Inform de gest 2014 by eesekennedy Hospital Occidente de Kennedy

INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS 2014

TABLA DE CONTENIDO 1

PRESENTACION____________________________________________________________________ 11

CARACTERIZACION DEL HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY ESE III NIVEL _____________________ 12 2.1 2.2 2.3 2.4

IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD _______________________________________________________ 12 PLATAFORMA ESTRATÉGICA _________________________________________________________ 14 MAPA DE PROCESOS ______________________________________________________________ 15 OBJETIVOS INSTITUCIONALES ESTRATÉGICOS ______________________________________________ 16

GESTIÓN DEL DESEMPEÑO __________________________________________________________ 18 3.1 GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD _________________________________________ 18 3.1.1 Sistema integrado de gestión (SIG) ______________________________________________ 21 3.1.2 Sostenibilidad al sistema obligatoria de garantía de calidad en salud (SOGCS) ____________ 23 3.1.2.1 3.1.2.2 3.1.2.3 3.1.2.4 3.1.2.5

3.1.3 3.1.4

Sistema Único de Habilitación (SUH) ________________________________________________ 23 Auditoria para el mejoramiento de calidad en salud ____________________________________ 28 Planes de mejoramiento de Acreditación ____________________________________________ 29 Sistema de información __________________________________________________________ 29 Sistema Único de Acreditación (SUA) ________________________________________________ 30

Atención a auditorías externas y soporte en la estructuración de planes de mejoramiento ___ 35 Gestión ambiental ___________________________________________________________ 36

3.1.4.1 3.1.4.2 3.1.4.3 3.1.4.4 3.1.4.5 3.1.4.6

Desarrollo de auditorías internas ___________________________________________________ 36 Capacitación en Materia Ambiental _________________________________________________ 37 Acciones de mejora relacionadas con movimiento interno de residuos, _____________________ 37 Atención y respuesta a entidades de control __________________________________________ 37 Hospitales verdes _______________________________________________________________ 38 Comité de Seguridad del Paciente __________________________________________________ 41

3.2 GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN _________________________________________________________ 47 3.2.1 Planes Operativos Anuales ____________________________________________________ 47 3.2.2 Gestión en Proyectos de inversión _______________________________________________ 48 3.2.3 Proyectos de prestación de servicios _____________________________________________ 52 3.3 GESTIÓN MERCADEO ______________________________________________________________ 53 3.4 GESTIÓN EN COMUNICACIONES _______________________________________________________ 56 4

PROCESO DE ADMISIÓN, REMISIÓN Y EGRESO. __________________________________________ 64 4.1 ADMISIONES ___________________________________________________________________ 65 4.1.1 Gestión en el Servicio de Urgencias: _____________________________________________ 65 4.1.2 Gestión en el servicio de Hospitalización: _________________________________________ 65 4.1.3 Gestión en servicios ambulatorios: ______________________________________________ 67 4.2 EGRESO _____________________________________________________________________ 67 4.3 REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA ______________________________________________ 73

GESTION HOSPITALARIA, DE URGENCIAS Y AMBULATORIA. ________________________________ 78 5.1 5.2 5.3 5.4

SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN _______________________________________________________ 78 CENTRA DE INTERCONSULTAS ____________________________________________________ 80 SALUD ORAL ___________________________________________________________________ 84 SERVICIO DE CIRUGÍAS _____________________________________________________________ 85

5.5 5.6 5.7 5.8 6

SERVICIO DE PARTOS Y CESÁREAS ______________________________________________________ 87 SERVICIOS DE URGENCIAS ___________________________________________________________ 88 URGENCIAS MEDICINA GENERAL __________________________________________________ 90 CONSULTA EXTERNA ESPECIALIDADES______________________________________________ 95

GESTION DE APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO ______________________________________ 97 6.1 6.2 6.3

LABORATORIO CLÍNICO Y SERVICIO TRANSFUSIONAL __________________________________________ 97 IMÁGENES DIAGNOSTICAS __________________________________________________________ 100 REHABILITACIÓN Y TERAPIAS ________________________________________________________ 103

DOCENCIA E INVESTIGACION ________________________________________________________ 106

GESTION DE LA ATENCIÓN AL USUARIO Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL _______________________ 118 8.1 PARTICIPACIÓN SOCIAL ____________________________________________________________ 118 8.2 ATENCIÓN AL USUARIO ___________________________________________________________ 120 8.2.1 Línea 1: Fortalecimiento del reconocimiento de la ciudadanía activa en salud. ___________ 120 8.2.2 Línea 2: Fortalecimiento institucional para profundizar la ciudadanía activa en salud _____ 125 8.2.3 Trabajo social______________________________________________________________ 129 8.3 PROGRAMA DE HUMANIZACIÓN ______________________________________________________ 130

GESTIÓN DE LOS RECURSOS_________________________________________________________ 133 9.1 GESTIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS ________________________________________________ 133 9.1.1 Presupuesto _______________________________________________________________ 133 9.1.1.1 9.1.1.2

9.1.2

Tesorería _________________________________________________________________ 138

9.1.2.1 9.1.2.2 9.1.2.3 9.1.2.4 9.1.2.5

9.1.3

Comportamiento de los ingresos en los rubros principales ______________________________ 138 Documentación de procesos _____________________________________________________ 138 Financiamiento de copagos año 2014 ______________________________________________ 138 Gestión del área _______________________________________________________________ 140 Metas establecidas para el 2014 __________________________________________________ 143

Activos fijos _______________________________________________________________ 143

9.1.3.1 9.1.3.2 9.1.3.3 9.1.3.4

9.1.4

Presupuesto de ingresos ________________________________________________________ 133 Presupuesto de gastos __________________________________________________________ 136

Predios propiedad del Hospital, legalizados y con titularidad propia: ______________________ 148 Predios en comodato ___________________________________________________________ 149 Procedimientos del área de acuerdo al Manual de Activos Fijos __________________________ 149 Actividades pendientes o en trámite._______________________________________________ 149

Facturación _______________________________________________________________ 150

9.1.4.1 9.1.4.2

Análisis de la facturación por pagador. _____________________________________________ 151 Análisis de facturación por servicio ________________________________________________ 152

9.1.5 Cartera ___________________________________________________________________ 153 9.2 GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS _________________________________________________ 157 9.2.1 Procedimiento Administración del Talento Humano ________________________________ 158 9.2.1.1 9.2.1.2 9.2.1.3 9.2.1.4 9.2.1.5 9.2.1.6

Actividades generales___________________________________________________________ 158 Cesantías ____________________________________________________________________ 159 Compensatorios _______________________________________________________________ 161 Nómina ______________________________________________________________________ 165 Seguridad Social _______________________________________________________________ 167 Pasivocol_____________________________________________________________________ 168

9.2.2

Procedimiento de Selección, Capacitación y Bienestar Institucional ____________________ 169

9.2.2.1 9.2.2.2 9.2.2.3

Selección ____________________________________________________________________ 169 Capacitación __________________________________________________________________ 170 Fortalecimiento de las competencias comportamentales y mejoramiento del clima organizacional 170 9.2.2.4 Bienestar Institucional __________________________________________________________ 176 9.2.2.4.1 Actividad realizada para los colaboradores en el mes de octubre ______________________ 179 9.2.2.4.2 Actividad realizada para el día de las profesiones ___________________________________ 180

9.2.3

Procedimiento Administración del Sistema de Gestión y Seguridad en el Trabajo _________ 187

9.2.3.1 9.2.3.2 9.2.3.3 9.2.3.4

Objetivo _____________________________________________________________________ 187 Aspectos básicos de seguridad y salud en el trabajo (SST) _______________________________ 187 Programa de medicina preventiva y del trabajo ______________________________________ 188 Programa de higiene y seguridad industrial __________________________________________ 190

9.3 GESTIÓN DE LOS RECURSOS FÍSICOS ___________________________________________________ 191 9.3.1 ALMACEN _________________________________________________________________ 191 10

PROCESO DE GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN __________________________________ 197 10.1.1 10.1.2 10.1.3 10.1.3.1 10.1.3.2

Recursos físicos __________________________________________________________ 197 Adquisición de dispositivos médicos y medicamentos a través de negociación conjunta. _ 202 Análisis de la Negociación Conjunta __________________________________________ 203 Rubro medicamentos ___________________________________________________________ 203 Rubro material médico quirúrgico _________________________________________________ 203

10.2 GESTIÓN COMPRAS Y CONTRATACIÓN ____________________________________________ 206 10.2.1 Contratación de Bienes y Servicios ___________________________________________ 206 10.2.2 Contratación por Prestación de Servicios ______________________________________ 225 10.2.3 Proceso contractual 2014 __________________________________________________ 226 10.2.4 Informes _______________________________________________________________ 227 10.2.5 Otras actividades_________________________________________________________ 227 11

GESTIÓN PROCESO GESTIÓN DEL BIENESTAR ___________________________________________ 229 11.1 11.2

SERVICIOS GENERALES ____________________________________________________________ 229 GESTIÓN AMBIENTAL _____________________________________________________________ 236 11.2.1.1 11.2.1.2 11.2.1.3 11.2.1.4 11.2.1.5 11.2.1.6 11.2.1.7 11.2.1.8

11.3

SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJO ____________________________________________________ 240 11.3.1.1 11.3.1.2 11.3.1.3 11.3.1.4 11.3.1.5 11.3.1.6

11.4

Desarrollo de auditorías internas _________________________________________________ 236 Capacitación en Materia Ambiental ________________________________________________ 236 Acciones de mejora relacionadas con movimiento interno de residuos ____________________ 237 Atención y respuesta a entidades de control _________________________________________ 237 Hospitales verdes ______________________________________________________________ 237 Ejecución del PIGA (Plan institucional de Gestión Ambiental) ____________________________ 238 Actualización y ejecución de PGHIR (Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios ______ 239 Otras actividades Desarrollo para la Gestión Ambiental ________________________________ 239 Política de Seguridad y Salud en el Trabajo __________________________________________ 240 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo_________________________________ 240 Afiliaciones a la administradora de riesgos laborales y cotización por nivel de riesgo. _________ 241 COPASO _____________________________________________________________________ 241 Programa de medicina preventiva y del trabajo ______________________________________ 241 Programa de higiene y seguridad industrial __________________________________________ 252

MANTENIMIENTO _______________________________________________________________ 254 11.4.1.1

Mantenimiento a la infraestructura ________________________________________________ 254

11.4.1.2

11.5 11.6 12

Mantenimiento a la dotación: ____________________________________________________ 254

OBRAS REALIZADAS ______________________________________________________________ 255 GRUPO DE AMBIENTE FÍSICO ________________________________________________________ 260

GESTION DE LA INTELIGENCIA DE NEGOCIO ____________________________________________ 262 12.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN ________________________________________________________ 262 12.1.1 Sistema Dinámica Gerencial ________________________________________________ 262 12.1.2 Otros aplicativos implementados ____________________________________________ 275 12.1.3 Resolución 4505 _________________________________________________________ 280 12.1.4 Implementación de la guía 3.0 sitios web distrito capital en la página web del hospital. _ 280 12.1.5 Centro de cómputo _______________________________________________________ 282 12.1.6 Canales de datos (internet) _________________________________________________ 290 12.1.7 Conectividad entre las sedes ________________________________________________ 290 12.1.8 Informe red de datos ______________________________________________________ 292 12.1.8.1

12.1.9 13

Red de datos en el 2014 _________________________________________________________ 295

PROYECTOS _____________________________________________________________ 298

INFORME GESTIÓN JURÍDICA________________________________________________________ 308 13.1 ACCIONES DE TUTELA. ____________________________________________________________ 308 13.1.1 Actualización módulos de tutelas. ____________________________________________ 309 13.2 EVALUACIONES JURÍDICAS A LAS PROPUESTAS PARA REALIZACIÓN DE CONTRATOS ______________________ 309 13.3 DENUNCIAS PENALES _____________________________________________________________ 310 13.4 DERECHOS DE PETICIÓN ___________________________________________________________ 310 13.5 COMITÉ DE ÉTICA E INVESTIGACIONES __________________________________________________ 310 13.6 DEFENSA JUDICIAL _______________________________________________________________ 310 13.6.1 Procesos judiciales en contra.- ______________________________________________ 310 13.6.2 Procesos judiciales iniciados.- _______________________________________________ 316 13.6.3 Cartera en cobro jurídico __________________________________________________ 321 13.6.4 Eps en liquidación ________________________________________________________ 324 13.6.5 Seguimiento legal ante los despachos judiciales _________________________________ 325 13.6.6 Registro de actuaciones en SIPROJWEB _______________________________________ 326 13.7 RECURSOS DE APELACIÓN RESUELTOS EN SEGUNDA INSTANCIA CORRESPONDIENTE A PROCESOS DISCIPLINARIOS __ 327 13.8 CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO ____________________________________________________ 327

OFICINA DE CONTROL INTERNO _____________________________________________________ 329

INDICE DE TABLAS TABLA 1 IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD _________________________________________________________ 12 TABLA 2 COMPARATIVO DE LOS FRETES DE TRABAJO 2013 – 2014 OFICINA DE CALIDAD Y ATENCIÓN AL USUARIO _________ 18 TABLA 3 ACCIONES REALIZADAS POR SUBSISTEMA ____________________________________________________ 21 TABLA 4. POLÍTICAS DESARROLLADAS ____________________________________________________________ 22 TABLA 5. DESCRIPCIÓN DESARROLLO PLAN DE TRABAJO DE HABILITACIÓN ____________________________________ 24 TABLA 6. ESTADO DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA DE LA OFICINA DE CALIDAD Y ATENCIÓN AL USUARIO. __________ 28 TABLA 7.AUDITORÍAS INTERNAS REALIZADAS POR LA OFICINA DE CALIDAD Y ATENCIÓN AL USUARIO ___________________ 28 TABLA 8.SEGUIMIENTOS REALIZADOS A OCTUBRE DEL 2014 _____________________________________________ 29 TABLA 9. ASESORÍAS DE LA SDS EN EL PROCESO DE PREPARACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN _________________________ 31 TABLA 10. AUTOEVALUACIÓN 2012, 2013, 2014. __________________________________________________ 33 TABLA 11. OPORTUNIDADES DE MEJORA. _________________________________________________________ 33 TABLA 12. PLAN DE MEJORAMIENTO DE ACREDITACIÓN VIGENCIA 2015 _____________________________________ 33 TABLA 13. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL SIG VIGENCIA 2014 ___________ 34 TABLA 14. COMPARATIVOS DE CONSUMO DEL AÑO 2013 FRENTE AL AÑO 2014 _______________________________ 39 TABLA 15. CAPACITACIONES DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE __________________________________ 46 TABLA 16. RESUMEN DE ACTIVIDADES DE MERCADEO 2014 _____________________________________________ 54 TABLA 17 RESUMEN DEL INFORME DE GESTIÓN DE SISTEMA DE INFORMACIÓN _________________________________ 56 TABLA 18 RESUMEN DEL INFORME DE GESTIÓN DE SISTEMA DE INFORMACIÓN _________________________________ 61 TABLA 19. SEGUIMIENTO TIEMPOS DE ESPERA TRIAGE VS APERTURA H. CLÍNICA PACIENTES URGENDIAS 2014 ____________ 67 TABLA 20. SEGUIMIENTO DEL PORCENTAJE EGRESOS POR SERVICIO VS PTES ENVIADOS POR SERVICIO A LA CENTRAL DE EGRESOS SERVICOS HOSPITALIZACIÓN Y URGENCIAS 2013 ________________________________________________ 68 TABLA 21. DISPONIBILIDAD DE RECURSO HUMANO LABORATORIO CLÍNICO Y SERVICIO TRANSFUSIONAL 24 HORAS: _________ 97 TABLA 22. INTERVENCIÓN EN LOS SERVICIOS QUE PRESENTARON LA MAYOR INCIDENCIA EN QUEJAS 2014 ______________ 121 TABLA 23. SOCIALIZACIÓN EN DERECHOS Y DEBERES A COLABORADORES AÑO 2014. ___________________________ 121 TABLA 24. SOCIALIZACIÓN EN DERECHOS Y DEBERES A USUARIOS 2014 ____________________________________ 122 TABLA 25. ADHERENCIA AL CONOCIMIENTO EN DERECHOS Y DEBERES A USUARIOS. _____________________________ 122 TABLA 26. CONSOLIDADO AFECTADOS POR BARRERAS DE ACCESO IDENTIFICADOS POR EL SQS. _____________________ 125 TABLA 27. PETICIONES, QUEJAS, REQUERIMIENTOS Y SOLICITUDES 2013 SQS ________________________________ 127 TABLA 28. TABLA DE UTILIZACIÓN DE CANAL DE COMUNICACIÓN SQS _____________________________________ 127 TABLA 29. TIPOS DE BARRERA DE ACCESO SQS. ____________________________________________________ 127 TABLA 30. ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN AL USUARIO HASTA EL MES DE OCTUBRE DE 2014 _______________________ 128 TABLA 31. ACTIVIDADES REALIZADAS POR TRABAJO SOCIAL _____________________________________________ 129 TABLA 32 ESTADO DE EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2014 DEL PROGRAMA DE HUMANIZACIÓN _____________________ 132 TABLA 33 EJECUCIÓN DE INGRESOS 2014 VS. 2013 _________________________________________________ 133 TABLA 34 EJECUCIÓN DE GASTOS A DICIEMBRE 31 DE 2012 VS 2011 _____________________________________ 136 TABLA 35. REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS BANCARIAS DE TESORERÍA SEGÚN SU ORIGEN ___________________ 137 TABLA 36. COMPORTAMIENTO DE LAS EDADES DURANTE AÑO 2014. ______________________________________ 138 TABLA 37 CRONOGRAMA PARA VERIFICACIÓN DE EXISTENCIA FÍSICA. ______________________________________ 144 TABLA 38. FACTURACION COMPARATIVA VIGENCIAS 2013 - 2014 _________________________________ 150 TABLA 39. FACTURACIÓN POR PAGADOR. ________________________________________________________ 151 TABLA 40. PAGADORES HOK 213-2014 ________________________________________________________ 151 TABLA 41. ANÁLISIS DE FACTURACIÓN POR SERVICIO. ________________________________________________ 152 TABLA 42. EDADES DE CARTERA CON CORTE A DICIEMBRE DE 2014. ______________________________________ 153 TABLA 43. COMPRA DE CARTERA. _____________________________________________________________ 154

TABLA 44. GIROS DIRECTOS _________________________________________________________________ 154 TABLA 45. RADICACIÓN GLOSA - REGLOSA _______________________________________________________ 155 TABLA 46. RADICACIÓN CORTE A DIC -2014 ______________________________________________________ 155 TABLA 47 COMPARATIVO RECAUDO 2012-2013-2014 __________________________________________ 156 TABLA 48. PAGOS UNIVERSIDADES ____________________________________________________________ 157 TABLA 49. ACTIVIDADES GENERALES ___________________________________________________________ 158 TABLA 50. LIQUIDACIÓN CESANTÍAS RETROACTIVAS__________________________________________________ 160 TABLA 51. ACTIVIDADES REALIZADAS ___________________________________________________________ 162 TABLA 52. SOLICITUDES PERSONAL ASISTENCIAL RELIQUIDADOS SIN NOTIFICAR Y PENDIENTES POR LIQUIDAR. ____________ 164 TABLA 53 MATRIZ DOFA SELECCIÓN. __________________________________________________________ 169 TABLA 54. MATRIZ DOFA CAPACITACIÓN. _______________________________________________________ 171 TABLA 55. OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DEL PEDIDO _______________________________________________ 192 TABLA 56. CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE SOLICITUDES DE PEDIDOS___________________________ 194 TABLA 57. PRESUPUESTO ASIGNADO VS EJECUTADO POR RUBRO. ________________________________________ 197 TABLA 58. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE RUBROS EN MATERIAL MÉDICO QX Y MEDICAMENTOS ____________________ 199 TABLA 59. MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO. ______________________________________________________ 200 TABLA 60. RUBRO PRESUPUESTAL. ____________________________________________________________ 201 TABLA 61TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO CON ADICIONES. ____________________________________________ 201 TABLA 62. PRESUPUESTO EJECUTADO MEDICAMENTOS 2014. __________________________________________ 203 TABLA 63. PRESUPUESTO EJECUTADO MEDICAMENTOS 2014 ___________________________________________ 204 TABLA 64. ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS. ______________________________________ 204 TABLA 65. ARRENDAMIENTOS 2014.___________________________________________________________ 206 TABLA 66. BIENES E INCENTIVOS 2014__________________________________________________________ 208 TABLA 67. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2014 ___________________________________________________ 208 TABLA 68. COMPRAS EQUIPOS MENORES 2014 ____________________________________________________ 209 TABLA 69. DOTACIÓN INFRAESTRUCTURA 2014. ___________________________________________________ 209 TABLA 70. GASTOS DE COMPUTADOR 2014. ______________________________________________________ 210 TABLA 71. GASTOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN 2014. __________________________________________ 211 TABLA 72. IMPRESOS Y COMUNICACIONES 2014. ___________________________________________________ 212 TABLA 73. MANTENIMIENTO EQUIPOS HOSPITALARIOS 2014 ___________________________________________ 213 TABLA 74. MANTENIMIENTO ESE. 2014.________________________________________________________ 216 TABLA 75. MATERIALES Y SUMINISTROS 2014. ____________________________________________________ 223 TABLA 76. PROMOCIÓN INSTITUCIONAL 2014. ____________________________________________________ 223 TABLA 77. SALUD OCUPACIONAL 2014. _________________________________________________________ 224 TABLA 78. SEGUROS ESE 2014. ______________________________________________________________ 224 TABLA 79. CONTRATACIÓN POR OPS 2014. ______________________________________________________ 225 TABLA 80. PROCESOS CONTRACTUAL 2014 _______________________________________________________ 226 TABLA 81. INFORMES MENSUALES. ____________________________________________________________ 227 TABLA 82. INFORMES TRIMESTRALES. ___________________________________________________________ 227 TABLA 83. INFORMES SEGÚN PETICIÓN. _________________________________________________________ 227 TABLA 84. PROCEDIMIENTOS SERVICIOS GENERALES. _________________________________________________ 235 TABLA85. CAPACITACIONES 2014 ARL _________________________________________________________ 242 TABLA 86. ACTIVIDADES SEMANA DE LA SALUD OCUPACIONAL. __________________________________________ 251 TABLA 87. SERVIDORES INSTITUCIONALES Y ALMACENAMIENTO. _________________________________________ 284 TABLA 88. RED DE ÁREA DE ALMACENAMIENTO - STORAGE ÁREA NETWORK __________________________________ 286 TABLA 89. RACK SEDE ADMINISTRATIVO. ________________________________________________________ 291

TABLA 90. RACK SEDE ARCHIVO ______________________________________________________________ 292 TABLA 91. RACK SEDE FLORALIA. _____________________________________________________________ 292 TABLA 92. RACK DE COMUNICACIONES DEL CENTRO DE CÓMPUTO. _______________________________________ 293 TABLA 93. RACK DE LAS UPS DEL PRIMER PISO _____________________________________________________ 293 TABLA 94. RACK DE PATOLOGÍA ______________________________________________________________ 294 TABLA 95. RACK DE CONSULTA EXTERNA ________________________________________________________ 294 TABLA 96. RACK DE SUB-CIENTÍFICA ___________________________________________________________ 294 TABLA 97. AP SEDE PRINCIPAL. ______________________________________________________________ 294 TABLA 98. AP SEDE ARCHIVO ________________________________________________________________ 295 TABLA 99. LICENCIAS INSTALADAS Y ADQUIRIDAS POR LA INSTITUCIÓN 2003-2013 ____________________________ 298 TABLA 100. ASIGNACIÓN EQUIPOS DE CÓMPUTO INSTITUCIONALES. _______________________________________ 299 TABLA 101. DISTRIBUCIÓN EQUIPOS COMPUMAX___________________________________________________ 301 TABLA 102. DISTRIBUCIÓN IMPRESORAS INSTITUCIONALES. ____________________________________________ 303 TABLA 103. CONTRATOS 2014 ______________________________________________________________ 305 TABLA 104. CAPACITACIONES REALIZADAS DENTRO DEL MARCO DEL PROGRAMA DE HUMANIZACIÓN _________________ 307 TABLA 105. DERECHOS INVOCADOS POR LOS JUECES DE LA REPÚBLICA. _____________________________________ 308 TABLA 106. ACCIONES DE TUTELA TRAMITADAS. ___________________________________________________ 309 TABLA 107. EVALUACIONES JURÍDICAS __________________________________________________________ 309 TABLA 108 DEMANDAS EN CONTRA. ___________________________________________________________ 311 TABLA 109. QUERELLA LABORAL ______________________________________________________________ 312 TABLA 110. ACCIÓN POPULAR _______________________________________________________________ 312 TABLA 111. SANSONATORIOS. _______________________________________________________________ 313 TABLA 112. ARBITRAL _____________________________________________________________________ 313 TABLA 113. EJECUTIVO CONTRACTUAL __________________________________________________________ 314 TABLA 114. EJECUTIVO SINGULAR _____________________________________________________________ 314 TABLA 115. NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO. ______________________________________________________ 315 TABLA 116.REPARACIÓN DIRECTA _____________________________________________________________ 315 TABLA 117. ORDINARIO LABORAL _____________________________________________________________ 316 TABLA 118. VALOR DE CONDENAS ENTREGAS A TESORERIA PARA PAGO ____________________________ 320 TABLA 119. VALOR DE CONDENAS ENTREGAS A TESORERIA PARA PAGO ____________________________ 320 TABLA 120. ACUERDOS EN PROCESO DE APROBACIÓN JUDICIAL __________________________________ 321 TABLA 121. CARTERA COBRABLE MEDIANTE CONCILIACIÓN PREJUDICIAL Y PROCESO COACTIVO. _____________________ 321 TABLA 122. I SEMESTRE 2014 _______________________________________________________________ 327 TABLA 123. II SEMESTRE 2014 ______________________________________________________________ 328 TABLA 124. INFORME DE AUDITORÍAS 2014 ______________________________________________________ 329 TABLA 125. SEGUIMIENTOS A LOS PROCESOS Y SEGUIMIENTOS DE LEY REALIZADOS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 2014 _______________________________________________________________________________ 330

INDICE DE ILUSTRACIONES ILUSTRACIÓN 1 MISIÓN – VISIÓN DE LA ESE HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY ............................................................ 14 ILUSTRACIÓN 2 VALORES INSTITUCIONALES ............................................................................................................ 15 ILUSTRACIÓN 3 PRINCIPIOS INSTITUCIONALES ......................................................................................................... 15 ILUSTRACIÓN 4 MAPA DE PROCESOS .................................................................................................................... 16 ILUSTRACIÓN 5 OBJETIVOS INSTITUCIONALES ESTRATÉGICOS ...................................................................................... 17 ILUSTRACIÓN 6. ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO DE HABILITACIÓN 2014 ................................................................. 24 ILUSTRACIÓN 7. GRAFICO CONSUMO DE SERVICIOS PÚBLICO 2014-2013 ..................................................................... 40 ILUSTRACIÓN 8. PROPORCIÓN DE VIGILANCIA DE EVENTOS ADVERSOS AÑO 2014-2013 .................................................. 43 ILUSTRACIÓN 9. PROPORCIÓN DE VIGILANCIA DE EVENTOS ADVERSOS 2014 ................................................................... 44 ILUSTRACIÓN 10. REPORTE DE INDICIO DE ATENCIÓN INSEGURA 2013-2014................................................................. 45 ILUSTRACIÓN 11. REPORTE DE INDICIO DE ATENCIÓN INSEGURA 2013-2014................................................................. 45 ILUSTRACIÓN 12 EVALUACIÓN DEL POA 2014 POR PROCESO .................................................................................... 48 ILUSTRACIÓN 13. REMISIONES ACEPTADAS POR RED DEL HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY ............................................ 73 ILUSTRACIÓN 14. REMISIONES POR RÉGIMEN DE AFILIACIÓN DE HOSPITALIZACIÓN, URGENCIAS Y CONSULTA EXTERNA ............ 74 ILUSTRACIÓN 15. REMISIONES POR ESPECIALIDAD DE URG Y HOSP............................................................................... 74 ILUSTRACIÓN 16. REMISIONES POR ESPECIALIDAD DE CONSULTA EXTERNA ..................................................................... 75 ILUSTRACIÓN 17. MOTIVOS DE REMISIÓN DE URGENCIAS Y HOSPITALIZACIÓN ................................................................ 75 ILUSTRACIÓN 18. MOTIVOS DE REMISIÓN DE CONSULTA EXTERNA ............................................................................... 76 ILUSTRACIÓN 19. MOTIVOS DE CANCELACIÓN DE REMISIÓN ..................................................................................... 76 ILUSTRACIÓN 20. ACEPTACIÓN DE PACIENTE COMENTADOS PARA REMISIÓN A HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY ................... 77 ILUSTRACIÓN 21. TOTAL DE INTERCONSULTAS RADICADAS EN LA CENTRAL 2014 ............................................................. 82 ILUSTRACIÓN 22. INTERCONSULTAS FALLIDAS 2014 ................................................................................................ 82 ILUSTRACIÓN 23. INTERCONSULTAS RADICADAS POR SERVICIO URGENCIAS - HOSPITALIZACIÓN 2014 .................................... 83 ILUSTRACIÓN 24. INTERCONSULTAS SIN DILIGENCIAMIENTO TOTAL 2014 ...................................................................... 83 ILUSTRACIÓN 25. INTERCONSULTAS MÁS SOLICITADAS 2014 ..................................................................................... 84 ILUSTRACIÓN 26. DIVULGACIÓN DE DEBERES Y DERECHOS....................................................................................... 123 ILUSTRACIÓN 27. PANTALLAZO FONDOS DE PANTALLA SOBRE DERECHOS DE LOS USUARIOS .............................................. 124 ILUSTRACIÓN 28 LOGO Y SLOGAN PROGRAMA DE HUMANIZACIÓN............................................................................. 132 ILUSTRACIÓN 29. PRESUPUESTO ASIGNADO ÁREA DE RECURSOS FÍSICOS. ..................................................................... 198 ILUSTRACIÓN 30. PRESUPUESTO EJECUTADO ÁREA DE RECURSOS FÍSICOS. .................................................................... 199 ILUSTRACIÓN 31. DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL RUBRO MEDICAMENTOS. ................................................................... 199 ILUSTRACIÓN 32. DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL RUBRO MÉDICO QUIRÚRGICO. ............................................................. 200 ILUSTRACIÓN 33. FUGA DE PACIENTES. ............................................................................................................... 230 ILUSTRACIÓN 34. INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD DE KILOS LAVADOS Y COSTOS MENSUALES. ......................................... 232 ILUSTRACIÓN 35. INDICADORES DE COSTOS DE MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLES MENSUALES......................................... 233 ILUSTRACIÓN 36. INDICADORES DE CONSUMO POR RESIDUOS PELIGROSOS-QUÍMICOS Y COSTOS MENSUALES ....................... 234 ILUSTRACIÓN 37. FACHADA CAFETERÍA PACIENTES UNIDAD RENAL. ............................................................................ 255 ILUSTRACIÓN 38. CAFETERÍA PACIENTES UNIDAD RENAL .......................................................................................... 255 ILUSTRACIÓN 39. CAFETERÍA ESTUDIANTES .......................................................................................................... 256 ILUSTRACIÓN 40. CAFETERÍA ESTUDIANTES. ......................................................................................................... 256 ILUSTRACIÓN 41. BODEGA DE ALMACENAMIENTO DESPUES ..................................................................................... 257 ILUSTRACIÓN 42. BODEGA DE ALMACENAMIENTO ANTES ........................................................................................ 257 ILUSTRACIÓN 43. RADIOLOGÍA ANTES. ............................................................................................................... 257 ILUSTRACIÓN 44. RADIOLOGÍA DESPUES. ............................................................................................................ 257

ILUSTRACIÓN 45. BAÑOS CONSULTA EXTERNA ...................................................................................................... 258 ILUSTRACIÓN 46. BAÑOS CONSULTA EXTERNA. ..................................................................................................... 258 ILUSTRACIÓN 47. CUBÍCULO INFORMACIÓN ......................................................................................................... 258 ILUSTRACIÓN 48. CUBÍCULO TRABAJO SOCIAL. ..................................................................................................... 258 ILUSTRACIÓN 49. URGENCIAS........................................................................................................................... 259 ILUSTRACIÓN 50. URGENCIAS........................................................................................................................... 259

PRESENTACION

En el presente documento se entrega el resultado de la gestión técnica y administrativa realizada durante la vigencia del 2014 en el Hospital Occidente de Kennedy III Nivel ESE. El informe de gestión institucional es una herramienta de evaluación, que a la luz pública permite analizar las actividades realizadas en la vigencia anterior, fortalecer los procesos exitosos y corregir el camino en los procesos que no han dado los resultados esperados. En este informe se encuentra el avance de cada uno de los objetivos institucionales y el estado actual de desarrollo de la Plataforma Estratégica de la entidad. La sinceridad en las cifras y en los análisis nos permite mejorar cada día en nuestro trabajo y nuestra responsabilidad con nuestros ciudadanos y usuarios, que esperan cada día lo mejor de nosotros en el servicio. En este documento se presenta el Informe de Gestión del año 2014 de la ESE Hospital Occidente de Kennedy. El informe se basa en los indicadores del sistema de información reglamentado por el Decreto no. 2193/94 que son reportados al Ministerio de salud y Protección Social y se complementa en los indicadores que bien sea de reporte obligatorio o del sistema de gestión interno sean necesarios para la comprensión total de la situación y la gestión realizada.

2.1

CARACTERIZACION DEL HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY ESE III NIVEL

Identificación de la Entidad

El Hospital de Kennedy, es una institución prestadora de servicios de salud, que desde hace más de 30 años le sirve a la comunidad de la localidad (Ciudad Kennedy y a toda la población dl sur accidente de Bogotá, en particular a la población pobre. Tabla 1 Identificación de la Entidad Nombre Hospital Occidente de Kennedy III Nivel ESE NIT 800196939-3 Nivel de atención Nivel III Carácter territorial Distrital Departamento / distrito Cundinamarca Municipio sede Bogotá D.C. principal Dirección Localidad Octava- Transversal 74 F No. 40 B-54 Sur Sedes adicionales Unidad de Salud mental Floralia-Localidad Octava-Calle 37 D No 68 H 50 SUR Código prestador - reps 1100108749 Acto de creación de la Creado mediante Acuerdo No. 20 del 08/12/1990 Por el cual se organiza el ESE Sistema Distrital de Salud de Bogotá Acto administrativo de Aprobados mediante Acuerdo 089 de Julio 14 de 1998 de la Junta Directiva adopción de estatutos de la ESE Empresa Social del Estado, entendida como una categoría especial de la entidad pública descentralizada del Orden Distrital, dotada de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, adscrita a la Naturaleza Jurídica Secretaría Distrital de salud y sometida al régimen jurídico previsto en el capítulo III, artículos 194, 195, y 197 de la Ley 100 de 1993. (Artículo 3° del Acuerdo 17 de 1997 del Concejo de Bogotá, DC. El Hospital reconoce como grupos de interés a la Comunidad Usuaria, los Pagadores (EPS - S, EPS, SOAT, ARP, etc.), la Red hospitalaria adscrita y no Grupos de Interés adscrita, Alcaldía, FOSYGA, FFDS, los organismos de dirección y control del Sistema General de Seguridad Social en Salud, las Universidades, los empleados y sus familias y la comunidad en general. La Empresa Social del Estado tiene como Entes de Control a: Autoridades Distritales - El Concejo Distrital y Entes de Control - El Alcalde Mayor 12

a. b. c.

Conformación de la Junta Directiva: está compuesta por seis (6) miembros e.

La Secretaria Distrital de Salud Otros organismos de control y vigilancia como la Personería, la Contraloría, la Veeduría, etc. El Alcalde Mayor de Bogotá, D.C. o su delegado o representante quien la presidirá El Secretario Distrital de Salud o su Delegado. Un representante de Estamento Científico de la Institución, elegido mediante voto secreto por y entre los funcionarios de la Empresa Social del Estado que tengan título profesional en área de la salud, cualquiera sea su disciplina. Un representante de Estamento Científico del área de influencia geográfica de la Empresa Social del Estado designado por el Secretario Distrital de Salud, entre las ternas propuestas por cada una de las Asociaciones Científicas de las diferentes profesiones de la salud que operan dentro de dicha área, o en su defecto, por el personal profesional de la salud existente en el Distrito Capital. Este representante será elegido de acuerdo con sus calidades científicas y administrativas. Dos (2) representantes de la Comunidad, elegidos así:

Un (1) representante elegido por las Alianzas o Asociaciones de Usuarios legalmente establecidas, mediante convocatoria realizada por la Dirección Distrital de Salud. Un (1) representante elegido por los gremios de la producción del área de influencia de la Empresa Social del Estado. El Secretario Distrital de Salud solicitará la coordinación a la Cámara de Comercio de Bogotá, para la organización de la elección correspondiente. Gerente - Subgerente de Prestación de Servicios de Salud - Subgerente Administrativo Órganos de - Subgerente Financiero administración de la - Oficina Asesora de Planeación y Sistemas de Información empresa social del - Oficina de Calidad y Atención al Usuario estado. - Oficina de Control Interno - Oficina de Control Interno Disciplinario - Oficina Asesora Jurídica - Líderes de proceso El actual Gerente es el Dr. Juan Ernesto Oviedo Hernández, nombrado Información gerente mediante Decreto No 211 del 8 de Mayo de 2012 emanado de la Alcaldía actual Mayor de Bogotá Fuente: Oficina Asesora de Planeación. HOK 13

2.2

Plataforma Estratégica

La Plataforma estratégica de la entidad es el resultado de seis meses de trabajo colectivo de los colaboradores de la ESE Hospital Occidente de Kennedy. El proceso de planeación estratégica se desarrolló a partir de la realización de dos talleres coordinados desde la Oficina de Planeación HOK, con una metodología apropiada para este proceso, en el que se vinculó a gran parte de los colaboradores. La nueva plataforma estratégica se caracteriza por la incorporación de modelos y conceptos vanguardias en la administración hospitalaria y por el reconocimiento de los servicios de docencia, investigación y asistencia técnica como procesos misionales. Ilustración 1 Misión – Visión de la ESE Hospital Occidente de Kennedy

Fuente: Oficina Asesora de Planeación. HOK

Ilustración 2 Valores Institucionales

Fuente: Oficina Asesora de Planeación. HOK Ilustración 3 Principios Institucionales

Fuente: Oficina Asesora de Planeación. HOK

2.3

Mapa de Procesos

El Modelo de Operación por Procesos establecido para el Hospital Occidente de Kennedy III Nivel ESE, conforma el patrón organizacional que soporta la operación de la institución, armonizando con enfoque sistémico la misión y visión institucional, orientándola hacia una organización por procesos, los cuales en su interacción, interdependencia y relación causa-efecto garantizan una 15

ejecución eficiente, y el cumplimiento de los objetivos de la institución. Dicho modelo considera cuatro (4) macro procesos así: 1. 2. 3. 4.

