Informe de gestión 2015

INFORME DE GESTIÓN 2015

ESE HOSPITAL OCCICENTE DE KENNEDY - III NIVEL INFORME DE GESTIÓN

OFICINA ASESORA DE PLANEACION

2015

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JUNTA DIRECTIVA

COMITÉ DIRECTIVO

MIGUEL ALFONSO GORDO GRANADOS Presidente –Representante Alcalde Mayor de Bogotá JORGE ENRIQUE MARTINEZ Representante Secretaria de Salud AMPARO DE LAS MERCEDES RAMIREZ GAITAN Representante Asociaciones Científicas FABIO HELIODORO MARTINEZ PACHECO Representante del Estado Científico de la Institución BARBARA PRISCILA PARRA ORTIZ Representante Gremios de la Producción FABIO PARDO Representante de las Asociaciones de Usuarios

JUAN ERNESTO OVIEDO HERNÁNDEZ GERENTE WILSON DARIO BUSTOS GUARIN SUB GERENTE DE PRESTACIÓN SERVCIOS

DE

RODRIGO JOSÉ GÓMEZ OCAMPO SUB GERENTE ADMINISTRATIVO ORLANDO GALEANO MONTAÑA SUB GERENTE FINANCIERO BLANCA ÍNES ARANGO MENDEZ JEFE DE OFICINA DE CALIDAD MONICA AMPARO BARÓN AGUIRRE JEFE DE CONTROL INTERNO JHON ALEXANDER LOPEZ MARTINEZ JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA IVÁN JAIRT GUARÍN MUÑOZ JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

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TABLA DE CONTENIDO PRESENTACION INTRODUCCIÓN ________________________________ ¡Error! Marcador no definido.

ESTRUCTURA ORGÁNICA Y ADMINISTRATIVA ___________________________ 8 AVANCES DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE SOPORTE A LA GESTIÓN. ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. INFORMACIÓN DE PLANEACIÓN _________________ ¡Error! Marcador no definido.

GESTION DE PROYECTOS GESTION DE MERCADEO GESTIÓN PRESUPUESTAL DE LA ENTIDAD _____________________________ 14

GESTIÓN DE FACTURACIÓN GESTIÓN DE CARTERA GESTION DE PRODUCCIÓN MATRIZ DE MEDIDAS EN PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL Y FIANCIERO GESTIÓN DE CALIDAD Y ATENCIÓN AL USUARIO GESTIÓN CNTROL INTERNO Y DISCIPLINARIO

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Índice de Tablas

Índice de Ilustraciones

ILUSTRACIÓN 1 CONTEXTO GENERAL DEL PLAN ESTRATÉGICO Y DE DESARROLLO¡ERROR! MARCADOR NO D ILUSTRACIÓN 2 UBICACIÓN DE LA RED SUR OCCIDENTAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.¡ERROR! MARCADO ILUSTRACIÓN 3 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LAS RED SUROCCIDENTAL¡ERROR! MARCADOR NO DEFI ILUSTRACIÓN 4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ______ ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. ILUSTRACIÓN 5 PLATAFORMA ESTRATÉGICA: MISIÓN - VISIÓN¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. ILUSTRACIÓN 6 VALORES INSTITUCIONALES _________ ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. ILUSTRACIÓN 7 PRINCIPIOS INSTITUCIONALES ________ ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. ILUSTRACIÓN 8 MAPA DE PROCESOS 2015 __________ ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. ILUSTRACIÓN 9 OBJETIVOS INSTITUCIONALES ESTRATÉGICOS¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

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1 PRESENTACION El presente documento entrega el resultado de la gestión técnica, asistencial, administrativa y financiera, entre otros aspectos generales realizada durante la vigencia 2015 en el Hospital Occidente de Kennedy III Nivel ESE. El informe de gestión institucional es una herramienta de evaluación, que a la luz pública permite analizar las actividades realizadas en la vigencia anterior, fortalecer los procesos exitosos y ajustar los procesos que no han dado los resultados esperados. En este informe se encuentra el avance de cada uno de los objetivos institucionales y el estado actual de desarrollo de la Plataforma Estratégica de la entidad.

La objetividad y transparencia sinceridad en las cifras y en los análisis nos permite mejorar cada día en nuestro trabajo y nuestra responsabilidad con nuestros ciudadanos y usuarios, que esperan cada día lo mejor de nosotros en el servicio.

Finalmente, el Informe de Gestión del año 2015 de la ESE Hospital Occidente de Kennedy se basa en los indicadores del sistema de información reglamentado por el Decreto no. 2193/94 que son reportados al Ministerio de salud y Protección Social y se complementa con los indicadores de reporte obligatorio o del sistema de gestión interno, necesarios para la comprensión total de la situación y la gestión realizada.

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2 INTRODUCCION El Hospital Occidente de Kennedy, es una Empresa Social del Estado, entendida como una categoría especial, descentralizada del Orden Distrital, dotada de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, adscrita a la Secretaría Distrital de salud y sometida al régimen jurídico previsto en el capítulo III, artículos 194, 195, y 197 de la Ley 100 de 1993. Artículo 3° del Acuerdo 17 de 1997 del Concejo de Bogotá.

El Hospital Occidente de Kennedy, se encuentra ubicado geográficamente en la transversal 74 F – 40 B 54 Sur (antigua dirección: Avenida Primera de Mayo No. 75 A-19 sur), localidad VIII de Bogotá. Con relativa facilidad de acceso desde cualquier punto de la ciudad, por la Avenida primero de mayo, la cual es considerada eje vial de gran importancia en la ciudad, comunicándose con vías arterias como la avenida Boyacá, la Av. 68, la Carrera 30 y la Avenida Ciudad de Cali.

Es el único hospital de tercer nivel en la zona sur occidente, tiene especial influencia en la comunidad de las localidades de Kennedy, Bosa, Fontibón y Puente Aranda. Esta Institución, no es ajena a la situación de violencia que se vive día a día en el país, como consecuencia de la delincuencia, los hechos violentos, la intolerancia, el conflicto armado y el desplazamiento forzado; apareciendo el fenómeno de la inseguridad, sentimiento que refleja riesgo al temor de perder o disminuir el pleno derecho a las libertades públicas y la vida, el crecimiento desmedido de la población flotante, que aumenta los márgenes de pobreza y desigualdad, que enmarcan directamente la situación de las ciudades y en especial esta ciudad. Ofrece servicios de III nivel de complejidad, a la población a nivel Nacional, Distrital y especialmente a la ubicada en la Red Sur Occidente; apoyado por los hospitales de: Fontibón II Nivel, Pablo VI Bosa II Nivel, Bosa I Nivel y Hospital del Sur I Nivel; adscritos a la Secretaria Distrital de Salud.

Desde su creación, el Hospital ha sido una institución prestadora de servicios de salud durante las 24 horas del día, cuenta con 304 camas, brindando atención en las siguientes especialidades: Ginecobstetricia, Ortopedia y Traumatología, Medicina Interna, Salud Oral y Maxilofacial, Pediatría, Servicios Quirúrgicos Especializados, Unidades de Cuidados Intensivos Adultos, Pediátricos y Neonatales y Unidad de Salud Mental; esta última ofreciendo atención integral a pacientes con enfermedad mental en la modalidad de “Unidad de Agudos” para pacientes críticos, con sede en Floralia y “Hospital Día para Adulto”, en la UPA 30; adicionalmente se adelantan programas de promoción y prevención y se implementó la atención integral al paciente VIH SIDA.

INFORME DE GESTIÓN 2015 A partir del año 2005, nuestra entidad empezó a prestar los servicios de Cirugía Estereotáxica, Cirugía de Epilepsia y Movimientos Anormales, Optometría, Urodinamia, Nefrostomia, Procedimientos Quirúrgicos y Estudios Diagnósticos Vasculares, Terapia Endovascular, Oxigeno Domiciliario, Cirugía Bariátrica, Diálisis Renal, Neurocirugía pediátrica, sala de Cuidados Intermedios Adultos, Servicios de Oncología, entre otros.

El Hospital Occidente de Kennedy, obedeciendo a su naturaleza de tercer nivel de atención y a su vocación por la enseñanza y el servicio, ha realizado convenios con diversas entidades de educación superior, gracias a los cuales cuenta con el apoyo técnico, científico y administrativo de facultades dedicadas a la formación de profesionales en el área de la salud. En esta labor docente, se han realizado trabajos científicos de alta calidad, algunos de ellos con reconocimiento Nacional.

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1 ESTRUCTURA ORGÁNICA Y ADMINISTRATIVA 1.1

Marco Legal

La legislación vigente en Colombia determinada por la Constitución Política de 1991, exige a las organizaciones del Estado, la atención y cumplimiento permanente de las disposiciones emanadas de la misma, así como de la legislación expedida por el Congreso Nacional y por las demás normas del Gobierno nacional o Distrital.

Por lo tanto, se hace necesario el conocimiento y la aplicación de las normas que se expiden en aplicación a la Constitución y a la Ley para adecuar el funcionamiento y la estructura de las entidades u organismos del Estado a los nuevos cambios. A continuación, se describen las principales normas que afectan de una u otra manera a las instituciones públicas prestadoras de servicios de salud, a las cuales debe someterse y adecuarse el hospital: La Constitución Política de 1991 en su artículo 48 establece que el proceso de seguridad social en salud es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley. En ella se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social.

La norma constitucional sirvió de base para un posterior desarrollo legislativo y fortaleció el concepto de seguridad social como un servicio público a cargo del Estado, pero incorporó la participación de entidades públicas o privadas, estableciendo con claridad que el sector privado entraría a participar con mayor presencia en el desarrollo e implementación del Sistema de Seguridad Social, como efectivamente ha sucedido, lo que significa en otros términos que la amenaza de mayor participación del sector privado en el sector salud se tradujo en una clara competencia que ha obligado y sigue obligando a hacer grandes transformaciones que permitan subsistir al Hospital.

Resolución 1043 del 3 de abril de 2006. Por la cual se establecen las condiciones que deben cumplir los prestadores de Servicios de salud para habilitar sus servicios e implementar el componente de auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención y se dictan otras disposiciones.

Ley 1122/2007 por la cual se crea la Comisión de Regulación en Salud (CRES) y le asigna al Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSSS) funciones de asesoramiento y consultoría que lo hacen inoperante. Esta decisión concentra el poder en el ejecutivo al ser el Presidente de la República quien nombra a los

INFORME DE GESTIÓN 2015 comisionados y hace desaparecer la participación social e institucional. Es positiva la creación de la figura del Defensor del Paciente, aunque no se comparte su sujeción de la Superintendencia Nacional de Salud.

Cobertura universal y financiación: Para alcanzar la cobertura universal, la Ley incrementa la cotización al régimen contributivo en 0.5% y el porcentaje del Sistema General de Participaciones que los entes territoriales deben destinar a la afiliación en el Régimen Subsidiado, disminuyendo proporcionalmente el aporte del gobierno nacional Se considera positiva la baja a un año en el tiempo de cotización a una EPS a fin de trasladarse a otra, así como la disminución del período de carencia a 26 meses para las enfermedades de tratamiento quirúrgico y las de alto costo. Hace obligatoria la contratación de las EPS del Régimen Subsidiado del 60% de la UPC con las Empresas Sociales del Estado.

Ley 1438 de 2011 Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones Ley 1751 de 2015 – Estatutaria en Salud. Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones.

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Ilustración 1. Organigrama Institucional. Hospital Occidente de Kennedy III nivel de atención.

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Identificación de la Entidad El Hospital de Kennedy, es una institución prestadora de servicios de salud, que desde hace más de 30 años le sirve a la comunidad de la localidad (Ciudad Kennedy y a toda la población del sur occidente de Bogotá, en particular a la población pobre.

Tabla 1 Identificación de la Entidad

Nombre NIT Nivel de atención Carácter territorial Departamento / distrito Municipio sede principal Dirección Sedes adicionales Código prestador reps Acto de creación de la ESE Acto administrativo de adopción de estatutos

Naturaleza Jurídica

Grupos de Interés

Autoridades Distritales y Entes de Control

Conformación de la Junta Directiva: está compuesta por seis (6) miembros

Hospital Occidente de Kennedy III Nivel ESE 800196939-3 Nivel III Distrital Cundinamarca Bogotá D.C. Localidad Octava- Transversal 74 F No. 40 B-54 Sur Unidad de Salud mental Floralia-Localidad Octava-Calle 37 D No 68 H 50 SUR Sede Tintal 1100108749 Creado mediante Acuerdo No. 20 del 08/12/1990 Por el cual se organiza el Sistema Distrital de Salud de Bogotá Aprobados mediante Acuerdo 089 de Julio 14 de 1998 de la Junta Directiva de la ESE Empresa Social del Estado, entendida como una categoría especial de la entidad pública descentralizada del Orden Distrital, dotada de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, adscrita a la Secretaría Distrital de salud y sometida al régimen jurídico previsto en el capítulo III, artículos 194, 195, y 197 de la Ley 100 de 1993. (Artículo 3° del Acuerdo 17 de 1997 del Concejo de Bogotá, DC. El Hospital reconoce como grupos de interés a la Comunidad Usuaria, los Pagadores (EPS - S, EPS, SOAT, ARP, etc.), la Red hospitalaria adscrita y no adscrita, Alcaldía, FOSYGA, FFDS, los organismos de dirección y control del Sistema General de Seguridad Social en Salud, las Universidades, los empleados y sus familias y la comunidad en general.

La Empresa Social del Estado tiene como Entes de Control a: - El Concejo Distrital - El Alcalde Mayor - La Secretaria Distrital de Salud - Otros organismos de control y vigilancia como la Personería, la Contraloría, la Veeduría, etc.

1. El Alcalde Mayor de Bogotá, D.C. o su delegado o representante quien la presidirá 2. El Secretario Distrital de Salud o su Delegado.

3. Un representante de Estamento Científico de la Institución, elegido mediante voto secreto por y entre los funcionarios de la Empresa Social del Estado que tengan título profesional en área de la salud, cualquiera sea su disciplina.

4. Un representante de Estamento Científico del área de influencia

INFORME DE GESTIÓN 2015 geográfica de la Empresa Social del Estado designado por el Secretario Distrital de Salud, entre las ternas propuestas por cada una de las Asociaciones Científicas de las diferentes profesiones de la salud que operan dentro de dicha área, o en su defecto, por el personal profesional de la salud existente en el Distrito Capital. Este representante será elegido de acuerdo con sus calidades científicas y administrativas.

5. Dos (2) representantes de la Comunidad, elegidos así: Un (1) representante elegido por las Alianzas o Asociaciones de Usuarios legalmente establecidas, mediante convocatoria realizada por la Dirección Distrital de Salud.

Órganos de administración de la empresa social del estado.

Información actual

gerente

Un (1) representante elegido por los gremios de la producción del área de influencia de la Empresa Social del Estado. El Secretario Distrital de Salud solicitará la coordinación a la Cámara de Comercio de Bogotá, para la organización de la elección correspondiente.

Gerente - Subgerente de Prestación de Servicios de Salud - Subgerente Administrativo - Subgerente Financiero - Oficina Asesora de Planeación y Sistemas de Información - Oficina de Calidad y Atención al Usuario - Oficina de Control Interno - Oficina de Control Interno Disciplinario - Oficina Asesora Jurídica - Líderes de proceso El actual Gerente es el Dr. Juan Ernesto Oviedo Hernández, nombrado mediante Decreto No 211 del 8 de Mayo de 2012 emanado de la Alcaldía Mayor de Bogotá

Fuente: Oficina Asesora de Planeación. HOK

Plataforma Estratégica La Plataforma estratégica de la entidad es el resultado de seis meses de trabajo colectivo de los colaboradores de la ESE Hospital Occidente de Kennedy. El proceso de planeación estratégica se desarrolló a partir de la realización de dos talleres coordinados desde la Oficina de Planeación HOK, con una metodología apropiada para este proceso, en el que se vinculó a gran parte de los colaboradores.

La nueva plataforma estratégica se caracteriza por la incorporación de modelos y conceptos vanguardias en la administración hospitalaria y por el reconocimiento de los servicios de docencia, investigación y asistencia técnica como procesos misionales.

INFORME DE GESTIÓN 2015 Ilustración 2 Misión – Visión de la ESE Hospital Occidente de Kennedy

Compromiso Responsabilidad Respeto

Honestidad Trabajo en Equipo Vocación de Servicio Liderazgo Ilustración 3. Valores Institucionales

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El Interés General prevalece sobre el Interés Particular Los Recursos Públicos son sagrados Practicamos la coherencia entre lo que pensamos, decimos y hacemos.

Garantizamos el ejercicio del Derecho Fundamental a la Salud.

Consideramos la Salud como un BIEN PÚBLICO ESENCIAL, en el marco de un sistema de mercado.

La Unidad da sustento, fuerza y valor para alcanzar las metas propuestas.

Trabajamos por la Humanización en la prestación de servicios de salud Respetamos y protegemos el medio ambiente Ilustración 4. Principios Institucionales.

Mapa de Procesos El Modelo de Operación por Procesos establecido para el Hospital Occidente de Kennedy III Nivel ESE, conforma el patrón organizacional que soporta la operación de la institución, armonizando con enfoque sistémico la misión y visión institucional, orientándola hacia una organización por procesos, los cuales en su interacción, interdependencia y relación causa-efecto garantizan una ejecución eficiente, y el cumplimiento de los objetivos de la institución. Dicho modelo considera cuatro (4) macro procesos así: 1.

2.

3.

4.

Macroproceso Estratégico, Macroproceso Misional, Macroproceso de Apoyo, Macroproceso del Control Institucional.

Además, se distinguen doce (12) procesos definidos de la siguiente manera:

INFORME DE GESTIÓN 2015 Ilustración 5 Mapa de Procesos

Fuente: Oficina Asesora de Planeación. HOK

Objetivos Institucionales Estratégicos Primer objetivo estratégico: “Fortalecimiento de la ESE Hospital de Occidente Kennedy.” Consolidar una organización de servicios de salud de alta complejidad, eficiente, limpia, sostenible y amigable mediante la redefinición y desarrollo institucional de la ESE, el re direccionamiento de todas sus áreas, sistemas y procesos y una gran inversión en renovación tecnológica y de infraestructura.

Segundo Objetivo Estratégico: “Centro del saber y del conocimiento para la investigación, el desarrollo y la innovación.” Consolidar una organización de servicios de producción y distribución de conocimiento científico. La gestión se hará a través del fortalecimiento de la investigación, docencia, desarrollo tecnológico y científico. Este objetivo se materializa en la Docencia, investigación, publicación científica, asistencia técnica especializada y socialización del conocimiento.

INFORME DE GESTIÓN 2015 Ilustración 6 Objetivos Institucionales Estratégicos

Fuente: Oficina Asesora de Planeación. HOK Tercer Objetivo Estratégico: “La Calidad como eje orientador de la gestión.”

Implementar el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad, certificar la ESE como entidad acreditada y desarrollar las siguientes estrategias: • • • •

Implementación del Sistema Integral de Gestión.

Seguridad del Paciente: Hospital Seguro.

Hospital Verde.

Hospital Sin Dolor.

Cuarto Objetivo Estratégico: “Gestión centrada en el usuario y la comunidad.” Lograr el ejercicio de la ciudadanía activa, el reconocimiento y la no discriminación de las poblaciones, a través de procesos de sensibilización, educación, información, empoderamiento y el diseño e implementación de acciones diferenciales a partir de la implementación de tres estrategias: • • • •

Gestión Social de la Participación Veeduría y control social Sistema de Atención al cliente interno y externo Gestión para la Comunicación Efectiva

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GESTIÓN DE PLANEACIÓN

Gestión de la Planeación Planes Operativos Anuales En el marco de la plataforma estratégica y el nuevo mapa de procesos se procedió a realizar la construcción del Pan Operativo Anual. Este trabajo se lideró desde el proceso de Desempeño, con el fin de lograr la caracterización de los procesos, la planeación de metas y la identificación de riesgos de los mismos. Las metas se enmarcan en los componentes definidos en los objetivos estratégicos lo que nos permite efectuar una planeación en el marco de la plataforma estratégica. Al final de la vigencia se obtuvo el resultado PRELIMINAR de 90.2% de cumplimiento. El resultado desagregado por proceso se presenta a continuación.

GESTION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2015 El Hospital Occidente de Kennedy III Nivel E.S.E. tiene como enfoque el desarrollo de proyectos con una visión de mejoramiento y creación de valor, a nivel de instalaciones, servicios y equipo, necesarios para la atención, en perfectas condiciones, de los usuarios que lo requieran. Estos proyectos de inversión deben contar con la viabilidad técnica y financiera de la Secretaria Distrital de Salud (SDS), adicional a situaciones específicas, en las que se requiere de algún concepto emitido por parte del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS).

A continuación, se presenta la gestión realizada por la Oficina Asesora de Planeación, para su ejecución y seguimiento, tanto dentro de la ESE, como con entidades relacionadas que se mencionaron previamente.

Proyectos de Dotación: Adquisición de equipos y elementos de dotación general para las instalaciones del Hospital Occidente de Kennedy 2013 – 2016 El Hospital funciona con equipos que requieren de continuo mantenimiento, debido a que por su tiempo de uso y/o sobre utilización, hace que en ocasiones dejen de funcionar intempestivamente, sumado a los tiempos requeridos para adquisición de algún repuesto o reparación parcial, que precisan la búsqueda de soluciones apropiadas para que se continúe prestando el servicio en todas nuestros servicios asistenciales – Alternativas como el arrendamiento de equipos, comodatos, prestamos, outsourcing, han permitido enfrentar y garantizar el cumplimiento en la

INFORME DE GESTIÓN 2015 prestación de los servicios hospitalarios y el ejercicio práctico de nuestro Portafolio de Servicios.

A pesar de la inversión que se ha adelantado en años anteriores para reposición y dotación de equipos, no ha sido suficiente, teniendo en cuenta los elevados índices de usuarios, diversidad de patologías clínicas, tiempo de servicio, intervenciones especializadas, picos epidemiológicos, apertura y fortalecimiento de nuevos servicios para la atención hospitalaria, lo cual se observa en los comportamientos anuales de las estadísticas intra-hospitalarias, que presentan importantes fluctuaciones, respuesta de las actividades generadas en los distintos servicios.

En el marco de esta iniciativa se encuentra el proyecto de “Adquisición de equipos y elementos de dotación general para las instalaciones del Hospital Occidente de Kennedy 2013 – 2016”, aprobado en el Plan Bienal y que le permite a la institución obtener mayores recursos físicos ya sea para reponer equipos que no estén en condiciones óptimas para el servicio o dotar nuevas áreas de la institución.

Inicialmente éste proyecto contó con recursos del ministerio de Salud y Protección en el año 2014 para la dotación de la Unidad de Cuidado Intensivo Adultos.

Es importante mencionar que el hospital mediante recursos propios adquirió más ventiladores, columnas de gases y adecuó toda la parte de infraestructura de la UCI, con el ánimo de renovar pisos, techos y puertas.

Para el año 2015, se continuó con la renovación tecnológica de todo el Hospital y a continuación se describe la compra que realizó la Secretaria Distrital de Salud para la ESE, estos equipos se encuentran en proceso de entrega.

Dotación para el Hospital Occidente de Kennedy III nivel ESE, sede Tintal Debido a la problemática y las necesidades de la prestación de servicios de salud con parámetros de calidad adecuados y dando cumplimiento a la normatividad existente (Sistema único de habilitación), se concluye la importancia de contar con una infraestructura necesaria totalmente dotada para ampliar la oferta de servicios, garantizando su funcionamiento en la prestación de servicios de salud.

El Hospital Tintal se proyectó en el año 2006 como el remplazo del CAMI Patio Bonito, siendo este punto de atención del Hospital del Sur, se definió la apertura para la prestación de servicios a cargo de este Hospital. Posteriormente se definieron servicios de mayor complejidad: cirugía general, medicina interna, pediatría, gineco-obstetricia y ortopedia entre otros.

En la Reorganización de los servicios de la Red presentado por Secretaria Distrital de Salud y aprobado por el Ministerio de Salud y Protección Social en la vigencia 2013, se define el Hospital Occidente de Kennedy III Nivel con portafolio de

INFORME DE GESTIÓN 2015 servicios en tipología 6 (Alta Complejidad), incluyendo en las sedes de la institución el Hospital el Tintal, dado el enfoque de las sub-especialidades definidas para esta institución. Esta decisión motiva la cesión 1 del convenio 1736 de 2011 firmado inicial por El Hospital del Sur I Nivel de Atención y el Fondo Financiero Distrital de Salud, al Hospital Occidente de Kennedy III Nivel de Atención, realizando la transferencia de recursos para dar cumplimiento al objeto del convenio.

El Hospital Occidente de Kennedy realizó el proyecto de inversión (199) con metodología general ajustada, el cual es aprobado por secretaria distrital de salud y presentado a Ministerio de Salud. Para la ejecución de los recursos de la cesión 1 del convenio 1736 de 2011, fuente de financiación de las convocatorias se recibió el concepto integral del proyecto 199, el cual define los elementos y equipos a adquirir por el Hospital Occidente de Kennedy III Nivel.

El proyecto presentado a la Secretaria Distrital de Salud es por valor $19.954.671.421, sin embargo se realizó una división de compras, en donde el Hospital mediante cesión 1 del convenio recibió $8.000.0000.000 y adquirió los equipos para áreas de no control especial de la oferta, además de otros seleccionados a criterio técnico y está en espera de continuar con el proceso de esterilización.

De otro lado, la Secretaria de Salud se encuentran desarrollando el proceso denominado FFDS- SDS - SASI - 012 para terminar la dotación de equipos biomédicos del Hospital el Tintal, y de esta manera seguir con la apertura de servicios.

Adquisición de dotación para reposición servicios de imágenes diagnósticas y obstetricia, unidades de cuidados intensivos e intermedios neonatales, pediátrico y adulto, nefrología, oncología, cirugías ortopédica y neurológica.

Este Hospital dentro de sus políticas, busca direccionar la gestión, acción Institucional y su compromiso social, hacia la satisfacción de las necesidades, expectativas del usuario y su familia, cumpliendo con su responsabilidad social en salud, donde se propone mejorar las condiciones de seguridad y condiciones para garantizar la mejora en los servicios de salud, calidad, oportunidad y optimización de los recursos, apoyando la demanda y la atención integral en salud.

Para ello cuenta con un equipo médico asistencial altamente calificado, suministros e insumos hospitalarios que han permitido dar cumplimiento a los objetivos trazados por la Institución, mejorar la cobertura y la asistencia en lo ofertado. Por ello es importante asegurar recursos adicionales para fortalecer los servicios que actualmente se prestan con equipos médicos de alta tecnología que

INFORME DE GESTIÓN 2015 se encuentren ajustados al nivel de complejidad y demanda elevada que se maneja en la Institución.

En el marco de esta iniciativa se encuentra el proyecto de “Adquisición de dotación para reposición de los servicios de imágenes diagnósticas y obstetricia, Unidades de Cuidados Intensivos e Intermedios, Neonatal, Pediátrico y Adulto; Nefrología, Oncología, Cirugía de Implante, Cardiovascular, Ortopedia y Neurología”, que le permitirá a la institución obtener mayores recursos físicos, para reponer equipos que no estén en condiciones óptimas para el servicio o dotar de nuevos equipos a la institución.

El proyecto fue presentado a la Secretaria Distrital de Salud por un valor de $18.791.156.343 en donde se emitió el concepto favorable y posteriormente fue radicado ante Ministerio de Salud y Protección Social en donde también emitieron concepto de viabilidad.

GESTION DE MERCADEO AÑO 2015 Dentro del proceso de Gestión del desempeño, se definió el procedimiento de mercadeo con el fin de acompañar y facilitar el desarrollo del macroproceso de gestión.

El procedimiento de mercadeo está encaminado a la definición de metas, cuyas actividades redundan en el diseño del portafolio de los servicios y capacidad disponible en la institución tendientes a garantizar la estabilidad y autosostenibilidad institucional.

INFORME DE GESTIÓN 2015 META

Construcción estratégica de las líneas de promoción y venta de los servicios de salud, docencia, investigación y asistencia técnica que orienten a la institución hacia las oportunidades de mercado que ofrezcan potencial de crecimiento, rentabilidad social y económica, manteniendo el enfoque de red.

ACTIVIDADES

RESULTADO

Trabajo en equipo con los coordinadores de los servicios la importancia de actualizar el portafolio de servicios de la institución

Actualizar texto del portafolio institucional, destacar los servicios plus que oferta nuestra institución, registro fotográfico y aprobación del mismo por parte del Comité Directivo

Se revisó en el sistema Dinámica 3.6 Net, los códigos, tarifas y centros de costos del servicio de cirugías ,entre otros

Teniendo en cuenta el rediseño de los servicios en Red , se llevó a cabo el trabajo de la mesa de mercadeo con el fin de actualizar el portafolio

Actualización del portafolio en la página Web y magnético para las diferentes entidades

Colaborar para actualizar el portafolio de la Secretaria Distrital de Salud Se llevó a cabo la revisión del manual Soat vs Cups y Centros de costos Actualizar el portafolio para la Red Suroccidente con base en el rediseño de servicios, aprobado por los gerentes de la Red

INFORME DE GESTIÓN 2015

Establecer acuerdos de voluntades que impacten en el incremento de la venta de servicios, ofreciendo una respuesta a las necesidades en salud de la población y de las EAPB

Se ha realizado estudio de costos para algunos servicios y paquetes de cirugía plástica ( post bariatrica) radioterapia IMT

Contratación de paquete como Cirugía de Epilepsia , Cirugía Micrográfica de Mosh, Paquete de Necropsia , entre otros

Los servicios de Oncología , Oftalmología , Internación en Unidad de Cuidados Intensivos

Se establecieron tarifas diferenciadoras para estos servicios

Se presentaron propuestas de servicios a FAMISAR , SANITAS, CONVIDA MUTUAL SER, ASMET SALUD, NUEVA EPS

No se logró un acuerdo contractual por las tarifas propuestas por las entidades y en algunos casos por la cartera pendiente con nuestra institución,

CONCLUSIONES Se contrató los servicios de Oncología, Retina, UCI a tarifas diferenciadoras con relación a los otros servicios y se ofertaron los paquetes de alta complejidad.

Se realiza articulación con el área de costos para la creación de paquetes, análisis de las tarifas a ofertar y se han enviado las cotizaciones a las EPS Se fortalecen acciones en equipo con las diferentes áreas en la revisión y evaluación de las minutas, lo que nos permite tomar decisiones favorables para nuestra institución.

Se realiza actualización con la parte asistencial el texto del portafolio, registro fotográfico, además de la Resolución 5521 de 2013 Se realiza revisión y actualización de los servicios IPS por Centros de costos, lo anterior para dar respuesta oportuna al área de glosas y tener la producción por centro de costos.

INFORME DE GESTIÓN 2015

GESTIÓN PRESUPUESTAL DE LA ENTIDAD INFORME DE GESTION FACTURACION VIGENCIA 2015 La oficina de facturación presenta el informe de gestión de la facturación acumulada a 31 de diciembre de 2015, comparada con la facturación a 31 de diciembre de 2014 Y 2013, el análisis se realiza por tipos de pagador comparando las tres vigencias; finalmente para el año 2105 se realiza un análisis detallando los diferentes servicios que presta el Hospital.

La facturación neta acumulada durante la vigencia 2015 es de $148.310.009.544 pesos m.cte, lo cual representa un incremento de $8.967.927.296 pesos equivalente al 6.44% frente a la vigencia 2014, la facturación neta acumulada durante la vigencia 2014 es de $139.342.082.248 pesos m.cte, lo cual representa un incremento de $23.962.411.437 pesos equivalente al 21% del total facturado en la vigencia 2013.

La facturación en la vigencia 2015 se ha incrementado en $32.930.338.733 pesos m.cte, frente a la facturación 2013 siendo un incremento acumulado del 29%.

FACTURACION COMPARATIVA VIGENCIAS 2013 A 2105

VIGENCIA

VALOR

INCREMENTO ACUMULADO

%

AÑO 2013

$115.379.670.811

0

0%

AÑO 2014

$139.342.082.248

$23.962.411.437

21%

AÑO 2015

$148.310.009.544

$32.930.338.733

29%

INFORME DE GESTIÓN 2015 $200.000.000.000 $150.000.000.000 $100.000.000.000 $50.000.000.000 $0 AÑO 2013 VALOR

AÑO 2014

AÑO 2015

INCREMENTO ACUMULADO

FACTURACION COMPARATIVA VIGENCIAS 2013 – 2014 – 2015

REGIMEN

TOTAL FACTURADO 2013

TOTAL FACTURADO 2014

DIFERENCIA 2014 - 2013

TOTAL FACTURADO 2015

% PARTICIP ACION 2015

DIFERENCIA 2014 - 2015

DIFERE NCIA 2014 2015

SUBSIDIADO

$81.578.604.414

$100.096.299.359

$18.517.694.94 5

$111.114.623.

718

74,92%

$11.018.324.359

11%

VINCULADO

$23.507.168.107

$22.397.747.916

$1.109.420.191

$19.092.854.4 13

12,87%

-$3.304.893.503

-15%

CONTRIBUTIVO

$4.893.587.244

$6.824.009.092

$1.930.421.848

$9.731.002.51 7

6,56%

$2.906.993.425

43%

$3.748.744.935

$3.748.744.935

$3.215.446.76 8

2,17%

-$533.298.167

-14%

CONVENIOS

ASEGURADORAS

$1.975.374.693

$2.814.838.551

$839.463.858

$2.282.611.14 4

1,54%

-$532.227.407

-19%

COPAGOS

$2.338.922.974

$2.194.030.601

-$144.892.373

$1.800.102.84 7

1,21%

-$393.927.754

-18%

ENTES TERRITORIALES

$665.075.404

$755.610.914

$90.535.510

$577.863.223

0,39%

-$177.747.691

-24%

ASEGURADORAS – ARL

$74.535.709

$263.069.794

$188.534.085

$90.389.295

0,06%

-$172.680.499

-66%

PARTICULARES

$204.224.496

$149.045.828

-$55.178.668

$246.812.661

0,17%

$97.766.833

66%

EMPRESAS REG. ESPECIAL

$142.177.770

$98.685.258

-$43.492.512

$158.302.958

0,11%

$59.617.700

60%

INFORME DE GESTIÓN 2015 TOTAL GENERAL

$115.379.670.81 1

$139.342.082.248

$23.962.411.43 7

$148.310.009.

544

100,00%

$8.967.927.296

6,44%

ANALISIS DE LA FACTURACION POR PAGADOR. El principal ingreso por tipo de pagador para el año 2015 corresponde al régimen subsidiado con un valor de $ 111.114.623.718 pesos siendo el 74.92% del total de la facturación, los ingresos por este rubro se incrementaron en un 11% con un valor de $ 11.018.324.359 pesos con respecto al año 2014.

El siguiente pagador es el FFDS por pacientes vinculados, con un valor facturado de $ 19.092.854.413 pesos correspondiente al 12.87% del valor facturado para la vigencia 2015, este rubro disminuyo en un 15% con un valor de -$ 3.304.893.503 con respecto al valor facturado en el 2014 que fue de $22.397.747.916.

El tercer rubro más importante para el Hospital es el régimen contributivo con un valor facturado durante el 2015 de $9.731.002.517 pesos con una participación del 6.56% del total facturado en el año, este rubro se incrementó en un 43% frente al año anterior con un valor de $ 2.906.993.425.

Con respecto al rubro de convenios para la vigencia 2014 se facturo un valor de $ 3.215.446.768 pesos, este rubro disminuyo frente al año anterior en $533.298.167 pesos siendo un 14% menos, con respecto al 2013 este concepto no fue registrado dentro de los informes definitivos de facturación en esa vigencia. Sin embargo el valor de la facturación de convenios durante el 2013 es de $11.006.974.983 pesos, como se muestra a continuación:

CONVENIOS

AÑO 2013

CONVENIO DOCENTE ASISTENCIAL

$ 1.999.175.316

FFDS APH

$ 583.320.816

C INTERADMINISTRATIVO (FFDS $8.360.599.480)

$ 8.424.478.851

TOTAL GENERAL

$ 11.006.974.983

INFORME DE GESTIÓN 2015 Los demás pagadores del Hospital suman un valor total de $5.156.082.128 pesos que corresponden al 3.48% del total facturado durante 2015, se disminuyó en un 17.84% con respecto al año anterior por valor de $1.119.198.818 pesos como se presenta en la siguiente tabla. % PARTICIP ACION 2015

TOTAL FACTURADO 2013

TOTAL FACTURADO 2014

DIFERENCIA 2014 - 2013

TOTAL FACTURADO 2015

ASEGURADORAS

$1.975.374.693

$2.814.838.551

$839.463.858

$2.282.611.144

1,54%

-$532.227.407

-19%

COPAGOS

$2.338.922.974

$2.194.030.601

-$144.892.373

$1.800.102.847

1,21%

-$393.927.754

-18%

ENTES TERRITORIALES

$665.075.404

$755.610.914

$90.535.510

$577.863.223

0,39%

-$177.747.691

-24%

ASEGURADORAS – ARL

$74.535.709

$263.069.794

$188.534.085

$90.389.295

0,06%

-$172.680.499

-66%

PARTICULARES

$204.224.496

$149.045.828

-$55.178.668

$246.812.661

0,17%

$97.766.833

66%

EMPRESAS CON REGIMEN ESPECIAL

$142.177.770

$98.685.258

$158.302.958

0,11%

$59.617.700

60%

TOTAL GENERAL

$5.400.311.046

$5.156.082.128

3,48%

$1.119.198.81 8

-17,84%

REGIMEN

DIFERENCIA 2014 - 2015

DIFEREN CIA 2014 - 2015

-$4 3.492.512

$6.275.280.946

$874.969.900

INFORME DE GESTIÓN 2015

Informe de Gestión de Cartera con corte a diciembre 31 de 2015 Recaudo Cartera Con corte a 31 de Diciembre de 2015 se tiene un cumplimiento del 76% frente a lo proyectado en el presupuesto en la vigencia 2015, se han tenido inconvenientes en el cumplimiento de los giros de la vigencia ya que las entidades argumentan no tener recursos para cancelar, se siguen realizado mesas de trabajo pero no se logra realizar acuerdos de pago ya que las propuestas no favorecen los ingresos del Hospital por cuanto los plazos son amplios y para el logro de los recursos se fortaleció el cobro coactivo para lo cual el área de cartera a entregado saldos pendientes de pago de entidades como Capital Salud, Convida, Ecoopsos, Caprecom, Saludcoop, Cruz Blanca, Salud vida etc., para que se inicien los procesos por cobro Coactivo, adicionalmente el Giro de MPS solamente es del 50% teniendo inconvenientes en pagos oportunos con Capital Salud ya que con corte a diciembre 31/2015 presenta un saldo pendiente de pago de $21.784 millones, para el mes de diciembre se recibe recaudo de Caprecom permitiendo mejorar el recaudo del Hospital en el último trimestre de 2015.

La meta del presupuesto de la vigencia actual no se cumple por cuanto los grandes pagadores del Hospital por la Facturación que se viene radicando son Capital Salud y Caprecom entidades que no vienen cumpliendo con la norma y para el mes de diciembre de 2015 se expiden resoluciones de liquidación de Saludcoop y Caprecom, para lo cual el Hospital está realizando la metodología para presentar las reclamaciones dentro de los términos establecidos, adicionalmente se tienen incumplimiento en los pagos realizando gestiones como son oficios de cobros, telefónicamente, visitas y reuniones en donde se realizan compromisos tales como compra de cartera con Findeter y MPS sin que para la vigencia 2015 se logren estas compras.

Cabe mencionar que a pesar de realizar las gestiones con la Secretaria Distrital de Salud de los giros directos autorizados por las EPS desde el mes de sep-2015 solamente se logran en el mes de dic-2015 con entidades de Capital Salud y Unicajas Comfacundi. Se cierra conciliación de glosa con Capital Salud en donde se encuentra un valor a favor del Hospital por $7.300 millones, valor que se entregó a la oficina jurídica para que se inicie el proceso de cobro coactivo.

En cuanto al recaudo de vigencias anteriores se tiene un cumplimiento frente al presupuesto del 111% ya que se logra recaudo por las conciliaciones de glosas realizadas y por los procesos de cobro coactivo de Caprecom y Convida.

Sin embargo se viene presentando glosas y devoluciones que afectan considerablemente el recaudo y que la Subgerencia Financiera viene implementando acciones de mejora que mitiguen el riesgo para lo cual se están realizando acercamientos con los pagadores que permitan dejar en firme las radicaciones y realizando las conciliaciones de glosa y devoluciones con el fin de que este recaudo sede.

INFORME DE GESTIÓN 2015 En el cuarto trimestre de 2015 se logra compra de cartera con el MPS de entidades de Unicajas Comfacundi y Nueva EPS, frente a la compra de Salud vida notifica. “que la EPS está al límite de su capacidad de endeudamiento, en tal sentido el MPS le recomienda abstenerse de radicación de nuevas solicitudes de compra de cartera, por cuanto no serán tenidas en cuenta para próximas operaciones hasta tanto la EPS no haya cancelado al FOSYGA un porcentaje importante de las compras de cartera aprobadas, lo cual permitirá liberar recursos que soportes futuras solicitudes” En cuanto a los demás regímenes se viene realizando gestiones de conciliación de cartera, glosas y devoluciones que permitan que en el trimestre de 2016 se logre el recaudo por la facturación radicada ante los diferentes pagadores.

Se presente seguimiento a la radicación de cuentas realizado por el Hospital a Diciembre de 2015: Se observa que se viene presentando un porcentaje de glosa inicial del 16% y sobre el recaudo de la vigencia se ha logrado recuperar el 59%.

SEGUIMIENTO RADICACION VIGENCIA 2015 Y ANTERIORES VS. GLOSAS Y RECAUDO TOTAL A DIC-2015 RADICACION GLOSA RECAUDO PERIODOS REGIMEN VIG.2015 ANTERIORES DEVOLUCIONES VIG-2015 VIG.ANTERIOR REGLOSA VIG-ANTERIOR VIG-2015 EPS-C 20.211.723.452 1.336.204.977 3.523.925.494 3.120.548.849 252.014.102 2.148.308.451 2.158.823.945 3.593.335.995 EPS-S 91.315.060.260 10.075.985.635 4.150.705.156 17.415.252.704 2.256.553.541 19.100.115.100 25.453.004.908 44.684.903.997 OTROS PAGADORES 285.469.647 202.462.645 15.330.246 128.216.093 25.695.916 243.272.897 267.147.152 164.401.636 ENTES TERRITORIALES 507.717.627 70.097.952 509.385.369 0 0 0 372.325.324 113.563.362 SOAT 1.781.782.455 708.655.919 1.083.242.510 365.513.295 492.013.636 1.016.545.509 671.999.217 1.269.255.520 FFD-S 12.933.367.114 3.038.651.623 0 0 0 0 1.184.427.287 7.698.610.563 CONVENIO ESCOLARES 20.283.929 1.858.945 0 0 0 0 18.803.875 313.494.000 GRATUIDAD 46.721.300 10.492.151 0 0 0 0 0 0 DESPLAZADOS 0 0 0 0 0 0 911.385.318 0 APH 750.079.525 275.130.236 0 0 0 0 421.204.772 808.989.157 DOCENTE-ASISTENCIAL 0 0 0 0 0 0 95.172.814 301.875.762 F.F.D.S. SGP 0 0 0 0 0 0 0 8.080.909.546 CUOTA DE RECUPERACION 0 0 0 0 0 0 0 1.489.556.591 TOTAL RADICADO 127.852.969.990 15.719.540.083 9.282.588.775 21.029.530.941 3.026.277.195 22.508.241.957 32.404.294.612 75.126.926.129 143.572.510.073 107.531.220.741

FACTURACION RADICADA DEVOLUCION GLOSA REGLOSA RECAUDO

CORTE A 2015 VIG. 2015 127.852.969.990 9.282.588.775 21.029.530.941 22.508.241.957 75.126.926.129

VIG. ANTE 15.719.540.083

% VIG.2015

3.026.277.195

0,07 0,16

32.404.294.612

0,59

INFORME DE GESTIÓN 2015 Comparativo recaudo 2014 vs. 2015 non corte a Dic.--31-2015 RECAUDO A DIC- RECAUDO A DICREGIMEN 2014 2015 % VAR. EPS SUBSIDIADO 76.691.948.995 70.137.908.905 -0,09 EPS CONTRIBUTIVO 4.635.182.052 5.752.159.940 0,24 S.O.A.T. 2.147.726.883 1.941.254.737 -0,10 F.F.D.S. VINCULADO 18.144.498.338 8.883.037.850 -0,51 F.F.D.S. DESPLAZADO 0 911.385.318 1,00 CUOTAS DE RECUPERACION 1.634.486.405 1.489.556.591 -0,09 A.P.H. 872.339.654 1.230.193.929 0,41 ESCOLARES 0 18.803.875 0,00 F.F.D.S. CONVENIOS 8.671.570.000 7.771.524.000 -0,10 RESOLUCION No.0887 MPS MEJORAMIENTO RED URGENCIAS 1.499.999.999 0 1,00 OTROS 255.490.819 431.548.788 0,69 ENTES 343.055.986 485.888.686 0,42 CONVENIO DOCENTE ASISTENCIAL 282.324.188 397.048.576 0,41 SUBTOTAL 115.178.623.319 99.450.311.195 -0,14 RECAUDO SIN SITUACIÓN DE FONDOS 7.887.323.491 8.080.909.546 0,02 TOTAL GENERAL 123.065.946.810 107.531.220.741 -0,13

Como se puede observar el recaudo de 2015 ha disminuido en los regímenes subsidiado, SOAT, vinculado frente a la vigencia 2014, presenta una disminución total del 13%, igualmente se observa que en la vigencia 2015 el recaudo de sin situación de fondos se descontó de las cuentas presentadas por el Hospital de vinculados contrato No. 1493 de 2013, afectando notoriamente el flujo de caja del Hospital.

Se siguen realizando gestiones de cobro con los diferentes pagadores pero no se observa mejoría frente a los ingresos en el último trimestre esto se debe a que no se está cumpliendo con los pagos de acuerdo a la normatividad vigente y en las mesas de trabajo las EPS han expuesto el no contar con los recursos, adicionalmente no se aprobaron las compras de cartera por parte del MPS afectando notoriamente el flujo de caja de Hospital.

Así mismo para el mes de diciembre se expide Resolución de liquidación de Caprecom entidad que presenta uno de los mayores porcentaje frente a los saldos de cartera y con esta entidad no se logra realizar el cruce de cartera al 100% ya que el personal delegado para la función fue asignado a otras tareas sin que finalizaran este proceso, se cuenta con actas de conciliación provisionales con esta entidad y con los soportes de incumplimiento frente a la facturación radicada por el Hospital, sin embargo de acuerdo a las gestiones realizadas por la alta Gerencia se logra recaudo en el mes de diciembre de 2015 permitiendo una mejora en los ingresos.

Referente al régimen contributivo se expide Resolución de liquidación de Saludcoop el cual presenta un saldo con corte a diciembre de 2015 de $2.225 millones y que con la facturación pendiente por radicar la deuda asciende aproximadamente a $2.400 millones

INFORME DE GESTIÓN 2015 el Hospital está soportando esta reclamación para ser radicada dentro de los términos establecidos, así mismo se suspenden los pagos que venían realizando a través del Fosyga, con la Nueva EPS se logra compra de cartera por $63 millones y para el mes de enero de 2016 se encuentra programada nueva fecha para conciliación y que tan pronto se realice se enviará a jurídica para que inicie el proceso de cobro coactivo ya que esta entidad no viene cumpliendo con los pagos de acuerdo a la norma, sin embargo este régimen presenta un incremento en el recaudo del 24% frente a la vigencia de 2014, se sigue con los procesos de cruces, conciliación de glosas y devolución de facturas, para realizar acuerdo de pago y obtener los recursos.

Con este régimen se siguen presentando devolución de facturas por varias causales y el área de Facturación está realizando los acercamientos con Famisanar, Nueva EPS, Cafesalud, Cruz Blanca y Servicio Occidental de Salud, Compensar entre otros para poder dejar en firme las radicaciones de cuentas.

GESTION DE CARTERA: Con corte a 31 de Diciembre de 2015, los saldos de cartera se encuentran consolidados así: ENTIDAD

DE O A 60 DIA DE 60 A 90 DIAS DE 91 A 180 DIAS DE 181 A 360 MAYOR A 360 TOTAL % DIAS DIAS PART EPS-SUBSIDIADAS $20.637.003 $14.002.680 $12.861.944 $15.202.596 $25.347.545 $88.051.768 0,65 EPS-S LIQUIDADAS $42 $460 $820 $0 $14.750.219 $14.751.541 0,11 EPS CONTRIBUTIVO $1.897.178 $2.223.730 $1.616.086 $1.842.255 $4.579.340 $12.158.589 0,09 EPS-C LIQUIDADAS $0 $0 $0 $49.548 $1.054.426 $1.103.974 0,01 SOAT $312.465 $351.243 $520.749 $2.149.083 $3.615.044 $6.948.584 0,05 ENTES TERRITORIALES $214.794 $230.801 $147.772 $338.404 $959.811 $1.891.582 0,01 OTROS $40.842 $94.377 $59.578 $60.207 $639.696 $894.700 0,01 CONVENIOS DOCENTE $364.665 $363.050 $215.272 $56.036 $42.190 $1.041.213 0,01 ASISTENCIALES F.F.D.S. LETRAS TOTAL GENERAL

$1.961.983 $78.247 $25.507.219

$292.569 $55.021 $17.613.931

$134.148 $151.734 $15.708.103

$105.646 $275.065 $20.078.840

0,19

0,13

0,12

0,15

$1.629.898 $4.124.244 $4.575.599 $5.135.666 $57.193.768 $136.101.861

0,03 0,04 1,00

0,42

Fuente: Estado de cartera con corte a 31/12/2015 (cifra que se encuentra en proceso de conciliación)

Se evidencia que el mayor porcentaje en cartera lo tienen las EPS-S seguido de las entidades liquidadas y el contributivo.

INFORME DE GESTIÓN 2015 Comportamiento de La Cartera Fuente: Estado de cartera con corte a 31/12/2015 (valor que se encuentra en proceso de conciliación) A 31 de diciembre de 2015 el Hospital presenta una cartera por cobrar de $136.101 millones, cartera que se ha venido incrementando teniendo en cuenta que se vienen prestando servicios de usuarios de entidades de Capital Salud, Unicajas Comfacundi, Caprecom etc. y que estas entidades no vienen cumpliendo en un 50% de la facturación radicada.

En la vigencia 2015 se sigue en el proceso de depuración de cartera es así que en esta vigencia se depura un valor de $17.199 millones de las siguientes entidades:

ENTIDAD

REG

VALOR DEPURADO

LA ESPERANZA ARS

EPS-S

2.055.921

COMFENALCO QUINDIO

EPS-SLIQ

1.455.841

SOLSALUD

EPS-SLIQ

7.808.368.073

ISS

EPS-CLIQ

980.569.996

SOLSALUD

EPS-CLIQ

148.939.574

OTROS

6.150.000

PROMEDICA UT

OTROS

971.634

LETRAS

OTROS

8.250.629.540

CLINICA ROSARIO

TOTAL

DEL

17.199.140.579

INFORME DE GESTIÓN 2015 Con corte a 31 de Diciembre de 2015, la Cartera del Hospital Occidente de Kennedy presenta un saldo de $136.101 millones por venta de servicios, concentrado principalmente en el Régimen Subsidiado $88.051 millones con un 65%, la cartera de las EPS-C con 11% por valor de $14.751 millones, otros en el 1% por valor de $894 millones, el FFDS el 3% con un valor de $4.124 millones, el SOAT y ECAT el 5% con $6.948 millones, pagares el 4% un valor de $5.135 y los convenios docentes asistenciales el 1% con $1.041 millones; esta situación en la composición de la cartera se vuelve más compleja debido a la renuencia en el pago por parte del régimen subsidiado y contributivo, teniendo que aplicar medidas de compras de cartera con las entidades y cobro coactivo para obtener el pago de dicha cartera.

1,00

CARTERA A DIC-31-2015 3,00

1,00 1,00 5,00 1,00

9,00

4,00

11,00

65,00 EPS-SUBSIDIADAS EPS-S LIQUIDADAS EPS CONTRIBUTIVO EPS-C LIQUIDADAS SOAT

Igualmente en el inventario de glosas no se está reportando las reiteraciones por cuanto las entidades pagadoras no vienen realizando el reporte al Hospital y estos recaudos solamente se reciben hasta tanto se concilia con el tercero.

La cartera por edades presenta una distribución porcentual del 42 % menor a 60 días con un valor de $25.507 millones, entre 61y 90 días un valor de $17.613 millones equivalente al 13%, entre 91 y 180 días el 12% por valor de $ 15.708 millones, entre 181 y 360 días el 15% con un valor de $20.078 millones y el 42% mayor a 360 días por valor de $57.193 millones, presentando esta cartera una alta concentración en este periodo, representada en su mayoría por las EPS-S evento y las entidades liquidadas, acabe aclarar que frente al mes de septiembre de 2015 se reduce el valor por cuanto se depura entidades como Solsalud, ISS, pagares entre otros.

INFORME DE GESTIÓN 2015

% PARTICIPACION EDAD DE CARTERA 19 42 13 12 15

DE O A 60 DIA

DE 60 A 90 DIAS

DE 181 A 360 DIAS

MAYOR A 360 DIAS

DE 91 A 180 DIAS

En la vigencia 2014 el saldo de cartera se encontraba en $114.369 presentando un incremento del 1.19% frente a la cartera de Diciembre de 2015 la cual se encuentra en $136.101, debido a que las entidades no vienen cumpliendo con el pago de la facturación radicada informando no tener los recursos solamente realizan giro directo a través del MPS del 50% de la facturación radicada, entidades como Capital Salud que es una de las más representativas cerro conciliaciones sin efectuar los pagos correspondientes notificando que se debe esperar a la nueva administración para realizar acuerdo pago.

ROL DE LA ESE DENTRO DE LA SUBRED Y LA RED DISTRITAL, REFERENTE EN LA SUBRED Y RED DISTRITAL. El Hospital Occidente de Kennedy ESE está reconocido como la cabeza de la Red Sur Occidente, que es una de las cuatro redes de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud del Distrito Capital y articula la prestación de servicios de salud con los Hospitales que hacen parte de la red como son, el Hospital del Sur I Nivel, Hospital de Bosa II Nivel, Hospital Pablo VI I nivel y Hospital de Fontibón II Nivel.

El hospital Occidente de Kennedy es una institución de alta complejidad, que ofrece servicios de mediana y alta complejidad especializada, con un portafolio de servicios tipología 6 que corresponde a “Alta complejidad especializado: Brindado en hospitales de tercer nivel de atención y Unidades Especializadas para la atención de eventos de alto costo”, según la nueva clasificación de diseño de red pública del Distrito Capital.

INFORME DE GESTIÓN 2015 Soporta a los Hospitales de la red en la prestación de servicios de alta complejidad como Unidad de Cuidado Intensivo, Oncología, cirugía vascular, nefrología, Retinología, entre otros como es el asumir con responsabilidad social los pacientes con enfermedades huérfanas; sin embargo es importante resaltar que en la red sur occidente se observa que la mayoría de servicios trazadores no son suficientes para la atención de la demanda potencial.

En la Red Sur Occidente conformada por los Hospitales mencionados se ha definido espacios de Red, como son los equipos de trabajo de mercadeo, planeación, jurídica, sistemas de información, financiera, referencia y contra referencia, donde nuestro Hospital fomenta el desarrollo de estrategias articuladas que impacten en la atención de los servicios de salud con mayor oportunidad , accesibilidad y pertinencia en la utilización de los servicios acorde con el nivel de atención, fortaleciendo a su vez la optimización de los recursos de cada hospital, consolidando la imagen corporativa de la red ante las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios, con propuestas de negociación y contratación de prestación de servicios de salud acordes al portafolio de Red y con tarifas que generen adecuada relación costo beneficio entre Hospitales y EAPB y disminución del riesgo de enfermedad.

