Oktober 1966 Vorsorgereglement: gültig ab Januar 2012 Stiftungsorgane Stiftungsrat (Amtsdauer 2014 bis 2018):
Wahlkreis
Arbeitgebervertreter
Arbeitnehmervertreter
Stadtverband
Evelyn Niederhauser, Zürich
Silvia von Arx, Tagelswangen
Übrige Kirchgemeinden
Max Schenk, Adliswil Thomas Suter, Winterthur
Franziska Bosshard, Hüntwangen Hans-Ruedi Simmen, Dietikon
Synodalrat
Karl Conte, Zürich
Franziska Ziegler, Winterthur
Übrige angeschlossene Institutionen
Ueli Willimann, Gossau Pfr. Martin Burkart, Martin von Ostheim, Zürich Thalwil Irena Wilkesmann, Zürich
Jahresbericht 2014 der Katholischen Kirche im Kanton Zürich • Finanzen
15
___
Pensionskasse für Angestellte der römisch-katholischen Kirchgemeinden des Kantons Zürich
Bilanz Aktiven
Vermögensanlagen Flüssige Mittel Forderungen
31.12.14
31.12.13
CHF
CHF
CHF
CHF
33 867 077
33 934 788
22 227 069
4 146 472 837
6 274 099 900
Ordentliche und übrige Beiträge und Einlagen
21 748 855
Beiträge Arbeitnehmer
7 798 264 11 576 293
8 302 665 12 210 921
2 052 536
1 437 425
Erfolgssrechnung
2014
2013
Forderung gegenüber Swiss Life Forderungen gegenüber angeschlossenen Arbeitgebern
15 726 619 85 054
13 666 114 18 625
Beiträge Arbeitgeber
Wertschriften
13 908 096
13 975 051
Zuschüsse Sicherheitsfonds
321 763
276 057
1 215 365
1 163 559
11 261 568
12 951 980
35 082 443
35 098 347
Eintrittsleistungen Zufluss aus Beiträgen und Eintrittsleistungen
33 010 423
35 179 049
Reglementarische Leistungen
-15 259 475
-18 275 427
Altersrenten
-12 303 631
-11 961 503
Aktive Rechnungsabgrenzung Total Aktiven Passiven Verbindlichkeiten Freizügigkeitsleistungen und Renten Vorausbezahlte Beiträge der angeschlossenen Arbeitgeber Passive Rechnungsabgrenzung Arbeitgeber-Beitragsreserve Nicht-technische Rückstellungen
1 058 433 634 279
991 986 608 254
424 154
383 732
5 223 893
4 317 312
0 684 000
0 661 000
Einmaleinlagen und Einkaufsummen
Hinterlassenen- / Invalidenrenten
-1 715 796
-1 854 835
Kapitalleistungen
-1 139 241
-4 459 089
Ausserreglementarische Leistungen (Verteilung freieMittel)
-2 051 804
Austrittsleistungen
-13 153 022
-10 009 970
Abfluss für Leistungen und Vorbezüge
-30 464 301
-28 285 397
559 327
375 968
Auflösung(+) / Bildung (-) Vorsorgekapitalien, technische Rückstellungen und Beitragsreserven
Vorsorgekapitalien und technische Rückstellungen
8 053 201
8 612 528
Wertschwankungsreserve
3 510 000
3 510 000
Ertrag aus Versicherungsleistungen
31 879 378
31 516 160
Freie Mittel Stand zu Beginn der Periode
16 552 915 17 005 521
17 005 521 15 043 545
Versicherungsleistungen
28 175 265
28 473 433
-452 606
1 961 977
3 704 113
3 042 727
35 082 443
35 098 347
Versicherungsaufwand Versicherungsprämien
-36 436 011 -22 315 289
-36 810 099 -21 671 923
Einmaleinlagen an Versicherungen
-13 970 923
-15 062 893
-149 799
-75 284
-1 451 184
1 975 680
1 337 605
868 069
-23 000
-349 000
104
62
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) Total Passiven
Präsident des Stiftungsrates: Geschäftsführer: Revisionsstelle:
Überschussanteile aus Versicherungen
Beiträge an Sicherheitsfonds Stephan Hegner, Unterengstringen Frédéric Diserens, AXA Pension Solutions AG, Winterthur BK&P AG, Treuhandgesellschaft, Zürich
PensionsverDr. Zsolt Kukorelly, Swiss Life Pension sicherungsexperte: Services AG, Zürich Die Erledigung aller Geschäfte der Pensionskasse erforderte drei Sitzungen des Stiftungsrates. Zusätzlich wurde eine gesetzlich vorgeschriebene Weiterbildungsveranstaltung für die Mitglieder des Stiftungsrates durchgeführt.