Macroproceso Estratégico, Macroproceso Misional, Macroproceso de Apoyo, Macroproceso del Control Institucional.

Además, se distinguen doce (12) procesos definidos de la siguiente manera: Ilustración 4 Mapa de Procesos

Fuente: Oficina Asesora de Planeación. HOK

2.4

Objetivos Institucionales Estratégicos

Primer objetivo estratégico: “Fortalecimiento de la ESE Hospital de Occidente Kennedy.” Consolidar una organización de servicios de salud de alta complejidad, eficiente, limpia, sostenible y amigable mediante la redefinición y desarrollo institucional de la ESE, el re direccionamiento de todas sus áreas, sistemas y procesos y una gran inversión en renovación tecnológica y de infraestructura. Segundo Objetivo Estratégico: “Centro del saber y del conocimiento para la investigación, el desarrollo y la innovación.” Consolidar una organización de servicios de producción y distribución de conocimiento científico. La gestión se hará a través del fortalecimiento de la investigación, docencia, desarrollo tecnológico y científico. Este objetivo se materializa en la Docencia, 16

investigación, publicación científica, asistencia técnica especializada y socialización del conocimiento. Ilustración 5 Objetivos Institucionales Estratégicos

Fuente: Oficina Asesora de Planeación. HOK Tercer Objetivo Estratégico: “La Calidad como eje orientador de la gestión.” Implementar el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad, certificar la ESE como entidad acreditada y desarrollar las siguientes estrategias: • • • •

Implementación del Sistema Integral de Gestión. Seguridad del Paciente: Hospital Seguro. Hospital Verde. Hospital Sin Dolor.

Cuarto Objetivo Estratégico: “Gestión centrada en el usuario y la comunidad.” Lograr el ejercicio de la ciudadanía activa, el reconocimiento y la no discriminación de las poblaciones, a través de procesos de sensibilización, educación, información, empoderamiento y el diseño e implementación de acciones diferenciales a partir de la implementación de tres estrategias: • • • •

Gestión Social de la Participación Veeduría y control social Sistema de Atención al cliente interno y externo Gestión para la Comunicación Efectiva 17

3.1

GESTIÓN DEL DESEMPEÑO

Gestión para el fortalecimiento de la calidad

En el año 2014 la gestión de la oficina de Calidad y Atención al Usuario, está dada en la planeación, ejecución, seguimiento y mejora del ciclo de preparación en el Sistema Único de Acreditación, continuidad del plan de acción de la implementación del Sistema Integrado de Gestión, promoción de las formas de participación social y el mejoramiento en el enfoque de la atención al usuario basado en el programa de humanización, mejora en la seguridad durante la prestación del servicio a través del programa de seguridad del paciente, la atención a los requerimientos de los usuarios, colaboradores y comunidad Para tal efecto se mantienen e incrementa los frentes de trabajo que se vienen desarrollando desde el año 2012, pero fortaleciendo su estructura y enfatizando en la mejora continua de los mismos, lo anterior se describe en el siguiente cuadro comparativo de los cambios realizados en de cada uno de estos frentes Tabla 2 Comparativo de los fretes de trabajo 2013 – 2014 Oficina de Calidad y Atención al Usuario Frente establecido año 2012

Sistema de Gestión de la Calidad:

Frente establecido año 2013

Frente establecido 2014

1. Sistema Integrado de Gestión Se establece el trabajo no solamente centrado en el Sistema de Gestión de Calidad, sino en la implementación del Sistema Integrado de Gestión el cual conllevo a iniciar la planeación de la implementación de la norma NTD SIG 01 del Distrito y la articulación de los diferentes Subsistemas que componen esta norma 2. Sostenibilidad al Sistema Obligatoria de Garantía de Calidad en Salud (SOGCS), sostenimiento Sistema Único de Habilitación , sistema de información y Auditoria para el mejoramiento de la calidad en Salud

1. Sistema Integrado de Gestión (SIG) Ejecución plan gerencial implementación del SIG, articulación de subsistemas y desarrollo de las actividades del PREMI (Programa de reconocimientos de Estímulos a la mejora institucional promovida por la Alcaldía Mayor de Bogotá) 2. Sostenibilidad al Sistema Obligatoria de Garantía de Calidad en Salud (SOGCS), Consolidación y puesta en marcha de plan trabajo para dar cumplimiento a los requerimientos del Sistema Único de Habilitación, análisis de la información, desarrollo del componente de Auditoria para el mejoramiento de la calidad en salud y fortalecimiento en el análisis del Sistema de Información

Frente establecido año 2012

Atención a auditorías externas y soporte en la estructuración de planes de mejoramiento

Gestión Ambiental

Programa Seguridad Paciente

de del

Frente establecido año 2013

Frente establecido 2014

3. Sistema Único de Acreditación (SUA) Si bien este frente de trabajo se incluye en la implementación en el SOGCS, se separa un frente específico para la promoción de la preparación del SUA en la institución debido a la importancia y cobertura que requiere la implementación de este sistema 4. Documentación del SIG Se desarrolló este frente en relación a la importancia de asesorar a los diferentes procesos en relación a su enfoque documental y a la necesidad de la implementación de un software que facilite nos solo la consulta y elaboración de documentos sino soportar la información de análisis del Sistema Integrado de Gestión

3. Sistema Único de Acreditación (SUA) Seguimiento y acompañamiento por grupos de estándar , articulación con el SIG, Seguimiento a planes de mejora, Promoción y evaluación del ciclo de acreditación.

5. Atención a auditorías externas y soporte en la estructuración de planes de mejoramiento Se fortaleció la asesoría en análisis causal, priorización, elaboración de planes de mejora y acompañamiento en su desarrollo.

5. Atención a auditorías externas y soporte en la estructuración de planes de mejoramiento Acompañamiento en la construcción de los planes de mejoramiento y seguimiento a la ejecución de los mismos. 6. Gestión Ambiental Se fortaleció la estructura de los programas PIGA Y PGIRH y fomento de la cultura ambiental Seguimiento a través de auditorías externas a las empresas prestadores de los servicios se recolección de residuos peligrosos. Se incorporó la institución en la convocatoria de proyectos Hospitales Verdes, con el fin de la financiación de tecnologías limpias (energía led). Se da inicio a la primera semana ambiental con la participación de la Asociación Nacional de Recicladores y Transformadores ANRT, con acompañamiento de las empresa de aseo Serviespeciales y el Jardín Botánico 7. Programa de Seguridad del Paciente Articulación de los programas de seguridad del paciente: Farmacovigilancia,

6. Gestión Ambiental Se fortaleció la estructuración de los programas PIGA y PGIHR, y se dio inició a la operación de las actividades para consolidar la institución como un Hospital Verde por su manejo de agua, energía y residuos, así como la inclusión del Hospital Occidente de Kennedy en la Red Global de Hospitales Verdes. Planteamiento de alternativas de producción limpia (energía solar, luz led) y capacitación en agricultura urbana para el sostenimiento de la Huerta de la Unidad de Salud Mental de Floralia.

7. Programa de Seguridad del Paciente En este frente de trabajo se trabajó fuertemente en la estructuración y planeación a corto y

4. Documentación del SIG Configuración y puesta en marcha del aplicativo Almera, actualización y asesoramiento en la construcción de los documentos del sistema bajo el enfoque de procesos Capacitación y acompañamiento en el manejo del aplicativo.

Frente establecido año 2012

Proyectos y programas (de intervención por la Oficina de Calidad)

Atención al Usuario (incluyen actividades de Trabajo Social, atención a peticiones, quejas, reclamos y felicitaciones y participación social

Frente establecido año 2013

Frente establecido 2014

mediano plazo del programa de seguridad y las instancias que deben participar en el mismo. Se ajustó la Política y el Programa de Seguridad del Paciente. Se continuó la búsqueda activa de indicios de atención insegura, la gestión de los reportes y los protocolos de Londres en caso de evento tipificado como adverso y el comité de seguridad del paciente en el cual se integran además la Farmacovigilancia, la Tecnovigilancia y la Hemovigilancia. 8. Proyectos y programas (de intervención por la Oficina de Calidad) Se mantuvo la participación en la red materno peri natal y se sumó el acompañamiento al desarrollo de centros de excelencia. Estrategia de difusión interna de la Acreditación por endomarketing para lo cual se capacitó al grupo de colaboradores voluntarios “Padrinos del HOK” Asesoría en la implementación de las líneas de Humanización y Comunicaciones como parte del compromiso gerencial con la Acreditación. 9. Atención al Usuario Se complementa este frente con una mayor reconocimiento de la participación social, democratización de la participación de los usuarios y énfasis en involucrar a líderes y colaboradores de los diferentes procesos en establecer acciones de mejora que mejoren la satisfacción de los usuarios

Tecnovigilancia y Hemovigilancia. Despliegue de la políticas de seguridad del paciente y desarrollo del plan de acción del programa de seguridad del Paciente.

8. Proyectos y programas (de intervención por la Oficina de Calidad) Participación en la red materno peri natal Acompañamiento al desarrollo de Centros de Excelencia Apoyo en la planificación de la gestión del talento humano. Asesoría y apoyo al proceso de Docencia e Investigación.

9. Atención al Usuario Fortalecimiento del reconocimiento de la participación de la ciudadanía activa en salud. Fortalecimiento institucional para profundizar en la participación de la ciudadanía activa en salud. 10. Programa de Humanización: En el año 2014 la oficina de Calidad y Atención al Usuario tomó la dirección del Programa de Humanización de la institución, en el que por medio de la validación de la política de humanización y el desarrollo del programa, se definieron las líneas de trabajo que permitirán prestar una atención humanizada en la institución tanto a usuarios internos como externos.

Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario Hospital Occidente de Kennedy

3.1.1

Sistema integrado de gestión (SIG)

Implementación de la norma y lineamientos del SIG: Las acciones que se determinan en este grupo comprende aquellas que estas siendo direccionadas por la Alcaldía Mayor de Bogotá en cumplimiento del plan de desarrollo de la Bogotá Humana y el plan de acción del SIG establecido en la circular 157 de 2013. Del plan de Acción se desarrollaron las siguientes actividades en el año 2014: • Verificar que en el procedimiento de control de documentos se establezca lo relacionado en la NTD (numeral .5.1; lit. c, d, f, g, h,i ,j, l) y la estructura documental identificada por los Hospitales del Distrito. • Desarrollar las acciones necesarias para asegurar el cierre de ciclo de las acciones correctivas, acciones preventivas y acciones de mejora, alineadas a los estándares de mejoramiento del SUA. • Aplicar el lineamiento de identificación de aspectos e impactos ambientales • Elaborar procedimiento de revisión por la Dirección. • Realizar la consolidación de la estructura de procesos en las caracterizaciones de proceso. Articulación Subsistemas del SIG: Adicional al plan de acción del SIG, se trabaja la unificación de los diferentes subsistemas pues si bien la NTDSIG 001 norma de referencia del Distrito en el Sistema Integrado de Gestión, requiere la articulación de las actividades que actualmente se vienen trabajando por cada uno de los subsistemas conforme a las normas de referencia de cada uno. Para lo anterior se designó desde el Comité del Sistema Integrado los referentes de cada subsistema con el fin de poder desarrollar un plan de trabajo con cada uno, que complemente el desarrollo en el plan de acción del SIG: Tabla 3 Acciones realizadas por subsistema Subsistema Subsistema Modelo Estándar de control Interno Subsistema interno de Gestión de Archivo (SIGA)

Subsistema de Salud y Seguridad en el Trabajo Subsistema de Gestión ambiental

Acciones Realizadas Revisión de Diagnóstico realizado por la oficina de Control Interno. Plan de trabajo Actualización MECI: 2014. Apoyo en la actualización de las tablas de retención documental y revisión de cuadros de Caracterización documental. Se mantiene un plan de trabajo que se deriva del plan de mejora solicitado por el Archivo de Bogotá conforme a las observaciones de la auditoría realizada de la implementación del SIGA en el Hospital Análisis de la normatividad vigente para establecer diagnóstico Diagnóstico frente a la aplicación de los requisitos de la norma ISO 14001.

Subsistema Subsistema Responsabilidad Social Subsistema de Seguridad de información

Acciones Realizadas Diagnóstico responsabilidad social. Capacitación en responsabilidad Social. Política de sistema de información alineada a la Política del SIG. Diagnóstico frente al manejo de la seguridad de la información. Proyecto implementación Subsistema de Seguridad de la información. Proyecto de resolución responsabilidad y operación del subsistema de seguridad de información.

Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario Hospital Occidente de Kennedy Elaboración de políticas: La Oficina de Calidad desarrolló la metodología de elaboración de políticas institucionales alineado con la implementación del SUA, así como el acompañamiento para la construcción de las mismas, las cuales permiten dar norte al desarrollo de la plataforma estratégica Institucional; a continuación se presenta la relación de las políticas desarrolladas en el presente año: Tabla 4. Políticas desarrolladas Política Política de mercadeo Política de comunicaciones Política de Humanización Política de talento humano Política de participación Social Política de Docencia Política de prestación de servicios Política seguridad de la información

Actividad realizada Elaboración y definición de objetivos Revisión y ajuste Revisión y ajuste Ajuste y definición de objetivos Elaboración y definición de objetivos Elaboración y definición de objetivos Elaboración y definición de objetivos Acompañamiento en su elaboración definición de objetivos

Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario Hospital Occidente de Kennedy Articulación Plan de acción del SIG y el POA por procesos: Bajo la orientación de la Oficina de Planeación, se incluye el despliegue del plan de acción del SIG a los POAS de los diferentes procesos, para tal fin se participó en las reuniones de explicación del POA y se desarrolló la matriz del despliegue del POA. Adicional al despliegue del plan de acción del SIG se articuló en el POA las actividades dirigidas a la implementación del Sistema Único de Acreditación y las actividades de sostenimiento al Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud SOGCS. Desarrollo actividades Programa de Reconocimientos a la mejora Institucional (PREMI): El Programa de Reconocimiento y Estímulos para la Mejora institucional (PREMI) liderado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, se estableció como un mecanismo a través del cual se podrá

monitorear, evaluar y reconocer los avances y logros que en diferentes campos demuestren las entidades y hospitales del Distrito. Los temas a intervenir en las Empresas Sociales del Estado se encuentran enmarcados en cuatro ejes que son: Humanización de la atención y servicios centrados en el usuario, Seguridad del paciente y gestión de los riesgos clínicos, Compromiso con el medio ambiente y disminución de la huella ecológica y Estrategias de fortalecimiento de la cultura de la transparencia y la probidad de los servidores públicos. Para el desarrollo de la anterior iniciativa del Distrito, se ejecutaron las siguientes acciones: • • • • •

•

Asistencia a reuniones de la Alcaldía Mayor de Bogotá en la presentación del PREMI y los talleres para la comprensión de los objetivos a alcanzar. Reuniones con los diferentes referentes que manejan el tema solicitado por los ejes a evaluar en el PREMI, para consolidar informe y estrategias a desarrollar. Presentación de informe de postulación para cada uno de los ejes. Desarrollo de reuniones para la definición de la articulación de la política de seguridad del paciente y los demás programas de seguridad (fármaco, hemo y Tecnovigilancia) Desarrollo de la estrategia del eje 4 “Reflejamos lo que somos“ la cual se dirige al cumplimiento del código de ética y código de buen gobierno, en el que se incluyen reuniones para la preparación del desarrollo de las campañas, lanzamiento de la estrategia a nivel institucional, realización del primer taller dirigido a los líderes de los diferentes procesos y evaluación de los diferentes servicios y aéreas conforme a la participación en las actividades realizadas. Participación en el Concurso de Conocimientos del Sistema Integrado de Gestión direccionado por la alcaldía Mayor de Bogotá, en el que la Institución ocupó el quinto puesto de los 22 Hospitales concursantes.

Inducción y Reinducción: En las jornadas de Inducción y re inducción Institucional se realiza charla introductoria en lo referente al Sistema Integrado de Gestión, Mapa de Procesos, Acreditación y Aplicativo ALMERA. 3.1.2 3.1.2.1

Sostenibilidad al sistema obligatoria de garantía de calidad en salud (SOGCS) Sistema Único de Habilitación (SUH)

En el primer semestre de 2014, se elaboró un plan de trabajo para el mejoramiento continuo del Sistema Único de Habilitación, con el fin de ser ejecutado a nivel institucional.

Ilustración 6. Actividades del plan de trabajo de Habilitación 2014 . . . .

• Auto diagnóstico y Asesorías • Auditorías • Acciones de Mejora y Seguimientos permanentes • Grupo Primario de Habilitación

Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario Hospital Occidente de Kennedy

Tabla 5. Descripción desarrollo plan de trabajo de Habilitación Actividad

Auto diagnóstico y Asesorías

Temática Desarrollada Objeto: Dar asesoría a los Líderes, en relación al cumplimiento de los estándares de la Resolución 1441 de 2013, auto diagnóstico del servicio y abordar los hallazgos de la última visita de la Comisión Técnica de Vigilancia y Control de la Oferta de la Secretaría Distrital de Salud Dando cumplimiento al plan de trabajo, se realizaron asesorías personalizadas a los servicios de oftalmología, Doppler, Radiología Intervencionista, Telemetría, Cardiología Adulto, Urología, Neumología, Salas de Parto, Maternidad, Urgencias, Medicina Interna, Ortopedia, Lactario, Gastroenterología, Cardiología Pediátrica, Quirúrgica, Pediatría, Sexto Occidente, UCI Adulto, UCI Intermedios Adulto, Esterilización, UCI – UCI Intermedios Pediátrica, Salud Oral, Clínica de Heridas, Banco de Sangre, Laboratorio Clínico, Consulta Externa, Servicio Farmacéutico, Laboratorio de Patología, Oncología, Terapia Respiratoria, Imágenes Diagnósticas, Transporte Asistencial, Cuidados Básicos Neonatal, UCI Neonatal, UCI Intermedios Neonatal, Vacunación, Protección específica y Detección Temprana, Atención al Recién Nacido, Nefrología – Diálisis Renal, Enfermería, Salas de Cirugía, Especialidades, en relación a las condiciones y requisitos de habilitación según la resolución 1441 de 2013, vigente en ese momento; dichas asesorías fueron realizadas de Febrero a Marzo de 2014, quedando como soportes las actas de asesorías. A partir del mes de julio de 2014, las asesorías se basaron en la Resolución 2003 de 2014, la cuales se han dado a los servicios previa solicitud: los servicios que recibieron esta asesoría fueron: Centro de Excelencia de Epilepsia, Programa Especial, Clínica de Heridas, Ginéco Obstetricia, área de mantenimiento, visitas de obras nuevas de la sede Hospital el Tintal el cual incluye la resolución 4445 de 1996. % Asesorías de Habilitación:

Actividad

Auditorías

Acciones de Mejora y Seguimientos permanentes

Temática Desarrollada Nº de asesorías de habilitación realizadas en el año / Total de servicios habilitados 103 Asesorías de habilitación/ 103 Servicios habilitados *100 = 100% Durante el año 2014 se brindaron asesorías en relación al Sistema Único de habilitación al 100% de los servicios habilitados. Objeto: Llevar a cabo auditorías internas de verificación de condiciones de habilitación en cada servicio. Se realizaron auditorias de habilitación conforme a la resolución 1441 de 2013 en los servicios de Outsourcing: telemetría, cardiología vascular, cardiología, radiología intervencionista. Se conformó un equipo de trabajo desde la Oficina de Calidad, con el fin de realizar auditoria y seguimiento a los diferentes estándares de habilitación mencionados en la resolución 2003 de 2014; se realizaron auditorias de habilitación a los siguientes servicios : Consulta externa, Unidad Renal, Salas de Cirugía, Recuperación de cirugía, Salas de Partos, UCI Adultos, UCI Intermedios, UCI Pediátrica, Unidad de Recién Nacidos, Programa especial, Plan canguro, Promoción específica y detección temprana, vacunación, oncología, quimioterapia, Central de esterilización, Farmacia, Neumología, Oftalmología, Patología, Unidad de Salud Mental, Imagenología, Radiología Intervencionista, Urgencias Adultos, Hospitalización sexto occidente, hospitalización medicina interna, hospitalización quirúrgicas, hospitalización ortopedia, gastroenterología y UPA 30. Adicionalmente se realizó auditoria a la actualización de las hojas de vida de los equipos biomédicos de Urgencias Adultos, Urgencias Pediátrica, Hospitalización Sexto Occidente, Medicina Interna, Maternidad, Especialidades, Quirúrgicas y Ortopedia. Se realizó verificación de las condiciones de habilitación de los consultorios del Centro de Excelencia de Epilepsia y de las instalaciones del Hospital del Tintal en varias oportunidades. Se realiza acompañamiento y seguimiento a los servicios con base en los requisitos de habilitación. % Cobertura de Auditorias de Habilitación en los servicios : Nº de Auditorias de habilitación realizadas en el año / Total de servicios habilitados 98 auditorías de habilitación/ 103 Servicios habilitados * 100 = 95.14% Durante el año 2014 se realizó 95.14% de las auditorias del total de los servicios habilitados en la institución, el 4.85% restante no pudo realizarse por diferentes limitantes como falta de personal para realizarlas y tiempo. Se realiza acompañamiento y seguimiento a las áreas con base en los requisitos de habilitación. Para reforzar las asesorías dadas a los servicios, se realizaron acompañamientos por el equipo de trabajo de la Oficina de Calidad en la definición de las acciones de Mejora, las cuales fueron concertadas con los líderes de cada servicio, se verificaron en conjunto y se comunicaron a la alta gerencia. Posterior a la auditorías realizadas bajo la resolución 2003 de 2014, se elaboró un plan de mejoramiento con base en los hallazgos evidenciados durante la ejecución de la auditorias de habilitación, dicho plan fue aprobado por el grupo primario de habilitación. Se realizó el respectivo seguimiento del plan de mejoramiento en la ejecución de las reuniones del grupo primario y en campo.

Actividad

Grupo Primario de Habilitación

Temática Desarrollada Se plantearon 464 actividades en el plan de mejoramiento, a continuación se presenta el estado de las acciones: · Atrasadas 146 · Desarrollo 159 · Completas 148, · 11 Actividades no cuentan con espacio físico para ser desarrolladas Se requiere mejorar procesos trasversales, tales como: · Socializar en su totalidad el Manual de Bioseguridad. · Actualizar las Guías de Práctica Clínica y documentación de cada uno de los servicios. · Realizar adherencia a guías de cada uno de los servicios · Operativizar los indicadores de seguimiento a riesgo con su respectivo análisis en cada uno de los servicios · Documentar el procedimiento de manejo de consentimiento informado · Capacitar al personal en el manejo de registros clínicos · Realizar adherencia y seguimiento a la calidad del diligenciamiento de los registros clínicos · Mejorar los procesos de limpieza y desinfección en toda la institución · Realizar estudio de capacidad instalada · Realizar mantenimiento a los antideslizantes de las escaleras que se encuentran desgastados, al igual que en algunos baños de la institución. · Definir salidas de emergencias en la institución que sean de acceso para el cliente interno y externo · Establecer los planes de contingencia y protocolos durante el mantenimiento, reparaciones y obras para garantizar el normal funcionamiento de los servicios · Actualizar hojas de vida de los equipos tecnológicos de la institución · Calibración de todos los equipos de medición de la institución. · Obtener las licencias de funcionamiento de los equipos biomédicos que los requieran. · Mejorar el proceso de entrenamiento en el puesto de trabajo de todo el personal nuevo en el cargo. · Señalizar la totalidad de las áreas y espacios de la institución · Mejorar condiciones de infraestructura de la institución Se realizaron periódicamente reuniones de grupo primario (grupo interdisciplinario de la institución) conformado por los Líderes de Proceso de la institución; con el fin de realizar seguimiento a las acciones de mejoramiento y criterios establecidos en la resolución 2003 de 2014 en el Sistema Único de Habilitación.

Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario Hospital Occidente de Kennedy ·

Diagnóstico del SUH e Informes de Auditorias: A partir de las Auditorías realizadas, se está realizando la recolección de la información para definir el concepto general de la 26

autoevaluación de la institución en cuento el cumplimiento de los requisitos de habilitación de acuerdo a la modificación de la resolución 2003 de 2014 del Sistema Único de Habilitación. ·

Reporte y actualización de Novedades ante la Secretaria Distrital de Salud: En el año 2014 se realizó la novedad de apertura en el Hospital Occidente de Kennedy de: § Ambulancia Transporte asistencial en modalidad básico § Cirugía Gastrointestinal Intramural hospitalario de media complejidad § Trasplante de Tejidos Oculares Intramural hospitalario y ambulatorio de media complejidad § Neuropediatria Intramural ambulatorio de media complejidad § Terapia Ocupacional Intramural hospitalario de baja complejidad § Fonoaudiología Intramural ambulatorio de baja complejidad § En el año 2014 se realizó novedad de apertura en la Unidad de Salud Mental Floralia: § Terapia Ocupacional Intramural ambulatorio de baja complejidad § Autoevaluación y Portafolio de Servicios:

Conforme a la resolución 2003 de 2014, se realizó la revisión del portafolio de servicios enviado por la Oficina de Planeación, concertado con la Subgerencia de Prestación de Servicios de Salud; de allí se decide realizar apertura de los servicios anteriormente mencionados y se genera la necesidad de solicitar la visita previa para los servicios oncológicos que están proyectados para prestar servicios. De lo anterior, también se logró la actualización del portafolio de servicios ante el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud de la Secretaria Distrital de Salud, basados en el portafolio de la Institución y la Guía de Transición de Servicios y se reporta la autoevaluación, puesto que es de vital importancia generar dicha constancia ya que certifica que contamos con servicios habilitados que cumplen con los requisitos según la resolución 2003 de 2014 y así continuar prestando los servicios a nuestros usuarios; dichos procedimientos fueron realizados para la Sede Hospital Occidente de Kennedy, Sede Unidad de Salud Mental Floralia y Sede UPA30 Bomberos. El Hospital Occidente de Kennedy cuenta con 103 servicios habilitados, la Unidad de Salud Mental con 8 servicios habilitados y la UPA30 con 4 servicios habilitados. Las constancias de autoevaluación y portafolio definitivos de las tres sedes fueron enviadas a las subgerencias y oficinas correspondientes para su conocimiento y manejo adecuado de esta información, además se encuentran disponibles en la Oficina de Calidad y Atención al Usuario.

3.1.2.2

Auditoria para el mejoramiento de calidad en salud

Se actualizó y aprobó el documento del componente de Auditoria para el Mejoramiento de Calidad en Salud, en el cual se refleja la aplicación del Programa de Auditoria para el Mejoramiento Continuo de la Calidad de la Atención en Salud - PAMEC y se determina que la calidad esperada se da en el cumplimiento de los estándares de acreditación. Se elaboró el programa del año 2014 de Auditoria de la Oficina de Calidad, con el objeto de identificar las oportunidades de mejora de los procesos priorizados A corte de diciembre de 2014 se tiene el siguiente estado de ejecución del programa de auditorías: Tabla 6. Estado del programa de auditoría interna de la oficina de Calidad y Atención al Usuario. ESTADO

AUDITORIAS COMPLETAS

85.2 %

AUDITORIAS ATRASADAS

14.8%

100%

Total

Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario Hospital Occidente de Kennedy Tabla 7.Auditorías internas realizadas por la oficina de Calidad y Atención al Usuario PROCESO A AUDITAR Proceso gestión Hospitalaria, urgencias y ambulatoria. Consulta externa

OBJETIVO de Verificar el proceso de asignación de citas y la orientación dada al usuario en estas actividades.

Proceso gestión Hospitalaria, de urgencias y ambulatoria. Proceso gestión de apoyo diagnóstico y terapéutico Proceso gestión Hospitalaria, de urgencias y ambulatoria. Proceso gestión de apoyo diagnóstico y terapéutico

Verificar las Condiciones de Habilitación, según Resolución 1441 de 2013 y la resolución 2003 del 2014, en los diferentes servicios de atención en salud que presta a la comunidad el Hospital Occidente de Kennedy, Empresa Social del Estado III Nivel. Verificar el correcto diligenciamiento de las Historias clínicas y consentimiento informado de los servicio de: Consulta Externa, Oncológica, Sexto Piso Occidente, Unidad Renal, Imágenes Diagnosticas, Radiología Intervencionista, Gastroenterología Conocer el grado de Cumplimiento de Buenas Prácticas de Elaboración de Proceso gestión de apoyo diagnóstico y Preparaciones Magistrales, según la Resolución 0444 de 2008 en el terapéutico Servicio Farmacéutico a fin de determinar los aspectos que se requieren corregir. Proceso gestión hospitalaria, ambulatoria Verificar la aplicación de la política y el Programa de Humanización de la y urgencias. institución. Proceso de apoyo diagnóstico y terapéutico Proceso de admisión, ingreso y egreso

Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario Hospital Occidente de Kennedy 3.1.2.3

Planes de mejoramiento de Acreditación

La Oficina de Calidad y Atención al Usuario realizó cuatro seguimientos al plan de mejoramiento de acreditación: el primer seguimiento se realizó en el mes de abril, el segundo en el mes de junio, el tercero en el mes de agosto y el último en el mes de octubre de 2014; el estado de los planes se presenta a continuación: Tabla 8.Seguimientos realizados a Octubre del 2014 ESTADO ACCIONES COMPLETAS ACCIONES DESARROLLO ACCIONES ATRASADAS ACCIONES INICIADAS

Total de acciones

SEG 1 Abril

SEG 2 Junio

SEG 3 Agosto

SEG 4 Octubre

16.5%

120

34%

158

45,3%

299

86%

19%

11%

15,5%

16.5%

131

38%

129

36,9%

14%

167

48%

17%

2,3%

349

Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario Hospital Occidente de Kennedy % se refiere al porcentaje de cumplimiento o ejecución de las acciones Durante el año 2014 se realizó acompañamiento a los diferentes procesos institucionales en la elaboración de las Políticas (Talento Humano, Docencia, Investigación, Prestación de Servicios, Sistema de Información, Tecnología, Humanización, Comunicación y Mercadeo), así como en la elaboración de la documentación y plan de acción de los procesos institucionales. También se elaboraron algunos documentos por parte de la Oficina de Calidad como fueron: Guía del paciente trazador, Guía de Referenciación, Guía de evaluación de adherencia de prácticas asistenciales, Manual de mejora y Matriz de revisión por la alta Gerencia entre otros. 3.1.2.4

Sistema de información

Estructuración de indicadores: La Oficina de Calidad y Atención al Usuario en conjunto con la Oficina de Planeación, apoyaron la revisión y construcción de indicadores de gestión de los diferentes procesos e iniciaron a través de la formulación de la política de información la estructuración y mejora de este componente. Durante la revisión de las fichas técnicas de los indicadores para su operacionalizacion, se realizaron capacitaciones relacionadas con el manejo y puesta en marcha de los indicadores de seguimiento a riesgos, a los líderes de los procesos asistenciales. 29

Se realizó asesoría de indicadores de seguimiento al riesgo en los servicios de Biomédica, Ginecología, Urgencias, Rehabilitación, Sala de Cirugías, Medicina interna, Neurocirugía, Epidemiología, Unidad de Cuidados intensivos Adultos.

Se realizó Asesoría en la elaboración de las fichas técnicas de los servicios de Farmacia y Programa Especial.

Monitoreo de Indicadores de calidad: Basados en la resolución 1446 del 2006 por la cual se define el Sistema de Información para la Calidad y se adoptan los indicadores de monitoria del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud y su anexo técnico ficha de los indicadores de calidad, las circulares 056 de 2009 sistema de indicadores de alerta temprana, 049 de 2008 la cual modifica las instrucciones generales y remisión de información para la inspección, vigilancia y control contenidas en la circular externa no. 047 (circular única) y los indicadores de seguimiento a riesgos, la Oficina de Calidad realizó trimestralmente seguimiento a dichos indicadores con la finalidad de determinar la necesidad de elaboración de análisis causal y planes de mejora según su comportamiento y conocer la situación de la prestación de los servicios frente a estos indicadores. 3.1.2.5

Sistema Único de Acreditación (SUA)

El Sistema Único de Acreditación es un componente que se encuentra bajo la orientación, estructuración y dirección de la Oficina de Calidad quien se encuentra trabajando la fase de preparación, y durante este periodo ha desarrollado las siguientes actividades. Desarrollo del Convenio ínter administrativo No 1867-2013 En noviembre del 2013 se firma el Convenio ínter administrativo No 1867-2013 entre la Secretaria Distrital de Salud y el Hospital Occidente de Kennedy con el objetivo de aunar esfuerzos entre el Fondo Financiero Distrital De Salud- Secretaria Distrital De Salud y Hospital occidente de Kennedy III nivel ESE para fortalecer el proceso de preparación para la acreditación y seguridad el paciente de la institución, a través del reforzamiento del equipo líder de Acreditación de la institución para que apoye y contribuya al direccionamiento de la organización en el proceso. Logros obtenidos: • Política y objetivos del Sistema Integrado de Gestión, articulado con el SUA. • Elaboración y aprobación de la resolución 456, la cual define los niveles de responsabilidad y autoridad frente al Sistema Integrado de Gestión. • Actualización y socialización del procedimiento de control de documentos. • Actualización del código de ética. • Elaboración del procedimiento para la identificación de aspectos e impactos ambientales • Actualización de la guía de referenciación. • Elaboración del Plan de Comunicación y de Gerencia de la información 30

• •

Plan de acción año 2014 de los Programas de: Seguridad del paciente y Humanización. Elaboración de las siguientes políticas: Talento Humano, Docencia, Investigación, Mercadeo, Comunicación e información.

Capacitación y asesorías: Para la implementación del SUA se hace necesario la capacitación periódica de los actores que participan en los diferentes procesos institucionales, en lo corrido del 2014 se realizó capacitación en los siguientes temas: · Procesos claves de la Autoevaluación y mejora bajo lineamiento de la resolución 123/2012 · Sistema Integrado de Gestión Distrital · Centros de excelencia · Estructura general de los manuales y estándares del SUA, Técnica de interpretación de los estándares. · Seguridad del paciente frente al cumplimiento al del Sistema Único de Habilitación y la implementación de la Política de Seguridad del paciente · Metodología del paciente trazador Asesoría realizada por la SDS para apoyar el convenio Tabla 9. Asesorías de la SDS en el proceso de preparación para la acreditación FECHA Dic-03-13 Dic-16-13 Ener-16-14 Febr.-03-14

Febr.12-14

Febr.20-14 Febr.25-14 Marz-04-14 Marz-05-14

TEMA Revisar las obligaciones del nuevo convenio y su avance para el primer informe: Revisión de las obligaciones, plan de trabajo y Política y plan de Gerencia de la información Lineamientos para la construcción del Plan de Comunicaciones y revisión de avances en el Plan de Gerencia de la información Programa de Seguridad del Paciente, Plan Operativo anual-2014 y Medición de la cultura de Seguridad del paciente. Fundamentos claves del proceso de auto evaluación y mejora bajo lineamiento de la resolución 123-12. Política de Mercadeo Política de información y Plan de Gerencia de la Información Diagnóstico del Sistema de Información Procedimiento para determinar impactos y aspectos ambientales Estructura general de los manuales y estándares del SUA, Técnica de interpretar los estándares Elaboración de la política de Docencia Completar la Política de Docencia Revisión de los compromisos del convenio, aspectos a mejorar en los informes, Procedimiento de impactos y aspectos ambientales, Programa de Seguridad del paciente, seguimiento a planes de mejora, metodología para muestreo de auditoría de Historia Clínica.

FECHA

Marz-13-14 Marz-18-14 Abril-11-14

Mayo-02-14

Mayo-28-14 Junio-03-14

TEMA Medición de la satisfacción del usuario Seguridad del paciente frente al cumplimiento del Sistema Único de Habilitación y la implementación de la Política de Seguridad del paciente. Metodología del paciente trazador Avances de los productos del convenio: Plan de Comunicación, Mapa de Proceso, Política y Programa de Humanización Seguimiento a las obligaciones del convenio y asesoría a la implementación del SUA. Proceso de referenciación, Impactos ambientales, Gestión del evento adverso y Programa de Humanización Procedimiento de impactos ambientales, Gestión del evento adverso, Habilitación, Articulación de humanización y seguridad del paciente y Programa de Humanización Plan de comunicación, Plan de Gerencia de la información, Política de Mercadeo y Plan de trabajo y Proyecto de inversión.

Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario Hospital Occidente de Kennedy Actividades desarrolladas de los equipos del SUA Equipo líder de acreditación · Seguimiento al plan de mejoramiento de Acreditación 2014 · Capacitación en: ü Procesos claves de la Autoevaluación y mejora bajo lineamiento de la resolución 123/2012. ü Sistema Integrado de Gestión Distrital ü Centros de excelencia · Evaluación del quinto ciclo de mejoramiento de acreditación · Aprobación del sexto ciclo de Autoevaluación Equipo orientador de acreditación · Elaboración de planes de trabajo de equipos implementadores del SUA año 2014 · Asesoría y acompañamiento en la ejecución del plan de acreditación año 2014 · Consolidación y elaboración final de los cuatro seguimientos al plan de acreditación. · Planeación del sexto ciclo de evaluación. · Divulgación preparación y cronograma sexto ciclo de evaluación. · Cumplimiento del sexto ciclo de Autoevaluación del SUA, el cual se realizó desde Octubre 14 hasta el 28 de Noviembre del 2014 con las siguientes actividades:

Autoevaluación Fecha de programación: Octubre 14 al 31 del 2014. Mesas de trabajo: 18 mesas de trabajo las cuales se cumplieron en el 100%. Porcentaje de cumplimiento de la asistencia: 64.9 % Porcentaje de inasistencia: 35.1 % Calificación obtenida: 1.69, la cual se incrementó en un 32% respecto al año 2013 en el que la calificación fue de 1,28. Tabla 10. Autoevaluación 2012, 2013, 2014. CALIFICACION

AÑO 2012 1,07

AÑO2013 1,28

AÑO 2014 1,69

Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario Hospital Occidente de Kennedy Priorización Fecha de programación: Noviembre 4 al 11 del 2014. Mesas de trabajo: 7 mesas de trabajo lo cual se cumplió al 100%. Porcentaje de cumplimiento de la asistencia: 52.3 % Porcentaje de inasistencia: 47.7 % Tabla 11. Oportunidades de mejora. Total de oportunidades de mejora institucional Total de oportunidades de mejoras priorizadas institucional

191 60 31%

% de oportunidades de mejoras priorizadas institucional

Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario Hospital Occidente de Kennedy Análisis causal y elaboración de planes de mejoramiento Fecha de programación: Noviembre 18 al 28 del 2014. Mesas de trabajo 14 mesas de trabajo lo cual se cumplió en el 93%; la mesa de trabajo de los estándares de Tecnología no se pudo realizar debido a que se programó el mismo día Reunión de la Subgerencia de Prestación de Servicios con los líderes asistenciales y además la Ingeniera Biomédica (Yenny Ojeda) tuvo que asistir reunión en la Secretaria Distrital de Salud. Porcentaje de cumplimiento de la asistencia: 58.7 % Porcentaje de inasistencia: 41.3 % El Plan de mejoramiento de Acreditación vigencia 2015 está conformado así: Tabla 12. Plan de mejoramiento de Acreditación vigencia 2015 ESTANDARES Asistenciales

ACCIONES DE MEJORAMIENTO 85

ESTANDARES Direccionamiento Gerencia Talento Humano Ambiente Físico Tecnología Sistema de Información Mejora TOTAL

ACCIONES DE MEJORAMIENTO 17 21 22 16 9 20 7 199

Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario Hospital Occidente de Kennedy Documentación La Oficina de Calidad y Atención al Usuario tiene a su cargo la administración de la documentación del Sistema Integral de Gestión de Calidad en cuanto a la validación del documento antes de su aprobación y control de versiones, para lo cual lleva registro de los nuevos documentos y los ajustes que reportan los servicios y áreas en relación a manuales, planes, procedimientos, guías, formatos, instructivos, protocolos, especiales, entre otros documentos, además de prestar la asesoría y acompañamiento para la construcción de los mismos teniendo en cuenta el enfoque de procesos , simplificación de la operación y articulación de las diferentes operaciones. A continuación se describen las acciones desarrolladas: Tabla 13. Descripción de actividades relacionadas a la gestión documental del SIG vigencia 2014 ACTIVIDAD

DESCRIPCION

1. Acciones de capacitación

2. Actualización de Documentos

3. Asesoría documental

4. Parametrización de la Estructura Organizacional ALMERA

Capacitación en manejo del aplicativo ALMERA SIGHOK a las áreas asistenciales y administrativas del Hospital (33 capacitaciones y 100 usuarios capacitados en el manejo del proyecto) Actualización la documentación inicialmente en medio físico por solicitud de las diferentes áreas del hospital para atender las visitas de los diferentes entes auditores. Posteriormente se realizó la actualización en medio magnética realizando depuración de los documentos cargados por el proveedor del aplicativo ALMERA. (800 Documentos) Brindando asesoría en la elaboración de documentos a las diferentes áreas y servicios y estructurando los documentos para cumplir con lo establecido en la estructura documental del Sistema Integrado de Gestión HOK. Creación de usuarios y contraseñas para el manejo del aplicativo ALMERA, configuración de la estructura organizacional dentro del aplicativo para su correcta

ACTIVIDAD

5. Actualización Guías de Práctica Clínica

DESCRIPCION

operación. (60 Usuarios y Dependencias en la estructura Organizacional), cargue de documentación. Gestionando con las áreas asistenciales la actualización y adecuación a la nueva estructura documental de las Guías de Práctica Clínica cumpliendo con lo estipulado en las normas de Habilitación. (45 áreas)

Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario Hospital Occidente de Kennedy En la revisión de las tablas de retención documental (TRD) institucionales, la Oficina de Calidad realizó acompañamiento a la Oficina de Gestión Documental en la revisión de las TRD con los procedimientos; también viene realizando apoyo en la construcción de los procedimientos que hacen falta implementar detectados en la actualización de las TRD. Guías de Práctica Clínica Se realiza Seguimiento a las Guías de Práctica Clínica en lo correspondiente a la actualización según parámetros dados por la Oficina de Calidad y Atención al Usuario; los servicios que actualizaron los documentos fueron: Gastroenterología, Anestiología, Cirugía General, Medicina Interna, Ortopedia. Servicios que ya tienen actualizadas las guías pero que sin embargo se devolvieron por la Oficina de Calidad para modificación en la calidad del formato fueron: Nutrición, Oftalmología y Vascular. Servicios que han enviado parcialmente la actualización de sus Guías son: Epidemiología, Unidad de Cuidado Intensivo Adulto. Configuración ALMERA Se realiza capacitación interactiva a los administradores de los diferentes módulos de manejo del aplicativo ALMERA los días 9, 10 y 22 de diciembre de 2014; los módulos en los que se realizó capacitación son: documentación, mejora, planes de trabajo y auditorias. 3.1.3

Atención a auditorías externas y soporte en la estructuración de planes de mejoramiento

Atención de Auditorías Externas: En el año 2014 se atendieron aproximadamente 24 visitas de las diferentes E.P.S.s: Capital Salud, Caprecom, Universidad de Antioquia, Unicajas, Confacundi, Asmet Salud, Golden Group, Comparta EPS, Secretaria Distrital de Salud, Superintendencia Nacional de Salud, INVIMA, Fondo Nacional de Estupefacientes; en estas visitas se verificaron el cumplimiento de las condiciones de habilitación, acuerdos, gestión de la calidad y atención al usuario. A partir de las visitas se dejaron las respectivas observaciones para las cuales se solicitaron Planes de Mejora, notificando a cada área y/o servicio que correspondiera para que lo elaboraran con la asesoría del Referente de Mejora de la Oficina de Calidad y una vez generados dichos planes se realizó el respectivo seguimiento, en donde se evidenció que las áreas se encuentran trabajando y fortaleciendo los procesos. 35

Soporte en la estructuración de planes de mejoramiento: Posterior a la identificación de un hallazgo en una determinada situación y/o proceso, la Oficina de Calidad apoya a los líderes de procesos en la formulación de planes de mejoramiento a través del referente de mejora de la Oficina de Calidad, socialización y acompañamiento de las herramientas establecidas para la gestión de la mejora institucional; dicho acompañamiento se realiza de manera permanente con la finalidad de que las acciones de mejora que se establezcan tengan un impacto significativo que agreguen valor y/o que minimicen los aspectos que presentan debilidad en la prestación del servicio. De las acciones de mejora que se establezcan, se está alimentando la base de datos correspondiente para facilitar su seguimiento e identificación de la minimización de los aspectos que presentan debilidad en la prestación del servicio. Se realizó depuración de los hallazgos de los planes de mejora de los años 2012, 2013 y 2014 para que por parte de los diferentes servicios se retroalimentara el estado y evidencias del hallazgo, con el fin de dar cierre a los planes de mejora y actualizar la base de datos del balance de éstas. Se realizaron 68 asesorías para elaborar Análisis Causal, Planes de mejora e indicadores de Seguimiento a Riesgos. 3.1.4

Gestión ambiental

La Oficina de Calidad y Atención al Usuario tiene a su cargo las actividades relacionadas con la documentación, implementación, verificación y evaluación de las medidas de prevención, minimización, corrección y compensación de los aspectos e impactos ambientales derivados de las actividades que se desarrollan en el Hospital. Las actividades desarrolladas en el año 2014 fueron: · · · · · · · ·

Auditoría Interna a la Gestión Ambiental Capacitación en Materia Ambiental Acciones de mejora relacionadas con movimiento interno de residuos hospitalarios. Atención y respuesta a entidades de control Actualización, ejecución y concertación del PIGA (Plan institucional de Gestión Ambiental) Actualización y ejecución de PGHIR (Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios) del Hospital Occidente de Kennedy y la Unidad de Salud Mental Sede Floralia. Elaboración del procedimiento de impactos ambientales Programa de Hospitales Verdes

3.1.4.1 Desarrollo de auditorías internas Se desarrollaron 3 auditorías internas relacionadas con el manejo de residuos Hospitalarios a Servicios Generales; en dichas auditorias se evaluaron aspectos como segregación de residuos, almacenamiento de los residuos hospitalarios, medidas de higiene y seguridad industrial; de acuerdo a los resultados de la auditoria se identificaron aspectos a tratar como: Movimiento 36

Interno de residuos, manejo de sustancia peligrosas, adecuado descarte de residuos y ruta sanitaria. Igualmente, se llevaron ajustes en la gestión de los procesos inmersos en la gestión de los residuos al interior de la institución. 3.1.4.2

Capacitación en Materia Ambiental

Se realizaron por parte de la Oficina de Calidad capacitaciones a los colaboradores de los diferentes servicios en el tema de manejo de residuos Hospitalarios de acuerdo al tipo de residuos generados en cada servicio: Capacitación de residuos hospitalarios en cuanto a normatividad, definición, clasificación, segregación en la fuente, tipo de residuos, códigos de color, importancia de la preservación de las canecas, movimiento interno, movimiento externo, inutilización de empaques, ruta sanitaria, exposición en ascensor contaminado, riesgo por exposición a residuos peligrosos y accidente por riesgo biológico para un total de 47 capacitaciones realizadas con una cobertura de 437 funcionarios y capacitación en tema de Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA en cuanto a lineamentos distritales respecto a lo que es el PIGA, Objetivos del PIGA, Programa de uso eficiente de: agua, energía, reciclaje y residuos a un total de 399 funcionarios con 43 capacitaciones realizadas ; se realizaron auditorías a los gestores externos y se llevó a cabo la semana ambiental en el mes de agosto de 2014. 3.1.4.3 Acciones de mejora relacionadas con movimiento interno de residuos, Se realizaron ajustes a las rutas sanitarias, suministro de insumos para la gestión de residuos (canecas, bolsas), gestión para la adquisición de canecas, mantenimiento y adecuación del cuarto central y cuartos temporales, así como la rotulación de estos espacios. · · · ·

3.1.4.4 · · · · ·

Se solicitó la adecuación de los cuartos de almacenamiento intermedio y la Unidad Técnica almacenamiento. Se realizó estudio de necesidad de canecas en la institución Se solicitó la adquisición de canecas según el código de colores para cambiar las deterioradas. Se solicitó transporte, tratamiento y disposición final de los aceites usados que se originan en el mantenimiento de las plantas eléctricas Atención y respuesta a entidades de control En el año 2014 se atendió y dio respuesta con los respectivos soportes a todos los requerimientos del grupo auditor de la Secretaria Distrital de Ambiente en temas de PIGA Se atendió la Auditoria de Secretaria Distrital de Ambiente en relación al avance del PIGA 2013 Se ingresaron los informes de Gestión de Residuos Peligros SIRHO semestral vigencia 2014. Se entregaron los informes trimestrales, semestrales y anuales a la Secretaria Distrital de Salud en la herramienta STROM USER. Atención a la Auditoria de Contraloría. 37

3.1.4.5

Hospitales verdes

Se viene trabajando el Proyecto de Hospital Verde el cual se evidencia como uno de los objetivos de la plataforma estratégica establecida en el año 2012, por lo cual se viene desarrollo el plan de trabajo y formulación del presupuesto para este proyecto. Para la primera fase de Hospitales verdes se realizaron las siguientes actividades: Se enviaron informes a Secretaria Distrital de Salud – vigilancia y control de la oferta Hospitales verdes, en cuanto a: · · · · · · · · · · · · ·

Formulario de Renaturalización, priorizando el arbolado en riesgo del Hospital Occidente de Kennedy Entrega de indicadores de consumo de agua, luz y energía Formato de consumos agua y energía correspondientes a los años 2012, 2013 y 2014 Formato de residuos correspondientes a los años 2012, 2013 y 2014. Formulario de listado de dispositivos con mercurio Formato costos de reposición y disposición de luminarias. Entrega de proyecto para adquisición de luminarias a la Secretaria Distrital de Salud. Entrega de estudio para recambio de termómetros Entrega de indicadores de Sustancias Químicas Culminación del proyecto de re naturalización, realizando la tala de los seis árboles en riesgo de la institución y su respectiva compensación Instalación del muro verde y adecuación de las jardineras que se encuentran ubicadas en el área del conmutador Se participó en el evento de lanzamiento Distrital de Hospitales verdes Se atendió visita de la coordinadora para Latinoamérica de la red Global de Hospitales Verdes para la Institución.

Ejecución del PIGA (Plan institucional de Gestión Ambiental): En cuanto al Programas PIGA, se realizó registro histórico en medio digital de la información de los recibos de energía, agua, manifiesto de recolección de residuos peligrosos, para el seguimiento y control al programa, como también se realizaron las estadísticas de los consumos. Se apoyó en la parte contractual, elaboración, seguimiento al cronograma de desinsectación, desinfección ambiental y control de roedores, tipo de intervención según área, productos a emplear, y todas aquellas medidas de bioseguridad, sanitarias, higiene y seguridad industrial. Se solicitó la contratación de la toma de análisis microbiológicos y lavados de tanques del Hospital así como de la Unidad de Salud Mental sede Floralia. Se enviaron los respectivos informes del Plan Institucional de Gestión Ambiental que se encuentran en la herramienta STORM USER de la respectiva entidad.

Se elaboraron estudios previos para la contratación de la caracterización de vertimientos del hospital, se desarrolló la semana ambiental de la institución y se atendió la auditoria de la Secretaria Distrital de Ambiente en relación a la ejecución del PIGA año 2013, y cumplimiento de la normatividad ambiental. Actualización y ejecución de PGHIR (Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios): Se actualizó del Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios – PGIRH del Hospital Occidente de Kennedy ESE, Unidad de Salud Mental sede Floralia y Área de Farmacia. Para la actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios de residuos sólidos se adelantaron y desarrollaron actividades en referencia a: · Se llevó a cabo la revisión y el seguimiento al diligenciamiento de los formatos RH1 y RH2 para el registro de los residuos hospitalarios, por parte del personal de servicios generales, mediante la revisión, comparación y análisis de los soportes en físicos de los RH1, Rh2 y manifiestos de recolección los cuales permitieron identificar hallazgos importantes que requirieron tomar medidas inmediatas. · Se realizó seguimiento y articulación para mejorar la gestión en referencia a suministro de bolsas y marcadores por parte de servicios generales, e identificación de las situaciones del gasto de bolsas en la institución. · Se garantizó el esquema de vacunación completa del personal de servicios generales por parte de la empresa contratada. · Se garantizó la implementación del programa de capacitación de inducción y de reinducción al personal de servicios generales por parte de la empresa contratada · Se coordinaron las actividades en relación al pesaje de los residuos. · Se solicitó a la asociación de recicladores el cambio de formato para el manifiesto de recolección, según la norma. · Se solicitó cambio de canecas de la institución mediante un diagnóstico realizado · Se solicitó adecuación de cuartos de almacenamiento intermedio de residuos · Se realizó reporte del segundo semestre de 2012 y del primer semestre de 2013 en el aplicativo de la Secretaria Distrital de Salud – SIRHO (Sistema de información residuos Hospitalarios). Ahorro de consumos de servicios públicos: En el año 2014 se evidencia disminución del consumo de los servicios públicos; lo anterior se debe a la implementación de las estrategias de ahorro de energía, agua y gas que se contemplan en los programa de ahorro y uso eficiente de energía y agua determinados en el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) A continuación se presenta los comparativos de consumo del año 2013 frente al año 2014 Tabla 14. Comparativos de consumo del año 2013 frente al año 2014 SERVICIO PUBLICO AGUA

CONSUMO 2013 71599 M3

CONSUMO 2014 68917M3

% DE AHORRO 3.74 39

SERVICIO PUBLICO ENERGIA GAS

CONSUMO 2013 292436 kW 209566 M3

CONSUMO 2014 237964 KW 199251 M3

% DE AHORRO 18.62 4.92

Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario Hospital Occidente de Kennedy. Ilustración 7. Grafico consumo de servicios público 2014-2013 CONSUMO DE SERVICIOS PUBLICOS

agua

energia

gas

2013

71599

292436

209566

2014

68917

237964

199251

Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario Hospital Occidente de Kennedy Otras actividades relacionadas con el desarrollo para la Gestión Ambiental: Se realizó seguimiento mediante lista de chequeo al Plan Integral de Residuos Hospitalarios y similares PGIRHS en el Hospital Occidente de Kennedy y la Unidad de Salud Mental sede Floralia. Se realizó gestión de la adecuación de cuartos de almacenamiento intermedio y central de residuos, según parámetros de autoría de habilitación y exigencia de la norma ambiental vigente. Se realizaron capacitaciones de residuos hospitalarios en cuanto a normatividad, definición, clasificación, segregación en la fuente, tipo de residuos, códigos de color, importancia de la preservación de las canecas, movimiento interno, movimiento externo, inutilización de empaques, ruta sanitaria, exposición en ascensor contaminado, riesgo por exposición a residuos peligrosos y accidente por riesgo biológico y capacitación en tema de Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA en cuanto a lineamentos distritales respecto a: que es el PIGA; Objetivos del PIGA; Programa de uso eficiente de agua, energía, reciclaje y residuos; igualmente se realizaron auditorías a los gestores externos y se llevó a cabo la semana ambiental en el mes de agosto de 2014. Participación en auditorías internas para observar criterios de habilitación, a su vez se asistió a las reuniones del grupo de habilitación. 40

Asistencia a las capacitaciones distritales en temas ambientales que se realizan en la Secretaria Distrital de Ambiente. Elaboración del informe de manejo de Residuos a la UAESP. Reporte de informe de Consumo de energía al Ministerio de Minas y Energía Programa de seguridad del paciente: El programa de seguridad del paciente se desarrolla y direcciona a partir de la siguiente política de seguridad del paciente: “El Hospital Occidente De Kennedy se compromete a implementar y mantener el Programa de Seguridad del Paciente; con el fin de identificar, prevenir y reducir las situaciones inseguras que se generen durante el proceso de atención, a realizar mejoramiento continuo mediante seguimientos de factores condicionantes del riesgo, la gestión del evento adverso, la implementación de guías de buenas prácticas que garanticen un proceso de atención seguro y un aprendizaje continuo a colaborador, familia y paciente” En el año 2014 se elabora un plan de acción que permita el desarrollo del Programa de Seguridad del Paciente, el cual tiene establecido 17 actividades ejecutando un 82 % de las acciones correspondiente a : Planeación, medición, tabulación y análisis de la cultura de seguridad en colaboradores; medición, consolidación y análisis de indicadores; análisis de tendencias del comportamiento de indicios de atención insegura; análisis del indicador de gestión de eventos adversos; actualización del procedimiento de indicios de atención insegura; comités de seguridad del paciente; actualización y socialización de las principales causas de IAAS (infecciones asociadas a la atención en salud) en la institución; adaptación de guías de buenas prácticas clínicas; socialización de las guías relacionadas a : medicamento seguro, identificación del paciente, caídas, prevención de escaras o ulceras por presión; elaboración de instructivo para el manejo del paciente con Evento Adverso; el 18% de las acciones restantes se encuentran atrasadas y corresponden a: Concertar con Talento Humano y Salud Ocupacional la implementación de las dos buenas prácticas: comunicación y cansancio del personal; medición del grado de aplicación de guías de buenas prácticas; ajustar los formatos para la implementación de instructivos de Protocolo de Londres; búsqueda activa y ronda de seguridad. Las acciones atrasadas se deben a que la mayor parte del tiempo el personal designado al direccionamiento y desarrollo del Programa de Seguridad del Paciente debe enfocarse en l difundir la cultura de seguridad y promover la aplicación de las buenas prácticas, lo que a su vez ocasiona atraso en al análisis de los casos individuales de eventos adversos que así lo requieran, por lo cual se requiere personal profesional de apoyo que facilite la terminación y desarrollo de las acciones del programa. 3.1.4.6

Comité de Seguridad del Paciente

· Se analiza el comportamiento de Indicios de Atención Insegura y el indicador de vigilancia de Eventos Adversos, se desarrollaron 10 comités en el año 2014.

· Se realizó un taller de análisis de indicios de atención insegura a través de análisis causal, analizando cinco casos de administración de medicamentos y otro taller de aplicación de la metodología de Protocolo de Londres a través de un caso práctico. · En los Comités de Seguridad del paciente se socializaron los siguientes temas: Socialización de metodología Protocolo de Londres, análisis causal de caídas y fuga de paciente con patología mental (Floraría), análisis causal de transporte de pacientes dentro de la institución y acciones de fortalecimiento, análisis de situación actual de identificación de pacientes y propuesta de protocolo para Identificación de pacientes en la institución, análisis de situación en cuanto a la preparación pre quirúrgica de pacientes y propuesta de lista de chequeo para su implementación, análisis y acciones de mejoramiento para casos relacionados con administración de Medicamentos. · Interrelación con los programas de Farmacovigilancia, Tecnovigilancia y Hemovigilancia; mensualmente cada programa presenta las actividades desarrolladas durante el trimestre y el comportamiento de los indicadores respectivos. Documentación elaborada para estructurar el programa y mejorar la práctica asistencial · Ajuste de Lineamientos de la Política, Programa de Seguridad y Plan de Acción. · Procedimiento de Gestión del Indicio de Atención Insegura, e instructivos: Atención del Paciente con Evento Adverso, ronda de Seguridad, protocoló del Londres, búsqueda activa, seguimiento a Indicios de Atención Insegura. · Elaboración de Procedimiento e instructivos para Control y Manejo de carros de paro. · Adopción y adaptación de Guía de Buena práctica y protocolo para la Identificación de pacientes y Protocolo Prevención y reducción de caídas. · Elaboración de formato para análisis de riesgos de caídas, alergias y ulceras por presión. · Adopción y adaptación de buena práctica Identificación de pacientes. · Diseño y divulgación de plegable para socializar acciones de seguridad para usuarios externos. Encuestas de cultura en la seguridad del paciente: Planeación, medición, tabulación y análisis de la cultura de seguridad en colaboradores. · · ·

Fase de planeación: Objetivo, cálculo de muestra, metodología, adopción y adaptación de encuesta, se parametriza en el sistema y se realiza prueba piloto. Fase de implementación: Aplicación de encuesta a través de medio magnético o medio físico. Socialización de los resultados de la encuesta.

Gestión de indicios de atención insegura 42

· · · · · · · ·

Se realiza recolección de la información de Indicios de Atención Insegura a través de Búsqueda activa en los servicios asistenciales y recepción de reportes de Indicios de Atención Insegura. Seguimiento o investigación de Indicios de Atención Insegura. Cclasificación y análisis de la información para direccionar la gestión de cada caso según la severidad. Análisis individual de los casos de Indicios de Atención Insegura a través de metodología Protocolo de Londres o Análisis causal y priorización de acciones a intervenir. Elaboración de Plan de Mejora o Acciones de Fortalecimiento de acuerdo a los hallazgos priorizados o intervención a través de procesos de capacitación para el caso de eventos calificados como leves. Se consolida, tabula, grafica los indicios de atención insegura y se analiza su comportamiento mensualmente, con el propósito de establecer medidas correctivas y barreras de seguridad. Diligenciamiento del aplicativo de Reporte de Eventos Adversos OMS. Elaboración mensual del indicador proporción y vigilancia de eventos adversos con el correspondiente análisis en la ficha del indicador. Ilustración 8. Proporción de vigilancia de eventos Adversos año 2014-2013

Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario Hospital Occidente de Kennedy

Ilustración 9. Proporción de vigilancia de eventos adversos 2014

Título del eje

PROPORCIÓN DE VIGILANCIA DE EVENTOS ADVERSOS 2014

ENER FEBR MARZ ABRIL MAY O ERO O O 2014

JUNI JULIO AGOS SEPTI OCTU NOVI DICIE TOTA O TO EMBR BRE EMBR MBRE L E E 91 86 82 79 82 90 82 80

Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario Hospital Occidente de Kennedy De la gráfica anterior, es importante referir que la gestión del evento adverso aumenta a partir de abril de 2014, principalmente por la intervención que se realizó durante todo el año de las buenas prácticas. En el 2014 se realizaron intervención a casos individuales generando acciones de mejoramiento en los servicios asistenciales implicados. Se aplicó la metodología de Protocoló de Londres a 5 casos y 8 casos se evaluaron por análisis causal. En relación al reporte de eventos de seguridad, la captación de la información a través de reporte en el año 2013 fue de 425 casos, frente a 520 casos en el año 2014, con un aumento de 95 casos reportados en el año 2014. El aumento del 80% de los Indicios de Atención Insegura se generó por captación de muestras de laboratorio mal identificadas y 20% por otras causas.

Ilustración 10. Reporte de Indicio de atención insegura 2013-2014

Título del eje

REPORTE DE INDICIOS DE ATENCIÓN INSEGURA 2013 - 2014

ENER FEBR MAR ABRI MAY JUNI JULI AGO SEPT OCT NOVI DICIE O ERO ZO L O O O STO IEMB UBR EMB MBR RE E RE E REPORTE 2013 33 44 42 48 22 15 37 36 26 37 48 37 REPORTE 2014

Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario Hospital Occidente de Kennedy El seguimiento o investigación de Eventos Adversos mejoró en el segundo semestre de 2014, pasando de revisar el 46.5% a corte del primer semestre a revisar el 74.6% de los eventos adversos captados; sin embargo, del 20 a 30% de los eventos Adversos no se alcanza a realizar seguimiento por la falta de recurso humano para realizar la investigación del evento. Durante la vigencia en promedio se analizaron el 68.1% de los eventos. Ilustración 11. Reporte de Indicio de atención insegura 2013-2014

Título del eje

INVESTIGACIÓN DE EVENTOS ADVERSOS 2014

ENER FEBR MAR ABRI MAY JUNI JULI AGO SEPT OCT NOVI DICIE O ERO ZO L O O O STO IEMB UBR EMB MBR RE E RE E % SEGUIMIENTOS 48 41 43 56 38 53 80 59 79 73 75 82

Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario Hospital Occidente de Kennedy

Aplicación de Buenas Prácticas: Con el propósito de mejorar las barreras de seguridad y evitar o minimizar la aparición de situaciones inseguras que generen Eventos Adversos, se desarrolló un plan de capacitación a colaboradores asistenciales, colaboradores en proceso de formación y personal nuevo que ingresa a la institución. Tabla 15. Capacitaciones del Programa de Seguridad del Paciente TEMA DE CAPACITACIÓN Política de seguridad del paciente y Gestión de Eventos adversos Manejo de Catéter Venoso Central y prevención de infección asociada a dispositivo Prevención de Neumonía Asociada a Ventilador Colocación y manejo de catéter venoso periférico en paciente adulto y pediátrico y complicaciones asociadas acceso vascular Manejo de heridas y Prevención de Ulceras por decúbito Administración Segura de Medicamentos Modulo Básico (Modulo uno y dos) Administración Segura de Medicamentos Críticos (modulo 1 y 2) Prevención y reducción de caídas Identificación de pacientes TOTAL

No DE SESIONES

CANTIDAD DE ASISTENTES

159

100

185

111

190

4 4 16 82

38 84 149 1084

Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario – Seguridad del Paciente ·

La programación de las capacitaciones se realiza de acuerdo al análisis de la incidencia mensual de los Indicios de Atención Insegura y las exigencias de habilitación en lo relacionado con Seguridad del Paciente. Se desarrollan doce temas de capacitación en 82 sesiones. El número total de asistentes fue de 1084 personas.

Se involucra a los colaboradores en formación y personal nuevo que ingresa a la institución, a través del proceso de Inducción y Re inducción, con temas de Seguridad del Paciente. Además se elabora documento de Seguridad del Paciente para alimentar el proceso de inducción y reinducción virtual para colaboradores y personal en formación.

Con el propósito de disminuir la incorrecta identificación de muestras de laboratorio, que se encuentra como la primera causa de Incidentes, se apoya en la capacitación de Toma, marcación y transporte de muestras de laboratorio dictada por el Laboratorio Clínico al personal de enfermería de la Institución.

· ·

Se realiza adopción y adaptación de Guía de Buena práctica y protocolo para la identificación de pacientes y el Protocolo de Prevención y reducción de caídas. Se realizan reuniones para la articulación del programa de Seguridad del Paciente con Tecnovigilancia, Farmacovigilancia y Hemovigilancia.

Proyectos y programas de intervención por la Oficina de Calidad: Red Materna Perinatal: En cuanto a la Ruta Materno Perinatal según Sentencia 355 de 2006 y Convenio 1259 de 2011, durante el año 2014 se realiza continuamente seguimiento trimestral a la adherencia de cuatro Guías Perinatales establecidas por la Secretaría Distrital de Salud “Curso de Preparación para la Maternidad y Paternidad Un Proyecto de Vida; Programa Madre Canguro; Adaptación Neonatal y Reanimación Neonatal”. El seguimiento fue observacional, participativo y a través de la revisión de historias clínicas; como resultado se emitió un informe el cual fue enviado a la Secretaría Distrital de Salud y a cada una de las áreas concernientes a las oportunidades de mejora encontradas.

3.2 3.2.1

Gestión de la Planeación Planes Operativos Anuales

En el marco de la plataforma estratégica y el nuevo mapa de procesos se procedió a realizar la construcción del Pan Operativo Anual. Este trabajo se lideró desde el proceso de Desempeño, con el fin de lograr la caracterización de los procesos, la planeación de metas y la identificación de riesgos de los mismos. Las metas se enmarcan en los componentes definidos en los objetivos estratégicos lo que nos permite efectuar una planeación en el marco de la plataforma estratégica. Al final de la vigencia se obtuvo el resultado de 90.2% de cumplimiento. El resultado desagregado por proceso se presenta a continuación.

Ilustración 12 Evaluación del POA 2014 por proceso

Fuente: Oficina Asesora de Planeación HOK 3.2.2

Gestión en Proyectos de inversión

La Oficina Asesora de Planeación se encuentra al frente de los proyectos que se desarrollan dentro del enfoque de mejoramiento y creación de valor para el Hospital Occidente de Kennedy III Nivel ESE, a nivel de instalaciones, servicios y equipo, necesarios para la atención en perfectas condiciones de los usuarios. Bajo la condición de Empresa Social de Estado, todos los proyectos que adelante el Hospital Occidente, deben contar con la viabilidad técnica y financiera de la Secretaria Distrital de Salud (SDS) y en ocasiones requieren de algún concepto emitido por parte del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS). Dentro de estos proyectos se pueden reconocer dos grandes grupos, el primero compuesto por los Proyectos de Inversión, centrados en infraestructura y dotación para el funcionamiento de la ESE, mientras que en el segundo grupo se encuentran los Proyectos de Prestación de Servicios asistenciales, enfocados en el desarrollo de nuevos y mejoras en los servicios para los usuarios del Hospital y el posicionamiento en la red distrital de salud.

Durante el período bajo revisión se realizó la inscripción de nuevos proyectos para el Plan Bienal de Inversión en Salud de la vigencia 2014 – 2015, los cuales son revisados por la SDS y el MSPS, para luego pasar a ser aprobados preliminarmente para ser ejecutados por la ESE. A continuación se presenta la gestión realizada durante el primer semestre del año 2014 con los proyectos a cargo de la oficina de planeación, el estado actual de estos y las proyecciones que se tienen para el segundo semestre de la misma vigencia. Reforzamiento y Ampliación del Hospital Occidente de Kennedy III Nivel (Resonador) La gestión de la Oficina Asesora de Planeación para el proyecto de la referencia, estuvo centrada en dos aspectos, el primero en garantizar las condiciones necesarias para dar continuidad al proceso constructivo que se estaba adelantando hasta febrero del año en curso, de este modo se realizó el trámite de revalidación de la licencia de construcción que permite vigencia del proceso constructivo hasta el año 2017. Se tuvo participación activa en los comités de obra a nivel 0.0MM, así como el desarrollo del proceso para adelantar la construcción del bloque administrativo (XIII), se elaboraron las solicitudes y planes pertinentes para dar respuesta efectiva a las contingencias estructurales que se presentaron en las áreas colindantes entre la obra de ampliación y el Hospital en funcionamiento, de tal forma que se tuvieran los menores impactos en ambos espacios. Paralelamente, como segundo punto de enfoque, se desarrolló el proceso de actualización del proyecto de inversión, el cual consideraba todos los procesos constructivos que se han adelantado para el proyecto, las modificaciones presupuestales relacionadas, y fundamentalmente la revisión del equipo de Resonancia Magnética Nuclear que se encontraba incluido en el proyecto, pero del cual no habían sido definidas sus especificaciones técnicas. Como principal ajuste para este equipo se reconoce el cambio a 3.0 Tesla (Medida del campo electromagnético del equipo) el cual por el enfoque en neurociencias con el que cuenta la ESE y las necesidades que presenta la red pública en estas patologías, así como en las de alta complejidad en tejidos blandos como el cáncer, es necesario para optimizar los tiempos de respuesta y la calidad de la misma para los usuarios. Por las condiciones presentadas en el proceso constructivo y licitatorio, la oficina de planeación presentó en tres ocasiones solicitudes para recursos adicionales de soporte bajo el marco del plan de contingencia que permitieran mejoras las condiciones del área provisional de urgencias, sumado al reporte de necesidad para el reemplazo de la planta eléctrica de la ESE. Con base en lo anterior, en línea con la celeridad que se le quiere dar al proyecto por parte de la SDS y del HOK, en la actualización del proyecto de inversión se incluyeron recursos para celebrar un convenio que permita mejorar las condiciones actuales del área provisional de urgencias a nivel estructural, de capacidad y acabados en el servicio. 49

En el cierre de la vigencia se celebra un convenio, por medio del cual el Hospital contratará la revisión y actualización de estudios y diseños para el proyecto de Reforzamiento y Ampliación, considerando las modificaciones en la normatividad y en las condiciones estructurales del predio, de tal modo que se definan las garantías necesarias para llevar a cabo la continuidad del proyecto con un proceso constructivo eficiente y confiable. Durante el primer semestre de la vigencia 2015 se espera cumplir con la ejecución de los convenios mencionados, de tal manera que se mejoren las condiciones actuales del servicio y se reduzcan los tiempos de espera para retomar el proceso constructivo, habilitar el servicio de Resonancia Magnética Nuclear, culminar con el proceso restante y la puesta en funcionamiento del Hospital a plena capacidad. Adquisición de equipos y elementos de dotación general para las instalaciones del Hospital Occidente de Kennedy III Nivel (Vigencia 2008 a 2012) El Hospital adelantó las gestiones pertinentes para reportar mensualmente el estado del proyecto durante la vigencia, el cual estuvo centrado en la recepción y puesta en funcionamiento de los equipos para el servicio de ginecoobstetricia de la ESE, mejorando de esta manera las condiciones generales del servicio, así como la percepción de los usuarios. Con esta ejecución se da cierre al convenio, el cual al cierre de la vigencia se encuentra en proceso de liquidación, adicionalmente se cumple con el objetivo definido para el proyecto de inversión en cuanto al uso presupuestal de los recursos y el cumplimiento de la vigencia propuesta para el proyecto. En la vigencia 2015 se espera dar cierre al convenio y proyecto de inversión luego de cumplidos los términos requeridos. Adquisición de equipos y elementos de dotación general para las instalaciones del Hospital Occidente de Kennedy III Nivel 2013 – 2016 Durante la vigencia 2014, la gestión del proyecto de inversión estuvo centrada en la reposición de los equipos biomédicos para la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos, iniciativa que fue cofinanciada entre el Ministerio de Salud y Protección Social y el Hospital Occidente de Kennedy. Para cumplir con esta ejecución se realizó la actualización del proyecto de inversión ante la SDS, la cual emitió conceptos de viabilidad técnica, operativa y financiera, de tal forma que se habilitó al Hospital para realizar la adquisición de los equipos. La misma se adelantó cumpliendo los criterios del manual de contratación de la ESE.

A partir de noviembre inició el proceso de reposición de equipos y tecnología de la UCI Adultos, el cual continuará hasta el primer bimestre de la vigencia 2015, período en el que se estima cumplir con la instalación de los equipos y puesta en funcionamiento de la unidad renovada. En la vigencia 2015, se espera actualizar la ejecución del proyecto de inversión con una nueva vigencia centrada en la reposición de equipos y tecnología para servicios como la UCI Neonatos, Pediátricos y Cirugía Especializada. Ø Dotación Equipos Fuera de control especial La SDS aprobó para el Hospital un proyecto de reposición de equipos para áreas fuera de control especial, los cuales se encontraran en condiciones de obsolescencia, arrendamiento o tercerización. Estos equipos serán adquiridos por parte de la SDS para todos los hospitales de la red. En la vigencia se cumplió con la presentación del proyecto con los respectivos anexos recibiendo concepto favorable para el mismo por valor aproximado de $3.560.000.000. El proceso licitatorio para la compra de equipos quedó en curso para la vigencia 2014 – 2015 y se espera esté resuelto durante el primer semestre de 2015 de tal modo que los equipos puedan ser entregados al Hospital y puestos en funcionamiento para el tercer trimestre del año. Ø Dotación de Servicio de Salud Oral La SDS ha adelantado en conjunto con los hospitales un proyecto de reposición general de equipos para el servicio de Salud Oral a nivel general, el cual mejore las condiciones de prestación de servicio en toda la red. Bajo esta iniciativa el Hospital presentó su proyecto de reposición de equipos el cual fue aprobado y asignado por un valor aproximado de $108.000.000, los cuales se encuentran incluidos dentro del proceso de compra general que va a realizar la SDS en el primer semestre de 2015. La inversión que se realizará optimizará el servicio maxilofacial en la ESE principalmente en el área de urgencias, sumado a un refuerzo en las condiciones del servicio en Consulta Externa. Ø Hospital El Tintal El Hospital El Tintal se viene gestionando desde el año 2006 como respuesta a la falta de capacidad en el CAMI Patio Bonito y a las necesidades presentadas en la población de la red Suroccidente en cuanto a consulta de especialidades y atenciones de alta complejidad. Este proyecto fue manejado desde su concepción por parte del Hospital del Sur ESE I Nivel, sin embargo por las modificaciones realizadas en el enfoque de atención, esta institución se cuenta 51

sin las condiciones para la prestación de servicio a nivel de experiencia y capacidad. De este modo se definió en conjunto con la SDS que la ejecución del proyecto y puesta en operación del Hospital El Tintal se realizara bajo la potestad del Hospital Occidente de Kennedy III Nivel. Con base en lo anterior, a partir del 31 de Octubre fue entregada la ejecución del proyecto al Hospital Occidente de Kennedy, en donde se ha gestionado la revisión del proceso constructivo y de dotación, por parte de los profesionales de la ESE de tal modo que se ajuste a las necesidades del servicio y las mejores condiciones para los usuarios. La expectativa para la ejecución del proyecto está centrada en el primer semestre de 2015 en donde se realizará la actualización del proyecto de inversión, aprobación ante la Secretaria Distrital de Salud y Ministerio de Salud y Protección Social para posterior trámite de licitación y contratación de equipos biomédicos al cumplirse el proceso constructivo. 3.2.3

Proyectos de prestación de servicios

Unidad Especializada en Oncología Convenio 1903 de 2013. En Diciembre de 2014 se suscribió el convenio 1903 entre el Fondo Financiero Distrital y el Hospital Occidente de Kennedy con el objetivo central: "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el fortalecimiento de la atención integral en cáncer en el marco de las redes integradas de servicios de salud”, así mismo, este convenio se enmarca en el plan de desarrollo Bogotá Humana, ya que incluye el primer desarrollo para la estructuración del INSITUTO ONCOLOGICO DISTRITAL. El convenio se enmarca en el proyecto 876 el cual apunta a la “(…) disminución de las barreras de acceso y las deficiencias en la continuidad de la prestación de los servicios, mejorando la oportunidad, la pertinencia y seguridad en la atención en salud, ofreciendo servicios humanizados y con calidez en el abordaje de problemáticas en salud priorizadas para los diferentes niveles de complejidad. En este contexto se define como una de las redes prioritarias que deben garantizarse, la encargada de la atención oncológica en el distrito capital, incluyéndose como meta en el actual plan de Desarrollo Gobierno Bogotá Humana “Crear el instituto Distrital de Oncología”. Para el cumplimiento de este convenio se desarrollaron los siguientes documentos técnicos: · Modelo de atención en salud para la prevención, detección temprana y atención integral de las personas con cáncer en Bogotá, D.C ·

Propuesta ajustada y validada de organización de la red de servicios para la prevención, detección temprana y atención integral de las personas con cáncer en el distrito capital y propuesta operativa para la implementación de la red

Caracterización de servicios ofrecidos para atención a personas con cáncer, por parte de las EAPB priorizadas para el proceso de validación y su red de prestación, con el fin de realizar evaluación situacional de los hallazgos relativos al patrón de organización, estructura y calidad de los servicios ofrecidos.