AVANCES DEL PSFF FUNDAMENTADO EN LA MATRIZ DE MEDIDAS La ESE Hospital Occidente de Kennedy III Nivel de atención adoptó el PDIFF, en este marco se implementaron 15 medidas, del I Trimestre de 2015 se ejecutaron un total de 14 medidas. (Ver Tabla No. 2) Por componente, las medidas que se evaluaron para el I Trimestre 2015, se concentran principalmente en el Fortalecimiento de los Ingresos con una participación del 43%, en la Reorganización Administrativa con el 43%, Racionalización del Gasto 7%, Saneamiento de Pasivos 7%.

Cuadro 1 De Medidas Programada Componente

No. Medidas Programadas

% Part.

Reorganización Administrativa

6

43%

Racionalización del Gasto

1

7%

INFORME DE GESTIÓN 2015 Fortalecimiento de los ingresos de la 6 ESE

43%

Saneamiento de Pasivos

1

7%

Total

14

100%

Fuente: Matriz 31 de medidas PDIFF Hospital Kennedy

Con base en el informe de monitoreo presentado por la ESE con corte a Septiembre 2015, se realiza el análisis de cumplimiento y ejecución de estas medidas, obtenido el siguiente resultado: Cuadro 2 Calificación de Medidas CALIFICACION EJECUCION DE MEDIDAS HOSPITAL OCCIDENTE KENEDDY III NIVEL DE ATENCION - III TRIMESTRE 2015

Reorganización administrativa

AÑO 2017

CUMPLIMIENT CUMPLIMIENT S/G O S/G ESE O S/G SDS HOSPITA L%

AÑO 2016

PLAZO DE EJECUCIÓN

AÑO 2015

MEDIDAS O COMPROMISOS DE LA ESE

AÑO 2014

CATEGORI A

SOPORTE

AÑO 1

AÑO 1

Medida 1: Fortalecer el estudio y análisis X de costos por procedimiento y/o actividad.

X

X

X

75%

75%

Medida 2: Cumplir gradualmente las metas definitivas por parte de la ESE Hospital Occidente de X Kennedy en el ajuste del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad

X

X

X

75%

75%

S/G SD S%

Medida 3: Establecer un sistema de información integral que involucre el manejo de datos relacionados con los sistemas administrativos, asistenciales y financieros, que contribuya al X análisis mejoramiento de los procesos, de la gestión de la información y por ende a la toma de decisiones efectivas y oportunas que garanticen el direccionamiento y sostenibilidad institucional.

X

X

60%

60%

Medida Gestión recursos proyectos inversión

X

X

75%

75%

Medida 5: Reordenamiento, reorganización y X modernización del hospital

60%

60%

Medida 6: Normalización del pago de las remesas de X medicamentos y material médicoquirúrgico

0%

0%

58%

58%

75%

75%

SUBTOTAL COMPONENTE DE RACIONALIZACION DEL GASTO

75%

75%

Fortalec imiento de los ingresos de las ESE

INFORME DE GESTIÓN 2015

75%

75%

4: de por X de

Racionalizaci ón del gasto

SUBTOTAL CATEGORIA REORGANIZACION ADMINISTRATIVA

Medida 7: Plan de contención de X gastos en el Hospital

Medida 8: X Incremento en la

X

X

X

X

X

X

INFORME DE GESTIÓN 2015 venta servicios.

de

Reorganización y mejoramiento en la producción en: procedimientos quirúrgicos ginecoobstetricos, cirugía pediátrica, cirugía plástica, otorrinolaringologí a, aumento de complejidad de los grupos quirúrgicos, disminución en giro cama en las unidades de cuidado intensivo pediátrico, neonatal, adultos, medicina interna.

Medida 9: Fortalecimiento de los procesos X que impactan en el flujo de recursos.

X

X

X

65%

65%

Medida 10: Garantizar la facturación efectiva de los procedimientos y/o actividades de salud prestados, X así como la disminución de las objeciones a la facturación que garanticen el flujo de recursos a la institución

X

X

X

75%

75%

Medida 11: Mejorar la gestión de cartera de las entidades X radicando oportunamente la facturación.

X

X

X

75%

75%

Medida 12: Diseñar e implementar plan de cartera que X mitigue el riesgo de convertirse en cartera de la vigencia de difícil

X

X

X

75%

75%

INFORME DE GESTIÓN 2015 cobro

Medida 13: Plan de recuperación X de cartera de difícil cobro

75%

SUBTOTAL COMPONENTE FORTALECIMIENTO DE INGRESO 73% DEL HOSPITAL

73%

Saneamiento de Pasivos

75%

Medida 14: Conciliación y depuración de los saldos relacionados con X aportes patronales para la salud, pensión, ARL y cesantías.

X

X

X

X

X

X

75%

75%

SUBTOTAL COMPONENTE DE SANEAMIENTO DE PASIVOS

75%

75%

PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO III TRIMESTRE 2015 PDIFF

70%

70%

En general, el cumplimiento del Hospital fue del 48% del 11,5% proyectado para el I trimestre de la vigencia 2015 de acuerdo al Plan de Acción enmarcado en la matriz de medidas, los porcentajes para cada vigencia son los siguientes: Cuadro 3 % Cumplimiento matriz de medidas Plan de acción 2014 - 2017 % VIGENCIA CUMPLIMIENTO 2014

39%

2015

23%

2016

21%

2017

17%

A continuación se presenta el análisis de las medidas por categoría:

INFORME DE GESTIÓN 2015 Con base en el informe de monitoreo presentado por la ESE con corte a Septiembre 2015, se realiza el análisis de cumplimiento y ejecución de estas medidas, es preciso mencionar que el porcentaje de cumplimiento para el período se estableció de acuerdo a la temporalidad de cada medida con base en el plan de acción, y se definió lo correspondiente al III Trimestre 2015; realizado el análisis se obtiene el siguiente resultado: CATEGORÍA: REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Medida 1: Fortalecer el estudio y análisis de costos por procedimiento y/o actividad.

ANALISIS: Durante el I Trimestre del 2015, el área de costos mantuvo la continuidad en la gestión del estudio de costos, con el fin propósito de lograr una herramienta sólida que permita una acertada toma de decisiones a la hora establecer estrategias de negociación y contratación por venta de servicios, reorganizar los servicios para la contención de costos y aumento de la producción si da a lugar, las siguientes son las actividades planteadas en el procedimiento: Se prioriza las actividades a costear de acuerdo a los requerimientos de la Sub Gerencia de Servicios de Salud y otros servicios, teniendo en cuenta aspectos como: servicios a reorganizar o de apertura, la producción, la necesidad de oferta en el mercado y requerimientos especiales institucionales.

Una vez priorizadas las actividades a costear se realizó la recolección de información en el campo, con los líderes de procesos o referentes de servicios.

Luego se procede a Costear tomando como base la información del producto y solicitud de tarifa a facturar a mercadeo o facturación.

Se Elabora el informe de costo y generación de margen de rentabilidad por producto mensualmente. (Promedio de 5 a 10 Procedimientos mes) Estas acciones no requieren inversión ya que se realizará con los recursos institucionales existentes, lo importante es lograr la interrelación de los procesos de Gestión de los Recursos, Gestión Hospitalaria, Ambulatoria y Urgencias, Gestión de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico. Se anexa como soportes lo estudios realizados y actas de reunión.

INFORME DE GESTIÓN 2015 CALIFICACION MEDIDA 1:

MEDIDA

Medida 1

PLAZO DE EJECU CION

2017

CUMPLIMIEN TO S/G ESE

CUMPLIMIENT O S/G SDS

SOPORTE OBSERVAC IONES

INDICADOR META CUMPLIMIENTO % 2015

Vr. Facturado por procedimiento-costos / Vr. Facturado por procedimiento.

7%

AÑO 1

100%

AÑO 1

S/G HOSPITAL

S/G SDS

100%

Fuente: Informe de Monitoreo Hospital Kennedy III Nivel

Medida 2: Cumplir gradualmente las metas definitivas por parte de la ESE Hospital Occidente de Kennedy en el ajuste del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad ANALISIS: Para lograr la implementación y ajuste del Sistema obligatorio de Garantía de Calidad, se definieron e compromisos importantes: a) Revisar las características de cada uno de los servicios que se va a inscribir, habilitar o presentar novedades, contra los estándares de la normatividad vigente, fortalecimiento del portafolio de servicios institucional y de red. b) Obtener una calificación de 1,53 en la autoevaluación de los estándares de acreditación en el año 2014 y lograr su mejoramiento anual en un 20% a la última autoevaluación. c) Implementación de sistemas de monitoreo de calidad en la prestación de servicios en el Hospital Occidente de Kennedy.

La institución en su plataforma estratégica plantea lograr la acreditación y a través de la reorganización administrativa manteniendo una línea donde considera que la crisis hospitalaria se debe afrontar con el mejoramiento de la calidad ya que este impacto va a verse reflejado en el mejoramiento de recursos, por tal razón dentro de las medidas del plan se quiere conducir nuestros servicios hacia centros de excelencia.

INFORME DE GESTIÓN 2015 De los 115 servicios ofertados en el año 2014, se realizó en un 100% la autoevaluación de los requisitos de habilitación basados en la norma 2003 de 2014 a dichos servicios, realizando el registro en REPS en diciembre de 2014.

Se realizó el ejercicio de autoevaluación basado en los estándares del Sistema Único de Acreditación en el mes de Octubre del 2014, en la que se obtuvo un calificación de 1,69 superando la meta propuesta de 1,53. Soporte: Informes de monitoreo de calidad de indicadores I Trimestre del año. Se proyectó realizar en el año 2015 cuatro seguimientos de los cuales se realizaron cuatro seguimientos al monitoreo de indicadores con base en Circular 049 de 2008 y Circular Externa 056 de 2009. En el próximo trimestre se realizará el seguimiento.

CALIFICACION MEDIDA 2:

MEDID A

PLAZO DE EJECUCIO N

2017 Medid a2

CUMPLIMIEN TO S/G ESE

CUMPLIMIEN TO S/G SDS

SOPORTE OBSERV ACIONES

INDICADOR META CUMPLIMIENT O % 2015

Realización de autoevaluación al 100% de los servicios ofertados en relaciona los 6.3% estándares de habilitación conforme a normatividad vigente.

AÑO 1

75%

AÑO 1

S/G HOSPITA L

S/G SDS

75%

Fuente: Informe de Monitoreo ESE

Medida 3: Establecer un sistema de información integral que involucre el manejo de datos relacionados con los sistemas administrativos, asistenciales y financieros, que contribuya al análisis mejoramiento de los procesos, de la gestión de la información y por ende a la toma de decisiones efectivas y oportunas que garanticen el direccionamiento y sostenibilidad institucional.

ANALISIS: El propósito del Hospital es participar y fortalecer la gestión en las actividades definidas en el marco del proyecto del Sistema de Información Hospitalario efectuadas por la SDS y realizar seguimiento al proyecto de sistema de información hospitalario Distrital. Esta medida es importante para ampliar la oferta de servicios, cumplir con el portafolio en el marco de la red y dar mayor cobertura en servicios que se prestan hoy por la Red no adscrita a la población de mayor vulnerabilidad del distrito.

INFORME DE GESTIÓN 2015 En cumplimiento a esta medida se encuentra en proceso el Convenio 1401. cuyo Objeto es : “Adquirir un Sistema de Información Hospitalario Integrado, teniendo como base los requerimientos mínimos entregados por la SDS y las condiciones de interoperabilidad que debe garantizar la herramienta, de acuerdo a lo establecido en el CD Anexo y el alcance definido en el objeto para el presente convenio. ” Acta de Inicio: Enero 20 de 2015 Fecha Finalización: Julio 20 de 2016 Duración: 18 Meses Valor Inicial $934.946.000 – Fondo Financiero - Contrapartida Aprobación de Adición por $600.000.000: 12 de Agosto de 2015.

Total Convenio $1.534.946.000 Fecha Publicación Pre términos - 29 de Septiembre de 2015.

Fecha Publicación Términos Definitivos – 23 de octubre 2015 Publicación acto administrativo de adjudicación o declaratoria de desierto - 24 de Noviembre de 2015 Firma Contrato 28 de Noviembre de 2015 Soportes: Se adjunta oficio de radicación del Proyecto de Adquisición de Software Administrativo, Financiero y Asistencial para el Hospital Occidente de Kennedy III Nivel ESE y Convenio Interadministrativo 1401-2014 CALIFICACION MEDIDA 3: PLAZO DE MEDIDA

CUMPLIMIENTO

SOPORTE

CUMPLIMIENTO 2015

S/G ESE

S/G ESE

INDICADOR EJECUCION

Medida 3

META

2014

OBSERVACIONES

% ejecución de acciones proyecto HIS 10.9% definido por SDS

Fuente: Informe de Monitoreo

75%

S/G SDS

75%

S/G SDS

INFORME DE GESTIÓN 2015 Medida 4: Gestión de recursos por proyectos de inversión ANALISIS: Con esta medida el Hospital busca gestionar los proyectos de inversión para adquisición de equipos biomédicos requeridos para nuevos servicios como Hemodinamia, actualización de tecnología en UCI, salas de Cirugía, Ginecoobstetricia, radiología intervencionista, patología, oftalmología, gastroenterología y neumología.

En esta medida el Hospital ha realizado gestión de proyectos que permitan fortalecer inicialmente servicios como Unidad de Cuidado Intensivo y Sala de partos, adicional ha realizado la gestión para incluir los proyectos en el Plan Bienal.

A continuación se presenta informe sobre la gestión adelantada para la modernización institucional que impacte en el aumento de recursos: Los compromisos desarrollados por el Hospital Occidente de Kennedy, de acuerdo a lo concertado en la cláusula SEGUNDA.- COMPROMISOS ESPECÍFICOS A DESARROLLAR POR PARTE DE LA ESE: 1. Adquirir un Sistema de Información Hospitalario Integrado, teniendo como base los requerimientos mínimos entregados por la SDS y las condiciones de interoperabilidad que debe garantizar la herramienta, de acuerdo a lo establecido en el CD Anexo y el alcance definido en el objeto para el presente convenio.

Avance: Se realiza el seguimiento al convenio 1401 y se realizan las modificaciones a los términos de referencia del HIS con la secretaría de salud, adicional se realiza validación de los mismos con el área jurídica del hospital y se realizan comités para realizar la publicación de la convocatoria para adquisición del mismo, la publicación se realizó el día 29 de Septiembre. El cronograma final de implementación se ajustará una vez se realice el proceso contractual para adquisición del sistema de información hospitalario.

2. Garantizar la utilización máxima de los recursos a través de la adquisición de funcionalidades adicionales a las mínimas establecidas en el alcance del

INFORME DE GESTIÓN 2015 objeto del presente convenio, buscando con ello obtener todos los componentes integrados de un HIS. Avance: Se hizo el levantamiento de los requerimientos de información por parte del Hospital. Se realiza visita a los servicios asistenciales para revisar las actividades que se realizan, los formatos que se registran, los turnos y horarios de atención, así como también el estudio de capacidad de personal por servicio para iniciar proceso de planeación de capacitación del mismo.

3. Incorporar las TIC e integrarlas, en los casos que se acuerde, al sistema distrital de información.

Avance: Los requerimientos mínimos definidos por la SDS son parte del proceso licitatorio de manera que la solución HIS pueda integrarse al sistema distrital de información. Se realizó reunión el 04 de Agosto con los gerentes de proyecto de los hospitales del Distrito que tienen un proceso similar al del HOK, para unificar conceptos y compartir experiencia.

Se realizan las reuniones con los ingenieros de los Hospitales que tienen un convenio de adquisición de Historia Clínica para compartir las experiencias de los convenios firmados.

Adicional se realizan los estudios previos y de mercado para el proyecto TIC, de esta forma se ha avanzado en las especificaciones de los componentes de dicho proyecto, como son el firewall, Acces Point, Servidores, Computadores, Licenciamiento y soportes para los computadores que se instalarán en el hospital para la implementación de la solución HIS que se adquiera.

4. Aportar y disponer del recurso humano, logístico y de soporte, necesario para la puesta en producción del sistema de información hospitalario que se adquiera como resultado del objeto de este Convenio.

Avance: Se hace entrega de la propuesta de los requerimientos para ser revisados por el área asistencial, administrativa, financiera y jurídica, para obtener las sugerencias antes de la publicación de los pliegos definitivos, se realizan ajustes de acuerdo a las observaciones realizadas por cada una de las áreas y se realiza publicación con los pliegos validados para iniciar el proceso de convocatoria pública.

INFORME DE GESTIÓN 2015 5. Informar a la SDS-FFDS de los profesionales involucrados en el proyecto del sistema de información hospitalario, para las acciones y compromisos concertados en este convenio.

Avance: El Hospital cuenta con el Ing. Didier Aníbal Beltrán Cadena, para desempeñar el rol de Gerente de Proyecto.

1. Se cuenta con el apoyo del Ing. Luis Martín Contreras para validación de especificaciones de los proyectos HIS y TIC. 2. La Ing. Karen Alfonso Albarracín realiza apoyo a los procesos de estudios de mercado y previos, así como adicionales que se soliciten para desarrollar el proyecto.

6. Designar a una persona idónea que acompañe el proceso y que sirva de interlocutor con la SDS-FFDS durante ejecución de las actividades relacionadas con el convenio.

Avance: El Hospital de Kennedy nombra al Ing. Didier Aníbal Beltrán Cadena como gerente del proyecto para ser el interlocutor con la SDS.FFDS. Quien cuenta con la idoneidad y perfil necesario para la realización de los estudios técnicos y experiencia en el sector salud de más de 20 años.

7. Presentar informes mensuales de las actividades desarrolladas durante la ejecución del convenio a quien ejerce la vigilancia, orientación y control de ejecución del presente convenio en la SDS, de las acciones y compromisos ejecutados en cumplimiento del objeto contractual.

Se confirma que se ha realizado la entrega de los siguientes informes: Quinto Informe, Radicado: 2015ER51149: el cual contiene las actividades desarrolladas en el mes de Julio, correspondientes a: Estudios de mercado para TIC, iniciando con firewall, Wireless, servidores y soportes para computadores, adicional se confirma la publicación de la convocatoria pública del proyecto de Cableado Estructurado el 30 de Julio de 2015.

Sexto Informe, Radicado: 2015ER61341: el cual contiene las actividades desarrolladas en el mes de Agosto, correspondientes a: Aplicación de prueba de concepto en las dependencias de Glosas, Facturación y Urgencias el 12 de Agosto, consolidación del trabajo de campo con

INFORME DE GESTIÓN 2015 enfermería iniciando con el área de hospitalización, estudios previos y de mercado HIS y TICS, validación de los requerimientos mínimos y opcionales para HIS con la secretaría el 31 de Agosto, reuniones con la dependencia de Sistemas para consolidación de criterios para el proyecto de cableado estructurado y TICS, visita técnica con los proveedores de la convocatoria del proyecto de cableado, atención y respuesta a observaciones del proyecto de cableado estructurado, publicación de términos definitivos el 20 de Agosto, realización de audiencia con proveedores del proyecto de cableado y publicación del acta de la misma el 24 de Agosto, se atienden y responden las observaciones que se presentaron en la audiencia.

Séptimo Informe, Radicado: 2015ER69720: el cual contiene las actividades desarrolladas en el mes de Septiembre, correspondientes a: Realizar los estudios previos y de mercado para la nueva convocatoria de TICS, teniendo en cuenta que se presentaron observaciones que requerían ajustes para la publicación del proceso, presentación y ajuste de los términos de referencia para la publicación del HIS, Reunión en Secretaria para validación del formato de prueba de concepto para el proyecto HIS el 25 de Septiembre, participar en los comités de contratación, atender las observaciones de los proponentes para el proyecto de TICS entre el 25 y el 30 de Septiembre, revisión de los términos de referencia de la Historia Clínica, publicación de la convocatoria pública para adquisición de la solución HIS el 29 de Septiembre. En cuanto al proyecto de cableado estructurado se oficializa el cierre de urna el 2 de Septiembre, se realizaron las evaluaciones habilitantes el 7 de Septiembre y se publica la resolución de declaración desierta del proyecto el 18 de Septiembre, se inicia proceso para desarrollar nuevamente los estudios previos y de mercado para la nueva publicación del proyecto de cableado estructurado.

Logros del periodo evaluado: 

Entrega de los términos de referencia para la revisión por parte de la Subgerencia Administrativa antes de su publicación.



Entrega de los términos de referencia para la revisión por parte de la Subgerencia de Prestación de Servicios antes de su publicación.



Revisión por parte de la Oficina Jurídica de los términos de referencia para los ajustes antes de la publicación.



Realización de estudios previos y de mercado para los proyectos HIS y TICS.



Publicación de la convocatoria pública del proyecto HIS.

INFORME DE GESTIÓN 2015 

Solución de observaciones para el proceso de Cableado Estructurado.



Solución de Observaciones para el proyecto TICS.

Dificultades del periodo evaluado: 

Declaración de desierta del cableado estructurado y reinicio del proceso.

Los costos actuales del proyecto son los siguientes: Tabla 2 Inversión para Modernización Institucional Presupuesto Total:

$ 1.534.946.000

Discriminados asi: Secretaria Distrital de Salud:

$ 634.946.000

Hospital Occidente de Kennedy

$ 300.000.000

Adición por

$ 600.000.000

Fuente: Oficina de Planeación



La adición se realizó por la Secretaria de Hacienda del Distrito el 11 de Agosto de 2015.



Se inicia el proceso para la adquisición de servidores, computadores, licenciamiento, firewall y puntos de acceso inalámbrico. El costo estimado es de Quinientos Millones de Pesos ($500.000.000) Mda/Cte.

En este momento está en el proceso estudios de mercado y afinamiento de la solución.

Seguimiento de Riesgos:  Se realiza una categorización inicial de los riesgos y no se han materializado aún.  La caracterización de riesgos se presentaron en el Plan de Proyecto solicitado por la Secretaria.

INFORME DE GESTIÓN 2015  Se debe continuar el seguimiento al riesgo “Presupuesto bajo para adquirir el HIS “se realizó el estudio de mercado y requiere de su revisión por parte de la secretaría.

Control de Cambios del periodo: No se han presentado en el periodo.

Acciones del siguiente periodo:  Buscar nuevos recursos en el Hospital para el proyecto.  Participación en las Reuniones de la Secretaría.

8. Participar en las reuniones convocadas por la SDS. Avance: Se han atendido los requerimientos por parte de la Secretaria. Se establecieron los requerimientos de hardware y software para el proyecto de TICS. Se realizaron reuniones convocadas por la Secretaría para la Revisión de los Requerimientos Mínimos con los Hospitales que están en proceso de adquisición de una solución HIS. Se participó en la reunión de Gerentes convocada para hacer seguimiento al proceso de Adquisición de HIS. 9. Entregar a la SDS-FFDS la información administrativa, financiera, clínico asistencial y de gestión que sea requerida, de forma veraz y oportuna en detalle solicitado.

Avance: No se ha requerido por parte de la SDS información adicional una vez se solicite se realizará la entrega de forma veraz y oportuna.

10. Informar mensualmente a quien ejerce la vigilancia, orientación y control de la ejecución del convenio interadministrativo el detalle de la ejecución, concepto y desembolso de los recursos.

Avance: Se reporta el Octavo avance ante la SDS. 11. Presentar a quien ejerce la vigilancia, orientación y control de la ejecución del convenio dentro de los diez días siguientes a la terminación del mismo informe final, respecto a la evolución de su objeto y alcances, especificando los compromisos/obligaciones realizadas.

INFORME DE GESTIÓN 2015 Avance: No Aplica para el presente informe.

12. Reintegrar los valores no ejecutados a la finalización del plazo del convenio interadministrativo Avance: No Aplica para el presente informe.

13. Las demás establecidas por la ley en el presente Convenio o que se deduzca de la naturaleza del mismo.

Avance: Se atenderán una vez se realicen las solicitudes.

Como soporte para validación de cumplimiento se anexa: Informe de gestión de la oficina de Planeación, certificación de asignación de recursos de la SDH. CALIFICACION MEDIDA 4: PLAZO DE MEDIDA

META

SOPORTE OBSERVACIO NES

INDICADOR CUMPLIMIENTO S/G 2015 ESE

EJECUCION

Medida 4

CUMPLIMIENTO

2017

Actividades ejecutadas del 10.6% cronograma / total de actividades

75%

S/G SDS

S/G ESE

S/G SDS

75%

Fuente: Informe de Monitoreo ESE

Medida 5: Reordenamiento, reorganización y modernización del hospital ANALISIS: La ESE presentó propuesta de reordenamiento, reorganización y modernización del hospital a través del estudio de cargas laborales. Teniendo en cuenta que la última actualización del mapa de procesos se realizó en la vigencia 2013, por tal razón es importante para la institución elaborar la propuesta para reordenar, reorganizar y modernizar el hospital orientado a la disminución y/o contención del costo.

INFORME DE GESTIÓN 2015 Adicional la sentencia C 614 2009 establece la prohibición de celebración de contratos por prestación para el ejercicio de funciones de carácter permanente y el hospital buscará dar cumplimiento por lo tanto terminará el estudio completo de Cargas Laborales y Rediseño Institucional conforme a las directrices del Servicio Civil, la Secretaría Distrital de Salud y Ministerio de Salud.

La descripción de la medida se encuentra en dos metas: 

Realizar estudio de reordenamiento, reorganización y modernización del hospital, orientado a disminuir los costos no misionales y mejorar la productividad de la E.S.E.



Realizar estudio de creación de cargos misionales acorde al financiamiento y direccionamiento por la SDS, para dar cumplimiento a la sentencia (Estudio de Carga Laboral)

A través del convenio 1087 de 2012 suscrito entre el Hospital Occidente de Kennedy ESE y el Fondo Financiero Distrital de Salud, que tiene por objeto aunar esfuerzos para implementar el programa de reorganización, rediseño y modernización de redes de la ESE, para garantizar la viabilidad y sostenibilidad de las mismas; se desarrolló el estudio de cargas laborales para el rediseño institucional de acuerdo con los parámetros establecidos por la Secretaria Distrital de Salud.

A la fecha de formulación de este Plan de Desempeño Institucional Fiscal y Financiero el estudio se encuentra en ejecución, el Hospital en el desarrollo del Plan evaluará de acuerdo con el alcance de los recursos y políticas distritales la implementación del estudio de rediseño institucional.

Otro aspecto encaminado al cumplimiento de esta medida, está relacionado con el estudio de cargas laborales que se desarrolló acorde a la metodología definida por SDS el estudio de cargas, analizado desde el nuevo mapa de procesos para definir la planta administrativa y asistencial acorde a la capacidad instalada y demanda de los servicios, se considera el logro del 90% del desarrollo de los documentos. El 10% restante está sujeto a la revisión final por parte de la SDS para proceder a radicar en el DASCD. Durante el mes de noviembre se presentará a comité directivo para aprobación y radicación ante la comisión del Servicio Civil.

Como soportes se adjunta documento con Estudio Técnico; propuesta de rediseño institucional del Hospital Occidente de Kennedy III Nivel E.S.E

INFORME DE GESTIÓN 2015 CALIFICACION MEDIDA 5: PLAZO DE MEDIDA

META

CUMPLIMIENTO

SOPORTE OBSERVACIO NES

INDICADOR CUMPLIMIE NTO 2015

EJECUCION

Medida 5

2014

Estudio de carga laboral con 0% enfoque de procesos.

S/G ESE

60%

S/G SDS

S/G ESE

S/G SDS

100%

Fuente: Informe de Monitoreo ESE

Medida 6: Normalización del pago de las remesas de medicamentos y material médico-quirúrgico ANALISIS: Aplicar los pagos legalizando las remesas de medicamentos y material médico quirúrgico, dichos pagos se efectuaran acorde al nivel de recaudo de la cartera, recursos de la vigencia y recursos asignados por el ente territorial a través del plan de desempeño.

El Hospital Occidente de Kennedy realizará la gestión pertinente tanto administrativa como jurídica para proceder a la legalización por este concepto, sin embargo esta medida requiere de aporte de recursos desde la Secretaria Distrital De Salud en la vigencia 2014, para lograr un ejercicio financiero positivo en las siguientes vigencias.

FINANCIACIÓN Fuente

2014

El Hospital requiere apoyo para obtener los recursos tanto presupuestales como de liquidez para realizar la devolución de estos préstamos a los diferentes proveedores $ 6.122.737.867 Fuente: Certificación de Pasivos Hospital Occidente de Kennedy

En cumplimiento a esta medida el Hospital occidente de Kennedy ha adelantado las siguientes acciones:

INFORME DE GESTIÓN 2015 Conciliaciones: Normalización de pagos a contratistas insumos 1. Ruan Rehacer & CIA SAS Expediente 2014-00116 que pretende el pago de $ 165.414.074. El 04 de marzo de 2015 fue improbado el acuerdo conciliatorio. El interesado debe ahora presentar demanda.

2. Quimberlab S.A. El demandante retiró la solicitud de conciliación y fue presentada nuevamente en marzo de 2015. No ha habido primera audiencia en el proceso extrajudicial ni decisión por parte del comité de conciliación.

3. Amarey Nova Medical S.A. El acuerdo conciliatorio se encuentra en el juzgado 37 administrativo desde el 09 de febrero de 2015 para aprobación judicial. Se pretende el pago de $ 47.991.700.

CALIFICACION MEDIDA 6: PLAZO DE MEDIDA

META INDICADOR

CUMPLI MIENTO 2015

EJECUCION

Medida 6

2017

Vr legalizado remesas / remesas

de Vr

100%

CUMPLIMIENTO

SOPORTE OBSERVA CIONES

S/G ESE

S/G SDS

0%

Fuente: Informe de Monitoreo ESE

CATEGORIA: RACIONALIZACIÓN DE LOS GASTOS Medida 7: Plan de contención de gastos en el Hospital

S/G ESE

S/G SDS

INFORME DE GESTIÓN 2015 ANALISIS: La ESE se propone dar cumplimiento a esta medida con las siguientes actividades: a. Garantizar que el gasto administrativo y/o de funcionamiento del Hospital Occidente de Kennedy III Nivel de Atención, se mantenga hasta en un 20%.

Si sobrepasa este porcentaje debe estar sustentado con el incremento de los niveles de recaudo. b. Negociación y compra conjunta en Red, a través de cooperativas de Hospitales u otros mecanismos y aplicación de normatividad de regulación de precios para racionalizar el costo de compra. c. En el marco de las RISS, se realiza reorganización de servicios para las cinco E.S.E de la Subred sur occidente, de acuerdo a nivel de complejidad, capacidad instalada y experiencia acumulada en la operación de sus servicios. d. Disminución de arrendamientos. e. Disminución en Gastos Generales a medida que se implementen herramientas tecnológicas, mejoramiento de procesos y control de transporte entre otros.

El mejoramiento de la calidad es esencial para dar inicio a la reducción de costos.

Mejorar la calidad de los procesos de trabajo genera como resultado una menor cantidad de errores, (evento adverso), repetición de procedimientos, acortando tiempo del ciclo y reduciendo el consumo de recursos, disminuyéndose de tal manera los costos de los servicios Mejorar nuestra eficiencia y eficacia independientemente de las situaciones externas que rodean el ambiente. Supervisar los procesos y analizar actividades realizadas en cada servicio, con el fin de encontrar posibles desperdicios de recursos. Escuchar al personal que realiza las operaciones en cuanto a las posibles dificultades presentadas y que aportes tienen para la reducción de costos. Planificar los recursos que se van a necesitar en el periodo. Sin embargo una necesidad sentida es la generación de la información que permita en la captura y procesamiento dar mayor veracidad, coherencia y razonabilidad de los resultados de los costos.

La descripción de la meta la consolidamos así: 

Reducir la contratación y compras a la necesidad estrictamente necesaria de la E.S.E, estableciendo el Plan de compras y contratación ajustado a las necesidades reales de los servicios.

INFORME DE GESTIÓN 2015 

Negociación y compra conjunta en Red, a través de cooperativas de Hospitales u otros mecanismos para racionalizar el costo de compra.



La tendencia del gasto durante los cuatro años proyectados del plan debe llegar a cero y solo se incrementará por factores de orden legal como el IPC e incremento salarial.



Eliminación de los arriendos de los equipos biomédicos. La disminución de equipos arrendados proporcional a la compra de equipos.

En promedio las adquisiciones ejecutadas en la vigencia 2015 tomando como referencia las negociaciones conjuntas de medicamentos y dispositivos médicos alcanzo un 52% que representa en pesos la suma de $11.037 millones de pesos sobre $ 21.248 millones de pesos de lo ejecutado en presupuesto por este concepto, es preciso aclarar que el compromiso se encuentra a septiembre, como soporte que avala la medida se toma la ejecución presupuestal CALIFICACION: PLAZO DE MEDIDA

META

SOPORTE

S/G ESE

S/G ESE

OBSERVACI ONES

INDICADOR CUMPLIMIENT O 2015

EJECUCION

Medida 7

CUMPLIMIENTO

2014

Gastos Administrativ os de la vigencia x 100 / 6,4%

S/G SDS

75%

S/G SDS

75%

Gastos Totales de la vigencia

Fuente: Informe de Monitoreo ESE

CATEGORIA: FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS Medida 8: Incremento en la venta de servicios. Reorganización y mejoramiento en la producción en: procedimientos quirúrgicos gineco obstetricos, cirugía pediátrica, cirugía plástica, otorrinolaringología, aumento de complejidad de los grupos quirúrgicos, disminución en giro cama en las unidades de cuidado intensivo pediátrico, neonatal, adultos, medicina interna.

INFORME DE GESTIÓN 2015 ANALISIS: Reorganización y mejoramiento en la producción en: procedimientos quirúrgicos Gineco-Obstétricos, cirugía pediátrica, cirugía plástica, otorrinolaringología, aumento de complejidad de los grupos quirúrgicos, disminución en giro cama en las unidades de cuidado intensivo pediátrico, neonatal, adultos, medicina interna. 

Diseño y elaboración del Plan de Producción y ventas de servicios de salud y programación de metas por servicios, acorde a la demanda potencial



Incremento de la venta de servicios por aumento de la complejidad y especialización de los servicios prestados.



Intervención de los servicios : Ginecoobstetricia, unidades de cuidado intensivo pediátrico, neonatal y adultos, adicional servicios quirúrgicos como cirugía pediátrica, plástica, otorrinolaringología,

Con respecto al cumplimiento en la ejecución de esta medida se ha realizado seguimiento de la producción acorde a lo programado por servicio en el PDIFF, sin embargo se ha consolidado por cada una de las unidades funcionales acorde al agrupamiento establecido en la metodología del PDIFF. Para el 2014 se obtuvo un cumplimiento del 111 %, el comportamiento por Unidades Funcionales fue: Urgencias 126% frente a la meta, P y D 168%, Consulta Externa 96%, Hospitalización 112%, Partos y Cesáreas 98%, Cirugías 94%, Apoyo Diagnóstico 96% y Apoyo terapéutico 96%. 



Es importante resaltar que se logró mantener en el primer trimestre las tarifas de los servicios prestados y tarifas diferenciales en los servicios como oncología, retina, epilepsia entre otros. La meta se puede medir al final de la vigencia, ya que hay contratos como el de capital que es por monto acorde a la facturación.

De acuerdo a los servicios priorizados se inició el trabajo enfatizando en UCI, donde se presentó un incremento del 15,7% en los egresos; el promedio día estancia mejoró con la disminución de 1,4 días, pasando de 11,5 a 10,1 en P.D.E. Soportes: Se adjunta indicador 1 con: Plan de Mercadeo 2014, Matriz Contratación de Venta de Servicios 2015, Indicador 3 Reorganización de Servicios.

INFORME DE GESTIÓN 2015 CALIFICACION MEDIDA 8: PLAZO DE MEDIDA

META

SOPORTE OBSERVACIONE S

INDICADOR CUMPLI MIENTO 2015

EJECUCION

Medida 8

CUMPLIMIENTO

2017

Realizar el plan de ventas de acuerdo a la población potencial 7,2% dentro de las localidades objeto del área de influencia.

S/G ESE

S/G SDS

75%

S/G ESE

S/G SDS

75%

Fuente: Informe de Monitoreo ESE

Medida 9: Fortalecimiento de los procesos que impactan en el flujo de recursos.

ANALISIS: TERCER TRIMESTRE 2015. Al termino del III trimestre de 2015 el área de glosas, dando cumplimiento al compromiso adquirido con el programa de saneamiento fiscal y financiero, realizo las tareas correspondientes como lo fue la aprobación del manual de procedimientos de glosas por parte del área de calidad; al igual que la resolución de la creación del comité de glosas se encuentra pendiente para firmas por parte de los líderes de las áreas involucradas con aval del área jurídica.

En lo referente a glosas en este trimestre, se puede anotar que la glosa recibida corresponde al 21% de la facturación total radicada en este mismo periodo, también se puede observar que en el mes de septiembre se presentó un incremento del 10% de la glosa recibida con respecto al mes anterior por el ingreso de glosa de diferentes pagadores que no habían emitido la glosa inicial dentro de los términos correspondientes según la normatividad vigente.

Glosas a septiembre 2015 FACTURACION RADICADA JULIO $11.178.765.542,00 AGOSTO $12.164.944.433,00 SEPTIEMBRE $14.888.392.271,00 TOTAL $38.232.102.246,00 Fuente: área de glosas.

TERCER TRIMESTRE - 2015 GLOSA INICIAL RECIBIDA % GLOSA RESPONDIDA $1.939.491.333,00 17% $985.332.430,00 $2.456.036.320,00 20% $3.936.857.211,00 $3.760.046.260,00 25% $1.398.731.142,00 $8.155.573.913,00 21% $6.320.920.783,00

%DE % GLOSA ACEPTADA ACEPTACION / 51% $417.526.276,00 3,73% 160% $91.726.093,00 0,75% 37% $886.323.963,00 5,95% 78% $1.395.576.332,00 3,65%

INFORME DE GESTIÓN 2015

Igualmente se observa en la siguiente gráfica que del total de la glosa recibida el 78% corresponde a glosa respondida y solo un 22% corresponde a glosa pendiente por responder.

Glosa Respondida vs no respondida GLOSA RESPONDIDA VS NO RESPONDIDA III TRIMESTRE 2015

22%

78% GLOSA RESPONDIDA

GLOSA NO RESPONDIDA

Fuente: área glosas

Cabe anotar que en el periodo mencionado, de lo correspondiente al total de la facturación radicada el 3.9% corresponde a glosa definitiva.

Tal como se puede observar en la gráfica este porcentaje representa los meses de julio, agosto y septiembre. En donde julio y agosto presentaron un comportamiento similar, mientras que el mes de septiembre presenta un leve incremento de la glosa definitiva por sobrefacturación y tarifas.

INFORME DE GESTIÓN 2015 GLOSA DEFINITIVA III TRIMESTRE 2015 $16.000.000.000,00 $14.000.000.000,00 $12.000.000.000,00 $10.000.000.000,00

FACTURACION RADICADA

$8.000.000.000,00

GLOSA ACEPTADA

$6.000.000.000,00 $4.000.000.000,00 $2.000.000.000,00 $0,00 JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

META

CUMPLIMIENTO

Fuente: Área de glosas

CALIFICACION MEDIDA 9: PLAZO DE MEDIDA

OBSERVACI ONES

INDICADOR CUMPLIMI ENTO 2015

EJECUC ION

Medida 9

SOPORTE

2017

Existencia de un manual de procesos y 3% procedimientos actualizado.

S/G ESE

75%

S/G SDS

S/G ESE

S/G SDS

75%

Fuente: Informe de Monitoreo ESE

Medida 10: Garantizar la facturación efectiva de los procedimientos y/o actividades de salud prestados, así como la disminución de las objeciones a la facturación que garanticen el flujo de recursos a la institución Es preciso aclarar que el plazo de ejecución definido en la matriz de medidas se proyectó el 100% para el 2014, pero siguiendo puntualmente el Plan de Acción se determina que esta medida se extiende en su ejecución hasta el 2017 con los siguientes porcentajes de ejecución para cada vigencia: 2014: 62.5% 2015: 12.5%

INFORME DE GESTIÓN 2015 2016: 12.5% 2017: 12.5% ANALISIS: Garantizar que los procedimientos y/o actividades que se realicen a los pacientes se documenten y soporten en la historia clínica para realizar el cargue y liquidación oportuno y con calidad.

Implementar acciones administrativas, asistenciales y financieras que permitan disminuir el porcentaje de glosa definitiva.

La Institución realizará evaluación de sus ingresos vs costos, con el fin de establecer los servicios que ofrecen una mayor rentabilidad, con el fin de adelantar labores de mercadeo y renegociación de contratos, de tal manera que no solo se beneficie la población que requiere de los servicios de salud, sino también buscar incrementar los ingresos.

Igualmente, se realizara actualización de los procedimientos de las áreas de Facturación, Cartera y Glosas, con el fin de mejorar la gestión de estas áreas, incrementar los niveles de recaudo y disminuir los porcentajes de glosa por contestar, al igual que de glosa aceptada.

La estrategia descrita anteriormente, tiene como objetivo la generación de nuevas y mejores alternativas de ingresos, aprovechando los recursos disponibles especialmente los relacionados con la infraestructura y la mano de obra. A su vez, se espera generar sinergias estratégicas con la red suroccidente que permita ofertar servicios integrales a los diferentes aseguradores del régimen contributivo, que favorezca los ingresos de las ESES de la Red. Esta medida nos permite establecer el norte en la producción teniendo en cuenta la proyección a la venta de servicios, aumentando la complejidad de los mismos a la tipología 6 definida en el portafolio en el marco de la Red y la coordinación interinstitucional de las ESE´S que conforman la Red. Esto nos lleva a plantear las siguientes acciones en esta medida:  Elaboración, seguimiento y control al plan de ventas de servicio de Salud.  Incremento de la venta de servicios por aumento de la complejidad y especialización de los servicios prestados.

INFORME DE GESTIÓN 2015  Incremento por la venta de servicios nuevos Hemodinamia, Cirugía Cardiovascular, Clínica de Obesidad Mórbida (incluyendo el servicio de Cirugía Bariátrica con uno o más puertos)  Intervención de los servicios: Gineco-obstetricia, unidades de cuidado intensivo pediátrico, neonatal y adultos, adicional servicios quirúrgicos como cirugía pediátrica, plástica, otorrinolaringología, servicios por organización de red como odontología, partos de bajo riesgo, vacunación.

Lo anterior nos permite un impacto en la producción equivalente de UVR acorde a la proyección del plan de desempeño institucional reflejado así: 2013

Vigencia

Producción Equivalente UVR

18.128.890,93

2014

2015

19.535.001,71

2016

19.838.362,50

2017

20.083.924,24

20.296.736,06

Fuente: Cuadro 32 PDIFF Hospital Occidente de Kennedy

El hospital ha soportado la glosa formulada - aportando los soportes requeridos y relaciones de glosas encaminadas a la recuperación de cartera - estos porcentajes se obtienen de la facturación radicada del periodo frente a la glosa aceptada definitiva, la cual fue reportada en el Decreto 2193 con corte a 31 de diciembre de 2014 CALIFICACION: PLAZO DE MEDIDA

META

CUMPLIMIENTO

OBSERVA CIONES

INDICADOR EJECU CION

CUMPLIMI ENTO 2015

S/G ESE

3%

100%

% de glosa definitiva de la facturación del periodo Medida 10

SOPORTE

2014 (Glosas Definitivas generadas en la vigencia Evaluada / Total de facturación de la vigencia Evaluada) x 100%

Fuente: Informe de Monitoreo ESE

S/G SDS

S/G ESE

S/G SDS

INFORME DE GESTIÓN 2015 Medida 11: Mejorar la gestión de cartera de las entidades radicando oportunamente la facturación.

ANALISIS: Con corte a 31 de Septiembre de 2015 se tiene un cumplimiento del 52% frente a lo proyectado en el presupuesto, se han tenido inconvenientes en el cumplimiento de los giros de la vigencia 2015 ya que las entidades argumentan no tener recursos para cancelar, se han realizado mesas de trabajo pero no se ha logrado realizar acuerdos de pago ya que las propuestas no favorecen los ingresos del Hospital y como mecanismo se ha entregado cartera de entidades como Convida, Ecoopsos, Caprecom, Saludcoop, Cruz Blanca etc., para que se inicien los procesos por cobro Coactivo, adicionalmente el Giro de MPS solamente es del 50% teniendo inconvenientes en pagos oportunos con Capital Salud ya que con corte a septiembre 30/2015 presenta un saldo pendiente de pago de $14.458 millones, adicionalmente Caprecom a partir del mes de septiembre no realiza giros al Hospital y el porcentaje de radicación con esta entidad es el 20% lo que ha afectado considerablemente el flujo de caja del Hospital.

En cuanto al recaudo de vigencias anteriores se tiene un cumplimiento frente al presupuesto del 96% ya que se logra recaudo por las conciliaciones de glosas realizadas y por el proceso de cobro coactivo de Convida.

Sin embargo se viene presentando glosas y devoluciones que afectan considerablemente el recaudo y que la Subgerencia Financiera viene implementando acciones de mejora que mitiguen el riesgo para lo cual se están realizando acercamiento con los pagadores que permitan dejar en firme las radicaciones y realizando las conciliaciones de glosa con el fin de que este recaudo se de en el tercer trimestre de 2015. En la actualidad se está realizando un conciliación de glosas con Capital salud período sep-2015 a julio 2015 por $10.400 millones se espera que antes de finalizar la vigencia se logre el recaudo.

En el tercer trimestre de 2015 el MPS suspendió las Compras de cartera con las entidades y de las cuales se esperaba recaudo de Ecoopsos, Salud Vida y Caprecom pero estas no se lograron.

En cuanto a los demás regímenes se viene realizando gestiones de conciliación de cartera, glosas y devoluciones que permitan que antes de finalizar la vigencia 2015 se logre el recaudo por la facturación radicada ante los diferentes pagadores.

Se presente seguimiento a la radicación de cuentas realizado por el Hospital a septiembre de 2015:

INFORME DE GESTIÓN 2015

REGIMEN EPS-C EPS-S OTROS PAGADORES ENTES TERRITORIALES SOAT FFD-S CONVENIO ESCOLARES GRATUIDAD DESPLAZADOS APH DOCENTE-ASISTENCIAL F.F.D.S. SGP CUOTA DE RECUPERACION TOTAL RADICADO

FACTURACION RADICADA DEVOLUCION GLOSA REGLOSA RECAUDO

SEGUIMIENTO RADICACION VIGENCIA 2015 Y ANTERIORES VS. GLOSAS Y RECAUDO TOTAL A SEP-2015 RADICACION GLOSA RECAUDO PERIODOS VIG.2015 ANTERIORES DEVOLUCIONES VIG-2015 VIG.ANTERIOR REGLOSA VIG-ANTERIOR VIG-2015 17.209.658.675 1.336.204.977 1.488.985.724 2.528.428.238 216.846.000 1.868.685.330 1.676.311.243 1.947.483.409 60.898.597.242 10.026.526.218 2.666.000.473 11.256.386.981 2.255.453.658 15.326.508.419 24.438.513.300 26.387.008.249 196.840.362 202.462.645 10.862.487 109.919.260 25.541.591 234.708.079 266.993.152 99.584.589 299.783.451 61.806.742 414.996.281 0 0 0 316.483.537 15.897.860 1.136.044.184 518.108.173 614.605.553 247.534.877 491.729.358 1.003.536.202 669.149.236 680.365.414 8.464.038.262 3.038.651.623 0 0 0 0 1.184.427.287 5.798.610.563 17.318.154 1.858.945 0 0 0 0 0 313.494.000 30.974.447 10.492.151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 911.385.318 0 361.481.483 275.130.236 0 0 0 0 421.204.772 423.391.115 0 0 0 0 0 0 95.172.814 63.178.372 0 0 0 0 0 0 0 2.264.211.280 0 0 0 0 0 0 0 1.114.749.765 88.614.736.260 15.471.241.710 5.195.450.518 14.142.269.356 2.989.570.607 18.433.438.030 30.829.640.659 39.965.110.866 104.085.977.970 70.794.751.525 CORTE A 2015 VIG. 2015 88.614.736.260 5.195.450.518 14.142.269.356 18.433.438.030 39.965.110.866

VIG. ANTE 15.471.241.710

% VIG.2015

2.989.570.607

0,06 0,16

30.829.640.659

0,45

Se observa que se viene presentando un porcentaje de glosa inicial del 16% y sobre el recaudo de la vigencia se ha logrado recuperar el 45%.

Comparativo recaudo 2014 vs. 2015 a sep-30-2015 RECAUDO A SEP- RECAUDO A SEPREGIMEN 2014 2015 % VAR. EPS SUBSIDIADO 51.610.111.748 50.825.521.549 -0,02 EPS CONTRIBUTIVO 3.329.414.226 3.623.794.652 0,09 S.O.A.T. 1.437.669.413 1.349.514.650 -0,06 F.F.D.S. VINCULADO 14.221.028.595 6.983.037.850 -0,51 F.F.D.S. DESPLAZADO 0 911.385.318 1,00 CUOTAS DE RECUPERACION 1.259.311.593 1.114.749.765 -0,11 A.P.H. 489.031.088 844.595.887 0,73 F.F.D.S. CONVENIOS 494.735.000 2.020.630.250 3,08 RESOLUCION No.0887 MPS MEJORAMIENTO RED URGENCIAS 750.000.000 0 1,00 OTROS 207.931.619 366.577.741 0,76 ENTES 214.815.489 332.381.397 0,55 CONVENIO DOCENTE ASISTENCIAL 125.108.824 158.351.186 0,27 SUBTOTAL 74.139.157.595 68.530.540.245 -0,08 RECAUDO SIN SITUACIÓN DE FONDOS 3.906.046.025 2.264.211.280 -0,42 TOTAL GENERAL 78.045.203.620 70.794.751.525 -0,09

Como se puede observar el recaudo de 2015 ha disminuido en los regímenes subsidiado, soat, vinculado frente a la vigencia 2014, presenta una disminución total del 0.9%, igualmente se observa que para la vigencia 2014 el recaudo sin situación de fondos se le asigno recursos pero en la vigencia 2015 se viene

INFORME DE GESTIÓN 2015 descontando de la cuenta del F.F.D.S. y a partir del mes de mayo de 2015 reflejándose la diferencia considerable en lo recaudado.

Se siguen realizando gestiones de cobro con los diferentes pagadores pero no se observa mejoría frente a los ingresos ya que no se esta cumpliendo con los pagos de acuerdo a la normatividad vigente y en las mesas de trabajo han expuesto el no contar con los recursos para el pago de la cartera limpia, es así como con Capital Salud y ante la negativa del MPS de realizar compras de cartera, la entidad esta realizando una compra de cartera con Findeter y se espera recaudo de $9.900 millones cartera mayor a 90 días para el mes de octubre de 2015, igualmente con Caprecom se está realizando el cruce de cartera y por intermedio del Ministerio de Protección Social se esperan recursos antes de finalizar la vigencia.

Referente al régimen contributivo el grupo Saludcoop viene realizando giros a través del Fosyga, con la Nueva EPS se están realizando los cruces, conciliación de glosas y devolución de facturas, para realizar acuerdo de pago y obtener lo recursos antes de finalizar la vigencia 2015.

Con este régimen se siguen presentando devolución de facturas por varias causales y el área de facturación está realizando los acercamientos con Famisanar, Nueva EPS, Grupo Saludcoop, Servicio Occidental de Salud, Compensar entre otros para poder dejar en firme las radicaciones de cuentas.

Con corte a 30 de Septiembre de 2015, los saldos de cartera se encuentran consolidados así: ENTIDADES

DE 0 A 60 DIAS DE 60 A 90 DE 91 A 180 DE 181 A 360 > A 360 DIAS TOTAL DIAS DIAS EPS-SUBSIDIADAS 23.810.917 15.524.805 11.285.459 14.052.900 15.710.230 80.384.311 EPS-S. LIQUIDADAS 42 587 820 0 22.560.043 22.561.492 EPS- CONTRIBUTIVO 2.986.286 1.606.806 2.806.858 1.781.927 1.939.526 11.121.404 EPS LIQUIDADAS 0 0 0 49.548 2.183.935 2.233.484 SOAT 610.227 757.838 545.919 1.956.672 2.905.834 6.776.491 OTROS PAGADORES 105.025 13.214 54.572 154.361 546.064 873.236 ENTES TERRITORIALES 157.492 352.913 172.883 304.070 864.440 1.851.798 CONVENIOS 13.472 595.779 194.055 56.555 42.190 902.051 DOCENTE FFDS 1.662.375 95.308 88.482 62.803 3.033.537 4.942.506 LETRAS 112.781 51.095 141.597 294.580 12.662.993 13.263.047 TOTAL GENERAL 29.458.617 18.998.346 15.290.647 18.713.417 62.448.793 144.909.820

Se evidencia que el mayor porcentaje en cartera lo tienen las EPS-S seguido de las entidades liquidadas y pagarés.

INFORME DE GESTIÓN 2015 Comportamiento de La Cartera EPS-SUBSIDIADAS

1% 1% 8%

2%

5%

1% 3%

EPS-S. LIQUIDADAS 9%

16%

0%

EPS- CONTRIBUTIVO EPS LIQUIDADAS SOAT OTROS PAGADORES ENTES TERRITORIALES

54% CONVENIOS DOCENTE ASISTENCIALES FFDS LETRAS Fuente: información reportada por la ESE en el formato de cartera Decreto 2193

A 30 de Septiembre de 2015 el Hospital tiene una cartera por cobrar de $144.909 millones, cartera que se ha venido incrementando teniendo en cuenta que se vienen prestando servicios de usuarios de entidades de Capital Salud y Caprecom y que estas entidades no vienen cumpliendo sino con el 50% de la facturación radicada.

El Hospital Occidente de Kennedy en la vigencia 2015 sigue con la depuración de saldos de cartera, identificando los valores a cobrar a cada uno de los pagadores, incluyendo el Fondo Financiero Distrital de Salud, encontrándose saldos de liquidación de contratos y auditoría de cuentas de mayo de 2014 a la fecha, pero la Secretaria Distrital de salud y de acuerdo a las gestiones realizadas se espera la liquidación de contratos antes de finalizar la vigencia 2015.

Con corte a 30 de Septiembre de 2015, la Cartera del Hospital Occidente de Kennedy presenta un saldo de $129.497 millones por venta de servicios, concentrado principalmente en el Régimen Subsidiado $90.340 millones con un 70%, la cartera de las EPS-c con el 9% por valor de $11.508 millones, otros en el 3% por valor de $2.859 millones, el FFDS el 2.73% con un valor de $3.536 millones, el SOAT y ECAT el 5% con $6.723 millones, pagares el 10% un valor de $13.148 y los convenios docentes asistenciales el 1% con $1.381 millones; esta situación en la composición de la cartera se vuelve más compleja debido a la renuencia en el pago por parte del régimen subsidiado y contributivo, teniendo que aplicar medidas de compras de cartera con las entidades y cobro coactivo para obtener el pago de dicha cartera.

INFORME DE GESTIÓN 2015 Comportamiento de la Cartera por Edad EDADES DE CARTERA JUN-2015 EDADES DE CARTERA CON CORTE 30/06/2015 ENTIDADES 0%

10%

EDADES DE CARTERA CON CORTE 30/06/2015 DE O A 60 DIAS

3% 6% 7%

EDADES DE CARTERA CON CORTE 30/06/2015 DE 60 A 90 DIAS EDADES DE CARTERA CON CORTE 30/06/2015 DE 91 A 180 DIAS

50%

EDADES DE CARTERA CON CORTE 30/06/2015 DE 181 A 360 24%

EDADES DE CARTERA CON CORTE 30/06/2015 > A 360 DIAS EDADES DE CARTERA CON CORTE 30/06/2015 TOTAL

Fuente: información reportada por la ESE en el formato de cartera dcto 2193

De la Cartera del Hospital por $129.497 millones a 30 de septiembre de 2015, el 47.96% de la misma que corresponde a $62.111 millones es superior a 360 días, ya que en ella se evidencia los saldos de las entidades liquidadas y adicionalmente se viene presentando devoluciones de facturas por ausencia en autorizaciones y documentos idóneos que permitan recibir los recursos por este concepto, valores que han sido notificados al área de facturación y no se evidencia conciliaciones con el tercero que permita recibir los dineros por este concepto teniendo en el inventario de glosas un valor de $6.633 millones y en conciliación de glosas con Capital Salud un valor de $3.200 millones.