Netto-Ergebnis aus dem Versicherungsteil Netto-Ergebnis aus Vermögensanlage Auflösung (+) / Bildung (-) Nichttechnische Rückstellungen Sonstiger Ertrag Verwaltungsaufwand vor Anpassung Wertschwankungsreserve
Finanzen • Jahresbericht 2014 der Katholischen Kirche im Kanton Zürich
-322 835 2 171 977 -210 000
Auflösung (+) / Bildung (-) Wertschwankungsreserve Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)
16
-316 131 -452 606
-452 606
1 961 977
___
Römisch-katholische Zentralkonferenz der Schweiz RKZ
Einige Kennzahlen zu den RKZ-Finanzen 2014 Erträge Mitgliederbeiträge (inkl. migratio+Suisa) Diverse Erträge
CHF 11 092 245.85 125 885.11
Total Ertrag
11 218 130.96
Aufwendungen Beiträge Mitfinanzierung Beiträge migratio Beiträge Fédération romande Urheberrechtsentschädigungen Weitere Beiträge / Fonds (Staatskirchenrecht, Kl.Hilfen, Projektb. SBK, Filmpreis, Garde) Geschäftsstelle und Organe RKZ Projektadministration FO/RKZ Zuweisungen EK/Reserven Total Aufwand
7 335 000.00 1 760 000.00 338 646.75 506 101.30
Aufwendungen nach Bereichen Geschäftsstelle und Organe RKZ 3 % Weitere Beiträge / Fonds 2 % Urheberrechtsentschädigungen 5% Beiträge Fédération romande 3 %
257 850.00 363 427.78 339 557.35 317 547.78
Beträge migratio 16 %
11 218 130.96
Mitgliederbeiträge / Contributions dues à la RKZ
CHF
Synodalrat der Röm.-kath. Körperschaft d. Kantons Mitgliederbeiträge / Contributions dues à la RKZZürich Röm.-kath. Landeskirche d. Kantons Bern Synodalverwaltung der röm.-kath. Landeskirche Luzern Röm.-kath. Landeskirche Uri Verband röm.-kath. Kirchgemeinden d. Kantons Obwalden Röm.-kath. Landeskirche d. Kantons Nidwalden
2 314 200.00 595 177.00 900 033.00
Verband der röm.-kath. Kirchgemeinden d. Kantons Glarus Vereinigung der Kath. Kirchgemeinden d. Kantons Zug Corporation ecclésiastique cath. du Canton de Fribourg Röm.-kath. Synode d. Kantons Solothurn Röm.-kath. Kirche d. Kantons Basel-Stadt
50 387.00 593 628.00 521 202.00 421 839.00 188 797.00
Röm.-kath. Landeskirche d. Kantons Basel-Landschaft Röm.-kath. Landeskirche d. Kantons Schaffhausen Verband röm.-kath. Kirchgemeinden d. Kantons Appenzell A.Rh.
362 001.00 73 632.00 54 359.00
Katholische Kirchgemeinden Innerrhodens Katholische Administration d. Kantons St. Gallen
86 365.00 70 000.00 142 010.00
37 781.00 1 002 453.00
Katholische Landeskirche von Graubünden Röm.-kath. Landeskirche d. Kantons Aargau Katholischer Kirchenrat d. Kantons Thurgau
300 090.00 927 395.00 317 774.00
Diocesi di Lugano FEDEC - Fédération eccl. catholique romaine du canton de Vaud Diocèse de Sion Fédération catholique-romaine neuchâteloise Eglise catholique romaine-Genève Collectivité eccl. cant. cath.-romaine de la République et canton du Jura
353 000.00 663 228.00 240 000.00 113 730.00 428 317.00 148 216.00
Römisch-Katholische Kantonalkirche Schwyz
186 631.85
Total
11 092 245.85
Jahresbericht 2014 der Katholischen Kirche im Kanton Zürich • Finanzen
17
___
Römisch-katholische Zentralkonferenz der Schweiz RKZ
Mitfinanzierungs-Beiträge nach Bereichen 3%
Erwachsenenverbände
7%
Jugendpastoral Sprachregionale Fachstellen
14 %
Bildungsangebote
14 %
Medienarbeit
26 %
Generalsekretariat SBK
8%
Gesamtschweizerische Fachstellen
28 %
Mitfinanzierung / Cofinancement Institution
RKZ-Beitrag
Beitrag total (inkl. FO)
CHF
CHF
1 975 000.00
2 125 000.00
362 500.00
475 000.00
Verband Erwachsenenbildung KAGEB, Luzern
35 000.00
45 000.00
Verband Katholische Schulen Schweiz KSS, Luzern
