AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÒN DE CUENTAS 2012-2016
Dr. Juan Ernesto Oviedo Hernández Gerente
ORDEN DEL DÍA 2:00 p.m.– 2:30 p.m.
Registro de asistentes
2:30 p.m.
Apertura – Himnos
2:40 p.m.
Medidas de Seguridad – ARL Reglas de Oro
3:00 p.m.
Presentación Rendición de Cuentas Dr. Juan Ernesto Oviedo Hernández
4:00 p.m.
Video Institucional
4:15 p.m.
Ronda de preguntas y respuestas
4:45 p.m.
Refrigerio
5:00 p.m.
Salida
Georreferenciación de la E.S.E.
7. Bosa: 629.066– 8.73% Btá
16. Puente Aranda: 258.154 – 3.6% de Btá 8. Kennedy: 1.054.850 – 14.6 % de Btá 9. Fontibón: 370.976 – 5.1 % de Btá RTSO: 2.313.046 – 32.03% de Btá Bogotá: 7.300.000 Aprox
Anรกlisis del Contexto Estado Actual Sector : Modelo de Atenciรณn en red Vs Modelo Econรณmico de SGSSS
Disminuciรณn de la movilizaciรณn social EPS EN LIQUIDACION
ley Estatutaria del Derecho a la salud
Plan Institucional De Saneamiento Fiscal y Financiero
Gesti贸n Administrativa y Financiera 2012 -215
BALANCE 2014 VS 2015
BOGOTA DISTRITO CAPITAL HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL BALANCE GENERA L A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (Cifras en Miles de Pesos) (Presentación por cuentas)
31-dic.-2015
31-dic.-2014
Notas 31-dic.-2015
ACTIVO
2
ACTIVO CORRIENTE
96.360.569
93.766.752
EFECTIVO BANCO DE COMPONENTES PRODUCTOS EN PROCESO EN PODER DE TERCEROS PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE OBRAS Y MEJORAS BIENES EN ENTREGADOS PROVISIONES A PARA AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE DEPRECIACIÓN DE BIENES BIENES DE ARTE Y CULTURA INTANGIBLES BIENES HISTÓRICOS BIENES DE Y BENEFICIO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE
10.435.755 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.611.021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
OBRAS Y MEJORAS EN
TOTAL ACTIVO
172.208.801
147.793.788
31-dic.-2014
PASIVO PASIVO CORRIENTE
55.989.092
43.155.758
OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS PASIVOS ESTIMADOS
0 3.659.138
0 3.048.789
### PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS ### PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES
3.659.138 0
3.048.789 0
72.169
98.774
72.169
98.774
5.984.159
6.039.081
61.973.251
49.194.839
110.235.550 110.235.550
98.598.949 98.598.949
21 27
29
OTROS PASIVOS
### RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO
3 32
PATRIMONIO PATRIMONIO INSTITUCIONAL
TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO
172.208.801
147.793.788
FACTURACION HISTORICA GENERADA 2012-2015 135.100 106.976
147.009
112.751
1
2012
2013
2014
2015
FACTURACION POR EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE PLANES DE BENEFICIO Otras Ventas de Servicios de Salud SOAT (Diferentes a Fosyga)
2015 2014
Atención vinculados
2013 Régimen Subsidiado
2012
Régimen Contributivo 0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