Igualmente en el inventario de glosas no se está reportando las reiteraciones por cuanto las entidades pagadoras no vienen realizando el reporte al Hospital y estos recaudos solamente se reciben hasta tanto se concilia con el tercero.

La cartera por edades presenta una distribución porcentual del 19 % menor a 60 días con un valor de $24.653 millones, entre 61y 90 días el 6.98% con un valor de $9.043 millones, entre 91 y 180 días el 11.46% por valor de $ 14.844 millones, entre 181 y 360 días el 14% con un valor de $18.844 millones y el 47.9% mayor a 360 días por valor de $62.111 millones, presentando esta cartera una alta concentración en este periodo, representada en su mayoría por las EPS-S evento y las entidades liquidadas.

La cartera presenta un incremento del 1.4% frente a la registrada en el mes de diciembre de 2014, debido a que las entidades no vienen cumpliendo con el pago

INFORME DE GESTIÓN 2015 de la facturación radicada por cuanto notifican no tener los recursos, por giro directo de MPS se viene recibiendo únicamente el 50% de la facturación radicada.

CALIFICACION MEDIDA 11: PLAZO DE MEDIDA

META

CUMPLIMIENTO

SOPORTE OBSERVACI ONES

INDICADOR EJECUCI ON

Medida 11

2017

% de facturación radicada, según oportunidad establecida.

Total no radicado acumulado en la conciliación al último día del mes/Total facturación acumulada pendiente por radicar con corte al periodo inmediatamente anterior.

CUMPLI MIENTO 2015

S/G ESE

6%

100%

S/G SDS

S/G ESE

S/G SDS

100%

Fuente: Informe de Monitoreo ESE

Medida 12: Diseñar e implementar plan de cartera que mitigue el riesgo de convertirse en cartera de la vigencia de difícil cobro ANALISIS: Actualmente existen diferencias en las tarifas de contratación para la venta de servicios por parte de las 5 ESE´S de la red, por presión de las EAPB y por las necesidades particulares de cada ESE en la gestión de venta y recaudo, convirtiéndose en una oportunidad de mejora para el trabajo en Red e institucional, esto nos lleva a plantear las siguientes estrategias:  Revisar las tarifas de contratación de cada ESE, analizarla vs los costos y elaborar propuesta unificada para la red en tarifas de venta de servicios.  Revisar las tarifas de contratación de actividades finales e intermedias de pago fijo global prospectivo, analizarla vs los costos  Elaborar e implementar plan de mercadeo, rediseño y actualización de portafolio de servicios en el marco de la red.

INFORME DE GESTIÓN 2015 Estas medidas deben generar un impacto económico en el flujo de recursos que permitan la auto sostenibilidad del Hospital y así mismo mantener la calificación en riesgo bajo y/o sin riesgo por lo anterior las metas establecidas en la vigencia 2014 a 2017 son: Concepto

2014

2015

Variación del recaudo

Incrementar en un 6 % de la vigencia 2014 a 2017

Recaudar de la facturación radicada (libre de objeciones) en cada vigencia

89%

90%

2016

2017

91%

91%

Fuente: Cuadro 31 PDIFF Hospital Occidente de Kennedy

Se cumple con la meta propuesta - teniendo en cuenta que se adelantaron gestiones que permitieron el recaudo como la compra de cartera con Capital Salud. Igualmente se realiza gestión telefónica y escrita a través de derechos de petición para el logro de los recursos.

CALIFICACION MEDIDA 12: PLAZO DE MEDIDA

META

SOPORTE OBSERVACI ONES

INDICADOR EJECUCI ON

Medida 12

CUMPLIMIENTO

2017

CUMPLIMIENT S/G ESE O 2015

Vr de Recaudo en el periodo/Facturación 6% radicada del periodo

100%

S/G SDS

S/G ESE

S/G SDS

100%

Fuente: Informe de Monitoreo ESE

Medida 13: Plan de recuperación de cartera de difícil cobro ANALISIS: Recuperar mínimo de la cartera certificada (excepto empresas en liquidación y pagares) de vigencias anteriores, durante los 6 primeros meses de la vigencia siguiente: * Vigencias 2014 a 2017: 70%, realizando:

INFORME DE GESTIÓN 2015 Depuración de saldos de cartera, en la vigencia 2014 se realizó depuración en cuantía de 5.200 millones y para la vigencia 2015 se sigue con el proceso de análisis de la cartera e identificar saldos a depurar, así mismo el área de cartera adelanta las acciones de cobro persuasivo y en el manual que se actualizo en diciembre de 2014, se enviara a jurídica la cartera mayor a 120 días con el fin deQue se inicie el proceso de cobro coactivo y se puede recupera en la vigencia 2015.

Exigibilidad del pago de los valores no glosados efectivamente radicados dentro de los términos de ley. De acuerdo a conciliaciones contables y de glosas realizadas el Hospital ha enviado a cobro Jurídico entidades como Convida, Caprecom, Eccopsos, Emdisalud, Grupo Saludcoop entre otros, procesos que son demorados en su recuperación y que a la fecha no se ha logrado el recaudo.

Inicio de procesos ejecutivos en contra de los deudores que incumplen los términos de ley y/o los acuerdos de pago. En la actualidad se encuentra procesos con Caprecom, Convida, Ecoopsos, Emdisalud entre otros.

Interposición de las acciones judiciales después de agotadas las etapas de cobro persuasivo y pre jurídico.

El recaudo de cartera de difícil cobro requiere de un plan de choque de cartera que adicional está siendo concertado con la Secretaria de hacienda desde el Proyecto 704, por tal razón los resultados de flujo de recursos deben ser inminentes y mantenerse en valores mínimos durante la vigencia 2014 a 2017 de la siguiente manera: Concepto

2014

2015

2016

2017

Recuperar mínimo de la cartera certificada (excepto empresas en liquidación y pagares) de vigencias anteriores, durante los 6 primeros meses de la vigencia siguiente

Para el año 2014, el recaudo de la CXC está proyectado en $28,239,306,161 = total recaudo de CXC/ valor asignado en el presupuesto CXC = porcentaje de recaudo del 70%

Para el año 2015, el recaudo de la CXC está proyectado en $21,400,855,544 = total recaudo de CXC/ valor asignado en el presupuesto de CXC = porcentaje de recaudo del 70%

Para el año 2016, el recaudo de la CXC está proyectado en $20,817,456,409 = total recaudo de CXC/ valor asignado en el presupuesto de CXC = porcentaje de recaudo del 70%

Para el año 2017, el recaudo de la CXC está proyectado en $21,902,091,977= total recaudo de CXC/ valor asignado en el presupuesto de CXC = porcentaje de recaudo del 70%

Fuente: Cuadro 31 PDIFF Hospital Occidente de Kennedy

Se cumple con la meta propuesta - teniendo en cuenta que para el período I Trimestre 2015 se realizaron conciliaciones de glosas y devoluciones de vigencias anteriores que permitieron el recaudo tales como Caprecom- Capital SaludUnicajas - Compensar - Nueva EPS entre otras, igualmente se recibieron compra

INFORME DE GESTIÓN 2015 de cartera de vigencias anteriores del Grupo Saludcoop, Nueva EPS, Ecoopsos, Capital Salud, Golden Group entre otros.

CALIFICACION: PLAZO DE MEDIDA

META

SOPORTE OBSERVACIO NES

INDICADOR EJECUCI ON

Medida 13

CUMPLIMIENTO

2017

CUMPLIMIENT O 2015

Recaudo cuentas por cobrar vigencias anteriores/total cuentas por cobrar vigencias anteriores.

Valor recaudado por vigencia

7%

S/G ESE

100%

S/G SDS

S/G ESE

S/G SDS

100%

Fuente: Informe de Monitoreo ESE

Medida 14: Conciliación y depuración de los saldos relacionados con aportes patronales para la salud, pensión, ARL y cesantías.

ANALISIS: El Hospital de Kennedy desea realizar el proceso de saneamiento de aportes patronales (Situado Fiscal y SGP) por concepto de: EPS, Fondos de Pensiones, Fondo de Cesantías, ARLs, al 31 de Diciembre de 2014 se espera se pueda lograr el saneamiento de aportes patronales con corte a 31 de Dic del año 2013 y continuar al 2017 con la depuración de la vigencia anterior.

Actualmente en la institución se encuentra conciliados desde 1994 hasta 2012 con un valor recuperado de 0 pesos, por lo anterior es importante resaltar que el hospital no cuenta con los suficientes recursos para garantizar el pago oportuno de prestaciones, en especial las cesantías retroactivas de los funcionarios activos y los que se retiran con ocasión del cumplimiento de requisitos para acceder a la pensión.

El Hospital debe conciliar y depurar ($ 6.835.971) .el 100% de aportes patronales con corte a la vigencia anterior.

Se logró un avance de recaudo de conciliaciones con las diferentes Empresas responsables de pago. A partir de las directrices establecidas en la Resolución 00154 de 2013, y los lineamientos dados por la Secretaría Distrital de Salud, ocasionó que el recaudo estuviera sujeto al cumplimiento de la estructuración de

INFORME DE GESTIÓN 2015 las correspondientes actas con los fondos y EPS, y la inclusión en el aplicativo PISIS, del Ministerio de Salud y Protección Social. Nos encontramos a la espera del pronunciamiento de la Secretaría de Salud para saber cuándo se estarán direccionando los dineros que quedaron con recursos saneados, y de igual manera con los no saneados y que posiblemente deban ser girados a la cuenta del FOSYGA, lo cual implicaría una demora adicional mientras se establecen las medidas de reclamación ante el Ministerio.

Con los dineros recaudados, se apalancó el pago de cesantías definitivas y parciales de los funcionarios de régimen retroactivo.

CALIFICACION: PLAZO DE MEDIDA

META

SOPORTE OBSERVACI ONES

INDICADOR EJECUCI ON

Medida 14

CUMPLIMIENTO

2017

CUMPLIMIE NTO 2015

Al 31 de Diciembre de 2014 se logrará el saneamiento de aportes patronales 6% con corte a 31 de Dic del año 2013 y continuar al 2017 con la depuración de la vigencia anterior.

S/G ESE

100%

S/G SDS

S/G ESE

S/G SDS

100%

Fuente: Informe de Monitoreo ESE

GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO (CUADRO 2,3,4) Se debe realizar una introducción que permita, articular los resultados históricos financieros con el seguimiento de la vigencia 2014, tanto en ingresos como en gastos.

Análisis ingresos cuadros (2,3): Análisis facturación Informe detallado por régimen de la facturación acumulada en el primer trimestre de 2015, comparada con la facturación por régimen del primer trimestre de 2014, el análisis se realiza por tipo de pagador mes y el valor acumulado comparando las dos vigencias

INFORME DE GESTIÓN 2015

COMPARATIVO FACTURACIÓN GENERADA TERCER TRIMESTRE 2015 VS TERCER TRIMESTRE 2014 La facturación neta acumulada durante el primer trimestre de 2015 es de $64.236.036 millones de pesos (constantes 2012), lo cual representa un incremento de $3.524.416 millones pesos (constantes 2012) equivalente al 5.81% con respecto al mismo periodo de la vigencia 2014.

Cuadro 4 Facturación por Régimen PRIMER TRIMESTRE 2014

PRIMER TRIMESTRE 2015

% VARIACIÓN FACTURACIÓN

DIFERENCIA

% DE PARTICIPACIÓN

SUBSIDIADO

45.678.765

49.341.233

8,02%

3.662.468

76,81%

VINCULADO

10.290.314

8.164.298

-20,66%

- 2.126.016

12,71%

CONTRIBUTIVO

2.679.015

4.184.953

56,21%

1.505.938

6,51%

ASEGURADORAS

1.212.773

982.378

-19,00%

- 230.395

1,53%

CONVENIOS

429.439

1.168.496

172,10%

739.057

1,82%

ENTES TERRITORIALES

261.981

259.368

-1,00%

- 2.612

0,40%

PARTICULARES

66.190

75.273

13,72%

9.083

0,12%

EMPRESAS CON REGIMEN ESPECIAL

44.184

28.959

-34,46%

- 15.224

0,05%

48.958

31.077

-36,52%

- 17.882

0,05%

3.524.416

100%

REGIMEN

ASEGURADORAS ARL TOTAL

–

60.711.619 64.236.036 5,81%

Fuente: Informe de gestión área de Facturación ESE HOK – Millones Constantes 2012

Análisis de la facturación por pagador.La mayor participación de la facturación corresponde al régimen subsidiado con un valor de $49.341.233 millones de pesos (constantes 2012) equivalente al 76,81% de valor total facturado, con un incremento del 8,02% con respecto a 2014.

INFORME DE GESTIÓN 2015 El segundo más representativo es el FFDS por pacientes vinculados, con un valor facturado de $8.913.748.197 pesos correspondiente al 12,71% del valor total facturado, el cual presenta una disminución del 20,66 % con respecto a 2014.

El tercer régimen más representativo para el Hospital es el contributivo con un valor facturado de $4.184.953 con una participación del 6,51% sobre el total facturado, el cual presento un incremento del 56,21 % con respecto a 2014, siendo este el régimen que mayor aumento generó.

Los demás pagadores del Hospital suman un valor total de $2.545.552 millones de pesos (constantes 2012) que corresponden al 3,96% del total facturado, los cuales aumentaron en un 23.36% con respecto al año anterior por valor de $482.027 millones de pesos como se presenta en la siguiente tabla.

Cuadro 5 Comparativo 2014 Vs 2015 Otros Pagadores

REGIMEN

PRIMER TRIMESTR E 2014

PRIMER TRIMESTR E 2015

% VARIACIÓN DIFERENCI FACUTURACIÓ A N

% DE PARTICIPACIÓ N

ASEGURADORA S

1.212.773

982.378

-19,00%

- 230.395

38,59%

CONVENIOS

429.439

1.168.496

172,10%

739.057

45,90%

ENTES TERRITORIALES

261.981

259.368

-1,00%

- 2.612

10,19%

PARTICULARES

66.190

75.273

13,72%

9.083

2,96%

EMPRESAS CON REGIMEN ESPECIAL

44.184

28.959

-34,46%

- 15.224

1,14%

ASEGURADORA S – ARL

48.958

31.077

-36,52%

- 17.882

1,22%

TOTAL

2.063.525

2.545.552

23,36%

482.027

100%

Fuente: Informe de gestión área de Facturación ESE HOK – millones Constantes 2012

INFORME DE GESTIÓN 2015

Facturación proyectada Vs facturación causada Con Respecto a la facturación causada frente a la proyectada en el Plan de Desempeño Institucional Fiscal y Financiero, se puede observar que con corte a septiembre 2015 se encuentra en un 55% de cumplimiento frente a lo proyectado, sin embargo es de tener en cuenta que las UCI Adultos y Neonatal funcionaron al 60% durante el primer trimestre por obras de remodelación y adecuación, y el Hospital incrementó sus esfuerzos por maximizar la producción en otros servicios, por esto el resultado de la facturación es óptimo.

Cuadro 6 Facturación proyectada Vs facturación causada

Concepto

Facturación proyectada PSFF -2015

Facturación causada septiembre 2015

%

CONTRIBUTIVO

5.108.430

4.184.953

82%

SUBSIDIADO

88.642.792

49.341.233

56%

PPNA

19.922.878

8.164.298

41%

PIC

N/A

N/A

N/A

OTROS

565.532

1.117.687

198%

TOTAL

114.239.632

62.808.171

55%

Fuente :cuadro 33,34,35 formulación PDFF y Cuadro 3 monitoreo ESE Millones Constantes 2012

Análisis Recaudo: El Hospital Occidente de Kennedy E.S.E. III Nivel, en su operación corriente proyectada en el Plan de Desempeño Institucional Fiscal y Financiero, proyectó como meta unos ingresos totales por valor de $111.131.653 millones de pesos (constantes 2012), en términos de recaudo efectivamente obtenido frente al PDIFF en el III trimestre 2015, se evidencia que se presentó un recaudo de $65.249.936 millones de pesos (constantes 2012) es decir el 59% frente a lo proyectado en el

INFORME DE GESTIÓN 2015 PDIFF y el 50% con respecto al Presupuesto definitivo, resultado que se muestra en el siguiente cuadro: Cuadro 7 Ppto definitivo y proyectado PSFF vs Recaudo

CONCEPTO

PDIFF 2015 Programad o

Presupuest o definitivo $Constante s

Recaudo a Septiembr e 2015

% Recaud o / PDIFF

% Recaud o / PPTO

Venta de Servicios de Salud

83.338.805

93.898.729

37.763.603

45%

40,2%

Aportes

0

Otros Ingresos Corrientes

1.173.478

10.213.861

2.164.925

184%

21%

0

2.688.937

25.825.508

22.632.470

85%

88%

65.249.936

59%

50%

Ingresos No Corrientes – recursos de capital Recaudo Anterior

cartera

-

Rezago

TOTAL INGRESOS

Vigencia

26.618.370

111.130.653 129.938.099

Fuente: Ejecución Septiembre 2015 Hospital Occ. de Kennedy - Millones Constantes 2012

El presupuesto definitivo del Hospital Occidente de Kennedy para la vigencia fiscal de 2015 con corte a septiembre fue aprobado por $129.938.099 millones de pesos constantes 2012, se observa que este superó el techo o la proyección definida en el PDIFF en $18.807.445 millones de pesos constantes 2012, representado en el 17%.

Venta de servicios El Hospital Occidente de Kennedy III Nivel en su operación corriente del PDIFF, se propuso como meta obtener un recaudo por valor de $83.339 millones de pesos (constantes 2012) por la venta de servicios de salud de la vigencia 2015, tiene un presupuesto definitivo que supera lo proyectado en el PDIFF en $10.559.924 equivalente al 13%, básicamente en el régimen subsidiado y PPNA. En términos de recaudo efectivamente obtenido frente al PDIFF, se evidencia que se presentó un cumplimiento del 45% que en términos de recursos significó recaudar el valor de $37.763.603 millones de pesos (constantes 2012). (Ver Cuadro No 10)

INFORME DE GESTIÓN 2015 Cuadro 8 Recaudo por venta de servicios septiembre 2015

CONCEPTO

PDIFF 2015 Programado

Presupuesto definitivo $Constantes

Recaudo a sept.

2015

% Recaudo / PDIFF

% Recaudo / PPTO

FFDS-Atención a Vinculados

14.482.400

15.361.197

10.111.691 70%

66%

Régimen Contributivo

3.831.323

3.829.032

1.773.819

46%

46%

Régimen Subsidiado - No Capitado 59.775.975

70.028.064

24.024.418 40%

34%

Otros Venta de Servicios de Salud

5.249.107

4.680.436

1.853.676

40%

TOTAL INGRESOS

83.338.805

93.898.729

37.763.603 192%

35%

40,2%

Fuente: Ejecución Septiembre 2015 Hospital Occ de Kennedy - Millones Constantes 2012

Régimen Subsidiado Con corte a 30 de septiembre de 2015 se puede observar que el recaudo de 2015 ha disminuido en los regímenes subsidiado, Soat, y vinculado frente a la vigencia 2014, presenta una disminución total del 0.9%, igualmente se debe tener en cuenta que para la vigencia 2014 se contaba con el recaudo sin situación de fondos pero en la vigencia 2015 se viene descontando de la cuenta del F.F.D.S. y a partir del mes de mayo de 2015 se refleja una diferencia considerable en lo recaudado.

Se siguen realizando gestiones de cobro con los diferentes pagadores pero no se observa mejoría frente a los ingresos ya que no se está cumpliendo con los pagos de acuerdo a la normatividad vigente y en las mesas de trabajo han expuesto el no contar con los recursos para el pago de la cartera limpia, es así como con Capital Salud y ante la negativa del MPS de realizar compras de cartera, la entidad esta realizando una compra de cartera con Findeter y se espera recaudo de $9.900 millones cartera mayor a 90 dias para el mes de octubre de 2015, igualmente con Caprecom se esta realizando el cruce de cartera y por intermedio del Ministerio de Protección Social se esperan recursos antes de finalizar la vigencia. A pesar de realizar acciones para que el Hospital quedará incluido en las Compras de cartera estas no se dieron, argumentando las entidades que solamente en el segundo trimestre el Ministerio de Protección Social las autorizaría. Por lo tanto, se tienen programadas compras con Ecoopsos, Caprecom, Capital Salud, Salud Vida y se está realizando acercamientos con el grupo Saludcoop con el fin de que se tenga en cuenta para la compra de cartera.

INFORME DE GESTIÓN 2015 Comparativo recaudo 2014 vs. 2015 a sep-30-201 RECAUDO A SEPRECAUDO A SEPREGIMEN 2014 2015 % VAR. EPS SUBSIDIADO 51.610.111.748 50.825.521.549 -0,02 EPS CONTRIBUTIVO 3.329.414.226 3.623.794.652 0,09 S.O.A.T. 1.437.669.413 1.349.514.650 -0,06 F.F.D.S. VINCULADO 14.221.028.595 6.983.037.850 -0,51 F.F.D.S. DESPLAZADO 0 911.385.318 1,00 CUOTAS DE RECUPERACION 1.259.311.593 1.114.749.765 -0,11 A.P.H. 489.031.088 844.595.887 0,73 F.F.D.S. CONVENIOS 494.735.000 2.020.630.250 3,08 RESOLUCION No.0887 MPS MEJORAMIENTO RED URGENCIAS 750.000.000 0 1,00 OTROS 207.931.619 366.577.741 0,76 ENTES 214.815.489 332.381.397 0,55 CONVENIO DOCENTE ASISTENCIAL 125.108.824 158.351.186 0,27 SUBTOTAL 74.139.157.595 68.530.540.245 -0,08 RECAUDO SIN SITUACIÓN DE FONDOS 3.906.046.025 2.264.211.280 -0,42 TOTAL GENERAL 78.045.203.620 70.794.751.525 -0,09 Fuente: Area Cartera HOK

Régimen Contributivo Referente al régimen contributivo el grupo Saludcoop viene realizando giros a través del Fosyga, con la Nueva EPS se están realizando los cruces, conciliación de glosas y devolución de facturas, para realizar acuerdo de pago y obtener lo recursos antes de finalizar la vigencia 2015.

Con este régimen se siguen presentando devolución de facturas por varias causales y el área de facturación está realizando los acercamientos con Famisanar, Nueva EPS, Grupo Saludcoop, Servicio Occidental de Salud, Compensar entre otros para poder dejar en firme las radicaciones de cuentas.

PPNA Con respecto a la Población Pobre No Asegurada, se evidencia un recaudo del 95% sobre la facturación causada siendo este el componente de mayor cumplimiento en el pago. Sin embargo, analizando el comportamiento frente al PDIFF, se observa que su cumplimiento se encuentra sobre el 66%, que para el caso es un comportamiento adecuado.

Aportes no ligado a la venta de servicios El crecimiento del ingreso por este concepto frente a lo proyectado se debe al cobro coactivo que el Hospital realizó a una Empresa responsable de pago que reconoció intereses moratorios tasados con respecto a las tablas de la DIAN.

INFORME DE GESTIÓN 2015

Recaudo de cuentas por cobrar detallado por vigencia.

En cuanto al recaudo de vigencias anteriores se tiene un cumplimiento frente al presupuesto del 85%, ya que se logra recaudo por las conciliaciones de glosas realizadas y por el proceso de cobro coactivo con Caprecom.

Sin embargo, se viene presentando glosas y devoluciones que afectan considerablemente el recaudo, ante lo cual la Subgerencia Financiera viene implementando acciones de mejora que mitiguen el riesgo para lo cual se están realizando acercamiento con los pagadores que permitan dejar en firme las radicaciones y realizando las conciliaciones de glosa con el fin de que este recaudo se de en el segundo trimestre de 2015.

Análisis de producción Con el fin de garantizar el derecho a la salad de la población usuaria , el Hospital Occidente de Kennedy ha establecido estrategias tendientes a prestar una atención integrada, las cuales se encuentran basadas en los principios de accesibilidad, continuidad, oportunidad, pertinencia y seguridad en salud se busca mejorar la calidad de vida de los habitantes de la red suroccidental.

De esta manera, se ha fortalecido los servicios de neurocirugía, oncología, nefrología, ortopedia y demás servicios en urgencias, procedimientos quirúrgicos y consulta externa. Como también los servicios de hospitalización de las áreas de ginecología y obstetricia, pediatría, medicina interna y cuidos intensivo e intermedios tanto adultos como pediátricos y neonatales.

También se ha capacitado al personal médico y asistencial no solo del Hospital sino de la red sur occidental con el fin de contar con el apoyo de estas instituciones y con el adecuado manejo por parte del médico general que está en los I y II niveles de atención, previniendo consecuencias graves por el paciente cuando se detecta tempranamente la gravedad.

Durante este periodo se evaluado del área asistencial del hospital Occidente de Kennedy de III Nivel de atención ha presentado un comportamiento positivo con referente a las metas propuesta en la cantidad de actividades generadas en los distintos servicios.

INFORME DE GESTIÓN 2015 GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD COMPARATIVO A SEPTIEMBRE 2015 FRENTE SEPTIEMBRE 2014 Indicadores de cobertura (productividad) Gráfico 1 CONSULTA EXTERNA

FUENTE: Estadísticas HOK- Oficina de Planeación

Al comparar el número de consultas externas durante el periodo de enero a septiembre del 2014 (97.873 consulta externas realizadas) con referente al periodo de enero a septiembre del año 2015 (108.457 consultas externas realizadas), se presenta un aumento de 10.584 consultas más con referente al mismo periodo del año anterior dando como resultado un incremento del 10.8%, esto debido al incrementó en la consulta y el aumento en las horas programadas, también a que se ha contratado varios especialistas en las consultas de Oncología, de Mama y Tejidos Blandos, Oncología de cabeza y Cuello, Oncología Dermatológica, Oncología de Urología , Epilepsia, Neuropsicología, Cirugía Plástica, Ortopedia, Cirugía General, Cirugía Vascular, Obstetricia, Pediatría y Audiología.

INFORME DE GESTIÓN 2015 Gráfico 2 SERVICIOS DE URGENCIAS

FUENTE: Estadísticas HOK- Oficina de Planeación

El servicio de urgencias por Ginecobstetricias, presentó una disminución del 6.9% (860 urgencias menos con respecto al periodo de enero a septiembre del año anterior), pasando de 12.523 consultas por urgencias por Ginecobstetricias en el periodo de enero a septiembre del 2014 a 11.663 consultas realizadas en el primer periodo de enero a septiembre del año 2015.

Durante el periodo de enero a septiembre del 2015, se presentó una disminución del 3.2% (360 consultas menos) en urgencias pediátricas, que al compararlo con el periodo de enero a septiembre del 2014 (9.555 consultas realizadas), donde se obtuvo un promedio mensual de 1.048 atenciones en urgencias pediátricas, esto debido a que se ha tenido un pico epidemiológico moderado con respecto a los presentados en años anteriores.

En cuanto consultas de urgencias generales, durante el año periodo de enero a septiembre del año 2015 (24.800 consultas realizadas), se presentó una disminución del6.5%, disminuyendo en 1616 consultas para adultos frente al mismo periodo del 2014 (23.184 consultas realizadas).

INFORME DE GESTIÓN 2015 Como se puede observar en la anterior gráfica, se presentó una variación negativa en el total de los servicios de urgencias, pasando de 46.878 consultas en el periodo de enero a septiembre del año 2014 a 44.096 consultas realizadas en el mismo periodo del 2015 equivalente a una disminución del 5.9% (2.782 consultas menos).

Gráfico 3 SERVICIO DE HOSPITALIZACION

FUENTE: Estadísticas HOK- Oficina de Planeación

Para el periodo de enero a septiembre del año 2015 (15.210 egresos) se observa una disminución del 16.5% (3.006 egresos menos) con referencia al periodo de enero a septiembre del año 2014 (18.216 egresos), estos debido a que el promedio estancia en el periodo del año 2014 estaba en 6.6 y en el mismo periodo del año 2015 se evidencio en 7.4 días se observa un aumento y el giro cama pasando de 6.4 a 5.4 el periodo de enero a septiembre del año 2015.

Gráfico 4 SERVICIO DE SALUD ORAL

FUENTE: Estadísticas HOK- Oficina de Planeación

INFORME DE GESTIÓN 2015 En cuanto al servicio de salud oral y maxilofacial, se comportó en forma similar con respecto al Periodo de enero a septiembre de 2014 (6.310 consultas realizadas) y las consultas en el Periodo de enero a septiembre del 2015 (6.6167 consultas) con una variación negativa de 2.3% Gráfico 5 SERVICIO QUIRURGICO

FUENTE: Estadísticas HOK- Oficina de Planeación

Se presentó un aumento de 569 cirugías en el periodo de enero a septiembre del 2014 (11.550 cirugías realizadas) y para el periodo de enero a septiembre del 2015 (12.119 cirugías realizadas), lo que representó un incremento del 4.9% esto debido al aumento en las cirugías de ortopedia, cirugías plásticas cirugías vasculares y cirugías oncológicas.

En cirugía no programada o cirugías de urgencias estas disminuyeron entre el periodo de enero a septiembre del año 2015 (4.786 cirugías realizadas), se presentó una variación negativa de 1.2% con respecto al periodo de enero a septiembre del año 2014 (4.842 cirugías) En cuanto a las cirugías programadas se aumentó en un 9.3% con respecto al periodo de enero a septiembre del año 2015 (cirugías realizadas 6.708 (2014) y 7.333 (2015), es de resaltar que se incrementaron la cirugías del grupo del 7 al 10 y 20 al 23.

INFORME DE GESTIÓN 2015

Gráfico 6 CESAREAS

SERVICIO DE GINECOOBSTETRICIA

- PARTOS Y

FUENTE: Estadísticas HOK- Oficina de Planeación

En relación a los partos se evidencia una disminución al periodo del año anterior con un -13.3% con respecto al periodo de enero a septiembre del año 2014 (2.098 partos), con respecto el mismo periodo del año 2015 (1.820 partos realizados).

En cuanto a las Cesáreas estas presento una disminución del 8.3%, en el periodo de enero a septiembre del año 2014 (1.201 Cesáreas) y las realizadas en el mismo periodo del año 2015 (1.111 Cesáreas).

Al sumar los partos y las cesáreas estas presentaron un disminución del 11.5% (379 partos y cesáreas menos) en el periodo de enero a septiembre del año 2014 (3.310 partos y Cesáreas realizadas), frente al mismo periodo del año 2015 (2.931 partos y Cesáreas).

INFORME DE GESTIÓN 2015 SERVICIO DE APOYO DIAGNOSTICO Gráfico 7 LABORATORIO CLÍNICO

FUENTE: Estadísticas HOK- Oficina de Planeación

En cuanto al comportamiento de ayudas diagnósticas, los laboratorios clínicos en el periodo de enero a septiembre del año 2014 de 640.945 laboratorios, para el periodo de enero a septiembre del año 2015 de 536.964, con una disminución del 16.2% y 103.981 laboratorios clínicos menos, esto debido a la suspensión de laboratorios por consulta externa solamente se presta a hospitalización y urgencias.

Gráfico 8 IMÁGENES DIAGNOSTICAS

FUENTE: Estadísticas HOK- Oficina de Planeación

INFORME DE GESTIÓN 2015 El número de imágenes diagnosticas el comportamiento obtuvo un incremento del 2.1% más con respecto al periodo de enero a septiembre del año 2015 (63.041 estudios de imágenes) y en el mismo periodo del año 2014 (61.724 estudios de imágenes realizados), evidenciándose un incremento de1.317 estudios más que el periodo anterior esto debido al aumento de toma de estudios por consulta externa. y urgencias.

Gráfico 9 SERVICIO DE REHABILITACION

FUENTE: Estadísticas HOK- Oficina de Planeación

FUENTE: Estadísticas HOK- Oficina de Planeación

INFORME DE GESTIÓN 2015 El número de terapias respiratoria disminuyo en el periodo de enero a septiembre del año 2015 en un 4.6% (78.433 terapias respiratorias realizadas), con respecto al mismo periodo del año 2014 (82.173 terapias) esta disminución representa 3.740 menos terapias esto debido a que los picos epidemiológico no han sido tan drásticos como en otros años todas esta sesiones se realizan a los pacientes hospitalizados y paciente de urgencias ya que el Hospital no presta el servicio como consulta externa.

En cuanto a las otras terapias, lenguaje, ocupacional y física han tenido una disminución con respecto al periodo de enero a septiembre del año 2015 lo cual representa menos 14.7% donde el número de sesiones realizadas fue de 7.938 terapias realizadas en 2015 y 9.302 el periodo 2014 terapias es de aclarar que estas terapias se realizan tanto en consulta externa como hospitalización.

Análisis Gasto, costos, (cuadro 2 y 3) De acuerdo con la información detallada en el siguiente cuadro, se puede evidenciar que la ESE, presenta un presupuesto definitivo para su operación corriente superior al techo definido en el PDIFF valor representado en $5.729 millones (constantes 2012) equivalente al 6%, es importante tener en cuenta que para este análisis no se está incluyendo el concepto de cuentas por pagar vigencias anteriores, dado a que el análisis es a la operación corriente. En el siguiente cuadro se puede observar que la ESE ha comprometido el 55% tanto del Presupuesto como de lo proyectado en el PDIFF. (Ver cuadro No. 11) Cuadro 9 Gastos administrativos y operativos (Fijos-variables) septiembre 2015 CONCEPTO

Presupuesto Compromiso a % % PDIFF 2015 definitivo 2015 septiembre Compromiso / Compromiso Programado $Constantes $Constantes Presupuesto / PDIF

Gastos Fijos Administrativos

15.626.565

15.687.591

4.857.655

31%

31%

Gastos Variables Administrativos 3.131.477

6.723.253

11.334.529

169%

362%

Gastos Fijos Operacionales

71.509.635

54.218.353

17.709.350

33%

25%

Gastos Variables Operacionales

3.868.754

23.236.437

28.370.782

122%

733%

INFORME DE GESTIÓN 2015 TOTAL GASTOS (E+F+G+H+I)

94.136.431

99.865.635

62.272.316

66%

66%

Fuente: Ejecución presupuestal sept. 15 - Monitoreo cuadro 2

Con respecto a los gastos Fijos Administrativos, se puede observar un compromiso del 31%, comportamiento que no acorde con la fracción de tiempo de la vigencia tanto en el presupuesto como lo proyectado en el PDIFF, mientras en gastos variables administrativos el compromiso se encuentra en el 362% sobre el presupuesto y en el 169% sobre lo proyectado en el PDIFF, esto puede estar indicando un menor valor proyectado en el PDIFF, que estaría sujeto a ajuste.

Con respecto a los gastos Variables Operacionales se puede observar un compromiso del 122% frente al presupuesto y del 733% frente al PDFIFF, en gastos fijos operacionales el compromiso se encuentra en el 33% sobre el presupuesto y el 25% sobre el PDIFF, este componente también está sujeto revisión y ajuste en la proyección del PDIFF. En términos generales el gasto se encuentra comprometido en el 51% sobre el presupuesto definitivo y en el 66% sobre el PDIFF, siendo este un comportamiento adecuado teniendo en cuenta la fecha de corte del análisis.

Los siguientes rubros no se consideran en el análisis de la operación corriente, dado a que en la formulación del PSFF no se tomaron en cuenta, debido a que el principio del PSFF es que la ESE garantice cubrir sus gastos de la vigencia con la venta de servicios de la vigencia.

Cuadro 10 Rubros que no se incluyen en el análisis de la Operación Corriente

Rubro

Ppto Definitivo Compromiso $Constantes $Constante

% Compromiso

Cuentas por Pagar - Rezago Vigencia Anterior

12.900.869.486 12.862.421.355 99,7%

Inversión

10.511.767.262 2.165.747.991 20,6%

Fuente: Ejecución presupuestal dic/14 –HOK - Constantes 2012

INFORME DE GESTIÓN 2015 Los rubros Cuentas por Pagar – Rezago Vigencia Anterior e Inversión no se proyectaron en el PDIFF dado el principio como directriz para su formulación en donde solamente se proyectaba lo pertinente a la operación corriente, sin embargo, se observa una ejecución del 99,7% sobre el presupuesto 2015 para Cuentas por cobrar y 20,6% para inversión.

Análisis facturación vs costos por régimen y pagador Total costo del trimestre

DISTRIBUCION DEL COSTO TERCER TRIM. DEL 2015

MATERIALES; 8.081.524.368 ; 22%

GASTOS GENERALES Y AJUSTES CONTABLES; 9.859.843.949 ; 26%

MANO DE OBRA; 19.399.045.773 ; 52%

Fuente: Informe de costos--Hospital Occ de Kennedy -

Analizando el costo total del trimestre por sus elementos, mano de obra fue el más representativo con una participación del 52% del costo total. Por ser esta una institución de alta complejidad necesita profesionales especializados, cuyos honorarios son altos, en planta se incluyen los factores salariales, horas extras, prestacionales, así como los aportes patronales, parafiscales y provisiones.

Insumos o materiales participó con un 22% refiere a todos los materiales necesarios para prestar los servicios y en gastos generales tuvo una participación del 26%, que son los gastos en que se incurre para el funcionamiento de la institución como servicios públicos, mantenimiento, vigilancia, aseo etc.

INFORME DE GESTIÓN 2015

Distribución de la mano de obra Dentro de los conceptos de mano de obra, para este periodo el costo de contratistas aumentó en un 47% por los incrementos a los contratistas y por contratación de especialistas para algunos servicios, seguido de planta con una participación del 40% y terceros y otros honorarios, con un 13%.

Distribución de la mano de obra CONCEPTO Total planta Contrato directo Contrato intermediario Total mano de obra

VALOR 7.794.229.592 9.118.430.774 2.486.385.407 19.399.045.773

% 40% 47% 13% 100%

Fuente: Informe de costos--Hospital Occ de Kennedy

Distribución de los materiales CONCEPTO MEDICAMENTOS

VALOR

MATERIALES MEDICO QX MATERIAL REACTIVO LABORATORIO OTROS ELEMENTOS TOTAL INSUMOS

%

4.514.539.164

56%

2.885.285.283 670.007.300 11.692.621 8.081.524.368

36% 8% 0,14% 100%

Fuente: Informe de costos--Hospital Occ de Kennedy

En materiales los medicamentos fueron los más representativos, con una participación del 56% del costo de insumos.

INFORME DE GESTIÓN 2015

Gastos generales CONCEPTO VALOR ARRENDAMIENTO 386.359.125 COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE 312.129.293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 8.924.300 ELEMENTOS DE CONSUMO DE OFICINA 465.183.279 SEGUROS 66.287.636 ENERGÍA 120.011.912 ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 194.110.646 PÚBLICO GAS 79.094.540 SENTENCIAS JUDICIALES 74.645.921 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, TASAS Y MULTAS 101.225 VIGILANCIA Y SEGURIDAD 547.908.071 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 779.394.067 ASEO, CAFETERÍA Y LIMPIEZA 702.196.771 LAVANDERÍA 153.338.323 OTROS GASTOS GENERALES 2.315.771.916 PROVISIONES 3.283.606.492 DEPRECIACIONES 440.651.972 AMORTIZACIONES 79.420.301 TOTAL GASTOS 9.859.843.949

% 4% 3% 0% 5% 1% 1% 2% 1% -1% 0% 6% 8% 7% 2% 23% 33% 4% 1% 1

Fuente: Informe de costos--Hospital Occ de Kennedy

En gastos generales el concepto de mayor representación fue provisiones de cartera con una participación del 33% y otros gastos generales, donde se incluye glosas aceptadas, gastos financieros, ajuste al peso, con una participación del 23%, en sentencias judiciales el área de contabilidad realizó un ajuste negativo..

INFORME DE GESTIÓN 2015

Comparativo costos por trimestres TERCER TRIMESTRE CONCEPTOS MANO DE OBRA

2.014

2.015 DIFERENCIA

17.460.751.189

19.399.045.773

GASTOS GENERALES 18.464.695.938

9.859.843.949

-8.604.851.990 -47%

MATERIALES

6.746.922.533

8.081.524.368

1.334.601.835

42.672.369.660

37.340.414.089

TOTAL COSTO

1.938.294.584

% 11%

20%

-5.331.955.571 -12%

En el año del 2014 , se causaron $11,570 MILLONES por concepto de provisión de cartera Fuente: Informe de costos--Hospital Occ de Kennedy

Como puede apreciarse los costos más altos están representados en Mano de obra aumentó en el 2015, en un 11% por el incremento anual que se realizó al personal de planta y por el aumento a los contratistas.

INFORME DE GESTIÓN 2015

Distribución de los costos según tipo de costo DISTRIBUCION DE LOS COSTOS SEGÚN EL TIPO CON LA METODOLOGIA ESTABLECIDA POR LA SDS TIPO DE COSTOS

DESCRIPCION

COSTO

Están compuestos por el costo de mano COSTO DE PRODUCCION de obra, materiales, gastos generales y DE LOS CENTROS DE ajustes contables asistenciales y tienen 22.977.851.992 COSTOS FINALES una participación del 62% con respecto al costo total Están compuestos por todo el costo de GASTO ADMINISTRATIVO

COSTOS INTERMEDIO DE SERVICIOS

COSTOS INTERMEDIOS DE APOYO DIAGNOSTICO

COSTOS INTERMEDIOS DE APOYO MEDICO

APOYO TERAPEUTICO

mano de obra, materiales y gastos generales de las áreas administrativas, y partipan con el 24% del costo total Son los costos de los servicios de: trabajo social, atención al usuario, cocina, lavandería, nutrición, admisiones, autorizaciones e historia clínica, y tienen una participación del 3 % del costo total Está compuesto por los costos de: laboratorio, patología, y radiología y participan en un 7% del costo total Está compuesto por los costos de: Atención médica domiciliaria, promocion y prevención, enfermería, vigilancia epidemiológica, esterilización y nutrición y dietetica, con una participación del 2% del costo total Está compuesto por los costos de: farmacia, rehabilitación y banco de sangre, oxigenocon una partipación del 3% del costo total

TOTAL COSTOS

9.028.565.350

PORCENTAJE DE PARTICIPACION

62%

24%

948.437.583

3%

2.744.665.060

7%

595.257.531

2%

1.045.636.573

3%

37.340.414.089

100%

Fuente: Informe de costos--Hospital Occ de Kennedy

Como se observa, lógicamente los costos de producción de los centros de costos finales son los más altos porque es allí donde se presta la atención directa y donde se define la conducta del paciente, los demás presentan una participación normal.

INFORME DE GESTIÓN 2015

Margen de rentabilidad por unidad de negocios UNIDAD DE NEGOCIO CONSULTA EXTERNA SUBESPECIALIDADES

Y

FACTURACIÓN

COSTOS

DIFERENCIA FACTURACIÓN VS. COSTOS

PROCEDIMIENTOS5.824.106.912

6.039.213.065

-215.106.153

URGENCIAS

7.950.562.764

6.734.801.279

1.215.761.485

CIRUGÍA

8.095.190.094

6.733.956.549

1.361.233.545

608.757.385

1.809.915.241

-1.201.157.856

84.750.500

130.343.699

-45.593.199

HOSPITALIZACIÓN

7.610.482.045

5.814.598.428

1.795.883.617

UNIDADES ESPECIALES

8.265.637.752

8.088.960.087

176.677.666

INTERMEDIOS FINALES (Unidad renal y ambulancias)

1.996.658.416

1.988.625.744

8.032.672

40.436.145.868

37.340.414.092

3.095.731.776

PROCEDIMIENTOS Y ATENCION OBSTETRICA ODONTOLOGIA

TOTAL Fuente: Informe de costos--Hospital Occ de Kennedy

El anterior cuadro de margen de rentabilidad Por unidad de negocio es confiable en lo referente al costo, en la parte de facturación todavía la facturación porcentrode costos no es confiable debido a que muchos procedimientos se cargan en centros de costos que no corresponden, se está trabajando en la revisión de esos conceptos en facturación y sistemas con el apoyo de costos.

Por lo anteriormente relacionado el margen no es 100% confiable por unidad de negocio, pero a nivel general o total es real, debido a que los costos son conciliados con contabilidad, de igual forma, según lo informado por el área de facturación se concilia también.

Se aclara que en este informe de costos, el valor que reporta facturación es un valor donde no se han descontado glosas ni devoluciones, por lo tanto el margen real puede variar.

Inconvenientes presentados para la elaboración del informe a. Falta de un buen sistema de información b. Entrega de insumos tanto de farmacia como almacén por unidades de negocio no por centro de costos. c. La distribución de la mano de obra especialmente de especialistas al momento de conocer los tiempos trabajados en urgencias y en demás

INFORME DE GESTIÓN 2015 centros de costos es compleja debido a que se tiene una agenda donde relaciona una revista de urgencias, pero que dentro de esa revista realiza cirugías que pueden quedar cargadas a urgencias y no al centro de costos de la cirugía urgente realizada. d. En la unidad funcional de hospitalización, hay servicios o especialidades que son compartidos en un solo piso, y no cuentan con camas específicas por servicio, como es el caso de neurocirugía, neurología, urología, maxilo, otorrino, oncología, cirugía plástica, lo que imposibilita conocer un costo real por cada una de estas, pues se comparten todos los recursos y no hay una estadística que nos reporte los días estancia por cada uno de ellos. De igual forma sucede con la facturación. Se debe analizar como unidad de negocio de hospitalización.

Pago De Pasivo (CUADRO 4) Grupo 24 Cuentas Por Pagar

CODIGO CONTABLE

DESCRIPCION

SALDO SEPTIEMBRE 30 DE 2015

240100

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

20.006.043

242500

ACREEDORES

9.579.362

243600

RETENCION EN LA FUENTE

433.374

245000

AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS

781.840

245300

RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION

8.332.315

246000

CREDITOS JUDICIALES

0

TOTAL

39.132.934

Fuente: Informe área de contabilidad--Hospital Occ de Kennedy - miles pesos Constantes 2012

INFORME DE GESTIÓN 2015 Bienes y Servicios Adquiridos La cuenta bienes y servicios adquiridos registra un saldo de $20.006.043. Estos valores corresponden a deudas con proveedores con una antigüedad inferior a 360 días.

Estos valores se encuentran conciliados entre Contabilidad y las áreas que se encargan del registro y control de los proveedores.

Este valor incluye préstamos de medicamento e insumos hospitalarios realizados por los proveedores por $7.102.396.

Acreedores La cuenta Acreedores registra un saldo de $9.579.362, esta suma se discrimina así: $102.354 correspondiente a saldos del empleado por concepto de aportes de pensión, por concepto de salud $69.460, por aportes ICBF, SENA y CAJAS DE COMPENSACIÓN $319.647, por descuentos de cooperativas pendientes por cancelar del mes de septiembre de 2015 $350.882, en la cuenta 242532 Aportes Riesgos Profesionales $144.454, código 242552 Honorarios $1.463.323, 242553 Servicios $1.039.399 y en la cuenta 242590 se registra la suma de $6.070.414.

La cuenta 242590 registra $5.350.873, por concepto de saldos a favor del Fondo Financiero Distrital de Salud, generados en los procesos de liquidación de los siguientes contratos:

ENTIDAD

SALDO ESTADOS FINANCIEROS

CONVENIO 1146

98.511

CONVENIO 493/06

42.847

CONVENIO 869/08

2.743

CONVENIO 466/07

5.206.771

TOTAL

5.350.873

INFORME DE GESTIÓN 2015 Fuente: Informe área de contabilidad--Hospital Occ de Kennedy - miles pesos Constantes 2012

De otra parte, se reclasificaron los saldos de proveedores de la cuenta 2401 con una antigüedad superior a 360 días a la cuenta 242590 por valor de $676.682, en razón a que el validador del SCHIP no permite el registro de obligaciones con una antigüedad superior a un año en la cuenta 2401, esta reclasificación se realiza con el fin de evidenciar la realidad del pasivo en los Estados Financieros de la Institución.

Retención en la Fuente e Industria y Comercio En la cuenta Retención en la fuente se registra la suma de $433.374, por concepto de retenciones efectuadas a los bienes y servicios adquiridos en septiembre de 2015, valor que se cancelara a la DIAN y a la Secretaria de Hacienda en el mes de julio de 2015.

Avances y Anticipos Recibidos En la cuenta avances y anticipos recibidos se registra la suma de $781.839, de este valor $723 millones corresponden a un anticipo recibido de Caprecom EPS-S, el saldo representa anticipos de convenios docente asistenciales.

Recursos Recibidos en Administración Esta cuenta registra la suma de $8.332.315, por concepto de saldos de convenios que aún no se han ejecutado al 100%, de los cuales el más representativo corresponde al Convenio 1736 de 2014 suscrito con el Fondo Financiero Distrital de Salud por valor de $8.000.000, el cual tiene por objeto la administración del Hospital El Tintal.

Grupo 25 Obligaciones Laborales CODIGO CONTABLE

DESCRIPCION

SALDO SEPTIEMBRE 30 DE 2015

250501

NOMINA POR PAGAR

165.377

250502

CESANTÍAS

8.241.788

250504

VACACIONES

24.478

INFORME DE GESTIÓN 2015 250505

PRIMA DE VACACIONES

TOTAL

5.839

8.437.484

Fuente: Informe área de contabilidad--Hospital Occ de Kennedy - miles pesos Constantes 2012

Grupo 29 Otros Pasivos CODIGO CONTABLE

DESCRIPCION

SALDO SEPTIEMBRE 30 DE 2015

290580

CONSIGNACIONES PENDIENTES 138.934 POR IDENTIFICAR

291090

OTROS PASIVOS

TOTAL

2.906.264 3.045.198

Fuente: Informe área de contabilidad--Hospital Occ de Kennedy - miles pesos Constantes 2012

El valor de consignaciones pendientes por identificar se encuentra conciliado entre Contabilidad y Tesorería, arrojando un saldo de $138.934 al cierre del primer trimestre de 2015.

Los otros pasivos por valor de $2.906.264, corresponden a los giros del Ministerio de Protección Social realizados a los Fondos de Pensiones, EPS, ARL y Fondos de Cesantías en desarrollo del Sistema General de Participaciones durante la vigencia 2015, los cuales se encuentran pendientes por descontar de la facturación del Fondo Financiero Distrital de Salud.

INFORME DE GESTIÓN 2015

EQUILIBRIO Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE LA ESE Equilibrio Financiero El hospital a través de los últimos años ha realizado esfuerzos importantes por alcanzar el equilibrio entre los ingresos y los gastos, es así como en la vigencia 2012 presentó un déficit operacional de $50.786 millones de pesos (constantes), durante el año 2013 se realizó un gran esfuerzo en medidas de contención de los gastos generales (arrendamientos, combustibles, materiales y suministros, servicios públicos) que disminuyeron en 38% con respecto al año 2012, pero el rubro que mayor reducción presenta es el concepto de mano de obra al pasar de $55.493 millones en el año 2012 a $47.341 millones en el año 2013 gracias a estas medidas se logró que el déficit corriente a 31 de diciembre de 2013 fuera de $25.262 millones.

Para el año 2014 el resultado de la utilidad corriente es de $13.630 millones de pesos (constantes), inferior a la utilidad por operación corriente que se tenía proyectado para terminar el año 2014 en el PDIFF, sin embargo se logra el equilibrio en la operación corriente, importante tener en cuenta que no se incluye las cuentas por pagar vigencias anteriores, estas se consideran en la proyección del programa.

Para el III Trimestre 2015 el ingreso se encuentra en el 59% de ejecución sobre lo proyectado en el PDIFF, en relación con el compromiso del gasto se encuentra en el 66% de ejecución; los compromisos por medicamentos, material médico quirúrgico, mantenimiento y demás gastos generales cubren presupuestalmente, hasta el mes de aproximadamente, la contratación de personal administrativo y asistencial se encuentra respaldada presupuestalmente hasta el mes de diciembre de 2015.

INFORME DE GESTIÓN 2015 Cuadro 11 Equilibrio PSFF a septiembre 2015

CONCEPTO

PSSF PROGRAMA

2015 PSSF 2015 % Rec y Ejecutado I SEM Comp/PSFF

TOTAL INGRESOS

111.130.653.390

65.249.935.542

59%

TOTAL GASTOS

94.136.430.926

62.272.316.060

66%

EXCEDENTE/ DEFICIT

16.994.222.464

2.977.619.482

Fuente: cuadro 2 monitoreo ESE Saneamiento de Pasivos Cuadro 12 Pago Pasivo PDIFF CONCEPTO

Proyectado Año Trimestre 1

2. Pasivos

32.431.682.721

Trabajadores y Pensionados 10.572.232.531 -

Salarios Prestaciones Sociales

Trimestre 2

627.923.014

Trimestre 3

4.357.659.344

333.527.022

5.319.109.379

-

-

-

y 259.645.832 -

-

-

Pensiones y prestaciones económicas por pagar 10.312.586.699 -

-

-

Entidades públicas y de seguridad social

Acumulado Anual

-

42.771.452 353.943.829 -

42.771.452

-

INFORME DE GESTIร N 2015 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar

353.943.829 -

42.771.452

42.771.452

-

Proveedores insumos y servicios de salud 16.461.773.704

553.970.725

4.314.887.892

333.527.022

5.202.385.639

Bienes servicios

553.970.725

4.314.887.892

333.527.022

5.202.385.639

y 16.461.773.704

Demรกs acreedores externos

Avances anticipos recibidos

5.043.732.657

73.952.289 -

-

73.952.289

5.043.732.657

73.952.289 -

-

73.952.289

y

M. TOTAL GASTOS, COSTOS Y PASIVOS

5.319.109.379 32.431.682.721

627.923.014

4.357.659.344

333.527.022

Fuente: Cuadro 2, monitoreo ESE El total de pasivo establecido en el PSFF viabilizado y certificado por la contadora de la ESE estรก por el orden de $32.431 millones de pesos constantes 201i2, de los cuales durante el I trimestre de la vigencia 2015 se ha cancelado el valor $5.319.109 millones de pesos constantes 2012, La ESE no cuenta con recursos para cancelar el total de los pasivos.

INFORME DE GESTIÓN 2015 Cuadro 13 Relación soportes de medidas

Reorganización administrativa

CATEGORIA

MEDIDA

SOPORTES

RESPONSABLE

Actividades costeadas 2014 Algunos servicios prestados en oncologìa[1] Analisis informe año 2014 saneamiento Colgajo yeyuno para reconstrucción exofagica[1] Costo promedio dia estancia en la uci[1] Costos del servicio de cardiologìa adultos[1] Estudio costos clìnica de heridas[1] Estudio costos telemetrìa[1] Estudio de costos de la unidad renal[1] Estudio de costos oftalmología Medida 1: Fortalecer el estudio y análisis de todo[1] Area de Costos costos por procedimiento y/o actividad.

Procedimientos de microcirugìa[1] Proyecciòn de costos de cardiologìa pediatrica[1] Radiología intervencionista[1] Reconstrucción microquirúrgica y-o reexploración vascular[1] Reconstrucción nerviosa extraplejo branquial Reimplante de mano, antebrazo o brazo[1] Reimplante de pie o miembro inferior Reimplante de transferencia de colgajo[1] Reimplante Digital Revascularización Distal de extremidad

Soportes 1. Autoevaluación SUH Medida 2: Cumplir gradualmente las metas INFORME AUDITORIAS definitivas por parte de la ESE Hospital INFORME AUDITORIAS-15 Oficina de Calidad Occidente de Kennedy en el ajuste del Sistema PROGRAMACIÓN REVISIÓN ALTA Obligatorio de Garantía de la Calidad GERENCIA, POA Y SIG- HOK-2015

Medida 3: Establecer un sistema de información integral que involucre el manejo de datos relacionados con los sistemas administrativos, asistenciales y financieros, que contribuya al análisis mejoramiento de los procesos, de la gestión de la información y por ende a la toma de decisiones efectivas y oportunas que garanticen el direccionamiento y sostenibilidad institucional.