Documento de Indicadores de Calidad para los servicios de atención a las personas con cáncer en el Distrito.

Propuesta para el fortalecimiento distrital de la investigación en cáncer de las instituciones integrantes de la red de servicios para la atención de personas con cáncer en el distrito capital

CLÍNICA DE DOLOR Convenio 1689 de 2013: La política Distrital se traza como objetivo el “garantizar la atención integral e integrada de la persona con dolor, como un derecho, fortaleciendo las competencias del talento humano en salud e implementando servicios que permitan mejores prácticas de promoción de la salud, prevención, diagnóstico oportuno, tratamiento y rehabilitación de la persona con dolor…” El Hospital en consonancia con la política distrital ha realizado la propuesta de la conformación de la clínica del Dolor agudo iniciando en los servicios de urgencias y Sala de partos, clínica del Dolor oncológico y manejo de dolor pos-operatorio. La gestión en la presentación de la propuesta permite la suscripción del convenio 1689 de 2013 con vigencia de ocho meses. Para los meses correspondientes a 2013 se continuó con el equipo interdisciplinario con el que se inicio el trabajo en el 2012, se adquirieron insumos para la administración de medicamentos por bomba PCA, se inició la elaboración de las guías clínicas para el manejo de dolor, se incluyó el manejo de dolor con medicina tradicional para lo cual se cuenta con los especialistas para iniciar la consulta externa en alternativas-acupuntura.

3.3

Gestión Mercadeo

Dentro del proceso de Gestión del desempeño, se definió el procedimiento de mercadeo con el fin de acompañar y facilitar el desarrollo del macroproceso de gestión. El procedimiento de mercadeo está encaminado a la definición de metas, cuyas actividades redundan en el diseño del portafolio de los servicios y capacidad disponible en la institución tendientes a garantizar la estabilidad y autosostenibilidad institucional

Tabla 16. Resumen de actividades de mercadeo 2014 META

Construcción estratégica de las líneas de promoción y venta de los servicios de salud, docencia, investigación y asistencia técnica que orienten a la institución hacia las oportunidades de mercado que ofrezcan potencial de crecimiento, rentabilidad social y económica, manteniendo el enfoque de red.

Establecer acuerdos de voluntades que impacten en el incremento de la venta de servicios, ofreciendo una respuesta a las necesidades en salud de la población y de las EAPB.

ACTIVIDADES Teniendo en cuenta el rediseño de los servicios en Red , se llevó a cabo el trabajo de la mesa de mercadeo con el fin de actualizar el portafolio Además se realizó un trabajo en conjunto con la mesa de comunicaciones para cambiar el diseño del portafolio, se complementó el logo de la Red Socializar a los coordinadores de los servicios la importancia de actualizar el portafolio de servicios de la institución Recopilar información de los servicios PLUS que oferta cada institución. Se revisó en el sistema Dinámica 3.6 Net, los códigos, tarifas y centros de costos del servicio de laboratorio, Patología ,entre otros

RESULTADO

Actualizar el portafolio para la Red Suroccidente, aprobado por los gerentes de la Red Actualizar texto del portafolio institucional, incorporar los servicios plus que oferta cada institución, registro fotográfico y aprobación de la subgerencia de prestación de servicios

Se está llevando a cabo la revisión del manual Soat vs Cups en conjunto con los coordinadores

La mesa de mercadeo ha solicitado reuniones con EPS Contributivas, para presentar el portafolio de la Red

Con resultados negativos por no tener figura jurídica y por las tarifas que están por encima del régimen contributivo

Se ha realizado estudio de costos para los nuevos paquetes como Cirugía Micrográfica de Mosh, Cirugía Bariatrica, Radioterapia Convencional, Microcirugías avanzadas de Reimplante de mano , colgajos , entre otras Cirugía

Contratación de paquetes , las Microcirugías se envía la cotización porque es un servicio que no está contratado Se logró la contratación de la cirugía de epilepsia

Durante el semestre se presentaron propuestas de servicios a FAMISAR , SANITAS , COMPENSAR , MUTUAL SER, ASMET SALUD se realizó más trabajo en equipo de todas las áreas involucradas en el proceso de contratación de los servicios que oferta el hospital, analizando y realizando las observaciones pertinentes a cada minuta

No se logró un acuerdo contractual únicamente muestran interés por el servicio de urgencias a tarifas perjudiciales para la institución

META

ACTIVIDADES Anexo 8. Indicadores de Seguimiento a la Prestación de servicios, contrato vigente entre FFDS y ESE para la atención de población no cubierta por subsidios a la demanda en el D,C, este informe se realiza trimestralmente, se reporta a la firma auditora Universidad de Antioquia se cumplió con el

RESULTADOS

Estadísticas asistenciales de producción se reporta anualmente la Veeduría Distrital envía su propio formato y se cumplió con el envío Estadísticas de producción e indicadores de calidad, Presupuesto Orientado a Resultados (POR) trimestralmente formato enviado por la entidad a la Secretaria Distrital de Hacienda este mismo informe se envía a la Contraloría Distrital se cumplió con el envío. Estadísticas de producción por centros de costos reportada mensualmente y enviada a la oficina de costos se cumplió con el envío. Consolidación de indicadores totales de producción, oportunidad y calidad para los diferentes informes de gestión, la planeación estratégica y rendición de cuentas, este informe se envía trimestralmente, semestralmente y anualmente y o cuando lo requiera de manera extraordinaria se ha cumplido en su totalidad

Fuente: Oficina Asesora de Planeación. HOK

PROCESO DE ADMISIÓN, REMISIÓN Y EGRESO.

H o s p ita l O c c id e n te d e K e n n e d y I II N iv e l E S E

P R O C E S O G E N E R A L D E IN G R E S O Y E G R E S O D E P A C IE N T E S Á R E A / E TA P A

U R G E N C IA S

P R O C E D IM IE N T O S P R O G R A M AD O S

H O S P IT A L IZ A C IO N E S I N I C I O

P A C IE N T ES R E M IT ID

T R IA S I N

IN G R E S O

A m b u la t o N S I

R e g is t r o d e A d m i s ió n

R e g is t r o d e A d m is i ó n

In f o r m a c ió n D e r e c h o s y D eb e r e s

In f o r m a c i ó n D e r e c h o s y D eb e res

In f o r m a c ió n D e r e c h o s y D e b e r e s

S o lic i t u d d e A u t o r iz a c ió n A p e r t u r a d e H is t o r ia C lí n ic a

S E R V I C I O S M É D I C O -H O S P I T A L A R I O S

P R E S T A C IÓ N S E R V IC I O

T ra b a jo S o c ia l

ü D I A G N Ó S T IC O

I n fo r m a D EB ER ES Y D ER EC H O S y

ü R E A L I Z A C IÓ N

ü E S T U D IO S

Y S E G U IM IE N T O

D E L A B O R A T O R IO

ü E V O L U C IÓ N

M É D IC O

F a c t u r a c ió n de S e r v i c io s , in s u - m o s , M a t e r ia l e s y

IM A G E N E S

D E P R O C E D IM IE N T O S

D E P A C IE N T E S

Y T E R A P IA S

ü G E N E R A C IÓ N D E H IS T O R IA S , E P IC R I S I S C E R T IF IC A D O S ü F O R M U L A C IÓ N Y Ó R D E N E S D E C IT A S C O NT RO L

E L S E R V IC IO M É D IC O O R D E N A L A S A LI D A E L S E R V I C I O D E E N F E R M E R Í A T R A S L A D A P A C IE N TE A C E N T R A L D E E GRESOS L A C E N T R A L D E E G R E S O S R E C E P C I O N A P A C IE N T E E I N F O R M A A F A M I L I A R E S P A R A Q U E T R A M IT E N S A L I D A L O S F A M I L I A R E S T R A M IT A N S a li d a A d m i n i s t r a ti va :

S A L ID A M É D IC A Y A D M IN IS T R A T IV A

T r a b a jo S o c i a l b r i n d a o r i e n ta c i ó n .

T e s o re ría R e c a u d a , r e s p a ld a y v e rif ic a f a c t u ra c ió n d e C o p a gos.

R e c la m a n e n C e n tra l d e E g re s o s e l i n s t r u c t i v o c o n la s i n d i c a c i o n e s p a r a t r a m i t a r la S a li d a .

R e c l a m a n e n v e n t a n i ll a d e F A C T U R A C I Ó N la f a c t u ra y c o p i a d e e p ic ris is .

3 .

P ag a n en C A JA e l C o pa g o .

R e c l a m a n e n A D M I S IO N E S la o r d e n d e s a l i d a a d m i n i s tr a ti v a .

5 .

R e c la m a n e n C E N T R A L D E E G R E S O S la o rd e n d e m e d i c a m e n t o s y la o r d e n p a r a c i t a d e c o n t ro l.

6 . 7 .

R E T IR A N D D E E G R E S R e c la m a n e c e r ti fi c a d o s d e fu n c i ó n

E O n d

P IS O O C E N T R A L S A L P A C IE N T E A D M I S IO N E S e n a c id o vivo o

F I N

Fuente: Subgerencia de Prestación de Servicios de Salud. HOK El proceso tiene como objetivo brindar atención en el marco de un modelo de gestión clínica y administrativa admitiendo, referenciado y egresado al usuario; contribuyendo a la solución

oportuna de sus necesidades con seguridad, pertinencia, continuidad, accesibilidad e idoneidad técnica; inicia desde que el paciente ingresa a la institución, realizando su correspondiente admisión y termina con el seguimiento al plan de egreso y/o remisión.

4.1 4.1.1

Admisiones Gestión en el Servicio de Urgencias:

En conjunto con el líder operativo de facturación se digitalizó el triage a través del SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRADO EN SALUD (SIIES) lo que ha permitido un mayor control de los usuarios que ingresan al servicio al igual que el control del tiempo que transcurre entre el triage y la apertura de la Historia Clínica, esta medición ha brindado herramientas para establecer acciones de mejora que contribuirán a incrementar la satisfacción del usuario. Para dar cumplimiento con el plan de mejoramiento de acreditación, se coordinó con el área de sistemas de información para la creación en Dinámica Gerencial, en el módulo de admisiones y por ende en la impresión del registro de urgencias datos requeridos calificados como identificación Redundante al usuario que requiere ser atendido, con el fin de generar el procedimiento con parámetros de seguridad del paciente. 4.1.2

Gestión en el servicio de Hospitalización:

En el servicio de hospitalización se encontró como prioridad la depuración en el sistema Dinámica Gerencial de las camas, las cuales estaban ocupadas por pacientes que no se encontraban en la institución o se encontraban en otros servicios y adicional el sistema permitía registrar dos veces un paciente en una misma cama; la gestión para subsanar lo anterior se centró en realizar acciones de identificación de pacientes en cada uno de los servicios y en la asignación correcta de la cama. Esto se realizó articulando esfuerzos tanto con el área de sistemas de información y facturación la depuración de pacientes no hospitalizados. Se verificó y se ajustó las coberturas con los planes de beneficios y la asignación numérica de las camas por servicio así como las camas virtuales que corresponden a la expansión de pacientes. Otra prioridad se encuentra dada por los promedio días de estancia de los servicios de hospitalización, es importante resaltar que este indicador es responsabilidad del proceso Gestión Hospitalaria, lo que permitió en la interrelación de procesos realizar gestión para impactar en este indicador institucional. Las acciones se centraron en la ronda administrativa que se realiza desde la central de Admisiones diariamente para el control de egresos, en esta ronda se adicionó el control de estancias prolongadas. La información producto de estas rondas se gestiona en articulación con las coordinaciones médicas y auditoria médica que depende de facturación. Respecto a rotación de camas, se coordinó con enfermería y los coordinadores asistenciales para agilizar los traslados de las Unidades de cuidados Intensivos, Salas de Cirugía, Recuperación y Urgencias en su respectivo orden, esto ha permitido que los servicios de hospitalización estén 65

prontos a recibir usuarios aún sin ser de la especialidad; esto en casos necesarios, se esta trabajando permanentemente con enfermería para agilizar las salidas de los pacientes y su traslado a la central de egresos. Adicional se cuenta con la central de egresos que ha permitido desocupar las camas de hospitalización con mayor oportunidad incluso en días, situación que se presentaba por que el paciente esperaba todo el trámite administrativo asistencial y financiero en la unidad asignada. Actualmente el paciente que en el servicio se define el egreso clínico, se traslada a la central de egresos hasta que legaliza su situación de pago, es importante anotar que este trámite que depende del usuario porque es la consecución de recursos para la cancelación de su cuota de recuperación o copago ha presentado desviaciones que impactan en la oportunidad con tiempos mayor a 12 horas. A estos casos se les realiza seguimiento puntual y se coordina con Trabajo Social y Tesorería para legalizar su salida. Anteriormente estos pacientes permanecían en el servicio generando glosa por no pertinencia y disminuyendo la oportunidad de rotación de camas, siendo actualmente mitigada en su impacto con la gestión desde la central. El indicador de estancias se mide diariamente y se lleva el registro mes por mes. La fuente de este indicador son los listados de pacientes por servicio que se genera por el sistema de Información, en el cual se reflejan los días que lleva el usuario hospitalizado. Teniendo en cuenta los resultados de la medición efectuada desde Marzo a Noviembre de 2014 se encuentra un promedio de 13 días en las hospitalizaciones de los servicios de internación, excepto las hospitalizaciones del servicio de urgencias. Los servicios con estancia mayor en el consolidado (Marzo a Noviembre 2014) son: 1. Especialidades 25 días 2. Medicina Interna y salud Mental 21 días 3. Las UCIS, Unidad de Recién Nacidos y Servicio de Quirúrgicas con 12 días Los servicios con menores estancias son: 1. 1.Maternidad 4 días 2. Quirúrgicas Sexto Occidente 5 días 3. UCI Pediátrica y Pediatría 8 días Se ha encontrado que una de las causas de estancias prolongadas es externa, que corresponde a la no resolutividad de las EPS subsidiadas con respecto a la autorización para la realización de procedimientos o toma de exámenes especiales que no se encuentran ofertados en el portafolio de servicios de la institución. Dadas las condiciones sociales de nuestros usuarios, se encuentra variables como usuarios sin identificación o sin cumplimiento de requisitos para lograr una adecuada identificación del 66

paciente y así en la captura de información en el software un registro con número de historia clínica lo que impacta en duplicidad de historias o sobre-escritura. Esta situación genera una acción correctiva que llevo a centralizar la actividad de cambios de documentos de identidad y datos de identificación de pacientes en la central de admisiones, restringiendo permisos en el sistema a los usuarios de facturación, en promedio mes se realizan alrededor de 70 cambios de documentos, estos quedan soportados en libro radicador y folder con los soportes que trabajo social aporta para el cambio en la identificación. 4.1.3

Gestión en servicios ambulatorios:

Se organizó la recepción de los pacientes de Cirugía Ambulatoria, en una ventanilla específica y se garantiza atención las 24 horas, se coordinó con la líder de Cirugía ambulatoria el seguimiento y cierre de las admisiones de pacientes a quienes se les canceló el procedimiento Quirúrgicos, evitando los ingresos abiertos. Indicadores: “Oportunidad De La Admisión En El Servicio De Urgencias” este indicador se encuentra con ficha acorde a la metodología institucional. La medición se inició en el mes de Noviembre de 2014, se midieron 3,153 usuarios, donde se obtuvo un promedio de tiempo de espera de 16 minutos. Pero se encontró desviaciones muy significativas de tiempo superior a 20 minutos hasta 8 horas; en estas desviaciones se encontraron 485 pacientes que corresponde al 22.54% del total evaluado con un promedio de espera de 42 minutos. Como es una actividad que realiza el personal de facturación se, analista de cuentas y responsable del proceso de seguimiento al grupo de admisiones y facturación de Urgencias el archivo para que realizara seguimiento y se establecieran los correctivos a lugar. Esto se envió a través del correo, por ser un archivo demasiado grande. Tabla 19. Seguimiento tiempos de espera triage vs apertura h. Clínica pacientes urgendias 2014 MES Noviembre

% PTES TIEMPO PROMEDIO PTES ESPERA TIEMPO PROMEDIO ESPERA >20 ESPERA EN HORAS MAYOR A 20MIN. ESPERA ENMINUTOS MIN 2152 00:16:12 485 00:42:05 22,54

TOTAL PTES

Fuente: Subgerencia de Prestación de Servicios de Salud. HOK

4.2

Egreso

A finales del año 2013 se construyó un área física donde son traslados los pacientes de Hospitalización con egreso médico, esto para mejorar la rotación de las camas en hospitalización y agilizar los trámites de salida administrativa de los pacientes. En esta área se cuenta con la atención durante 12 horas del día de lunes a lunes con personal calificado (Enfermero y dos auxiliares de Enfermería por cada turno) lo que garantiza una orientación oportuna y de calidad al 67

usuario y su familia sobre cuidados en su casa después de la hospitalización, también se asigna la cita Post- Operatoria y se realiza seguimiento posterior para conocer la evolución del usuario en casa. ·

Indicadores:

Con respecto a los indicadores de la central de egresos se tiene: “Adherencia al plan de egreso”, indicador incipiente que se creó con el apoyo de la oficina de calidad, se inició su medición en el mes de Noviembre para realizar los ajustes a lugar, se deja ficha del indicador y cuadro formulado donde se ingresan los datos diariamente como resultado de la llamada de los pacientes. Se deja un primer bosquejo de medición, se realizó reunión en Diciembre con el personal de enfermería para realizar los ajustes a lugar. También se tiene cuadro de “Seguimiento del porcentaje de egresos por servicio Vs Pacientes enviados por cada uno de los servicios a la Central de Egresos, se incluye el servicio de Urgencias”. Este consolidado queda hasta al mes de noviembre. Tabla 20. Seguimiento del porcentaje egresos por servicio vs ptes enviados por servicio a la central de egresos servicos hospitalización y urgencias 2013 MES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembr e Octubre Noviembr e Diciembre TOTAL

PEDI ORTO AT P

QX.

MATE RN.

ESPEC. 6 OCC.

M. I.

S.P.

RECUP .

URG.

N° % CITAS PTE. ASIGNAD CENT. AS 890 65,70 990 64,80 714 63,30 957 45,40 524 53,40

0,00 0,00 5,90 3,30 3,51 00,0 0 3,28 2,13

73,60 88,70 80,00 88,50 61,80

72,50 66,40 56,6 59,9 66,1

76,30 90,70 90,90 92,80 88,40

34,90 100,00 48,10 100,00 36,40 100,00 32,40 40,50 28,80 77,90

10,00 15,90 10,30 07,50 07,40

59,70 0,00 27,20 100,00 44,90 100,00 62,30 60,50 86,30 100,00

0,00 07,00 08,40 06,70 08,80

77,46

60,26

88,61

19,44

74,73

02,63 64,30 100,00

06,90

871

33,38

91,25 94,12

75,2 44,6

97,30 93,96

42,55 25,42

97,62 94,90

03,80 76,24 100,00 05,97 58,59 64,71

05,89 07,20

299 668

53,50 63,50

3,00

86,42

57,72

90,83

22,41 100,00

08,33 61,87

96,00

07,20

698

65,60

5,79

92,86

72,31

87,33

45,31

95,65

25,76 80,33 100,00

06,26

1021

73,20

9,62

74,63

69,16

92,43

46,00

98,61

08,00 56,20 100,00

05,77

965

67,70

03,3 2

82,67

63,70

89,96

34,70

89,08

09,60 61,63

06,37

8597

59,04

83,75

Fuente: Subgerencia de Prestación de Servicios de Salud. HOK Los servicios donde se observa un compromiso mayor por parte del personal de enfermería son en su orden (% acumulado): 68

1. Maternidad con un 90% 2. Quirúrgicas sexto Occidente 89% 3. Recuperación 84% 4. Ortopedia 83% 5. Quirúrgicas cuarto piso 64%. Los servicios en los que no se ha sido posible el compromiso de Enfermería son: 1. Pediatría con un 3% 2. Urgencias con un 6.4% 3. Medicina Interna con un 10% 4. Especialidades con un 35% 5. Sala de Partos con un 61.6% También se envía un consolidado mensual a la subgerencia de Prestación de Servicios y Enfermería del “Total de Egresos por servicio Vs Pacientes enviados por cada uno de los servicios a la Central de Egresos y otro cuadro donde se especifican el número de pacientes por servicio que son trasladados a la central antes de las 11 AM.” Tiempos de espera administrativos para hacer efectivo el egreso de pacientes hospitalizados, este indicador se comenzó a medir a partir del mes de mayo de 2014, se han medido los tiempos de espera en 7.021 pacientes que han egresado de mayo a Noviembre de 2014, se observa que el tiempo de espera en promedio es de 1 hora treinta y tres minutos (1:33), dentro de este promedio se tuvieron 687 pacientes con tiempos de espera superiores a tres horas, el promedio de espera de estos pacientes fue de 4 horas 32 minutos. El porcentaje de estos pacientes con respecto al total de pacientes medidos fue de 9,78%. La medición de este indicador refleja el tiempo real desde que se inicia el proceso administrativo de egreso (entrega de la Historia Clínica al área de admisiones y el egreso real del paciente de la institución). Analizando estos tiempos tan prolongados se deben a: dificultades económicas de los pacientes que tienen que realizar algún tipo de copago; estas dificultades van desde que tienen que conseguir el dinero hasta la realización de acuerdos de pago en tesorería. Se deja ficha del indicador “Oportunidad del egreso hospitalario” con su respectivo análisis de acuerdo a la periodicidad establecida en la ficha. ·

Gestión para la mitigación del riesgo de ingresos abiertos: Se gestionó en los servicios de hospitalización las revistas diarias realizando la verificación de los pacientes hospitalizados en cada una de las camas de hospitalización; se responsabilizó al personal de la central de Admisiones para la generación de los egresos hospitalarios en el 69

aplicativo de Dinámica Gerencial restringiendo los permisos para realizar esta actividad en el sistema a los usuarios de facturación, garantizando el cierre de las cuentas, controlando con vigilancia el egreso del usuario con la verificación en el paz y salvo, el registro del sello de admisiones. Estas acciones han permitido el control del 100% de los ingresos abiertos en los pisos de hospitalización. Se resalta que la central de admisiones y egreso tiene un alcance en el control de ingresos, hasta el egreso del paciente, por tal razón los trámites administrativos o procedimientos que se realizan en el sistema posterior al egreso del paciente son controlados por el proceso de Gestión de los Recursos (Área de Facturación). ·

Acciones de Mejora Implementadas: ü Como estrategias para incrementar el número de pacientes trasladado a la central de Egreso se ha hablado y se le entregan mensual informe a enfermería solicitándole colaboración, también el personal de la central está subiendo a los servicios para asumir el traslado de los pacientes a la central. ü Se han organizado grupos de trabajo para implementar estrategias efectivas que permitan la disminución de los tiempos para el egreso de los pacientes. ü En hospitalización se brindó capacitación a todo el personal que realiza la actividad de hospitalización en el sistema Dinámica , haciendo énfasis en la veracidad de los diagnósticos que se ingresan al sistema al igual que la especialidad y el médico, lo que ha permitido mejorar en los Registros individuales de Prestación de los Servicios (RIPS), y las estadísticas de morbimortalidad, es importante anotar que los Diagnósticos dependen del registro en la Historia Clínica que realizan los médicos especialistas. Se realiza auditoria de la veracidad de esta información y se retroalimenta al personal en caso de inconsistencias que se encuentren en la admisión y sea consecuencia de mal ingreso. ü Se ha brindado capacitación al personal de admisiones del servicio de Urgencias frente a esta actividad y la importancia de ingresar en forma adecuada y completa los datos del usuario, al igual que la revisión detallada en el sistema de Información para evitar la duplicidad de Historias Clínicas. ü Se realiza seguimiento diario (lunes a viernes) de los pacientes que han ingresado al servicio de urgencias y que llevan más de 24 horas sin definición de conducta, se retro alimenta al líder operativo de facturación y del servicio de Urgencias. ü Mensualmente se realiza seguimiento a los ingresos abiertos y se reportan al líder operativo de facturación para su respectivo cierre, al igual que a control interno por ser esta una actividad que se encuentra dentro del mapa de riesgo del proceso de Ingreso- Remisión y Egreso. ü Se controló la hospitalización desordenada en los diferentes servicios, lo que llevó a limitar esta opción a un determinado grupo de personas, permitiendo controlar las camas de hospitalización y el mejoramiento de los censos y por ende de las estancias hospitalarias, al igual que el control de las cuentas abiertas. ü En la atención del usuario se implementó la expedición de certificaciones de hospitalización para trámites que el paciente o su red de apoyo requieren, mejorando 70

en la oportunidad del trámite al usuario, descongestión de los servicios de hospitalización e incremento de la satisfacción del usuario. ü Para realizar seguimiento y control a estancias prolongadas se inició enviando consolidado a cada uno de los coordinadores, posteriormente se inició con el área de facturación “Auditoría Médica” una revisión semanal a las estancias prolongadas, las que se encuentran que no son pertinencia médica se realizan los seguimientos puntuales. En la actualidad se está realizando esta tarea con los servicios de Medicina Interna, Especialidades y Quirúrgicas. ü Se implementó un trabajo coordinado con los diferentes especialistas en especial Cirugía General, Medicina Interna y UCIS Adultos donde se retroalimenta los casos puntuales y se busca solucionar aquellos casos que están en manos de las diferentes áreas de la Institución y en algunos casos fuera de ella; esto ha permitido mejorar las estancias. Estadísticas Vitales: ·

Aplicativo RUAF

Con respecto a las estadísticas vitales y el manejo del aplicativo RUAF se han logrado grandes avances con respecto a lo inicialmente entregado por el área de gestión documental, que eran los responsables hasta octubre del 2012. Se mejoró tanto en la oportunidad del ingreso de los certificados de defunción y nacimiento al aplicativo, como en la calidad de los datos que se ingresan, esto valió un reconocimiento por parte de la secretaría de Salud al hospital y fue calificado como experiencia exitosa y fue presentada en un comité de Vigilancia Epidemiológica. Uno de los aspectos a mejorar con respecto a los certificados de defunción es la cadena causal, por lo cual se programó una capacitación al personal médico, dirigida por la Secretaría Distrital de Salud que se realizó el lunes 24 de Noviembre en el auditorio de la Institución con la participación del grupo de residentes, internos y especialistas del servicio de Cirugía General. Para esta actividad se cuenta con una persona de planta que administra el aplicativo RUAF, emite los permisos para el acceso al sistema a todos los médicos, realiza seguimiento al 100% de los certificados de Nacidos Vivos y Defunción que se ingresan al aplicativo y realiza las correcciones a lugar, realiza las correcciones que envíe la Secretaría Distrital de Salud de las inconsistencias encontradas de años anteriores, caso puntual del año 2008 a 2010 donde no se han ingresado 147 certificados de defunción al Aplicativo RUAF, realiza acompañamiento al personal médico frente al diligenciamiento de los certificados de Defunción y Nacimiento, realiza permanentemente el análisis de la georeferencia (corrección de direcciones, localidades, barrios) del 100% de los certificados ingresados al aplicativo, se realiza seguimiento mensual en conjunto con la Epidemióloga referente de la Secretaría Distrital de Salud al 100% de los nacimientos y defunciones del mes anterior y posteriormente se realizan los ajustes a lugar. Se tiene una persona encargada del registro de los Recién Nacidos y se trabaja coordinadamente con la Registraduría Kennedy. Ella adicional a esta tarea es responsable de entregar los 71

certificados de Nacido Vivo en el servicio de Maternidad, realizando las correcciones a lugar, al igual que el ingreso del RH de cada uno de los Recién Nacidos al Aplicativo RUAF. A partir del mes de Noviembre se comenzó a medir todas las actividades que se realizan frente al RUAF. 1. Cumplimiento de Estándares de Acreditación Se participó en las reuniones que Calidad programó para realizar la tercera Auto-evaluación, los resultados obtenidos en los estándares de: 1. Acceso 1.43 2. Evaluación de Necesidades al ingreso 1.70 3. Salida y Seguimiento 2.30 Se establecieron los planes de mejoramiento tendientes a mejorar estos estándares y están para implementación y seguimiento. 2. Cumplimiento POA El proceso de Gestión de admisión, remisión y egreso contiene dos indicadores en el plan operativo institucional. Admisión y egreso es responsable de uno referente al tiempo en trámite administrativo para egreso, se inició la medición a partir del segundo trimestre quedando con un cumplimiento superior al 100% ya que la meta se encuentra en 3 horas y el resultado es de 1,3 horas. 3. Logros Del Proceso · Se logró a 2014 que todos los pacientes hospitalizados en los diferentes servicios de Hospitalización se encuentren ubicados en el servicio y la cama real. · Realizar seguimiento a los ingresos abiertos, los cuales son reportados mensualmente a facturación y a control interno, por ser esta una actividad del mapa de Riesgo. Al 23 de Noviembre de 2014 se encontraron 289 cuentas abiertas y del 2013 se tienen 75 cuentas. Es importante anotar que el área responsable del cierre es facturación. · Se realizó en conjunto con áreas como Trabajo Social, Tesorería, Contra referencia, Enfermería, Urgencias, Gestión Documental el procedimiento “ADMISIÓN- REMISIÓN Y EGRESO DE PACIENTES”, el cual se encuentra en este momento en calidad para su aprobación, codificación y posterior socialización. También se entregaron a calidad para su aprobación y codificación los manuales e instructivos de: Admisión de Pacientes, traslado de pacientes en el sistema de Información, egresos de pacientes por el sistema, egreso de pacientes en la central, traslado de NIT y códigos por el sistema e ingresos al aplicativo RUAF de los certificados de Nacido Vivo y de Defunción. Una vez sean aprobados y codificados se inicia la socialización.

· ·

4.3

Las fichas técnicas de los indicadores del área y su medición; Oportunidad en la admisión de Urgencias, Adherencia al plan de egresos, Oportunidad en el egreso hospitalario, proporción de eventos adversos y el porcentaje de adherencia a los manuales e instructivos; este último no se ha iniciado su medición en espera de que los manuales e instructivos del área sean aprobados. Se envió a Calidad el cuadro de inventario de indicadores del proceso se admisión, remisión y egreso y con su medición y análisis a Noviembre de 2014. Se ajustó el mapa de riesgo del Proceso de Admisión- Remisión y Egreso conjuntamente con Tesorería, Referencia y Contra referencia. Pendiente su socialización a los áreas involucradas para realizar el seguimiento. Lograr que la Secretaría Distrital de Salud nos calificara como experiencia exitosa a nivel de la red con respecto al manejo de las estadísticas vitales.

Referencia y Contrarreferencia

Ilustración 13. Remisiones aceptadas por red del Hospital Occidente de Kennedy

Ilustración 14. Remisiones por régimen de afiliación de hospitalización, urgencias y consulta externa

Ilustración 15. Remisiones por especialidad de Urgencias y Hospitalización.

Ilustraci贸n 16. Remisiones por especialidad de consulta externa

Ilustraci贸n 17. Motivos de remisi贸n de urgencias y hospitalizaci贸n

Ilustraciรณn 18. Motivos de remisiรณn de consulta externa

Ilustraciรณn 19. Motivos de cancelaciรณn de remisiรณn

Ilustraci贸n 20. Aceptaci贸n de pacientes comentados para remisi贸n a Hospital Occidente de Kennedy

5.1

GESTION HOSPITALARIA, DE URGENCIAS Y AMBULATORIA.

Servicio de Hospitalización

En cuanto a los egresos durante el periodo del año 2014 se presentó un aumento del 12.9 los cuales pasaron de 21.243 (2013) a 23.990 (2014), lo que representa de 2.556 egresos mas con respecto a la vigencia anterior. Los servicios con mayor número de egreso son: Especialidades con un aumento de 1.635 los cuales equivalen a 158.9% con respecto a la vigencia anterior, para este caso se puede evidenciar un aumento representativo en la especialidad de oncología la cual se fortaleció con un especialista para microcirugía, a partir del 3 de Julio de 2014, cuando se inició el Centro Neurovascular Integral (CENI) el cual ha permitido prestar una atención especializada a los pacientes que demandan el servicio de neurología y que presentan diagnóstico de infarto cerebral y ataques isquemicos transitorios, desde que se creó el centro, se valoraron un total de 135 pacientes con ACV, se activaron 42 códigos neurovasculares y se trombolizaron 19 pacientes, de los cuales 3, fueron con rtPA Intravenoso e Intraarterial; de igual manera se evidencia un aumento representativo en los egresos de medicina interna de seguido de medicina interna con una aumento de 582 equivalente a 20.4% con respecto a 2013, cirugía general y salud mental con aumento del 14%. Ilustración 21. Egresos 2014

Fuente: Oficina de Planeación HOK Ilustración 22. Egresos 2006-2014

Fuente: Oficina de Planeación HOK Para la vigencia 2014 se pudo evidenciar un mejoramiento en los indicadores de calidad lo que contribuye de igual manera al aumento de los egresos pues se observa que el promedio estancia disminuyo pasando de 7.4 días (2013) a 6.6 días (2014), y con respecto al giro cama se pudo evidenciar el aumento en este indicador ya que en la vigencia 2013 fue de 5.8 y para el 2014 paso a 6.3., esto se atribuye en gran parte a la gestión realizada por la central de ingresos y egresos y al compromiso de cada uno de los profesionales de salud que día a día trabajan en conjunto por el mejoramiento en la prestación del servicio, realizando las evoluciones de los pacientes que se encuentran hospitalizados pudiendo de esta forma definir conducta y agilizar el proceso de hospitalización.

PROMEDIO ESTANCIA 9 8

7,8

7,4

6,8

7,3

7,4 6,6

6,3

6 5 4 3 2 1 0 Total Año 2008

Total Año 2009

Total Año 2010

Total Año 2011

Total Año 2012

Total Año 2013

Total Año 2014

Fuente: Oficina de Planeación HOK

GIRO CAMA 7

6,3

6,2

5,8

5,5 4,9

4,5

Total Año 2009

Total Año 2010

4 3 2 1 0 Total Año 2008

Total Año 2011

Total Año 2012

Total Año 2013

Total Año 2014

Fuente: Oficina de Planeación HOK

5.2

Centra de interconsultas

Objetivos ·

Garantizar la comunicación oportuna, veraz, eficaz y eficiente entre los servicios multidisciplinarios de la institución, que aseguren la calidad del servicio, el desarrollo científico y la economía de los recursos disponibles.

Construcción de una base de datos que permita registrar y hacer el seguimiento del comportamiento de los tiempos de respuesta de las ínter consultas por especialidad, generando la información necesaria a la subgerencia de servicios que le permita implementar las acciones necesarias para la optimización y buen funcionamiento de esta.

Mantener actualizado y disponible la estadística de las Ínter consultas solicitadas por los Servicios de cada una de las especialidades que conforman y que permita la oportuna y adecuada respuesta del tratamiento y conducta a seguir en el manejo de la patología del paciente acorde con sus necesidades, atendiendo los requerimientos de manera eficiente y oportuna.

Actividades realizadas ·

Se elaboró el Procedimiento de la Central de Interconsulta, acorde a los parámetros establecidos por la Oficina de Calidad del hospital, siendo éste socializado a todos los servicios de la institución durante los meses de febrero y marzo , especialmente a Jefes de Enfermería, Camilleros y Lideres de procesos que laboran tanto en la jornada diurna como en la nocturna.. Esta central ha impactado favorablemente en los niveles de satisfacción de los usuarios externos e internos de los servicios de urgencias y hospitalización de la institución.

Se elaboró la Base de datos para el registro y seguimiento a las ínter consultas. Diligenciamiento diario de las ínter consultas radicadas en la Central. Registro permanente de solicitudes de ínter consultas en el libro radicador. Generación de informes mensuales sobre el comportamiento de las ínter consultas de Urgencias y Hospitalización. Socialización de informes mensuales a la Subgerencia de Servicios, Oficina de Planeación y Líderes de procesos que lo han requerido.

Elaboración de Base de datos para el registro y seguimiento a las ínter consultas. Diligenciamiento diario de las ínter consultas radicadas en la Central. Registro en permanente de solicitudes de ínter consultas en el libro radicador. Generación de informes mensuales sobre el comportamiento de las ínter consultas de Urgencias y Hospitalización. Socialización de informes mensuales a la Subgerencia de Servicios, Oficina de Planeación y Líderes de procesos que lo han requerido.