Cfras en millones
Régimen
Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Atención vinculados SOAT (Diferentes a Fosyga) Otras Ventas de Servicios de Salud Total Fuente : Pagina del SIHO Decreto 2193 de 2004
2012
2013
2014
2015
5.770 61.345 29.424
4.892 81.579 18.269
6.821 100.096 22.553
9.711 111.115 19.093
2.110
1.975
2.815
2.283
8.327 106.976
6.036 112.751
2.815 135.100
4.807 147.009
HISTORICO FACTURACIÓN VS RECAUDO 160.000
147.009 135.100
140.000 120.000
106.976
112.751
100.000
58%
80.000
46%
57% 60.000
52%
40.000 20.000
0
2012
2013
2014
2015
Facturado
recaudado
Valor Recaudo
140.000 120.000 100.000 80.000
60.000 40.000 20.000 0
Disponibilidad Inicial Venta de Servicios fact vigencia Cuentas por Cobrar Venta Servicios Otros Ingresos no ligados a la venta de servicios TOTAL
2012
2013
2014
2015
3.806 55.613
3.348 64.718
913 78.642
12.275 67.792
17.636
26.854
28.279
32.260
12.645
17.731
9.500
0
89.916
112.876
126.698
123.005
RECAUDO HISTORICO DE INGRESOS 2012 -215 Recaudo subsidiado VS Vinculados 70.000
60.000 50.000
R茅gimen Subsidiado No Capitado
40.000
30.000
FFDS-Atenci贸n a Vinculados
20.000 10.000
0 2011
2012
Vigencia
2013
2014
2015
2016
2012
2013
2014
2015
R茅gimen Subsidiado - No Capitado
25.826
43.265
57.186
44.685
FFDS-Atenci贸n a Vinculados
23.057
15.498
14.473
15.548
EJECUCION HISTORICA DE COMPROMISOS 2012 -2015 CONCEPTOS Nomina y aportes patronales
2012
2013
2014
2015
35.031
35.013
35.441
34.653
Servicios Personales indirectos
4.476
4.874
6.169
7.012
Gastos Genrales
9.560
9.217
11.305
14.948
Insunos y Medicamentos
23.667
22.194
22.171
25.872
Contratacion Asistenciales
19.595
21.498
31.883
37.423
Otros Gastos de Operaci贸n
1.746
1.599
2.517
4.995
70
1.382
2.338
6.803
30.573
35.444
22.080
16.931
124.719
131.221
133.905
148.638
Inversion Cuentas por pagar
Total gastos
RECAUDO HISTORICO DE INGRESOS 2012 -215 recaudo vs compromisos 200.000 150.000 Recaudo
100.000
compromisos
50.000 0 2011,5
Vigencia Recaudo compromisos Diferencia
2012
2012,5
2013
2013,5
2014
2012 89.916 124.719 -34.803
2014,5
2015
2015,5
2013 112.876 131.221 -18.346
2014 126.698 133.905 -7.206
2015 123.005 148.638 -25.634
RECAUDO HISTORICO DE INGRESOS 2012 -215 Recaudo venta de servicios de salud vs cuentas por cobrar 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000
Reecaudo venta de servic
40.000
Cuentas por Cobrar Venta Servicios
30.000 20.000 10.000 0 2011,5
2012
2012,5
2013
Vigencia
2013,5
2014
2014,5
2015
2015,5
2012
2013
2014
2015
Recaudo venta de servic
55.613
64.718
78.642
67.792
Cuentas por Cobrar Venta Servicios
17.636
26.854
28.279
32.260
EJECUCION HISTORICA DE COMPROMISOS 2012 -2015 Nomina y aportes patronales 35.500 35.400 35.300
35.200 35.100
Nomina y aportes patronales
35.000 34.900 34.800 34.700 34.600 2011
2012
Vigencia
Nomina y aportes patronales
2013
2014
2015
2016
2012
2013
2014
2015
35.031
35.013
35.441
34.653