CONV 1401_31-12-2014- SISTEMAS Formato MGA Proyecto His 2015 Planeación Proyecto His 2015.

PROYECTO HIS HOK

Medida 4: Gestión de recursos por proyectos Estado de Proyectos a 2015 (1) Planeación de inversión Radicados y viabilidad proyecto UCI

INFORME DE GESTIÓN 2015 Documento técnico Carga Laboral Medida 5: Reordenamiento, reorganización y Hospital Occidente de Kennedy Planeación modernización del hospital Portafolio Red.

Fortalecimiento de los ingresos de las ESE

Racionalización del gasto

Medida 6: Normalización del pago de las remesas de medicamentos y material médico- Informe normalización insumos quirúrgico

Oficina Jurídica

2 Negociación y compra conjunta en Red 3 Reorganización de servicios Medida 7: Plan de contención de gastos en el 4. Disminución de arrendamientos Financiera Hospital 5. Disminución en Gastos Generales Indicador 5 Gastos 2014 Presupuesto 2193

Medida 8: Incremento en la venta de servicios.

Reorganización y mejoramiento en la producción en: procedimientos quirúrgicos gineco obstetricos, cirugía pediátrica, cirugía plástica, otorrinolaringología, aumento de complejidad de los grupos quirúrgicos, disminución en giro cama en las unidades de cuidado intensivo pediátrico, neonatal, adultos, medicina interna.

Indicador 2. Venta de ServiciosContratación indicador 2 Matriz de Contratación Calidad HOK Medida 8 Indicador 3 PLAN DE MERCADEO HOK

Medida 9: Fortalecimiento de los procesos que impactan en el flujo de recursos.

ACTUALIZACION DE ADMISION DE PACIENTES LIQUIDACION DE CUENTAS Oficio Actualización Cartera Procedimientos glosas 2015 Calidad PROCESO RADICACION DE CUENTAS MEDICAS RADICACION DE CUENTAS MEDICAS

Medida 10: Garantizar la facturación efectiva de los procedimientos y/o actividades de salud prestados, así como la disminución de las objeciones a la facturación que garanticen el flujo de recursos a la institución

FACTURACION 2015 REPORTE RECAUDO 2015

CONSOLIDADO PROYECCION

Facturación

Medida 11: Mejorar la gestión de cartera de las INFORME CARTERA JUN-2015 entidades radicando oportunamente la Cartera INFORMES RADIC ENE-DIC-14 facturación.

Medida 12: Diseñar e implementar plan de cartera que mitigue el riesgo de convertirse en SOPORTES GESTION CARTERA cartera de la vigencia de dificil cobro

Cartera

cartera MATRIZ MEDIDAS SANEAMIENTO SEPTIEMBRE Medida 13: Plan de recuperación de cartera de CUADRO RESUMEN PAGOS - VIGCartera dificil cobro 2014-2015 cartera REPORTE COMPARATIVO 20142015

INFORME DE GESTIÓN 2015

Saneamiento de Pasivos

REPORTES MPS-2014

Medida 14: Conciliación y depuración de los saldos relacionados con aportes patronales para la salud, pensión, ARL y cesantías.

SOPORTES GESTION CARTERA

Tesorería

INFORME DE GESTIÓN 2015

INFORME DE GESTION OFICINA DE CALIDAD Y ATENCIÓN AL USUARIO 1. GESTION OFICINA DE CALIDAD Y ATENCIÓN AL USUARIO 1.1 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÒN En la vigencia 2015 se dio continuidad a la ejecución del plan de acción del SIG, apoyado en el desarrollo de planes de trabajo que lo complementan tales como el plan de trabajo del comité del SIG y planes de trabajo de los diferentes subsistemas que conforman el SIG, los cuales están direccionados por cada uno de los referentes de cada subsistema.

En el cuarto trimestre del año 2015 se llevo a cabo verificación de la implementación de los productos del SIG ejercicio liderado por la secretaria General trabajó en la evaluación de la implementación de 36 productos del SIG y en el plan de mejoramiento del SIG, igualmente se ha dado continuación al plan de trabajo del Comité del SIG y a la terminación de las actividades programadas desde la Alcaldía Mayor de Bogotá a través del PREMI (Programa de reconocimiento y Estímulos a la mejora Institucional) 1.1.1Diagnostico implementación del SIG En el primer trimestre del año 2015, la oficina de Calidad realizó una evaluación de los productos que hasta el momento se han implementado conforme al plan de acción de la implementación de SIG circular 157 de 2013; dicha evaluación se realizó bajo los lineamientos de la Alcaldía Mayor de Bogotá empleando el aplicativo SISIG, que es una herramienta de aplicación Distrital para cuantificar el avance de las Instituciones Distritales en este tema; La implementación de los 23 productos en este primer seguimiento arrojó un 87.13 % de cumplimiento de los requisitos evaluados en esta etapa, en el segundo seguimiento realizado en el mes de julio de 2015, para este corte se evaluaron 36 productos, en promedio dio un cumplimiento del 85,5% de implementación de los productos y el ultimo seguimiento realizado en el mes de Diciembre se evaluaron 42 productos dando como resultado un 80% de implementación de los productos del SIG Para la valoración del cumplimiento de los criterios, se llevaron a cabo reuniones con los diferentes líderes de proceso y referentes asociados a los productosTabla 1 Cumplimiento productos del SIG corte a Diciembre de 2015

Producto

Marzo

Junio

Diciembre

1

Misión

88,9

100

100

2

Visión

91,7

100

100

INFORME DE GESTIÓN 2015 3

Objetivos estratégicos

88,9

100

100

4

Política del Sistema Integrado de Gestión de Gestión

92,4

100

100

5

Objetivos Gestión

85,8

100

83,33

6

Mapa de procesos

100

100

100

7

Responsabilidad y Autoridad

91,7

100

100

8

Plan de capacitación

78,3

83,33

83,33

9

Programa de Inducción y Re inducción

92,5

75

75

10

Programa de Bienestar

85,7

85,71

100

11

Procedimiento de identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales

100

100

100

12

Plan de Comunicaciones

83,6

97,857

85,7

13

Planes operativos

100

100

100

14

Control de Documentos

89

96,6

96,2

15

Controles para la prestación del Servicio

97,3

100

63,64

16

Revisión por la dirección

68,3

94,44

83,33

17

Portafolio de bienes y servicios

76,2

100

92,86

18

Caracterización de procesos

95

95

90,00

19

Plan institucional Emergencias

64,3

71,429

28,57

20

Control de Registros

84,5

100

45,45

21

Código de ética

100

100

100

del

Sistema

de

Integrado

Respuesta

de

a

INFORME DE GESTIÓN 2015 22

Procedimiento de reporte y control de No conformidades

50

100

75,00

23

Mecanismos de medición de la satisfacción de los usuarios y partes interesadas

100

100

100

24

Manual del SIG

87,5

100

25

Sistema de Gestión de Unidades de información

60

86,67

26

Normograma SIG

66,66

100,00

27

Política de administración del riesgo

85,71

83,33

28

Mapa de riesgos SIG

83,33

40

29

Procedimiento auditoria del SIG

100

100

30

Procedimiento reporte de accidentes de trabajo

0

100

31

Planes de mejoramiento

100

100

32

Acciones de mejora

100

100

33

Acciones preventivas

100

100

34

Acciones Correctivas

100

50,0

35

Procedimiento registro, investigación y análisis de los incidentes

0

50,0

36

Procedimiento investigación accidentes laborales

0

75,0

37

Procedimiento participación ciudadana

50,0

38

Seguridad de la información

0,0

39

Sistema

de

Medición

y

de

seguimiento

15,8

INFORME DE GESTIÓN 2015 estructurado (cuadro de mando)

40

Gestión de los recursos (infraestructura física, equipos, software y mobiliario , talento humano, entre otros

25,0

41

Metodología competitiva

100

42

Procedimiento de comunicaciones

66,7

Promedio de implementación General

80

para

la

referenciación

Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario

1.1.2Desarrollo Individual por subsistemas En el mes de marzo de 2015 se llevó a cabo la primera reunión de los referentes del SIG en el que se analizó el cumplimiento individual de cada subsistema frente al plan de acción del SIG y se concertaron los planes de trabajo individuales.

Durante la vigencia se dio continuidad a los planes de trabajo del Subsistema de Gestión ambiental, el plan de trabajo del Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, plan de mejora del Subsistema Interno de Gestión Documental y de Archivos, y se presentaron en el mes de diciembre los planes de trabajo que se llevaran a cabo en la vigencia 2016 de los subsistemas de Seguridad de la información y Responsabilidad Social En el Comité del Sistema Integrado de Gestión se llevó a cabo el seguimiento a dichos planes de trabajo 1.1.3 Avances del plan de Acción SIG A continuación se relación las actividades desarrolladas en el primer trimestre de 2015 frente a la ejecución del plan de acción:      

Elaboración de la guía de coherencia institucional Elaboración procedimiento planificación operativa Revisión plan de bienestar Revisión plan de capacitación Revisión plan de comunicaciones.

Elaboración guía de evaluación de planes operativos

INFORME DE GESTIÓN 2015 Teniendo en cuenta la evaluación realizada en el primer trimestre de 2015 y el cronograma definido en el plan de SIG se da un cumplimiento acumulativo del 33,3% a este último.

Actividades desarrolladas en el II Trimestre de 2015:        

Construcción de indicadores de plan de capacitación y plan de bienestar Construcción de caracterizaciones de servicios Actualización Manual del SIG y procedimiento de control de productos No conformes Socialización Política de SIG y políticas de cada subsistema Construcción de procedimiento de comunicaciones, los cuales están en revisión Construcción Política de responsabilidad social Construcción Guía manejo de riesgo asistencial Ejecución Comité del SIG

Para el II trimestre del año el plan de acción del Sistema Integrado de Gestión se da un cumplimiento acumulativo de 54,3 %.

Actividades desarrolladas en el III Trimestre de 2015:      

Aplicación procedimiento de Normograma Elaboración procedimiento de reporte de accidentes de trabajo Elaboración procedimiento de investigación de accidentes laborales y ambientales, Evaluación del plan de comunicaciones Análisis de la medición de la satisfacción de usuarios Realización de sesiones mensuales del comité del SIG Evaluación de las políticas institucionales

En el tercer trimestre se ha ejecutado en un 71,6%, el plan de acción del SIG En el cuarto trimestre frente a los productos del SIG se llevaron a cabo las siguientes actividades: elaboración de un plan de trabajo de Responsabilidad Social, consolidación de los informes de los ejercicios realizados de referenciación competitiva (2 ejercicios), se socializo el lineamiento de infraestructura , se inicio la elaboración del documento de infraestructura , construcción de dos procedimientos de comunicaciones y validación del manual de seguridad de la información , de otra parte se continuaron con el desarrollo de las sesiones del SIG y se atendió la visita de verificación cruzada que se lidero desde la oficina de Desarrollo Institucional de la Alcaldía Mayor de Bogotá Se da un cumplimiento del 84% del plan de acción de la Implementación del SIG, el 16% de las acciones restantes corresponde a documentos que se encuentran en elaboración y socialización de los mismos, frente a la vigencia anterior, en este año se desarrollo un 54% del plan de acción del SIGEn la vigencia 2015 este objetivo cumplió con la meta al 100%, al ejecutar el plan de acción del SIG en más de un 70%

INFORME DE GESTIÓN 2015 Ilustración 1 Comparativo ejecución plan de acción vigencia 2014 Vs vigencia 2015

Porcentaje de ejecuciòn

Comparativo de ejecución Plan de acciòn del SIG III trimestre de 2014 Vs II trimestre 2015 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00%

I Trimestre

II Trimestre

III Trimestre

IV Trimestre

2014

8,60%

17,50%

29,10%

30,00%

2015

33,30%

54,30%

71,60%

84%

Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario Hospital Occidente de Kennedy

1.1. 4 Desarrollo actividades Programa de Reconocimientos a la mejora Institucional (PREMI) En el mes de Enero de 2015 se realizó informe de la ejecución del eje 1 Humanización en los servicios de salud, eje 2 Seguridad del paciente y eje 3 ambiental, en el que se describieron y sustentaron las actividades desarrolladas desde el año 2014 para cada eje, teniendo en cuenta el despliegue de la política de cada eje y los avances de las líneas de trabajo.

En el II trimestre de 2015 se atendieron las visitas de auditorías de los ejes 1,2 y 3 y se continuó con el desarrollo de la estrategia” reflejamos lo que somos” relacionada con el eje 4 del PREMI. En el tercer III trimestre se desarrolló la última etapa del PREMI en la que se llevó a cabo la presentación del Gerente y la toma ética correspondiente al eje de transparencia y probidad.

Como resultado de la participación de la institución y los avances demostrados en los ejes evaluados el Hospital Occidente de Kennedy le fue otorgado el tercer puesto por mejora institucional dentro de las 18 instituciones Hospitalarias del Distrito que participaban en el PREMI 1.1. 5 Inducción y Re inducción Se continúa en el año 2015 participando en las jornadas de Inducción y re inducción Institucional en donde se realiza charla introductoria en lo referente al Sistema Integrado de Gestión, Mapa de Procesos, Acreditación y Aplicativo ALMERA.

INFORME DE GESTIÓN 2015

1.1.6 Políticas institucionales La oficina de Calidad inició la labor de la socialización de las políticas institucionales con la finalidad de que sean conocidas por los colaboradores de la institución, dicha socialización se está realizando a través del uso de los medios de comunicación tales como popup, parlante y reuniones dirigidas a líderes de procesos a quienes se les está solicitando la socialización de las políticas a su equipo colaborador.

En el II trimestre de 2015 se elaboró junto con la oficina de Planeación la Política de Responsabilidad Social Empresarial.

En el III trimestre se elaboró la política de ambiente físico la cual se presentó en el Comité del SIG y se llevó a cabo la evaluación de 11 políticas institucionales, En el IV trimestre se elaboró la política de gestión de la tecnología , la cual se presento al comité del SIG junto con la Política de Seguridad de la información para su aprobación

Tabla 2 Cumplimiento de Políticas institucionales

POLITICA

CALIFICACIÓN

Política Gestión Humano

37.38

Política de humanización

76,85

Política Ambiental

50

Política de seguridad del paciente

52.33

Política de docencia

70

Política Prestación de servicios

92.52

Política de Mercadeo

65.63

INFORME DE GESTIÓN 2015

Política de seguridad y salud en el trabajo

50

Política de comunicaciones

41.8

Política del Sistema Integrado de Gestión

44.11

Promedio de calificación

61.7

Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario Hospital Occidente de Kennedy

1.2 Sostenibilidad al Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud (SOGCS) 1.2.1 Sistema Único de Habilitación (SUH) En el año 2015, se desarrollaron las actividades dispuestas en el plan de trabajo de la vigencia anterior para el mejoramiento continuo del Sistema Único de Habilitación.

Ilustración 2. Actividades del plan de trabajo de Habilitación 2015

.

.

.

.

• Asesorías según requerimientos de las áreas • Auditorías • Acciones de Mejora y Seguimientos permanentes • Grupo Primario de Habilitación

Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario Hospital Occidente de Kennedy

INFORME DE GESTIÓN 2015 Tabla 3 Descripción desarrollo plan de trabajo de Habilitación

Actividad

Temática Desarrollada

Asesorías Según Requerimientos de las áreas

Objeto: Dar asesoría a los Líderes, en relación al cumplimiento de los estándares de la Resolución 2003 de 2014.

I Trimestre de 2015 Dando cumplimiento al plan de trabajo, en el primer trimestre de 2015 se realizaron asesorías personalizadas a los servicios deRetinologia y Trasplante de Córnea y Salas de Cirugía Ambulatoria, con previa solicitud por parte de los servicios, en relación a las condiciones y requisitos de habilitación según la resolución 2003 de 2014, quedando como soporte el listado de asesorías.

Adicionalmente se ha realizado acompañamiento y asesoramiento al área de mantenimiento, visitas de obras nuevas de Hospital Tintal, obra nueva de clínica del dolor, laboratorio de infusión de biológicos los cuales incluyen la resolución 4445 de 1996. Se realizó ronda de verificación de cumplimiento de habilitación del cruce entre salas de cirugía ambulatoria y la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos, en conjunto con el grupo primario de habilitación y ambiente físico.

II Trimestre de 2015 En el segundo trimestre de 2015, se realizaron asesorías a personal que lo solicitó de los servicios de Salud Oral, Epidemiologia, Salas de Partos y Gineco Obstetricia, en relación a las condiciones y requisitos de habilitación según la resolución 2003 de 2014, quedando como soporte el listado de asesorías.

Se llevaron a cabo rondas de verificación de requisitos de habilitación a la Obra del Hospital Tintal, Hospital San Juan de Dios: sedes de Salud Mental y Urgencias.

Se realizó acompañamiento en cuanto a condiciones de infraestructura y requerimientos eléctricos para adquisición de TAC y Rx para el Hospital Tintal junto con proveedores.

III Trimestre de 2015 En el tercer trimestre del año 2015, se realizaron asesorías a personal que lo solicitó de los servicios de Epidemiologia, UCI Adulos, UCI Pediátrica, y Reumatología, en relación a las condiciones y requisitos de habilitación según la resolución 2003 de 2014.

Se llevaron a cabo rondas de verificación de requisitos de habilitación a la obra y adecuaciones que se encuentran realizando en la UCI Intermedios, para trasladar la UCI Pediátrica a este espacio físico.

Se estableció concepto desde habilitación de las adecuaciones y requisitos necesarios para adecuación de espacio físico para prestación del servicio de

INFORME DE GESTIÓN 2015 reumatología y UCI Pediátrica.

IV Trimestre de 2015 En el cuarto trimestre del año 2015, se realizaron asesorías a los servicios de Epidemiologia y Reumatología, en relación a las condiciones y requisitos de habilitación según la resolución 2003 de 2014.

Se llevaron a cabo rondas de verificación de requisitos de habilitación a la obra y adecuaciones del servicio de UCI Intermedios, para trasladar la UCI Pediátrica a este espacio físico, de igual manera a la obra de ampliación del servicio de urgencias, y de la sede Patio Bonito – Tintal Auditorías

Objeto: Llevar a cabo auditorías internas de verificación de condiciones de habilitación en cada servicio según la resolución 2003 de 2014.

I Trimestre de 2015 Se realizaron auditorias de habilitación conforme a la resolución 2003 de 2014 en los servicios de outsourcing: telemetría, cardiología vascular, cardiología adultos, cardiología pediátrica, radiología intervencionista,Retinologia y Oftalmología; Unidad de Salud Mental Floraría y UPA 30 Bomberos.

Se realiza acompañamiento y seguimiento a las áreas con base en los requisitos de habilitación. % de Auditorias de Habilitación Realizadas en el I Trimestre de 2015 Nº Auditorias de habilitación realizadas en el Primer Trimestre del 2015 / Total de Auditorias Programadas en el Primer Trimestre del 2015 * 100 8 Auditorias de habilitación realizadas en el Primer Trimestre del 2015 / 8 Auditorias Programadas en el Primer Trimestre del 2015 * 100 Durante el primer trimestre del año 2015 serealizó los 100 % de las auditorias programadas para este periodo de tiempo, dando cumplimiento a lo establecido en el plan de auditoría de habilitación vigencia 2015.

II Trimestre de 2015 Se realizaron auditorias de habilitación conforme a la resolución 2003 de 2014, respondiendo al plan de auditorías de Habilitación para el año 2015 en los servicios de Imágenes Diagnósticas, Farmacia, Laboratorio de Patología, Laboratorio de Histotecnología, Oncología, Quimioterapia, Hospitalización 6º Occidente, Medicina Interna, Hospitalización Maternidad.

Se realiza acompañamiento y seguimiento a las áreas con base en los requisitos de habilitación. % de Auditorias de Habilitación Realizadas en el II Trimestre de 2015 Nº Auditorias de habilitación realizadas en el Segundo Trimestre del 2015 / Total

INFORME DE GESTIÓN 2015 de Auditorias Programadas en el Segundo Trimestre del 2015 * 100 10 Auditorias de habilitación realizadas en el Segundo Trimestre del 2015 / 14 Auditorias Programadas en el Segundo Trimestre del 2015 * 100= 71.42% Durante el Segundo trimestre del año 2015 serealizóel 71.42 % de las auditorias programadas para este periodo de tiempo, quedando pendiente los servicios de Laboratorio Clínico, Unidad Renal, Esterilización y Almacén, puesto que para este trimestre se presentó la Auditoria de INVIMA para el Centro de Investigación y Auditoria PREMI Programa de Reconocimiento y Estímulos para la Mejora Institucional, visitas y reuniones en relación a Hospital Tintal y Hospital San Juan de Dios, entre otras actividades extraordinarias que generaron atraso en el cumplimiento del programa de auditoría de habilitación programado. Por lo anterior, dichas auditorias pendientes se reprogramaron para su cumplimiento en el mes de Julio.

III Trimestre de 2015 Se realizaron auditorias de habilitación conforme a la resolución 2003 de 2014, respondiendo al plan de auditorías de Habilitación para el año 2015 en los servicios de Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal, Maternidad Segura, Salas de Partos, Urgencias Pediátrica, Salas de Cirugía y de Recuperación, laboratorio vascular, Radiología Intervencionista, Hospitalización ortopedia, Quirúrgicas y Pediatría.

Se realiza acompañamiento y seguimiento a las áreas con base en los requisitos de habilitación.

% de Auditorias de Habilitación Realizadas en el III Trimestre de 2015 Nº Auditorias de habilitación realizadas en el Tercer Trimestre del 2015 / Total de Auditorias Programadas en el Tercer Trimestre del 2015 * 100 8 Auditorias de habilitación realizadas en el Tercer Trimestre del 2015 / 12 Auditorias Programadas en el Tercer Trimestre del 2015 * 100= 66.7% Durante el tercer trimestre del año 2015 serealizó el 66.7% de las auditorias programadas para este periodo de tiempo, quedando pendiente los servicios de Unidades de Cuidados Intensivos, Intermedios Adultos y Pediátricos, y el servicio de Urgencias Adultos, continua pendiente la programación de las auditorias de Laboratorio Clínico, Unidad Renal, Esterilización y Almacén, puesto que para este trimestre se han presentado diferentes actividades en el Hospital y en la Oficina de Calidad, que generan priorización de acciones y tiempos postergados en la realización de otras tales como las auditorias, lo que generó atraso en el cumplimiento del programa de auditoría de habilitación programado. Por lo anterior, dichas auditorias pendientes se reprogramaron para su cumplimiento en último trimestre del año 2015.

INFORME DE GESTIÓN 2015 % de Auditorias de Habilitación Realizadas en el VI Trimestre de 2015 Nº Auditorias de habilitación realizadas en el cuarto Trimestre del 2015 / Total de Auditorias Programadas en el cuarto Trimestre del 2015 * 100 9 Auditorias de habilitación realizadas en el Cuarto Trimestre del 2015 / 12 Auditorias Programadas en el Cuarto Trimestre del 2015 * 100= 75% Durante el cuarto trimestre del año 2015 se realizó el 75% de las auditorias programadas para este periodo de tiempo, quedando pendiente los servicios Esterilización, Almacén, Gastroenterología, Nutrición, puesto que para este trimestre se han priorizado la apertura de la sede Tintal donde se debió realizar inspecciones no programadas y atención a reuniones definidas por la Secretaria Distrital de Salud, lo que generó atraso en el cumplimiento del programa de auditoría de habilitación programado.

% de Auditorias de Habilitación Realizadas en el año 2015 Nº Auditorias de habilitación realizadas en el año 2015 / Total de Auditorias Programadas en el año 2015 * 100 35 Auditorias de habilitación realizadas en el Cuarto Trimestre del 2015 / 39Auditorias Programadas en el año 2015 * 100= 90% En el año 2015, de 39 auditorías de habilitación programadas, se realizaron 35, correspondiente al 90% de cumplimiento; el 10% que no se ejecuto corresponde a 5 auditorías las cuales son de los servicios de Esterilización, Almacén, Gastroenterología y Nutrición. En cuanto a la UCI Pediátrica, por remodelaciones, y renovación tecnológica, no se priorizo para auditarla, teniendo en cuenta lo anterior, dichas auditorias se programaron de carácter prioritario para desarrollarlas el primer trimestre del año 2016, dentro del plan de auditoría de esa vigencia.

INFORME DE GESTIÓN 2015 Ilustración 3. Auditorias de Habilitación año 2015

Auditorias de Habilitacion año 2015 40

Auditorias

30 20 10 0 Auditorias Realizadas Auditorias Programadas

Auditorias de Habilitacion 2015 35 39

Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario Hospital Occidente de Kennedy

Acciones de Mejora y Seguimientos permanentes

Posterior a la auditorías realizadas bajo la resolución 2003 de 2014 se elaboró un plan de mejoramiento con base en los hallazgos evidenciados durante la ejecución de la auditorias de habilitación, a continuación se presentan los hallazgos de tipo transversal y los avances obtenidos en la vigencia

HALLAZGO TRANSVERSAL Socializar en su totalidad el Manual de Bioseguridad.

Actualizar las Guías de Práctica Clínica y documentación de cada uno de los servicios.

Realizar adherencia a guías de cada uno de los servicios Operativizar los indicadores de seguimiento a riesgos con su respectivo análisis en cada uno de los servicios Documentar el procedimiento de manejo de consentimiento informado Capacitar al personal en el manejo de

AVANCES Se socializa por cada uno de sus componentes quedando como soportes las actas correspondientes. Esta actividad tendrá continuidad en la siguiente vigencia.

Se cuentan con cronogramas de trabajo de actualización de las GPC de algunos servicios, los cuales están en desarrollo con fechas de finalización en el año 2016. Aún se encuentran pendientes algunos servicios asistenciales de envió de cronograma y de actualización documental.

Pocos servicios realizan medición de adherencia a las guías.

Desde la Oficina de Calidad se han realizado asesorías en cuando al manejo y operativizacion de indicadores, y se han entregado las fichas técnicas correspondientes. Se ve avance en la implementación de los indicadores en los diferentes servicios de la institución.

El Procedimiento de Manejo de Consentimiento Informado, se encuentra en proceso de documentación, quedando pendiente su codificación y publicación para el primer trimestre del año 2016.

Los líderes de área han realizado capacitaciones en cuanto a la calidad del diligenciamiento de los registros clínicos, pero

INFORME DE GESTIÓN 2015 registros clínicos

Realizar adherencia y seguimiento a la calidad del diligenciamiento de los registros clínicos Implementar adecuados procesos de limpieza y desinfección en toda la institución Realizar mantenimiento a los antideslizantes de las escaleras que se encuentran desgastados, al igual que en algunos baños de la institución.

Definir salidas de emergencias en la institución que sean de acceso para el cliente interno y externo Establecer los planes de contingencia y protocolos durante mantenimiento, reparaciones y obras para garantizar el normal funcionamiento de los servicios Actualizar hojas de vida de los equipos de la institución

Calibración de todos los equipos de medición de la institución.

Obtener las licencias de funcionamiento de los equipos biomédicos

aún se presentan fallas en los mismos. Es una actividad continua en su ejecución. Actualmente la institución se encuentra trabajando en la implementación de la historia clínica electrónica, para mejorar la calidad de los registros clínicos y la oportunidad de la atención de los usuarios.

Desde la Oficina de Calidad se realiza auditoria a la calidad del diligenciamiento de la historia clínica, para lo cual se cuenta con un cronograma establecido; adicionalmente la institución tiene subcomités de historias clínicas donde se realiza este proceso pero no es de carácter periódico en la totalidad de los servicios.

Desde el área de Epidemiologia se están implementando estrategias y brigadas de aseo en compañía de Servicios Generales, se realizó cambio de empresa de servicios generales en pro de mejorar los respectivos procesos. Esta es una actividad de ejecución permanente.

Se ha realizado cambio de pisos en algunos servicios y baños de la institución, con características antideslizantes. En cuanto a las escaleras, se han reemplazado algunos antideslizantes, pero otras se encuentran pendientes por falta de materiales, esta actividad seguirá su ejecución en el año 2016.

Se cuenta con el Plan Hospitalario de Emergencias con fecha de aprobación 19 de Noviembre de 2015, bajo el código A102-305-01-V7, publicado en el aplicativo ALMERA; en el numeral 7.4 se encuentran establecidos los puntos de encuentro y rutas de evacuación de las diferentes sedes de la Institución.

Cada vez que se va a realizar alguna obra de remodelación o construcción, se establecen acciones de contingencia que permitan garantizar el funcionamiento de los servicios con condiciones de seguridad, pero no se cuenta con un documento o protocolo a seguir en estos casos.

El área de ingeniería biomédica cuenta con una persona designada para realizar la actualización de las hojas de vida de los equipos biomédicos el cual corresponde a un plan de trabajo propuesto para el año 2015, se encuentra en un 80% de actualización de las hojas de vida de los equipos biomédicos propios de la institución, actualmente se cuenta con dotación nueva, lo que genera que sus hojas de vida se encuentren actualizadas. Se sugirió a la Ing. Biomédica fortalecer y realizar seguimiento a las Hojas de Vida de los equipos de los servicios tercerizados de la institución.

El área de ingeniería biomédica cuenta con un cronograma de calibración de los equipos biomédicos que lo requieren, realizado por una institución competente; se encuentra en ejecución el plan correspondiente, con un porcentaje de ejecución del 53% se ha realizado calibración a algunos equipos de salas de cirugías, recuperación, salas de partos, servicios de hospitalización, UCI P, UCI RN, UCI Intermedio Adulto, ambulancias y consulta externa.

Ya se realizó el estudio radio físico por parte de la ARL a las áreas que requieren las licencias de funcionamiento de equipos (imagenología diagnostica), se entregaron los

INFORME DE GESTIÓN 2015 que los requieran.

Mejorar el proceso de entrenamiento en el puesto de trabajo de todo el personal nuevo en el cargo.

Señalizar todas las áreas y espacios de la institución

Mejorar condiciones de infraestructura de la institución

Grupo Primario de Habilitación

dosímetros al personal, se efectuaron los exámenes médicos correspondiente a los colaboradores, se encuentra pintada las paredes, y adecuaciones de mantenimiento e infraestructura necesarias. Actualmente se está realizando el trámite pertinente para realizar la solicitud de la visita de la Secretaria Distrital de Salud, entidad que otorga las licencias de funcionamiento de los equipos.

Se realizan sesiones de inducción del personal a la institución de manera presencial, actualmente se está implementando la modalidad virtual, de tal forma que se realice inducción al 100% de los colaboradores que ingresan y re inducción del 100% del personal antiguo.

Algunos servicios cuentan con señalización bajo la nueva imagen institucional, otros continúan con señalización antigua. Ya se cuenta con la señalización nueva, pero se encuentra pendiente su adecuación en cada uno de los espacios esta acciones están lideradas por la Oficina de Planeación.

Se han realizado adecuaciones de infraestructura y de mantenimiento a pocetas, algunos cuartos de residuos, unidad renal, UCI Recién Nacidos, áreas que han requerido mitigación de humedades y fugas, área de maternidad, Servicio de Dolor, UCI Intermedios para traslado de la UCI Pediátrica, ampliación del servicio de Urgencias Adultos y Urgencias Pediatría, entre otras. Se habilito la sede Patio Bonito Tintal, en donde se realizaran traslados de algunos servicios de la sede Principal, con el fin de optimizar los espacios en pro de los usuarios y colaboradores.

Se realizaron reuniones de grupo primario (grupo interdisciplinario de la institución) que se reúne cada 15 días, según agenda establecida desde el inicio del año y que es de conocimiento institucional, conformado por los Líderes de Proceso de la institución; con el fin de realizar seguimiento a las acciones de mejoramiento y criterios establecidos en la resolución 2003 de 2014 en el Sistema Único de Habilitación.

En el primer trimestre de 2015 se realizaron 5 reuniones de grupo primario de habilitación, de acuerdo al cronograma establecido, quedando como soporte las actas de reuniones.

En el segundo trimestre de 2015 se realizaron 7reuniones de grupo primario de habilitación, de acuerdo al cronograma establecidos y como soporte y evidencia se encuentras las actas de reuniones.

En las reuniones de Grupo Primario de Habilitación se socializaron los hallazgos o no conformidades evidenciados durante las auditorías internas de habilitación realizadas conforme al plan de auditoría interno, auditorías externas realizadas por entes de control tales como Secretaria Distrital de Salud y Secretaria Distrital de Ambiente. Adicionalmente se tomaron decisiones para realizar adecuaciones de mantenimiento e infraestructura de la institución en general, adecuaciones de los cuartos de almacenamiento de residuos intermedios y del cuarto central de residuos, adecuaciones de pocetas, las cuales depende de los recursos de la institución. Se toman decisiones en cuanto a la actualización de Guías de Práctica Clínica, manejo y operativizacion de indicadores, manual de uso y rehúso, socialización del manual de bioseguridad, seguimiento a la implementación del plan de emergencias,

INFORME DE GESTIÓN 2015 actualización de las hojas de vida de los equipos biomédicos, cronogramas de mantenimientos preventivos y calibración de equipos biomédicos, temas relacionados con epidemiologia como limpieza y desinfección y procesos de servicios generales.

Se incluyeron temas en relación a las guías técnicas de buenas prácticas de seguridad del paciente según la resolución 2003 de 2014, preparación para el Programa de Reconocimiento de Estímulos a la Mejora Institucional PREMI, uso y reuso de insumos y dispositivos médicos y revisión de los extintores que se encontraron vencidos en su momento

En el tercer trimestre además de tratar temas en relación al PREMI, se incluyó la actualización documental desde el área de enfermería, con su respectiva socialización, actualización del manual de uso y reuso con su respectiva matriz de insumos biomédicos a re esterilizar, preparación para la probable visita de habilitación realizada por la Secretaria Distrital de Salud a la Institución; adecuaciones de infraestructura de la UCI Intermedios para traslado de la UCI Pediátrica y calibración de equipos biomédicos, entre otros temas que se incluyeron según la necesidad y curso de las reuniones.

En el cuarto trimestre se realizaron 4 sesiones de grupo primario, puesto que para el mes de noviembre se dio inicio al proceso de autoevaluación de acreditación y por disponibilidad tanto del personal como de espacios físicos no fue posible llevara a cabo la reunión en la periocidad establecida. En las sesiones que se llevaron a cabo se trataron temas en relación a la auditoria de realizada por el Hospital de Usme para la certificación de Condiciones Higiénico Sanitarias, según la resolución 2003 de 2014(establecidas en el Titulo IV de la Ley 9° de 1979), Auditoria Sistemas Integrados de Gestión de Verificación Cruzada, Guía de Identificación de Necesidades de Infraestructura Física, Actualización de Manual de Bioseguridad, publicación del Plan de Emergencias, seguimiento de calibración de equipos y actualización de hojas de vida de los equipos biomédicos e inicio de solicitud de certificaciones de la Sede Patio Bonito Tintal.

Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario Hospital Occidente de Kennedy



Diagnóstico del SUH e Informes de Auditorias: A partir de las Auditorías realizadas, se está realizando la recolección de la información para definir el concepto general de la autoevaluación de la institución en cuanto el cumplimiento de los requisitos de habilitación de acuerdo a la modificación de la resolución 2003 de 2014 del Sistema Único de Habilitación para el año 2015.

En el tercer trimestre se implementó el indicador de porcentaje de cumplimiento de habilitación de la siguiente manera:

INFORME DE GESTIÓN 2015 Resultados obtenidos en la auditoria de habilitación realizada a los servicios (Calificación Obtenida según lista de verificación) / Calificación máxima posible de acuerdo a criterios de verificación establecidos en la Lista de verificación de Habilitación.

El cual tuvo como resultado para lo que se lleva del año 2015 el 85% de cumplimiento de requisitos de habilitación, teniendo en cuenta que hasta el momento se ha realizado auditoria a 24 servicios de los 39 programados para ser auditados durante el año.

Teniendo en cuenta la semaforización establecida a continuación; se evidencia que de los 24 servicios auditados, 1 se encuentra en rango bajo, 16 en rango medio y 7 en rango Alto; en donde se pueden observar falencias en los estándares de infraestructura y procesos prioritarios en la mayoría de ello, con base en la resolución 2003 de 2014.

Semaforización:   

Rango 0 – 75% = Bajo Rango 76 – 89% = Medio Rango 90 – 100% = Alto

Para el Cuarto Trimestre, el acumulado de 27 auditorías realizadas se encuentra en un 85% de cumplimiento de habilitación de la institución, encontrándose pendientes los porcentajes obtenidos de 8 auditorías realizadas por la Universidad Cooperativa, SDS y Ministerio de Protección Social, del mes de Diciembre, informe que será entregado por las entidades mencionadas en el mes de Enero del año 2016, y de esta forma se podrá obtener el dato final del indicador El cual tuvo como resultado para lo que se lleva del año 2015 el 85% de cumplimiento de requisitos de habilitación, teniendo en cuenta que hasta el momento se ha realizado auditoria a 24 servicios de los 39 programados para ser auditados durante el año. 

Reporte y actualización de Novedades ante la Secretaria Distrital de Salud: Para el primer trimestre del año 2015 no se realizaron novedades de habilitación.

En el segundo trimestre del año 2015 se realizó novedad de habilitación de apertura de camas quedando 138 para adultos, 59 obstétricas y cuidado intensivo pediátrico 7. Se realizó Apertura de 7 sillas quimioterapia y 40 sillas de hemodiálisis, adicionalmente se realizó apertura de salas de cirugía quedando 9.

En el tercer trimestre se realizó novedad de habilitación de apertura de camas de Unidad de Cuidados Intensivo pasando de 15 a 24 y 1 para Unidad de Intermedios Adulto, y disminución de las camas intensivas a 1; novedad de cierre de camas de Unidad de Cuidado Intensivo Pediatría pasando de 7 a 5, se mantiene en 2 camas Unidad de Cuidado Intermedio de Pediatría y se realizó novedad de capacidad instalada de apertura de Transporte Asistencial Básico TAB OJX921, la cual fue otorgada por la SDS. En el cuarto trimestre del año 2015 se realizó la novedad de habilitación de apertura de sede Hospital Occidente de Kennedy ESE III Nivel, Sede Patio Bonito – Tintal, con apertura de servicios de consulta externa, los cuales son: Cirugía

INFORME DE GESTIÓN 2015 Pediátrica, Dermatología, Medicina Interna, Oftalmología, Ortopedia, Pediatría, Reumatología, Neumología Pediátrica y Ortopedia Pediátrica 

Autoevaluación y Portafolio de Servicios, en el segundo trimestre del año 2015 se realizó la actualización de los distintivos del Hospital Occidente de Kennedy ESE III Nivel, además, se realizó la impresión de los distintivos de las tres sedes de la institución.

En el mes de Diciembre del año 2015, se realizó la autoevaluación de los servicios de la institución ante el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud, otorgando el periodo de habilitación hasta el 30 de Enero del año 2017, lo que certifica que se cuenta con servicios habilitados que cumplen con los requisitos según la resolución 2003 de 2014, y así seguir prestando los servicios a nuestros usuarios; dicha información aplica para la Sede Hospital Occidente de Kennedy, Sede Unidad de Salud Mental Floraría y Sede UPA30 Bomberos.

El Hospital Occidente de Kennedy cuenta con 103 servicios habilitados, la Unidad de Salud Mental con 8 servicios habilitados, la UPA30 con 4 servicios habilitados y la sede Tintal con 9 servicios habilitados. 

Distintivos de Habilitación; En el primer trimestre del año 2015 se realizó la verificación y relación de los distintivos de habilitación de las diferentes sedes contra los servicios habilitados, lo cual fue llevado ante la Secretaria Distrital de Salud, para la actualización de los mismos.

En el segundo trimestre del año 2015 se realizó la actualización de los distintivos del Hospital Occidente de Kennedy ESE III Nivel, y se realizó la impresión de los distintivos de las tres sedes de la institución En el tercer trimestre se realizó la publicación de los distintivos de habilitación de forma visible en la institución y sus sedes.

En el cuarto trimestres se realizó el descargue, impresión y publicación de los 9 distintivos de los servicios habilitados en la sede Patio Bonito – Tintal.  Apertura de nuevos servicios: Actualmente la institución se encuentra en proceso de apertura de servicios tales como Dolor y Cuidados Paliativos, Consulta de Cirugía de Mama y Tumores de Tejidos Blandos, Consulta de Cirugía Gastrointestinal y Consulta de Urología Oncológica, en el momento se están prestando pero no se encuentran habilitados ante el REPS; lo anterior puesto que se encuentra en respuesta por parte de la SDS el concepto favorable de aprobación de la Circular 006, debido a que sin este, no es viable realizar el procedimiento correspondiente de habilitación de los servicios mencionados.

En el mes de Diciembre se envió nuevamente la solicitud de las hojas de vida del

personal que labora en estos servicios, para solicitar ante la SDS la solicitud de apertura y la visita previa de habilitación de los servicios, puesto que son de carácter oncológico, y así lo establece la resolución 2003 de 2014.

INFORME DE GESTIÓN 2015 1.2.1.1 Servicios Habilitados El indicador en el porcentaje de servicios habilitados en el Hospital Occidente de Kennedy El indicador en el porcentaje de servicios habilitados en el Hospital Occidente de Kennedy es de 96.3%, y el 3.7% corresponde a los servicios que actualmente se prestan pero no están habilitados, como se mencionó anteriormente. (103 Servicios Habilitados / 107 Servicios Prestados * 100 = 96.3%).

La Unidad de Salud Mental Floraría cuenta con 8 servicios habilitados (8 Servicios Prestados / 8 Servicios Habilitados * 100 = 100%).

La Sede de la UPA 30 cuenta con 4 servicios con su correspondiente habilitación (4 Servicios Prestados / 4 Servicios Habilitados * 100 = 100%).

La Sede Patio Bonito Tintal cuenta con 9 servicios que se encuentran registrados ante el REPS (9 Servicios Prestados / 9 Servicios Habilitados * 100 = 100%) A nivel institucional se cuenta con 124 servicios habilitados / 128 servicios prestados * 100 = 96.6% de los servicios registrados ante el REPS y el 3.4% corresponde a los servicios del Hospital que se prestan pero no se encuentran habilitados.

Se trabajó durante el año 2015 en dar cumplimiento a los requerimientos de habilitación según los servicios a ser prestados en la sede Patio Bonito - Tintal y el proyecto del Hospital San Juan de Dios.

Ilustración 4 Porcentaje de servicios que se encuentran habilitados por Sedes vigencia 2015 V 2014

Comparativo Servicios Habilitados por Sedes, años 2014 - 2015 100 Porcentaje

80 60 40 20 0

UPA30

UNEF

2014

TINTAL

100

100

0

100

2015

100

100

100

96,3

Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario Hospital Occidente de Kennedy

HOK

INFORME DE GESTIÓN 2015 Ilustración 5 Comparativo servicios Habilitados vigencia 2015 V 2014

Porcentaje de Ejecución

Comparativo Servicios Habilitados 2014 Vs 2015 100 80 60 40 20 0

I Trimestre

II Trimestre

III Trimestre

IV Trimestre

2014

100

100

99

100

2015

100

96,3

96,3

93,3

Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario Hospital Occidente de Kennedy

1.2.2

Auditoria para el mejoramiento de calidad en salud

Se actualizó y aprobó el documento del componente de Auditoria para el mejoramiento de calidad en salud que se refleja en la aplicación del Programa de Auditoria para el Mejoramiento Continuo de la Calidad de la Atención en Salud - PAMEC en el que para nuestra institución la calidad esperada se refleja en el cumplimiento de los estándares de acreditación. Este documento está publicado en el aplicativo Almera.

Para el año 2015 la oficina de Calidad, con el objeto de cerrar las brechas de las oportunidades de mejora de los procesos priorizados diseñó un plan de auditoría en el que se establecieron 14 auditorías en el año, dirigidas a evaluar la calidad en la prestación del servicio.

A corte de Diciembre de 2015 se tiene el siguiente estado de ejecución del programa de auditorías:

INFORME DE GESTIÓN 2015 Tabla 4 Estado del programa de auditoría interna de la oficina de Calidad y Atención al Usuario ESTADO

1 Trimestre

%

2 Trimestre

%

3 Trimestre

%

4 Trimestre

%

AUDITORIAS COMPLETAS

3

21.43

3

21.5

9

64,29

13

92,86

AUDITORIAS EN DASARROLLO

0

0

3

21.5

2

14,29

AUDITORIAS ATRASADAS

0

0

2

14.3

1

7,14

1

7,14

11

78.57

6

42.7

2

14,29

14

100%

14

100%

14

100%

14

100%

AUDITORIAS INICIADAS

Total

NO

Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario Hospital Occidente de Kennedy Ilustración 6 Comparativo ejecución programa de auditoría I, II y III trimestre 2015 (porcentual)

Comparativo ejecución programa de auditoria de Calidad I, II, III y IV trimestre 2015 Completas

Atrasadas

Desarrollo 92,86%

64,29%

21,50%

21,43%

21,50%

14,30% 0

1er trim.

14,29%

7,14%

7,14%

3er trim.

4to trim.

0

2do trim.

Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario Hospital Occidente de Kennedy

INFORME DE GESTIÓN 2015

Tabla 5 Auditorías internas realizadas por la oficina de Calidad y Atención al Usuario

PROCESOS AUDITADOS

OBJETIVO

PROCESOS AUDITADOS

OBJETIVO

Proceso gestión Hospitalaria, urgencias y ambulatoria.

de Verificar las Condiciones de Habilitación, según Resolución 2003 del 2014, en los siguientes servicios: Oftalmología y Retino logia, Diagnostico Cardiovascular-Doppler, ElectrodiagnósticoProceso gestión de apoyo diagnóstico Telemetria, Radiología intervencionista, Unidad de Salud MentalFloralia, Cardiología adulto, Cardiología Pediátrica, UPA 30 y y terapéutico Hospital del Tintal, Imágenes Diagnostico, Servicio Farmacéutico, Patología, Laboratorio Histotecnología, Oncología, Quimioterapia, Laboratorio Vascular-Doppler,Cardiología Pediatrica,Oftamología y retinologia,Ortopedia. Contratación, Laboratorio Clínico, UCI Adultos, P y D, Vacunación, Ambulancia básica, Sala de parto, Maternidad, Consulta externa, Urgencia Adultos, Sala de Cirugía, Terapia, Unidad Renal, Esterilización, Gastroenterología y Maternidad segura.

Proceso gestión Hospitalaria, urgencias y ambulatoria.

de Verificar el correcto diligenciamiento de las Historias clínicas y consentimiento informado de los servicios de: Neurología, Telemetría, Unidad Renal, Salud Mental-Floraría, Oncología, Proceso gestión de apoyo diagnóstico Clínica de Herida y Nutrición. Ginecología, Oftalmología, Pediatría, Ortopedia, Salud Oral, UCI Adulto, UCI Pediátrico, URN, Urgencia y terapéutico Pediátrica, Consulta externa, Salud Mental y urgencia.

Proceso gestión de apoyo diagnóstico Verificar la aplicación del programa de farmacovigilancia y asesoría y terapéutico farmacológica, Programa de Tecnovigilancia, Programa de donación de órganos y tejidos, Programa de Humanización, Maternidad segura (circular conjunta externa 005 del 2012) e indicador de demanda insatisfecha y Cumplimiento Buenas Prácticas de elaboración, se realizó la monitorización de los indicadores del tercer trimestre del 2015, el anual se hará en el mes de Enero del 2016, Infección intrahospitalaria y Laboratorio Clínico.

Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario Hospital Occidente de Kennedy

INFORME DE GESTIÓN 2015 Ilustración 7 Comparativo ejecución programa de auditoría vigencia 2014 Vs vigencia 2015 (porcentual)

Comparativo ejecución programa de Auditorias anual 2014 VS anual 2015 A. Completa 100 80 60 40 20 0

A. Atrasadas 92,86

85,2

14,8

7,14

Año 2014

Año 2015

Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario Hospital Occidente de Kennedy

1.2.2.1 Planes de mejoramiento de Acreditación La Oficina de Calidad y Atención al Usuario realizó cuatro seguimientos al plan de mejoramiento de acreditación, el estado de los planes se presenta a continuación:

Tabla 6. Estado plan de mejoramiento de Acreditación cuarto seguimiento vigencia 2015 SEG 1 ESTADO

SEG 2 %

Marzo Acciones completas

SEG 3 %

Junio

Agosto

40

20%

59

30%

34

17%

37

19%

Acciones atrasadas

19

10%

62

Acciones no iniciadas

106

53%

Total de acciones

199

100%

Acciones desarrollo

en

SEG 4 %

77

38,69

46

23,12

31%

65

32,66

41

21%

11

199

100%

199

Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario Hospital Occidente de Kennedy

% Nov. 169

84,92

5,53

30

15,08

100%

199

100

INFORME DE GESTIÓN 2015 Ilustración 8 Comparativo ejecución de plan de mejoramiento de Acreditación por trimestres vigencia 2015

Comparativo ejecución Plan de mejoramiento de Acreditación I , II Y III Trimestre 2015 Seg 1

Seg 2

Seg 3

Seg 4

84,92%

53% 38,69%

31% 32,66%

30%

20%

Acciones completas

17% 19%

23,12%

Acciones en desarrollo

21%

10%

15,08% 5,53%

Acciones atrasadas Acciones no iniciadas

Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario Hospital Occidente de Kennedy Tabla 7. Resultado ejecución plan de mejoramiento de Acreditación vigencia 2014 y 2015

2014 ESTADO

%

ACCIONES COMPLETAS ACCIONES DESARROLLO

2015

299

%

86

169

84,92

14

30

15,08

100%

199

100

EN

ACCIONES ATRASADAS ACCIONES INICIADAS Total de acciones

NO 50

349

Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario Hospital Occidente de Kennedy

INFORME DE GESTIÓN Ilustración 9 Comparativo ejecución plan de mejoramiento de Acreditación 2014 Vs 2015 2015

Comparativo ejecución plan de mejoramiento de acreditación IV trimestre año 2014 y 2015 A. completas 100 50

86

A. atrasadas 85

14

15

0 Año 2014

Año 2015

Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario Hospital Occidente de Kennedy

A continuación se describe el estado de las acciones por grupo de estándar:

Tabla 8. Estado de ejecución planes de mejoramiento por grupo de estándar corte IV trimestres 2015

INFORME DE GESTIÓN 2015 Seguimientos

En desarrollo

Atrasadas

No iniciadas

Estándar I

II

III

IV

I

II

III

31,0%

42,4 %

50,3 %

92%

23,0 %

25,9%

21,0%

24,0 %

47,1 %

100%

12,0 %

Gerencia de la 20,0% información

20,0 %

25,0 %

95%

18,0%

31,8 %

36,9 %

14,0%

29,0 %

13,0%

Asistenciales

Direccionamient o

Talento Humano

Mejora

Ambiente Físico

Gerencia

Gestión de Tecnología

la

IV

I

II

III

IV

I

II

III

25,88 %

5,0%

15,3 %

17,65 %

7%

41,0%

16,5%

5,88%

29,0%

35,29 %

12,0 %

35,0 %

17,65 %

55,0%

12,0%

0%

10,0 %

10,0%

25,0%

30,0 %

60,0 %

50,0%

5%

40,0%

10,0%

0%

77%

23,0 %

13,6%

18,18 %

0,0%

13,6 %

27,27 %

33%

59,0%

40,9%

18,18 %

28,6 %

100%

29,0 %

13,0%

14,29 %

0,0%

29,0 %

28,57 %

57,0%

29,0%

28,57 %

18,8 %

25,7 %

50%

6,0%

6,3%

6,25%

31,0 %

62,5 %

68,75 %

50%

50,0%

12,5%

0%

4,0%

13,0 %

30,5 %

70%

9,0%

13,0%

30,43 %

13,0 %

43,5 %

39,14 %

30%

74,0%

30,4%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

33%

67%

100%

100 %

67%

33%

0%

Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario Hospital Occidente de Kennedy

IV

INFORME DE GESTIÓN 2015 Ilustración10. Comparativo ejecución plan de mejoramiento por grupo de estándar corte III Trimestre 2015

Comparativo ejecución plan de mejorameinto por grupo de estandar vigencia 2015 120,00% 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% Asistenciale s

Direcciona miento

Gerencia de la información

Talento Humano

Mejora

Ambiente Físico

Gerencia

Gestión de la Tecnología

I Trimestre

31,00%

21,00%

20,00%

18,00%

14,00%

II Trimestre

42,40%

24,00%

20,00%

31,80%

29,00%

13,00%

4,00%

0%

18,80%

13,00%

III Trimestre

50,30%

47,10%

25,00%

36,90%

0%

28,60%

25,70%

30,50%

IV Trimestre

92%

100%

95%

77%

0%

100%

50%

70%

0%

Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario Hospital Occidente de Kennedy

1.2.3

Sistema de información

Estructuración de indicadores: La Oficina de Calidad y Atención al Usuario realizó la revisión y construcción de indicadores de gestión de los diferentes procesos misionales en la ficha institucional aprobada durante el año 2015, enfocado principalmente en la implementación de indicadores de seguimiento a riesgos.

Durante la revisión de las fichas técnicas de los indicadores para su operacionalización, se realizaron asesorías a los líderes de los procesos asistenciales, en el manejo y puesta en marcha de los indicadores de seguimiento a riesgos u otro si así se requiere.

Monitoreo de Indicadores de calidad: Basados en la resolución 1446 del 2006 por la cual se define el Sistema de Información para la Calidad y se adoptan los indicadores de monitoria del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud y su anexo técnico correspondiente a los indicadores de calidad, las circulares: 056 de 2009 (sistema de indicadores de alerta temprana) y 049 de 2008, la cual modifica las instrucciones generales y remisión de información para la inspección, vigilancia y control contenidas en la circular externa No. 047 (circular única) y los indicadores de seguimiento a riesgos; la Oficina de Calidad inicia a través de un Plan de Trabajo las asesorías correspondientes; con el fin de determinar los indicadores a llevar según el proceso, generación de análisis y acciones de fortalecimiento, los cuales según su comportamiento permiten conocer el contexto de la prestación de los servicios frente a las metas establecidas en los indicadores.

INFORME DE GESTIÓN 2015 1.2.3.1 Implementación de la ficha institucional de Indicadores de Seguimiento a riesgos u otros en los servicios de atención clínica.

En el primer trimestre del año 2015, se elaboró un plan de trabajo para el mejoramiento continuo de los procesos en relación con el monitoreo de los indicadores de seguimiento a riesgos por parte de los servicios asistenciales y un plan de trabajo para los servicios tercerizados, los cuales por normatividad vigente deben medirse, analizarse y por ende generarse acciones de fortalecimiento a que haya lugar; la implementación de dichos indicadores se realiza a partir de la revisión minuciosa de los indicadores propios que aplicarían según norma para cada componente

1.2.3.2 Ejecución del Plan de Trabajo para la implementación de los indicadores de seguimiento a riesgos u otros en los servicios tercerizados.

Se realiza en el mes de febrero del año 2015, reunión de capacitación y sensibilización con los servicios de atención en salud tercerizados, en el que se les da información de la “Implementación de indicadores de seguimiento a riesgos” y la importancia del monitoreo de los indicadores que puedan medir los posibles riesgos del proceso.