RESULTADOS. ·

La Central de Ínter consultas está operando bajo el procedimiento diseñado, con el espacio físico adecuado y dotado para la puesta en funcionamiento , en donde se han recepcionado durante el año 2014 un total de 39.305 de los servicios de urgencias y 81

hospitalización, de las cuales se radicaron 9.212, sin el lleno de ubicación del paciente especialmente en el servicio de urgencias, como de 17.858 sin la hora de respuesta y/o de solicitud de la interconsulta, que equivale a un 68.87%, de las cuales el 45,5% son por falta del diligenciamiento de la hora, y el 23.4% sin el diligenciamiento de ubicación del paciente del total de las ínter consultas radicadas en la Central, y 2.684 de ínter consultas fallidas que representan el 6.8% del total de las ínter consultas radicadas en la Central, cuya causa es (repetida, no se encontró el paciente, paciente falleció, paciente solicito salida voluntaria). ·

Se ha mejorado la radicación de la interconsulta, la comunicación con los especialistas y la oportunidad en la respuesta, así como la sistematización de la información para el seguimiento a los resultados del proceso, y optimización de los recursos existentes. Las Especialidades más ínter consultada fueron en su orden radicadas en la Central fueron: Medicina Interna con 5.762 ínter consultas, Cirugía General con 4.049 ínter consultas. Terapias con 2.749 ínter consultas, Anestesiología con 2.678 ínter consultas. Psiquiatría con 2.554 ínter consultas, Neurología con 2.545 ínter consultas, Trabajo Social con 2.482 ínter consultas, Ortopedia con 2.480 ínter consultas, Maxilofacial con 2.205 ínter consultas, Neurocirugía con 1.597 ínter consultas y Urología con 1.492 ínter consultas, que suman un total de 30.593, representando el 77.8% del total de las ínter consultas radicadas. Las Ínter consultas que han venido en incremento son Infectología y Neumología Pediátrica, servicios que entraron en el segundo trimestre del 2014. Ilustración 23. Total de interconsultas radicadas en la central 2014

Ilustración 24. Interconsultas fallidas 2014

Ilustraci贸n 25. Interconsultas radicadas por servicio urgencias - hospitalizaci贸n 2014

Ilustraci贸n 26. Interconsultas sin diligenciamiento total 2014

Ilustración 27. Interconsultas más solicitadas 2014

5.3

Salud Oral

El servicio de Salud Oral y Maxilofacial, presento un aumento del 4.5% en el número de consultas las cuales pasaron de 7.772 consultas en el año 2013 a 8.120 consultas realizadas en el año 2014, para una aumento de 348 consultas. Este aumento se debe a la referenciacion de la EPS- Capital Salud pues aumento los pacientes remitidos a consulta por primera vez a nuestra institución.

Fuente: Oficina de Planeación HOK

5.4

Servicio de Cirugías

El gráfico siguiente se ilustra el comportamiento de los procedimiento quirúrgicos que se realizan en el hospital que en su mayoría eran de grupos quirúrgicos menores situación que al corregirse con el posterior enfoque de grupos quirúrgicos mayores presento un descenso en la realización de cirugías programadas de grupos quirúrgicos de nivel II de complejidad, esta situación se corrige a partir de la vigencia 2011 y se mantiene en la actualidad. Como se puede observar en la gráfica durante el periodo del año 2014 se presentó un incremento del 5.0% los cuales pasaron de 14.499 cirugías en el 2013 a 15.225 cirugías en el 2014, presentándose un aumento de 726 cirugías, es de resaltar que este incremento corresponde a las cirugías de alta complejidad como son: cirugías oncológicas, cirugías de tórax, cirugía general, vascular, neurocirugía, oftalmología, cirugías de ortopedia, cirugía de otorrino, cirugías de urología y cirugías de gineco-obstetricia. Otro aspecto a tener en cuenta es que se ha optimizado las agendas, se ha aumentado la gestión de recursos para el aumento de cirugías de grupos mayores entre otras.

Fuente: Oficina de Planeación HOK 85

Fuente: Oficina de Planeación HOK En esta gráfica se observa el número de cirugías realizadas en el año donde se evidencia que los meses de marzo y julio fueron los meses donde se presentó el mayor número de cirugías,

Fuente: Oficina de Planeación HOK De acuerdo a lo enunciado en la gráfica anterior se evidencia el enfoque de atención especializada en el servicio de cirugía en procedimientos de grupos quirúrgicos mayores, aumentando con respecto a la vigencia anterior 159 procedimientos quirúrgicos correspondientes a los grupos mayores.

5.5

Servicio de Partos y Cesáreas

En general los partos y cesáreas presentan una disminución durante la vigencia analizada pasando de 4.590 (2013) a 4.346 (2014) lo que representa 244 actividades, esto obedece a que a pesar de los cambios en políticas de aseguramiento este tipo de pacientes son priorizados a pesar de que su nivel de complejidad no sea el que corresponde a nuestro hospital, por esta razón y con el ánimo de disminuir la tasa de mortalidad materno perinatal todos los Hospitales del Distrito atendemos en forma inmediata a las gestantes y luego de esta atención son priorizadas teniendo en cuenta los factores de riesgo psicosocial que nos permite clasificarlas en su nivel de riesgo y posterior atención por nivel de complejidad.

Fuente: Oficina de Planeación HOK

Fuente: Oficina de Planeación HOK Los partos se evidencia una disminución del 4.9% equivalente a 142 con respecto a la vigencia 2013 y las cesáreas presentaron una disminución del 6% de 102 menos que las realizadas en la vigencia 2013 .

5.6

Servicios de Urgencias

Se evidencia un aumento en el total de los servicios de urgencias tanto en Urgencias en Ginecoobstétricas, Pediátricas y Adulto, la cual es del 12.3% en el total de las urgencias del Hospital Occidente de Kennedy; las cuales pasaron de 57.664 consultas en el periodo del año 2013 a 64.779 consultas en el mismo periodo del año 2014, para un aumento de 7.115 consultas más. El aumento con mayor impacto se evidencia en la consulta de Medicina general paso de 27.325 a 34.673 que representa un aumento de 7.348 consultas más.

Fuente: Oficina de Planeaci贸n HOK

Fuente: Oficina de Planeación HOK En el servicio de Urgencias Pediátricas se evidencia un aumento que pasó de a 13.264 a 13.614 siendo las más relevantes las atenciones correspondientes a los picos respiratorios epidemiológicos.

5.7

URGENCIAS MEDICINA GENERAL

Una de las problemáticas que existe actualmente en nuestro país, es la crisis del sector salud que se ha venido presentando al paso del tiempo y que debido a la alta demanda de pacientes y la escasa existencia de instituciones de salud nos vemos abocados a prestar el servicio a todos los pacientes que ingresan a nuestra institución por el área de urgencias. Sin dejar atrás un tema que es muy relevante, como el tener claro que un paciente cuando acude a una institución de salud es por una necesidad que le aqueja relacionado con su estado salud y a su vez espera que de una u otra manera se le resuelva con amabilidad, humanidad, buena actitud, responsabilidad, agilidad y oportunidad esto que cada uno de nosotros también requiere llamada ”Salud”, de acuerdo a esto presentamos las estadísticas de los pacientes valorados y atendidos en el año 2014.

A partir del mes de julio de 2014 se tuvo en cuenta los pacientes que ingresaron al triage y a los cuales se valoraron como triage III y IV, estos pacientes se incluyeron dentro de la consulta de urgencias. ·

NÙMERO DE PACIENTES VISTOS EN TRIAGE Número de Pacientes Vistos en Triage 2014 Mes

Prom Dia

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL

3239 3149 3055 2762 2848 2667 3218

108 105 102 92 95 89 107

AGO SEP OCT NOV DIC

3367 3278 3545 3373 3655

112 109 118 112 122

Mes

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 ENE FEB MARABRMAY JUN JUL AGOSEP OCTNOV DIC

Concluimos que el servicio de urgencias atiende en promedio 3180 pacientes al mes con picos de mayor afluencia el último trimestre y el de menor el segundo trimestre, con un promedio diario de 106 pacientes valorados en triage lo cual traduce que cada hora se atienden 4 pacientes destacando que el triage debe ser muy rápido y eficaz para clasificar la prioridad de atención. ·

NÙMERO DE INGRESOS Mes

Número de Ingresos Urgencias Adultos

3000

Mes

Prom Dia

2500

2490 2440 2520 2145 2354 2206 2382 2563 2369 2556 2641 2630

83 81 84 72 78 74 79 85 79 85 88 88

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2000

1500

1000

500

0 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

El promedio mensual de ingresos es de 81 pacientes día con picos de incidencia en noviembre y diciembre lo que traduce que se atienden 4 pacientes en consulta por hora. De estas tablas se concluye que es indispensable garantizar un médico en triage, dos en consulta y uno en reanimación las 24 horas, lo cual se mantuvo durante toda la vigencia 2014.

PORCENTAJE DE PACIENTES ATENDIDOS EN TRIAGE SEGÙN CLASIFICACIÒN

Porcentaje de Pacientes Atendidos

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Triage

I Y II

III Y IV

% Atención

3239 3149 3055 2762 2848 2667 3218

2490 2440 2520 2145 2354 2206 2382

749 683 535 617 492 461 839

76,9 77,5 82,5 77,7 82,7 82,7 74,0

3367 3278 3545 3373 3655

2563 2369 2556 2641 2630

804 909 989 732 1025

76,1 72,3 72,1 78,3 72,0

Se evidencia que el

4000 3500 3000 2500 Triage

2000

III Y IV

1500 1000 500 0 ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

I Y II

porcentaje de atención después de realizado el triage en promedio es del 76,8% lo que indica que la mayoría de nuestros usuarios presentan patologías críticas y complejas que requieren manejo especializado; En el mes diciembre se reportó el valor más alto de pacientes clasificados triage rojo dándonos un promedio diario de 10 pacientes. ·

DIEZ PRIMEROS DIAGNOSTICOS POR LOS CUALES INGRESAN LOS PACIENTES AL SERVICIO DE URGENCIAS ADULTOS DIAGNOSTICO

TOTAL

Politraumatismos

7427

40,9

Dolor Abdominal

2697

14,9

Transtornos Mentales

1862

10,3

Patologías Respiratorias

1470

8,1

Cefalea

1231

6,8

Dolor Toraxico

1181

6,5

Patologias Oftalmologicas

851

4,7

IVU

597

3,3

Hta

456

2,5

Accidente Cerebrovascular

387

2,1

18159

100,0

TOTAL

La principal causa de consulta sigue siendo el politraumatismo con el 41 % de los casos acompañado de dolor abdominal y patologías psiquiátricas. Debido a esto se garantizó la capacitación de todo el personal médico del servicio en el Curso de Reanimación Cardiocerebropulmonar Avanzada (ACLS) además curso de manejo avanzado de vía aérea, ultrasonido en emergencias y atención de ACV en urgencias para la atención integral de los pacientes. OPORTUNIDAD Se observa una tendencia favorable en el último trimestre con disminución de tiempos para atención de los pacientes triage II, el objetivo para la vigencia 2015 es que la oportunidad este mejor a 30 minutos.

Min

Oportunidad En La Atención Min ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

5.8

49 48 45 46 46 44 42 42 43 44 39 40

50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

CONSULTA EXTERNA ESPECIALIDADES

Para la vigencia 2014 se presenta un aumento 5.598 consultas con respecto a la vigencia 2013 , pasando de 124.063 (2013) a 129.661 (2014), para un aumento del 4.5%. Este aumento se debe a la optimización del recurso humano y de las agendas de igual manera se reforzó la prestación de servicios nuevos como Oftalmología – Etimología, Cardiología Pediátrica, Neumología Pediátrica, Nefrología Pediátrica, Neurología Pediátrica y Oncología con sus especialidades como Oncología de Cabeza y Cuello, Oncología de Seno y Tejidos Blandos, Oncología de Gastroenterología, Oncología de Ginecología, Oncología Dermatológica y Oncóloga de Urología, se gestionó el fortalecimiento en agendas de Medicina Interna, Urología, Gineco-obstetricia y Cirugía Vascular y General, se ingresó el servicio de microcirugía.

Fuente: Oficina de Planeaci贸n HOK

GESTION DE APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO

Como se trata de actividades encaminadas a apoyar la decisión de manejo inicial del paciente que requiere apoyo por parte de los servicios de laboratorio Clínico e Imagenología, se busca la mayor eficiencia respecto al uso de los escasos recursos con que cuenta el Hospital.

6.1

Laboratorio clínico y Servicio Transfusional

Tabla 21. Disponibilidad de recurso humano laboratorio clínico y servicio transfusional 24 horas: BACTERIOLOGAS: PLANTA: CONTRATO:

12.5 15.5

AUXILIARES DE LABORATORIO: PLANTA: CONTRATO:

4 5

AUXILIARES DE TRANSPORTE: PLANTA: CONTRATO:

AUXILIARES ADMINISTARTIVOS PLANTA: CONTRATO:

1 6

AUXILIAR DE LAVADO: PLANTA: CONTRATO: 1

PRODUCCION DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO:

Fuente: Oficina de Planeación HOK

Fuente: Oficina de Planeación HOK Para la vigencia 2014 se presentó una disminicion del 1.2% con respecto a la vigencia inmediatamente anterior (2013), pasando de 880.788 a 869.895, es importante anotar que a partir de agosto de 2014 la atención de pacientes ambulatorios se prestó parcialmente: pacientes oncológicos, maternas, pacientes programados para cirugía, pacientes de programa especial, entre otros. Laboratorio Clínico En el año 2014, se remitieron para procesamiento externo 7.816 exámenes tales como: Pruebas del programa de VIH (Hospital Simón Bolívar): 971

Pruebas de TSH Neonatal (Hospital de la Victoria):

3176

Pruebas de ADA, Bordetella y Virus Respiratorio (Laboratorio de Salud Pública SDS): 338 Exámenes Especializados (Laboratorio Referente contratado para tal fin): 3331 PRODUCCIÓN DEL SERVICIO SERVICIO URGENCIAS HOSPITALIZACIÓN CONSULTA EXTERNA

COMPORTAMIENTO AUMENTO DEL 14,2% EN EL AÑO 2014, RESPECTO AL AÑO 2013. DISMINUCIÒN DEL 2.4 % EN EL AÑO 2014, RESPECTO AL AÑO 2013 DISMINUCIÒN DEL 43.1% EN EL AÑO 2014, RESPECTO AL AÑO 2013.

PORCENTAJE DE UTILIZACIÓN POR SERVICIOS EN EL AÑO 2014: * Urgencias:

39.1%

* C. Externa:

9.8%

* Hospitalización: 51.1% SERVICIO TRASFUCIONAL

El porcentaje de transfusiones efectivas en el 4to trimestre del año 2014 tuvo un comportamiento promedio de 35.9%, comparado con un 46.4% obtenido en el mismo período del año 2013, respecto a una meta establecida para el año 2014 del 50%. Los servicios más alejados de la meta son: Especialidades 17%, Cuarto Piso 19% Urgencias Adultos 22% y Maternidad 38% La efectividad por tipo de hemocomponente presentó el siguiente comportamiento: COMPONENTE SANGUÍNEO AÑO 2013 Crioprecipitados 52% Glóbulos Rojos 43% Plasma 46% Plaquetas 41%

AÑO 2014 58% 38% 35% 33%

CUBRIMIENTO DE HEMOCOMPONENTES

En el 4to trimestre del año 2.014, se obtuvo un promedio de 77.1% de cubrimiento de hemocomponentes por parte del Hemocentro Distrital (Banco de Sangre proveedor), respecto a un 88.29% obtenido en el mismo período del año 2013. Por tipo de hemocomponente el cubrimiento fue el siguiente: AÑO 2013 AÑO 2014 Crioprecipitados 79.16% 12.26% Glóbulos Rojos 78.65% 76.5% Plasma 95.24% 91.7% Plaquetas 98.52% 100.0%

6.2

Imágenes diagnosticas

100

Fuente: Oficina de Planeación HOK

Fuente: Oficina de Planeación HOK La producción de imágenes diagnosticas obtuvo una disminución del 1.3% con respecto al año anterior siendo 82.166 estudios en el 2013 frente a 81.138 estudios en el 2014.

101

Fuente: Oficina de Planeación HOK En la Actualidad el servicio de Imágenes Diagnosticas ha presentado cambios positivos, la adquisición de equipos modernos y capacitaciones para el manejo adecuado de los mismos, contribuyendo al mejoramiento y optimización en la prestación del servicio. El departamento de Radiología cuenta en este momento con: Dos Ecógrafos: Tres Salas de Rx Un Tomógrafo Dos Equipos Portátiles de Rx Dos Intensificadores de Imágenes (Arcos en C) para salas de cirugía Dos Digitalizadores de Imágenes Cámara No. 1 Equipo de Radiología convencional su adquisición fue en el mes de mayo de 2014 y actualmente se encuentra en funcionamiento Cámara No. 2 Equipo de Radiología convencional, se encuentra fuera de servicio, por la falta de repuestos necesarios para su reparación. Cámara No. 3 Equipo de Radiología Telecomandado con Fluoroscopia, entregado en el mes de mayo de 2014 y actualmente en funcionamiento Equipos Portátiles: Sala de Cirugía:

2 Equipos portátiles actualmente fuera de servicio en consecución de repuestos para su reparación.

espera de la

102

Ucis - Adulto:

1 Equipo Compartido con pisos y Urgencias, en regulares condiciones, lo cual no permite un buen funcionamiento del mismo y optimización en la prestación del servicio. Uci – Neonatal: 1 Equipo Exclusivo para el área en reparación. Intensificador de Imágenes (Arco en C): Uso exclusivo para salas de Cirugía. Funcionando dos: uno en Arriendo y otro Propiedad del HOK Digitalizador El servicio cuenta con dos equipos uno está fuera de servicio, por falta de repuestos, el segundo fue adquirido en el mes de diciembre de 2014 y actualmente se encuentra en funcionamiento, Vale la pena resaltar que el digitalizador que está en funcionamiento es pequeño, lento y usado como plan de contingencia en apoyo mientras es posible la reparación del digitalizador Robot. Tomógrafo (TAC) Este equipo se encuentra en buen funcionamiento, ayuda en el diagnóstico por imágenes en tiempo real, constituyendo una excelente herramienta de apoyo. Una ventaja importante de la TAC es su capacidad de obtener imágenes de huesos, tejidos blandos y vasos sanguíneos al mismo tiempo, los exámenes por TAC son rápidos y sencillos; en casos de emergencia, pueden revelar lesiones y hemorragias internas lo suficientemente rápido como para ayudar a salvar vidas. Ecógrafos Contamos con dos equipos en funcionamiento para la toma de ecografía Ginecología y convencional, la tecnología que manejan dichos equipos es obsoleta y por lo tanto se sugiere la adquisición de nuevos equipos de alta gama que mejore la calidad de las imágenes diagnósticas.

6.3

Rehabilitación y Terapias

Siendo consecuente con lo expresado anteriormente se encuentra una disminución en actividades de segundo nivel como es el caso de las terapias, en especial el servicio de terapia respiratoria no

103

se reporta a partir de 2010 de acuerdo a la directriz de Secretaria Distrital de Salud.

Fuente: Oficina de Planeaci贸n HOK

104

Fuente: Oficina de Planeaci贸n HOK

105

DOCENCIA E INVESTIGACION

En el año 2014 el reto del Proceso de Docencia e Investigación fue el de Avanzar en el reconocimiento formal y general como hospital universitario para lo cual se realizaron las siguientes actividades. ·

Se realizó la siguiente facturación DETALLE FACTURACION CONVENIOS DOCENTE ASISTENCIALES ENERO

INSTITUCION UNIVERSIDAD MAGDALENA

FACULTAD DEL

Pontificia Javeriana

Universidad

Pontificia Javeriana

Universidad

Medicina Postgrado

Nutrición

CAMPO ALTO ACESALUD Aux Enfermería SA

FACTURA

PERIODO

I sem 2014 2012/2, HOK00002221108 2013/1 y 2013/2 HOK00002490586

FECHA FACTURA

VALOR

14-ene-14

632.614

20-ene-14

24.509.792

HOK00002494401

2013

20-ene-14

4.526.467

HOK00002495093

2013

20-ene-14

5.600.000

TOTAL

35.268.873 FEBRERO

INSTITUCION

FACTURA

PERIODO

FECHA FACTURA

VALOR

HOK00002510092

2013-1

07-feb-14

10.956.503

HOK00002513811

2013-2

14-feb-14

5400000

FACULTAD

UNIVERSIDAD EL Ins Quirúrgica BOSQUE ESCUELA DE ENFERMERÍA SAN PEDRO Aux Enfermería CLAVER

TOTAL

16.356.503 MARZO

INSTITUCION

FACULTAD

FACTURA

PERIODO

FECHA FACTURA

VALOR

106

UNVIERSIDAD ANTONIO Enfermería NARIÑO Fundación UNIVERSITARIA SAN Pre ypostgrado MARTIN ESCUELA DE AUXLIARES DE ENFERMERÍA ESAE Aux Enfermería SAS

HOK00002537228

2013-2

17-mar-14

8.521.153

HOK00002539510

2013-2

19-mar-14

67.583.312

HOK00002541645

2013-2

21-mar-14

10.650.000

TOTAL

86.754.465 JUNIO

INSTITUCION UNIVERSIDAD ROSARIO

FACTURA

PERIODO

FECHA FACTURA

HOK00002595670

2013-2

09-jun-14

FACULTAD DEL

Pre y postgrado

TOTAL

VALOR 221.065.196 221.065.196

JULIO INSTITUCION UNIVERSIDAD BOSQUE SED SAS Fundación UNIVERSITARIA ÁREA ANDINA

DEL

FACULTAD

FACTURA

PERIODO

FECHA FACTURA

Pregrado Medicina

HOK00002615623

2013

07-jul-14

481.994.805

Aux de Enfermería

HOK00002627998

Ajuste aumento

22-jul-14

840.000

HOK00002635081

2013-2

31-jul-14

19.920.619

DEL Img, Enfe, Inst Qx

TOTAL

VALOR

502.755.424 AGOSTO

INSTITUCION CENCADENT U MAGDALENA U MAGDALENA

FACULTAD

FACTURA

AUX DE HOK00002349866 ENFERMERIA JANNER FABIAN HOK00002638977 FUENTES CASTILLO TOMAS AUTOSTO BARBUDO HOK00002641164 VALDEMAR TOTAL

PERIODO

FECHA FACTURA

I 2014

26-ago-14

3.000.000

II 2014

06-ago-14

899.142

II 2014

11-ago-14

780.041

VALOR

4.679.183

SEPTIEMBRE

107

INSTITUCION INCAP U BOSQUE NOVARTIS

FACTURA

PERIODO

FECHA FACTURA

HOK00002654282

II 2013

01-sep-14

HOK00002655835

I 2014

FACULTAD AUX ENFERMERIA, FARMACIA ENFERMERIA PROTOCOLO CLCZ696B2314

VALOR

HOK00002663188

7.276.680 7.308.594

16-sep-14

TOTAL

1.549.200 16.134.474

OCTUBRE INSTITUCION U NORTE

FACULTAD

FACTURA

PERIODO

HOK00002673917

II 2014

FECHA FACTURA 02-oct-14

HOK00002676620

I 2014

07-oct-14

41.693.605

VALOR

U MILITAR

INTERNADO PREGRADO INTERNADO POSTGRADO

HOK00002676625

I 2014

07-oct-14

13.804.287

U ROSARIO

PREGRADO

HOK00002678960

I 2014

10-oct-14

54.133.813

U ROSARIO

INTERNADO

HOK00002678966

I 2014

10-oct-14

59.050.994

U ROSARIO

POSTGRADO HOK00002678969 INTERNADO SANDRA VALETA HOK00002680843 VERGARA PREGRADO HOK00002682060 INTERNADO PREGRADO HOK00002682725 INTERNADO INSTRUMENTACION HOK00002685975 QX INSTRUMENTACION HOK00002685975 QX TOTAL

I 2014

10-oct-14

131.633.606

II 2014

15-oct-14

932.640

I 2014

16-oct-14

40.215.583

I 2014

17-oct-14

49.832.726

I 2014

22-oct-14

9.232.133

II 2014

22-oct-14

10.118.560

U MILITAR

U MAGDALENA UDCA UAN U BOSQUE U BOSQUE

5.269.901

415.917.848

NOVIEMBRE INSTITUCION U MILITAR U MILITAR UNIVERSIDAD BOSQUE S E D SAS

FACULTAD PREGRADO INTERNADO POSTGRADO EL INTRUMENTACION QX AUX DE ENF

FACTURA

PERIODO

FECHA FACTURA

VALOR

HOK00002694232

II 2014

05-nov-14

31.871.316

HOK00002694237

II 2014

05-nov-14

17.173.093

HOK00002699519

2013-2

12-nov-14

9.739.113

HOK00002700139

2013-2

13-nov-14

1.540.000

108

UNIVERSIDAD SABANA UNIVERSIDAD SABANA UNIVERSIDAD SABANA UNIVERSIDAD ROSARIO UNIVERSIDAD ROSARIO UNIVERSIDAD ROSARIO UNIVERSIDAD ROSARIO UNIVERSIDAD BOSQUE

LA Pregrado,Internado y postgrado DE LA Pregrado,Internado y postgrado DE LA Pregrado,Internado y postgrado DEL Pregrado

HOK00002700113

2014-1

13-nov-14

91.795.597

HOK00002699868

2013-2

13-nov-14

81.466.156

HOK00002699860

2013-1

13-nov-14

84.444.463

HOK00002703673

2014-2

19-nov-14

67.908.598

HOK00002703671

2014-2

19-nov-14

14.110.000

HOK00002703668

2014-2

19-nov-14

70.216.848

Postgrado

HOK00002703660

2014-2

19-nov-14

144.652.160

Medicina

HOK00002703645

2014-1

19-nov-14

267.057.942

DEL Programa Psiquiatrﾃｭa DEL Internado DEL EL

TOTAL

881.975.286

DICIEMBRE INSTITUCION UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA Marianela Narvaez UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA Sanda Valeta UNIVERSIDAD EL BOSQUE UNIVERSIDAD MILITAR FUND UNIV DEL AREA ANDINA FUND UNIV DEL AREA ANDINA FUNDACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD UNIVERSIDAD EL BOSQUE UNIVERSIDAD ANTONIO NARIﾃ前 CAMPO ALTO ACESALUD SA

FACULTAD

FECHA FACTURA

FACTURA

PERIODO

Internado

HOK00002711161

2014

01/12/2014

1.560.000

Internado

HOK00002711156

2014-1

01/12/2014

962.640

Postgrado

HOK00002712094

2013

02/12/2014

26.938.281

Postgrado

HOK00002712101

2014-1

02/12/2014

12.633.209

Img, Enf, Ins Qx

HOK00002713138

2014-2

03/12/2014

25.673.902

Img, Enf, Ins Qx

HOK00002713135

2014-1

03/12/2014

24.017.701

Enfermeria

HOK00002713270

2014-1

03/12/2014

3.717.158

Postgrado

HOK00002712984

2014-1

03/12/2014

16.595.299

HOK00002715974

2014-2

09/12/2014

54.434.747

HOK00002721395

2014 -2

16/12/2014

7.260.000

Pregrado Postgrado Aux Enf

VALOR

109

CAMPO ALTO ACESALUD Aux Enf HOK00002721390 SA UNIVERSIDAD DE LA Pregrado,Internado HOK00002728292 SABANA y postgrado TOTAL

2014- 1

16/12/2014

7.018.000

2014-2

29/12/2014

93.483.212 274.294.149

TOTAL 2014

ﾂｷ

2.455.201.401

Compras realizadas atreves de los Convenios Docencia Servicio UNIVERSIDAD DEL ANTONIO NARIﾃ前

v Pagos en Especie

CANT

PROVEEDOR

DESCRIPCION

VALOR

OSMET

Mesa Espica

7.107.900

AVG COLOMBIA

Mobiliario

15.496.022

LIROS GROUP S.A.S

Equipos de filtracion con solventes

4.742.892

LINDE COLOMBIA S.A

Suministrio de Oxido Nitrico

6.958.835

JORGE E.AYALA CASTILLO

Libros requisito Invima

3.555.000

IDENTIFICACION S.A

Cinta Carnet Hospital

2.742.306

EQUITRONIC

Torre de Alto Flujo Neonatal

15.905.761

PLASTICA

TOTAL

56.508.716

UNIVERSIDAD DE LA SABANA v Pagos en Especie U SABANA PROVEEDOR

DESCRIPCION

VALOR

ANIMACION 1 A RECREACION

Refrigerios 11 Jul

4.704.000

ANIMACION 1 A RECREACION

Refrigerios del 1 jul al 15 Jul

1.383.000

ANIMACION 1 A RECREACION

Refrigerios del 16 jul al 31 Juli

1.665.000 110

ANIMACION 1 A RECREACION

Refrigerios del 1 al 16 Agot

2.160.000

ANIMACION 1 A RECREACION

Refrigerios del 1 al 15 Sep

2.025.000

ANIMACION 1 A RECREACION

Refrigerios del 16 al 30 Sep

2.025.000

ANIMACION 1 A RECREACION

Refrigerios del 17 al 31 Agot

2.025.000

ANIMACION 1 A RECREACION

Refrigerios del 17 al 31 Oct

1.770.000

ANIMACION 1 A RECREACION

Refrigerios del 17 al 30 Nov

1.650.000

ANIMACION 1 A RECREACION

REFRIGERIOS RESIDENTES

1.000.000

ANIMACION 1 A RECREACION

Refriegerios del 1 al 16 nov

1.890.000

ANIMACION 1 A RECREACION

Refrigerios del 1 al 14 deOCT

2.040.000

AVG COLOMBIA LIMITADA

Folderamas

4.106.400

Carlos Abel Castillo Mora

Refrigerios pediatrica

Industrias Cruz Hermanos S.A.S

Muebles

3.829.507

Centrifuga

4.900.000

Promuebles

Muebles de la 93

2.643.395

PYP CENTRAL DE SUMIISTROS

Muebles Unidad Renal

7.492.440

Quir煤rgicos Ltda.

Instrumental de Neurocirugia

Tecnosalud

mueble oficina

JESUS ALVARO INGENIERIA

AVILA

MONTEALEGRE

BIO

jornada

Cardiopatia

3.260.300

31.855.000 9.184.131

Elecmedica

20.250.000 TOTAL

111.858.173

v Pagos en Capacitaci贸n

CAPACITACION PID "Programa Integral de Alta Direcci贸n" TOTAL

VALOR 15.900.000 15.900.00

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO

111

v Pagos en especie

CANT

PROVEEDOR

1 2 3

INNOVA PHARMA LTDA QUIK QUALITY IS TEH LEY S.A.S Capacitación

4 5

Corre Rental Capacitación

Capacitación

7 8 9 10 11

Capacitación Capacitación Capacitación Capacitación LINEAS GENERICAS Capacitación

DESCRIPCION SUMINISTRO Y PUESTA EN MARCHA DE MAQUINA EMBOLSADORA DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS DESCONGELADOR DE PLASMA Acls Bls Mesa de Cirugia Lampara Pielitica , Lampara Cielitica NIFT Curso de Ultrasonido de Emergencia y Cuidado Critico Curso Aire fundamental manejo de la Via Aerea en urgencias Acls Bls Buenas Practicad e Manufactura Acls Bls MAQUINAS DE DALISIS Curso de Trauma Urgencias

VALOR 44.810.000 23.000.000 13.500.000 223.880.000 9.300.000 9.900.000 8460000 13.500.000 3300000 27.900.000 336.400.000 15,200,000 713.950.000

v Pagos en Capacitación NUMERO DE PARTICIPANTES

VALOR

Curso ACLS - BLS

13.500.000

Curso de Buenas Prácticas de Manufactura

3.300.000

Curso Ultrasonido de emergencia en cuidado critico

$ 9.000.000

NOMBRE

112

Curso aire y fundamentos manejo básico y avanzado de la vía área en urgencias

$ 4.700.000

Curso de trauma

$ 15.200.000

Curso ACLS - BLS

27.900.000

TOTAL

73.600.000

UNIVERSIDAD EL BOSQUE v Pagos en especie CANT

PROVEEDOR

DESCRIPCION

Inversiones AJOVECO

Equipo de radiologia

U BOSQUE

II foro sobre guias de intervencion psicologica clinica y de la salud

U BOSQUE

Diplomado en redes de servicios de salud MONITORES DE SIGNOS VITALES BASICOS CON: CAPNOGRAFIA, EKG, FRECUENCIA CARDIACA, FRECUENCIA RESPIRATORIA, SATURACION, TEMPERATURA, PRESION ARTERIAL NO INVASIVA DESFIBRILADOR ADULTO Y PEDIATRICO CON CARRO DE TRANSPORTE

VALOR 168.633.805 600.000 63.550.000

Jomedical S.A.S.

Soporte Vital MONITOR BASICO DE SIGNOS VITALES V6, MESA DE CIRUGIA, S.A. MAQUINA DE ANESTECIA

104.306.551

DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO, MONITOR LM TRANSPORTE UNIDAD CUIDADO INTENSIVO,ECOGRAFO ISNTRUMENTS CONVENCIONAL GINECOLOGIA, ECOGRAFO PORTATIL S.A. UGENCIAS

136.999.998

Torre de Endoscopia Digestiva

32.016.000

98.600.000

113

Jomedical S.A.S.

Torre de Endoscopia Digestiva

98.600.000

Jomedical S.A.S.

MONITORES DE SIGNOS VITALES BASICOS CON: CAPNOGRAFIA, EKG, FRECUENCIA CARDIACA, FRECUENCIA RESPIRATORIA, SATURACION, TEMPERATURA, PRESION ARTERIAL NO INVASIVA DESFIBRILADOR ADULTO Y PEDIATRICO CON CARRO DE TRANSPORTE

74.704.000

Soporte Vital MONITOR BASICO DE SIGNOS VITALES V6, MESA DE CIRUGIA, S.A. MAQUINA DE ANESTECIA

104.306.551

882.316.905 v Pagos en Capacitación DESCRIPCION

VALOR

II foro sobre guías de intervención psicológica clínica y de la salud

600.000

Diplomado en redes de servicios de salud

63.550.000

TOTAL

64.150.000

FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA v Pagos en especie

CANT 1

ELEMENTOS INSTRUMENTAL

VALOR 19.920.619

ESCUELA SAN PEDRO CLAVER v Pagos en especie CANT

PROVEEDOR

DESCRIPCION

VALOR 114

Casa de Banquetes Espiga Dorada

Industrias Cruz

Casa de Banquetes Espiga Dorada

COMEDIA

Equipo de Sonido

2.705.120

Jorge E. Ayala Castillo

Material de escala wechslee de inteligenci a para adultos

3.273.000

Tenologe

Portatil Lenovo

Brayan Garay

Industrias Cruz

Casa de Banquetes Espiga Dorada

al Despedida internos 2013 2

500.000

Mesa, tablero muebles

David

1.189.680

al Despedida internos 2014 1

500.000

966.000

Guzman Video Ban

1.000.000

20 sillas secretariales

3.213.200

al Despedida internos 2014 2

360.000

TOTAL

13.707.000

Relaci贸n de estudiantes de medicina

ITEM U. BOSQUE

ESTUDIANTES INTERNOS RESIDENTES 103

U JAVERIANA

I II TOTAL SEMESTRE SEMESTRE

128

137

265

U. NORTE

U. MAGDALENA

U. ROSARIO

219

295

333

628

U. MILITAR

107

202

263

465

U. SABANA

123

139

262

U. NACIONAL

115

UAN

168

UDCA

156

SAN MARTIN

102

185

TOTAL ROTACIÓN 2014

729

103

128

741

869

1.610

II SEM

TOTAL

Relación de estudiantes otras disciplinas que incluyen ( Auxiliar de Enfermería, Enfermería, imagenologia, Instrumentación Qx, Bacteriología, Farmacia. I SEM

105

178

FUA

233

282

FUCS

SAN PEDRO

CAMPO ALTO

CECADENT

INCAP

134

215

ESAE

108

203

ITEM U. BOSQUE

MAYOR CUNDINAMARCA

ESAF (Funcicolombia) TOTAL ROTACIÓN 2014 ·

698

518

1.216

Dando cumplimiento al decreto 2376 se realizaron los siguientes comités con las respectivas universidades. COMITES REALIZADOS CANT 2014 ANDINA 1 BOSQUE 3 CAMPO ALTO 3 CENCADEN 1 116

COLEGIO MAYOR ECCI ESAE ESAF FUCS INCAP JAVERIANA MEDICED MILITAR ROSARIO SABANA SAN MARTIN SAN PEDRO U.NACIONAL UAN UDCA ·

1 1 4 1 1 3 2 1 1 4 3 1 2 1 4 4

Para el bienestar de los estudiantes de acondiciono en espacio dotado de 4 hornos microondas, comedores y ayudas tecnológicas para el descanso y revisiones de temas programados con los docentes. Se está realizando la entrega de refrigerios al personal en formación que se encuentre haciendo turno.

117

GESTION DE LA ATENCIÓN AL USUARIO Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL

La oficina de Atención al Usuario y Participación Social del Hospital Occidente de Kennedy de acuerdo con la Plataforma Estratégica del Hospital de Kennedy en su Misión “Prestar servicios de salud de alta complejidad, desarrollando procesos de investigación formación y asistencia técnica, en el marco de una Hospital Universitario, amigable con el medio ambiente humanizado, con altos estándares de calidad con un equipo de servidores calificados y amplia Participación Social.”, enfoca su labor y gestión en satisfacer las necesidades de un grupo social, en uno de los sectores en los cuales la ciudadanía es objeto de la mayor vulneración, como es el sector de la salud. El objetivo de la oficina de Atención al Usuario y Participación Social es garantizar el derecho a la salud y la participación social mediante el servicio al ciudadano y el trabajo permanente con las formas de participación existentes en el Hospital, que permita a los ciudadanos la exigibilidad de los derechos en salud, a través de la información y capacitación brindada a los usuarios de los servicios y la atención oportuna a sus solicitudes. El equipo de colaboradores que se vinculan a trabajo social, actúan como defensores de los usuarios en cada uno de los servicios, como unidad de apoyo en la atención en salud y se resuelven los problemas propios de aseguramiento en salud o igualmente se determinan los factores de riesgo social que intervienen en la condición de salud de los mismos. Así mismo, a través de la referente de Participación Social se promueven los mecanismos de participación social establecidos por la ley. A continuación se describe la gestión realizada en los dos frentes de trabajo de interacción directa con la comunidad, usuarios y sus familias

8.1

Participación social

Apoyo al desarrollo del plan de trabajo de las formas de participación, de enero a diciembre de 2014 se realizó la coordinación y acompañamiento técnico en: ·

Doce reuniones de planeación y seguimiento de actividades con la Junta Directiva de la Asociación de Usuarios del Hospital Occidente de Kennedy.