35 000.00
45 000.00
oeku Kirche und Umwelt, Bern
14 000.00
30 000.00
Beiträge an Institutionen (contributions aux institutions) (gesprochen im 2014 pro 2015) Schweizer Bischofskonferenz, Freiburg Schweiz. Pastoralsoz. Institut SPI/Pastoralkommisson PK/Bildungsrat, St. Gallen
Interreligiöse Arbeitsgemeinschaft IRAS/COTIS, Basel Kirchen an der IGEHO
25 000.00 6 500.00
6 500.00
Centre catholique romand de formations en Eglise (CCRFE)
500 000.00
500 000.00
Religionspädagogisches Institut (RPI), Luzern
132 500.00
165 000.00
Institut für kirchliche Weiterbildung (IFOK), Luzern
185 000.00
185 000.00
theologiekurse.ch, Zürich
127 500.00
170 000.00
Hochschule Luzern - Musik, Luzern
50 000.00 130 000.00
50 000.00 130 000.00
335 750.00
517 500.00
Theologisch-pastorales Bildungsinstitut der deutschschweizer Bistümer Cath-Info, Lausanne
65 000.00
115 000.00
Katholisches Medienzentrum, Zürich
335 750.00
517 500.00
Centre romand de pastorale liturgique et Commission romande de musique sacrée, Bex
140 000.00
140 000.00
Service romand de la catéchèse et du catéchumenat, Lausanne
11 500.00
23 000.00
12 500.00
12 500.00
Associacione ComEc, Lugano
Association Biblique Catholique, Bex Groupe de coopération missionaire en Suisse romande, St-Maurice
18
Finanzen • Jahresbericht 2014 der Katholischen Kirche im Kanton Zürich
___
Römisch-katholische Zentralkonferenz der Schweiz RKZ
RKZ-Beitrag
Beitrag total (inkl. FO)
CHF
CHF
Associazione Biblica della Svizzera Italiana, Lugano
40 000.00 35 000.00 5 000.00
40 000.00 35 000.00 5 000.00
Conferenza Missionaria della Svizzera italiana, Lugano
20 000.00
20 000.00
178 000.00 80 000.00
210 000.00 100 000.00
Centro Liturgia / Arte Sacra / Musica Sacra, Lugano Ufficio Diocesano per l’Istruzione e la Cultura (UDIC), Lugano
Deutschschweizerisches Liturgisches Institut (LI), Freiburg Fachzentrum Katechese der deutschsprachigen Schweiz, Luzern Center Catechetic Graubünden, Chur
10 000.00
10 000.00
Fachstelle Information Kirchliche Berufe (IKB), Luzern
20 000.00
30 000.00
100 000.00 17 000.00
165 000.00 17 000.00
65 000.00
95 000.00
Sozialinstitut der KAB, Zürich CPT Kommission für Aus- und Weiterbildung in Seelsorge aws
105 000.00 25 000.00
140 000.00 25 000.00
Missionskonferenz der deutschen und rätorom. Schweiz, Luzern
30 000.00
50 000.00
Fondation Jeunesse et Vocations, Lausanne Azione Cattolica Giovani e Pastorale giovanile Diocesana, Lugano
90 000.00 10 000.00
120 000.00 20 000.00
Jungwacht Blauring Schweiz, Luzern Verband Katholischer Pfadfinderinnen & Pfadfinder, Zürich
163 000.00 35 000.00
270 000.00 70 000.00
Deutschschweiz. Arbeitsgruppe f. MinistrantInnenpastoral, Luzern
32 500.00
65 000.00
SKB, Bibelpastorale Arbeitsstelle SKB, Zürich Deutschschweiz. Ökum. Arbeitsstelle f. Gefängnisseelsorge, Zürich Deutschschweizer Fachstelle für kirchliche Jugendarbeit, Zürich
Communauté romande de l’Apostolat des Laïcs, Fribourg Schweizerischer Katholischer Frauenbund SKF, Luzern Schweizerischer Verband PRO FILIA, Zürich Zuweisung Mitfinanzierungsreserve (SRCC, ABC, GCMSR, MKDRL, CRAL) Rückstellungen Medienzentren Rückstellungen Nachträge Frühjahr 2015 Total
20 000.00
20 000.00
150 000.00
200 000.00
15 000.00
15 000.00
105 000.00
105 000.00
1 150 000.00
1 150 000.00
381 000.00
381 000.00
7 335 000.00
8 635 000.00
Jahresbericht 2014 der Katholischen Kirche im Kanton Zürich • Finanzen
19
Katholische Kirche im Kanton Z端rich Synodalrat Hirschengraben 66 8001 Z端rich www.zh.kath.ch