Se revisa los indicadores de seguimiento contemplados en la normatividad vigente y se determina que los diferentes servicios cuentan con indicadores de proceso, los cuales se deben ajustarse a las fichas institucionales; además, en relación a los indicadores de seguimiento a riesgos que aplican a los diferentes servicios en los que se explican: complicaciones por intervenciones, actividades o procedimientos, adherencia a guías, manuales, procedimientos y protocolos, diligenciamiento de historia clínica, tasa de mortalidad, eventos adversos, tasa de infección intrahospitalaria, complicaciones terapéuticas derivadas del manejo de medicamentos, reingreso de pacientes; para cada uno de los indicadores mencionados se elaboró ficha institucional y base de datos, teniendo en cuenta que la obtención de los datos se debe realizar con periodicidad mensual, el análisis y acciones de fortalecimiento trimestralmente.

Con el fin de lograr la implementación de los indicadores requeridos, la Oficina de Calidad y Atención al usuario, brindó la asesoría requerida para el diseño de los indicadores en la ficha institucional, incluyendo la explicación necesaria para la implementación y obtención de los datos para los mismos, para lo cual se definió un cronograma de asesorías y posterior seguimiento a realizarse con los servicios, lo cual se contempla en el Plan de Trabajo correspondiente, lográndose para el segundo trimestre de 2015, un cumplimiento del 100% en relación a las asesorías programadas.

Los archivos de guía y ejemplos correspondientes son entregados en medio magnético y vía correo electrónico a los servicios; previa explicación detallada de la obtención de cada uno de los mismos.

INFORME DE GESTIÓN 2015 Ilustración 11. Actividades del plan de trabajo de Implementación de Indicadores de seguimiento a riesgos

Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario Hospital Occidente de Kennedy

En las asesorías realizadas se explica adicionalmente la ficha de Indicio de Atención Insegura con sus respectivas definiciones (incidente, riesgo y/o evento adverso), como fuente de importancia a tener en cuenta en la recopilación de información útil para algunos indicadores y como generar el Plan de Trabajo de la actualización, socialización, evaluación de conocimiento y auditoria de adherencia a las guías, manuales, procedimientos y protocolos establecidos en el servicio; diligenciamiento de los formatos de evaluación de conocimientos y lista de verificación de adherencia; lo anterior para su conocimiento y aplicación como herramientas de calidad de importancia para aplicar en cada uno de los componentes.

Es importante anotar que la recomendación general brindada, está definida en realizarse un reporte periódico de los indicadores (mensualmente antes del día 10), enviándose los mismos a la Oficina de Planeación, con copia a la Oficina de Calidad y contarse con la base de datos en el servicio.

Se da cierre al presente Plan de trabajo el día 15 de abril de 2015, teniendo en cuenta que se ejecutó las asesorías planteadas, con los servicios involucrados al 100 %.

Se considera de importancia generar el consolidado general y seguimiento al cumplimiento de la monitorización periódica de los indicadores, actividad que le corresponde a la Oficina de Planeación.

INFORME DE GESTIÓN 2015 De igual manera, la Oficina de Calidad realiza asesorías de manera permanente según las necesidades presentadas por los diferentes servicios en relación al diseño y construcción de indicadores de seguimiento a riesgos u otro que así se requiera, como apoyo para la toma de decisiones de los diferentes procesos.

1.2.3.3 Ejecución del Plan de Trabajo para la implementación de los indicadores de seguimiento a riesgos u otro que así se requiera, en los servicios asistenciales.

En el mes de febrero de 2015 se lleva a cabo la capacitación y sensibilización con todos los líderes de los procesos asistenciales del Hospital, en el que se trata el tema de implementación de indicadores de seguimiento a riesgos, explicando la importancia del manejo de los indicadores y como identificar aquellos que puedan medir los posibles riesgos del proceso.

Con el fin de lograr la implementación de los indicadores requeridos, la Oficina de Calidad y Atención al usuario, genera un Plan de Trabajo para la vigencia, el cual incluye todos los servicios asistenciales, brindando la asesoría requerida para el diseño de los indicadores en la ficha institucional, incluyendo la explicación necesaria para la implementación y obtención de los datos para los mismos.

De manera conjunta con cada líder de proceso, se realizó la revisión de los diferentes datos (base datos) con los cuales cuenta el servicio correspondiente, verificando de esta manera que tipo de necesidades y ajustes requerían los indicadores, con la finalidad de obtener el análisis y acciones de mejoramiento correspondiente a cada indicador.

Dentro de la ejecución de las asesoría se explica el manejo del indicador (Ficha) de proporción de eventos adversos, el cual es uno solo a nivel institucional y este es retroalimentado por parte del Programa de Seguridad del Paciente trimestralmente a todos los servicios, igualmente ocurre con el indicador de infecciones intrahospitalarias, el cual será retroalimentado por parte de Vigilancia Epidemiológica y complicaciones por medicamentos, retroalimentado por parte del Programa de Farmacovigilancia.

Posterior al informe correspondiente por los referentes, el servicio deberá realizar la revisión correspondiente de los resultados obtenidos en relación a su proceso a cargo, con el fin de generar el análisis y acciones de mejoramiento a que haya lugar, si así se requiere; sin embargo , para el caso de los servicios tercerizados, la exigencia es mayor y se solicitó la realización de un informe mensual a Subgerencia de Prestación de Servicios, el cual incluye la existencia y seguimiento de los indicadores con su respectivo análisis, lo anterior fue exigido e informado en su momento por parte de esta dependencia.

A continuación se presenta el consolidado de la ejecución del Plan de Trabajo de la vigencia 2015

INFORME DE GESTIÓN 2015 Tabla 9 Estado ejecución plan de trabajo de Implementación de indicadores de seguimiento a riesgos asistenciales

Estado de actividades descritas en el Plan de Trabajo ACCIONES COMPLETAS

17

20

23

23

ACCIONES EN DESARROLLO

0

3

2

4

ACCIONES ATRASADAS

0

0

0

7

ACCIONES NO INICIADAS

21

15

13

4

Indicador de cumplimiento del Plan de Trabajo

ESTADO

SEG 1- Primer SEG 2- Segundo SEG 3- Tercer SEG 4- Cuarto Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre

COMPLETO

45%

53%

61%

61%

EN DESARROLLO

0%

8%

5%

11%

ATRASADO

0%

0%

0%

18%

NO INICIADO

55%

39%

34%

11%

Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario Hospital Occidente de Kennedy

INFORME DE GESTIÓN 2015 Ilustración 12 Comparativo ejecución plan de trabajo implementación indicadores seguimiento a riesgos Primer, Segundo , Tercer y IV trimestre 2015

Comparativo ejecución plan de trabajo implementación indicadores seguimiento a riesgos Primer, Segundo, Tercer y Cuarto Trimestre del año 2015 SEG 1- Primer Trimestre

SEG 2- Segundo Trimestre

SEG 3- Tercer Trimestre

SEG 4- Cuarto Trimestre

61%61% 53%

55%

45% 39% 34% 18% 8% 0% ACCIONES COMPLETAS

11% 5%

ACCIONES EN DESARROLLO

11% 0% 0% 0% ACCIONES ATRASADAS

ACCIONES NO INICIADAS

Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario Hospital Occidente de Kennedy

Se cumplió a cabalidad con la asesoría programada al 61 % de servicios asistenciales, al 11% de los servicios se realizó la asesoría respectiva, quedando pendiente cubrir la totalidad de los indicadores planteados por el proceso, por tal motivo se encuentran como acciones en desarrollo, el 18 % obedece a 7 servicios los cuales no se logró el cumplimiento de las actividades y seguimientos establecidos en el presente Plan de trabajo debido a la falta de disponibilidad de tiempo determinada por los lideres operativos y el 11 % restante corresponde a 4 servicios los cuales dichos procesos no cuentan con líder operativo especifico que genere el cumplimiento de la actividad.

Adicionalmente, se explica el cómo generar el Plan de Trabajo de la actualización, socialización, evaluación de conocimiento y auditoria de adherencia a las guías, manuales, procedimientos y protocolos establecidos en el servicio; los formatos de evaluación de conocimientos y lista de verificación de adherencia; lo anterior para su conocimiento y aplicación como herramientas de calidad de importancia a aplicar en los procesos.

Es importante anotar, que la recomendación general brindada de igual manera que en los servicios tercerizados, está definida en realizarse un reporte periódico de los indicadores (mensualmente antes del día 10), informándose los mismos a la Oficina de Planeación, con copia a la Oficina de Calidad y contarse con la base de datos en el servicio.

INFORME DE GESTIÓN 2015 Se considera de importancia generar el consolidado general y seguimiento al cumplimiento de la monitorización periódica de los indicadores, actividad que le corresponde a la Oficina de Planeación, según lineamientos institucionales.

De igual manera, la Oficina de Calidad continúa con la realización de asesorías de manera permanente según las necesidades presentadas por los diferentes servicios en relación al diseño y construcción de indicadores de seguimiento a riesgos u otro si así se requieren y por ende se realizó la ejecución del presente Plan de Trabajo según lo proyectado para la vigencia.

1.2.4

Sistema único de acreditación (SUA)

El Sistema Único de Acreditación es un componente que se encuentra bajo la orientación, estructuración y dirección de la oficina de Calidad quien está desarrollando la fase de preparación, el año se ha desarrollaron las siguientes actividades: 

Asesorías a los diferentes Servicios institucional como son: Nutrición, Consulta externa, Atención al Usuario, Patología, Rehabilitación, Talento Humano, Ginecología, Ingeniería Biomédica, Mantenimiento, Grupo de ambiente Físico, Docencia en los siguiente temas: Plan de mejoramiento de Acreditación, elaboración de la Guía de víctimas de maltrato, elaboración de la guía de trámites y servicios, revisión de los estándares, plan de trabajo para la actualización de la documentación, planes de mejoramiento para enviar a la SDS del área maternoinfantil, plan de trabajo para realizar estudio de costo-beneficio de las relaciones docencia-servicio, capacitación por el asesor de la Secretaria Distrital de Salud sobre la implementación del SUA a los colaboradores.



También se revisaron algunos documentos como son: Guía del paciente trazador y los formatos correspondientes, Guía de Referenciación, plan de gerencia de la información y los formatos correspondientes, Procedimiento de Auditorias y los formatos correspondientes, Programa de auditoría para el mejoramiento de la calidad en la atención en Salud – PAMEC, Actualización de la guía de preparación para la Acreditación y los formatos correspondientes, Política de Ambiente Físico, Elaboración de los lineamientos de autocuidado, actividades de promoción y prevención, Definición por parte de la alta gerencia los recursos para apoyar las actividades de monitorización y mejoramiento de la calidad los cuales se incluyó en el Manual del SIG, Guía de comportamiento agresivo y Guía del paciente trazador



Se realizó contacto con las instituciones para empezar hacer la Referenciación con:  Hospital Pablo Sexto Bosa, para realizar referenciación en los Estándares de Acreditación en la Gestión del Talento Humano  Hospital Engativá, se realizó referenciación el día 29 de Septiembre del 2015 en el Servicio de Urgencias.  Clínica de la Mujer, se realizó referenciación el día 15 de Octubre del 2015 en el Sistema de Información.

INFORME DE GESTIÓN 2015 

Durante la vigencia se realizo asesoría y capacitaciones a los Servicios tercerizados relacionados con temas de calidad los cuales son: Sistema Único de Habilitación, Programa de Reactivovigilancia, Programa de Humanización, Programa de Seguridad del paciente, Gestión Ambiental, Gestión documental, Elaboración y análisis de indicadores de seguimiento a riesgos y de demanda insatisfecha.

Se empezó aplicar en una prueba piloto de la aplicación de la herramienta del paciente trazador en el Servicio de Ginecoobstetricia para validar la metodología y los formatos correspondientes a los cuales se realizaron algunos cambios.

Autoevaluación y priorización En el mes de Octubre del 2015 se realizó el séptimo ciclo de autoevaluación con 18 mesas de trabajo para realizar la autoevaluación y priorización la cuales se cumplieron en un 100%, dando una calificación general de 2,18, dando cumplimiento al 100% de la meta de este objetivo la cual estaba proyectada en 2,1, frente a la vigencia anterior la calificación aumento en 0,49 puntos, a continuación se presenta el resumen de los resultados obtenidos en el desarrollo de la autoevaluación     

Fecha de programación: Octubre 13 al 5 de Noviembre del 2015.

Mesas de trabajo: 18 mesas de trabajo las cuales se cumplieron en el 100%.

Porcentaje de cumplimiento de la asistencia fue de: 63,4 % Porcentaje de inasistencia fue: 36,6 % Calificación obtenida: 2,18

Tabla 10. Oportunidades de mejora identificadas en la Autoevaluación 2015

TOTAL DE OPORTUNIDADES INSTITUCIONAL TOTAL DE OPORTUNIDADES INSTITUCIONAL % DE OPORTUNIDADES INSTITUCIONAL

DE

DE

DE

MEJORAS

MEJORAS

MEJORA 179

PRIORIZADAS

76

PRIORIZADAS

42%

Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario Hospital Occidente de Kennedy

Análisis causal y elaboración de planes de mejoramiento Frente a los resultados de la autoevaluación se procedió a general el plan de mejoramiento que se ejecutara en la siguiente vigencia, a continuación se relaciona los resultados de revidados de los ejercicios de análisis causal y planes de mejoramiento:   

Fecha de programación: Noviembre 9 al 27 del 2015 Mesas de trabajo: 10 mesas de trabajo lo cual se cumplió con el 100%.

Porcentaje de cumplimiento de la asistencia fue de: 39,5 %

INFORME DE GESTIÓN 2015 

Porcentaje de inasistencia fue: 60,5 %

El Plan de mejoramiento de Acreditación vigencia 2016 quedo conformado así: Tabla 11 Acciones de mejoramiento definidas para desarrollar en la vigencia 2016 por grupo de estandar ESTANDARES

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

Asistenciales

121

Direccionamiento

16

Gerencia

21

Talento Humano

19

Ambiente Físico

26

Tecnología

16

Sistema de Información

16

Mejora

13

TOTAL

248

Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario Hospital Occidente de Kennedy

1.3 Documentación La Oficina de Calidad y Atención al Usuario tiene a su cargo la administración de la documentación del Sistema Integral de Gestión de Calidad en cuanto a la validación del documento antes de su aprobación y control de versiones, para lo cual lleva registro de los nuevos documentos y los ajustes que reportan los servicios y áreas en relación a manuales, planes, procedimientos, guías, formatos, instructivos, protocolos, especiales, entre otros documentos, además de prestar la asesoría y acompañamiento para la construcción de los mismos teniendo en cuenta el enfoque por procesos, simplificación de la operación y articulación de las diferentes operaciones.

En el tercer trimestre se da paso a la puesta en marcha del Normograma del Hospital atreves del aplicativo Almera en donde se ha realizado el cargue de los documentos relacionados a normatividad.

A continuación se describen las acciones desarrolladas en este tema:

INFORME DE GESTIÓN 2015 Tabla 12 Descripción de actividades relacionadas a la gestión documental del SIG vigencia 2015 Actividad

Acciones de capacitación y asesoría Actualización documental

Descripción

I Trimestr e

Brindando asesoría en la elaboración de documentos a las diferentes áreas y servicios y estructurando los documentos para cumplir con lo establecido en la 32 estructura documental del Sistema Integrado de Gestión HOK. En el I trimestre se capacitaron a 30 nuevos usuarios

Capacitación Capacitación en los diferentes servicios y manejo control áreas sobre el manejo de control de los 0 de los documentos. documentos Capacitación aplicativo Almera

III

IV

Trimestre

Trimestre

17

22

6

77

32

22

6

60

7

19

26

557

573

780

2247

15

15

8

57

14

6

20

II Trimestre

Capacitación en los diferentes servicios y áreas en el manejo del aplicativo Almera (consulta, búsqueda de documentos y manejo del aplicativo)

Atención Actualización de la documentación por solicitudes de solicitud de las diferentes áreas del novedades de hospital para cumplimiento de los planes Documentos de trabajo establecidos para el año 2015.

Atender las solicitudes documentales 376 que se presenten por las visitas de los diferentes entes auditores. Publicación de los documentos en el aplicativo ALMERA. Parametrización de la Estructura Organizacional ALMERA

Creación de usuarios y contraseñas para el manejo del aplicativo ALMERA, configuración de la estructura 12 organizacional dentro del aplicativo para su correcta operación.

Auditoria a los planes de trabajo entregados por las áreas para el cumplimiento de la Actualización Documental, Socialización,

Revisión de los planes de trabajo, propuestos por las áreas, en las cuales se determinan si las acciones allí previstas están en estado cumplido, atrasadas, en desarrollo o no iniciadas y se dan las sugerencias pertinentes para el cumplimiento del plan de trabajo.

Total

INFORME DE GESTIÓN 2015 Evaluación de conocimiento y medición de adherencia.

Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario Hospital Occidente de Kennedy Ilustración 13. Comparativo actividades relacionadas a la gestión documental del SIG vigencia 2015

Unidades

Comparativo de Actividades relacionadas a la gestión documental del SIG Vigencia 2015 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Acciones de capacitación y asesoría

Capacitación manejo control de los documentos en Almera

Capacitación aplicativo Almera

Atención solicitudes de novedades de Documentos

Parametrización de la Estructura Organizacional Almera

I Trimestre

32

0

376

12

III Trimestre

22

22

10

573

15

II Trimestre

17

32

7

557

15

IV Trimestre

6

6

19

780

8

Auditoria planes de trabajo Actualización Documental

14

6

Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario Hospital Occidente de Kennedy Ilustración 14. Comparativo ejecución plan de trabajo de capacitación por trimestre vigencia 2015

Comparativo ejecución Plan de Trabajo de capacitación Control Documental I ,II y III trimestre del 2015 SEG 1- Primer Trimestre SEG 2- Segundo Trimestre SEG 3 - III Trimestre SEG 4-IV Trimestre 100% 81% 74% 52% ACCIONES COMPLETAS

0%23%3%

0%0%16%

48% 3%0%

ACCIONES EN DESARROLLO

ACCIONES ATRASADAS

ACCIONES NO INICIADAS

Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario Hospital Occidente de Kennedy

INFORME DE GESTIÓN 2015 Actualización Documental 1.3.1.1 Guías de Práctica Clínica Se realiza Seguimiento a la elaboración de las Guías de Práctica Clínica, en lo referente a su adecuación según parámetros dados por la Oficina de Calidad y Atención al Usuario 1.3.1.2 Documentación de Procesos La oficina de Calidad y Atención al usuario solicitó el envío de los planes de trabajo para la actualización documental en la vigencia 2015 a los diferentes procesos definidos en la institución, para lo anterior se reestructuró la herramienta de planes de trabajo y se dio asesoría y acompañamiento en la elaboración del mismo a los diferentes líderes de proceso, a la fecha se continúan recibiendo los planes de trabajo de actualización documental para los respectivos seguimientos se iniciaron a partir del mes de Agosto de 2015. Para el mencionado seguimiento relacionado a las actividades concernientes a la actualización, socialización, evaluación del conocimiento y adherencia de la documentación que orienta la operación de los servicios del Hospital Occidente de Kennedy, se recibieron por parte del área de calidad 20 planes de trabajo 1.3.1.3 Operatividad Aplicativo ALMERA Se convocó a reunión, a los líderes de proceso y operativos del hospital o en su defecto a sus delegados para realizar capacitación interactiva sobre el manejo del módulo documental del aplicativo ALMERA el día 27 de febrero de 2015 en las instalaciones del auditorio; además se socializó la nueva estructura documental, su ubicación dentro del aplicativo, así como el cambio de los formatos de documentos institucionales (Resolución, Acta, Comunicación Interna y Externa, Plan de trabajo).

1.3.1.4 Actualización Documental Oficina de Calidad Se modificaron los Procedimientos de Control de Documentos y Programa de Auditoría interna, actualmente se realiza su socialización.

1.3.1.5 Resolución 187 de 2015 La oficina de Calidad en conjunto con la oficina de Jurídica y la referente del subsistema SIGA elaboró, reviso y aprobó la resolución 187 de 2015 por medio de la cual se aprueba y se reglamenta el manejo de la documentación del Sistema Integrado de Gestión en relación a los manuales de operación, procedimiento, guías, instructivos, protocolos y demás documentos que guían la operación del Hospital Occidente de Kennedy y sustenta su Sistema Integrado de Gestión.

1.3.1.6Seguimiento actualización de la documentación de los diferentes procesos En el seguimiento la mitad de las áreas solicitaron reprogramar el plan de trabajo propuesto inicialmente, en general se realizó seguimiento al 100% de los planes de trabajo ejecutados, se denota que la mayor parte de las actividades están en desarrollo, y en promedio los planes de trabajo de actualización documental están por encima del 50 % de cumplimiento

INFORME DE GESTIÓN 2015

1.4 Atención a auditorías externas En el primer trimestre del año 2015 se atendieron 12 auditorías de origen externo entre las que se encuentran EPS y entes de control, las cuales se describen a continuación: En el segundo trimestre del año 2015 se atendieron 10 auditorías de origen externo, para un total de 22 auditorías atendidas en el primer semestre de la vigencia, dentro de las entidades externas que realizaron a auditoria se encuentran EPS y entes de control, las cuales se describen a continuación: Tabla 13. Consolidado auditorías externas atendidas en el primer trimestre de 2015

ENTIDAD AUDITORA

OBJETIVO DE LA AUDITORIA

SERVICIO AUDITADO

COLSUBSIDIO

Verificar el cumplimiento de los criterios de la En general los servicios calidad en la prestación de los servicios de salud prestados por el Hospital de los afiliados.

Occidente de Kennedy

CAPITAL SALUD

Evaluar y controlar Estándares de cumplimiento En general los servicios de calidad en la red de prestadora prestados por el Hospital Occidente de Kennedy

FFDS

Concurrente de prestación de Servicios

CAPITAL SALUD

Concurrente durante dos meses para evaluar En general los servicios prestación de los servicios del hospital prestados por el Hospital Occidente de Kennedy

En general los servicios prestados por el Hospital Occidente de Kennedy

SECRETARIA Asesoría y asistencia técnica por parte del grupo Servicio DISTRITAL DE materno perinatal de provisión de Servicios. perinatal SALUD

materno

SECRETARIA Asesoría y asistencia técnica Hospital Occidente PYD, Epidemiologia, DISTRITAL DE de Kennedy, revisión de mortalidad perinatal y Pediatría y Programa SALUD sífilis congénita especial SECRETARIA Verificar los hallazgos en relación a las quejas DISTRITAL DE SALUD

En general los servicios prestados por el Hospital Occidente de Kennedy

INFORME DE GESTIÓN 2015 CAPITAL SALUD

Evaluar el cumplimiento de los estándares de Servicio de Oncología habilitación definidos en la resolución 2003 de 2014 garantizando las condiciones técnicocientíficas y técnica administrativa, así como el para la prestación de los servicios a contratar. Así mismo evaluar la capacidad de oferta - demanda para definir la contratación de los servicios.

CAPITAL SALUD

Asesoría técnica en el componente de PYD y PYD enfermedades de interés en salud pública. resolución 4505 del 2015

CAPITAL SALUD

Evaluar el cumplimiento de los estándares de En general los servicios habilitación definidos en la resolución 2003 de prestados por el Hospital 2014 garantizando las condiciones técnico- Occidente de Kennedy científicas y técnica administrativa, así como la prestación de los servicios a contratar. Así mismo evaluar la capacidad de oferta demanda para definir la contratación de los servicios.

SECRETARIA Realizar visita de caso de mortalidad DISTRITAL DE SALUD

Servicio Perinatal

SECRETARIA Verificar los hallazgos en relación a las quejas DISTRITAL DE SALUD

Servicio de Urgencias

Materno

Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario Hospital Occidente de Kennedy

Tabla 14. Consolidado auditorías externas atendidas en el segundo trimestre de 2015

ENTIDAD AUDITORA CAPITAL SALUD

OBJETIVO DE LA AUDITORIA

SERVICIO AUDITADO

Evaluar el cumplimiento de los estándares de En general los servicios habilitación definidos en la resolución 2003 de prestados por el Hospital 2014 garantizando las condiciones técnico- Occidente de Kennedy científicas y técnica administrativa, así como la prestación de los servicios a contratar. Así mismo evaluar la capacidad de oferta - demanda para definir la contratación de los servicios

SECRETARIA Asesoría y asistencia técnica VIH-SIDA, Hospital Programa Especial VIHDISTRITAL DE Occidente de Kennedy.

SIDA SALUD

INFORME DE GESTIÓN 2015 CAPRECOM

Seguimiento a indicadores 056 y 030

Consulta Urgencia

externa

y

SECRETARIA Fortalecimiento de la respuesta rutinaria y de Epidemiología DISTRITAL DE contingencia ante eventos de interés en salud SALUD pública, incluyendo asesoría y asistencia técnica

convenio interadministrativo 1320-2014, FondoHospital Rafael Uribe CAPITAL SALUD

Evaluar el cumplimiento de los estándares de En general los servicios calidad (COPAS), estándares de Habilitación prestados por el Hospital definido en la resolución 2003 del 2014 Occidente de Kennedy garantizando las condiciones tecnico-cientificas y técnico administrativas para la prestación de los servicios a contratar.

CAPITAL SALUD

Fortalecimiento de las intervenciones, garantizar la Servicio de Oncología adherencia a normas técnicas y guías de atención optimizando así la resolutivita que debe garantizar la IPS en el manejo de programas preventivos.

CAPITAL SALUD

Fortalecimiento de las intervenciones, garantizar la adherencia a normas técnicas y guías de atención optimizando así la resolutivita que debe garantizar la IPS en el manejo de programas preventivos.

Subgerencia de Prestación de Servicios, Ginecología, Enfermería, Farmacia

SECRETARIA Actualizar la caracterización de la oferta de Rehabilitación DISTRITAL DE servicios de Rehabilitación y seguimiento a la SALUD calidad de la atención SECRETARIA Asistencia técnica VIH-SIDA DISTRITAL DE SALUD

Programa Especial VIHSIDA

SECRETARIA Asistencia técnica para el cumplimiento de la Ginecología y P y D DISTRITAL DE sentencia C-355 de 2006 SALUD Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario Hospital Occidente de Kennedy

En el tercer trimestre del año 2015 se atendieron 15 auditorías de origen externo entre las que se encuentran EPS y entes de control, las cuales se describen a continuación:

INFORME DE GESTIÓN 2015

Tabla 15 Consolidado auditorías externas atendidas en el tercer trimestre de 2015

ENTIDAD AUDITORA

OBJETIVO DE LA AUDITORIA

SERVICIO AUDITADO

CAPITAL SALUD

Evaluar y analizar tendencias segundo trimestre de 2015

CAPITAL SALUD

Evaluar el cumplimiento de los estándares de Talento Humano calidad Infraestructura

informe de En general los servicios prestados por el Hospital Occidente de Kennedy

Referencia Contrarreferencia

y

Diligenciamiento de HC Control prenatal Atención del parto Nacido

Recién

Farmacia Consulta Externa Procesos prioritarios Programa crónicos CAPITAL SALUD

Evaluar y procesos

realizar

seguimiento

en

los Control prenatal Atención del parto Nacido Programa canguro

CAPITAL SALUD

Evaluar y realizar seguimiento en calidad de Farmacia diligenciamiento, en el acceso y oportunidad de atención de los servicios Historias Clínicas Código Rojo

Recién

INFORME DE GESTIÓN 2015 Urgencias Pediatría Control prenatal Atención del parto Nacido CAPITAL SALUD

Fortalecimiento de las intervenciones, Servicio de Oncología garantizar la adherencia a normas técnicas y guías de atención optimizando así la resolutivita que debe garantizar la IPS en el manejo de programas preventivos.

CAPITAL SALUD

Seguimiento a programas específicos

Unidad -Renal

CAPITAL SALUD

Seguimiento a programas específicos

Control prenatal Atención del parto Nacido

Recién

Recién

Programa canguro SECRETARIA Auditoria Concurrente , Revisar portafolio de En general los servicios DISTRITAL DE servicios ofertados, Evaluar cumplimiento de prestados por el Hospital SALUD los estándares de Habilitación definido en la Occidente de Kennedy

resolución 2003 del 2014 garantizando las condiciones técnico-científicas y técnico administrativas para la prestación de los servicios a contratar. Revisión PAMEC, Verificación de contratos externos SECRETARIA Auditoria Concurrente, verificar el En general los servicios DISTRITAL DE cumplimiento de la Resolución 1011 de 2006, prestados por el Hospital SALUD verificación cumplimiento Resolución 4505 de Occidente de Kennedy

2012 Auditar programa Seguridad del paciente SECRETARIA Seguimiento a Historias Clínicas DISTRITAL DE SALUD

Archivo y Registro

SECRETARIA Asesoría y Asistencia Técnica, seguimiento a Urgencias, P Y D, DISTRITAL DE compromisos SALUD SECRETARIA Asistencia técnica para el cumplimiento de la Ginecología y P y D DISTRITAL DE sentencia C-355 de 2006

INFORME DE GESTIÓN 2015 SALUD

SECRETARIA Seguimiento a Historia Clínica DISTRITAL DE SALUD

Ginecobstetricia Archivo

CAPITAL SALUD

Fortalecimiento de las intervenciones, Subgerencia de Prestación de garantizar la adherencia a normas técnicas y Servicios, Ginecología, guías de atención optimizando así la Enfermería, Farmacia resolutivita que debe garantizar la IPS en el manejo de programas preventivos.

UNICAJASCOMFACUNDI

Auditoria PAMEC, Resolución 2003/2014, Epidemiología, Archivo circular 016/2014, resolución 1216/2015, Historias clínicas, PQR, circular 010/2015, resolución 1604/2013, Resolución 1378/2015, envió de Indicadores Consulta externa, circular 056/2009 y resolución 1552/2013

Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario Hospital Occidente de Kennedy

En la vigencia 2015 se atendieron 47 auditorías de entidades externas Ilustración 15 Consolidado auditorias externa atendidas por la oficina de calidad vigencia 2015 Auditorías externas

Temas auditados

SDS

16

Verificación de adherencia a programas, PQRS, adherencia a programas especiales FFD, VIH Y SIFILIS, materno-perinatal, violencia sexual, Vigilancia Epidemiológica, humanización.

CAPITAL

24

Cumplimiento convenio, habilitación por resolución 2003, condiciones técnico-científicas, oportunidad,

COLSUBSIDIO

3

Habilitación por resolución 2003, capacidad instalada,

INVIMA

1

Centro de Investigación

GOBERNACION

2

Mortalidad materna

TOTAL

47

Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario Hospital Occidente de Kennedy

INFORME DE GESTIÓN 2015

1.5 Planes de mejoramiento

En el primer trimestre del 2015 se realiza la depuración de la bases de datos de los planes de mejora 2012, 2013 y 2014 para establecer las acciones de mejora que permanecen de los diferentes procesos.

Lo anterior, es el primer ejercicio que se realiza de la revisión del estado de las acciones de mejora que se encuentran registradas en la base de datos que maneja la oficina de Calidad, la cual fue dada a conocer a los diferentes líderes de cada servicio para su retroalimentación y análisis de la misma.

En lo corrido del año se llevaron a cabo asesorías en el tema de mejoramiento, las cuales fueron solicitadas por los líderes de los servicios; en ellas se capacita en la elaboración de planes de mejora y el diligenciamiento de los formatos establecidos para tal fin.

Para el segundo trimestre se sigue realizando seguimiento a los planes de habilitación y acreditación.

En el tercer trimestre del 2015 se realiza un balance de los planes de mejora existentes y se da inicio a su seguimiento, con el fin de culminar su ciclo y poder cerrar los casos de acuerdo a sus avances y metas y obtenidas.

El ejercicio de acompañamiento a los líderes de los diferentes procesos, ha permitido que el enfoque del plan de mejora se haya convertido a partir del hallazgo, en una herramienta valiosa con el fin de convertirlos en fortalezas tan pronto se han desarrollado las actividades con la pertinencia que cada caso amerita. Como plan de acción la Oficina de Calidad seguirá realizando el acompañamiento y asesorías permanentemente para que estos planes se ejecuten a cabalidad y oportunamente.

En la vigencia 2015 se elaboraron 47 planes de mejora los cuales se describen a continuación: Tabla 16 Planes de mejora construidos en la vigencia 2015

Planes de mejora realizados SDS

12

CAPITAL

18

COLSUBSIDIO

2

INTERNAS

12

INFORME DE GESTIÓN 2015 INVIMA

1

GOBERNACION

2

TOTAL

47

Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario Hospital Occidente de Kennedy

Ilustración 16. Estado del cumplimiento de las acciones de mejora vigencia del 2015 47 PLANES DE MEJORA

HALLAZGOS ACTIVIDADES 412 675 % CUMPLIMIENTO 100%

NO INICIADAS 18 2,66%

DESARROLLO 369 54,66%

COMPLETAS 337 49,92%

Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario Hospital Occidente de Kennedy

1.6 Gestión ambiental La oficina de Calidad y Atención al Usuario tiene a su cargo las actividades relacionadas con la documentación, implementación, verificación y evaluación de las medidas de prevención, minimización, corrección y compensación de los aspectos e impactos ambientales derivados de las actividades que se desarrollan en el Hospital.

En este tema se trabaja líneas de trabajo:     

Auditoría Interna a la gestión ambiental Capacitación en Materia Ambiental Acciones de mejora relacionadas con movimiento interno de residuos Atención y respuesta a entidades de control Hospitales Verdes

INFORME DE GESTIÓN 2015

1.6.1

Desarrollo de auditorías internas

Primer trimestre Se ejecutó en el primer trimestre del año 2015 una auditoría interna relacionada con el manejo de residuos Hospitalarios al área de Servicios Generales; en dicha auditoria se evaluaron aspectos como segregación de residuos, almacenamiento de los residuos hospitalarios, medidas de higiene y seguridad industrial; de acuerdo a los resultados de la auditoria se identificaron los siguientes aspectos a intervenir: Movimiento Interno de residuos, manejo de sustancia peligrosas, adecuado descarte de residuos, ruta sanitaria; dado lo anterior, se realizaron ajustes en la gestión de los procesos inmersos en la gestión de residuos al interior de la institución.

Segundo trimestre Se ejecutó en el segundo trimestre del año 2015 una auditoría interna relacionada con el manejo de residuos Hospitalarios al área de Servicios Generales en el servicio de urgencias; en dicha auditoria se evaluaron aspectos como segregación de residuos, rotulado de bolsas y canecas, limpieza y desinfección de canecas, ruta sanitaria almacenamiento de los residuos hospitalarios, medidas de higiene y seguridad industrial; de acuerdo a los resultados de la auditoria se identificaron los siguientes aspectos a intervenir: Movimiento Interno de residuos, adecuado descarte de residuos, manejo adecuado de guardianes; dado lo anterior, se realizaron ajustes en la gestión de los procesos inmersos en la gestión de residuos al interior de la institución.

Tercer Trimestre Se ejecutó en el tercer trimestre del año 2015 una auditoría interna relacionada con el manejo de residuos Hospitalarios al área de Servicios Generales y el servicio de salas de cirugía; en dichas auditorias se evaluaron aspectos como segregación de residuos, rotulado de bolsas y canecas, limpieza y desinfección de canecas, ruta sanitaria almacenamiento de los residuos hospitalarios, elementos de protección personal, registro de producción de residuos; de acuerdo a los resultados de la auditoria se identificaron los siguientes aspectos a intervenir: adecuada segregación en la fuente, manejo adecuado de canecas, limpieza y desinfección de los cuartos de almacenamiento de residuos, déficit de recurso humano; dado lo anterior, se realizaron ajustes en la gestión de los procesos inmersos en la gestión de residuos al interior de la institución.

Cuarto Trimestre En el cuatro trimestre del año 2015 se llevó a cabo una auditoría interna relacionada con el manejo de residuos Hospitalarios al área de Servicios Generales y el servicio de UCIS; en dichas auditorias se evaluaron aspectos como segregación de residuos, forma de descanecar, rotulado de bolsas y canecas, limpieza y desinfección de canecas, almacenamiento de los residuos hospitalarios, rotulado de guardianes para corto punzantes, elementos de protección personal, registro de producción de residuos; de

INFORME DE GESTIÓN 2015 acuerdo a los resultados de la auditoria se identificaron los siguientes aspectos a intervenir: se evidencio inadecuada segregación en la fuente por parte del personal asistencial que se encuentra realizando funciones en dichos áreas , manejo adecuado de canecas, limpieza y desinfección de los cuartos de almacenamiento de residuos, déficit de recurso humano; dado lo anterior, se realizaron ajustes en la gestión de los procesos inmersos en la gestión de residuos al interior de la institución.

1.6.2

Capacitación en Materia Ambiental

Primer trimestre Se realizó por parte de la oficina de Calidad capacitaciones a los colaboradores de los diferentes servicios en el tema de manejo de residuos Hospitalarios de acuerdo al tipo de residuos generados en cada servicio.

Segundo trimestre En el segundo trimestre se realizó por parte grupo de gestión ambiental de la oficina de Calidad capacitaciones a los colaboradores de los diferentes servicios en el tema de manejo de residuos Hospitalarios de acuerdo al tipo de residuos generados en cada servicio, ahorro y uso eficiente de agua y energía, renaturalizacion, compras verdes, política ambiental.

Tercer trimestre En el tercer trimestre se realizó por parte del grupo de gestión ambiental de la oficina de Calidad capacitaciones a los colaboradores de los diferentes servicios en el tema de manejo de residuos Hospitalarios según normatividad ambiental vigente, ahorro y uso eficiente de agua y energía, renaturalizacion, compras verdes, extensión de buenas prácticas ambientales y política ambiental.

Cuarto trimestre En el cuarto trimestre se realizó por parte del grupo de gestión ambiental de la oficina de Calidad capacitaciones a los colaboradores de los diferentes servicios en el tema de manejo de residuos Hospitalarios según normatividad ambiental vigente, ahorro y uso eficiente de agua y energía, renaturalizacion, consumo sostenible, pos consumo, extensión de buenas prácticas ambientales, política ambiental Acciones de mejora relacionadas con movimiento interno de residuos, Primer trimestre Se realizaron ajustes a las rutas sanitarias, suministro de insumos para la gestión de residuos (canecas, bolsas), gestión para la adquisición de canecas, mantenimiento y adecuación del cuarto central y cuartos temporales, rotulación de los cuartos. Las actividades desarrolladas al respecto fueron:

INFORME DE GESTIÓN 2015    

Adecuación de los cuartos de almacenamiento intermedio y la Unidad Técnica almacenamiento Estudio de necesidad de canecas en la institución Solicitud de la adquisición de canecas según el código de colores para realizar el cambio de las deterioradas.

Solicitar la caracterización de vertimientos

Segundo trimestre En el segundo trimestre se gestionó el suministro de insumos para la gestión de residuos (canecas, bolsas), gestión para la adquisición de canecas, mantenimiento y adecuación del cuarto central y cuartos temporales, rotulación de los cuartos, rotulación de canecas.

Las actividades desarrolladas al respecto fueron: 

Adecuación de los cuartos de almacenamiento intermedio y la Unidad Técnica almacenamiento  Seguimiento a el reporte en los RH1 Y RH2 de la Institución  Comparación de los manifiestos de transporte y disposición final de residuos generados por los gestores externo vs los RH1 de la institución  Envío del estudio previo para la adquisición de canecas según el código de colores para cambiar las deterioradas.  Envió estudio previo para la caracterización de vertimientos y seguimiento a la realización del contrato Tercer trimestre En el tercer trimestre se gestionó el suministro de insumos para la gestión de residuos (canecas, bolsas), gestión para la adquisición de canecas, mantenimiento y adecuación del cuarto central y cuartos temporales, rotulación de los cuartos, rotulación de canecas.

Las actividades desarrolladas al respecto fueron:

       

Adecuación de los cuartos de almacenamiento intermedio y la Unidad Técnica almacenamiento Seguimiento a el reporte en los RH1 Y RH2 de la Institución Comparación de los manifiestos de transporte y disposición final de residuos peligrosos generados por los gestores externo vs los RH1 de la institución Envío del estudio técnico para la adquisición de canecas según el código de colores para cambiar las deterioradas.

Envío necesidades de canecas para la apertura de la sede del Tintal Gestión de recolección de residuos Hospitalarios para la sede de San Juan de Dios Participación de la prueba piloto de trazabilidad de residuos peligroso Realización de caracterización de vertimientos de los seis puntos de descarga existentes en la sede principal

INFORME DE GESTIÓN 2015 Cuarto trimestre En el cuarto trimestre se gestionó el suministro de insumos para la gestión de residuos (canecas, bolsas), se comenzó con el suministro de canecas a los diferentes servicios, rotulación de canecas. Las actividades desarrolladas al respecto fueron:        

1.6.3

Seguimiento a el reporte en los RH1 Y RH2 de la Institución Comparación de los manifiestos de transporte y disposición final de residuos peligrosos generados por los gestores externo vs los RH1 de la institución Envío del estudio técnico para la adquisición de canecas según el código de colores para cambiar las deterioradas.

Envío necesidades de canecas para la apertura de la sede del Tintal, y su respectivo rotulo Gestión de recolección de residuos Hospitalarios para la sede de San Juan de Dios Participación de la prueba piloto de trazabilidad de residuos peligroso Instalación de 10 puntos ecológicos Se inició la entrega de canecas a las diferentes áreas de la sede principal del Hospital como lo son: urgencias primer y segundo piso, y la sede del Tintal en los consultorios que se habilitaron Atención y respuesta a entidades de control

Primer trimestre Las actividades desarrolladas al respecto fueron:      

Atención y soporte a la Auditoria de Secretaria Distrital de Ambiente y de salud Gestiona Ambiental Empresarial Atención y soporte a la Auditoria del grupo Hospitalario de la Secretaria Distrital de Ambiente Atención y soporte a la Auditoria Manejo de Residuos Hospitalarios, Subdirección Vigilancia y Control de la Oferta de Servicios de Salud, Secretaria Distrital de Ambiente Ingreso de los informes de Gestión de Residuos Peligros SIRHO semestral vigencia 2014 los informes del SIRHO Entrega informes trimestrales, semestrales y anuales a la Secretaria Distrital de Salud en la herramienta STROM USER Entrega de informe al IDEAM

Segundo trimestre Las actividades desarrolladas al respecto fueron:    

Atención y soporte a la Auditoria de Secretaria Distrital de Ambiente y de Salud Gestiona Ambiental Empresarial Atención y soporte a la Auditoria de la Contraloría Atención y soporte a la Auditoria del PREMI Atención y soporte a la auditoria mensual de Capital Salud

INFORME DE GESTIÓN 2015  

Atención y soporte auditoria de manejo de residuos Hospitalarios, seguimiento plan de acción de control interno Atención y soporte auditoria INVIMA

Tercer trimestre Las actividades desarrolladas al respecto fueron:  

Atención y soporte a la Auditoria de la Contraloría Atención y soporte a la auditoria mensual de Capital Salud

Cuarto trimestre Las actividades desarrolladas al respecto fueron:     1.6.4

Atención y soporte a la Auditoria de la Súper Salud Atención y soporte a la auditoria mensual de Capital Salud Atención y soporte a la auditoria de la Universidad Cooperativa Atención y soporte a la auditoria del Hospital de Usme para obtener el concepto higiénico sanitario de la institución Hospitales verdes

Primer trimestre Se viene trabajando el proyecto de hospital verde el cual se evidencia como uno de los objetivos de la plataforma estratégica realizada en el año 2012, el cual se encuentra en primera fase. En el primer trimestre del año 2015 se llevaron a cabo las siguientes actividades: Remisión de informes a Secretaria Distrital de Salud – Vigilancia y Control de la Oferta Hospitales verdes, en cuanto a:  Entrega de indicadores de consumo de agua, luz y energía  Formato de consumos agua y energía correspondientes al año 2014  Formulario de listado de dispositivos con mercurio año 2014  Formato costos de reposición y disposición de luminarias.  Entrega de indicadores de sustancias Químicas año 2014  Se inició con el programa de Gestión Ambiental Empresarial Nivel I  Se asistió a reunión con la red para dar a conocer el plan de acción a nivel distrital sobre Hospitales verdes Segundo trimestre Se continua trabajando el proyecto de hospital verde el cual se evidencia como uno de los objetivos de la plataforma estratégica realizada en el año 2012, el cual se encuentra en primera fase. En el segundo trimestre del año 2015 se llevaron a cabo las siguientes actividades: 



Realización de la semana ambiental con el apoyo de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Secretaria Distrital de Movilidad, Eco capital, asociación de recicladores ANRT, ARL AXA Colpatria, Empresa de Servicios Generales POWER SERVICE Se continuo con el programa de Gestión Ambiental Empresarial Nivel I

INFORME DE GESTIÓN 2015  

Se asistió a reunión con la red para trabajar el Manual de edificaciones sostenibles Participación en conferencia web con la red Internacional Salud sin Daño

Tercer trimestre Las actividades desarrolladas al respecto fueron:    

Atención y soporte a la Auditoria de Secretaria Distrital de Ambiente en cuanto a seguimiento y control del PIGA Atención y soporte a la auditoria mensual de Capital Salud Ingreso de los informes de Gestión de Residuos Peligros SIRHO primer semestre vigencia 2015.

Entrega de informes trimestrales, semestrales y anuales a la Secretaria Distrital de Salud en la herramienta STROM USER

Cuarto trimestre Las actividades desarrolladas al respecto fueron:       1.6.5

Entrega de indicadores de consumo de agua, luz y energía Formato de consumos agua y energía correspondientes primer semestre de 2015 Formulario de listado de dispositivos con mercurio primer semestre de 2015 Entrega de indicadores de sustancias Químicas primer semestre de 2015 Seguimiento a la intervención de renaturalizacion en las instalaciones del hospital Participación en conferencias web de la red salud sin daño Ejecución del PIGA (Plan institucional de Gestión Ambiental)

Primer trimestre Las actividades desarrolladas al respecto fueron: 

Registro histórico en digital de la información de los recibos de energía, agua, manifiesto de recolección de residuos peligrosos, para el seguimiento y control a los programas del PIGA, como también se realizó las estadísticas de los consumos.



Gestión en la parte contractual y en la elaboración y seguimiento al cronograma de desinsectación, desinfección ambiental y control de roedores, tipo de intervención según área, productos a emplear, y todas aquellas medidas de bioseguridad, sanitarias, higiene y seguridad industrial.



Solicitud de la contratación de la toma de análisis microbiológicos y lavados de tanques del Hospital como de la Unidad de salud Mental.



Envión de los respectivos informes del plan institucional de gestión ambiental que se encuentran en la herramienta STORM USER de la respectiva entidad.



Capacitación en tema de Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA en cuanto a lineamentos distritales, que es el PIGA, Objetivos del PIGA, Programa de

INFORME DE GESTIÓN 2015 uso eficiente de: agua, energía, reciclaje y residuos a un total de 145 funcionarios con realización de 20 capacitaciones. 

Realización de dos seguimientos con el fin de detectar fugas y goteos institución.



Visita de inspección para evidenciar las necesidades de independizar las redes eléctricas en diferentes áreas las cuales son: área de Registro Civil, Oficina de Gineco-Neurologia, Oficina de Oncología, Oficina de Trabajo Social , Humanización, Oficina de Neurología.

en la

Por medio de la instalación de luz LED se obtuvo una disminución en el consumo de luz el cual se evidencia en la siguiente imagen: Ilustración 17. Comparativo consumo de energía primer trimestre del 2014 Vs primer trimestre del 2015

SERVICIO

1 TRIMESTRE 2014 1 TIRMESTRE 2015 % DE AHORRO

ENERGIA

39360kw

37080kw

programa ahorro y uso eficente de energia

ENERGIA

1 TRIMESTRE 2014 1 TIRMESTRE 2015 ENERGIA

5,8

39360

Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario

37080

% DE AHORRO 5,8

INFORME DE GESTIÓN 2015

SERVICIO PUBLICO CONSUMO 1 TIMESTRE 2014 CONSUMO 1 TRIMESTRE 2015 % DE AHORRO AGUA

18856 m3

17536 m3

7%

Ilustración 18. Comparativo consumo de energía primer trimestre del 2014 Vs primer trimestre del 2015

pORCENTAJE DE aHORRO

AGUA

AGUA

CONSUMO 1 TIMESTRE 2014

CONSUMO 1 TRIMESTRE 2015

% DE AHORRO

18856

17536

7%

Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario

Segundo trimestre Las actividades desarrolladas al respecto fueron: 

Registro histórico en digital de la información de los recibos de energía, agua, manifiesto de recolección de residuos peligrosos, para el seguimiento y control a los programas del PIGA, como también se realizó las estadísticas de los consumos.



Envío al área de comunicaciones lineamientos para el trámite de la renovación del permiso de publicidad exterior visual.



Capacitación en tema de Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA en cuanto a lineamentos distritales, que es el PIGA, Objetivos del PIGA, Programa de uso eficiente de: agua, energía, reciclaje y residuos, a un total de 176 funcionarios con realización de 24 capacitaciones.



Realización de dos seguimientos con el fin de detectar fugas y goteos institución.

en la

INFORME DE GESTIÓN 2015 





Visita de inspección para evidenciar las necesidades de independizar las redes eléctricas en diferentes áreas las cuales son: área de Registro Civil, Oficina de Gineco-Neurologia, Oficina de Oncología, Oficina de Trabajo Social, Humanización, Oficina de Neurología.

Solicitud de información a las áreas de mantenimiento, planeación, contratación, gestión humana, subgerencia administrativa, para consolidar informes semestrales los cuales deben ser remitidos a la Secretaria Distrital de Ambiente.

Solicitud del documento RETIE de la institución al área de mantenimiento Por medio de la instalación de luz LED se obtuvo una disminución en el consumo de luz el cual se evidencia en la siguiente imagen:

Ilustración 19. Comparativo consumo de energía segundo trimestre del 2014 Vs segundo trimestre del 2015

COMPARATIVO CONSUMO SERVICIO ENERGIA II TRIMESTRE 2014 VS II TRIMESTRE 2015 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0

ENERGIA

II TRIMESTRE 2014

II TIRMESTRE 2015

% DE AHORRO

25320

24960

1,5

Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario

INFORME DE GESTIÓN 2015 Ilustración 20. Comparativo consumo de agua segundo trimestre del 2014 Vs segundo trimestre del 2015 COMPARATIVO CONSUMO AGUA II BIMESTRE 2014 VS II BIMESTRE 2015

14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 -2000

AGUA

CONSUMO II BIMESTRE 2014 ABRIL - MAYO

CONSUMO II BIMESTRE 2015 ABRIL - MAYO

% DE AHORRO

10646

12501

-17%

Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario

En el segundo trimestre de 2015 se obtuvo un ahorro de 1.5 % de energía con respecto al mismo trimestre del anterior, esto se debe a las capacitaciones de manejo y uso eficiente de energía que se imparte en las diferentes áreas suministrándoles tips de ahorro, se continua con la instalación de luz LED en el hospital, reporte de daños en la red eléctrica y seguimiento a los consumos mes a mes En relación al consumo del agua hubo un aumento en el consumo del 17 % del agua en los meses de abril y mayo del 2015, con respecto al bimestre del año anterior; al analizar las posibles causas que afecta el indicador se encuentra: intensificación de la estrategia de lavado de manos para evitar infecciones asociadas alcuidado de la salud, y las fugas detectadas también en la vigencia del primer semestre del año 2015 en las cuales se ha evidenciado el aumento en goteras de la red de agua caliente del hospital; adicionalmente, es de aclarar que la evaluación del indicador se realiza del bimestre correspondiente a abril y mayo de 2015, teniendo en cuenta que el periodo de toma de lectura del ciclo del hospital que realiza la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá es los 5 primeros días de cada mes con posterior envío dela facturación por parte de la misma.

Tercer trimestre Las actividades desarrolladas al respecto fueron: 

Registro histórico en digital de la información de los recibos de energía, agua, manifiesto de recolección de residuos peligrosos, para el seguimiento y control a los programas del PIGA, también se realizó las estadísticas de los consumos.



Capacitación en tema de Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA en cuanto a lineamentos distritales, que es el PIGA, Objetivos del PIGA, Programa de

INFORME DE GESTIÓN 2015 uso eficiente de: agua, energía, reciclaje y residuos, a un total de funcionarios con realización de 23 capacitaciones.

417



Realización de dos seguimientos con el fin de detectar fugas y goteos institución.

en la



Visita de inspección para evidenciar las necesidades de independizar las redes eléctricas en diferentes áreas las cuales son: área de Registro Civil, Oficina de Gineco-Neurologia, Oficina de Oncología, Oficina de Trabajo Social, Humanización, Oficina de Neurología.

Solicitud de información a las áreas de mantenimiento, planeación, contratación, gestión humana, subgerencia administrativa, para consolidar informes semestrales los cuales deben ser remitidos a la Secretaria Distrital de Ambiente.

Solicitud al área de mantenimiento el inventario hidrosanitario y eléctrico de las institución con el porcentaje de implementación de dispositivos ahorradores.

      

Publicación de tips ambientales en las redes sociales del hospital y a través del parlante.

Seguimiento a la ejecución del Plan manejo integrado de plagas de la institución Realización de 3 comités de gestión ambiental.

Participación en la asistencia técnica impartida por la Secretaria Distrital de Ambiente Participación en auditoria de seguimiento y control al PIGA donde se obtuvo una calificación del 74,36% Por medio de la instalación de luz LED se obtuvo una disminución en el consumo energía del tercer trimestre de 2015 con respecto al segundo trimestre el cual se evidencia en la siguiente imagen:

CONSUMO

II TRIMESTRE 2015

III TRIMESTRE 2015

% DE AHORRO

ENERGIA

1154290Kw

1106400Kw

4,14

INFORME DE GESTIÓN 2015 Ilustración 21. Comparativo consumo de energía II trimestre del 2015 Vs III trimestre del 2015

Comparativo consumo de servicio de Energia II trimestre 2015 vs III trimestre de 2015

ENERGIA

II TRIMESTRE 2015

III TRIMESTRE 2015

% DE AHORRO

1154290

1106400

4,14

Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario

En el Tercer trimestre de 2015 se obtuvo un ahorro de 4.14% de energía con respecto al segundo trimestre del presente año, esto se debe a las capacitaciones de manejo y uso eficiente de energía que se imparte en las diferentes áreas suministrándoles,tips de ahorro, se continua con la instalación de luz LED en el hospital, reporte de daños en la red eléctrica y seguimiento a los consumos mes a mes.

Sin embargo, al realizar el análisis del tercer trimestre del año 2014 vs el tercer trimestre del año 2015 se puede observar el aumento de 2,28 % de energía con respecto al mismo trimestre del anterior, esto se debe al aumento de los usuarios del hospital.

CONSUMO

III TRIMESTRE 2014 III TRIMESTRE 2015

% DE AHORRO

ENERGIA

367200

-2,28

375600

Ilustración 22. Comparativo consumo de energía III trimestre del 2014 Vs III trimestre del 2015

INFORME DE GESTIÓN 2015 Comparativo consumo de Servicio de Energia III tirmestre 2014 vs III trimestre de 2015

III TRIMESTRE 2014 III TRIMESTRE 2015 ENERGIA

367200

% DE AHORRO

375600

-2,28

Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario

En relación al consumo del agua, hubo un aumento en el consumo del 10.19% del agua en el tercer trimestre del 2015, con respecto al tercer trimestre del año anterior; al analizar las posibles causas que afecta el indicador se encuentra: intensificación de la estrategia de lavado de manos para evitar infecciones asociadas al cuidado de la salud, y las fugas detectadas también en la vigencia del primer semestre del año 2015 en las cuales se ha evidenciado el aumento en goteras de la red de agua caliente del hospital, así como aumento de usuarios en la institución.

CONSUMO

III TRIMESTRE 2014 III TRIMESTRE 2015 % DE AHORRO

AGUA

18155 m3

20005 m3

-10,19

INFORME DE GESTIÓN 2015

Ilustración 23. Comparativo consumo de agua III trimestre del 2014 Vs III trimestre del 2015

Comparativo Consumo servicio Agua III Trimestre año 2014 vs III Trimestre año 2015

AGUA

III TRIMESTRE 2014

III TRIMESTRE 2015

% DE AHORRO

18155

20005

-10,19

Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario

Adicional a lo anterior, se realizó comparativo con respecto al consumo generado en el segundos trimestre de 2015 contra el tercer trimestre de 2015 obteniendo un aumento en el consumo de 3,86% esto debido a una fuga presentada en el cuarto de bombas y en la obra de reforzamiento estructural lo que género que se socavara el terreno.