Cinco reuniones de la Junta Directiva de la Asociación de Usuarios del Hospital Occidente de Kennedy con el Gerente, los Subgerente y la Oficina de Calidad y Atención al usuario.

118

Dos Asambleas informativas para la elección del candidato de las Asociaciones de Usuarios como representante ante la Junta Directiva del Hospital.

Desarrollo del proceso de elección del representante de los usuarios ante la Junta Directiva del Hospital.

Desarrollo del proyecto de capacitación en primeros auxilios de la Asociación de Usuarios del Hospital. (907 Personas capacitadas)

Socialización con las asociaciones de usuarios proyecto de Renaturalización del Hospital con las Asociaciones de Usuarios.

Ejecución del desarrollo de las reuniones del Comité de Ética Hospitalaria (Doce reuniones)

Ejecución del Seminario “Beneficencia y Autonomía Pilares de la Humanización “organizado por el Comité de Ética Hospitalaria.

Apoyo a la convocatoria para la Rendición de cuentas del Hospital

Coordinación y asistencia a las reuniones del Comité Bioético Clínico de la Red Distrital (9 reuniones).

Organización del Tercer Encuentro en Bioética del Comité Bioética Clínico de la Red Distrital.

Participación en cuatro reuniones del Comité de Derechos Humanos, y en el evento de socialización de los portafolios de servicios del Hospital de Kennedy y Hospital del Sur dirigido a presidentes de las juntas de acción comunal de la localidad.

Cuatro reuniones del Comité de Participación Comunitaria COPACO

Cuatro reuniones de la Mesa LGTBI de la Localidad de Kennedy.

Asistencia a las reuniones de las Oficinas de Atención al Usuario y Participación Social de la Red Sur Occidente.

Asistencia a dos reuniones con la Dirección de Participación Social para realizar las observaciones a la propuesta de modificación al Decreto 1757/94 del Ministerio de Protección Social.

Elección del representante de los usuarios ante el Comité de Ética de Investigación del Hospital.

Apoyo y asistencia a la presentación del Gerente en el Espacio de los Jueves CODVES.

A través de la coordinación del Grupo de Práctica de Trabajo Social de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca se realizaron tres talleres dirigidos a la Junta Directiva de la Asociación de Usuarios del Hospital Occidente de Kennedy, en los siguientes temas: comunicación (Elementos , técnicas y características), nuevas formas de comunicación y TICS (tecnologías de Información y Comunicación) 119

Asistencia a la socialización de la propuesta de modelo de atención psicosocial y de salud mental a víctimas de desaparición forzada y secuestro.

Cultura ciudadana en la solicitud y utilización integral de los servicios de salud, fomentando el despliegue de deberes y derechos de los usuarios en la prestación de los servicios Divulgación a 400 usuarios de los servicios de consulta externa, urgencias y salas de espera de hospitalización, en el tema de derechos y deberes como parte del plan de acción del Comité de Ética Hospitalaria, en nueve jornadas de divulgación con el apoyo de los representantes de la Comunidad. Participación organizada de la comunidad en el ejercicio de Veeduría a los proyectos y/o convenios del Hospital. · ·

Una reunión de control social al Proyecto de Reforzamiento, Reestructuración y Ampliación del Hospital Occidente de Kennedy, concertada con el grupo veedor. Nueve reuniones del Comité de Seguimiento al pacto de Transparencia y contra la Corrupción.

Otras actividades de participación social: · · · · ·

8.2 8.2.1

Asistencia y cumplimiento de los compromisos resultado de las reuniones convocadas por la Secretaria Distrital de Salud en el tema de Control Social, PAPSIVI, Intervención psicosocial de mujeres desplazadas, etc. Asistencia a la capacitación en control social programada por la Veeduría Distrital. Gestión con la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca para la apertura del campo de práctica de Trabajo Social. Coordinación del grupo de práctica de Trabajo Social. Coordinación con la Gerencia para la presentación del diagnóstico del Hospital en el tema de Mujer y Género, realizado por la Secretaría Distrital de Salud en convenio con el Hospital Pablo VI Bosa.

Atención al Usuario Línea 1: Fortalecimiento del reconocimiento de la ciudadanía activa en salud.

Objetivo: Promover que los usuarios se reconozcan como titulares del derecho a la salud, proporcionándoles los medios para manifestar sus inconformidades con la atención recibida y atendiendo sus peticiones. Para la aplicación de esta línea se trabajaron los siguientes aspectos: Humanización del servicio: Durante el transcurso del año 2014 se realizan las siguientes acciones:

120

Intervención por parte de Atención al Usuario de los servicios que presentaron la mayor incidencia en quejas: Consulta Externa, Enfermería y Facturación. Tabla 22. Intervención en los servicios que presentaron la mayor incidencia en quejas 2014 Barreras de acceso

Atención Deshumanizada

Acción de mejora implementada trimestre

Resultados

Intervención por el área de Atención al Usuario a Mejoramiento de la Actitud el las áreas que presentaron más quejas: Consulta Personal de Información de Consulta Externa y Enfermería, Facturación Externa Ampliación de conocimientos y Talleres de Humanización con herramientas fundamentales para Instituciones Externas abordar al paciente y su familia Ejecución de Acciones del Programa de Humanización ver ítem 1.10 Implementación de Programa de Humanización

Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario Hospital Occidente de Kennedy Se realizó proceso de capacitación al grupo de profesiones de atención al usuario, unificando conceptos de atención a la población usuaria de los servicios de salud del Hospital Occidente de Kennedy. Socialización de deberes y derechos: De acuerdo a la guía de socialización de deberes y derechos de los usuarios y usuarias del Hospital Occidente de Kennedy se realizó para la vigencia, la socialización de los mismos a través de diferentes canales como carteleras, intranet, tropezones, retablos y plegables, talleres dirigidos a usuarios –familiares y funcionarios y aplicación de encuesta de conocimiento en deberes y derechos; la socialización de deberes y derechos se realiza de manera permanente a colaboradores y usuarios(as). En cuanto a la adherencia en el conocimiento en derechos y deberes a funcionarios se aplicó la encuesta de adherencia a 425 colaboradores. Tabla 23. Socialización en derechos y deberes a colaboradores año 2014. Trimestre I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE TOTAL

Total de colaboradores de encuestados 100 135 94 96 425

Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario Hospital Occidente de Kennedy 121

Tabla 24. Socialización en derechos y deberes a usuarios 2014 Periodo I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE TOTAL

Atención usuario 1366 1577 1583 1485 6107

% 22,4 25,8 25,9 24,3 100

Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario Hospital Occidente de Kennedy En el proceso de socialización de derechos y deberes a Usuarios en el transcurso del año 2014, se abordaron 6107 usuarios de los servicios de salud del Hospital de Kennedy a quienes se les dio a conocer sus derechos y deberes. Tabla 25. Adherencia al conocimiento en derechos y deberes a usuarios. SERVICIO

I Trimestre

II Trimestre

III Trimestre

IV Trimestre

Total

CONSULTA EXTERNA

340

499

11,7

UNIDAD RENAL

242

5,7

UCI PEDIATRICA

200

4,7

UCI INTERMEDIOS

200

4,7

UCI ADULTOS

200

4,7

QUIRURGICAS ORTOPEDIA

60 60

60 61

60 62

34 20

214 203

5,0 4,8

PEDIATRIA

200

4,7

URGENCIAS ESPECIALIDADES MEDICINA INTERNA

60 61 60

60 60 60

40 20 40

220 201 220

5,2 4,7 5,2

MATERNIDAD

200

4,7

CURACIONES

220

5,2

142

3,3

142

LABORATORIO

RADIOLOGIA

159

317

7,5

ONCOLOGIA

180

298

7,0

136

311

7,3

0,9

SALUD ORAL UNIDAD DE RECIEN NACIDOS PSIQUIATRIA

123

2,9

TOTAL

1331

1296

1029

776

4250

100

Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario Hospital Occidente de Kennedy

122

De un total de 4250 usuarios a los cuales se les realizó la adherencia en el conocimiento en derechos y deberes en el año 2014, el servicio con mayor número de usuarios encuestados fue consulta externa con un 11.7 %, seguido de Oncología 7 %, Radiología 7.5% y Salud Oral 7.3%. Estrategias de comunicación Se establecieron en la vigencia estrategias de comunicación que facilitara la divulgación de la información de apoyo así como orientación a los usuarios, de las que se desarrollaron las siguientes: Actualización de folleto de divulgación en derechos y deberes, tropezones en diferentes servicios y retablos en salas de espera de espera y publicidad a gran escala en los ascensores. Ilustración 28. Divulgación de Deberes y Derechos

Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario Hospital Occidente de Kennedy

123

Ilustración 29. Pantallazo fondos de pantalla sobre derechos de los usuarios

Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario Hospital Occidente de Kennedy Divulgación de la información pertinente y relativa en relación a la gestión realizada con los usuarios Acciones del defensor del ciudadano: A través de la figura del defensor del ciudadano (dando cumplimiento a la Resolución 395 de 2010), la cual es ejercida por el jefe de la Oficina de Calidad y Atención al Usuario en cumplimiento de sus funciones se desarrollaron las siguientes actividades: Para vigencia 2014, se realizó la supervisión y revisión del 100 % de los requerimientos de los usuarios y sus respectivas respuestas · · ·

Información, Orientación y resolución efectiva a los usuarios que por diferentes motivos acuden al defensor al ciudadano para resolver inquietudes, tanto a nivel institucional como interinstitucional, de las entidades de control. Exposición ante el Comité Directivo de los informes de gestión de la oficina de Atención al Usuario y Participación Social. Socialización del informe de Gestión del Proceso de Atención al Usuario y Participación Social a todos los líderes de Proceso

124

8.2.2

Línea 2: Fortalecimiento institucional para profundizar la ciudadanía activa en salud

Objetivo: Garantizar una atención oportuna al ciudadano en sus necesidades y requerimientos, realizando seguimiento a las diferentes manifestaciones y asegurando las soluciones de las mismas, dando cumplimiento a los términos de Ley, y en términos de calidad, oportunidad y amabilidad, garantizando de esta forma el derecho a la salud. Para la aplicación de la línea se desarrollaron los siguientes aspectos: Sistema de identificación de barreras de acceso Tabla 26. Consolidado afectados por barreras de acceso identificados por EL SQS. MOTIVOS DE BARRERAS DE ACCESO 1. Atención deshumanizada o extralimitación y abuso de responsabilidades. 2. Casos especiales con demora en el inicio de tratamientos prioritarios o de alto costo o tutelas 3 Cobros Indebidos 4. Deficiencias en el cumplimiento de acciones de apoyo administrativo, por falta de recursos logísticos 5. Dificultad Acceso a servicios por inconsistencia en Base de Datos 6 Dificultad acceso servicios por inadecuada referenciaContrareferencia 7. dificultad para Prestaciones Excepcionales 8 Dificultad para la prestación No POS 9. Fallas en la prestación de servicios, que no cumplen con estándares de calidad. 10Inadecuada o no clara orientación sobre derechos, deberes, trámites a realizar, que dificultan el acceso a los servicios 11. No capacidad para el pago de servicios, medicamentos, hospitalizaciones, exámenes 12.No cumplimiento horario fijado para atender, por el servicio programado 13 No facilitación Acceso, dado atención con enfoque diferencial-genero-religión-etnia-discapacidad 14No oportunidad en la atención de urgencias 15 No oportunidad autorización servicios, por parte de otros entes territoriales 16No oportunidad en la entrega de Medicamentos NO INCLUIDOS EN EL POS 17No oportunidad en entrega de Medicamentos POS 18 No oportunidad en programación de citas baja

SQS

SIDBA

TOTAL

240

26,0

6,5

2,6

248

253

27,4

0,9

0,7

0 1

12 1

12 2

1,3 0,2

7,3

2,0

2,8

5,1

0,2

3,0

0,0

9 0

0 0

0,0 0,0

125

complejidad 19 No oportunidad en programación de citas de especialistas 20 No oportunidad en realizar acciones del plan de Intervenciones Colectivas 21 No suministro oportuno de ambulancia 22.Prestación de servicios en Lugares retirados de donde reside el usuario Total

123

13,3

0,0

0,3

818

113

922

100,0

Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario Hospital Occidente de Kennedy De un total de 922 motivos barreras de Acceso ingresados por el APLICATIVO SIDBA y SQS en el año 2014, el motivo por el cual más consultaron los usuarios fue: deficiencias en el cumplimiento de acciones de apoyo administrativo por falta de recursos logísticos con un 27.4%, seguido Atención deshumanizada con un 26%, en tercer lugar se encuentra la no programación de citas por especialista con un 13.3% y en el cuarto lugar se encuentran fallas en la prestación de servicios que no cumplen con los estándares de calidad con un 7.3%. Frente a los 1006 motivos de barreras de acceso ingresados en el aplicativo SIDBA y SQS en la vigencia 2013, estas disminuyeron en un 8.4g% frente a los motivos de barreras ingresados en el año 2014. Democratización del informe estadístico SIDBA Y SDQS Este aspecto consistió en dar a conocer y divulgar los informes estadísticos del SIDBA y SDQS con la finalidad de facilitar la participación de los diferentes actores que intervienen tanto en la generación como en la solución de las barreras de acceso, así como en los requerimientos de usuarios(as) y comunidad. Los espacios en los cuales se socializó el informe fueron: · · ·

Líderes de Proceso del Hospital Occidente de Kennedy Comité Directivo Formas de Participación Social

Apertura de buzones · ·

Se realiza apertura de buzones diariamente; se cuenta en el hospital con diez buzones de sugerencias. Se realizó seguimiento y se dio respuesta a 501 requerimientos depositados en los buzones, por los usuarios.

126

Tabla 27. Peticiones, quejas, requerimientos y solicitudes 2013 SQS CLASE DE SOLICITUDES

TOTAL 2014

DERECHOS DE PETICION

3,1

FELICITACIONES

107

9,5

QUEJAS RECLAMOS SOLICITUD SUGERENCIA TOTAL

176 518 167 22 1025

15,6 46,0 14,8 2.1 100

Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario Hospital Occidente de Kennedy En el año 2014 se recepcionaron un total de 1025 solicitudes, de las cuales por tipo de requerimiento se obtuvo que el 46% corresponde a Reclamos, seguido de Quejas 15.6%, solicitudes con un 14.8%, derechos de peticion con 3.1% , sugerencias con un 2.1%, felicitaciones con un 90.5%. Tabla 28. Tabla de utilización de canal de comunicación SQS CANAL DE COMUNICACIÓN

TOTAL 2014

BUZON SQS E-MAIL ESCRITIO TOTAL

501 168 2 354 1025

48,9 16,4 0,2 34,5 100,0

Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario Hospital Occidente de Kennedy El canal más utilizado por los usuarios de los servicios de salud del Hospital de Kennedy para el año 2014 para sus solicitudes, fue el buzón con un 48.9%, seguido del canal escrito con un 34.5% y el canal de la WEB (aplicativo SQS) con un 16.4%. Tabla 29. Tipos de barrera de acceso SQS. TIPOS DE BARRERA

TOTAL 2014

ACCESIBILIDAD

0,7

ADMINISTRATIVA

387

37,8

CALIDEZ TECNICA

237 0

23,1 0,0

127

TIPOS DE BARRERA CONTINUIDAD ECONOMICA NA OPORTUNIDAD PERTINENCIA SEGURIDAD CULTURAL TOTAL

TOTAL 2014 12 27 117 137 15 84 2 1025

% 1,2 2,6 11,4 13,4 1,5 8,2 0,2 100

Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario Hospital Occidente de Kennedy En cuanto a tipo de Barrera de Acceso para el año 2014, el mayor porcentaje correspondió a la barrera de tipo administrativa con un 37.8%, calidez 23.1%, oportunidad 13.4%, seguridad 8.2%, económica 2.6%. Encuesta de Satisfacción La oficina de Calidad y Atención al Usuario aplica trimestralmente una encuesta de satisfacción a un tamaño de la población de usuarios para identificar el grado de percepción de la satisfacción de los servicios prestados a nuestros usuarios; se relacionan en la siguiente tabla los resultados de dicho ejercicio: Para el año 2014 se encuestaron a 3929 Usuarios de los Servicios de Salud; el promedio de satisfacción fue de 83 %. Frente a la satisfacción del usuario obtenida en la vigencia anterior que fue de del 85,7%, se establece que para el año 2014 está disminuyo en 2,7%.

21 4 19 4 90, 7

23 8 20 9 87, 8

24 1 21 1 87, 6

209

24 0 171 18 ,6 9 78, 78, 7 8 218

21 8 17 3

14 7 14 4

22 0 16 4

20 0 14 6 73, 79 98 75 0

23 3 154 173 21 ,8 ,4 8 75, 72, 93, 5 3 6 205 240

TOTAL

RECIEN NACIDOS

UNIDAD RENAL

ONCOLOGIA

URGENCIAS

UCI INTERMEDIOS

UCI NIÑOS

PEDIATRIA SALUD MENTAL FLORALIA UCI ADULTOS

ORTOPEDIA

MEDICINA INTERNA

21 7 18 4 84, 8

QUIRURGICAS

23 0 165 20 ,0 8 78, 90, 9 4

SALUD ORAL CLINICA DE HERIDAS

MATERNIDAD

16 5 15 0 90, 9

ESPECIALIDADES

23 7 Satisfec 19 has 7 83, % 1 Total

RADIOLOGIA

CONSULTA EXTERNA LABORATORIO

ENCUESTAS

Tabla 30. Encuestas de satisfacción al usuario hasta el mes de octubre de 2014

23 392 60 6 9 21 34, 330 8 9 5 83, 92 58 29

Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario Hospital Occidente de Kennedy 128

En el año 2014 se pudo establecer que los servicios con mayor satisfacción obtenida fueron: Unidad de Salud Mental con un 98 %, seguido de Oncológica con 93.6%, Unidad Renal con un 92%, Laboratorio Clínico 90.9%, Radiología 90.7%, Salud Oral 87.8% y Clínica de Heridas 87.6%; los servicios con más baja satisfacción fueron: Urgencias 72.3%, UCI Neonatal 73 %. El servicio de Recién Nacidos no se puede tener en cuenta en la evaluación, debido a que tan solo se aplicaron 60 encuestas en el año, en comparación con los demás servicios. 8.2.3

Trabajo social Tabla 31. Actividades realizadas por trabajo social ACTIVIDADES

TOTAL 2014 24137

% 69,5

2.Respuesta a Ínter consulta No Efectiva para patología Social

1398

4,0

2.Consulta Social por Patología Social: 2.1. Recién Nacido en Abandono 2.2. Menor Maltratado ( Diligenciamiento de ficha SIVIM)

2829 8 428

8,2 0,0 1,2

2,3. Violencia Intrafamiliar

0,2

2.4 Gestante de Alto Riesgo

344

1,0

2.4. Adolescente Gestante

608

1,8

2.5. Identificación de Adulto Mayor, Adultos Abandonado o con Patología Crónica

0,2

171

0,5

193

0,6

3.2. Diligenciamiento de ficha SISVESCO (Intento Suicidio

0,3

3.3 Identificación N.N. Fiscalía y Registradurìa

113

0,3

3.4. Pacientes con Diagnóstico VIH (programa Especial)

631

1,8

5. Ubicación de Familiares

2120

6,1

6. Visita Domiciliaria

0,2

7. Aplicación Instrumento Provisional

601

1,7

9. Diligenciamiento Formato ECAT 10. Sesiones Educativas con Grupos: Familia, Socialización den Derechos y Deberes 11. Aplicación de Ficha de Seguimiento de Caso

0,2

1589

4,6

683

2,0

1. Revista Social

2.6 Gestión, Remisión e Institucionalización de Pacientes a hogares Geriátricos, Unidad de Cuidado Crónico 3.Tramites con población en Situación de: Desplazado, Reinsertado, Desmovilizado, Encubierta e inimputable, Indígena 3.1.Identificación de paciente como Habitante de Calle

129

12. Tramites y entrega de Fallecidos en Abandono Social a Centro de Investigación Latinoamericana

0,1

13. SIDBA (Sistema de Identificación de Barreras de Acceso

2204

6,3

14. Pacientes Verificados en Bases de Datos

8405

24,2

15.Reuniones y/o capacitaciones

0,2

16. Cedulación y Registro Civil

166

0,5

34709

100

TOTAL

Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario Hospital Occidente de Kennedy Dentro de las actividades de Trabajo Social y Atención al Usuario se destaca la revista social con un 69.5 %, Verificación de Pacientes en Base de Datos 24.2%, Consulta por patología Social con un 8.2 %, ubicación de familiares 6.1 %, identificación de Barreras de Acceso SIBDA 6.3%

8.3

Programa de Humanización

En el primer semestre del 2014 el Comité Directivo toma la decisión de asignar un profesional de tiempo completo para el Programa de Humanización, el cual depende de la Oficina de Calidad y Atención Usuario y de adaptar un espacio físico propicio para los momentos de escucha, con el fin de realizar la gestión que corresponden a dicho programa. Las actividades emprendidas en el año 2014 son: · Asistencia a todas las reuniones programadas por la Secretaria Distrital de Salud, las cuales están dirigidas a evidenciar las experiencias exitosas de cada una de las entidades de salud para que de esta manera se pueda adaptar algunas dentro del programa propuesto en cada hospital. · Con la articulación de la Secretaria de Salud se planea y desarrolla capacitación dirigida a los vigilantes del Hospital Occidente de Kennedy. · Revisión y actualización de la política de Humanización en el que se incluye a los estudiantes que realizan procesos académicos en el Hospital Occidente de Kennedy. · Modificación del Programa y Plan de Acción de Humanización el cual es aprobado por el Comité directivo. · Articulación con la ARL Colpatria, solicitud y seguimiento a la aplicación de la batería de riesgo psicosocial priorizando las áreas o servicios con mayor necesidad, al igual que capacitaciones y talleres de acuerdo a las recomendaciones del diagnóstico. · Desarrollar actividades dirigidas a la sensibilización en humanización a los vigilantes, personal de facturación, personal de enfermería, personal del servicio de urgencias, estudiantes, personal del servicio de cirugía y personal área de Admisiones.

130

· · · · · ·

· ·

Se realizan momentos de escucha individual e intervención a las diferentes dependencias. Durante este periodo se atendieron a 25 personas que solicitaron o fueron canalizados a orientación en el momento de escucha. Actualización del protocolo de ampliación de horarios de visita de familiares para los servicios de hospitalización, se realiza sensibilización a los colaboradores de enfermería, se hace seguimiento y dirección del desarrollo y funcionamiento de la ampliación de los horarios de visita la cual se desarrolla como estrategia de incluir a los familiares en el auto cuidado y darle una mejor estancia y tranquilidad al paciente y familiar durante su atención. Realización de reuniones con el Coordinador de Salud Mental y Psicólogos de la institución para direccionar las actividades de humanización en las diferentes áreas. Acompañamiento permanente y participación en el Comité de Convivencia Laboral. Atender auditoria del Programa de Humanización ante la Secretaria Distrital de Salud por convenio realizado. Divulgación de la Política de Humanización en diferentes escenarios, entre ellos el programa de inducción y reinducción Institucional. Realización de talleres dictados por los diferentes psicólogos del Hospital dirigido a los colaboradores (manejo del duelo) Participación y apoyo en las actividades planeadas y expuestas por la Oficina de Planeación como la Presentación del Programa de Humanización para el PREMI, acompañamiento a la campaña realizada por la fundación Cardioinfantil en el Hospital Occidente de Kennedy dirigida a niños hasta los 18 años. Participación del referente de humanización en el COPASO y Mesas Laborales. Implementación del buzón de Humanización para colaboradores del Hospital Occidente de Kennedy.

Participación en la estrategia “SANAN QUE SANA” la cual es implementada en el Hospital como beneficio para los niños de 0 años en adelante.

Gestión para la formalización del convenio 1327 de 2014 suscrito con la SDS, para la implementación de la política de humanización.

Articulación con la coordinadora de enfermería de los estudiantes de la Fundación del Área Andina para que éstos realicen una práctica en el marco de la humanización con el personal de enfermería de la entidad en el servicio de hospitalización sobre la ampliación de horarios de visita en cuanto a sus beneficios.

Planeación y seguimiento al desarrollo de los talleres dirigido a la empresa de seguridad 131

de la entidad con la actividad de sensibilización de Palabras con Voz. ·

Seguimiento al cronograma de actividades y capacitación de manejo de estrés y pausas activas. Tabla 32 Estado de ejecución plan de acción 2014 del Programa de Humanización

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES PLANEADAS PARA LA VIGENCIA 2014 ESTADO

SEG 1

SEG 2

SEG 3

COMPLETO

23%

67%

91%

EN DESARROLLO

60%

21%

ATRASADO

NO INICIADO

Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario Hospital Occidente de Kennedy

Ilustración 30 Logo y slogan programa de Humanización

· “NO HABLEMOS DE UNO COMO INDIVIDUO. SOMOS UNO COMO COMUNIDAD. SOMOS HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY” Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario Hospital Occidente de Kennedy

132

9.1

GESTIÓN DE LOS RECURSOS

Gestión de los recursos financieros

9.1.1

Presupuesto

El presupuesto del Hospital Occidente de Kennedy para la vigencia fiscal de 2014 fue aprobado inicialmente por $104.265 millones, a diciembre 31 de 2014, se adicionaron recursos por $30.283 millones, valor del cual $913 millones provenientes de los excedentes financieros al cierre de la vigencia 2013; 14.800 millones de facturación del régimen subsidiado; 12.220 millones de cuentas por cobrar de otras vigencias; $1.500 millones provenientes del Ministerio de Protección Social para compra de equipos según Resolución 4901 de 2013; y 850 millones saldo de recursos del Convenio 2125 de 2012, para un total de presupuesto definitivo por $134.548 millones al cierre de la vigencia. 9.1.1.1

Presupuesto de ingresos Tabla 33 Ejecución de Ingresos 2014 vs. 2013

EJECUCION DE INGRESOS A DICIEMBRE 31 DE 2014

Cifras en millones$

PRESUPUESTO VIGENTE

%EJEC VS PPTO

TOTAL RECAUDO

variacion %

APROBADO

recaudo 2014 vs 2013 CONCEPTO DISPONIBILIDAD INICIAL

ATENCION VINCULADOS APH

2013

2014

2013

2014

2013

2014

3.348

913

3.348

913

100%

18.935

19.944

15.498

14.473

82%

73%

-73% -7%

354

476

746

211%

57%

1.650

3.533

1.995

2.789

121%

79%

40%

45.720

66.718

43.265

57.186

95%

86%

32%

SOAT

1.340

1.200

1.175

1.588

88%

132%

35%

COPAGOS

2.000

1.430

1.850

1.634

93%

114%

-12% 127%

EPS - CONTRIBUTIVO EPS - SUBSIDIADO

667

668

225

15%

34%

CUENTAS POR COBRAR

40.626

29.078

26.854

28.279

66%

97%

CONVENIOS CON EL FONDO FINANCIERO

10.278

850

9.176

89%

-100% 2%

OTROS PAGADORES

CONVENIO APORTES PATRONALES SGP SIN

8.029

8.185

8.029

8.185

100%

OTROS CONVENIOS

1.500

9.500

633%

CONVENIOS DOCENTE ASISTENCIALES

130

369

282

217%

-24%

OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS

156

RECURSOS DE CAPITAL

149

331%

113%

132.593

134.548

112.360

126.027

85%

94%

12%

SITUACION DE FONDOS

TOTAL RECAUDO

-51%

133

A 31 diciembre de 2014 el presupuesto de ingresos presenta una ejecución acumulada por $126.027 millones con un porcentaje de ejecución frente al presupuesto aprobado del 94%, con un saldo por ejecutar por $8.522 millones. El recaudo para la vigencia 2014 se aumento en $13.667 millones frente al recado de la vigencia 2013, con una variación porcentual del 12%, este incremento se debió principalmente al recaudo de $8.000 millones provenientes del convenio 1736 de 2013, recursos con destinación específica para el desarrollo del proyecto del Hospital del Tintal. Recaudo por Facturación 2014 Vs. 2013 RECAUDO POR FACTURACION

Cifras en millones $ PRESUPUESTO VIGENTE

%EJEC VS PPTO

TOTAL RECAUDO

variacion %

APROBADO

recaudo 2014 vs 2013 CONCEPTO

ATENCION VINCULADOS APH

2013

2014

2013

2014

2013

2014

18.935

19.944

15.498

14.473

82%

73%

-7%

354

476

746

211%

57%

1.650

3.533

1.995

2.789

121%

79%

40%

45.720

66.718

43.265

57.186

95%

86%

32%

SOAT

1.340

1.200

1.175

1.588

88%

132%

35%

COPAGOS

2.000

1.430

1.850

1.634

93%

114%

-12%

EPS - CONTRIBUTIVO EPS - SUBSIDIADO

OTROS PAGADORES TOTAL RECAUDO POR FACTURACION

667

668

225

15%

34%

127%

70.312

93.847

64.358

78.642

92%

84%

22%

A 31 de diciembre de 2014, el Hospital recaudo por concepto de la facturación radicada en la vigencia $78.642 millones con un incremento del 22% frente al recaudo del 2013 que fue de $64.358 por el mismo concepto; es importante destacar que para el 2014 el presupuesto aprobado para estos recaudos fue de $ 93.847 millones y para el 2013 fue de $70.312 millones con un aumento de esta apropiación de 23.535 millones. A nivel desagregado los principales ítems del recaudo por concepto de facturación que muestran una mayor gestión en el 2014 frente al 2013 son: APH con el 57%; contributivo con el 40%subsidiado el régimen subsidiado con el 32%; SOAT con el 35% otros pagadores con el 127% y por la entrada en vigencia de la nueva Ley de Seguridad social en Salud el más afectado fue los copagos con una reducción del 12 y atención vinculados con el Fondo Financiero Distrital de Salud con una reducción del 7%. Recaudo cuentas por cobrar 2014 Vs 2013

134

RECAUDO DE CUENTAS POR COBRAR

Cifras en millones $ PRESUPUESTO VIGENTE

CONCEPTO

ATENCION VINCULADOS EPS - CONTRIBUTIVO EPS - SUBSIDIADO SOAT OTROS PAGADORES TOTAL RECAUDO DE CUENTAS POR COBRAR

2013

2014

TOTAL RECAUDO

%EJEC VS PPTO APROBADO

2013

2014

1.626 1.472 34.256 920 2.353

2.700 4.158 19.520 1.200 1.500

1.681 2.198 21.642 346 987

3.053 4.701 19.506 560 459

40.626

29.078

26.854

28.279

103% 149% 63% 38% 42% 66%

variacion % recaudo 2014 vs 2013

2014

113% 113% 100% 47% 31% 97%

82% 114% -10% 62% -54% 5%

Las cuentas por cobrar para el 2014 presentan una ejecución del 97% frente al presupuesto aprobado y un incremento frente al lo recaudo en el 2013 del 5%; es de anotar que el presupuesto aprobado por este concepto para el 2013 fue mayor en $11.548 millones Recaudo de otros concepto diferentes a la Venta de Servicios de Salud RECAUDO OTROS INGRESOS DIFERENTES A LA VENTA DE SERVICIOS PRESUPUESTO VIGENTE

CONCEPTO DISPONIBILIDAD INICIAL CONVENIOS CON EL FONDO FINANCIERO CONVENIO APORTES PATRONALES SGP SIN SIT FDOS OTROS CONVENIOS CONVENIOS DOCENTE ASISTENCIALES

OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS RECURSOS DE CAPITAL TOTAL RECAUDO OTROS

2013

3.348 10.278 8.029 0 0 0 0 21.655

2014

913 850 8.185 1.500 130 0 45 11.623

Cifras en millones $

TOTAL RECAUDO

%EJEC VS PPTO APROBADO

2013

3.348 9.176 8.029 0 369 156 70 21.148

2014

913 0 8.185 9.500 282 77 149 19.106

100% 89% 100% 0% 0% 0% 0% 98%

variacion % recaudo 2014 vs 2013

2014

100% 0% 100% 633% 217% 0% 331% 164%

-73% -100% 2% 0% -24% -51% 113% -10%

Por otros concepto de ingreso el hospital recaudo para el 2014 $19.106 millones: valor del cual $913 millones corresponden a la disponibilidad uncial como producto del cierre de la vigencia 2013; $8.185 millones del convenio de recursos para aportes patronales sin situación de fondo; $9500 millones de los cuales $1500 millones provienen del Ministerio de protección social según Resolución No. 4901 de 2013 para dotación de equipos y $800 millones del convenio suscrito con el Hospital del Sur, recursos con destinación específica para el hospital el Tintal; $282 millones de los convenios docente asistenciales; $77 millones de otros ingreso no tributarios que corresponde a reintegros de nómina por incapacidades y a la contraprestación de la sesión de espacios de cafetería de maquinas dispensadoras de alimentos y $149 millones de recursos de capital por concepto de rendimientos financieros de las diferentes cuentas que maneja el Hospital

135

9.1.1.2

Presupuesto de gastos Tabla 34 Ejecución de Gastos a diciembre 31 de 2012 Vs 2011

EJECUCION DE COMPROMISOS 2014

Cifras en millones $

PRESUPUESTO DEFINITIVO

COMPROMISOS

% DE EJECUCION

2013

CONCEPTO 2013

2014

VARIACION% COMOPROMI SOS 2014 / COMPROMIS OS 2013

GASTOS CORRIENTES DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN ...Gastos de Personal de Planta ...Servicios Personales Indirectos ...Gastos Generales

95.476 35.405 26.409 9.510

110.113 35.619 38.140 11.500

94.395 35.013 26.372 9.217

109.487 35.441 38.052 11.305

99% 99% 100% 97%

99% 99% 100% 98%

16% 1% 44% 23%

Gastos de medicamentos e insumos y otros gastos de operación

24.152

24.853

23.793

24.689

99%

CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ATERIORES INVERSION

35.482 1.634

22.080 2.356

35.444 1.382

22.080 2.338

100% 85%

100% 99%

-38% 69%

134.548 131.221

133.905

99%

100%

TOTAL GASTOS

132.593

A 31 de diciembre de 2014, el Hospital cerró la ejecución de gastos con un total de compromisos acumulados por $133.95 millones, con un porcentaje de ejecución del 100 frente a lo presupuestado, con un incremento del 2% frente a la vigencia; los gastos del hospital se agrupan por gastos corrientes de funcionamiento y operación, cuentas por pagar e inversión: Gastos Corrientes de funcionamiento y operación: para el 2014 estos gastos ascendieron a $109.487 millones con un incremento del 16% frente a la vigencia 2013, estos gastos se incrementaron principalmente en servicios personales de contratación en 44% frente al 2013; gastos generales en 23%; adquisición de medicamentos y material medico quiquirugico el 4% Inversión: se incrementó en el 69% debido a que el hospital ejecuto unos recursos provenientes del Ministerio de Protección Social para la adquisición de equipos según resolución 4901 de 2013 Cuentas por pagar: para el 2014 se redujeron en $13.365 millones con un decremento del 38% frente al 2013. Ejecución de giros presupuestales

136

GIROS PRESUPUESTALES - CONSTITUCION CUENTAS POR PAGAR

CONCEPTO GASTOS CORRIENTES DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN ...Gastos de Personal de Planta ...Servicios Personales Indirectos ...Gastos Generales Gastos de Medicamentos e insumos y otros gastos de operación CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ATERIORES INVERSION

TOTAL GASTOS

Cifras en millones $

COMPROMISOS

GIROS PRESUUESTALES

2013

2014

CONSTITUCION CUENTAS POR PAGAR 2013 2014

% GIROS VS. COMPROMISOS 2013

2014

94.395 35.013 26.372 9.217

109.487 35.441 38.052 11.305

75.893 35.013 24.411 6.533

94.088 35.412 36.038 8.203

18.502 0 1.962 2.684

15.399 29 2.015 3.102

100% 101% 137% 89%

86% 100% 95% 73%

23.793

24.689

9.936

14.436

13.857

10.253

61%

58%

35.444 1.382

22.080 2.338

32.549 317

19.533 1.048

2.896 1.065

2.547 1.291

55% 76%

88% 45%

114.668 22.463

19.236

83%

86%

131.221

133.905 108.758

Los giros presupuestales para la vigencia 2014 ascendieron a $114.668 millones, con un porcentaje del 86% frente al total de compromisos acumulados con un saldo por girar de $ 19.236 millones valor constituido como cuentas por pagar, al cierre de la vigencia. Para la vigencia 2013, el Hospital presentó giros presupuestales por $108.758 millones con un porcentaje frente al total de compromisos del 83%, con un saldo pro girar de $22.463 millones valor constituido como cuentas por pagar al cierre de la vigencia. los Giros presupuestales presentaron un incremento del 5% frente al 2013 y la constitución de la cuentas por pagar se redujeron en 14 frente a la vigencia anterior. Tabla 35. Registro de ingresos en las cuentas bancarias de tesorería según su origen

GRUPO INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL INGRESOS CORRIENTES (1) OTRAS RENTAS CONTRACTUALES (Convenios) (1) CUENTAS POR COBRAR (2) OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS (3) RECURSOS DE CAPITAL

TRIMESTRE I

TRIMESTRE II

TRIMESTRE III

TRIMESTRE IV

TOTAL 2014

22.735.646.359 23.991.667.807 26.247.382.724 40.836.349.240 113.811.046.129 22.637.439.174 23.950.762.398 26.217.111.858 40.782.881.995 113.588.195.425 99.692.913

858.524.769

19.739.142

8.907.215.363

9.885.172.187

2.176.895.117

2.409.763.348

3.207.875.803

25.388.994.978

41.942.652

6.774.453

11.547.176

16.780.162

77.044.443

56.264.532

34.130.956

18.723.689

36.687.083

145.806.261

17.594.460.710

137

9.1.2 9.1.2.1

Tesorería Comportamiento de los ingresos en los rubros principales

A continuación se presenta el consolidado de las cifras en los Ingresos de la institución para el año 2014 con las respectivas descripciones acerca de la derivación de los ingresos. No se presenta ninguna novedad representativa en los niveles históricos. DESCRIPCIÓN POR GRUPOS

(1). - Se constituye en orden de importancia sobre Cuentas por Cobrar de otras vigencias, seguido por los cobros al régimen subsidiado; en orden seguido aporta a este ingreso la atención a Vinculados. (2). - El principal ingreso en este rubro, hasta el mes de diciembre, corresponde a los reintegros por incapacidades. (3). - Esta cifra está representada exclusivamente por los rendimientos financieros de las cuentas bancarias. No se deriva ningún rédito financiero por inversiones, ya que las inversiones son Cero. 9.1.2.2

Documentación de procesos

Respecto a los documentos que definen las actividades a ejecutar el registro y seguimiento de los ingresos por bancos y por cajas, el área diseñó y registró en la Oficina de Calidad los respectivos instructivos detallados. Así mismo, se documentó el mapa de riesgos inherentes el área y la tabla de retención documental. 9.1.2.3

Financiamiento de copagos año 2014

La emisión sigue motivándose principalmente por los Vinculados Transitorios, los cuales, se constituyen en su mayoría por pacientes con muy escasos recursos y por motivaciones culturales evasivas a sus compromisos, como también a la falta de previsión por eventos inesperados en la salud, contando para estos casos con las facilidades que brinda el SGS para acceder a los derechos de atención a través del Sisbén, Las EPSS y los programas especiales de gratuidad. Tabla 36. Comportamiento de las edades durante año 2014.