EJECUCION HISTORICA DE COMPROMISOS 2012 -2015 Servicios Personales indirectos 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000
Servicios Personales idirectos
3.000 2.000 1.000 0 2011
2012
2013
2014
2015
2016
Vigencia
2012
2013
2014
2015
Servicios Personales directos
4.476
4.874
6.169
7.012
EJECUCION HISTORICA DE COMPROMISOS 2012 -2015 Contratacion Asistenciales 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000
Contratacion Asistenciales
15.000 10.000
5.000 0 2011
Vigencia Contrataci贸n Servicios Asistenciales
2012
2013
2014
2015
2016
2012
2013
2014
2015
19.595
21.498
31.883
37.423
EJECUCION HISTORICA DE COMPROMISOS 2012 -2015 Insumos y Medicamentos 26.500 26.000 25.500 25.000 24.500 24.000 23.500 23.000 22.500 22.000 21.500 2011
Vigencia Insumos y Medicamentos
Insumos y Medicamentos
2012
2013
2014
2015
2016
2012
2013
2014
2015
23.667
22.194
22.171
25.872
EJECUCION HISTORICA DE COMPROMISOS 2012 -2015 Gastos Generales 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000
Gastos Genrales
6.000 4.000
2.000 0 2011
2012
2013
2014
2015
2016
Vigencia
2012
2013
2014
2015
Gastos Generales
9.560
9.217
11.305
14.948
EJECUCION HISTORICA DE COMPROMISOS 2012 -2015 Inversion 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000
Inversion
3.000 2.000 1.000 0 2011
2012
2013
2014
2015
2016
Vigencia
2012
2013
2014
2015
Inversi贸n
70
1.382
2.338
6.803
EJECUCION HISTORICA DE COMPROMISOS 2012 -2015 Cuentas por pagar 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000
Cuentas por pagar
15.000 10.000
5.000 0 2011
Vigencia Cuentas por pagar
2012
2013
2014
2015
2016
2012
2013
2014
2015
30.573
35.444
22.080
16.931
EJECUCION HISTORICA DE COMPROMISOS 2012 -2015 Total Gastos 150.000 145.000 140.000 135.000
Total gastos
130.000
125.000 120.000 2011
Vigencia Total gastos
2012
2013
2014
2015
2016
2012
2013
2014
2015
124.719
131.221
133.905
148.638
EJECUCION HISTORICA DE COMPROMISOS 2012 -2015 Nomina Vs contratacion 50.000 45.000 40.000 35.000
30.000 25.000
Contratacion Asistenciales
20.000
Nomina y aportes
15.000 10.000
5.000 0 2011,5
Vigencia
2012
2012,5
2013
2013,5
2014
2014,5
2015
2015,5
2012
2013
2014
2015
Contrataci贸n Asistenciales y administrativos 24.071
26.372
38.052
44.436
Nomina y aportes
35.013
35.441
34.653
35.031
GESTIÒN DEL GASTO 160.000.000.000
Título del eje
140.000.000.000 120.000.000.000 100.000.000.000 80.000.000.000
83%
86%
77%
60.000.000.000 40.000.000.000 20.000.000.000 0
2013
2014
2015
Gasto Comprometido
131.221.328.990
133.904.737.070
148.638.253.566
Giro
108.758.157.781
114.668.247.966
113.991.928.853
160.000.000.000 140.000.000.000 120.000.000.000 100.000.000.000 80.000.000.000 60.000.000.000 40.000.000.000 20.000.000.000 0
Gastos de Funcionamiento Gastos de Operación Comercial y Prestación de Servicios
Inversión Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores
TOTAL DE GASTOS
PRESUPUESTO ASIGANDO
15.007.014.412
653.942.005