CONSUMO

II TRIMESTRE 2015

III TRIMESTRE 2015

% DE AHORRO

AGUA

19260 m3

20005 m3

-3,86

INFORME DE GESTIÓN 2015 Ilustración 27Comparativo consumo de agua II trimestre del 2015 Vs III trimestre del 2015

Comparativo consumo servicio Agua II Trimestre de 2015 VS III Trimestre de 2015

AGUA

II TRIMESTRE 2015

III TRIMESTRE 2015

% DE AHORRO

19260

20005

-3,86

Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario

Cuarto trimestre Las actividades desarrolladas al respecto fueron: 



 



Registro histórico en digital de la información de los recibos de energía, agua, manifiesto de recolección de residuos peligrosos, para el seguimiento y control a los programas del PIGA, también se realizó las estadísticas de los consumos con su debido análisis de comportamiento de los mismo Capacitación en tema de Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA en cuanto a lineamentos distritales, que es el PIGA, Objetivos del PIGA, Programa de uso eficiente de: agua, energía, reciclaje y residuos, a un total de 633 funcionarios, se realizaron 78 capacitaciones al año Realización de dos seguimientos con el fin de detectar fugas y goteos en la institución.

Gestión para la independizacion de las redes eléctricas en las siguientes áreas: área de Registro Civil, Oficina de Gineco-Neurologia, Oficina de Oncología, Gastroenterologia, Oficina de Neurología, Baños de Funcionarios de urgencias 2 piso y la oficina de neurología Solicitud de información a las áreas de mantenimiento, planeación, contratación, gestión humana, subgerencia administrativa, docencia para consolidar informes semestrales de seguimiento a plan de acción PIGA, verificación PIGA, matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales, información institucional, conforme a lo establecido en la resolución 242 de 2015, los cuales deben ser remitidos a la Secretaria Distrital de Ambiente.

INFORME DE GESTIÓN 2015       

Solicitud al área de mantenimiento del inventario hidrosanitario y eléctrico de las institución con el porcentaje de implementación de dispositivos ahorradores.

Publicación de tips ambientales través del parlante de la institución.

Seguimiento a la ejecución del Plan manejo integrado de plagas de la institución Realización de 3 comités de gestión ambiental.

Participación en la asistencia técnica impartida por la Secretaria Distrital de Ambiente, Participación en la capacitación del cálculo de la Huella de Carbono huella de carbono Realización del día se seguridad vial en la Institución con apoyo de la Secretaria Distrital de Movilidad

En relación al consumo del agua, hubo un aumento en el consumo del 9.28% del agua en el último periodo del 2015, con respecto al último periodo del año anterior; al analizar las posibles causas que afecta el indicador se encuentra: aumento de fugas detectadas y aumento de goteras de la red de agua caliente del hospital, se realizo lavada de fachada del hospital lo cual contribuyo al incremento, así como aumento de usuarios en la institución.

IV BIMETSTRE SERVICIO 2014 IV BIMESTRE 2015

% de ahorro

AGUA

-9,28

14298

15625

Ilustración 24. Comparativo consumo de agua IV Bimestre del 2014 Vs IV trimestre del 2015

COMPARATIVO CONSUMO AGUA IV BIMESTRE 2014 VS IV BIMESTRE 2015 20000 15000 10000 5000 0 -5000 AGUA

IV BIMETSTRE 2014

IV BIMESTRE 2015

% de ahorro

14298

15625

-9,28

Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario

Para el cuarto bimestre del año 2014 vs el cuarto bimestre del año 2015 se puede observar el aumento de 4.88 % de energía con respecto al mismo trimestre del anterior, esto se debe a la adecuación de espacios en el hospital como lo son la ampliación de urgencia y la readecuación de la UCI Pediátrica, dichas adecuaciones requirieron de un consumo adicional de este recurso, lo que género que este se aumentara.

INFORME DE GESTIÓN 2015

SERVICIO

IV BIMESTRE 2014

IV BIMESTRE 2015

% DE AHORRO

ENERGIA

241865

253681

-4,88

Ilustración 25. Comparativo consumo de energía IV bimestre del 2014 Vs IV bimestre del 2015

COMPARATIVO DE CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA IV BIMESTRE DE 2014 VS IV BIMESTRE DE 2015 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 -50000 ENERGIA

IV BIMESTRE 2014

IV BIMESTRE 2015

% DE AHORRO

241865

253681

-4,88

1.6.7. Actualización y ejecución de PGHIR (Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios Primer Trimestre Se actualizó el Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios – PGIRH del Hospital Occidente de Kennedy ESE, Unidad de Salud Mental Floralia, Área de Farmacia.

Para la actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios de residuos sólidos se adelantaron y desarrollaron actividades en referencia a: 

   

Se llevó a cabo la revisión y el seguimiento al diligenciamiento de los formatos RH1 y RH2 para el registro de los residuos hospitalarios, por parte del personal de servicios generales. Mediante la revisión, comparación y análisis de los soportes en físicos de los RH1, Rh2 y manifiestos de recolección, esto permitió identificar hallazgos importantes que requirieron tomar medidas inmediatas.

Seguimiento y articulación para mejorar la gestión en referencia a suministro de bolsas y marcadores por parte de servicios generales, identificación de las situaciones del gasto de bolsas en la institución.

Garantizar el esquema de vacunación completa del personal de servicios generales por parte de la empresa contratada.

Garantizar la implementación del programa de capacitación de inducción y de re inducción al personal de servicios generales por parte de la empresa contratada.

Coordinación de las actividades del pesaje de los residuos.

INFORME DE GESTIÓN 2015     

 

Solicitud de cambio de canecas de la institución mediante un diagnóstico realizado Adecuación de cuartos de almacenamiento intermedio de residuos Reporte del segundo semestre de 2014: Aplicativo de la Secretaria Distrital de Salud – SIRHO (sistema de información residuos Hospitalarios).

Reporte manejo de residuos Peligrosos al IDEAM Capacitación de residuos hospitalarios en cuanto a normatividad, definición, clasificación, segregación en la fuente, tipo de residuos, códigos de color, importancia de la preservación de las canecas, movimiento interno, movimiento externo, inutilización de empaques, ruta sanitaria, exposición en ascensor contaminado, riesgo por exposición a residuos peligrosos y accidente por riesgo biológico, para un total de 20 capacitaciones realizadas con una cobertura de 145 funcionarios.

Rotulación de las canecas para obtener una adecuada segregación de los residuos Traslado de ruta sanitaria por la parte posterior del Hospital que comunica la obra con la unidad técnica de almacenamiento central, impidiendo así que la misma se siguiera realizando por vía pública.

Segundo trimestre En el segundo trimestre se llevaron a cabo las siguientes acciones: 

     

 

Se llevó a cabo la revisión y el seguimiento al diligenciamiento de los formatos RH1 y RH2 para el registro de los residuos hospitalarios, por parte del personal de servicios generales. Mediante la revisión, comparación y análisis de los soportes en físicos de los RH1, Rh2 y manifiestos de recolección, esto permitió identificar hallazgos importantes que requirieron tomar medidas inmediatas.

Seguimiento y articulación para mejorar la gestión en referencia a suministro de bolsas y marcadores por parte de servicios generales, identificación de las situaciones del gasto de bolsas en la institución.

Garantizar la implementación del programa de capacitación de inducción y de re inducción al personal de servicios generales por parte de la empresa contratada.

Coordinación de las actividades del pesaje de los residuos.

Solicitud de cambio de canecas de la institución mediante envío de estudio previo para la adquisición de las mismas según diagnóstico realizado Gestión para la adecuación de cuartos de almacenamiento intermedio de residuos Capacitación de residuos hospitalarios en cuanto a normatividad, definición, clasificación, segregación en la fuente, tipo de residuos, códigos de color, importancia de la preservación de las canecas, movimiento interno, movimiento externo, inutilización de empaques, ruta sanitaria, exposición en ascensor contaminado, riesgo por exposición a residuos peligrosos y accidente por riesgo biológico, para un total de 24 capacitaciones realizadas con una cobertura de 176 funcionarios.

Rotulación de las canecas para obtener una adecuada segregación de los residuos Participación proyecto piloto trazabilidad de residuos hospitalarios con el Ministerio De Ambiente y Desarrollo Sostenible-Secretaría Distrital de Ambiente-Secretaría Distrital De Salud

INFORME DE GESTIÓN 2015  

Señalización de los cuartos de almacenamiento de residuos y la unidad técnica de almacenamiento central Seguimiento a la rotulación de las bolsas de residuos al área de servicios generales

Tercer trimestre En el tercer trimestre se llevaron a cabo las siguientes acciones: 

    

Se llevó a cabo la revisión y el seguimiento al diligenciamiento de los formatos RH1 y RH2 para el registro de los residuos hospitalarios, por parte del personal de servicios generales. Mediante la revisión, comparación y análisis de los soportes en físicos de los RH1, Rh2 y manifiestos de recolección, esto permitió identificar hallazgos importantes que requirieron tomar medidas inmediatas.

Seguimiento y articulación para mejorar la gestión en referencia a suministro de bolsas y marcadores por parte de servicios generales, identificación de las situaciones del gasto de bolsas en la institución.

Coordinación de las actividades del pesaje de los residuos.

Solicitud de cambio de canecas de la institución mediante envío de estudio previo para la adquisición de las mismas según diagnóstico realizado Gestión para la adecuación de cuartos de almacenamiento intermedio de residuos Capacitación en residuos hospitalarios en cuanto a normatividad, definición, clasificación, segregación en la fuente, tipo de residuos, códigos de color, importancia de la preservación de las canecas, movimiento interno, movimiento externo, inutilización de empaques, ruta sanitaria, exposición en ascensor contaminado, riesgo por exposición a residuos peligrosos y accidente por riesgo biológico, para un total de 24 capacitaciones realizadas con una cobertura de 417 funcionarios, con un porcentaje de cumplimiento del 59% de los servicios a capacitar para la vigencia.

Ilustración 26. Porcentaje de servicios capacitados corte III trimestre 2015

Fuente: Oficina de Calidad

Porcentaje total de servicios capacitados para la vigencia- año 2015 100% 80% 60% 40% 20% 0% ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC y

Atención al Usuario

INFORME DE GESTIÓN 2015      

Rotulación de las canecas para obtener una adecuada segregación de los residuos Participación proyecto piloto trazabilidad de residuos hospitalarios con el Ministerio De Ambiente y Desarrollo Sostenible-Secretaría Distrital de Ambiente-Secretaría Distrital De Salud Señalización de los cuartos de almacenamiento de residuos y la unidad técnica de almacenamiento central.

Seguimiento a la rotulación de las bolsas de residuos al área de servicios generales.

Reporte del primer semestre de 2015: Aplicativo de la Secretaria Distrital de Salud – SIRHO (sistema de información residuos Hospitalarios) Para el tercer trimestre comprendido entre los meses de Julio a Septiembre de 2015, el porcentaje de cumplimiento obtenido a través de los resultados del test de conocimiento aplicado en las capacitaciones a los servicios, se obtuvo una calificación del 87.11% en cuando al grado de conocimeinto de los temas tratados.

Ilustración 27. Porcentaje de evaluación de conocimiento obtenido en la capacitaciones de gestión ambiental III trimestre 2015

100%

Porcentaje de evaluación de conocimiento obtenido en las capacitaciones de gestión ambiental- año 2015

80% 60% 40% 20% 0% ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario

Realizacion de seguimiento a adherencia en segregacion de la fuente, en el cual se obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 76.31% , estando en un rango medio Ilustración 28. Porcentaje de cumplimiento de adherencia manejo de residuos tercer trimestre 2015

INFORME DE GESTIÓN 2015 % porcentaje de cumplimiento de adherencia III Trimestre de 2015

Series1

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

% en el trimestre

62,76%

76,9%

89,3%

76,31%

Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario

Cuarto trimestre En el cuarto trimestre se llevaron a cabo las siguientes acciones: 

    

Revisión y seguimiento al diligenciamiento de los formatos RH1 y RH2 para el registro de los residuos hospitalarios, por parte del personal de servicios generales. Mediante la revisión, comparación y análisis de los soportes en físicos de los RH1, Rh2 y manifiestos de recolección, esto permitió identificar hallazgos importantes que requirieron tomar medidas inmediatas.

Seguimiento y articulación para mejorar la gestión en referencia a suministro de bolsas, suministro de guardianes a los diferentes servicios.

Coordinación de las actividades del pesaje de los residuos de las diferentes áreas del hospital.

Auditoria a las Unidades de Cuidados intensivos del Hospital en cuanto al manejo de residuos Gestión para la adecuación de cuartos de almacenamiento intermedio de residuos Capacitación en residuos hospitalarios en cuanto a normatividad, definición, clasificación, segregación en la fuente, tipo de residuos, códigos de color, importancia de la preservación de las canecas, movimiento interno, movimiento externo, inutilización de empaques, ruta sanitaria, exposición en ascensor contaminado, riesgo por exposición a residuos peligrosos y accidente por riesgo biológico, responsabilidad compartida en el manejo de residuos para un total de 78 capacitaciones realizadas con una cobertura de 821 funcionarios, con un porcentaje de cumplimiento del 100 % de los servicios a capacitar para la vigencia.

Ilustración 29. Porcentaje de servicios capacitados corte III trimestre 2015

INFORME DE GESTIÓN 2015 PORCENTAJE TOTAL DE SERVICIOS CAPACITADOS EN MANEJO DE RESIDUOS AÑO 2015

100% 80% 60% 40% 20% 0% ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario

     

Rotulación de las canecas para obtener una adecuada segregación de los residuos Participación proyecto piloto trazabilidad de residuos hospitalarios con el Ministerio De Ambiente y Desarrollo Sostenible-Secretaría Distrital de Ambiente-Secretaría Distrital De Salud Señalización de los cuartos de almacenamiento de residuos y la unidad técnica de almacenamiento central.

Seguimiento a la rotulación de las bolsas de residuos al área de servicios generales.

Realización de auditorías al gestor externo Eco capital y Eco entrono Para el tercer trimestre comprendido entre los meses de Julio a Septiembre de 2015, el porcentaje de cumplimiento obtenido a través de los resultados del test de conocimiento aplicado en las capacitaciones a los servicios, se obtuvo una calificación del 85% en cuando al grado de conocimiento de los temas tratados.

Ilustración 30. Porcentaje de evaluación de conocimiento obtenido en la capacitaciones de gestión ambiental IV trimestre 2015

100%

PORCENTAJE DE EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTO OBTENIDO EN LAS CAPACITACIONES DE GESTIÓN AMBIENTAL- AÑO 2015

80% 60% 40% 20% 0% ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

DIC

INFORME DE GESTIÓN 2015 Realizacion de seguimiento a adherencia en segregacion de la fuente, en el cual se obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 75 % , estando en un rango medio Ilustración 31. Porcentaje de cumplimiento de adherencia manejo de residuos cuarto trimestre 2015

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE SEGREGACION Año 2015 100%

88%

78%

67%

63%

67%

67%

0%

0%

0%

Salas de Parto

patologia

gastro

especialidades turno m

ortopedia t

cardiologia p

especialidades turno t

0%

Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario

Análisis de generación de residuos en el IV trimestre evidenciando que la generación de residuos Biosanitarios es de un 49% seguido de los residuos ordinarios que ocupa un 38% en la generación total del residuos del Hospital

Ilustración 32. Porcentaje de generación de residuos cuarto trimestre 2015

% de generacion de residuos hospitalarios en el IV tirmestre 2015

4%

BIOSANITARIO ANATOMOPATOLOGICO CORTOPUNZANTE 49%

38%

AMPOLLETAS QUIMICOS ORDINARIOS

5% 1%

2% 1%

RECICLABLES

INFORME DE GESTIÓN 2015 Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario

1.6.6

Otras actividades relacionadas con la Gestión Ambiental

Primer trimestre       

Seguimiento mediante lista de chequeo al plan integral de residuos hospitalarios y similares PGIRHS en el hospital Occidente de Kennedy y la Unidad de Salud Mental.

Elaboración del oficio de adecuación de cuartos de almacenamiento intermedio y central de residuos, según parámetros de autoría de habilitación y exigencia de la norma ambiental vigente.

Participación en auditorías internas para observar criterios de habilitación, a su vez se asistió a las reuniones del grupo de habilitación.

Apoyo desde el área a las visitas de la Secretaria Distrital de Salud Atención a la auditoria de control interno sobre el manejo integral de residuos Hospitalarios Asistencia a las capacitaciones Distritales en temas ambientales que se realizan en la Secretaria Distrital de Ambiente Huella de Carbono Remisión de informe de Consumo de energía al Ministerio de Minas y Energía

Segundo trimestre        

Evaluación de conocimiento mediante test con sus respectivos indicadores para los funcionarios sobre Gestión Ambiental.

Elaboración del oficio de adecuación de cuartos de almacenamiento intermedio y central de residuos, según parámetros de autoría de habilitación y exigencia de la norma ambiental vigente.

Participación en auditorías internas para observar criterios de habilitación, a su vez se asistió a las reuniones del grupo de habilitación.

Apoyo desde el área a las visitas de la Secretaria Distrital de Salud Apoyo desde el área a las visitas de las EPS-S Asistencia a las capacitaciones Distritales en temas ambientales que se realizan en la Secretaria Distrital de Ambiente: Huella de Carbono Participación en visitas al Hospital San Juan de Dios Reunión con Secretaria Distrital de Salud tema Hospital San Juan de Dios

Tercer trimestre    

Elaboración del oficio de adecuación de cuartos de almacenamiento intermedio y central de residuos, según parámetros de autoría de habilitación y exigencia de la norma ambiental vigente.

Participación en auditorías internas para observar criterios de habilitación, a su vez se asistió a las reuniones del grupo de habilitación.

Apoyo desde el área a las visitas de la Secretaria Distrital de Salud Apoyo desde el área a las visitas de las EPS-S

INFORME DE GESTIÓN 2015  

Asistencia a las capacitaciones Distritales en temas ambientales que se realizan en la Secretaria Distrital de Ambiente: Huella de Carbono Participación en reuniones de Hospitales verdes

Cuarto trimestre  Participación en la capacitación de sustancias químicas  Visitas a la sede de San Juan de Dios  Participación en auditorías internas para observar criterios de habilitación, a su vez se asistió a las reuniones del grupo de habilitación.  Apoyo desde el área a las visitas de la Secretaria Distrital de Salud  Asistencia a las capacitaciones Distritales en temas ambientales que se realizan en la Secretaria Distrital de Ambiente: Huella de Carbono  Solicitud concepto técnico de caracterización de vertimientos para la sede del Tintal y San Juan de Dios Ante la autoridad Ambiental 1.7 Proyectos y programas de intervención por la Oficina de Calidad y Atención al Usuario

1.7.1

Asistencia Comité Operativo de Vigilancia Epidemiológica COVE

La oficina de Calidad ha participado en las cinco reuniones de mortalidad convocadas por Secretaria Distrital de Salud y Capital Salud EPS, con el fin de identificar las demoras que se hayan presentado en la prestación de los servicios para posteriormente establecer el plan de mejoramiento de cada caso.

1.8 Programa de seguridad del paciente 1.8.1 I Trimestre El Programa de Seguridad del Paciente se desarrolla y direcciona a partir de la siguiente política de seguridad del paciente: “El Hospital Occidente De Kennedy se compromete a implementar y mantener el Programa de Seguridad del Paciente; con el fin de identificar, prevenir y reducir las situaciones inseguras que se generen durante el proceso de atención, a realizar mejoramiento continuo mediante seguimientos de factores condicionantes del riesgo, la gestión del evento adverso, la implementación de guías de buenas prácticas que garanticen un proceso de atención seguro y un aprendizaje continuo a colaborador, familia y paciente” En el año 2015 se establecieron 48 actividades para el desarrollo del plan de acción del programa de seguridad del paciente; en el primer trimestre se ejecutaron el 100% de las acciones planeadas para los meses de Enero, febrero y Marzo de 2015, las cuales se describen a continuación:

INFORME DE GESTIÓN 2015 

Articulación del Programa de Seguridad del Paciente y los programas de Farmacovigilancia, Reactivovigilancia, Hemovigilancia y Tecnovigilancia. Se realiza reunión con los referentes de los programas para la articulación, en donde se definieron algunas actividades: Con el referente del programa de farmacovigilancia se realizó trabajo en equipo para organizar, consolidar, analizar y divulgar el indicador de complicaciones relacionadas con el uso de medicamentos. Se socializa el procedimiento de gestión de los Indicios de Atención Insegura y el formato para seguimiento, con el propósito de implementarlo en el programa de farmacovigilancia.

Se articula el comité de seguridad del paciente con los otros programas: Mensualmente uno de los programas de Farmacovigilancia, Tecnovigilancia, Reactivovigilancia o Hemovigilancia, presenta las actividades desarrolladas durante el trimestre y el comportamiento de los indicadores.





En el tercer comité de Seguridad del Paciente se socializa el instructivo para la atención del paciente con Evento Adverso,aunque se cumple con la actividad, la asistencia de los líderes de proceso al comité donde se realizó la socialización fue muy baja. Se comunicará a través de oficio la existencia del instructivo para que sea conocido por todos actores del proceso.



Búsqueda Activa: Con el propósito de identificar Indicios de Atención Insegura en el proceso de atención de los pacientes e intervenir las situaciones inseguras para disminuir su ocurrencia, se realiza búsqueda activa en los servicios de Urgencias, Pediatría, Sala de Partos, Unidad de Salud Mental, 6to Occidente, Maternidad y Medicina Interna. La información se consolida, analiza, y divulga en el comité de Seguridad del paciente. En el primer trimestre de 2015 se captaron un total de 264 Indicios de Atención Insegura por búsqueda Activa, de los cuales 25 casos (9.5%) fueron eventos adversos, 1 incidente (0.5%) y 238 riesgos que corresponde al 90% de casos captados. Se aumenta la captación de casos de Indicios de Atención Insegura a través de búsqueda Activa en el año 2015 en un 81%, 214 casos más, en relación al primer trimestre del 2014, principalmente por la identificación de riesgos.

Gestión del Indicio de Atención Insegura: El indicador de vigilancia de eventos adversos en el primer trimestre se encuentra en 79% (Rango medio). .  La recolección de la información de Indicios de Atención Insegura se realizó a través de Búsqueda activa en los servicios asistenciales y recolección de reporte voluntario de Indicios de Atención Insegura.

INFORME DE GESTIÓN 2015 El reporte voluntario de Indicios de Atención Insegura en el primer trimestre del año 2015 fue de 121 casos, de los cuales 69 que representa el 57% de los casos, corresponde a eventos adversos, 38 a incidentes el 31% de los casos y 14 riesgos el 12% de los casos. En el año 2014 se captaron 10 casos más por reporte voluntario que corresponde al 13.1%, en relación a los casos reportados en el año 2015.  Seguimientos a los Indicios de Atención Insegura: Se detectaron 94 eventos adversos en el primer trimestre de 2015 y se amplía la información a 59 casos que corresponde al 68% del total de casos detectados.  Clasificación y análisis de la información para direccionar la gestión de cada caso según la severidad. De acuerdo a la matriz de priorización que se aplica para intervenir los Indicios de Atención Insegura así: Los riesgos, incidentes y eventos adversos leves, se intervienen con capacitación de Guías de buenas prácticas y protocolos (Información que se describirá más adelante). Para los eventos adversos que se consideraron moderados o graves se analizaron a través de análisis causal y Protocolo de Londres respectivamente.



 Elaboración de Plan de mejora para metodología de Protocolo de Londres de los casos analizados y Acciones de fortalecimiento como resultado del análisis causal de los casos priorizados.

Socialización de la política de Seguridad del Paciente y procedimiento de Gestión de Indicios de Atención Insegura al 30% de los colaboradores de la institución.

El total de colaboradores de la institución es de 1526, de los cuales el 30% que corresponde a 458 colaboradores será la población objeto para la socialización de la política de seguridad del paciente en el año 2015. En el primer trimestre se socializó la política a 75 colaboradores(Personal de Oncología, Cardiología, Radiología Intervencionista, Radiología, Medicina Interna, colaboradores que participaron en el proceso de inducción).

Además se socializa la política de Seguridad del Paciente a 95 estudiantes.  



Lecciones de seguridad a pacientes y familiares: Se socializa y entrega plegable a los familiares de los niños en el servicio de Pediatría.

Indicadores: Se realiza medición, consolidación, análisis y divulgación mensual de indicadores, analizando las tendencias del comportamiento de indicios de atención insegura; se divulga en Comité de Seguridad del Paciente y se entrega a la Oficina de Planeación.

Comité de seguridad del Paciente  Planeación, organización y ejecución mensual de Comité de Seguridad del Paciente.  Se analiza el comportamiento de Indicios de Atención Insegura y el indicador de vigilancia de Eventos Adversos, se han desarrollado 3 comités en el primer trimestre del año 2015.

INFORME DE GESTIÓN 2015  En el comité del mes de enero de 2015 se analiza causas y aumento en la frecuencia de las caídas del mes de diciembre. En el mes de febrero se evidencian los riesgos a que están expuestos los pacientes en la Unidad de Salud Mental de Floraría por el estado de las camas y baños. 

Plan de capacitación para la socialización de guías de Buenas Prácticas de Seguridad del Paciente:Se realizan dos reuniones para concertar con la líder de enfermería la estrategia de socialización de las Guías de buenas prácticas al personal de enfermería, quedando como compromiso la entrega en el mes de abril de 2015, de las fechas para la capacitación a las enfermeras coordinadoras, que a su vez deben desplegar la capacitación de su personal.

En el primer trimestre del 2015 se socializan las siguientes Guías de buenas prácticas: Tabla 17 Capacitaciones del Programa de Seguridad del Paciente Primer trimestre 2015 TEMA DE CAPACITACIÓN

No DE SESIONES

CANTIDAD DE ASISTENTES

PROFESIÓN

Administración Segura de Medicamentos2 Críticos (modulo 1 )

8

Enfermeras profesionales

Manejo y control de carros de paro

1

4

Auxiliares de enfermería, profesionales, camilleros

Identificación de pacientes

13

162

Auxiliares de profesionales

TOTAL

16

172

enfermería

Enfermeras

y

enfermeros

Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario – Seguridad del Paciente

Diseño e implementación de evaluación de conocimientos para las Guías de buenas prácticas y protocolos. (Programa y Política de Seguridad del Paciente, Identificación de pacientes y Prevención y reducción de caídas). Se encuentra en la fase de diseño de las evaluaciones, se tiene elaborada la evaluación para medir conocimientos en Identificación de pacientes.

1.8.2 II Trimestre En el segundo trimestre se tienen programadas 18 actividades en el plan de trbajo, de las cuales se ejecutaron 15 acciones dando un cumplimiento del 83% de las acciones planeadas para los meses de Abril, Mayo y Junio de 2015, y se describen a continuación:

INFORME DE GESTIÓN 2015 

 





Articulación del Programa de Seguridad del Paciente y los programas de Farmacovigilancia, Reactivovigilancia, Hemovigilancia y Tecnovigilancia: Se realiza reunión con los referentes de los programas de tecnovigilancia y farmacovigilancia para divulgar programa, política de Seguridad del paciente y procedimiento de gestión de los Indicios de Atención Insegura.

Con tecnovigilancia se hace revisión a los casos gestionados relacionados con dispositivos y equipos, para darle el mismo direccionamiento que se realiza en seguridad del paciente. Con el referente del programa de farmacovigilancia se realizò trabajo en equipo para organizar, consolidar, analizar y divulgar el indicador de complicaciones relacionadas con el uso de medicamentos, del segundo trimestre.

Se realiza revisión y ajuste del Programa de Seguridad del Paciente y del procedimiento de gestión del indicio de atención insegura.

Se encuentra en proceso de elaboración el listado de referencia de Indicios de atención insegura para los servicios asistenciales y se encuentra pendiente la divulgación.

Se encuentra en el aplicativo Almera el instructivo para la atención del paciente con evento adverso, se divulgo en comité de Seguridad del paciente, está pendienteunmayor despliegue a los servicios asistenciales Búsqueda Activa: Con el propósito de identificar Indicios de Atención Insegura en el proceso de atención de los pacientes e intervenir las situaciones inseguras para disminuir su ocurrencia, se realiza búsqueda activa en los servicios de Urgencias, Quirúrgicas, Especialidades, sexto Occidente, Recuperación. La información se consolida, analiza, y divulga en el comité de Seguridad del paciente.

En el segundo trimestre se captaron un total de 240 casos de Indicios de Atención Insegura por búsqueda Activa de los cuales 22 casos el (9%) corresponden a eventos adversos y 218 a condicionantes de riesgo el 91%. Se aumenta la captación de casos de Indicios de Atención Insegura a través de búsqueda Activa en el año 2015 en un 63% 158 casos más, en relación al segundo trimestre del 2014, principalmente por la identificación de condicionantes de riesgo.

 

Definición de metodología y prueba piloto para la identificación, análisis y neutralización de riesgos relacionados con seguridad del paciente.

Se realizó la identificación de los riesgos través de la captación que se realizó en las rondas de búsqueda activa y reportes de indicios de atención insegura, para su manejo se elaboró la Guía de manejo de riesgos asistenciales, en los que se priorizaron los riesgo con mayor probalidad de ocurrencia e impacto, se espera en el segundo semestre del año consolidar el mapa de riesgos asistenciales para establecer el plan de manejo de cada riesgo.

INFORME DE GESTIÓN 2015 Dentro de los riesgos priorizados el de mayor incidencia es pacientes sin manilla de identificación, en el mes de mayo se presentaron 49 casos que representan el 53,26% de los riesgos, en abril fue de 59 casos con un 54,63% y durante el mes de Junio 28 casos correspondientes al 93,33% de los riesgos identificados, el siguiente riesgo priorizado fue camillas con barandas dañadas.



Gestión del Indicio de Atención Insegura: El indicador de vigilancia de eventos adversos en el segundo trimestre del 2015 se encuentra en 92% (Rango alto).

Mejoró la gestión en el segundo trimestre de 2015, en relación al primer trimestre del mismo año en el cual el resultado fue del 79%  La recolección de la información de Indicios de Atención Insegura se realizó a través de Búsqueda activa en los servicios asistenciales y recolección de reporte voluntario de Indicios de Atención Insegura.

El reporte voluntario de Indicios de Atención Insegura en el segundo trimestre de 2015 fue de 158 casos de los cuales 81 el 51% corresponde a eventos adversos, a incidentes el 31% y 14 riesgos el 12%. En el año 2015 se captaron 11 casos más por reporte voluntario que corresponde al 7%, en relación a los casos reportados en el año 2014.

Seguimientos a los Indicios de Atención Insegura: A mejorado notablemente la proporción de seguimientos en el segundo trimestre de 2015 (91 – 96 y 91%), en relación al primer trimestre de 2015 (71, 52 y 66%); al igual que con respecto a la proporción de los seguimientos hechos en el año 2014.Clasificación y análisis de la información para direccionar la gestión de cada caso según la severidad. De acuerdo a la matriz de priorización que se aplica para intervenir los Indicios de Atención Insegura así: Los riesgos, incidentes y eventos adversos leves se intervienen con capacitación de Guías de buenas prácticas y protocolos (Información que se describirá más adelante).

Para los eventos adversos que se consideraron moderados o graves se analizaron a través de análisis causal y Protocolo de Londres respectivamente.  Elaboración de Plan de mejora para metodología de protocolo de Londres de los casos analizados y Acciones de fortalecimiento como resultado del análisis causal de los casos priorizados.



Socialización de la política de Seguridad del Paciente y procedimiento de Gestión de Indicios de Atención Insegura al 30% de los colaboradores de la institución.

INFORME DE GESTIÓN 2015

El total de colaboradores de la institución es de 1526, de los cuales el 30% que corresponde a 458 colaboradores será la población objeto para la socialización de la política de seguridad del paciente en el año 2015. En el primer trimestre se socializó la política a 75 colaboradores y 95 estudiantes. En el segundo trimestre se capacitò a 104 personas del área administrativa y asistencial y 48 estudiantes.

Para cumplir la meta se debe socializar en los seis meses a 229 personas; se ha socializado a 222 personas el 97% en el primer semestre del año 2015.



Lecciones de seguridad a pacientes y familiares: Se socializa y entrega plegable a pacientes o familiares de los servicios Urgencias, Quirúrgicas, Especialidades, sexto Occidente y Recuperación: un total de 198 personas.



Se diseña rotafolio para apoyo a las lecciones de seguridad de pacientes y familiares. Pendiente la entrega para su reproducción.



Entregar contenido para la divulgación de la política de seguridad del paciente, y lecciones de seguridad a través de las terminales de cómputo: Se hace entrega de Tips de Seguridad del Paciente a planeación, para la divulgación en las terminales de cómputo.

TIPS DE SEGURIDAD:   



Política de Seguridad del Paciente.

Doce correctos para la administración de medicamentos.

Identificación: Datos inequívocos para la identificación de los pacientes en brazalettes y tableros de identificación, identificación verbal, identificación cruzada.  Caídas: Medidas de seguridad para todo paciente para evitar caída, medidas de seguridad para los pacientes identificados con alto riesgo de caída.

Indicadores: Se realiza medición, consolidación, análisis y divulgación mensual de indicadores. Se analiza las tendencias del comportamiento de indicios de atención insegura; se divulga en Comité de Seguridad del Paciente y se entrega a la Oficina de Planeación.

INFORME DE GESTIÓN 2015 



Se recolecta, analiza y divulga los Indicios de atención insegura por servicios ajustando la base de datos existente. (Primer trimestre de 2015). Esta información sirve como insumo para la toma de decisiones de los líderes de los servicios, en el establecimiento de acciones correctivas.

Comité de seguridad del Paciente Planeación, organización y ejecución mensual de Comité de Seguridad del Paciente.

Se analiza el comportamiento de Indicios de Atención Insegura y el indicador de vigilancia de Eventos Adversos, se han desarrollado 3 comités en el segundo trimestre del año 2015.



Evaluación del grado de conocimiento de la política de seguridad del paciente Se aplica test diseñado para evaluar el grado de conocimiento de la política a 17 personas con un promedio de calificación de 4.6/5.0



Se adopta y adapta la Guía de buena práctica para mejorar la seguridad en los procedimientos quirúrgicos, está pendiente enviarla a la Oficina de Calidad para la codificación respectiva.



El plan de capacitación para la socialización de guías de Buenas Prácticas de Seguridad del Paciente: Se realiza capacitación en la buena práctica de prevención y reducción en la frecuencia de caídas en 4 sesiones y en la UCI pediátrica se capacita en manejo de catéter central, debido al aumento en la incidencia de infecciones del torrente sanguíneo relacionados con el dispositivo.

1.8.3 Tercer Trimestre En el tercer trimestre se programaron12 actividades de las cuales se ejecutaron 10 que corresponde al 83% de las acciones planeadas para los meses de Julio, Agosto y Septiembre de 2015, a continuación se describen en que consistieron: 



Articulación del Programa de Seguridad del Paciente y los programas de Farmacovigilancia, Reactivovigilancia, Hemovigilancia y Tecnovigilancia: Se realiza reunión con el referente del programa de farmacovigilancia para recolección, tabulación y divulgación de indicador de complicaciones medicamentosas y realizar análisis de caso con metodología protocolo de Londres. No se realiza articulación con los otros programas. Tecnovigilancia, reactivovigilancia y hemovigilancia.

Búsqueda Activa: Con el propósito de identificar Indicios de Atención Insegura en el proceso de atención de los pacientes e intervenir las situaciones inseguras para disminuir su ocurrencia, se realiza búsqueda activa en los servicios de Recién nacidos, Recuperación Salas de Cirugía, Sala de Partos, Urgencias, Especialidades, 6to Occidente, Pediatría, Ortopedia, Maternidad y Quirúrgicas. La información se consolida, analiza, y divulga en el comité de Seguridad del paciente.

INFORME DE GESTIÓN 2015 En el tercer trimestre se captaron un total de 488 casos de Indicios de Atención Insegura por búsqueda Activa de los cuales 17 casos el (4%) corresponden a eventos adversos, 6 casos el (1%) corresponde a incidentes y 465 a condicionantes de riesgo el (95)%. Se aumenta la captación de casos de Indicios de Atención Insegura a través de búsqueda Activa en el año 2015 en un 93% 455 casos más, en relación al tercer trimestre del 2014, principalmente por la identificación de condicionantes de riesgo.

Ilustración 33: Comparativo búsqueda activa de indicios de atención insegura III Trimestre 2014 Vs III Trimestre 2015

Comparativo busqueda activa de indicios de atenciòn insegura III Trimestre 2014-2015 600 400 200 0 2014

JUL 19

AGOS 3

SEP 11

TOTAL 33

2015

188

213

87

488

Fuente: Base de datos Seguridad del Paciente. Hospital Occidente de Kennedy. 2015





Definición de metodología para la identificación, análisis y neutralización de riesgos relacionados con seguridad del paciente.

Gestión del Indicio de Atención Insegura: El indicador de vigilancia de eventos adversos en el tercer trimestre del 2015 se encuentra en 91% (Rango alto). Mejoró en un 9% la gestión en el tercer trimestre de 2015, en relación al tercer trimestre del año 2014.

INFORME DE GESTIÓN 2015 Comportamiento de la gestiòn de Eventos Adversos a corte III Trimestre 2014 Vs III Trimestre 2015 Ilustración 34:

PROPORCION DE VIGILANCIA DE EVENTOS ADVERSOS 2015-2014 100% 80% 60% 40% 20% 0%

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Proporcion 2014

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Proporcion 2015

Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario Hospital Occidente de Kennedy. Seguridad del paciente.

 La recolección de la información de Indicios de Atención Insegura se realizó a través de Búsqueda activa en los servicios asistenciales y recolección de reporte voluntario de Indicios de Atención Insegura.

Ilustración 35: Reporte de Indicios de Atención Insegura a corte de tercer trimestre

2015 Reporte de indicios de atención insegura corte a tercer trimestre 2015

Reportes

100 80 60 40 20 0 EVENTOS ADVERSOS

JUL 24

AGOS 31

SEP 28

TOTAL 83

INCIDENTES

24

13

33

70

CONDICIONANTES DE RIESGO

11

4

6

21

Fuente: Base de datos Seguridad del Paciente. Hospital Occidente de Kennedy

El reporte voluntario de Indicios de Atención Insegura en el tercer trimestre de 2015 fue de 174 casos de los cuales 83 es decir el 48% corresponde a eventos adversos, 70 a incidentes el 40% y 21 condicionantes de riesgos el 12 %.

Total

INFORME DE GESTIÓN 2015 Ilustración 36 Comportamiento reporte de indicios de atención insegura III Trimestre de 2014 Vs III Trimestre 2015

Título del eje

REPORTE VOLUNTARIO DE INDICIOS DE ATENCIÒN INSEGURA TERCER TRIMESTRE 2015 200 150 100 50 0 2014

JUL 35

AGOS 34

SEP 34

TOTAL 103

2015

59

48

67

174

Fuente: Base de datos Seguridad del Paciente. Hospital Occidente de Kennedy

En el tercer trimestre del año 2015 se captaron 71 casos más por reporte voluntario que corresponde al 41%, en relación a los casos reportados en el año 2014.  Seguimientos a los Indicios de Atención Insegura: A mejorado la proporción de seguimientos en el tercer trimestre de 2015 (89 – 90 y 91%), en relación al tercer trimestre de 2014 (80, 59 y 79%). Se ha incrementado los seguimientos en un 52% en el 2015, en relación al tercer trimestre del 2014.

Ilustración 37 Comparativo proporción seguimiento a indicios de atención insegura corte III Trimestre 2014 Vs 2015

Porcentaje

Proporción de seguimientos en el tercer trimestre 2014-2015

100 80 60 40 20 0 2014

JUL 80

AGOS 59

SEP 79

2015

89

90

91

Fuente: Base de datos Seguridad del Paciente. Hospital Occidente de Kennedy.

 Clasificación y análisis de la información para direccionar la gestión de cada caso según la severidad. De acuerdo a la matriz de priorización que se aplica para intervenir los Indicios de Atención Insegura así: Los riesgos, incidentes y

INFORME DE GESTIÓN 2015 eventos adversos leves se intervienen con capacitación de guías de buenas prácticas y protocolos (Información que se describirá más adelante). Para los eventos adversos que se consideraron moderados o graves, se analizaron 2 casos a través de análisis causal y 3 casos con Protocolo de Londres respectivamente.



 Elaboración de Plan de mejora para metodología de protocolo de Londres de los casos analizados y Acciones de fortalecimiento como resultado del análisis causal de los casos priorizados.

Socialización de la política de Seguridad del Paciente y procedimiento de Gestión de Indicios de Atención Insegura al 30% de los colaboradores de la institución.

El total de colaboradores de la institución es de 1526, de los cuales el 30% que corresponde a 458 colaboradores será la población objeto para la socialización de la política de seguridad del paciente en el año 2015. En el primer trimestre se socializó la política a 75 colaboradores y 95 estudiantes. En el segundo trimestre se capacitó a 104 colaboradores del área administrativa y asistencial y 48 estudiantes. En el tercer trimestre se capacitó a 336 colaboradores y 73 personas en formación. Se ha socializado a un total de 515 personas el 100% de lo programado.









Lecciones de seguridad a pacientes y familiares: Se socializa y entrega plegable a pacientes o familiares de los servicios: Unidad de Recién Nacidos, Sala de Partos Recuperación, Medicina Interna, Sala General y Urgencias, un total de 138 personas. No se realiza lecciones de seguridad a 116 pacientes o familiares de los servicios de Quirúrgicas, Ortopedia, Maternidad y especialidades, por inexistencia de plegables.

Indicadores: Se realiza medición, consolidación, análisis y divulgación mensual de indicadores. (Vigilancia de Eventos Adversos y complicaciones medicamentosas. Se analiza las tendencias del comportamiento de indicios de atención insegura; se divulga en Comité de Seguridad del Paciente y se entrega a la Oficina de Planeación.

Se recolecta, analiza y divulga los Indicios de atención insegura por servicios ajustando la base de datos existente. (Segundo trimestre). Esta información sirve como insumo para la toma de decisiones de los líderes de los servicios, en el establecimiento de acciones correctivas.

Comité de seguridad del Paciente Planeación, organización y ejecución mensual de Comité de Seguridad del Paciente.Se analiza el comportamiento de Indicios de Atención Insegura y el indicador de vigilancia de Eventos Adversos, se han desarrollado 3 comités en el tercer trimestre del año 2015.



Evaluación del grado de conocimiento de la política: Se aplica test diseñado para evaluar el grado de conocimiento de la política de seguridad del paciente a 202 personas con un promedio de calificación de 4.0/5.0

INFORME DE GESTIÓN 2015 

Adaptar, adoptar y socializa la siguiente guía de buenas prácticas: Mejorar la seguridad en los procedimientos quirúrgicos. Se encuentra pendiente avalar con recurso humano las acciones inseguras, factores contributivos y barreras de seguridad de la buena práctica, para subirlo al aplicativo Almera y socializar.



Concertar con Talento Humano y Salud Ocupacional la implementación de las dos buenas prácticas: comunicación y cansancio del personal. No se realiza esta actividad en este trimestre.

Capacitación en Seguridad del Paciente: En el tercer trimestre del 2015 se socializan las siguientes guías de buenas prácticas: Tabla 18 Capacitaciones del Programa de Seguridad del Paciente Tercer trimestre 2015 TEMA DE CAPACITACIÓN

No DE SESIONES

CANTIDAD DE ASISTENTES

PROFESIÓN

Prevención y reducción en la frecuencia de4 caídas

131

Enfermeras profesionales, auxiliares de enfermería.

Identificación de pacientes

4

93

Personal servicio de urgencias y unidad de salud mental..

TOTAL

8

224

Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario – Seguridad del Paciente

Se aplicó test de conocimientos a las guías de buenas prácticas de Identificación de pacientes y Prevención y reducción de caídas, por parte de la oficina de seguridad del paciente.

En este trimestre, se vincula la coordinación de enfermería en realizar capacitación en Seguridad del paciente a jefes y auxiliares de enfermería en el manejo de infecciones Tabla 19 Capacitaciones en el tema de Infecciones

TEMA DE CAPACITACIÓN

No SESIONES

Manejo de acceso venoso periférico

4

Guía de manejo de catéter venoso central

4

DE

INFORME DE GESTIÓN 2015

Estrategia multimodal de lavado de manos

4

Aislamiento

4

Cateterismo vesical

4

Manejo de irrigación vesical

4

Total personas capacitadas

351

Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario – Seguridad del Paciente

1.8.4 Cuarto Trimestre En el cuarto trimestre se tienen programadas 11 actividades y se ejecutaron 10 el 91% de las acciones planeadas para los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2015, y se describen a continuación: 

Articulación del Programa de Seguridad del Paciente y los programas de Farmacovigilancia, Reactivovigilancia, Hemovigilancia y Tecnovigilancia: Se realiza reunión en el mes de diciembre con referente de Reactivovigilancia y referente de Farmacovigilancia, para evaluar articulación de programas, procedimiento de gestión del Indicio de Atención insegura y propuesta de trabajo para la gestión del riesgo asistencial en el año 2016.



En el tercer comité de Seguridad del Paciente se socializa el instructivo para la atención del paciente con Evento Adverso. Se divulga el instructivo a través de comunicado a los líderes de proceso en el mes de noviembre. Actividad que se encontraba programada para el segundo trimestre, se cumple en el cuarto trimestre.



Búsqueda Activa: Con el propósito de identificar Indicios de Atención Insegura en el proceso de atención de los pacientes e intervenir las situaciones inseguras para disminuir su ocurrencia, se realiza búsqueda activa en los siguientes servicios en el cuarto trimestre: Recién nacidos, Recuperación, Sala de Partos, Urgencias, Especialidades, 6to Occidente, Pediatría, Ortopedia, Especialidades y Gastroenterología. La información se consolida, analiza, y divulga mensualmente en el comité de Seguridad del paciente.

INFORME DE GESTIÓN 2015

Ilustración 38. Comportamiento de la búsqueda activa en el cuarto trimestre 2014-2015

BUSQUEDA ACTIVA DE INDICIOS DE ATENCIÓN INSEGURA CUARTO TRIMESTRE 2015 400 300 200 100 0 EVENTOS ADVERSOS INCIDENTES RIESGOS

OCT 7

NOV 4

DIC 2

TOTAL 13

0

1

4

5

112

175

82

369

Fuente: Base de datos Seguridad del Paciente. Hospital Occidente de Kennedy. 2015

En el cuarto trimestre se captaron un total de 387 casos de Indicios de Atención Insegura por búsqueda Activa de los cuales 13 casos el (4%) corresponden a eventos adversos, 5 casos el (1%) corresponde a incidentes y 369 a condicionantes de riesgo el (95)%. 

Gestión del Indicio de Atención Insegura: Se realiza de acuerdo al procedimiento descrito y se refiere a todas las actividades que se realizan para identificar, clasificar, analizar e intervenir los indicios de atención insegura que se presenten en el proceso de atención de los pacientes en el Hospital Occidente de Kennedy.  Recolección de información a través de reporte voluntario: La recolección de la información de Indicios de Atención Insegura se realiza a través de Búsqueda activa en los servicios asistenciales y a través de reporte voluntario. A continuación se muestra el comportamiento del reporte en el cuarto trimestre y en el año 2015.

INFORME DE GESTIÓN 2015

Ilustración 39. Reporte de Indicios de Atención Insegura cuarto trimestre 2015 Reporte de indicios de atención insegura cuarto trimestre 2015

150 100 50 0

OCT 39

NOV 45

DIC 37

TOTAL 121

INCIDENTES

24

31

42

97

RIESGOS

7

8

6

21

EVENTOS ADVERSOS

Fuente: Base de datos oficina de Seguridad del Paciente.

En el cuarto trimestre se captaron a través de reporte 239 indicios de atención insegura, de los cuales el 121 fueron eventos adversos el (51%), 97 incidentes el (41%) y 21 condicionantes de riesgo el (8%). La captación de indicios de atención insegura en el cuarto trimestre del año 2015 se incremento en un 42%, respecto al cuarto trimestre del año anterior.  Seguimientos a los Indicios de Atención Insegura: Esta actividad se realiza después de captar el indicio de atención insegura, para investigar y recolectar más información a través de entrevistas con el personal y/o historia clínica.

Ilustración 40. Seguimientos a Indicios de Atención Insegura cuarto trimestre 2015 Seguimientos a indicios de atención insegura cuarto trimestre 2015 800 600 400 200 0 IAI

OCT 189

NOV 264

DIC 173

TOTAL 626

SEGUIMIENTOS

179

253

169

601

PORCENTAJE

95

96

98

96

Fuente: Base de datos oficina de Seguridad del Paciente.

El total de Indicios de Atención insegura detectados en el cuarto trimestre de 2015 fue de 626 de los cuales se realiza seguimiento a 601 que equivale a 96% del total.

INFORME DE GESTIÓN 2015

Ilustración 41. Seguimientos a eventos adversos cuarto trimestre 2015 SEGUIMIENTO A EVENTOS ADVERSOS CUARTO TRIMESTRE 2015 150 100 50 0

OCT 46

NOV 49

DIC 39

TOTAL 134

SEGUIMIENTOS

43

41

38

122

PORCENTAJE

93

84

97

91

EVENTOS ADVERSOS

Fuente: Base de datos oficina de Seguridad del Paciente.

El porcentaje de seguimientos a eventos adversos en el cuarto trimestre del 2015 fue de 93% - 84% y 97% respectivamente, con un promedio de 91%.  Vigilancia de eventos adversos: Indicador de obligatorio cumplimiento que se entrega a la oficina de planeación mensualmente y se analiza de acuerdo al procedimiento de gestión de indicios de atención insegura establecido en la institución.

Ilustración 42. Vigilancia de eventos adversos cuarto trimestre 2015

PROPORCIÓN DE VIGILANCIA DE EVENTOS ADVERSOS CUARTO TRIMESTRE 2015 140 120 100 80 60 40 20 0 DETECTADOS

OCT 46

NOV 49

DIC 39

TOTAL 134

GESTIONADOS

43

PORCENTAJE

93

47

39

129

96

100

96

Fuente: Base de datos oficina de Seguridad del Paciente.

El indicador de vigilancia de eventos adversos en el cuarto trimestre del 2015 se encuentra en 96% (Rango alto), mejoro en un 11%, en relación al cuarto trimestre del año 2014. .

INFORME DE GESTIÓN 2015 

Socialización de la política y procedimiento de seguridad del paciente al personal asistencial, administrativo de la institución e involucrar personal en formación. Se define como meta capacitar el 30% de los colaboradores de la institución.

En el cuarto trimestre del 2015 se socializa la política de seguridad del paciente y el procedimiento de gestión del indicio de atención insegura para un total de 81 colaboradores, el 18% frente al total de colaboradores y a 19 personas en formación.



Lecciones de seguridad a pacientes y familiares: Se socializa y entrega plegable a pacientes o familiares de los servicios: Consulta Externa, salde a de espera sexto y quinto piso, urgencias, Pediatría, Sala de Partos, Recuperación y Especialidades.

Se entregan 304 plegables o cartillas.



Indicadores: Se realiza medición, consolidación, análisis y divulgación mensual de indicadores. Los resultados del indicador de vigilancia de eventos adversos se analizaron en la Gestión del Indicio de Atención Insegura Ilustración 43. Indicios de atención insegura cuarto trimestre 2015 INDICIOS DE ATENCIÓN INSEGURA CUARTO TRIMESTRE 2015 400 300 200 100 0

OCT 46

NOV 49

DIC 39

TOTAL 134

INCIDENTES

24

32

46

102

RIESGOS

119

183

88

390

EVENTOS ADVERSOS

Fuente: Base de datos oficina de Seguridad del Paciente

Se presenta un total de 626 indicios de atención insegura en el cuarto trimestre del año 2015, de los cuales 134 corresponde a eventos adversos el 21%, 102 casos de incidentes el 16% y 390 condicionantes de riesgo el 62%.

INFORME DE GESTIÓN 2015

Ilustración 44

Tendencias de Indicios de atención insegura cuarto trimestre 2015-2014 INDICIOS DE ATENCIÓN INSEGURA CUARTO TRIMESTRE 2015-2014

800 600 400 200 0 2015

OCT 189

NOV 264

DIC 173

TOTAL 626

2014

58

71

90

219

Fuente: Base de datos oficina de Seguridad del Paciente

El total de indicios de atención insegura captados a través de busqueda activa y reporte voluntario en el cuarto trimestre del 2015 fue de 626 casos en relación a 219 casos en el mismo periodo del año 2014. Se tuvo un incremento de 407 casos el 65% en el año 2015, debido al incremento en la captación de casos en búsqueda activa, especialmente de condicionantes del riesgo y el aumento del reporte voluntario de indicios de atención insegura. En el año 2015 se incrementa la sensibilización y capacitación en política de seguridad. 

Se recolecta, analiza y divulga los Indicios de atención insegura por servicios ajustando la base de datos existente. En el cuarto trimestre se divulga el tercer informe del comportamiento de indicios de atención insegura.(tres informes en el año 2015 y el cuarto trimestre se enviará en enero 2016). Se cumple con la actividad.

Esta información sirve como insumo para la toma de decisiones de los líderes de los servicios, en el establecimiento de acciones de mejora.



Comité de seguridad del Paciente Planeación, organización y ejecución mensual de Comité de Seguridad del Paciente, desarrollando las siguientes actividades generales.    

Verificación de Quorum y aprobación de acta anterior.

Análisis del comportamiento de Indicios de Atención Insegura del mes anterior.

Establecimiento de compromisos.

Presentación del informe de uno de los programas de tecnovigilancia, Reactivovigilancia o Farmacovigilancia.

INFORME DE GESTIÓN 2015  

En el cuarto trimestre del año 2015 se desarrollaron 3 comités

Evaluación del grado de conocimiento de la política de seguridad del paciente.

Se aplica test de conocimientos posterior a la capacitación de la política de seguridad del paciente y el procedimiento de gestión del indicio de atención insegura. Número de test aplicados de política en el cuarto trimestre fue de 70.



Adaptar, adoptar y socializar la siguiente guía de buenas prácticas: Mejorar la seguridad en los procedimientos quirúrgicos. Se adapta la guía, se envía a colaboradores del área para su revisión, no realizan correcciones, queda pendiente enviar para subirlo al aplicativo Almera y socializar.

Las guías de Buenas Prácticas de Seguridad del Paciente que se socializaron en el año 2015, por parte del grupo de seguridad del paciente son.

Tabla 20 Capacitaciones del Programa de Seguridad del Paciente cuarto trimestre 2015

TEMA DE CAPACITACIÓN

No DE SESIONES

CANTIDAD DE ASISTENTES

Prevención y reducción en la frecuencia de 8 caídas

294

Identificación de pacientes

293

19

TOTAL

587

Fuente: Evidencias de capacitación seguridad del Paciente

Se aplicaron test de conocimientos a las guías de buenas prácticas de Identificación de pacientes y Prevención y reducción de caídas, por parte de la oficina de seguridad del paciente.

Comparativo gestión vigencia 2015-2014 En el año 2015 de las 48 actividades para el desarrollo del plan de acción del programa de seguridad del paciente, se desarrollaron 41 actividades el 90% del total de actividades programadas, frente a la vigencia anterior aumento en un 8% la ejecución del plan de trabajo.

Respecto en a la búsqueda activa en el año 2015 se incrementa la captación de casos a través de búsqueda activa en un 85%, respecto al año 2014. En el cuarto trimestre del 2015 se incrementó en un 79%, en relación con el año anterior.