RANGOS

ENE

DIC

Variación

1 a 30 días 31 a 60 días

67.418.547 56.601.578

45.328.320 39.686.101

-33% -30%

61 a 90 días

54.739.766

45.981.181

-16%

91 a 180 días

235.271.194

135.714.310

-42% 138

181 a 360 días > 360 días Vigencias 1998-1999-2000 TOTAL

591.490.403

306.256.696

-48%

9.793.485.223 10.704.222.379

1.620.058.159

12.419.064.870 12.897.247.146

Comportamiento Edades - Cartera de Letras y Pagarés AÑO 2014

Documentación del Proceso: El área de tesorería documentó el instructivo para financiamiento de Copagos, ampliando el registro de actividades que se requieren para depurar el archivo físico de pagarés y el mantenimiento constante para su actualización. Así mismo, se realizó el inventario físico de títulos y verificación en el cumplimiento de requisitos de cada título inventariado. Resultado de la Emisión VS Recaudo inmediato y Recaudo Voluntario El comportamiento constante de la emisión en pagarés sigue derivándose por diversas causas culturales, socio-económicas y en parte institucionales, ante las cuales el área de Tesorería continua realizando importantes esfuerzos en la persuasión y obtención de pagos, aunque casi

139

siempre se manifieste la resistencia de gran parte de usuarios al pago. No obstante, se logra obtener un recaudo promedio de dicha gestión sobre el 51% de resultado. Resultado comparativo: Emisión VS Recaudo inmediato VS Cobranza MES

EMISIÓN

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

67.418.547 65.497.089 47.814.693 52.167.833 60.677.875 52.162.293 61.777.923 49.268.725 36.885.862 49.818.817 41.722.051 45.328.320 630.540.02 TOTALES 8 Indicadores: Bases / 51% Emisión Recaudo Voluntari 16% o / Emisión 9.1.2.4 ·

29.800.271 35.018.301 26.108.406 25.110.622 32.269.078 28.744.452 29.726.866 22.906.936 20.554.708 25.955.828 21.562.751 24.583.209

RECAUDO VOLUNTARI O COBRANZA 3.866.231 8.295.257 10.447.108 9.047.854 8.401.056 7.988.143 7.887.759 9.454.600 10.171.125 8.655.127 8.651.249 7.759.036

322.341.428

100.624.545

RECAUDO BASES

Comentario:

Se implementó estrategia de cob de caja, verifican pagar de usua vencidas, lo c resultado que rep en proporción a emisión de títulos

Gestión del área

APLICACIÓN DE LA RESOLUCION DDC000002 -2014 EMITIDA POR LA SDS. o Modificación de matrices de mano de obra, gastos, insumos, costo administrativo, e intermedios. o Consecución y aplicación de los criterios de distribución para los centros de costo intermedios (esterilización, laboratorio, patología, banco de sangre, radiología, apoyo terapéutico, mantenimiento de equipos médicos etc). Los cuales apoyan a los centros de costos finales (cirugía, hospitalización etc.). Consiste en reportar mensualmente la producción que generan para cada uno de los cecos finales, con el fin de cargar el 140

costo de estos intermedios a los finales, igualmente sucede con el costo administrativo, para así lograr un costo más real del servicio prestado. Distribución del costos en los cuatro niveles así: § Primera distribución – costos directos por centro de costos § Segunda distribución – costos administrativos distribuidos en los centros de costos de servicios, intermedios y finales. § Tercera distribución – costos de servicios distribuidos en los centros de costos intermedios y finales § Cuarta distribución – costos intermedios distribuidos en los centros de costos finales.

· REALIZACION DE ESTUDIOS DE COSTOS DE SERVICIOS TERCERIZADOS Se realizaron estudios de costos de los nuevos contratos con terceros de los siguientes servicios: o Radiología intervencionista o Ultrasonido vascular o Cardiología o Oftalmología o Telemetría o Cirugía de Epilepsia o Uci pediátrica · REALIZACION DE OTROS ESTUDIOS DE COSTOS Se realizaron estudios de costos de los siguientes servicios y/o procedimientos : De Microcirugía avanzada se realizaron los siguientes: Colgajo libre anterolateral de muslo Colgajo libre ileocolon Colgajo libre radial Nervio extraplejo braquial Reconstrucción nerviosa intraplejo braquial Reimplante mano, antebrazo, o brazo Transferencia libre de colgajo de ganglios linfáticos Revascularización distal de extremidad y/o neurorafia Reconstrucción microquirúrgica de nervios en cuello torax, y o abdomen Reconstrucción colgajos de perforantes Reconstrucción mamaría con protesis expansora o definida Reconstrucción microquirúrgica y/o exploración vascular y/o revisión de anastomosis Reimplante de miembro inferior Reconstrucción de complejo areola pezón mas mamopexia contralateral de simetrización Reconstrucción nasal en uno o varios tiempos Restauración olfativa 141

Neovejiga Reanimación facial mixta Sensibilidad corneal Disfunción eréctil Colgajo libre dorsal ancho Colgajo libre de trapecio Colgajo libre de gracilis Colgajo libre sural medial Colgajo libre diep (perforante anteria epigástrica inferior) Colgajo libre perforante torácico dorsal Colgajo libre de tenser facia lata Colgajo libre glúteo superior Colgajo libre glúteo inferior Colgajo libre yeyuno para reconstrucción esofágica Reimplante digital Recanalización de vías deferentes Recanalización de trompas de falopio Colgajo libre dorsal ancho Colgajo libre dorsal ancho Hernia inguinal Fibrobroncocopia- neumología Curación convencional de heridas Curación alta tecnología heridas Consulta especializada de oncología Sesiones mensuales de hemodiálisis Biopsias en oncología Trombolisis intravenosa en infarto cerebral agudo Consulta de urgencias Día hospitalizado Día uci adulto

142

9.1.2.5

Metas establecidas para el 2014

INDICADOR

FORMULA

RESULTADOS RESULTADOS RESULTADOS RESULTADOS a 30 de a 31 de COMPROMISO RESULTADOS a 31 de marzo a 30 de junio 2014 septiembre del diciembre del 2014 del 2014 del 2014 2014 2014

NÚMERO DE ESPECIALIDADES COSTEADAS POR COSTOS DE ACTIVIDADES ACTIVIDADES MAS REPRESENTATIVAS / TOTAL DE POR ESPECIALIDAD ESPECIALIDADES PROYECTADAS A COSTEAR

ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE COSTOS DEFINIDO POR LA SDS

NÚMERO DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE COSTOS SDS / TOTAL DE ACTIVIDADES PLANEADAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE COSTOS SDS.

PORCENTAJE DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS COSTOS ADMINISTRATIVOS

TOTAL DE COSTOS ADMINISTRATIVOS / TOTAL DE COSTOS

PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE LOS COSTOS INTERMEDIOS

TOTAL DE COSTOS INTERMEDIOS / TOTAL DE COSTOS

Implementación y Consolidación del Sistema de Costos por unidades de negocio, centros de costos y

No. De Actividades Ejecutadas en la vigencia del Plan de Acción Institucional para la Implementación del Sistema de Costos/Total de Actividades Programadas para la vigencia del Plan de Acción Institucional para la Implementación del

27%

10%

27%

25%

10%

22%

20%

15%

30%

42%

23%

28%

18%

15%

12%

18%

15%

20%

OBSERVACIONES

estudio de costos de urología, espirometria, hernia inguinal, uci pediatrica, unidad renal y actualizaciones de ultrasonido vascular, unidad renal, consulta esp. De oncologia primera vez y de control, biopsia de medula osea, cartera proyecto 704 costo beneficio, hernia inginal por laparoscopia, curación convencional, dia urgencias, actualización de costos de algunos tercerizados (cardiologia pediatrica y adulto, telemetria etc.), trombolosis las 2 primera horas de urgencias, broncoscopias, medicina alternativa, analgesia PCA, peridural continua, parto vaginal bajo riesgo, costo dia estancia uci adulto. Está pendiente la parametrización de cuentas

contables en nómina, en almacén y farmacia el cuarto trimestre es aproximado, aun falta inforamción de diciembre, debido a que no han entregado las áreas respectivas la información del mes de diciembre del 2014 el cuarto trimestre es aproximado, aun falta inforamción de diciembre, debido a que no han entregado las áreas respectivas la información del mes de diciembre del 2014 Se actualizaron los criterios de distribución y se ajustaron las estadísticas a la realidad por parte de las áreas responsables, y lo que no se pudo distribuir por centro de costos, se realizó distribución con base en una matriz de distribucón diseñada.

OBSERVACIONES · Se está realizando nuevamente la capacitación a facturadores para la asignación correcta de centro de costos al momento de facturar con el fin de lograr mostrar un margen más real por centro de costos. · Queda pendiente de presentar acumulado de costos del año 2014, debido a que falta la información de diciembre con su cierre respectivo. 9.1.3

Activos fijos

Durante .el año se realizó la respectiva toma física de inventarios dando cumplimiento al cronograma que relaciono a continuación, el cual es preparado por el área de acuerdo a los requerimientos de cada servicio y con el visto bueno del Gerente. Este cronograma se realiza con el fin de verificar la existencia física de los bienes muebles e inmuebles propiedad del Hospital y que figuran en los inventarios.

143

Tabla 37 Cronograma para verificación de existencia física. AREA ASISTENCIAL

FECHA

EDUCACIÓN MEDICA OFICINA MEDICINA INTERNA MEDICINA INTERNA HOSPITALIZACIÓN CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA IMAGENEOLOGIA INTERVENCIONISTA SEXTO OCCIDENTE HOSPITALIZACIÓN

DEL 4 AL 14 DE JUNIO

TELEMETRÍA CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA SEXTO PISO DORMITORIO SALUD ORAL TRABAJO SOCIAL NEUMOLOGÍA ONCOLOGIA MATERNIDAD GINECO OBSTETRICIA

DEL 17 AL 28 DE JUNIO

ESPECIALIDADES OFICINA DE CIRUGÍA

144

GASTROENTEROLOGÍA QUIRURGICOS PISO VASCULAR OFICINA DE ENFERMERÍA

DEL 02 AL 12 DE JULIO

ORTOPEDIA COORDINACIÓN ORTOPEDIA PISO VACUNACIÓN EPIDEMIOLOGÍA VIH PEDIATRÍA LACTARIOS

DEL 15 AL 26 DE JULIO

CANGURO EXTRACCIÓN LECHE RECIÉN NACIDOS CIRUGIA AMBULATORIA SALA DE PARTOS SALAS DE CIRUGIA ESTERILIZACIÓN RECUPERACIÓN UCI INTERMEDIA UCI ADULTOS UCI PEDIATRICA DORMITORIOS

DEL 29 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO

SERVICIOS GENERALES Y FOTOCOPIADORAS TRABAJO SOCIAL HUMANIZACIÓN TERAPIA RESPIRATORIA REFERENCIA Y CONTRA REFERENCIA NEURO LACTANCIA MATERNA

145

OFICINA DE PROGRAMACION DE CIRUGIAS PUNTO DE INFORMACION CITAS OFICINA DE ATENCION AL USUARIO SALUD ORAL CONSULTA EXTERNA PUNTO DE LIQUIDACION IMAGENOLOGIA IMAGENES DIAGNOSTICAS ONCOLOGIA OFICINA LETREAS CUARTO DE FOTOCOPIADORA URGENCIAS

DEL 26 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE

ROTONDA GESTION DOCUMENTAL FARMACIA BANCO DE SANGRE LABORATORIO CLINICO UNIDAD RENAL IMAGENEOLOGIA PATOLOGÍA CONSULTA EXTERNA CLÍNICA DE HERIDAS SALUD ORAL OFICINA DE PROGRAMACIÓN DE CIRUGÍAS OFICINA CIRUGÍA

COORDINACIÓN

SALAS

OFICINA DE ATENCION Y CALIDAD AL USUARIO OFICINA DE RADIO CENTRAL TELEFÓNICA OFICINA DE ASEO NUTRICIÓN Y DIETÉTICA ALIMENTOS SALUD OCUPACIONAL ALMACÉN VIGILANCIA MANTENIMIENTO ACTIVOS FIJOS LAVANDERÍA CENTRAL DE INFORMACIÓN PUNTOS DE LIQUIDACIÓN

DEL 26 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE

CAJAS DE RECAUDO TESORERÍA GLOSAS CARTERA GERENCIA SUBGERENCIA CIENTÍFICA

146

CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO CONTROL INTERNO DE GESTIÓN REVISORÍA FISCAL CONTRALORÍA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA RECURSOS FÍSICOS GESTIÓN HUMANA JURÍDICA

DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE

CONTRATACIÓN CONTABILIDAD PRESUPUESTO SUBGERENCIA FINANCIERA SALUD MENTAL Y UPA 30 HEMOCENTRO BODEGA TERRAZA ACTIVOA FIJOS BODEGA SANANDRESITO

DEL 23 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 1 AL 18 DE OCTUBRE

PROM Y PREVENCION AMBULANCIA OBF 540 PROM Y PREVENCION AMBULANCIA OBG 490 PROM Y PREVENCION AMBULANCIA OBG 491

FECHA ABIERTA

PROM Y PREVENCION AMBULANCIA OBG 546

Fuente: Activos fijos. 3 – La toma física se realiza con el fin de hacer un cruce con los registros contables que existen en la cuenta de propiedad, planta y equipo estableciendo faltantes, sobrantes o partidas iguales. En este proceso evidenciamos el ingreso o salidas de bienes del hospital, sin cumplir con los lineamientos establecidos para este fin en la Resolución 001 del 2001 y demás lineamientos internos que rigen estos procedimientos. Los equipos ingresados en arrendamiento no cuentan con un control y vigilancia de su funcionabilidad, como tampoco existe plan de necesidades del suministro de los mismos. No se está dando cumplimiento a la Resolución 001 del 2001 y demás lineamientos internos que rigen estos procedimientos, para el ingreso y asignación a las áreas de los mismos. De estos equipos no 147

se conoce la responsabilidad en caso de hurto, caso fortuito o fuerza mayor, quien asumiría la responsabilidad, al no conocerse ninguna póliza de amparo. 4 – Se realizó el conteo físico de los bienes almacenados en las bodegas de San Andresito y la terraza estableciendo los bienes destinados para la baja por inservibles u obsoletos con su respectivo concepto técnico y acta de reintegro por área. 5 – Se sigue presentando en el hospital un constante traslado de bienes entre áreas del Hospital como también a las diferentes sedes del hospital para la conformación de nuevas áreas sin que se informe al área de Activos Fijos para que se realicen los correspondientes traslados. Para este fin, se están utilizando las superficies y divisiones reformándolas según la necesidad, situación que no se informa al área de Activos Fijos para identificar exactamente cuáles de estos elementos fueron cortados o modificados, lo que genera un descontrol en los inventarios donde ya no aparecen los bienes según las especificaciones que reposaban en el sistema. 6 - El proceso contable y control de los bienes se realiza en hojas de Excel, teniendo en cuenta que a la fecha no ha sido posible poner en funcionamiento el módulo de activos fijos en el programa Dinámica Gerencial que maneja el Hospital, para el cual en reiteradas ocasiones se han cumplido los requerimientos hechos por los ingenieros del área de sistemas que en su momento se nos han asignado. Durante este año, luego de realizar pruebas en el sistema con las bases anteriormente entregadas se determinó que el modulo no es funcional para el área ya que el proceso de depreciación que maneja no se ajusta a las necesidades del hospital siendo en el sistema por meses y en la realidad ajustándose a la normatividad existente la depreciación debe hacerse por días, teniendo en cuenta esto se acordó que este ajuste debe solicitarse dentro de los requerimientos de mejora del módulo porque sin este el modulo no es funcional para el área Actualmente estamos a la espera de esta mejora en el módulo para así continuar su implementación. 9.1.3.1

Predios propiedad del Hospital, legalizados y con titularidad propia:

7 – 1 Un terreno y construcción donde funciona la sede del Hospital transversal 74 F No 40B-54 sur 7 – 2 Una oficina en el Municipio de Chinchiná Caldas, el cual fue recibido en dación de pago por la EPS Convida en liquidación, ubicada en la carrera 9 No 11-11, oficina 104, edificio los Cafeteros, y un área de 9.92 Mts2. En la actualidad se encuentra en venta autorizada por el honorable Concejo de Bogotá D.C, con la oficina de finca raíz Millán y asociados código de venta IN – 013168V valor venta $12.000.000.00, del municipio de Manizales, la cual se puede observar por Internet.

148

Se paga mensualmente un valor de administración de ($88.777.00), por cambio de la administradora, no ha sido posible ponernos al día con los pagos mensuales generando intereses por mora, por la distancia ha sido imposible comunicarnos y coordinar los pasos a seguir para el pago de la administración. 7 – 3 Una oficina identificada con el número 601 y su respectivo garaje identificado con el número 65 y ubicada en la carrera 15 No 93 – 75 edificio banco BBVA, con un área construida de 78.90mts, en la actualidad esta oficina se encuentra adecuada para la realizaciones de reuniones de Junta Directiva y reuniones para convenios educativos con las diferentes universidades. Se paga mensualmente un valor de administración de ($295.000.00), estando al día en los pagos. 7 – 4 Un lote, ubicado en la calle 9 No 38-12/18, entregado cesión gratuita en propiedad y titularidad al Hospital por la Defensoría del Espacio Público, con un área de 700.61 mts cuadrados. En la actualidad se construyeron dos campamentos en madera, lugar donde se guarda los bienes inservibles para la baja y el archivo del fondo financiero y farmacia. 9.1.3.2

Predios en comodato

Un terreno, con su respectiva edificación ubicado en el barrio Floralia de la zona de Kennedy, en donde en la actualidad funciona la unidad de salud mental. Este predio es de propiedad de la Defensoría del espacio Público, entregado el terreno para el usufructo del Hospital con el convenio interadministrativo 16/05/2008 9.1.3.3

Procedimientos del área de acuerdo al Manual de Activos Fijos

Procedimientos: 03-90203-13-V1 - Venta de bienes inservibles u obsoletos 03-90206-01-V2 - Actas de traslado 03-90206-02-V2 - Toma física 03-90206-12-V2 - Prueba selectiva 03-90206-05-V2 - Reintegro a la bodega de Activos Fijos bienes inservibles 03-90203-13-V1 - Venta de bienes inservibles u obsoletos 03-90203-14-V2 - Entrega de bienes científicos a terceros para su uso 03-90206-07-V2 - Salida por hurto 03-90206-08-V2 - Caso fortuito o de fuerza mayor 03-90206-09-V2 - Ingreso de un devolutivo a los inventarios del Hospital 03-90206-10-V2 - Depreciación de los devolutivos del Hospital 9.1.3.4

Actividades pendientes o en trámite.

Dando cumplimiento a la Resolución 414 del 08 de septiembre de 2014 de la Contaduría General de la Nación se están realizando los ajustes pertinentes al manejo contable de los bienes 149

propiedad, planta y equipo ya que esta resolución nos clasifica los bienes en nuevas cuentas contables de acuerdo a su monto y tiempo de depreciación, además de darle un nuevo tratamiento contable a los bienes en bodega. Posterior a esto se elaboraran nuevos inventarios por área de acuerdo a los ajustes y los avances en la toma física, lo cual nos arrojara faltantes y sobrantes para los ajustes e investigaciones si es el caso. Se procederá a establecer un nuevo cronograma de trabajo para una nueva toma física en el 2015, para que con el acompañamiento del área de Biomedicina se logren identificar los equipos médicos de propiedad de terceros, así como bienes que han ingresado al Hospital sin los correspondientes registros en calidad de convenios educativos y donaciones, para así cumplir con las investigaciones que se requieran para la determinación de faltantes y sobrantes de las áreas. 9.1.4

Facturación

La oficina de facturación presenta el informe de gestión de la facturación acumulada a 31 de diciembre de 2014, comparada con la facturación a 31 de diciembre de 2013, el análisis se realiza por tipos de pagador y por los principales servicios comparando las dos vigencias, finalmente para el año 2104 se realiza un análisis detallando los diferentes servicios que presta el Hospital. La facturación neta acumulada durante la vigencia 2014 es de $139.342.082.248 pesos m.cte, lo cual representa un incremento de $23.962.411.437 pesos equivalente al 21% del total facturado en la vigencia 2013. Tabla 38. FACTURACION COMPARATIVA VIGENCIAS 2013 - 2014

REGIMEN

TOTAL FACTURADO 2013

TOTAL FACTURADO 2014

SUBSIDIADO $ 81.578.604.414 $ 100.096.299.359 VINCULADO $ 23.507.168.107 $ 22.397.747.916 CONTRIBUTIVO $ 4.893.587.244 $ 6.824.009.092 CONVENIOS $ 3.748.744.935 ASEGURADORAS $ 1.975.374.693 $ 2.814.838.551 COPAGOS $ 2.338.922.974 $ 2.194.030.601 ENTES $ 665.075.404 TERRITORIALES $ 755.610.914 ASEGURADORAS – $ 74.535.709 ARL $ 263.069.794 PARTICULARES $ 204.224.496 $ 149.045.828 EMPRESAS CON $ 142.177.770 REGIMEN ESPECIAL $ 98.685.258 TOTAL GENERAL $ 115.379.670.811 $ 139.342.082.248

% TOTAL PARTICIPACION % DE FACTURADO 2014 2014 VARIACION $ 18.517.694.945 71,83% 23% -$ 1.109.420.191 16,07% -5% $ 1.930.421.848 4,90% 39% $ 3.748.744.935 2,69% $ 839.463.858 2,02% 42% -$ 144.892.373 1,57% -6% $ 90.535.510

0,54%

14%

$ 188.534.085 -$ 55.178.668

0,19% 0,11%

253% -27%

-$ 43.492.512 $ 23.962.411.437

0,07% 100,00%

-31% 21%

150

Fuente: Oficina de Facturación HOK. 9.1.4.1

Análisis de la facturación por pagador.

El principal ingreso por tipo de pagador para el año 2014 corresponde al régimen subsidiado con un valor de $100.096.299.359 pesos siendo el 71.83% del total de la facturación, los ingresos por este rubro se incrementaron en un 23% con un valor de $18.517.694.945 pesos con respecto al año 2013. El siguiente pagador es el FFDS por pacientes vinculados, con un valor facturado de $22.397.747.916 pesos correspondiente al 16.07% del valor facturado para la vigencia 2014, este rubro disminuyo en un 5% con un valor de -$1.109.420.191 con respecto al valor facturado en el 2013 que fue de $23.507.168.107. El tercer rubro más importante para el Hospital es el régimen contributivo con un valor facturado durante el 2014 de $6.824.009.092 pesos con una participación del 4.9% del total facturado en el año, este rubro se incrementó en un 39% frente al año anterior con un valor de $1.930.421.848. Con respecto al rubro de convenios para la vigencia 2014 se facturo un valor de $3.748.744.935 pesos, el valor por este concepto no fue registrado dentro de los informes definitivos de facturación en la vigencia 2013. Sin embargo el valor de la facturación de convenios durante el 2013 es de $11.006.974.983 pesos, como se muestra a continuación: Tabla 39. Facturación por pagador.

CONVENIOS CONVENIO DOCENTE ASISTENCIAL FFDS APH C INTERADMINISTRATIVO (FFDS $8.360.599.480) TOTAL GENERAL

AÑO 2013 $ 1.999.175.316 $ 583.320.816 $ 8.424.478.851 $ 11.006.974.983

Fuente: Oficina de Facturación HOK Los demás pagadores del Hospital suman un valor total de $6.275.280.946 que corresponden al 4.5% del total facturado durante 2014, se incrementó en un 16% con respecto al año anterior por valor de $874.969.900 pesos como se presenta en la siguiente tabla. Tabla 40. Pagadores HOK 213-2014

REGIMEN ASEGURADORAS COPAGOS

TOTAL FACTURADO 2013 $ 1.975.374.693 $ 2.338.922.974

TOTAL TOTAL % % DE FACTURADO FACTURADO PARTICIPACION VARIACION 2014 2014 2014 $ 2.814.838.551 $ 839.463.858 2,02% 42% $ 2.194.030.601 -$ 144.892.373 1,57% -6%

151

TOTAL FACTURADO 2013

REGIMEN ENTES TERRITORIALES ASEGURADORAS ARL PARTICULARES EMPRESAS CON REGIMEN ESPECIAL TOTAL GENERAL

TOTAL FACTURADO 2014

% % DE PARTICIPACION VARIACION 2014

$ 665.075.404

$ 755.610.914

$ 90.535.510

0,54%

14%

$ 74.535.709

$ 263.069.794

$ 188.534.085

0,19%

253%

$ 204.224.496

$ 149.045.828

-$ 55.178.668

0,11%

-27%

$ 142.177.770

$ 98.685.258

-$ 43.492.512

0,07%

-31%

$ 5.400.311.046

$ 6.275.280.946

$ 874.969.900

4,50%

16%

Fuente: Oficina de Facturación HOK. 9.1.4.2

Análisis de facturación por servicio

El servicio que mayor representación tiene frente a la facturación del Hospital es el de Hospitalización con un valor facturado de $89.479.267.223 pesos siendo el 67% del total facturado durante el año 2014 este servicio se incrementó en un 26% con un valor $18.524.398.341 pesos frente al año anterior. Tabla 41. Análisis de facturación por servicio. FACTURACION POR SERVICIOS FACTURACION DE HOSPITALIZACIO N FACTURACION DE CONSULTA EXTERNA FACTURACION DE URGENCIAS TOTAL

AÑO 2013

AÑO 2014

DIFERENCIA

% DE PARTICIPACIO N 2014

% DE VARIACIO N

$70.954.868.882

$89.479.267.223 $18.524.398.341

67%

26%

$26.300.247.048

$29.600.867.781

$3.300.620.733

22%

13%

$15.785.631.907

$14.319.171.709

-$1.466.460.198

11%

-9%

$133.399.306.713 $20.358.558.876

100%

18%

$113.040.747.83 7

Fuente: Oficina de Facturación HOK El siguiente servicio es el de consulta externa con una participación del 22% con un valor facturado durante el 2014 de $29.600.867.781 pesos, incrementándose en el 13% por valor de $3.300.620.733 pesos frente al año 2013

152

Por ultimo tenemos el servicio de urgencias que corresponde al 11% de la facturación del 2014 por valor de $14.319.717.709 pesos, este servicio disminuyo el valor de la facturación en $1.466.460.198 pesos siendo un 9% menos frente al año anterior. 9.1.5

Cartera

Con corte a 31 de diciembre de 2014, los saldos de cartera se encuentran consolidados así: Tabla 42. Edades de Cartera con corte a diciembre de 2014. REGIMEN EPS-SUBSIDIADAS EPS-S. LIQUIDADAS EPS- CONTRIBUTIVO EPS LIQUIDADAS SOAT OTROS ENTES TERRITORIALES CONVENIOS DOCENTE ASISTENCIALES FFDS LETRAS TOTAL GENERAL

EDADES DE CARTERA CON CORTE 31 - DICIEMBRE DE 2014 DE 0 A 60 DIAS DE 60 A 90 DIAS DE 91 A 180 DIAS DE 181 A 360

> A 360 DIAS

TOTAL

% PART.

20.090.395 0 1.299.431 0 463.080 38.148 258.296 853.296

7.445.802 1.810 387.610 0 289.019 16.662 82.059 574.579

6.936.716 0 727.898 0 429.938 43.579 161.311 976.708

8.846.555 819 801.971 396.962 1.265.871 251.090 247.030 143

8.860.440 22.975.066 2.437.810 1.748.624 4.016.657 482.006 807.744 42.190

52.179.909 22.977.695 5.654.720 2.145.586 6.464.565 831.484 1.556.441 2.446.917

0,47 0,21 0,05 0,02 0,06 0,01

399.174 85.014 23.486.834 0,21

469.146 45.981 9.312.668 0,08

57.683 135.714 9.469.548 0,09

109.920 306.257 12.226.619 0,11

2.673.892 12.324.281 56.368.711 0,51

3.709.815 12.897.247 110.864.380

0,03 0,12

0,02

Fuente: Área de Cartera HOK Como se puede observar el total de la cartera a cobrar a 31 de diciembre de 2014 es $110.595 millones. En ella se evidencia que el mayor porcentaje de participación lo tienen las EPS-S con el 51% seguido de pagarés con el 12% valores que corresponden a pacientes sin capacidad de pago algunas entidades siguen manifestando el no contar con los recursos disponibles para los giros casos como Ecoopsos, Caprecom, Convida, Salud vida etc, carteras que se han pasado al área Jurídica con el fin de iniciar los procesos respectivos para así lograr el pago por la facturación radicada. Adicionalmente en el mes de diciembre de 2014 se radicaron compras de cartera de Ecoopsos $718.703.826 y Caprecom $6.295.992.971 Sin embargo esta no fueron radicadas en el MPS y quedaran para el año 2015. En el año 2014 se recibieron recursos por compra de cartera así:

153

Tabla 43. Compra de cartera. COMPRA CARTERA VALOR PAGADO FECHA PAGO

ENTIDAD SALUDCOOP

424.996.833

11-mar-14

CRUZ BLANCA

180.184.556

11-mar-14

ECOOPSOS

625.895.688

06-may-14

GOLDEN GROUP

7.728.713

06-may-14

11.038.485.760

27-nov-14

NUEVA EPS

108.014.952

29-dic-14

SALUD VIDA

150.000.000

29-dic-14

CAPITAL SALUD

TOTAL

12.535.306.502

Fuente: Área de Cartera HOK Se ha tenido inconvenientes con los giros directos de la Secretaria Distrital de salud ya que de acuerdo a la gestión realizada estos habían sido autorizados desde el mes de julio de 2014 y solamente se logra el recaudo en el mes de diciembre de 2014: Tabla 44. Giros Directos GIROS DIRECTOS VALOR PAGADO FECHA PAGO

ENTIDAD COLSUBSIDIO COLSUBSIDIO COLSUBSIDIO CAPITAL SALUD CAPITAL SALUD CAPITAL SALUD CAPITAL SALUD CAPITAL SALUD TOTAL

13.463.749 14.064.762 33.086.617 7.329.766 113.066.657 304.122.285 422.266.242 675.326.139 1.582.726.217

03-dic-14 23-dic-14 26-dic-14 30-dic-14 30-dic-14 30-dic-14 30-dic-14 30-dic-14

Fuente: Área de Cartera HOK Para la vigencia 2014 el comportamiento de la radicación – glosa – reglosa y recaudo se encuentra consolidado así:

154

Tabla 45. Radicación Glosa - Reglosa

REGIMEN EPS-C EPS-S OTROS PAGADORES ENTES TERRITORIALES SOAT FFD-S CONVENIO ESCOLARES GRATUIDAD DESPLAZADOS APH DOCENTE-ASISTENCIAL F.F.D.S. SGP CUOTA DE RECUPERACION TOTAL RADICADO

RADICACION PERIODOS VIG.2014 ANTERIORES 5.539.435.272 612.807.983 91.906.130.487 8.480.531.767 197.655.940 80.070.872 702.291.203 92.478.688 2.416.188.388 198.034.235 15.706.877.903 2.085.175.496 39.549.440 0 70.472.243 11.232.906 0 0 803.441.020 0 0 0 0 0 0 0 117.382.041.896 11.560.331.947

TOTAL A DICIEMBRE DE 2014 GLOSA DEVOLUCIONES VIG-2014 VIG.ANTERIOR 1.564.052.744 284.395.292 378.186.310 2.349.025.285 10.546.446.168 9.167.818.325 89.989.468 7.151.596 8.449.258 96.386.243 0 0 1.044.704.863 331.698.556 156.778.855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.144.158.603 11.169.691.612 9.711.232.748

RECAUDO REGLOSA VIG-ANTERIOR VIG-2014 1.035.100.921 1.919.511.632 2.598.959.141 27.702.935.846 19.505.963.130 57.185.985.865 100.915.726 141.480.682 129.694.312 0 235.185.454 110.186.357 206.710.516 559.687.258 1.704.750.904 0 3.025.739.048 15.118.759.290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126.618.073 745.721.581 0 121.192.595 161.131.593 0 0 7.887.323.491 0 0 1.634.486.405 29.045.663.009 25.980.377.872 97.085.568.938

Fuente: Área de Cartera HOK

Tabla 46. Radicación corte a Dic -2014

FACTURACION RADICADA DEVOLUCION GLOSA REGLOSA RECAUDO

CORTE A DIC-2014 VIG. 2014 VIG. ANTE 117.382.041.896 11.560.331.947 5.144.158.603 11.169.691.612 9.711.232.748 29.045.663.009 97.085.568.938 25.980.377.872

% VIG.2014 0,04 0,16 0,83

Fuente: Área de Cartera HOK Al realizar los comparativos entre la facturación radicada, glosas y devoluciones no se tuvo el cuento los recaudos de los convenios y se puede evidenciar que de la facturación radicada frente al recaudo del período 2014 se cumple con un recaudo del 83%. Con las devoluciones se evidencia el 4% ya que se ha mejorado el proceso de la radicación de cuentas y con glosa inicial se está recibiendo el 16% procesos que tienden a mejorar de acuerdo a las directrices tomadas desde la Gerencia. Recaudo Consolidado 2014: Con corte a 31 de diciembre de 2014, se tiene un recaudo total acumulado de $105 millones con un porcentaje de vigencias anteriores frente al presupuesto del 66% y de la vigencia 2013 del 84%, igualmente se realiza comparativo de las vigencias 2012 – 2013 vs. 2014:

155

Tabla 47 COMPARATIVO RECAUDO 2012-2013-2014 REGIMEN EPS SUBSIDIADO EPS CONTRIBUTIVO S.O.A.T. F.F.D.S. VINCULADO- APH Y ESCOLARES F.F.D.S. DESPLAZADO CUOTAS DE RECUPERACION LINEA 123 F.F.D.S. CONVENIOS OTROS ENTES FONDO DESARROLLO LOCAL CONVENIO DOCENTE ASISTENCIAL SUBTOTAL RECAUDO SIN SITUACIÓN DE FONDOS TOTAL GENERAL

A DIC-2012 36.010.858.656 3.979.169.328 1.784.549.497

A DIC-2013 64.906.239.600 4.193.564.589 1.520.896.453

A DIC-2014 76.691.948.995 4.635.182.052 2.147.726.883

19.411.967.297 0 2.000.624.682 0 11.336.027.551 308.318.390 2.042.220.173 741.791.460 1.125.303.064 78.740.830.098

17.552.151.435 102.525.950 1.850.266.368 0 9.178.379.258 250.435.321 1.206.151.086 59.466.427 369.122.538 101.189.199.025

19.016.837.992 0 1.634.486.405 0 10.171.569.999 255.490.819 343.055.986 0 282.324.188 115.178.623.319

7.837.923.420 8.029.168.750 7.887.323.491 86.578.753.518 109.218.367.775 123.065.946.810

Fuente: Área de Cartera HOK 140.000.000.000 120.000.000.000 100.000.000.000 A DIC-2012

80.000.000.000

A DIC-2013 60.000.000.000

A DIC-2014

40.000.000.000 20.000.000.000 SUBTOTAL

FONDO DESARROLLO LOCAL

OTROS

LINEA 123

F.F.D.S. DESPLAZADO

S.O.A.T.

EPS SUBSIDIADO

Ilustración 31. COMPARATIVO RECAUDO 2012-2013-2014

156

Se presenta un incremento en el recado por régimen subsidiado frente a los años 2012 y 2013, igual comportamiento presenta el régimen contributivo, la cuenta del F.F.D.S es estable frente a los años anteriores, se notifica que en el mes de noviembre de 2014 se realizó conciliación de glosas con Capital de los períodos de Junio de 2013 a septiembre de 2014 lográndose el recaudo en el mes de noviembre de 2014 de $11.038 a través del MPS por compra de cartera. Adicionalmente en el año 2014 se recibió recaudo por los convenios docentes asistenciales en cuantía de $1.588 millones como contraprestación de acuerdo a los convenios establecidos: Tabla 48. Pagos Universidades PAGOS UNIVERSIDADES

UNIVERSIDAD O ESCUELA CAMPO ALTO ACESALUD S.A. ESCUELA DE SALUD SAN PEDRO CLAVER FUNDACION UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO UNIVERSIDAD DE LA SABANA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO UNIVERSIDAD EL BOSQUE UNIVERSIDAD JAVERIANA FUNDACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD MEDISED SE UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA INSTITUtO COLOMBIANO DE APRENDIZAJE INCAP UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES U.D.C.A. UNIVERSIDAD MILITAR TOTAL

VALOR RECIBIDO EN ESPECIE RECAUDO TOTAL RECAUDADO 3.174.855 0 3.174.855 14.774.036 0 14.774.036 19.920.620 0 19.920.620 42.676.197 51.484.259 94.160.456 79.939.465 0 79.939.465 554.514.600 0 554.514.600 630.632.798 0 630.632.798 0 24.509.792 24.509.792 0 0 0 0

8.229.216 840.000 6.079.942 7.276.680

0 0 1.345.632.570

40.215.583 104.542.301 243.177.773

40.215.583 104.542.301 1.588.810.343

Fuente: Área de Cartera HOK

9.2

Gestión de los Recursos humanos

El proceso de Gestión de Recursos tiene a su cargo el establecimiento e implementación de políticas de recursos humanos y financieras necesarias para que la Organización pueda llevar a cabo eficazmente sus actividades. Este Proceso se ocupa de: a) establecer e implementar políticas que garanticen una sólida gestión financiera y del personal; b) formular propuestas financieras y presupuestarias para su difusión a interlocutores internos y externos; y c) prestar asistencia al Gerente y Subgerente Administrativo y Financiero en la toma de decisiones globales en materia de gestión. 157

9.2.1

Procedimiento Administración del Talento Humano

El Área de Gestión Humana es la responsable de una serie de actividades que propenden por el bienestar de los funcionarios del Hospital Occidente de Kennedy, de manera que impacten positivamente y con la responsabilidad que conlleva el hecho de administrar los recursos económicos destinados para tal situación, al igual que las distintas situaciones administrativas de los funcionarios, a través de un equipo de trabajo con diferentes competencias, que hacen posible trasladar las actividades que se desarrollan hacia el funcionario. Se debe destacar la vocación de servicio que tiene el equipo de trabajo y la disposición que se tiene para resolver los problemas que se les presentan a los funcionarios y dar respuesta oportuna a sus inquietudes. 9.2.1.1

Actividades generales

Existen actividades de carácter general que se relacionan a continuación: Tabla 49. Actividades Generales Actividad Derechos de petición Oficios internos Oficios a Personería Oficios Alcaldía Comunicados vacaciones Respuestas Control Disciplinario Respuestas externas Respuestas Contraloría Respuestas SDS Respuestas a Juzgados Respuestas a Fiscalías Respuestas a Tribunales Certificaciones laborales Certificación de contrato Resoluciones de vacaciones Resolución aplazamiento vacaciones Resolución interrupción vacaciones Actas de posesión

Cantidad 10 347 33 4 445 80 10 7 4 7 8 2 965 620 445 12 4 28

Fuente: Oficina Recurso Humano Adicionalmente la atención telefónica es fundamental y es una de las actividades más dispendiosas y que demanda una cantidad considerable de tiempo en cada uno de los colaboradores. 158

En la gráfica siguiente, se pueden observar los datos de la anterior tabla donde se destaca que la mayor solicitud a la que se le da respuesta son las certificaciones laborales que requieren los funcionarios, seguido de las certificaciones de contrato y de las resoluciones y comunicaciones de vacaciones.