MEDICAMENTOS y GASES MEDICINALES MATERIAL MEDICO QUIRURGICO
507.120.000 55.228.030 451.000.000 320.000.000 10.890.000.000
ALIMENTOS PACIENTES GASTOS GENERALES ADMINISTRATIVOS DOTACION
Gesti贸n Administrativa Insumos
IMPRESOS Y PUBLICACIONES GASTOS DE COMPUTO
PREUPUESTO EJECUTADO
653.9 42.005 446.1 91.351 55.22 8.030 15.00 1.937.968
MEDICAMENTOS y GASES MEDICINALES MATERIAL MEDICO QUIRURGICO ALIMENTOS PACIENTES
426.3 36.316
GASTOS GENERALES ADMINISTRATIVOS 267.9 36.963
10.86 9.898.250
DOTACION IMPRESOS Y PUBLICACIONES GASTOS DE COMPUTO
PRODUCCION
Consulta Externa
Urgencias
C贸digo 05-80103-22-V4
16-09-2014
Hospitalizaci贸n (1/3)
C贸digo 05-80103-22-V4
16-09-2014
Hospitalizaci贸n (2/3)
C贸digo 05-80103-22-V4
16-09-2014
Hospitalizaci贸n (3/3)
C贸digo 05-80103-22-V4
16-09-2014
CirugĂa (1/2)
CirugĂa (2/2)
Salas de Partos (1/2)
Salas de Partos (2/2)
Im谩genes Diagn贸sticas
Laboratorio y Unidad Transfusional
Terapia
Resultados en la Gesti贸n de Calidad
Oportunidad
Sistema Único de Acreditación Auto Evaluación 2,5 2
1,5 1 0,5
0 Puntaje
2012
2013
2014
2015
1,07
1,28
1,69
2,18
META: 3,0
Instalación de 15 dispositivos ahorradores de agua en Salas de Cirugía y UCI’s
Cambio de luminarias T12 Y T18 por luminarias tipo LED libres de mercurio y amigables con el medio ambiente
Sustitución de 2000 termómetros de mercurio por termómetros digitales
Participación en la red global de Hospitales verdes.
Fortalecimiento del proceso de agricultura urbana con apoyo del Jardín Botánico de Bogotá, instalación de muros verdes en la institución, poda y compensación de seis árboles en riesgo
Gestión Ambiental
Consumo de Energia 2500000
2264400
2000000 1484400
1500000
kw/H
1000000 500000 0
2014
2015
En el a帽o 2015, instalaci贸n de luminarias Led, ahorro energ茅tico del 34.4%, (780,000 Kw/H), respecto a la vigencia anterior.
Auditoria PREMI, el eje ambiental, obtuvo la mejor calificaci贸n con un puntaje de 266 / 300.
Programa Institucional Gesti贸n Ambiental % de implementaci贸n PIGA 74,39
80 70 60
50
31,04
40 30
36,31
19,4
20 10 0
2010-2011
2012-2013
2013-2014
2014-2015
Calificaci贸n de verificaci贸n, control y seguimiento PIGA
Índice de satisfacción del usuario
Indicadores de Participación Social 2015 COMPARATIVO POR TRIMESTRE % DE ASISTENCIA A LAS REUNIONES DE PARTICIPACION SOCIAL
100 90 80 70
100
100
96
100
COMPARATIVO CAPACITACIONES PROGRAMADAS VS REALIZADAS POR TRIMESTRE
60 50 40 30 20 I TRI
II TRI
III TRI
IV TRI
3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 I TRIMESTRE
Total de capacitaciones programadas al mes Total de capacitaciones ejecutadas al mes
II TRIMESTRE
III TRIMESTRE
IV TRIMESTRE
88,8 % DE SATISFACCIÓN DE LOS MIEMBROS PROCESO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
Programa de Humanización
Estrategias Cuidando con el Corazón: Programa Canguro Devolviendo Sonrisas: Unidad Renal Gestoras Servicio de Urgencias Escucha Humanizada Convenio 1650 de 2015 SDS.