INFORME DE GESTIÓN 2015

Ilustración 45. Comportamiento de la búsqueda activa en el 2014-2015 INDICIOS DE ATENCIÓN INSEGURA POR BUSQUEDA ACTIVA 2014- 2015

1400 1200 1000 800 600 400 200 0

ENE

FEB

13

10

27

2015 134

76

54

2014

MAR ABR

MAY

JUN

JUL AGOS SEP

OCT

NOV

20

7

14

19

3

11

11

23

DIC TOTA L 46 204

96

113

31

188

213

87

119

180

88

1379

Fuente: Base de datos oficina de Seguridad del Paciente

En cuanto a la Gestión del Indicio de Atención Insegura En el año 2015 de captaron 691 casos por reporte voluntario, 152 casos más que en el 2014 con un incremento del 23% en el año 2015.

Ilustración 46. Comportamiento del reporte de indicios de atención insegura 2014-2015 REPORTE DE INDICIOS DE ATENCIÓN INSEGURA 2014- 2015 800 600 400 200 0 2014

ENE 44

FEB 40

MAR 47

ABR 72

MAY 38

JUNIO 37

JUL 54

AGOS 34

SEP 34

OCT 47

NOV 48

DIC 44

TOTAL 539

2015

18

41

61

58

63

37

59

48

67

70

84

85

691

Fuente: Base de datos oficina de Seguridad del Paciente

INFORME DE GESTIÓN 2015 Ilustración 47. Porcentaje de seguimientos de indicios de atención insegura 2014-2015 PORCENTAJE SEGUIMIENTOS A EVENTOS ADVERSOS 2014-2015

100 80 60 40 20 0 2014

ENE 48

FEB 41

MAR 43

ABR 56

MAY 38

JUN 53

JUL 80

AGOS 59

SEP 79

OCT 73

NOV 75

DIC 82

2015

71

52

66

91

96

91

89

90

91

93

84

97

Fuente: Base de datos oficina de Seguridad del Paciente

En el año 2014 73%, 75% y 82 % con un promedio de 77%, evidenciando la mejora del indicador de investigación de eventos adversos con un incremento del 14% en el cuarto trimestre del año 2015, en relación al año 2014. Igual comportamiento se evidencia en el año 2015 en el seguimiento de eventos adversos, con un incremento progresivo y mejora del indicador respecto a los realizados en el año 2014.

Ilustración 48 Comportamiento de la gestión de Eventos Adversos 2014- 2015 VIGILANCIA DE EVENTOS ADVERSOS 2014-2015 100 80 60 40 20 0 2014

ENE 58

FEB 74

MAR 59

ABR 95

MAY 86

JUN 91

JUL 86

AGO 82

SEP 79

OCT 82

NOV 90

DIC 82

2015

81

76

80

91

95

91

89

90

94

93

96

100

Fuente: Base de datos Ficha del indicador de vigilancia de eventos adversos/Seguridad del paciente.

En el año 2015 se incrementa en un 10% la gestión de eventos adversos en relación al año 2014.

El total de colaboradores de la institución es de 1526 (Talento humano y contratación: enero 2015), de los cuales el 30% corresponde a 458 colaboradores población objeto para la socialización de la política de seguridad del paciente y el procedimiento de gestión del Indicio de Atención Insegura en el año 2015. El total de colaboradores a quienes se socializó y sensibilizó con la política de seguridad del paciente y el procedimiento de gestión de Indicios de Atención Insegura en el año 2015 fue de 575 que corresponde al

INFORME DE GESTIÓN 2015 38% del total de colaboradores de la institución. Se cumplió con la meta programada para este año.

El total de personal en formación a quienes se socializó y sensibilizó con la política de seguridad del paciente y el procedimiento de gestión de Indicios de Atención Insegura en el año 2015 fue de 305 personas.

1.8.1

IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA INSTITUCIONAL REACTIVO VIGILANCIA

De acuerdo a la Resolución 2013038979 de Diciembre 26 de 2013, la cual tiene por objeto implementar el Programa Nacional de Reactivovigilancia, a través del cual se genera vigilancia pos comercialización a los reactivos de diagnóstico In Vitro, identificar los efectos indeseados, gestionar la información recopilada de todos los actores involucrados en el ciclo de vida del producto, con el fin de proteger la salud de la población en el marco de un sistema de Gestión de riesgos, articulado con el Modelo de Inspección, Vigilancia y Control definido por el Ministerio de Salud y Protección Social.

(Resolución 2013038979, Artículo 1) y teniendo en cuenta que las disposiciones de la presente resolución se aplicaran a las autoridades sanitarias, profesionales de la salud, aseguradores, instituciones prestadoras de servicios de salud y en general a todos los usuarios de reactivos de diagnóstico in vitro, además de los titulares de registro sanitario, importadores, fabricantes, distribuidores y la población general (Resolución 2013038979, Artículo 2), se requiere crear el Programa institucional de Reactivovigilancia y en el marco de dicho programa corresponde a la institución: 1. Designar un responsable del Programa de Reactivovigilancia.

2.

Inscribirse en la Red Nacional de Reactivovigilancia.

3. Registrar, analizar y gestionar todo efecto indeseado causado por un reactivo de diagnóstico in vitro, utilizando para ello el formato de reporte oficial del INVIMA. 4. Elaborar un documento institucional que defina elementos conceptuales, operativos, administrativos, entre otros, para la identificación, análisis, gestión y comunicación de los riesgos relacionados con el uso de los reactivos de diagnóstico in vitro, la gestión de los efectos indeseados, incluyendo la estrategia de vigilancia y recolección de información, de investigación y valoración de los resultados, reporte al fabricante y autoridad sanitaria y la implementación de acciones preventivas o correctivas según el caso, entre otros aspectos.

5. Establecer mecanismos de capacitación del programa institucional de Reactivovigilancia a los profesionales involucrados en el manejo de reactivos de diagnóstico in vitro.

6. Incluir actividades de mejora las cuales deben estar documentadas como resultado del análisis de los efectos indeseados identificados.

INFORME DE GESTIÓN 2015 7. Registrar los puntos críticos de control identificados en el ciclo de vida del reactivo de diagnóstico in vitro.

8. Documentar mediante procedimientos aprobados por el responsable del programa y la dirección de la institución, las actividades que se lleven a cabo en materia de Reactivovigilancia, determinando el responsable de cada una de ellas.

9. Participar en las estrategias de vigilancia planteadas por las autoridades sanitarias nacionales o territoriales de acuerdo con las prioridades detectadas.

(Resolución 2013038979 del 26 de Diciembre de 2013, Artículo 11°) La normatividad igualmente incluye, que todo actor del nivel departamental, distrital y local comunicará al instituto Nacional de Vigilancia de medicamentos y Alimentos, INVIMA, el responsable designado del Programa Institucional de Reactivovigilancia, el cual figurará como contacto ante el instituto, actividad la cual se llevó a cabo a partir del mes de enero de 2015.

El Programa de Reactivo vigilancia institucional es criterio de verificación por parte de los entes de control según Resolución 2003 del 28 de mayo de 2014, en el estándar de Medicamentos, Dispositivos Médicos e Insumo, el cual se establece que : “Todo prestador debe contar con programas de seguimiento al uso de medicamentos, dispositivos médicos (incluidos los sobre medida) y reactivos de diagnóstico in vitro, mediante la implementación de programas de Farmacovigilancia, Tecnovigilancia y Reactivovigilancia, que incluyan además la consulta permanente de las alertas y recomendaciones emitidas por el INVIMA”.

El Profesional designado para la implementación del Programa de Reactivovigilancia proyecta el Plan de Trabajo correspondiente para el año 2015, con el fin de lograr el alcance de los lineamientos establecidos por la normatividad descrita anteriormente.

Tabla 21. Consolidado ejecución plan de trabajo Programa de Reactivovigilancia Primer, Segundo, Tercer y Cuarto Trimestre del año 2015 Estado de actividades descritas en el Plan de Trabajo ACCIONES COMPLETAS

7

15

17

20

ACCIONES EN DESARROLLO

10

5

4

1

ACCIONES ATRASADAS

0

0

0

0

ACCIONES NO INICIADAS

4

0

0

0

Indicador de cumplimiento del Plan de Trabajo

ESTADO

SEG 1- Primer SEG 2- Segundo SEG 3- Tercer SEG 3- Cuarto Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre

INFORME DE GESTIÓN 2015 COMPLETO

33 %

71 %

81%

95%

EN DESARROLLO

48 %

24 %

19%

5%

ATRASADO

0%

0%

0%

0%

NO INICIADO

19 %

0%

0%

0%

Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario – Programa de Reactivovigilancia Ilustración 49. Comparativo ejecución plan de trabajo del Programa de Reactivovigilancia durante el Primer, Segundo, Tercer y Cuarto trimestre del año 2015.

Comparativo ejecución plan de trabajo del Programa de Reactivovigilancia durante el Primer, Segundo, Tercer y Cuarto trimestre del año 2015.

SEG 1- Primer Trimestre

SEG 2- Segundo Trimestre

SEG 3- Tercer Trimestre

SEG 4- Cuarto Trimestre

81% 71% 48% 33% 24%

19%

19% 0% 0% 0%

ACCIONES COMPLETAS

ACCIONES EN DESARROLLO

0% 0%

ACCIONES ATRASADAS ACCIONES NO INICIADAS

Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario – Programa de Reactivovigilancia

Tabla 22. Descripción desarrollo plan de trabajo del Programa Institucional de Reactivovigilancia- Primer, Segundo, Tercer y Cuarto Trimestre - Año 2015

Actividad Especifica

Temática Desarrollada

Elaborar Plan de Trabajo para la Implementación del Programa Institucional de Reactivovigilancia

Se elabora Plan de Trabajo “Implementación del Programa Institucional de Reactivovigilancia” con vigencia para el año 2015, en el cual se incluye todas las etapas importantes de este proceso, desde la revisión de la documentación hasta la gestión del riesgo.

Solicitud de asesoría al INVIMA, como ente de control, para la implementación del Programa

Se realiza reunión con el Dr. Milton Roncancio Vanegas, Profesional Referente del INVIMA, lo cual consta en Acta correspondiente realizada el día 09 de Enero de 2015, con el fin de conocer los lineamientos

INFORME DE GESTIÓN 2015 Institucional de Reactivovigilancia.

Revisar la normatividad vigente para la implementación del Programa Institucional de Reactivovigilancia.

Elaborar el documento del Programa de Reactivovigilancia, teniendo en cuenta los lineamientos dados por el INVIMA. Generar los procedimientos e instructivos relacionados con las etapas a tener en cuenta en la vigilancia sanitaria en la etapa de Post-comercialización.

Solicitar al INVIMA cita previa para presentar la documentación generada en la institución correspondiente al PRTV, con el fin de contar con observaciones y/o recomendaciones de importancia para el logro de los objetivos propuestos en el planteamiento del Programa de Reactivovigilancia.

Realizar revisión y ajuste correspondiente a la resolución del comité de Seguridad del paciente, con el fin de articular los programas de Reactivovigilancia, Farmacovigilancia, Tecnovigilancia y Hemovigilancia al Programa de Seguridad del Paciente.

Participar en el Comité de Seguridad del Paciente según resolución establecida para el mismo y exponer periódicamente el seguimiento del Programa de Reactivovigilancia en dicho comité.

específicos acerca de la normatividad vigente para la implementación del Programa de Reactivovigilancia en la institución.

Con ayuda de material ilustrativo entregado por el INVIMA se realiza la revisión en página Web y documental de la normatividad vigente y aplicable a la IPS como usuario del manejo de reactivos de diagnóstico in Vitro.

Se documenta el Programa institucional de Reactivovigilancia teniendo en cuenta que este se encuentra alineado con el Programa de Seguridad del Paciente, por lo anterior se genera el Programa de manera articulada con los objetivos y lineamientos de Seguridad del Paciente.

Se elabora un documento institucional que define elementos conceptuales, operativos, administrativos, entre otros, para la identificación, análisis, gestión y comunicación de los riesgos, la gestión de los efectos indeseados, incluyendo la estrategia de vigilancia y recolección de la información de investigación y valoración de los resultados.

Dichos procedimientos e instructivos están relacionados con las etapas a tener en cuenta en la vigilancia sanitaria en la etapa de Postcomercialización en la institución, teniendo en cuenta desde la solicitud del reactivo de diagnóstico in vitro hasta su descarte, adicionalmente se genera el procedimiento relacionado con la identificación y reporte de efectos indeseados.

Se solicita al INVIMA cita previa, la cual es asignada para el día 16 de Abril de 2015, a las 9:00 am, en las instalaciones de dicha entidad, con el fin de presentar la documentación generada en la institución correspondiente al Programa de Reactivovigilancia y aclarar dudas relacionadas con el mismo; actividad la cual se cumplió a cabalidad y se reciben observaciones muy positivas frente a la documentación presentada.

Se inicia la revisión en reunión realizada con los referentes de Reactivovigilancia, Farmacovigilancia, Tecnovigilancia, Hemovigilancia y Seguridad del Paciente. Acta de reunión generada el día 03-Febrero de 2015, liderada por el Programa de Seguridad del paciente. * Se realiza el día 04-09-2015 proyección de la resolución del Comité de Seguridad del paciente, por parte del Programa de Reactivovigilancia, la cual se entrega al Programa de seguridad del paciente para su revisión y ajustes.

Se expone la Implementación del programa de Reactivovigilancia el dia 15 de abril de 2015 en Comité de Seguridad del Paciente. Se proyecta exposición del programa de Reactivovigilancia trimestralmente. * Se traslada Participación del PRTV correspondiente al mes de julio de 2015 para el mes de septiembre de 2015, por situaciones ajenas al programa. * Se expone el seguimiento del Programa de Reactivovigilancia en el Comité de Seguridad del paciente el 16 de Diciembre de 2015, de tal manera que se cumple a cabalidad con la actividad propuesta para la vigencia.

INFORME DE GESTIÓN 2015 Implementar los indicadores de seguimiento a monitorizar en el Programa Institucional de Reactivovigilancia.

Diseñar un folleto informativo acerca del Programa Institucional de Reactivovigilancia.

Establecer estrategias de comunicación que permitan dar a conocer el folleto informativo del Programa Institucional de Reactivovigilancia.

Registrar, analizar y gestionar todo efecto indeseado causado por un reactivo de diagnóstico in vitro, utilizando para ello el formato del reporte del INVIMA. Revisar las Alertas sanitarias y hurtos, emitidas por el INVIMA relacionadas con Reactivos de Diagnóstico In Vitro y generar la comunicación correspondiente con los servicios de atención clínica.

Participar en la Prueba Piloto establecida por el INVIMA para el reporte de efectos indeseados a través de la Página Web.

Capacitar y realizar evaluación del conocimiento a los líderes de Proceso involucrados en el manejo de de reactivos de diagnóstico in vitro acerca del Programa Institucional de Reactivovigilancia.

Realizar una metodología de calidad, la cual permita que los líderes de proceso participen con la exposición de sus ideas y/o sugerencias de importancia para ser tenidas en cuenta en el Plan de Trabajo y Cronograma de capacitaciones a

Medición, Análisis y acciones de fortalecimiento de los indicadores de: indicios de atención insegura relacionados con reactivos de diagnóstico in vitro, eventos adversos relacionados con reactivos de diagnóstico in vitro, capacitaciones y medición de adherencia a procedimientos, segregado por servicios involucrados en el manejo de RDIV. Se inicia por parte del Programa de Reactivovigilancia en el mes de Julio de 2015 con el diseño del Folleto correspondiente, se envía solicitud de publicación a la Oficina de Planeación y área de Comunicaciones. *Programación de capacitaciones con el servicio de enfermería, para los días 17, 18 y 30 de Septiembre de 2015. * Se divulga el folleto a través de Comunicación interna OCAU No. 1176 del 30 de Diciembre de 2015, a los líderes de procesos, para que estos a su vez socialicen el mismo a los demás colaboradores del servicio.

Se realiza el reporte periódico de los efectos indeseados causados por reactivos de diagnóstico in vitro, según los lineamientos establecidos por el INVIMA.

Se revisa periódicamente en la Página Web del INVIMA, las Alertas sanitarias y hurtos emitidos, relacionados con Reactivos de Diagnóstico In Vitro y se genera una revisión previa de la existencia del reactivo en la institución versus el inventario de reactivos del PRTV (Filtro previo) y se determina si este se encuentra en uso; En caso de no contar con su existencia, se notifica vía Web la alerta sanitaria, informe de seguridad, retiro de productos o hurto de los mismos al servicio correspondiente, con el fin de informar desde el programa de Reactivovigilancia al Proceso relacionado para su revisión de la existencia, conocimiento y gestión pertinente, lo anterior se realiza a través de comunicados internos y alertas sanitarias dirigidas a los servicios de atención clínica.

Se inicia a partir del 13 de abril de 2015 la Inscripción a la Red y al Programa de Reactivovigilancia vía Web, con el fin de participar en la Prueba Piloto establecida por el INVIMA para el reporte de efectos indeseados. Se ingresan via Web 5 casos; se realiza al Invima las observaciones y recomendaciones detectadas en la ejecución de la prueba.

Se realiza capacitación y evaluación de conocimiento correspondiente a los líderes de Proceso involucrados en el manejo de reactivos de diagnóstico in vitro, acerca del Programa Institucional de Reactivovigilancia, se genera consolidado del resultado obtenido en dicho indicador.

Se aplica la metodología de Lluvia de ideas, como herramienta de calidad, con el fin de permitir que los líderes de proceso participen con la exposición de sus ideas y/o sugerencias de importancia para ser tenidas en cuenta en el Plan de Trabajo y Cronograma de capacitaciones a realizar por el Programa Institucional de Reactivovigilancia para la vigencia del año 2015, se genera consolidado de los resultados obtenidos y soporte escrito de dicha participación.

INFORME DE GESTIÓN 2015 realizar por el Programa Institucional de Reactivovigilancia para la vigencia del año 2015.

Realizar Auditoria de verificación al cumplimiento de los procedimientos establecidos en el PRTV a los servicios de atención clínica involucrados con el manejo de reactivos de diagnóstico in vitro.

Solicitar al INVIMA capacitación específica para los multiplicadores del PRTV de los servicios involucrados en el manejo de reactivos de diagnóstico in vitro acerca de la herramienta sugerida para la implementación de vigilancia Proactiva Realizar la capacitación específica para los multiplicadores del PRTV de los servicios involucrados en el manejo de reactivos de diagnóstico in vitro acerca de la herramienta sugerida para la implementación de vigilancia Proactiva Aplicar la herramienta sugerida por el INVIMA para la implementación de vigilancia Proactiva en la institución.

Establecer el Cronograma de capacitaciones a realizar por el Programa Institucional de Reactivovigilancia para la vigencia del año 2015 a los servicios de atención clínica y divulgar el mismo a los procesos involucrados.

Se establece el Plan de Auditoria a realizarse a los servicios de atención clínica involucrados en el manejo de reactivos de diagnóstico in Vitro para el año 2015, en el cual se incluye los servicios de: Laboratorio Clínico, Patología, Programa especial, Enfermería, Almacén central y Unidad de Salud Mental, el cual se cumple al 100%. Lo anterior descrito detalladamente en las Actas de reunión, listas de chequeo aplicadas e informe final de las auditorias realizadas. * Solicitud realizada a través de los comunicados OCAU No. 390 y OCAU No. 550, los cuales cursan de manera positiva el trámite de capacitación a dictarse por parte del Invima a líderes operativos y/o multiplicadores del Programa de Reactivovigilancia.

Se realiza la capacitación específica para los multiplicadores del PRTV de los servicios involucrados en el manejo de reactivos de diagnóstico in vitro acerca de la herramienta sugerida para la implementación de vigilancia Proactiva, actividad que se lleva a cabo el día 19 de Junio de 2015.

Se inicia con la aplicación de la herramienta sugerida por el Invima en Taller realizado en día 19 de Junio de 2015, relacionado con las tiras de glucometría. * Se aplica herramienta sugerida por el Invima en Taller realizado en día 10 de Septiembre de 2015, relacionado con el reactivo de Cloro del equipo de química sanguínea C311.

Se genera cronograma de capacitaciones a realizar para el año 2015, en los servicios de atención clínica que tienen relación directa en el manejo de reactivos de diagnóstico in Vitro y se ejecuta el mismo de acuerdo a la programación establecida.

Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario – Programa de Reactivovigilancia

INFORME DE GESTIÓN 2015

1.9 PROGRAMA DE HUMANIZACIÓN La humanización responde a la necesidad de transformación y fortalecimiento de una cultura de servicio, buscando una relación entre la misión, visión y objetivos institucionales, teniendo como ejes principales el compromiso de las directivas con la ejecución de actividades, que promuevan un clima laboral y ambiente agradable, para colaboradores, usuarios y sus familias, donde el trabajo en equipo y la solidaridad se verán reflejados en la prestación de un servicio con calidad y un servicio humanizado Durante el primer trimestre del 2015 el proceso de humanización se vine desarrollando a partir del Plan de Acción construido para la vigencia, y en el cual se tienen en cuenta las acciones del convenio 1327 de 2014 establecido con la SDS, para la Implementación de la Política de Humanización en el Hospital Occidente de Kennedy.

En este periodo se realizó la contratación de dos gestoras de salud para el Programa de Humanización en el servicio de urgencias, que iniciaron labores a partir del 18 de febrero de 2015; una vez se realiza la formación del equipo responsable de la Implementación de la Política se radica en SDS la carta con la conformación de dicho equipo.

A partir de esta estrategia, el Programa de Humanización pretende brindar herramientas que permitan contribuir al mejoramiento de los procesos y las actitudes de los colaboradores y usuarios a través de las actividades y seguimiento de las Gestoras de Salud en el proceso. Vale la pena resaltar que estas profesionales tiene las competencias para asumir y desarrollar a partir del moldeamiento de su comportamiento y conocimiento la transformación cultural que se pretende, dado que una de ellas es profesional en Psicología y la otra es Trabajadora Social.

El Hospital Occidente de Kennedy ha concentrado sus esfuerzos por convertirse en un hospital universitario, amigo de la mujer y la infancia, preocupándose por las necesidades de sus usuarios, colaboradores y familias, lo que justifica la implementación de una Política de Humanización, buscando generar e implementar una cultura de servicio humanizada, basada en la relación profesional de salud – paciente – familias, sin perder la calidez, sensibilidad al dolor y reconocimiento del otro como ser humano, aportando prácticas humanizadas en la construcción de un hospital más incluyente, basados en valores y generando ambientes y condiciones que favorezcan la calidad de vida de los colaboradores y el óptimo desarrollo de sus actividades, mediante la promoción del trabajo en equipo, la solidaridad y la comunicación asertiva.

En el tercer trimestre el Programa de Humanización ha buscado dar cumplimiento al Plan de Trabajo planteado para la vigencia a través de estrategias que contribuyan a la transformación cultural desde los tres ejes trazados en la política de Humanización del Hospital Occidente de Kennedy.

INFORME DE GESTIÓN 2015 En el este último trimestre y al terminar la vigencia 2015 se encuentra que se cumple con los objetivos establecidos obedeciendo al Plan de Trabajo y se evidencia la necesidad de darle continuidad al Programa de Humanización debido a que la transformación cultural es un trabajo que se construye en el día a día y no se debe dejar de lado, por el contrario requiere de refuerzo de competencias y valores humanos que mejoren la atención en salud de nuestra institución.

“El Hospital Occidente de Kennedy se compromete a prestar una atención amable, cálida, oportuna, digna y solidaria a los usuarios y sus familias, y a propiciar dentro de sus colaboradores y personal en formación un ambiente favorable para ello.”

1.9.1 Despliegue política de humanización Hospital Occidente de Kennedy El trabajo desarrollado por el Hospital Occidente de Kennedy con el objeto de humanizar la atención de los servicios se centra en la intervención y ejecución de los tres ejes en que se enmarca la política de Humanización: Humanización en los procesos institucionales, Humanización de Colaboradores y compromiso de Directivos en humanización.

Ilustración 50 ejes de la política de Humanización

Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario – Programa de Humanización

Eje 1 Humanización procesos institucionales Teniendo en cuenta que la cultura organizacional siempre está en proceso de cambio, como un ser vivo que puede ser reactivo, propositivo y proactivo, el Hospital Occidente de Kennedy se preocupado por tocar el punto básico de toda organización: el ser humano en el que incluimos a los colaboradores que trabajan día a día por la vocación de servicio que se encuentra en su interior. Se ha buscado a través de las cabezas de la organización direccionar la Política de Humanización y sensibilizar a través de la Política y sus Objetivos la recuperación del sentido humano como base del trabajo que se realiza día a día.

INFORME DE GESTIÓN 2015

Lo anterior, se ve aplicado en los talleres que se han venido desarrollando en las diferentes áreas o servicios de la entidad, la participación de la Referente del Programa de Humanización en las mesas laborales, en los programas de Bienestar y Capacitación, y por supuesto dirigiendo talleres y acordando actividades para el personal en formación quienes a futuro serán los profesionales de la Salud que velaran por los cuidados y calidad de vida de los pacientes que necesiten de su conocimiento pero sin olvidar el sentido humano.Teniendo en cuenta que la transformación se da desde diferentes procesos también contamos con la participación de la Oficina de Planeación y Talento Humano en la presentación y alistamiento de la visita del PREMI, para lo cual se aúnan esfuerzo y se logra el trabajo en equipo.

Esta transformación Cultural también se enfoca en los cambios estructurales como la conformación de un equipo interdisciplinario que permita la intervención en situaciones de conflicto entra colaboradores y el la creación de estrategias dirigidas al apoyo, orientación e intervención en crisis, para esto y partiendo de las actividades a desarrollar se construyeron 4 indicadores los cuales permitirán evidenciar el mejoramiento continuo y la gestión realizada en el programa de humanización. Par el segundo semestre se inicia la implementación de dichos indicadores los cuales permiten evidenciar el mejoramiento continuo y la gestión realizada en el programa de humanización.    

Cobertura de la Gestión en pacientes de Urgencias.

Cumplimiento al Plan de Capacitación Cumplimiento al Plan de Trabajo.

Intervención de escucha al cliente interno

1.9.2 Escucha humanizada Ha sido importante la articulación con del programa de Humanización con el área de atención al usuario en cuanto a que los momentos de escucha que se han venido realizando en su gran mayoría parten de la canalización que realiza esta área, de los colaboradores a los cuales les han reportado quejas a través de los PQR. En el gráfico que se presenta a continuación, se puede evidenciar que en el mes de enero del 100% del personal citado a escucha humanizada asistió al llamado el 90% de los convocados; en el mes de febrero la asistencia fue del 60% y enel mes de marzo fue del 65%.

Es importante aclarar, que algunos de los colaboradores, han llegado por situaciones personales y voluntad propia para adquirir orientación psicológica. Puede que las situaciones dadas, se tornen complicadas debido a que en ocasiones el personal no es suficiente en los servicios como facturación y enfermería, lo cual conduce a que se genere estrés y se llegue a alterar el colaborador, aclarando que no se excusa su comportamiento frente a la actividad realizada pero que es uno de los factores que incide para que se den actitudes inadecuadas frente al usuario. En la Ilustración 27 se presenta el comportamiento del indicador de intervenciones de escucha realizadas al cliente interno.

INFORME DE GESTIÓN 2015 Se anota que las personas que no asistieron a la intervención, se vuelven a cita Ilustración 51 Indicador Intervenciones de escucha realizadas al cliente interno por el programa de Humanización vigencia 2015

Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario – Programa de Humanización

Durante el año 2015 se realizaron una totalidad de 66 escuchas a cliente interno, dando cumplimiento a un 64 % de las solicitudes que recibió el programa de humanización. Cabe anotar que las solicitudes realizadas durante el mes de diciembre de 2015 se realizaran en enero de 2016.

1.9.3 Humanización de Colaboradores Este eje se enfoca al cambio de la cultura de la organización a través del trabajo directo con el colaborador y estudiantes de nuestros convenios docente asistenciales para generar bienestar. A través de la identificación de los comportamientos de los colaboradores se buscaron estrategias como el momento de escucha, espacio en el cual son citados los colaboradores que refieren necesidad para solucionar alguna situación a nivel laboral o personal y en el cual la Referente de Humanización busca dar orientación; se realiza intervención en el marco de la humanización a los diferentes grupos que han solicitado acompañamiento e intervención para generar cambio de actitudes inadecuadas a través de sensibilizaciones y talleres que los oriente a recordar la ética y el servicio, a colocarse en el lugar del otro.

INFORME DE GESTIÓN 2015 Teniendo en cuenta lo anterior y a partir de las necesidades evidenciadas en el trabajo diario se construye el cronograma de capacitación para los colaboradores con el fin de lograr sensibilizar y aportar a su saber las diferentes formas de enfrentar las situaciones que se le les puedan presentar en sus actividades.

Se realiza durante los meses de Mayo y Junio de 2015 Se realizó un Seminario con el Centro Camiliano de Fundamento de la Humanización, el cual se describe a continuación: En el Centro Camiliano de Humanización de Bogotá, los días 29 y 30 de Abril del 2015 se realizó el Seminario “Fundamentos de la Humanización”. Participaron un grupo de funcionarios del Hospital Occidente de Kennedy y fueron invitados los referentes de humanización del Hospital Santa Clara, Hospital de Meissen, Hospital del Sur y Secretaría de Salud.

Objetivo General Generar un proceso de reflexión a nivel personal e institucional sobre la necesidad de humanizar los servicios de salud y ofrecer lineamientos y orientaciones básicas para comprometerse en este proceso.

Contenidos    

Contextualización La persona que afronta la enfermedad es un ser pluridimensional.

Acercamiento holístico.

La familia soporte y compañía en el proceso salud y enfermedad La humanización, un imperativo ético. Dimensiones de la humanización

Metodología La metodología utilizada ha sido vivencial, talleres, reflexiones personales, trabajo de grupos.

Luego de la presentación sobre la contextualización se realizó el taller por grupos para reflexionar sobre la incidencia de esta realidad a nivel personal, profesional e institucional y se sacaron algunas conclusiones que se pueden llamar “momentos de verdad”, reconocer y aceptar las falencias en el trato que se le da a los enfermos, familiares y compañeros de trabajo.

Después de la presentación sobre “La humanización, un imperativo ético” se conformaron de nuevo grupos para reflexionar sobre la necesidad del cambio de actitudes, comportamientos para el mejoramiento del trato y la relación más humana con los usuarios y sus familiares.

Queremos resaltar la actitud positiva y la participación activa de los participantes durante el Seminario; el cual ha sido evaluado como fundamental, importante y necesario en la formación humana y ética de los trabajadores de la salud. Como sugerencias plantean que este Seminario debe ser recibido por el personal de la Institución.

Al concluir el Seminario se conformó el Equipo de Humanización del Hospital Occidente de Kennedy el cual le dará continuidad a este proceso de humanizarnos para humanizar.

INFORME DE GESTIÓN 2015 El Seminario fue orientado por Isabel Calderón y Luz Marina Flórez, integrantes del Equipo Docente de Humanización del Centro Camiliano.

Transformación cultural La transformación cultural se encuentra en desarrollo; el cambio de las actitudes y la adaptación al cambio por parte de los colaboradores, teniendo en cuenta que el servicio que se presta es de calidad y calidez de acuerdo a lo que se encuentra definido en la política de humanización. Las capacitaciones de Humanización contribuyen a este cambio, la temática y programación de las capacitaciones se presenta en la tabla 15 Tabla 22 Temática capacitaciones del Programa de Humanización I trimestre 2015 NOMBRE - TEMA CAPACITACION

DE

LA

ACTIVIDAD

Y/O DEPENDENCIA CAPACITADA

JORNADA

Divulgación Política de Humanización y Buen Trato

Vigilancia

Mañana

Divulgación Política de Humanización y Clima Laboral

Gestión Documental

Mañana

Divulgación Política de Humanización - Comunicación Control Interno Asertiva

Mañana

Divulgación Política de Humanización y Clima Laboral

Planeación

Mañana

Divulgación Política de Humanización

Recursos Físicos

Mañana

Divulgación Política de Humanización - Servicio al Cliente

Contratación

Mañana

Divulgación Política de Humanización

Control Disciplinario

Divulgación PolíticadeHumanización

Floraría

Mañana

Patología

Tarde reprograma

Divulgación Política de Humanización - Clima Laboral

Farmacia

Mañana

Divulgación Política de Humanización - Clima Laboral

Laboratorio Clínico

10:00 a. m.

Divulgación Política de Humanización - Clima Laboral

Nutrición

Tarde

Divulgación Política de Humanización - Buen Trato

Radiología

Mañana

Divulgación Política de Humanización - Manejo del Duelo

Interno

Mañana

se

INFORME DE GESTIÓN 2015 Divulgación Política de Humanización

Salud Ocupacional

Tarde

Divulgación Política de Humanización- Clima Laboral

Almacén

Mañana

Divulgación Política de Humanizacióny Despertar

Mantenimiento

Mañana

Divulgación Política de Humanización

Activos Fijos

Tarde

Divulgación Política de Humanización- Buen Trato

Servicios Generales

Mañana

Divulgación Política de Humanización

Oficina de Calidad

Tarde

Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario – Programa de

Humanización

Tabla 23 Temática capacitaciones del Programa de Humanización II trimestre 2015 NOMBRE - TEMA DE LA ACTIVIDAD Y/O DEPENDENCIA CAPACITACION CAPACITADA

N. Funcionarios

Política Humanización – Sensibilización

Gestión Documental

10

Política Humanización – Sensibilización

Fisioterapia Respiratoria

8

Política Humanización – Sensibilización

Maternidad

7

Política Humanización – Sensibilización

Calidad

50

Política Humanización – Sensibilización

Laboratorio Clínico

19

Política Humanización – Sensibilización

Contratación

9

Política Humanización – Sensibilización

Patología

8

Política Humanización – Sensibilización

Radiología

13

Política Humanización – Sensibilización

Radiología

7

Política Humanización – Sensibilización

Gestión Documental

7

Terapia

INFORME DE GESTIÓN 2015

Humanización en los Servicios de Salud

Todos los Funcionarios 50 Inscritos

Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario – Programa de

Humanización

En la gráfica que se encuentra a continuación se muestran las capacitaciones realizadas a los diferentes servicios durante el tercer trimestre, algunas de las capacitaciones fueron programadas por la Oficina de Humanización y otras solicitadas por los líderes de los servicios de acuerdo a las necesidades sentidas.

Tabla 24 Temática capacitaciones dictadas y gestionadas del Programa de Humanización III trimestre 2015 NOMBRE - TEMA DE LA ACTIVIDAD Y/O CAPACITACION

DEPENDENCIA CAPACITADA

PERFIL PERSONAL CAPACITADO

N. Funcionarios

Política Humanización Sensibilización

- Vigilancia

Guardas

16

Política Humanización Sensibilización

- Urgencias

Médicos

4

Política Humanización Sensibilización

- Terapia

Asistentes

3

Política Humanización Sensibilización

- Facturación

asistentes

6

Política Humanización Sensibilización

- Terapia respiratoria

Profesional

8

Buen Trato – Trato Atención al usuario Digno al Usuario

varios

13

Trabajo en Equipo

Enfermería

Enfermería

26

Trabajo en Equipo

Enfermería

Enfermería

19

- Enfermería

Enfermería

32

Política Humanización Sensibilización

INFORME DE GESTIÓN 2015 política Humanización Enfermería –Sensibilización

Enfermería

27

Política Humanización Sensibilización

- Enfermería

Enfermería

13

Política Humanización Sensibilización

- Instrumentación

profesional

6

Humanización en los Instrumentación Servicios de Salud

profesional

4

Manejo del Duelo

UCI - sala de partos

varios

11

Manejo del Duelo

UCI - sala de partos

varios

46

varios

9

varios

15

Política Humanización Sensibilización

- Talento humano

Guía de Intervención en Atención Primaria Ginecologia de Duelo Materno Perinatal

Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario – Programa de Humanización

En la Ilustración se evidencia el cumplimiento en la ejecución de las 17 capacitaciones realizadas logrando un cumplimiento del 100% en la meta propuesta, dichas capacitaciones estuvieron dirigidas a la recuperación de los valores y vocación de los profesionales de la salud y a brindar herramientas para el trabajo y actividades del día a día.

INFORME DE GESTIÓN 2015

Ilustración 52 Proporción de actividades de capacitación cumplidas del plan de trabajo programa de humanización –III trimestre del 2015 Proporcion de actividades de capacitaciòn cumplidas plan de trabajo programa de humanizaciòn - AÑO -2015

350% 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario – Programa de Humanización

Las capacitaciones están enmarcadas en la Política de Humanización, tendientes a sensibilizar, rescatar y despertar el amor por las profesiones y las decisiones que un día escogieron.

Las capacitaciones están enmarcadas en la Política de Humanización, tendientes a sensibilizar, rescatar y despertar el amor por las profesiones y las decisiones que un día escogieron. En la Ilustración anterior se refleja el cumplimiento de las capacitaciones realizadas.

En la vigencia 2015 se dio programadas.

cobertura al 100 % de las capacitaciones solicitadas y

Ilustración 53 N° de capacitaciones realizadas en la vigencia 2015 de humanización

Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario – Programa de Humanización

INFORME DE GESTIÓN 2015

1.9.4 Eje 3 Compromiso de Directivos con la Humanización Este eje se enfoca a la gestión directiva integral y al aporte de herramientas que permitan dar cumplimiento al programa de humanización y por ende a las actividades y planes que sobre la humanización se establezcan.

En el primer trimestre de la vigencia se realizaron las siguientes actividades: Inclusión dentro de las actividades de formación para la Alta Gerencia en el tema de Humanización. Designación de recursos para dar cumplimiento al Programa de Humanización de la entidad. Designación de un referente que oriente y facilite la aplicación de la Política de Humanización en la Institución y ejecución del Programa de Humanización. Orientar la implementación del Sistema Integrado de Gestión permitiendo que la prestación de los servicios sean eficientes y amigables. Aprobación de la Política y Programa de Humanización. Definición de un grupo Interdisciplinario que construya y gestione el programa y los planes que se definan entorno a la Humanización.

En el segundo trimestre de la vigencia se realizaron las siguientes actividades: Designación de recursos para dar cumplimiento al Programa de Humanización de la entidad. Orientar la implementación del Sistema Integrado de Gestión permitiendo que la prestación de los servicios sean eficientes y amigables. Dar continuidad al grupo Interdisciplinario que construye y gestiona el programa y los planes definidos en torno a la Humanización.

Durante el tercer trimestre fue promocionada la Política y el Programa de Humanización a los directivos en comités del SIG y en el desarrollo de las actividad en el marco del PREMI en el eje de la Humanización.

La Junta directiva se ha preocupado por conocer el Programa de Humanización y los avances del mismo, por esto fue presentada la Política de humanización y las estrategias que se han venido implementando en el Hospital Occidente de Kennedy (Devolviendo Sonrisas, Cuidando con el Corazón y Gestionando con Humanización en el Servicio de Urgencias).

Durante el cuarto trimestre se realizó gestión para aprobar el convenio 5016 de 2015 destinado a “El Fortalecimiento de la política de Humanización”, con el fin de dar continuidad al trabajo que se viene realizando a nivel transversal en la institución para lograr la Transformación de la Cultura Organizacional.

INFORME DE GESTIÓN 2015 1.9.5 Implementación de la política de humanización La política y el programa de humanización refleja su gestión en la satisfacción de los usuarios y mejoramiento del clima organizacional, actualmente se viene desarrollando el enfoque y la implementación de actividades y medidas que permitan la humanización de los servicios, a continuación se refiere los avances en relación a la gestión de expectativas de los usuarios, Calidad de vida laboral, transformación cultural y Comunicación Se realiza reunión con las Psicólogas del Hospital con el fin de que sus procesos se adhieran al Programa de Humanización, se generan compromisos para documentar las actividades que vienen realizando en sus procesos.

Apoyo Emocional Apoyo emocional que se brinda a cada uno de los usuarios lo encontramos en Unidad Renal, en la Unidad de Recién Nacidos, en las UCI, y en los diferentes programas en los cuales contamos con intervención psicológica.

Actividades

Para el apoyo Espiritual se cuenta con un capellán y su grupo de ministras de la salud quienes realizan acompañamiento permanente.

Se cuenta con la construcción de la estrategia Cuidando con el corazón en la Unidad de Recién Nacidos por parte de la Psicóloga de la unidad, la cual se enmarca en la Humanización y pretende atender las necesidades emocionales tanto de los bebés hospitalizados y sus familias como de los profesionales que hacen parte de equipo de trabajo de la Unidad de Recién Nacidos, debido a que va dirigida a colaboradores y usuarios, se espera lanzar e inicial entre el mes de abril y mayo del presente año.

Para el tercer trimestre del 2015 se logra implementar la estrategia “Cuidando con el Corazón” en la Unidad de Recién Nacidos, se documenta la “Guía para el Manejo en Crisis” por parte de las Psicólogas de la Institución, se documenta el Protocolo de Usuario y-o Familiar Agresivo; los documentos anteriormente nombrados se planea socializarlos durante el último trimestre de 2015.

Se inicia la práctica con estudiantes de psicología de la Universidad Antonio Nariño y la Universidad el Bosque quienes se encuentra distribuidas en diferentes servicios (Unidad de Recién Nacidos, Plan Canguro, Servicio de Urgencias, Sala de Partos y Programa de Humanización). Por consiguiente se encuentran bajo la asesoría de Profesionales de Psicología del Hospital en cada uno de los Servicios expuestos realizando: Orientación y Acompañamiento Psicológico y adaptando la Guía de Intervención para Maternas con duelo Perinatal, la cual fue presentada a los especialistas y personal de enfermería para obtener los datos que contribuyeran a la elaboración de la guía de acuerdo con las

INFORME DE GESTIÓN 2015 necesidades del Servicio de Ginecología específicamente en sala de partos; ya que la idea es lograr una herramienta En el cuarto trimestre se documenta el instrumento “Guía de Intervención para Maternas con Duelo Perinatal. Se tiene contemplado dar continuidad en este proceso en el primer periodo del 2016 en el que se llevara a cabo la implementación del instrumento.

Para este periodo se documentada la Guía de Manejo en Crisis, el cual se encuentra en Almera y se pretende su socialización a partir del mes de Enero de 2016.

Estrategia de Humanización en el servicio de Unidad de Recién Nacidos A continuación se presenta la cobertura realizada a través de la estrategia cuidado el Corazón Ilustración 54. Interconsultas realizadas en la unidad de recién nacidos.

N° de Interconsultas en la Unidad de recien Nacidos por mes vigencia 2015 10 5 0 Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sept

Oct

Nov

Dic

INTERCONSULTA Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario – Programa de Humanización

Se evidencia que el mes en que se responde en mayor cantidad de interconsultas es el en agosto, seguido del mes de noviembre, y con menor frecuencia durante el mes de diciembre.

INFORME DE GESTIÓN 2015 Ilustración 55 . N° de acompañamientos en duelo en la Unidad de Recién Nacidos en el mes vigencia 2015 N° de acompañamientos en duelo en la Unidad de Recien Nacidos en el mes vigencia 2015 4 3 2 1 0

ACOMPAÑAMIENTO EN DUELO Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario – Programa de Humanización

Respecto al acompañamiento en situaciones de fallecimiento, se realizaron 19 en totalidad del año. Cabe resaltar, que durante los meses febrero, mayo, julio y noviembre no se presentaron estas acompañamientos.

Ilustración 56. N° de atenciones de Contacto psicológico con usuarios en la unidad de recién nacidos al mes vigencia 2015

N° de atenciones de Contacto psicológico al mes vigencia 2015 70 60 50 40 30 20 10 0 Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sept

CONTACTO PSICOLOGICO Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario – Programa de Humanización

Oct

Nov

Dic

INFORME DE GESTIÓN 2015 Durante el año 2015, se tuvo contacto psicológico en 418 situaciones, el mes en que mayor frecuencia se presentó el contacto psicológico fue en septiembre y en menor medida febrero.

Ilustración 57. N° de atenciones emocionales y apoyo psicosocial recién nacido crítico al mes vigencia 2015 N° de atenciones emocionales y de apoyo psicosocial recién nacido crítico al mes vigencia 2015 30 25 20 15 10 5 0 Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sept

Oct

Nov

Dic

Atención emocional y apoyo psicosocial recién nacido crítico Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario – Programa de Humanización

En el año 2015, se realiza apoyo psicosocial y atención emocional a 169 familiares, durante el mes de septiembre fue el mes en el cual se presento mayor cantidad de intervenciones.

INFORME DE GESTIÓN 2015 Ilustración 58. N° de atenciones a madres y padres adolecentes al mes vigencia 2015 N° de atenciones a madres y padres adolescentes al mes vigencia 2015 25 20 15 10 5 0 Ene Feb Mar Abr May Jun

Jul Ago Sept Oct Nov Dic

Atención madres y padres adolescentes Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario – Programa de Humanización

En el año 2015 se prestó atención psicológica a madres y padres adolescentes en 84 ocasiones, siendo el mes de agosto en el que se presentaron mayor cantidad de atenciones.

Ilustración 59. N° de valoraciones familiares para el egreso. Realizadas al mes vigencia 2015

N° de valoraciones familiares para el egreso realizadas al mes vigencia 2015 25 20 15 10 5 0 Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sept

Oct

Valoración familiar para el egreso

Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario – Programa de Humanización

Nov

Dic

INFORME DE GESTIÓN 2015 En los primeros meses no hay evidencia de las valoraciones realizadas, dado que se formalizaron los formatos hasta el mes de junio. Posterior a esto, se realizaron 101 valoraciones, siendo el mes de julio en donde menos se presentan y el mes de septiembre en donde más se realizan valoraciones.

Articulación con Comunicaciones Se logra articulación con comunicaciones para solicitar las piezas comunicativas que se requieren para la implementación de la Política a nivel institucional. Fueron entregados por parte del área de comunicaciones la señalización para colocar en los diferentes servicios Ilustración 60. Pantallazo plataforma virtual

Fuente:Web Hospital Occidente de Kennedy

Otra de las formas de socialización de la Política es a través de la página Web en el link de Humanización.

Se realizan diferentes reuniones con la comunicadora de la institución para dar trámite a gestión a la señalización requerida en el servicio de urgencias (pendón triage) y señalización de derecho que tienen los pacientes mayores de 60 años a tener acompañamiento permanente, direccionado por la gerencia del hospital. Estamos a la espera del cumplimiento de esta actividad.

INFORME DE GESTIÓN 2015 Durante el tercer trimestre se cuenta con el apoyo de la Comunicadora Social de la entidad en cuanto a la gestión para la elaboración de piezas comunicativas dando cumplimiento al Plan de Trabajo y al Convenio 1327 de 2014.

Una de las dificultades encontradas es demora en la gestión del contrato para las piezas comunicativas.

Ilustración 60. Pantallazo plataforma virtual

Fuente: Planeación- Comunicaciones

Para el último trimestre de la vigencia 2015 se colocaron en diferentes lugares como entradas y salas de espera acrílicos que fueron elaborados por comunicaciones sobre información de los familiares que visiten a sus pacientes

INFORME DE GESTIÓN 2015 Avances en las intervenciones de Urgencias – Implementación de la Política de Humanización Durante el 2015, en el área de urgencias se realizaron e implementaron varias estrategias para mejorar la calidad en la atención, una de esas estrategias, presentada por el área de Humanización, fue contratar dos Gestoras en Salud, las cuales trabajan 12 horas al día en turnos de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 7:00 p.m. todos los días de la semana, las funciones son: Garantizar y promover el buen trato de usuarios y acompañantes hacia los colaboradores y viceversa. Además de esto realizan acompañamiento y manejo de duelo, intervención en crisis, gestión en los procesos y procedimientos de los pacientes, para lograr un menor tiempo de espera en la atención. Promoción de los derechos y deberes de los usuarios, dado que se evidencio la necesidad, pues algunos de los usuarios, no tienen claridad de estos. La labor que ejecutaron durante el año 2015, contribuyó en cuanto al tiempo de espera para atención de triage. Aumento del nivel de satisfacción de los usuarios, así mismo se tuvo mayor cobertura en momentos de fallecimiento de algún paciente o en atención de una crisis.

Otra de las metodologías que se han realizado por el área de humanización, para sensibilizar y hacer manejo de las situaciones internas, es la escucha por parte de la referente de humanización. La intención de estas escuchas es generar un espacio, en donde los colaboradores se puedan expresar libremente, brindar estrategias de manejo de las situaciones y solucionar los problemas que se hayan presentado. Conjuntamente, se realizaron capacitaciones y sensibilización a los colaboradores sobre el programa de humanización y la necesidad del trato humanizado.

Por otra parte, el área de trabajo social contrató una persona más, la cual cubre el segundo piso de urgencias, y la otra trabajadora social continua con el servicio en el primer piso, el cual consta de urgencias pediátricas, ingresos y observación. Esto ha permitido mejora la atención de los pacientes por trabajadora social, lo cual disminuye el tiempo de espera para la respuesta de interconsulta.

Durante los últimos meses del año, se realizaron modificaciones en la infraestructura del área de urgencias pediátricas, sala de espera adulto y pediatría, ingresos y observación de adulto y las ventanillas de admisiones, facturación y caja. Logrando que se aumente la comodidad, tanto de los usuarios como el personal asistencial y administrativo.

Ilustración 61. Intervenciones de humanización realizadas a los usuarios del servicio de Urgencias en el mes vigencia 2015 - Cobertura

Intervenciones de humanizacion realizadas a los usuarios del servicio de Urgencias en el mes vigencia 2015 - Cobertura 1000 500 0 Cantidad

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sept

Oct

Nov

Dic

263

566

571

545

581

369

152

112

217

163

Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario – Programa de Humanización

En esta grafica se muestran las intervenciones realizadas durante el año 2015. En los datos reportados se evidencia que se realizaron hasta 581 intervenciones mensuales.

Por otra parte, los últimos meses, de septiembre en adelante, se muestra disminución en la atención, esto se debió a que solamente se encontraba una gestora en el área, dado que la otra gestora tuvo que retirarse por cuestiones de salud.

Teniendo en cuenta la gráfica, la gestión que se realizó durante el año 2015 intervino un porcentaje significativo de usuarios, además de esto se muestra adherencia por parte del personal del área, la labor de las gestores ha tenido mayor aceptación. se solicita con mayor recurrencia el servicio que presta las mismas.

Por otra parte los usuarios se sintieron cómodos y satisfechos al ser intervenidos por las gestoras en salud, pues su atención fue rápida, amable y con calidad, en los casos en donde no hubo acompañamiento en los procesos, las personas al ser escuchadas y al habérsele explicado la ruta de los procesos mostraron un menor nivel de ansiedad y de estrés debido a la espera.

Reuniones con los referentes de otras entidades Se realiza reunión con los Hospitales de la red pública que tienen convenio para la implementación de la Política de Humanización, logrando realizar referenciación de los diferentes procesos que se desarrollan en cada entidad y tomando de cada uno ideas para generar una estrategia general que fuera aplicable a los Hospitales. Como resultado el Hospital Occidente de Kennedy aporta la implementación de la Política de Humanización de los Gestores de Sala en el Servicio de Urgencias y la encuesta de Humanización la cual se aplicará en el mes de abril de 2015, en el servicio de urgencias a usuarios y colaboradores. Se participa a las diferentes reuniones citadas por la SDS, tomando los lineamientos para dar cumplimiento al convenio.

En el último trimestre se atiende a los nuevos lineamientos y se da gestión para el nuevo convenio de Humanización para el Fortalecimiento de la Política de Humanización.

INFORME DE GESTIÓN 2015

Estudiantes en práctica Se realiza gestión y proceso de selección de estudiantes de 9 semestre de Psicología, las cuales iniciaran practica en el mes de julio en el Programa de Humanización para construir Guías de intervención Psicológica interdisciplinarias en el Servicio de Ginecología.

Galería de fotos Se logra gestionar capacitación para los colaboradores de la entidad desde el Programa de Humanización con la Coordinadora de las estudiantes de Psicología de la Universidad los libertadores, para que dictara el Taller “Primeros Auxilios Psicológicos” con el fin de brindar herramientas para el trabajo que se realiza en el hospital.

Ilustración 62 .Galería de fotos actividades de Humanización

Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario – Programa de

Humanización

INFORME DE GESTIÓN 2015 Ilustración 63. Fondo de pantalla invitación manejo del duelo

Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario – Programa de Humanización

Ilustración 64. Actividades del II Semestre Seminario Fundamentos de la Humanización.

Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario – Programa de Humanización

INFORME DE GESTIÓN 2015 Tabla 25 Adecuaciones realizadas en el 2015 que mejoran la comodidad de los usuarios

Adecuaciones de infraestructura servicio de urgencias para brindar comodidad a los usuarios Servicio de Urgencias En la sala de espera de pacientes se muestra mayor comodidad y s encuentra mayor aislamiento del ruido

La sala de ingresos cuenta con sillas Tandem Para mayor comodidad de los pacientes que se encuentren a la espera de la revaloración médica La sala de espera de acompañantes se encuentra con mayor espacio, para que los familiares puedan esperar junto con el paciente la atención medica

INFORME DE GESTIÓN 2015 La sala de observación cuenta con el espacio y las comodidades, para tener una atencion con calidad. Ademas el personal de enfermeria cuenta con la ubicación pertinente para percibir las necesidades de los pacientes

La sala de espera de pediatria y la entrada de los pacientes pediatricos se encuentra separada del area de adultos, lo cual brinda mayor confort, privacidad y mayor salubridad para los pacientes y sus familiares

Las ventanillas se encuentran en el area de espera para que sea mas accesible para las personas que necesiten abrir historia clinica. (esta proximo a iniciar actividades)

INFORME DE GESTIÓN 2015 La sala de observacion de pediatria cuenta con mayor espacio para camillas y cunas, para los pacientes pediatricoas, ademas se encuentra en un area en donde no comparten espacio con los pacientes adultos,

En la nueva estructura del area de pediatria se encuentran ubicados dos consultorios que seran usados para realziar la primera valoracion (triage), cuentan con mayores comodidades para medicos y usuarios

Sede Tintal Ademas de las modificaciones del servicio de Urgencias, se inauguró la sede el Tintal (hospital el Tintal) del Hospital Occidente de Kennedy. La cual tiene énfasis en la atención pediátrica y materno infantil, diseñado para dar comodidad a este tipo de población Consultorio de la sede del Tintal, en donde se evidencia, amplitud y privacidad

INFORME DE GESTIÓN 2015 Las zonas de baños demuestran mayuor comodidad y privacidad, tanto para pacientes, como para acompañantes

Consultorios con todos los elementos para brindar calidad en la atención

Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario – Programa de Humanización



ATENCIÓN AL USUARIO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL

2.1 Atención al Usuario La oficina de Atención al Usuario y Participación Social del Hospital Occidente de Kennedy realiza su operación de acuerdo con la Plataforma Estratégica del Hospital de Kennedy en su Misión. “Prestar servicios de salud de alta complejidad, desarrollando procesos de investigación formación y asistencia técnica, en el marco de una Hospital Universitario, amigable con el medio ambiente humanizado, con altos estándares de calidad con un equipo de servidores calificados y amplia Participación Social.”

Por lo anterior, se hace necesario tomar conciencia que la labor del proceso está dirigida a satisfacer necesidades de un grupo social, en uno de los sectores en los cuales la ciudadanía es objeto de mayor vulneración, como es el sector de la salud.

El objetivo principal de la oficina de Atención al Usuario y Participación Social, es identificar las necesidades del usuario, su familia y la comunidad con el fin de generar acciones orientadas a la satisfacción en la prestación del servicio y al fortalecimiento de las formas de Participación Social, brindando a los usuarios de los servicios la

INFORME DE GESTIÓN 2015 atención oportuna a sus solicitudes, lo cual permite a los ciudadanos la exigibilidad de los derechos en salud, a través de la información y capacitación brindada a los usuarios de los servicios.

El equipo de colaboradores que se vincula a Trabajo Social, actúa como defensor de los usuarios en cada uno de los servicios hospitalarios, como unidad de apoyo en la atención en salud, resolviendo los problemas propios de aseguramiento en salud o igualmente determinando los factores de riesgo social que intervienen en la condición de salud de los mismos. Igualmente, a través de la referente de Participación social, se promueven los mecanismos de participación social establecidos por la ley.