Atención amable, cálida, oportuna, digna y solidaria
RESULTADOS PROGRAMA DE HUMANIZACIÓN Oportunidad Atención Triage Meta 30 Minutos AÑO
2013
2014
2015
MES
49’
44’
27’
% Satisfacción Estrategias Programa de Humanización Meta 80% Servicio 2014 2015 Unidad de Recién Nacidos
73%
78%
Unidad Renal
87%
91%
Urgencias
70%
83%
RESULTADOS PROGRAMA DE HUMANIZACIÓN MEJORAMIENTO SERVICIO DE URGENCIAS
ANTES
DESPUÉS
GESTION LEGAL 2015 Informe de Resultados
FALLOS DESFAVORABLES 2015 6 casos Naturaleza Valor Valor Solicitado reconocido Caso Medico
257.500.500
53.488.000
Caso Administrativo
707.125.900
960.137.982
Caso Medico
458.137.000
193.305.000
Caso Administrativo
161.174.672
0
Caso Laboral
36.978.687
81.472.733
Caso Medico
542.381.163
247.324.809
TOTAL
2.163.297.922 1.342.423.524
62% Reconocido Ahorro: $627.569.398
FALLOS FAVORABLES 2015 4 casos Naturaleza
Valor Pedido
Caso Medico
515.000.000
Caso Medico
106.740.000
Caso Medico
116.664.083
Caso Laboral
7.480.870
TOTAL
745.884.953
Valor reconocido
$0
* Cifras en millones de pesos
ECOOPSOS
CONVIDA
$0 $1.104
$876 $1.146
$2.316.
CAPRECOM
$4.167
POR INTERES
Implementación Modelo de Gestión de RISS Voluntad gerencial y política respuesta a los usuarios de la Red Sur Occidente Plan de acción de Red por cada vigencia Negociación conjunta con las E.S.E de la Red y otras – Compra de Disp. Médicos y Medicamentos.
Prueba Piloto Descongestión del servicio de urgencias Plan de capacitación y Bienestar en red
Portafolio unificado de la Red Sur Occidente
GESTIÓN CENTROS DE EXCELENCIA
BANCO DE LECHE HUMANA
1400000
1.197.009
1200000 1000000 800000
600000 400000 200000
0
2.081 Madres que realizaron extracción:
2.122
2.737
Niños Leche humana Consejería en beneficiados. distribuida (mL). lactancia.
El Banco de Leche Humana (BLH) es un centro de promoción protección y apoyo a la lactancia materna que busca garantizar el derecho a la Seguridad alimentaria y nutricional de los menores lactantes a través de la alimentación con leche humana.
SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA
SERVICIO DE NEUROLOGÍA
servicio de Telemetría y Cirugía para la epilepsia 2013
TOTAL PROCEDIMIENTOS 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0
406 218
10
Fuente: Base de datos del servicio
MONITORIZACION ELECTROENCEFALO GRAFICA POR VIDEO Y RADIO (TELEMETRÍA) CIRUGIA PARA LA EPILEPSIA
Servicio de Telemetría y Cirugía para la epilepsia-2014 inicio Centro de excelencia Julio 2014
TOTAL PORCEDIMIENTOS 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0
14523
590 25 480
MONITORIZACION ELECTROENCEFAL OGRAFICA POR VIDEO Y RADIO (TELEMETRÍA POR HORAS)
MONITORIZACION ELECTROENCEFAL OGRAFICA POR VIDEO Y RADIO (NUMEO DE PACIENTES)
Centro de excelencia en epilepsia-2015
TOTAL PORCEDIMIENTOS E INSUMOS 25000
23521
MONITORIZACION ELECTROENCEFALOGRA FICA POR VIDEO Y RADIO (TELEMETRÍA POR HORAS)
20000 15000 10000 5000
827 35 660
0
MONITORIZACION ELECTROENCEFALOGRA FICA POR VIDEO Y RADIO (NUMEO DE PACIENTES) CIRUGIA PARA LA EPILEPSIA
Fuente: Base de datos del servicio
En junio de 2014 Empieza a operar el Centro de excelencia en epilepsia, ( año 1 medio operando), vemos como el numero de cirugías aumenta y la atención al paciente es realizada por un equipo interdisciplinario de profesionales en:
Neuropsicología Psiquiatría Consulta Psicosocial Psicología de la salud.
Consulta para la epilepsia en 2015 correspondió a un 33.87% con 2371 atenciones.