A continuación se describe la gestión realizada en el tercer trimestre de 2015 en los dos frentes de trabajo de interacción directa con comunidad, usuarios y sus familias. 

Línea 1: Fortalecimiento del reconocimiento de la ciudadanía activa en salud.

Objetivo: Garantizar que los usuarios se reconozcan como titulares del derecho a la salud, proporcionándoles los medios para manifestar sus inconformidades con la atención recibida y atendiendo sus peticiones. Para la aplicación de esta línea se trabajaron los siguientes aspectos:

Humanización del servicio: Durante el tercer trimestre del año 2015 se realizan las siguientes acciones: Intervención por parte de Atención al Usuario en los servicios que presentaron la mayor incidencia en quejas: Consulta Externa, Enfermería y Facturación.

El Programa de humanización trabaja coordinadamente con el área de comunicaciones y Atención al Usuario, para realizar campañas de reconocimiento a las actividades desarrolladas.

Tabla 26 Actividades de humanización Proceso de Atención al Usuario

INTERVENCION HUMANIZACION

DE

ACTIVIDADES



Direccionamiento al Programa de Humanización de las quejas interpuestas por los usuarios contra los colaboradores, con los cuales se ha tenido algún tipo de maltrato.  Atención a las solicitudes del personal asistencial para la intervención y sensibilización de los pacientes agresivos.  Gestión para el ingreso de las estudiantes de la Universidad Colegio Mayor Actividades de de Cundinamarca de la Facultad de Trabajo Social apoyando las Humanización actividades de Socialización en derechos y deberes. realizadas por el área  Intervención y acompañamiento a los pacientes y familiares de los servicios de Trabajo Social de Urgencias, Consulta Externa y Hospitalización para la gestión de Trámites Institucionales.  Recepción y entrega de Donaciones (pañales adulto-niños, ropa y/o otros implementos) a diferentes pacientes de los servicios de Hospitalización y Urgencias.

INFORME DE GESTIÓN 2015  

Trámites para la entrega de pacientes fallecidos en abandono Social a la fundación CLEMI. Gestión en la Ubicación de los pacientes de Abandono Social con SDS, SIS y Entidades sin Ánimo de Lucro.

Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario Hospital Occidente de Kennedy

En el período evaluado, se realizó proceso de capacitación al grupo de profesionales de Atención al Usuario, unificando conceptos de atención a la población usuaria de los servicios de salud del Hospital Occidente de Kennedy.

Socialización de deberes y derechos: De acuerdo al instructivo de socialización de deberes y derechos de los usuarios y usuarias del Hospital Occidente de Kennedy se realizó para la vigencia la socialización de los mismos a través de diferentes canales como carteleras, intranet, tropezones, retablos y plegables, talleres dirigidos a usuarios –familiares y funcionarios, aplicación de encuesta de conocimiento en deberes y derechos; la socialización de deberes y derechos se realiza de manera permanente.

En cuanto a la socialización y grado de conocimiento en derechos y deberes a colaboradores y usuarios (as), se realizó la actividad por parte de las Trabajadores del Hospital Occidente de Kennedy en las áreas Administrativas y Asistenciales, como a continuación se describe: Tabla 27 Socialización en derechos y deberes a colaboradores IV trimestre año 2015

SERVICIOS

TOTAL

Consulta Externa

20

Unidad Renal

20

Especialidades

20

Maternidad

20

Quirúrgicas

20

Radiología

20

TOTAL

120

Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario Hospital Occidente de Kennedy

INFORME DE GESTIÓN 2015

Tabla 28 Socialización en derechos y deberes a usuarios año 2015 II Trimestre

III IV Total Trimestre Trimestre

Altavoz

228

238

Cardiología

10

10

I Trimestre

SERVCIOS

466 83

103

Cardiología Pediátrica

6

6

Cirugía Ambulatoria

66

66

10

10

140

160

76

60

46

3

185

Consulta Externa

573

370

632

194

1769

Especialidades

48

61

36

31

176

10

10

54

365

Cirugía Vascular

Clínica Heridas

De

Farmacia

Ginecología

100

145

66

20

Gastroenterología

20

Laboratorio

205

60

91

80

436

Medicina Interna

59

47

67

79

252

40

30

Oftalmología

70

Oncología

52

60

20

36

168

Ortopedia

46

65

35

30

176

Pediatría

134

184

69

85

472

INFORME DE GESTIÓN 2015 Programa Especial

6

6

Quirúrgicas

89

213

207

201

710

Radiología

88

60

58

32

238

Sala De Espera

30

60

868

220

1178

Sala De Partos

80

80

35

54

249

Salud Mental

11

0

65

76

Salud Oral

366

380

118

864

11

11

22

9

6

20

20

4

0

20

20

20

2

62

121

123

106

423

Telemetría

UCI Adultos

39

74

Uci Intermedios

UCI Pediátrica

Unidad De 73 Recién Nacido

24

Unidad Renal

76

60

60

30

226

Urgencias

154

100

149

150

553

60

98

2535

3182

Urgencias Pediátricas

Total

2309

158 1864

9890

Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario Hospital Occidente de Kennedy

En el proceso de socialización de derechos y deberes a los Usuario en el año 2015 se abordaron a 9890 usuarios de los servicios de salud del Hospital de Kennedy.

INFORME DE GESTIÓN 2015

Tabla 29 Adherencia al conocimiento en derechos y deberes año 2015

SERVCIOS

II I Trimestre Trimestre

III Trimestre

IV trimestre

Total

Cardiología

20

46

77

143

Cirugía Vascular

10

92

12

114

Clínica de Dolor

9

9

Cirugía Ambulatoria

65

65

Cirugía Vascular

102

102

Clínica de Heridos

81

60

40

12

193

Consulta Externa

271

66

164

160

661

Especialidades

40

60

42

22

164

40

10

50

Farmacia Gastroenterología

21

21

Laboratorio

206

60

123

200

589

Maternidad

100

90

84

49

323

Medicina interna

50

60

64

49

223

Neurología

14

14

Oftalmología

31

56

81

168

Telemetría

23

20

13

56

Oncología

51

59

70

33

213

Ortopedia

40

60

50

28

178

INFORME DE GESTIÓN 2015 Pediatría

94

90

74

72

330

Quirúrgicas

40

80

70

47

237

QX Ambulatoria

66

66

Rad. Intervencionista

26

15

41

Radiología

88

60

54

18

220

Recién Nacidos

40

60

87

57

244

Salud Mental

31

45

45

36

157

Salud Oral

93

61

44

8

206

UCI Adultos

40

60

44

27

171

UCI Intermedios

40

60

69

11

180

UCI Pediátrica

40

60

32

16

148

Unidad Renal

76

57

20

30

183

Urgencias Adultos

108

60

158

141

467

Urgencias Pediátrica

39

40

146

103

328

53

83

136

1582

1888

6405

Urología TOTAL

1582

1353

Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario Hospital Occidente de Kennedy

Para el IV trimestre del año 2015 se encuestaron 1582 usuarios en el grado de conocimiento en derechos y deberes. Los usuarios de los servicios que son encuestados, refieren un alto conocimiento en derechos y deberes, en un 87.9%.

INFORME DE GESTIÓN 2015 En la vigencia 2015 se encuestaron 6405 en el grado de conocimiento en derechos y deberes. Los usuarios de los servicios que son encuestados, refieren un alto conocimiento en derechos y deberes, en un 90.3%.

Tabla 30 % Adherencia al conocimiento por trimestre año 2015

% de adherencia deberes y derechos

en Trimestre

97,90%

I

82,70%

II

86,4%,

III

87.9%.

IV

90,30%

Promedio

Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario Hospital Occidente de Kennedy

Estrategias de comunicación Se establecieron en la vigencia estrategias de comunicación que facilitaran la divulgación de la información de apoyo así como orientación a los usuarios, de las que se desarrollaron las siguientes: Despliegue en toda la Institución de piezas comunicativas para dar a conocer los derechos y deberes a usuarios, funcionarios y colaboradores.

Ilustración 65 Tropezones en derechos y deberes usuarios

Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario Hospital Occidente de Kennedy

INFORME DE GESTIÓN 2015

Divulgación de la información pertinente y relativa en relación a la gestión realizada con los usuarios.

Acciones del defensor del ciudadano: A través de la figura del defensor del ciudadano (dando cumplimiento a la Resolución de 395 2010) la cual es ejercida por el jefe de la oficina de Calidad y Atención al Usuario en cumplimiento de sus funciones se desarrollaron las siguientes actividades:    

Para el tercer trimestre del año 2015, se realizó la supervisión y revisión del 100% de los requerimientos de los usuarios y sus respectivas respuestas Información, orientación y resolución efectiva a los usuarios que por diferentes motivos acuden al defensor al ciudadano para resolver inquietudes.

Exposición ante el comité directivo de los informes de gestión de la oficina de Atención al Usuario y Participación Social.

Divulgación de la figura del defensor del ciudadano a través del parlante Institucional y página web.

Línea 2: Fortalecimiento institucional para profundizar la ciudadanía activa en salud Objetivo: Promover una atención oportuna al ciudadano en sus necesidades y requerimientos, realizando seguimiento a las diferentes manifestaciones y asegurando las soluciones de las mismas, dando cumplimiento a los términos de Ley, y en términos de calidad, oportunidad y amabilidad, garantizando de esta forma el derecho a la salud. Para la aplicación de la línea se desarrollaron los siguientes aspectos:

Sistema de identificación de barreras de acceso Identificación de los principales Motivos de Barreras de Acceso de los Usuario(as) que utilizaron los servicios de salud del Hospital Occidente de Kennedy encontrándose las siguientes barreras de acceso: Tabla 31. Consolidado afectados por barreras de acceso identificados por el SDQS

MOTIVOS DE BARRERA DE ACCESO

SDQS

1.Atención deshumanizada

50

2. Dificultad accesibilidad administrativa.

66

3 .Dificultad Alto Costo.

0

SIDBA

TOTAL 50

55

121 0

INFORME DE GESTIÓN 2015 4 .Dificultad Tutelas.

0

5. Inconsistencias sistemas de informaciónaseguramiento.

0

6. Incumplimiento Portabilidad Nacional.

0

0

7. Negación Servicios.

0

0

8. No oportunidad servicios.

62

9. No suministro Medicamentos.

19

19

4

4

10. Presunto pertinencia).

evento

adverso

(seguridad-

11 .Problemas recursos económicos.

7

otros temas Administrativos

5

TOTAL

215

0 22

10

4

22

72

11 5

91

306

Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario Hospital Occidente de Kennedy

En el IV Trimestre del 2015 se recepcionaron un total de 245 solicitudes por el SDQS de los cuales por tipo de requerimiento el 36,7 % corresponde a reclamos, seguido de quejas un 20.4%, solicitudes con un 15.1%, felicitaciones 12.2%, derechos de peticiòn 11.8%; en comparacion con el mismo trimestre del año 2014 el porcentaje de variacion de PQRS fue del 11 Registros pasando de 204 barreras en la vigencia 2014 a 215 en la vigencia 2015, una vez descontadas las felicitaciones. En relacion al acceso, en el IV trimestre del año 2015 los reclamos disminuyeron en 12 requerimientos, las quejas disminuyeron en 10 requerimientos, las solicitudes se aumentaron en 10 requerimientos, los derechos de peticion aumentaron en 17 requerimientos, las felicitaciones aumentaron en 10 agradecimientos, y las sugerencias aumentaron en 5 requerimiento. Se identifica un nueva clase de solicitud: La denuncia con un requerimiento.

En total para el IV trimestre los Motivos de barreras de acceso sumadas SDQS mas SIDBA fue de 306 en comparacion con el mismo periodo del año 2014 se establecio una disminucion en 48 registros, pasando de 354 en el 2014 a 306 en el 2015

INFORME DE GESTIÓN 2015 Sin embargo considerando que la atencion del nùmero total de pacientes atendidos varia se tiene un indicador que establece un 0.48% de motivos de barreras de acceso al tercer trimestre del año 2015, con un resultado simlar al de la vigencia 2015 Democratización del informe estadístico SIDBA Y SDQS Este aspecto consistió en dar a conocer y divulgar los informes estadísticos del SIDBA y SDQS con la final de facilitar la participación de los diferentes actores que intervienen tanto en la generación como en la solución de las barreras de acceso así como los requerimientos de usuarios y comunidad.

Los Espacios en los cuales se ha socializado el informe fueron:  Líderes de Proceso del Hospital Occidente de Kennedy  Formas de Participación Social Apertura de buzones, se cuentan con 6 buzones de sugerencias.  Se realiza apertura de buzones diariamente 

Se realiza trámite de respuesta a 79 requerimientos depositados en los buzones, por los usuarios.

Tabla 32 Peticiones, quejas, requerimientos y solicitudes IV trimestre 2015 SQS CLASE DE OCTUBRE SOLICITUDES

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

DERECHOS PETICION

13

12

FELICITACIONES 9

7

14

30

12,2

QUEJAS

19

19

12

50

20,4

RECLAMOS

31

31

28

90

36,7

SOLICITUD

16

10

11

37

15,1

SUGERENCIA

3

3

2

8

3,3

DE

4

TOTAL

29

11,8

0,0

CONSULTA

DENUNCIA

TOTAL

%

1

82

84

79

1

0,4

245

100,0

Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario Hospital Occidente de Kennedy

INFORME DE GESTIÓN 2015

En el IV Trimestre del 2015 se recepcionaron un total de 245 solicitudes de los cuales por tipo de requerimiento el 36,7 % corresponde a reclamos, seguido de quejas un 20.4%, solicitudes con un 15.1%, felicitaciones 12.2%, derechos de peticiòn 11.8%; en comparacion con el mismo trimestre del año 2014 el porcentaje de variacion de PQRS fue del 11 Registros pasando de 204 barreras en la vigencia 2014 a 215 en la vigencia 2015, una vez descontadas las felicitaciones. En relacion al acceso, en el IV trimestre del año 2015 los reclamos disminuyeron en 12 requerimientos, las quejas disminuyeron en 10 requerimientos, las solicitudes se aumentaron en 10 requerimientos, los derechos de peticion aumentaron en 17 requerimientos, las felicitaciones aumentaron en 10 agradecimientos, y las sugerencias aumentaron en 5 requerimiento. Se identifica un nueva clase de solicitud: La denuncia con un requerimiento.

Sin embargo considerando que la atencion del nùmero total de pacientes atendidos varia se tiene un indicador que establece un 0.48% de motivos de barreras de acceso al tercer trimestre del año 2015, con un resultado simlar al de la vigencia 2014 Tabla 33 Canal de comunicación SQS IV trimestre del año 2015

CANAL DE OCTUBRE COMUNICACIÓN

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL

%

BUZON

30

24

25

79

32,2

EMAIL

8

9

7

24

9,8

ESCRITO

35

32

38

105

42,9

SDQS

9

18

9

36

14,7

1

0,4

245

100,0

TELEFONO

TOTAL

1

82

84

79

Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario Hospital Occidente de Kennedy

El canal más utilizado por los usuarios de los servicios de salud para el IV trimestre del año 2015 fue el medio escrito con un 42.9%, seguido de canal de buzones 32.2%, el aplicativo SQS en 14.7% y por E-MAIL 9.8% en comparación con el mismo trimestre del año 2014 se estableció que disminuyo el medio escrito en 5.8%, por medio del buzón disminuyó en 0.8%, por el SDQS disminuyo en un 3.6%, para este trimestre se incluyó el medio electrónico e-mail.

INFORME DE GESTIÓN 2015

TIPOS BARRERA

DE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL

%

ADMINISTRATIVA

30

30

27

87

35,5

ECONOMICA

0

5

2

7

2,9

HUMANIZACION

19

19

12

50

20,4

NO APLICA

9

7

14

30

12,2

OPORTUNIDAD

21

21

24

66

26,9

PERTINENCIA

0

1

1

0,4

SEGURIDAD

3

3

1,2

CULTURAL

0

0

0,0

ACCESIBILIDAD

0

1

1

0,4

TOTAL

82

84

245

100,0

79

Tabla 34 Tipo de Barrera de Acceso SQS IV trimestre del año 2015 Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario Hospital Occidente de Kennedy

Para el IV Trimestre del año 2015, el tipo de Barrera de Acceso, con un mayor porcentaje correspondió a la barrera de tipo administrativa con un 35.5%, seguido de la oportunidad con un 26.9 %, la de Humanización 20.4%, Económica 2.9% Seguridad del Paciente 1.2%; en comparación con el mismo trimestre del año 2014 se presentó una disminución en las barreras de calidez-humanización disminuyendo en un 7.7%, la barrera de tipo Administrativo aumentó en 4.7%, y la barrera de oportunidad aumentó en 11.3% Encuesta de Satisfacción La oficina de Calidad y Atención al Usuario aplica trimestralmente una encuesta a un tamaño de la población de usuarios para identificar el grado de percepción de satisfacción de los servicios prestados a nuestros usuarios, se relacionan en la siguiente tabla los resultados de dicho ejercicio Tamaño de la muestra: 1507 encuestas en el IV trimestre del año 2015

INFORME DE GESTIÓN 2015 Tabla 35 Encuestas de satisfacción al usuario IV trimestre del 2015 IV Trimestre 2015

IV Trimestre 2014

SERVICIOS

Total Usuarios % de SERVICIOS Encuestados Satisfacción

Total Usuarios % Satisfacción Encuestados

Cardiología

91

99

Cardiología Pediátrica

9

97

Cirugía Ambulatoria

66

55

Clínica de Heridas

14

87

Clínica de Heridas

60

85

Consulta Externa

158

86

Consulta Externa

57

78

Diagnostico Vascular

152

97.3

Especialidades

21

74

Especialidades

40

71

Farmacia

10

95

Laboratorio Clínico

80

94

Laboratorio Clínico

22

87

Maternidad

54

84

Maternidad

37

95

Medicina Interna

49

79

Medicina Interna

38

70

Oftalmología

47

92

Oncología

33

96

Oncologia

57

97

Ortopedia

30

74

Ortopedia

60

78

Pediatría

74

85

Pediatría

38

82

Quirúrgicas

50

75

Quirúrgicas

39

80

Rad. Intervencionista

19

89

Radiología

25

82

Radiología

37

85

Clínica del Dolor

INFORME DE GESTIÓN 2015 Unidad de Recién Nacidos

57

78

Unidad de Recién Nacidos

40

73

Salud Mental

43

97

Salud Mental

57

99

Salud Oral

43

97

Salud Oral

59

86

Telemetría

24

86

UCI Adultos

28

75

UCI Adultos

39

66

UCI Intermedios

11

73

UCI Intermedios

25

77

UCI Pediátrica

12

77

UCI Pediátrica

20

86

Unidad Renal

28

91

Unidad Renal

57

87

Urgencias Adultos

141

83

Urgencias

61

70

Urgencias Pediátrica

104

93

Urología

104

75

TOTAL

1577

87

TOTAL

843

82,7

Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario Hospital Occidente de Kennedy

Para el IV Trimestre del año 2015, se aplicó la encuesta de satisfacción a 1577 usuarios, que hicieron uso de los servicios de salud del Hospital Occidente de Kennedy en 29 servicios y el nivel de satisfacción fue de 87%, con base en una meta del 80% para la vigencia, respecto de un 82.7% obtenido en el mismo período del año 2014 que se aplicaron 843 encuestas en 18 servicios. Los usuarios más satisfechos fueron: Cardiología con un 99%, Diagnostico Vascular con un 100%, Cardiología Pediátrica con un 97%, Salud Mental con un 97%, disminuyó 2 puntos respecto al mismo período del año 2014; Laboratorio con un 96% aumentó 7 puntos, respecto al mismo período del año 2014 Oncología 96% disminuyó 1 punto respecto al mismo período en el año 2014:Clínica de Heridas con un 96% aumentó 2 puntos respecto al mismo período del año 2014: Salud Oral con un 97% aumentó 11 puntos respecto al mismo período del año 2014, Unidad Renal con un 91% aumentó 3 puntos respecto del mismo período del año 2014; los servicios con más bajo nivel de satisfacción fueron: Quirúrgicas con 75% disminuyó en 5 puntos respecto al mismo período del año 2014: UCI Adultos 75% aumentó 5 puntos respecto al mismo período del año 2014, UCI Pediátrica 77% disminuyó 9 puntos respecto al mismo período del año 2014: UCI intermedios con un 73% disminuyó 4 puntos con relación al mismo período del año 2014;

INFORME DE GESTIÓN 2015 Es importante anotar, desde el II trimestre del año 2015 se inició valoración del indicador de satisfacción de los siguientes servicios tercerizados; Obteniéndose en el IV trimestre los siguientes resultados; Cardiología 99%, Telemetría 86%, Oftalmología 92% y Diagnostico Vascular con un 97.3%, Urología 75%, y Radiología Intervencionista 89%, y Cardiología Pediátrica con 97%.

Tabla 36 Actividades de Trabajo Social IV trimestre del 2015

ACTIVIDADES DE TRABAJO SOCIAL

TOTAL

1. Revista Social

3835

1.1 Respuesta a Ínter consulta No Efectiva para patología Social

330

2.Consulta Social por Patología Social:

359

2.1. Recién Nacido en Abandono

2

2.2 Reporte Maltrato Infantil 4505

24

2.3. Reporte Violencia Intrafamiliar

15

2.4. SIVIM OTROS

40

2.5. Adolescente Gestante

102

2.6. Gestante en Alto Riesgo

118

2.7. Adulto Mayor Abandonado o con Patología Crónica

14

2..8. Identificación de Paciente como habitante de calle

32

2.9.Diligenciamiento de ficha SISVESCO (Intento de Suicidio)

12

3.Tramites con población en Situación de: Desplazado, Reinsertado, Desmovilizado, 18 Encubierta e inmputable, Indígena 3.1. Identificación N.N. Fiscalia y Registradurìa

28

4 . Pacientes con Diagnóstico VIH (programa Especial)

22

5. Ubicación de Familiares

557

INFORME DE GESTIÓN 2015 6. Visita Domiciliaria

4

7. Aplicación Instrumento Provisional

91

9. Diligenciamiento Formato ECAT

5

10. Sesiones Educativas con Grupos: Familia, Socialización den Derechos y Deberes

346

11. Aplicación de Ficha de Seguimiento de Caso

169

12. Tramites y entrega de Fallecidos en Abandono Social a Centro de Investigación 6 Latinoamericana 13. SIDBA (Sistema de Identificación de Barreras de Acceso

267

14. Pacientes Verificados en Comprobador de Derechos

2427

15.Reuniones y/o capacitaciones

23

16. Cedulación y Registro Civil

24

17. Tramites Finales con Menores y Adolescentes

37

TOTAL

8907

Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario Hospital Occidente de Kennedy

2.2 Mecanismos de Participación social A continuación se relación las actividades ejecutadas en el primer trimestre del 2015 relacionado con las formas de participación social: Tabla 37 Relación de acciones ejecutadas relacionadas con la gestión de los mecanismo de participación social I trimestre año 2015 ACTIVIDAD REALIZADA Coordinación y acompañamiento técnico a dos reuniones de planeación y seguimiento de actividades del plan de acción con la Junta Directiva de la Asociación de Usuarios del Hospital Occidente de Kennedy.

DESCRIPCION Se realiza reunión mensual en la cual se cumple con las acciones programadas:

* Elaboración del Plan de acción 2015 * Visitas a los servicios y áreas del hospital para realizar control social. * Reuniones con la Administración. * Seguimiento a los requerimientos de los Usuarios Capacitación a los miembros nuevos de la Se realiza Capacitación a los nuevos miembros de la Asociación de Usuarios Asociación de Usuarios en la que se incluyen los siguientes temas: * Plataforma Estratégica

INFORME DE GESTIÓN 2015 * Portafolio de servicios del Hospital. * Participación Social * Formas de Participación Social en Salud. * Funciones de la Asociación de Usuarios.

Coordinación de dos reuniones de la Junta Directiva de la Asociación de Usuarios del Hospital Occidente de Kennedy con el Gerente, los Subgerente y la Oficina de Calidad y Atención al usuario.

Se realiza reunión con la Administración en donde se le dan a conocer las situaciones detectadas por la Asociación de Usuarios en las diferentes áreas y servicios del Hospital y se establecen compromisos por parte de la administración a los cuales se les hace el seguimiento, entre los que se encuentran: *Informe estado financiero del Hospital al terminar el año 2014. * Seguimiento a las situaciones de trato deshumanizado entre el personal. * Trato deshumanizado a los usuarios en el servicio de Urgencias.

Se realiza reunión en la que se da a conocer por parte de Coordinación y asistencia a la reunión de la la Secretaría Distrital de Salud el estado actual del Secretaria Distrital de Salud con los Proyecto de reforzamiento, reestructuración y ampliación del Hospital. representantes de la comunidad.

Asistencia técnica a la elaboración del Comunicado de los representantes de la Comunidad dirigido al Secretario Distrital de Salud.

Se realiza el Derecho de Petición al Secretario Distrital de Salud, en donde se plasman las inquietudes de los representantes de la Comunidad con respecto al proyecto de Reforzamiento Reestructuración y Ampliación del Hospital de Kennedy. Se radica el Derecho de Petición.

Coordinación y asistencia técnica a tres reuniones del Comité de Seguimiento al Pacto de Transparencia y Contra la Corrupción

Se realizan mensualmente las reuniones en donde se tratan los siguientes temas: * Evaluación Plan de Acción 2014. * Elaboración Plan de Acción 2015. * Participación en la rendición de cuentas del Hospital. * Visita al Hospital el Tintal Coordinación y asistencia a tres reuniones Se realiza la reunión mensual del Comité de Ética del Comité de Ética Hospitalaria.

Hospitalaria en la que se abordan los siguientes temas: * Elaboración del Plan de trabajo 2015. * Análisis y respuesta a las ínterconsultas recibidas del servicio de pediatría y de la Unidad Neonatal. * Capacitación en el tema de Consentimiento Informado.

Asistencia a la reunión del Comité de Ética Los miembros del Comité de Ética Hospitalaria fueron de la Investigación. invitados a la reunión del Comité de Ética de Investigación con el fin de conocer el servicio de Manejo de Dolor que se está implementando en el Hospital.

Asistencia a dos reuniones de coordinación de la Audiencia de Rendición de Cuentas con los representantes de la comunicad Coordinación de la intervención del Grupo de Práctica de Trabajo Social de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca con la Asociación de Usuarios.

Se coordina con los representantes de la comunidad el lugar, la hora y la fecha de la Audiencia de Rendición de Cuentas y aspectos referentes a la convocatoria Se coordina el apoyo que el grupo de práctica de Trabajo Social brindará a la Asociación de Usuarios en la conformación del Grupo ASONIÑOS

Divulgación de las formas de participación Se realiza divulgación a doscientos noventa (290) usuarios

INFORME DE GESTIÓN 2015 existentes en el hospital, con los usuarios de los servicios Coordinación y asistencia a dos reuniones del Comité Bioético Clínico de la Red Distrital.

de las salas de espera del Hospital sobre las formas de participación social existentes en el Hospital Se realizan dos reuniones en las que se trata: * Evaluación del Plan de Acción 2014. *Elaboración Plan de acción 2015. *Charla académica Dilema Ético de la Interrupción Voluntaria del embarazo. * Análisis de caso del tribunal de Ética.

Asistencia al foro Nacional "Estigma y Discriminación en los servicios de salud a las Mujeres trabajadoras sexuales de Colombia" Actualización de los procedimientos e participación social

En el foro se realiza la sensibilización a los trabajadores de la salud, para que se brinden servicios de calidad y humanizados a las Trabajadoras Sexuales.

Se realiza la actualización y ajuste de los procedimientos de participación social.

Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario Hospital Occidente de Kennedy

Tabla 38 Relación de acciones ejecutadas relacionadas con la gestión de los mecanismo de participación social II trimestre año 2015 ACTIVIDAD REALIZADA DESCRIPCION Acompañamiento a las acciones de En el seguimiento y evaluación de los planes de acción de seguimiento y evaluación de los planes de las formas de participación se establece que: acción de las formas de participación. *La Asociación de Usuarios del Hospital Occidente de Kennedy desarrolla las actividades propuesta, dando cumplimento al desarrollo de su plan de acción en un 92%. * La Asociación Nacional de Usuarios ASUKEN no presenta plan de acción, por esta razón no es posible realizar seguimiento. * El Comité de Ética Hospitalaria desarrolla su plan de acción dando cumplimiento al 91 % de las acciones propuestas * El Comité de Seguimiento al Pacto de Transparencia dio cumplimiento al 100% de las actividades propuestas.

Dos jornadas de capacitación dirigida a Se coordina la capacitación con la SUPERSALIUD en el los miembros de las formas de tema de "Participación de Social", dirigida a los miembros de participación social para el desempeño de las Asociaciones de Usuarios. sus funciones.

Asamblea para la elección de veedores de Se lleva a cabo asamblea informativa con usuarios y se los proyectos de inversión del Hospital. eligen dieciséis veedores para los siguientes proyectos: * Proyecto dotación futuro Hospital Tintal * Proyecto de sistemas de información. * Proyecto de Dotación de Equipos Control. * Proyecto de Dotación General Servicio Ginecología * Proyecto de Dotación General (Unidad de Cuidados Intensivos Adultos)

INFORME DE GESTIÓN 2015 En la reunión se brinda información a los veedores respecto Una reunión con los veedores de los a las especificaciones de los proyectos y se realizan algunos proyectos y los colaboradores de la compromisos para facilitar el ejercicio de las veedurías Oficina de Planeación responsables de los ciudadanas. mismos.

Se hace el primer acercamiento y visita de observación con Visita al Hospital el Tintal con el grupo el fin de constatar el avance del Hospital el Tintal. La Visita es guiada por el Ingeniero Residente de la Interventoría veedor.

Reunión con las formas de participación existentes en el Hospital con el fin de socializar el Informe de gestión de la Oficina de Atención al Usuario y Participación Social

Coordinación y acompañamiento a dos reuniones de la Asociación de Usuarios con la Gerencia Se realiza divulgación de las formas de participación social existentes en el hospital.

Coordinación y asistencia técnica a tres reuniones del Comité de Seguimiento al Pacto de Transparencia y Contra la Corrupción

Coordinación y asistencia a dos reuniones del Comité de Ética Hospitalaria.

Coordinación y asistencia académico del Comité.

del

evento

Se socializa el Informe de Gestión de Atención al Usuario y Participación Social. Los miembros de las formas de participación aclaran sus inquietudes sobre algunas funciones de las Trabajadoras Sociales y del trabajo interinstitucional que se debe realizar con otros entes, especialmente con la Secretaria Distrital de Integración Social Los representantes de la Asociación de Usuarios presentan las situaciones detectadas en sus veedurías en los diferentes servicios y áreas del hospital y se establecen las acciones de mejora correspondientes.

Con el apoyo del grupo de practicantes de Trabajo Social se realiza socialización con los usuarios en las salas de espera de los servicios.

Se realizan mensualmente las reuniones en donde se tratan los siguientes temas: * Presentación del plan de capacitaciones del Hospital * Capacitación Control Social * Segunda Visita al Hospital el Tintal * Preparación encuentro Distrital de Comités de Seguimiento al Pacto de Transparencia Se realizan dos reuniones del Comité de Ética Hospitalaria en la que: * Se presenta por parte del equipo tratante de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrica, el caso de un paciente que presenta fallo intestinal tipo III, se analiza el caso y se envía la respuesta correspondiente a la Inter-consulta. * Se realiza la preparación del evento académico del Comité.

Se lleva a cabo la Conferencia "Cuidado Paliativo VS Eutanasia" dirigida tanto a colaboradores como a usuarios del Hospital.

Se realiza la programación de las actividades de la Asociación de usuarios y se hace el seguimiento al cumplimiento de las mismas.

Coordinación y asistencia a tres reuniones de Junta Directiva de la Asociación de Usuarios del Hospital Occidente de Kennedy Coordinación y asistencia a dos talleres Se conforma el grupo ASONIÑOS y se inicia la realización con el Grupo ASONIÑOS del taller mensual con este grupo. En el primer taller se hace el recorrido institucional como acercamiento del grupo de niños al Hospital, se aborda el tema de la importancia de la comunicación utilizando como recurso la narración oral. En el segundo taller se realiza sensibilización frente al trato que se debe brindar a las personas en situación de discapacidad.

Coordinación de la intervención del Grupo de Práctica de Trabajo Social de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca con la Asociación de Usuarios, el Grupo de pacientes de Hospital Día, y el Grupo de pacientes del

El grupo de práctica de Trabajo Social: * Apoya a la Asociación de Usuarios en la conformación del Grupo ASONIÑOS. * Desarrolla ochos sesiones con el grupo de paciente y familiares del Hospital día. * Se realizaron cuatro sesiones con las pacientes del

INFORME DE GESTIÓN 2015 Programa Canguro.

Asistencia a dos reuniones del Comité de Derechos Humanos

Coordinación y asistencia a dos reuniones del Comité Bioético Clínico de la Red Distrital.

Coordinación y asistencia al evento de Aniversario del Comité Bioético Clínico de la Red Distrital.

Asistencia a dos reuniones del Comité de Participación Comunitaria COPACO

Asistencia a una reunión de Oficinas de Participación Social y Servicio al Ciudadano de la Red Sur Occidente

Coordinación de acciones en salud con la Oficina de Participación Social y Servicio al Ciudadano del Hospital del Sur.

Programa Canguro.

En las sesiones realizadas se abordan temas como derechos y deberes de los usuarios, Sistema de seguridad social en salud, participación social, auto cuidado. * Apoyo del grupo de Trabajo Social en los servicios.

Se propone realizar un foro o capacitación en Derechos Humanos y atención Humanizada dirigida a los funcionarios de la Instituciones públicas de la Localidad que tienen atención al usuario de manera permanente Se realizan dos reuniones en las que se trata: * Ética y poblaciones diferenciales * Taller Humanización en los servicios de salud. * Preparación evento académico del Comité Se realiza el evento de aniversario del ComitéBioètico y como parte del orden del día se aborda: * Sensibilización sobre la importancia de la Ética y la Bioética en las ESE. * Reseña histórica del Comité. * Presentación del Plan de Trabajo 2015 Teniendo en cuenta el Proyecto de Fortalecimiento del COPACO se asiste al Taller de "Resolución de Conflictos" y al cierre del proyecto en donde se lleva a cabo la presentación del proyecto, su desarrollo y la evaluación del mismo.

Se asiste a la reunión en la que se abordan los siguientes temas: * Humanización *Estrategias de los PDS *Seguimiento a compromisos * Proyectos de las Formas de Participación.

Se coordina con la Oficina de Participación Social del Hospital del Sur la presentación del Portafolio de Servicios del Hospital Occidente de Kennedy a los miembros nuevos y antiguos del COPACO, como parte del proyecto de fortalecimiento de esta forma de participación social.

Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario Hospital Occidente de Kennedy Tabla 39 Relación de acciones ejecutadas relacionadas con la gestión de los mecanismo de participación social III trimestre año 2015 ACTIVIDAD REALIZADA Se realiza acompañamiento a las acciones de seguimiento y evaluación de los planes de acción de las formas de participación social existentes en el Hospital.

DESCRIPCION * El Comité de Ética Hospitalaria desarrolla su plan de acción dando cumplimiento al 91 % de las acciones propuestas para el III Trimestre 2015 * El Comité de Seguimiento al Pacto de Transparencia dio cumplimiento al 92% de las actividades propuesta en su plan de acción para el III Trimestre 2015 * La Asociación de Usuarios del Hospital Occidente de Kennedy desarrolla las actividades propuestas, dando cumplimento al desarrollo de su plan de acción en un 60% para el III Trimestre 2015.

Se envía por correo electrónico los documentos soporte de nto a los proyectos de inversión del los proyectos de inversión del Hospital, a los veedores de los Hospital mismos.

Se entrega en medio físico de la información correspondiente a los proyectos de dotación del Hospital, al grupo veedor.

INFORME DE GESTIÓN 2015 Se realiza capacitación dirigida a los Se realiza un taller con los miembros de Junta Directiva de la miembros de la Asociación de Usuarios Asociación de Usuarios, en el tema de funciones de la Organización y generalidades de la misma.

Se realizan tres reuniones de Control Se entrega la información a los representantes de la Social al Proyecto de Reestructuración y comunidad y al grupo veedor, correspondiente al Contratista y Ampliación del Hospital. al Interventor del Proyecto de Actualización del diseño de la obra y de la firma del acta de inicio del mismo.

Se realizan coordinación y Los representantes de la Asociación de Usuarios presentan acompañamiento a dos reuniones de la las situaciones detectadas en sus veedurías en los diferentes Asociación de Usuarios con la Gerencia. servicios y áreas del hospital y se establecen las acciones de mejora correspondientes, haciendo de este espacio un canal de comunicación y coordinación entre la alta gerencia y la comunidad Se realiza divulgación de las formas de Con el apoyo del grupo de practicantes de Trabajo Social se participación social existentes en el realiza divulgación de las formas de participación social en hospital. salud existentes en el Hospital, a 583 usuarios en las salas de espera de los servicios.

Coordinación y asistencia técnica a dos Se realizan dos reuniones en donde se tratan los siguientes reuniones del Comité de Seguimiento al temas: Pacto de Transparencia y Contra la Corrupción • Se realiza la entrega del Informe de la primera visita de los representantes de la comunidad al Hospital el Tintal a la Oficina de Planeación. * Se coordina la realización del primer Encuentro de Comités de Seguimiento al Pacto de Transparencia de las ESE. * Se realiza seguimiento a las solicitudes de información realizadas a las diferentes áreas del Hospital. * Se realiza visita al Hospital el Tintal.

Realización del Primer Encuentro de Se da cumplimiento a la realización del encuentro Comités de Seguimiento al Pacto de programado y organizado por el Comité de Seguimiento al Transparencia de las ESE. Pacto de Transparencia del Hospital Occidente de Kennedy, al cual asisten 71 miembros de los Comités de Transparencia de las ESE. Coordinación reuniones Hospitalaria.

y asistencia a cuatro Se realizan cuatro reuniones del Comité de Ética Hospitalaria del Comité de Ética en las que se tratan los siguientes temas: * Análisis y respuesta a las ínter consultas enviadas Comité.

al

* Vencimiento del periodo de los representantes de la Institución y de las delegadas del COPACO. * Solicitudes al Servicio de Ginecología y a la Subgerencia de Prestación de Servicios con el fin de que se establezca la Guía para la atención a las mujeres que solicitan la interrupción voluntaria del embarazo.

INFORME DE GESTIÓN 2015 * Coordinación de la Jornada de Divulgación de Derechos y Deberes.

Realización de la jornada de divulgación El Comité de Ética Hospitalaria coordina la Jornada de de los Derechos y de los Deberes de los Divulgación de Derechos y Deberes de los Usuarios con los Usuarios. representantes del COPACO. Se realiza la divulgación de los derechos y deberes a 285 usuarios en el servicio de consulta Externa.

Coordinación del proceso de elección de Se lleva a cabo la elección de la representante del equipo los representantes de la Institución en el médico y de la representante del grupo de enfermería ante el Comité de Ética Hospitalaria Comité de Ética Hospitalaria para el periodo 2015-2018 Coordinación y asistencia a dos Se realiza la programación de las actividades de la Asociación reuniones de Junta Directiva de la de Usuarios y se hace el seguimiento al cumplimiento de las Asociación de Usuarios del Hospital actividades del mes anterior.

Occidente de Kennedy Asistencia a dos reuniones del Comité de Se organiza la actividad de sensibilización e información a los Derechos Humanos alumnos de grado once de colegios distritales de la Localidad de Kennedy, que deben prestar el servicio militar obligatorio, con el fin de que conozcan sus derechos. Se aborda el caso de una menor embarazada en presunto abandono, que es atendida tanto por el Hospital el Sur, en su proceso de gestación como por el Hospital Occidente de Kennedy, en el parto.

Coordinación y asistencia a tres En las reuniones se abordan los siguientes temas. reuniones del Comité Bioético Clínico de la Red Distrital. * Socialización de la sentencia 355/ 2006. * Muerte Digna *Presentación del Programa de servicios amigables del Hospital Tunjuelito. * Programa corazón y vida del Hospital Vista Hermosa. * Lavado e manos * Análisis de casos de dilemas éticos en la atención en salud. * Programación evento académico del Comité Asistencia a tres reuniones del Comité de Se coordina la Jornada Divulgación de derechos y Deberes Participación Comunitaria COPACO de los Usuarios del Hospital Occidente de Kennedy.

Se realiza la jornada de divulgación de derechos y deberes, con la participación de quince miembros del COPACO Se dan a conocer los resultados de la jornada de divulgación

INFORME DE GESTIÓN 2015 de Derechos y Deberes de los Usuarios.

Coordinación de una reunión de la Administración con los representantes de la Asociación del Hospital del Sur ASOSUR.

Se coordina y realiza la reunión de la Asociación del Hospital del Sur ASOSUR con el Gerente del Hospital Occidente de Kennedy con el fin de dar a conocer el estado actual del proyecto del Hospital el Tintal.

Coordinación con la Oficina de Se realiza visita al Hospital el Tintal con los representantes de Planeación del Hospital de la visita con la ASOSUR, con el fin de que conozcan el estado actual del los representantes de la Asociación del Hospital y los avances de obra Hospital del Sur ASOSUR, al Hospital el Tintal.

Coordinación del Grupo de Práctica de Se realiza la coordinación de las estudiantes de Trabajo Social Trabajo Social de la Universidad Colegio de quinto semestre, con nivel de intervención individual (casoMayor de Cundinamarca. familia) Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario Hospital Occidente de Kennedy Tabla 40 Relación de acciones ejecutadas relacionadas con la gestión de los mecanismo de participación social IV trimestre año 2015 ACTIVIDAD REALIZADA Se realiza acompañamiento a las acciones de seguimiento y evaluación de los planes de acción de las formas de participación.

DESCRIPCION Se realiza acompañamiento a las acciones de seguimiento y evaluación de los planes de acción de las formas de participación. *La Asociación de Usuarios del Hospital Occidente de Kennedy desarrolla las actividades propuestas, dando cumplimento al desarrollo de su plan de acción en un 77%. * La Asociación Nacional de Usuarios ASUKEN no presenta plan de acción por esta razón no es posible realizar seguimiento.

* El Comité de Ética Hospitalaria desarrolla su plan de acción dando cumplimiento al 100 % de las acciones propuestas * El Comité de Seguimiento al Pacto de Transparencia dio cumplimiento al 93% de las actividades propuesta en su plan de acción Se realiza acompañamiento al ejercicio Se realiza visita al Hospital el Tintal con el7 grupo veedor de la de control social.

Asociación de Usuarios y el acompañamiento de la Oficina de Planeación. * Asistencia con los representantes de las Asociaciones de Usuarios al evento de la Contraloría y la Veeduría Distrital "Presentación el proceso de control social en el Sector Salud" * Se realiza reunión con el Constructor y el Interventor del Contrato "Proyecto Obras de Ampliación Provisional de Urgencias" * Se realiza visita de control social a la obra de ampliación provisional de urgencias.

INFORME DE GESTIÓN 2015

Se realizan coordinación y Los representantes de la Asociación de Usuarios presentan acompañamiento a tres reuniones de la las situaciones detectadas en sus veedurías en los diferentes Asociación de Usuarios con la Gerencia. servicios y áreas del hospital y se establecen las acciones de mejora correspondientes, como canal de comunicación y coordinación entre la alta gerencia y la comunidad

Se realiza divulgación de las formas de Con el apoyo del grupo de practicantes de Trabajo Social se participación social existentes en el realiza divulgación de las formas de participación social en hospital. salud existentes en el Hospital, a 480 usuarios en las salas de espera de los servicios.

Coordinación y asistencia técnica a dos Se realizan dos reuniones en donde se tratan los siguientes reuniones del Comité de Seguimiento al temas: Pacto de Transparencia y Contra la Corrupción • Seguimiento a los compromisos * Evaluación del Primer Encuentro de Comités de Seguimiento al Pacto de Transparencia de las ESE. * Seguimiento a la prestación del servicio de Laboratorio Clínico para pacientes Hospitalizados.

Coordinación reuniones Hospitalaria.

y asistencia a cuatro Se realizan cuatro reuniones del Comité de Ética Hospitalaria del Comité de Ética en las que se tratan los siguientes temas: * Análisis y respuesta a las ínter consultas enviadas Comité.

al

* Programación evento académico * Evaluación del evento académico * Capacitación a los antiguos y nuevos representantes de la Comunidad en el Comité. * Seguimiento y evaluación del Plan de Acción 2015 Realización del evento académico del Se realiza el Seminario "Dilemas Éticos en la atención Comité de Ética Hospitalaria Pediátrica" al cual asisten 70 personas entre colaboradores y usuarios.

INFORME DE GESTIÓN 2015

Coordinación y asistencia a dos Se realiza la programación de las actividades de la Asociación reuniones de Junta Directiva de la de usuarios y se hace el seguimiento al cumplimiento de las Asociación de Usuarios del Hospital actividades del mes anterior.

Occidente de Kennedy.

Coordinación y asistencia a dos Se realizan dos reuniones en las que se trata: reuniones del Comité Bioético Clínico de la Red Distrital. * Donación de Órganos

* Presentación Programa Hospital Generado de Vida Donación de Órganos y tejidos Hospital de Meissen

y

*Presentación Programa Músico terapia del Hospital de Meissen

* Asistencia de los miembros del Comité al conversatorio "El futuro de la Investigación en Salud" Asistencia a tres reuniones del Comité Se asiste a tres reuniones del COPACO en las cuales se de Participación Comunitaria COPACO abordan los siguientes temas: * Elección de los delegados al Comité de Etica Hospitalaria.

* Seguimiento al Plan de acción 2015

* Cierre de las actividades del COPACO Se realiza convocatoria y se asiste a las Asistencia a la pre-rendición de cuentas del proyecto reuniones y eventos programados por la "Modernización e Infraestructura de Salud" Secretaria Distrital de Salud.

INFORME DE GESTIÓN 2015 Asistencia a la socialización avances y logros de la Subsecretaria de Gestión Territorial, Participación Social y Servicio a la Ciudadanía de la SDS.

Asistencia a la Jornada de Sensibilización de Poblaciones ROM y Población LGTBI Asistencia a la presentación de Preparación de la presentación que el Gerente del Hospital seguimiento al Mandato Ciudadano del Occidente de Kennedy realiza en el seguimiento al Mandato Espacio de los Jueves CODVES. Ciudadano del CODVES.

Se coordina el proceso de elección de los En Asamblea del COPACO se eligen los dos delegados al delegados del COPACO en el Comité de Comité de Etica Hospitalaria del Hospital Occidente de Etica del Hospital Occidente de Kennedy Kennedy III Nivel Coordinación del Grupo de Práctica de Se realiza la coordinación de la práctica de Trabajo Social, con Trabajo Social de la Universidad Colegio las estudiantes de quinto semestre, que realizan su Mayor de Cundinamarca. intervención individual (caso-familia).

Se coordina la presentación del proyecto de intervención del grupo de practica como cierre de este ejercicio, actividad que cuenta con la participación de las Trabajadoras Sociales del Hospital y de la docente de la Universidad.

Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario Hospital Occidente de Kennedy

INFORME DE GESTIÓN 2015 INDICADORES PARTICIPACION SOCIAL: 

Grado de participación en las reuniones y actividades organizadas por las formas de participación social, espacios locales y distritales.

Se participo en el 100% de las reuniones y actividades organizadas por las formas de participación social y espacios locales y distritales.

Tabla 41 Comportamiento participación de reuniones formas de participación social III trimestre

CONCEPTO

I TRI

II TRI III

Número de asistencia a las reuniones y 17 actividades convocadas

17

III TRI

IV TRI

27

20

Número total de reuniones y actividades 17 organizadas

17

28

20

Porcentaje cumplimiento

100%

100%

96%

100%

TOTAL TRIMESTRE

99%

de 2015 Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario Hospital Occidente de Kennedy

No es posible asistir a una mesa de control social realizada en el mes de septiembre/15 por cruce de agendas.

Ilustración 66 Comparativo por trimestre de la participación en las reuniones y actividades organizadas por las formas de participación social, espacios locales y distritales Corte IV Trimestre de 2015 COMPARATIVO POR TRIMESTRE % DE ASISTENCIA A LAS REUNIONES DE PARTICIPACION SOCIAL

100 90 80 70

100

100

96

100

60 50 40 30 20 I TRI

II TRI

III TRI

IV TRI

Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario Hospital Occidente de Kennedy

INFORME DE GESTIÓN 2015 Ejecución de plan de capacitación a los miembros de las formas de participación social existentes en el Hospital En el cuarto trimestre se dio cumplimiento al plan de capacitaciones a los miembros de las formas de participación social en un 100%.

Ilustración 67 Comparativo por trimestre de la ejecución del plan de capitación con los miembros de las formas de participación social corte IV Trimestre del 2015

COMPARATIVO CAPACITACIONES PROGRAMADAS VS REALIZADAS POR TRIMESTRE 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 I TRIMESTRE

Total de capacitaciones programadas al mes Total de capacitaciones ejecutadas al mes

II TRIMESTRE

III TRIMESTRE

IV TRIMESTRE

Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario Hospital Occidente de Kennedy

En el mes de Septiembre se tenía programada realizar una capacitación con los miembros de comunidad del Comité de Ética Hospitalaria, en el tema de generalidades y funciones del comité; sin embargo, como los delegados del Comité de Participación Comunitaria COPACO se encontraban en proceso la elección por vencimiento del periodo de los anteriores delegados ante este espacio, la capacitación se realizó en el mes de Diciembre/15, dando cumplimiento de esta manera al total de capacitaciones programadas.

INFORME DE GESTIÓN 2015

EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 2015 MUESTRA 47 Excele nte

1

2

3

4

5

Bue no

Reg ular

Mal o

Pésim o

anulad No as contes tada

Total

Trato brindado por los colaboradores en las relaciones y espacios de trabajo con la comunidad.

31

13

3

0

0

0

0

47

Claridad en la información suministrada respecto a los requerimientos de la comunidad 34

7

6

0

0

0

0

47

Oportunidad en la gestión del Hospital respecto a las solicitudes realizadas por la comunidad para el cumplimiento de sus planes de trabajo.

30

10

7

0

0

0

0

47

Apoyo logístico brindado para la realización de las actividades programadas por la comunidad. 31

10

5

1

0

0

0

47

Asesoría técnica brindada por el Hospital en los planes de trabajo de las Formas de Participación Social.

34

7

5

1

0

0

0

47

Total

32

9,4

5,2

0,4

0

0

0

68%

20 %

11 %

1% 0%

0%

0%

%



Satisfacción de los miembros de las formas de participación social.

Tabla 42.Evaluación satisfacción del proceso de participación social Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario Hospital Occidente de Kennedy

Se adelantó la aplicación de la encuesta a 47 miembros de las formas de participación así: Asociación de Usuarios del Hospital Occidente de Kennedy: 25

INFORME DE GESTIÓN 2015 Asociación Nacional de Usuarios ASUKEN: 20 Comité de seguimiento al Pacto de Transparencia: 1 Comité de Ética Hospitalaria: 1 Se observa un 88,8% de satisfacción de los miembros de las formas de participación social respecto al proceso de participación social al interior de la Institución, con relación a la meta del 87% establecida para la vigencia. Es importante anotar, que en relación a la evaluación acerca de la expectativa y lealtad de los encuestados se obtienen resultados satisfactorios.

La aplicación de la encuesta de satisfacción de los miembros de las formas de participación social, se inició este año por esta razón no es posible realizar comparativo con periodos anteriores.

INFORME GESTIÓN CONTROL INTERNO Y DISCIPLINARIO AÑO 2015 El Hospital Occidente de Kennedy III Nivel E.S.E, mediante Acuerdo N° 017 del 05 de octubre 2005, delegó funciones a la Oficina de Control Disciplinario Interno, a fín de dar aplicabilidad y cumplimiento de las normas sustanciales y procedimentales del derecho Disciplinario instaurado por la Ley 734 de 2002, modificada por la Ley 1474 de 2011, respecto de los funcionarios públicos y colaboradores de la institución que ejerzan transitoriamente funciones públicas.

Así las cosas, en el marco del Código Disciplinario Único en mención, el derecho disciplinario se define; como el conjunto de normas jurídicas sustanciales y procesales que establece los deberes, obligaciones, prohibiciones, incompatibilidades y conflictos de intereses de los servidores públicos y de los particulares que desarrollen funciones públicas; como condición necesaria para que los fines y obligaciones del estado puedan cumplirse satisfactoriamente en el evento de infracción por parte de aquellos, a través de procedimientos legales y previos se les pueda juzgar o imponer las correspondientes sanciones, como mecanismo para asegurar la disciplina en el servicio público frente a la institución .

Bajo esta premisa, y de conformidad al Plan Operativo Anual (POA) 2015, del Hospital Occidente de Kennedy III Nivel E.S.E., atendiendo los indicadores que reflejan las actividades propias de la oficina de Control Disciplinario Interno, me permito informar que para la gestión realizada para el Tercer Trimestre del año 2015, debe ser tenido en cuenta que a la fecha de mi posesión el 01 de septiembre de 2015, me fueron entregados 73 procesos vigentes, de los cuales en trece (13) expedientes se tramito incidente de impedimento a ante el superior.

INFORME DE GESTIÓN 2015 Frente a las actuaciones procesales, se ha ejecutado estricto control de términos procedimentales en cada una de las etapas procesales, cumpliendo a cabalidad los términos procedimentales contenidos en la ley 734 de 2002, lográndose las metas fijadas en un porcentaje del 100 %; además resulta pertinente indicar qué la labor surtida por esta dependencia, se ve reflejada en las actividades propias derivadas de las aperturas procesales (Oficios, declaraciones, notificaciones, Autos etc.), tal como se puede establecer en el cuadro adjunto, a través del cual para mayor claridad se dividió por temas la productividad, como pasa a verse: PRIMER SEMESTRE DE 2015

ACTIVIDADES QUEJAS COMPULSA DE COPIAS IND. PRELIMINAR INV. DISCIPLINARIA AUTO DE CARGOS AUTO DE CITACION A AUDIENCIA FALLOS DE 1º INSTANCIA ARCHIVO DEFINITIVO CITACIONES CONSTANCIA DE NO ASISTENCIA ESTADO EDICTOS NOTIFICACIONES OFICIOS AUTOS DE SUSTANCIACIÓN VISITAS ADMINISTRATIVAS IMPEDIMENTOS IMPEDIMENTOS ACEPTADOS IMPEDIMENTOS NEGADOS

Del 1o. Enero a 30 de junio de 2015 51 58 15 0 0 4 0 31 199 1 0 5 88 580 149 0 0 3 6

NULIDADES

9 0

RECURSOS DE APELACIÓN

2

REMITDOS POR COMPETENCIA

SEGUNDO SEMESTRE 2015

ACTIVIDADES QUEJAS

Del 1o. Julio a 31 diciembre 2015 35

INFORME DE GESTIÓN 2015 COMPULSA DE COPIAS IND. PRELIMINAR INV. DISCIPLINARIA AUTO DE CARGOS AUTO DE CITACION A AUDIENCIA FALLOS DE 1º INSTANCIA FALLOS DE 2º INSTANCIA ARCHIVO DEFINITIVO CITACIONES CONSTANCIA DE NO ASISTENCIA ESTADO EDICTOS NOTIFICACIONES OFICIOS AUTOS DE SUSTANCIACIÓN VISITAS ADMINISTRATIVAS IMPEDIMENTOS

3 48 21 0 0 1 1 72 112 0 53 1 16 920 118 0 13

IMPEDIMENTOS NEGADOS

3 6

REMITIDOS POR COMPETENCIA

7

NULIDADES

3 2

IMPEDIMENTOS ACEPTADOS

RECURSOS DE APELACIÓN