Facturación promedio por Subespecialidades- Neurología 2015 Procedimiento
Total actividades 2015
Total facturado 2015
7712
244.555.232
interconsultas
2676
97.676.676
Consultas psiquiatría
845
26.795.795
Consultas neuropsicología
1982
30.277.032
Tiempo de telemetría
23252
3540.558.788
Cirugía para la epilepsia
35
1820.000.000
Punción lumbar
467
18.355.902
Trombolisis
31
122.064.236
Consultas externas
Total
.
5.900,283,661
Fuente: Datos de tarifas Soat, promedios en pesos por actividad según convenios.
SERVICIO DE ONCOLOGÍA
Consolidación del servicio – Multimodal Oportunidad no mayor a 8 días SUB –ESPECIALIDADES Cuidados Paliativo Psiquiatría de enlace
De Consultas Oncologia Año
1000 800
N° DE PCTES
600 400
200 0
PACIENTES ATENDIDOS
CA DE OVARIO ESTADIO IV
20
CA DE CUELLO UTERINO llB
23
2013
2014
2015
CA DE RECTO lllB
72
452
1082
1074
CA GASTRICO ESTADIO lllC
71
CA DE MAMA ESTADIO lllB
N° De Pacientes
N°
5 patologias Oncológicas en Consulta
1200
Consulta de hematologia Año 3000 2000 1000 0
PACIENTES Consulta de hematologia AÑO
317
Quimioterapia pacientes Oncologicos/ Año
N° de PCTES
2500
2015
2014
2013
2000 1500 1
2
3
121
298
431
2013
2014
2015
1000 500
592
387 73
0
1
Recaudo facturación Anual de : $5.820.644.751.
2
3
GESTIÓN Vs. EJECUCIÓN DE PROYECTOS
$35.000.000.000,00
$30.000.000.000,00
$28.989.136. Mill
EJECUCION; 74%
$25.000.000.000,00
$20.000.000.000,00
$15.000.000.000,00
$10.000.000.000,00
$5.000.000.000,00
$-
GESTION PROYECTO
EJECUCION
REPOSICIÓN DE EQUIPOS UNIDAD RENAL
Dotación de infraestructura
22
Maquinas
Nuevo Sistema de información Incremento de la Facturación
0% Glosas durante el 2015.
y
mantenimiento
PROYECTO DE REFORZAMIENTO Y AMPLIACIÓN HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY – SDS Actualización y ampliación
$1.200 millones de pesos
PROYECTO DE UNIDAD PEDIATRICA EL TINTAL – SDS $ 19 mil millones de pesos
SISTEMA DE INFORMACIÓN H.I.S COMPRA DE HISTORIA CLÍNICA DIGITAL $1.210 Millones de pesos Implementación Actual: 40% Proyección: 2.016 – 2.017 -2.018
INVERSIÓN EN EQUIPOS DE IMAGENOLOGÍA $ 354 Millones de pesos
ARCO EN “C”
U.C.I ADULTOS DOTACIÓN SDS
U.C.I ADULTOS INFRAESTRUCTURA
PROYECTO NO CONTROL SDS
$ 617.658
CONSTRUCCIÓN DE LA SALA DE CIRUGÍA AMBULATORIA
DOTACIÓN PARA EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA - SALA DE PARTOS $ 626 Millones de pesos
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS DE DOTACIÓN Para Salas de Cirugía y Hospitalización $ 3.600 Millones de pesos
Dotación Para Salas de Cirugía MICROSCOPIO QUIRÚRGICO OPMI VARIO
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS DE DOTACIÓN Para Salud Oral (2 Unidades) $ 109 Millones de pesos
Gesti贸n Gerencial
DOTACION A TRAVÈS DE LOS CONVENIOS DOCENTE ASISTENCIAL 2.209.346.297
v A L O R
1.202.284.352
1.119.577.328
114.628.672
2012
Política de Docencia
2013
VIGENCIA
2014
Política de Investigación
2015