Ilustración 32. Actividades generales.

Cada una de estas actividades generan un beneficio a los funcionarios quienes son los principales clientes de la oficina de Gestión Humana. Otra de las actividades de mucha importancia en el área, es lo referente al archivo de hojas de vida, estas son almacenadas en un sitio asegurado y al cual tiene acceso una persona quien se encarga de la custodia, actualización y almacenamiento de estas; es el encargado de realizar el registro de salida y de ingreso ante la necesidad que se tiene de consulta para otras actividades desarrolladas en la oficina de Gestión Humana. 9.2.1.2

Cesantías

En Colombia existe un régimen especial de cesantías conocido como Régimen de Liquidación de Cesantías por Retroactividad, que cobija a los trabajadores vinculados antes del 30 de diciembre de 1996, en el sector público. Este tipo de cesantías se liquidan con base en el último salario promedio devengado en el último año por el trabajador, multiplicado por el número de años que trabajó y se reconocen de manera parcial o al momento de su retiro. Este régimen es distinto al establecido por la Ley 50 de 1990, en el cual están la mayoría de trabajadores colombianos, que consiste en que anualmente el empleador reconoce y paga al 159

trabajador las cesantías devengadas a través de la consignación en la administradora de cesantías de elección del trabajador antes del 14 de febrero de cada año. Actividades realizadas Dentro de las actividades realizadas se encuentran las siguientes: Liquidación de cesantías retroactivas En el siguiente cuadro se resume la gestión realizada durante la vigencia 2014 y la ejecución presupuestal de esta actividad. Tabla 50. Liquidación cesantías retroactivas AUTORIZADAS A PORVENIR -SGP Cesantías definitivas retroactivas Cesantías parciales retroactivas

VALOR

2.737.696.134

233.868.722

RECURSOS PROPIOS HOK 8

VALOR 540.165.288

TOTAL EJECUTADO 3.277.861.422 233.868.722

TOTAL EJECUTADO VIGENCIA 2014

3.511.730.144

Fuente: Oficina Recurso Humano Otras de las actividades realizadas en la ejecución de esta actividad se enuncian a continuación: a) Trámite de autorización ante los diferentes fondos privados de cesantías para 100 solicitudes de cesantías parciales ley 50, las cuales se presentaron como abono a hipoteca, remodelación etc., lo anterior asciende a la suma de $543.536.267 pesos. b) Generación de archivos planos mensuales, con los aportes de cesantías al Fondo Nacional del Ahorro – FNA para 63 funcionarios afiliados a este. c) Generación mensual de la Matriz de Planta de Personal exigida por la Secretaria Distrital de Salud – SDS; por directriz de la SDS en reunión con los Hospitales se suspendió este proceso debido a ajustes que se realizan en cuanto a los cargos. d) Expedición de 15 certificaciones a entidades informando que los funcionarios han solicitado cesantías parciales retroactivas para cubrir compromisos con estas. e) Respuesta a Derechos de Petición en los cuales el tema corresponde a cesantías. f) Análisis de requisitos (estudios, experiencia laboral, capacitación) de 19 funcionarios que solicitaron la asignación y pago de la Prima Técnica Profesional y para los cuales se elaboro el correspondiente acto administrativo. g) Liquidación y elaboración de actos administrativos a 27 funcionarios que cumplieron requisitos para el pago del quinquenio. 160

Dificultades presentadas Aportes del Sistema General de Participación fueron escasos. Esto se debió a que la ley de transición se terminaba el 31 de diciembre de 2014, lo cual ocasiono que los funcionarios que cumplían requisitos y cobijaba este régimen presentaran renuncia a su cargo. Al pagar muchas cesantías definitivas los recursos se agotaron y no fueron suficientes para el pago de cesantías parciales retroactivas. Se pagaron con recursos propios 8 solicitudes de cesantías por falta de recursos en el Sistema General de Participaciones. Para la vigencia a 31 de diciembre de 2014 se encuentran radicadas ciento nueve (109) solicitudes para pago de Cesantías Parciales Retroactivas las cuales ascienden a la suma de: mil doscientos ochenta y siete millones trescientos trece mil ochocientos pesos ($1.287.313.800). 9.2.1.3

Compensatorios

La actividad de liquidar compensatorios tiene por objeto compensar a quienes presten servicio por el sistema de turnos, los empleados públicos que en razón de la naturaleza de su trabajo deban laborar habitual y permanentemente los días dominicales o festivos, tendrán derecho a una remuneración más el disfrute de un día de descanso compensatorio a que tenga derecho el funcionario por haber laborado el mes completo. Actividades realizadas El resumen de actividades se presenta desde el mes de abril puesto que la persona encargada de realizar este proceso ingreso a la oficina de Gestión Humana el día 1 de marzo de 2014 y sus actividades iniciaron con un empalme de lo existente y la capacitación para realizar esta actividad de una forma oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente, aun así durante el mes de marzo de liquidaron 30 compensatorios y quedaron en trámite 10. Durante el mes de enero y febrero se recibieron 314 solicitudes de compensatorios de los cuales 106 fueron liquidados por el colaborador que tenía a cargo la actividad en ese momento. Adicionalmente durante los meses de agosto, septiembre y noviembre se socializó y capacitó a las diferentes áreas sobre el manejo de planillas de recargos, programación de turnos y planilla de horas máximas a laborar durante el mes, esta última se socializó en los meses de junio y diciembre. A continuación se presenta un resumen de las actividades realizadas a partir del mes de abril hasta el mes de diciembre, estas se realizan tanto para funcionarios activos como para ex funcionarios.

161

Tabla 51. Actividades realizadas

Funcionarios notificados Funcionarios sin notificar Reliquidación funcionarios activos Resoluciones Respuestas Solicitud disponibilidad presupuestal Adición disponibilidad presupuestal Solicitud registro presupuestal Citación para notificaciones Oficios varios internos y externos

mar 30

abr

may

jun 39 72

jul

ago

201

15 29

15 37

48 1

sep 23 83

oct

nov

142

dic 44 35

4 8

44 1

Fuente: Oficina Recurso Humano Los recursos disponibles para pagar compensatorios ascienden a la suma de $376.246.443 los cuales fueron distribuidos de la siguiente manera:

En la gráfica se observa la distribución de recursos ejecutados durante los meses de abril, julio y diciembre habiéndose ejecutado la mayor cantidad en diciembre.

Ilustración 33. Distribución de recursos ejecutados 2014.

162

163

Este grupo de gráficas muestra como las diferentes actividades varían y la gestión que se debe realizar de forma mensual para cumplir los objetivos propuestos.

A continuación se presenta el resumen general de las actividades teniendo como base 359 solicitudes que ingresaron a esta oficina. Cantidad 20 74 29 193 7 36

Descripción Solicitudes liquidadas entre enero y febrero Ex funcionarios liquidados por la oficina de Tesorería – Cuentas por pagar Solicitudes re liquidadas y notificadas de funcionarios activos Solicitudes re liquidadas de funcionarios activos sin notificar Solicitudes re liquidados y liquidados de ex funcionarios sin notificar Solicitudes pendientes por liquidar de funcionarios activos

Por solicitud de la Subgerencia de Prestación de Servicios se discrimina por área las solicitudes del personal asistencial que se encuentran reliquidadas y sin notificar además de los funcionarios pendientes por liquidar. Tabla 52. Solicitudes personal asistencial reliquidados sin notificar y pendientes por liquidar. Funcionarios activos pendientes Enfermería por liquidar Enfermería - Jefes Funcionarios activos liquidados Enfermería - auxiliares sin notificar Enfermería - camilleros SUB TOTAL Laboratorio Ginecología Servicios quirúrgicos Urgencias Funcionarios activos liquidados Anestesia sin notificar Medicina interna Pediatría UCI Nutrición Imágenes diagnósticas

36 27 63 7 97 14 12 12 9 7 5 2 1 5 3

164

Central de esterilización Referencia y contra referencia Tesorería Gestión documental Admisiones Facturación Farmacia Rehabilitación Lavandería Mantenimiento SUB TOTAL

1 3 3 3 2 1 2 2 1 8 96

Fuente: Oficina Recurso Humano

Dificultades presentadas a) La mayor dificultad presentada fue la mala interpretación de la norma, lo que ocasionó que la liquidación de los funcionarios activos y ex funcionarios se realizara hasta 5 veces. Este reproceso ocasionó que la liquidación de los compensatorios de años anteriores se retrasara. b) Otra dificultad presentada fue el mal trato y la agresividad de los funcionarios y ex funcionarios hacia la persona que realizaba la actividad. c) Las áreas no entregan oportunamente las planillas de programación de turnos y recargos. d) La falta de recursos ocasionó que el pago a los ex funcionarios no se realizara de forma oportuna. 9.2.1.4

Nómina

Mensualmente el Hospital Occidente de Kennedy debe proceder a liquidar la nómina de los funcionarios para determinar los diferentes conceptos que adeuda al trabajador y que debe descontarle o deducirle. Este es un trabajo arduo debido a la cantidad de funcionarios que existen en la planta del Hospital y adicionalmente la particularidad que cada uno de ellos tiene como son los recargos, préstamos a diferentes entidades, vacaciones, etc. Actividades realizadas a) Liquidación de diez (10) ex funcionarios que estaban pendientes para liquidación. b) Liquidación de la nómina en el programa SIGMA en el periodo comprendido entre los meses de enero a septiembre. 165

c) Debido a la obsolescencia del programa SIGMA se da inicio de la liquidación de la nómina en el Sistema de Información Dinámica Gerencial a partir del mes de octubre, este cambio es solicitado por el jefe de la oficina de Planeación Dr. Iván Guarín y del líder de la oficina de Sistemas de Información, Ing. Luis Martín Contreras indicando que el módulo se encuentra al 90% de su implementación y que este brinda las condiciones ideales para realizar la actividad de manera apropiada. d) Trabajo conjunto con la oficina de Sistemas de Información para generar los informes de Cooperativas y juzgados por medio del Sistema de Información. e) Actualización de la hoja de vida de los funcionarios en el Sistema de Información, en diferentes variables como son: fondos de salud y pensión para reflejar los descuentos en el desprendible de pago. f) Trabajo en conjunto con la oficina de Sistemas de Información para generar el informe de acumulados por el módulo de nómina. g) Trabajo en conjunto con la oficina de Sistemas de Información en la revisión y la forma correcta de liquidar la prima de vacaciones. h) Consolidación de información con la oficina de contabilidad quedando las diferencias de meses anteriores al día. Dificultades presentadas a) El programa de liquidación de nómina SIGMA presenta inconsistencias las cuales se dan a conocer al líder de la oficina de Sistemas de información, ingeniero Luís Martín Contreras, quien bajo el argumento de su obsolescencia no brindó mejoras al menos de forma parcial para un mejor impacto en los pagos mensuales. b) Al momento del cierre de la nómina del mes de octubre se evidencian muchas fallas en el módulo de nómina del Sistema de Información (Dinámica Gerencial), a continuación se mencionan algunas de ellas: · · · · · · · ·

Liquidación errónea del sueldo de vacaciones. Los préstamos no se encuentran en la base de datos. Los funcionarios no se encuentran en sus respectivos fondos de salud, pensión, cesantías y ARL. Liquidación errónea de retención en la fuente. Liquidación errónea de prima semestral. Liquidación errónea de la prima de navidad. Liquidación errónea al considerar liquidar dos periodos continuos de prima de vacaciones. No liquidación de nómina de algunos funcionarios sin que existiera algún tipo de novedad que afectara el proceso, teniendo en cuanta que se trata de un proceso automático derivado de una correcta programación.

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9.2.1.5

Seguridad Social

Esta actividad busca garantizar a través de los tareas establecidas, el correcto proceso de afiliación y/o traslado de Administradoras de los Sistemas de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales, trámite de incapacidades y autoliquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con las normas legales vigentes. Actividades realizadas A continuación se hace un resumen de las actividades realizadas durante la vigencia de 2014. a) Se realiza la verificación de la base entregada de incapacidades con los soportes físicos entregados para poder realizar el proceso de reconocimiento económico correspondiente y se organizan los soportes para continuar con el proceso de radicación ante las EPS. b) Se elaboran formatos y comunicaciones para las EPS solicitando el reconocimiento económico de las incapacidades generadas y recibidas en gestión humana desde el mes de enero hasta el mes de agosto del año en curso. Posteriormente se efectúa la radicación en las diferentes EPS y se elabora matriz de posibles fechas de pago y valor a cancelar como control del proceso. c) Una vez la base de datos ha sido verificada y consolidada se realiza la liquidación para descuento a los funcionarios de las incapacidades correspondientes a los meses de enero hasta agosto de 2014 las cuales se encontraban pendientes y a partir del mes de octubre se realizan las novedades en la nómina para dar cumplimiento a la normatividad vigente. d) Se evidencia que la mayor cantidad de incapacidades corresponden a Compensar EPS por lo cual se solicita un estado de cuenta a la EPS una vez realizada la radicación de las incapacidades para conciliar valor cancelados con el área financiera. Se elabora comunicación para el área de tesorería solicitando realizar cruce de información y posteriormente registro contable de los valores conciliados. Se tiene conocimiento de recuperación de dineros por valor de $30.161.000. De igual manera de la eps Sanitas se recuperó dinero de incapacidades por valor de $619.000. e) Se elabora comunicación para el área financiera para recoger cheques girados a nombre del Hospital por concepto de pago de incapacidades de la EPS Salud Total, solicitando el cobro de los mismos y su posterior contabilización. f) Se solicita al Dr. Luís Freddy Niño, Tesorero del Hospital Occidente de Kennedy, cita para llevar a cabo reunión de conciliación de información entre las dos áreas con respecto al doble pago generado con los aportes a la seguridad social del mes de enero de 2014, sin obtener respuesta a la fecha. Con esto se busca el apoyo necesario en la gestión del cobro de los dineros pagados de más ante los diferentes Fondos y EPS. g) Se generan los procesos de liquidación para pago de seguridad social de los meses de septiembre a diciembre, a través de los cuales se pudo establecer algunas inconsistencias del sistema Dinámica Gerencial – Nómina en cuanto a los conceptos que hacen parte de la liquidación de aportes a la seguridad social y con acompañamiento de la señora Sandra Ramírez, Técnico Administrativo Gestión Humana responsable del proceso de nómina se 167

elaboran comunicaciones para el área de sistemas solicitando los ajustes necesarios al sistema para evitar las diferencias que a la fecha se vienen presentando entre el proceso de nómina y el de seguridad social sin que a la fecha se haya obtenido la solución requerida. Dificultades presentadas a) Se encuentra incapacidades en copia, sin soportes (epicrisis, historia clínica, cédula), por lo cual se elaboran comunicaciones a los funcionarios a los cuales les fue expedida la incapacidad solicitando los soportes necesarios para proceder a realizar el cobro ante la EPS. b) Se presentan inconsistencias en el Sistema de Información que a la fecha no se han solucionado. 9.2.1.6

Pasivocol

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el ánimo de fortalecer el desarrollo y ejecución del proyecto de "Seguimiento y Actualización de los Cálculos Actuariales de las Entidades Territoriales de Colombia", presenta una herramienta tecnológica la cual pone al servicio del equipo de trabajo regional y local. El aplicativo Pasivocol busca asesorar para cumplir con los requerimientos del Ministerio de Hacienda, frente a los pasivos pensionales y el cálculo actuarial establecido en la Ley 100 de 1993, Ley 549 de 1999 y sus Decretos reglamentarios vigentes, para que la entidad disponga de una herramienta de trabajo que coadyuve en la adecuada toma de decisiones y sirva además para conservar una comunicación armónica y coherente con los organismos del orden departamental y nacional que velan por el correcto funcionamiento del sistema pensional de la entidad. Actividades realizadas Se enviaron 6 avances de corrección de inconsistencias a la funcionaria encargada de realizar la validación, Doctora Luz Miriam Prieto del FONCEP, a continuación se relacionan las fechas de estos envíos lo cuales reposan en el correo institucional de gestionhumana@hokennedy.gov.co. · · · · · ·

31 de marzo de 2014 22 de abril de 2014 18 de julio de 2014 25 de agosto de 2014 28 de agosto de 2014 30 de octubre de 2014.

Dificultades presentadas

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a) El principal problema con la actualización del Pasivocol radica en la consolidación de la información solicitada en el programa por parte de la oficina de Gestión humana, debido a la falta de organización con el registro sistemático de la información que maneja la oficina, la cual no cuenta con bases de datos o un histórico digital que optimice la corrección de inconsistencias que presenta el Pasivocol b) No se cuenta con una base de datos digital que muestre fechas de afiliaciones a EPS y fondos de pensiones o registro alguno de los traslados entre fondos. c) Toda la verificación se debe realizar con las hojas de vida para lo cual incluyo la consulta de 110 de estas. d) El programa solicita estado civil y fechas de nacimiento del cónyuge cuando se encuentra casado y numero de cedula del mismo, esta información fue suministrada en una base de datos desactualizada lo cual no ayuda con la labor requerida. e) El programa solicita incluir el historial laboral de los funcionarios. Esto representa un gran inconveniente ya que muchos de ellos laboraron anteriormente en diferentes empresas y no se cuenta con esta información. f) Toda la consulta de información se hace de forma manual. 9.2.2 9.2.2.1

Procedimiento de Selección, Capacitación y Bienestar Institucional Selección

Del mes de Enero a Diciembre del 2014 se realizó el proceso de entrevistas de selección a las personas que ingresan a las diferentes áreas de la Institución mediante contrato de prestación de servicios. La actividad se realiza por el psicólogo y el líder de proceso para conocer si la persona tiene las habilidades necesarias y el perfil requerido para desempeñar las actividades a las que va hacer contratado además de factores importantes como la familia, los valores, el nivel educativo, laboral, se cuenta con un formato de entrevista y una prueba de ejecución para dejar evidencia en las carpetas de cada uno de los contratistas que el proceso se está realizando al 100%. Tabla 53 Matriz DOFA Selección. DEBILIDADES · No se encuentran perfiles para los contratistas. · No se evidencia el procedimiento del proceso de selección. · No hay control y seguimiento a los líderes de área frente a las pruebas de ejecución

OPORTUNIDADES ·

Control y seguimiento a las áreas para que el personal no dure más de tres días en prueba de ejecución, informando a los líderes del proceso, a la subgerencia administrativa o a la gerencia de las novedades que se presentan en el proceso de selección.

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FORTALEZAS · Explicación del proceso de selección al personal que ingresa al Hospital. · Ejecución de entrevistas estructuradas a cada una · de las personas que va ingresar al Hospital. · Retroalimentación a los líderes de proceso de · selección cuando las personas no son aptas · Sugerencias de seguimiento a los líderes sobre la · labor a realizar cuando en la prueba de ejecución hay aspectos a fortalecer.

AMENAZAS

Personal en “prueba” hasta de 30 días sin contrato. Líderes de área no permiten al personal nuevo asistir a la inducción.

Fuente: Oficina Recurso Humano 9.2.2.2

Capacitación

Desde el mes de Junio se construyó el Plan de Capacitación 2014 – 2015, que se realizó con el diagnostico de necesidades de cada una de las áreas de la institución, el cual fue aprobado en el mes de Agosto del 2014 en la última reunión del Comité de Capacitación. 9.2.2.3

Fortalecimiento de las competencias comportamentales y mejoramiento del clima organizacional

Inducción institucional El programa de Inducción tuvo una participación por parte de los líderes y oficinas encargadas que tiene como responsabilidad presentar cada tema a los servidores públicos que ingresan y a los colaboradores antiguos para que renueven conocimientos, pues con la aprobación de la nueva plataforma de hace necesario retomar y conocer nuestra institución. Los siguientes temas corresponden a la inducción que actualmente se dicta en el Hospital: · · · · · · · · · · ·

Plataforma Estratégica Portafolio de servicios Código de Buen Gobierno Contratación Código de Ética Control Interno Disciplinario Control Interno Gestión Documental Humanización Epidemiología Seguridad del Paciente 170

· · · · ·

Atención al usuario Sistema Gestión Calidad Política Ambiental Seguridad y salud en el Trabajo Docencia En la gráfica se puede observar que en el mes de enero asistieron a la Inducción Corporativa 50 colaboradores y este número fue decayendo en los siguientes meses.

Esto indica que se debe mejorar la manera de llegar a los nuevos colaboradores para que tomen la inducción sin interferir con sus labores, sobre todo los colaboradores de las áreas asistenciales quienes por sus horarios tienen dificultad para asistir a la inducción.

Tabla 54. Matriz DOFA Capacitación. DEBILIDADES

OPORTUNIDADES ·

· Baja afluencia en la inducción corporativa ya que el personal que más ingresa es el área asistencial (auxiliar de enfermería, enfermeras jefes, médica, gestión documental), no pueden salir del servicio ya que están programadas.

FORTALEZAS · Seguimiento al proceso de inducción y re inducción corporativa y el envió de

Para el año 2015 el área de Gestión Humana se encuentra trabajando en una plataforma de capacitación para realizar la inducción y re inducción corporativa de forma virtual para garantizar los nuevos colaboradores realicen esta al 100% Implementar evaluaciones virtuales de cada uno de los temas de la inducción corporativa. AMENAZAS

La baja participación en el proceso de inducción hace que el personal no conozca la institución y

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comunicados internos · Actualización de los cambios que se realiza en la plataforma estratégica y en los diferentes procesos en el cambio de las normas. · Realizar la re inducción corporativa en cada una de las áreas del Hospital para mayor afluencia de personal sin descuidar los servicios.

no adquiera sentido de pertenencia a la institución Los líderes de proceso no programan a su personal para que participen en la inducción corporativa para que conozcan el Hospital.

Fuente: Oficina Recurso Humano Re Inducción corporativa La re inducción corporativa se realiza a los todos los servidores públicos antiguos para que renueven conocimientos, pues con la aprobación de la nueva plataforma de hace necesario retomar y conocer nuestra institución. Se realizó re inducción corporativa en los temas de humanización, código de ética, oficina control disciplinario interno, contratación en los meses de mayo, junio, Julio, octubre, noviembre y diciembre del 2014. Podemos observar que dentro de la programación que se aplicó para la Re inducción el mes de julio contó con una asistencia bastante alta con 516 colaboradores que asistieron seguidos del mes de octubre con 311.

Ilustración 34. Re inducción corporativa.

Para obtener mejores resultados, se programaron las siguientes áreas para dictar la re inducción corporativa: Laboratorio Clínico, Enfermería en el turno de la noche, urgencias, patología, rehabilitación, admisiones, contabilidad, presupuestos, sistemas, salud mental, dando así mayor resultado en la participación de la re inducción corporativa. Programa de capacitación preventiva 172

El área de Talento Humano en conjunto con la Secretaria Distrital de Salud se encuentra trabajando en el Programa de Disciplina Preventiva Capacitación 2014, liderada por la oficina de Asuntos Disciplinarios de la Secretaria Distrital de Salud, y al mandato legal contenido en las siguientes disposiciones: Ley 1474 de 2011, ley 734 de 2002, circular 05 de 2008, Directivas 07 y 03 de 2013, con el objeto de unificar criterios institucionales como insumo fundamental para la adopción de políticas y estrategias tendientes a prevenir, atacar y eliminar los focos generadores de conductas irregulares y/o de corrupción. Se puede observar que estas capacitaciones solo tienen dos temas y fue dirigida de forma exclusiva a los líderes de proceso y líderes de área para que a su vez estos fueran multiplicadores al interior del área respectiva.

Ilustración 35. Capacitación preventiva.

Capacitación ARL Colpatria En conjunto con la ARL COLPATRIA y el área de Salud Ocupacional en el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2014 se realizaron las siguientes capacitaciones: · · · · · · · · · · · · · ·

Pausas Activas Concepto de investigación de accidentes de Trabajo Enfermedad laboral y auto cuidado Seguridad y salud en el Trabajo Lecciones aprendidas por accidentalidad Prevención de riesgo biomecánico Normas de Bioseguridad Riesgo biomecánico Intervención por riesgo psicosocial Normatividad en investigación de accidentalidad laboral Primero auxilios (Brigadistas) Plan de emergencia Medidas de protección personal y bioseguridad Lanzamiento del Manual de Bioseguridad 173

· · · · · · · · · · · · · · · ·

Evaluación contra de incendios Sensibilización de encuesta por riesgo psicosocial Higiene postural y auto cuidado Elementos de protección personal y trabajos de alto riesgo Comunicación asertiva Socialización sobre precaución de accidentes laborales Código verde Punto de evacuación y manejo de extintores Manejo de residuos Asesoría de COPASO Comunicación asertiva Higiene postural y manejo de cargas Manejo de extintores Sensibilización toma de decisiones Legalidad y normatividad de enfermedades laborales conceptos y casos Vigilancia epidemiológica para la prevención en intoxicaciones por manipulaciones de medicamentos

Capacitación según planes de aprendizaje El área de docencia en conjunto con la oficina de Gestión Humana se encuentra trabajando con diferentes instituciones educativas como Universidad El Rosario, Sena, Universidad El Bosque, Universidad de la Sabana entre otras para el fortalecimiento de competencias en diferentes procesos del área asistencial y administrativa entre ellas podemos nombrar algunas capacitaciones que beneficiaron a nuestros colaboradores para la prestación de servicio dirigida a los usuarios del hospital. Actualizaciones ACLS y BLS para nuestros profesionales en medicina, terapia respiratoria, enfermería, Soporte vital básico para nuestras auxiliares de enfermería, Buenas prácticas de elaboración para el área de farmacia y calidad, Buenas prácticas clínicas para todas las áreas de la institución, capacitación para diferentes colaboradores en humanización de los servicios en salud, curso de seguridad del paciente. Se logró participación de los colaboradores de las diferentes áreas en capacitaciones virtuales con entidades como la Alcaldía Mayor de Bogotá. Se realizaron capacitaciones internas en cada una de las áreas del hospital cubriendo las necesidades de cada servicio. Formador de formadores El año 2014 se enfocó en que los profesionales de la Institución se dediquen a impartir por medio de la docencia su conocimiento y sea transmitido a las demás áreas por medio de cursos, talleres, capacitaciones, campañas. 174

Se trabajó desde la parte asistencial el curso de Toma, Conservación, Transporte y remisión de muestras de laboratorio clínico en donde participaron las áreas de enfermería, seguridad del paciente, laboratorio clínico y talento humano generando como resultado una participación positiva del curso un total de 400 personas. Por parte de las áreas de Talento Humano, Planeación, Calidad, Humanización Alcaldía Mayor de Bogotá, se está trabajando en realizar la divulgación del Código de Ética – Compromiso ético, en todo la Institución por medio de talleres, campañas como REFLEJAMOS LO QUE SOMOS con la cual se busca sensibilizar a todos los funcionarios y contratistas del Hospital Occidente de Kennedy para el reconocimiento y aplicación de conductas éticas deseables que permitan a la entidad potencializar los cambios que requiere hacerse eficaz y transparente al servicio de la comunidad. Para el lanzamiento de la campaña 128 colaboradores firmaron el Compromiso ético que hace parte del Código de ética con el fin de comprometerlos con la plataforma estratégica del Hospital.

Ilustración 36. Campaña reflejamos lo que somos.

Adicionalmente se realizaron capacitaciones dirigidas a la comisión de personal, capacitaciones de dirigidas a evaluadores y evaluados para un efectivo proceso en la evaluación de desempeño. La auto capacitación dentro de las diferentes áreas de la institución toma especial relevancia ya que se logra alimentar los saberes, los cuales se aplicaron para prestar un mejor servicio en la institución, de esto existen evidencias las cuales se encuentran registradas en medio magnético y que fueron informadas al área de talento humano. Por otro lado se modificó la resolución del comité de capacitación y se realizaron las reuniones pertinentes. Se realizó la planeación de capacitaciones en la RED SUR OCCIDENTE (Hospital de Bosa, Hospital Pablo VI de Bosa, Hospital del Sur, Hospital de Fontibón y Hospital Occidente de Kennedy.) se lograron algunas y otras fueron planeadas para el año 2015.

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9.2.2.4

Bienestar Institucional

El Hospital Occidente de Kennedy desde la oficina de Gestión Humana reconoce la importancia del bienestar Institucional, por tanto, su estructura, estrategia organizativa y recursos asignados, responden a las funciones propias del bienestar en la institución, siguiendo los lineamientos de las políticas distritales y nacionales sobre bienestar. Con la gestión del bienestar institucional, la entidad busca: · · · · · ·

Estimular la integración del trabajo. Elevar la calidad de vida de los colaboradores del Hospital. Crear, fomentar y consolidar en cada uno de los colaboradores del Hospital vínculos de pertenencia y compromiso. Desarrollar valores de comunicación, de solidaridad y de responsabilidad que ayuden al cumplimiento de la misión institucional. Estimular el desarrollo de sólidos procesos de integración entre los colaboradores, grupos y organizaciones que hacen parte del personal institucional. La promoción y apoyo al deporte y a las actividades lúdicas.

Uno de los retos que la oficina de Gestión Humana se impuso a partir del mes de octubre fue comenzar a medir el grado de satisfacción de sus colaboradores, esto con el fin de mejorar diferentes aspectos en los que se pueda estar fallando, para realizar esto la oficina de Gestión Humana comenzó a utilizar una herramienta se software libre para realizar encuestas on-line. Es así como en este momento se alinea esta actividad a las diferentes políticas de Cero Papel tanto Nacionales como Distritales y se ha tomado como prueba piloto las actividades desarrolladas entre los meses de octubre y noviembre de 2014 las cuales son: Actividad de disfraces para los hijos de los colaboradores, actividad de disfraces de las diferentes áreas del Hospital y Actividad del día de las profesiones; con estas tres actividades se realizaron las encuestas y se superó la prueba que se le realizó al sistema y la cual fue efectiva. La aplicación permite conectarse desde cualquier equipo que tenga conexión a internet, ya sea un portátil, un equipo de escritorio, una Tablet o un celular con plan de datos. Actividades realizadas Actividad realizada para los niños de los colaboradores en el mes de octubre Esta actividad se ejecutó con el apoyo de Compensar con los refrigerios entregados a los niños y de la Brigada de Emergencias del Hospital quienes brindaron toda la colaboración del caso desde el inicio de la actividad hasta su finalización. En este grupo de fotografías se pude observar como el salón se va llenando con los niños y sus padres o acompañantes hasta tener un lleno total. 176

Uno de los momentos en los que los niños disfrutaron de las actividades fue al romper las piñatas. Esta actividad se desarrolló en dos partes, la primera reunión a los niños desde los 6 años y la segunda reunió a las niñas. Esta separación se hizo para evitar accidentes al momento de que los niños se lanzaran a recoger el contenido de las piñatas. El grupo de menores de 5 años no participo en la actividad de la piñata para evitar cualquier contratiempo con los niños más pequeños.

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En este grupo de fotografĂas se puede apreciar el acercamiento de los niĂąos con sus acompaĂąantes al lugar de la actividad.

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Momento en el cual los niños reciben su refrigerio, esto se realizó al momento de finalizar la actividad. Registro de algunos de los disfraces de los niños al finalizar la actividad y en el cual se los aprecia con su refrigerio. 9.2.2.4.1 Actividad realizada para los colaboradores en el mes de octubre Esta actividad se ejecutó con el apoyo de Compensar quien brindó los refrigerios, la carpa y la silletería para el sitio de la actividad.

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En este registro se puede apreciar el esfuerzo que realizaron las diferentes áreas en la decoración, se da a los participantes la opción de escoger la temática sin informar cuales van a ser los jurados. Los jurados realizaron un recorrido por las diferentes áreas donde se evaluaron criterios como trabajo en equipo, decoración, esfuerzo entre otras, esta evaluación se realizó el día 30 de octubre y para finalizar la actividad el día 31 de octubre debían realizar una presentación ante el jurado y en la cual todos los participantes inscritos debían estar disfrazados.

En el anterior grupo de fotografías se observa el momento de las presentaciones que realizaron los diferentes grupos participantes ante el jurado. 9.2.2.4.2 Actividad realizada para el día de las profesiones Esta actividad se ejecutó con el apoyo de Compensar y de la Red Sur. A continuación se evalúan algunos aspectos de la actividad.

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En el registro fotográfico se muestran diferentes momentos de la actividad, desde su inicio hasta su show central. Estas últimas 4 fotos muestran el momento en el que se hace entrega al servicio de la noche de los platos de comida contratados para la actividad y que sobraron al finalizar esta. En un gesto de atención a estos colaboradores la oficina de Gestión Humana recogió toda la comida y la entrego al turno que laboraba esa noche finalizando esta actividad a la 1:30 am y con la total satisfacción tanto de parte de la oficina de Gestión Humana como de los colaboradores que se encontraban en turno esa noche. Actividad realizada para el día del médico Esta actividad pretende realizar un reconocimiento a los médicos por la labor prestada y en la cual se les invitó a un desayuno, un almuerzo o una cena que fue servido en el aula de Lactancia Materna con el acompañamiento de Compensar.

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En cada una de las áreas de servicios asistenciales se solicitó un listado de los médicos y la comida de preferencia y de esta forma se preparó la actividad que duró todo el día y la cual fue recibida de muy buena manera por los profesionales.

El anterior grupo de fotografías muestra diferentes momentos en los cuales se encontraban los médicos tomando su alimento de elección, al finalizar se observa a las enfermeras quienes fueron invitadas a compartir la cena de aquellos médicos que no asistieron. Actividad de fin de año realizada para los hijos de los colaboradores en el parque Mundo Aventura Esta actividad se enmarca en el incentivo que el Hospital genera para sus colaboradores durante las festividades decembrinas y traslada este incentivo a los hijos de estos. La actividad se realiza mediante convenio realizado entre Compensar y el Parque Mundo Aventura. Para determinar la cantidad de pases a solicitar se trabajó con los listados del año inmediatamente anterior y mediante inscripción realizada por las áreas y las cuales fueros consolidadas por la oficina de Gestión Humana. Se reunieron 400 niños inscritos y para los cuales se solicitaron inicialmente 300 pases, esto previendo una semana acompañada de lluvias y por ende la ausencia de muchos niños a la actividad. Al finalizar la tarde se entregaron 350 pases lo cual superó las expectativas en cuanto a la asistencia inicialmente programada.

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En el registro fotográfico se observa desde el inicio de la actividad con las mesas instaladas para comenzar el registro así como el momento en que este se efectúa. La mesa se encontró disponible hasta las 4:30 pm para la atención a los colaboradores. Actividad realizada a Pre pensionados La actividad de Pre pensionados se enmarca en el reconocimiento que el Hospital hace a los colaboradores que se encuentran en la etapa de solicitar su pensión por trabajo. Para el desarrollo de esta actividad se realizó entrega de una invitación a cada uno para que se acercaran a la Casa España para compartir una Cena en compañía de los directivos del Hospital. La actividad fue amenizada por un trío de cuerdas el cual interactuó con los asistentes durante toda la velada.

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Se observa en el registro diferentes momentos de la actividad desde el inicio hasta el final, además se observa la presencia del Gerente del Hospital y el Comité Directivo quienes acompañaron la actividad hasta el final. Actividad de fin de año Esta actividad se enmarca en el reconocimiento que le hace el Hospital a todos sus colaboradores y adicionalmente con el fin de conmemorar los 30 años de vida del Hospital. Para la realización de esta actividad se proponen actividades lúdicas por parte de las diferentes áreas con el fin de generar una participación activa de estas dentro de las actividades y fomentar la integración y el compromiso institucional. Por otro lado se entregan menciones de honor a quienes alcanzaron el nivel sobresaliente en la evaluación de desempeño por la labor prestada, su compromiso y su entrega a la institución.

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Se realizaron rifas las cuales fueron donaciones de diferentes entidades como son las cooperativas, y el sindicato Sindistritales. Para el registro de los colaboradores se contó con listados actualizados tanto del personal de planta como de los contratistas y para acceder al sitio de la actividad estos debieron presentar el carnet de la institución.

En este grupo de fotografías se observa el momento en que el grupo de Gestión Humana comienza sus labores en el sitio de la actividad para verificar que todo se encuentra correctamente y adicionalmente el momento de registro de los colaboradores. En este grupo de fotografías se observa una de las actividades lúdicas presentadas por el área de Atención al usuario como también el momento en que los directivos hacen entrega de la mención de honor a aquellos colaboradores con calificación sobre saliente en la Evaluación de Desempeño Laboral. 185

En este grupo de fotografías se observa otras de las actividades lúdicas presentadas por el área de Nutrición, Lavandería y Gestión Documental además de la entrega de un obsequio a uno de los colaboradores por parte del Gerente.

Registro general de diferentes momentos de la actividad. Dificultades presentadas a) Una de las dificultades presentadas y la que más impacta es la restricción en el presupuesto, esto se intenta subsanar con el convenio existente con la caja de compensación – Compensar - y el convenio del fondo de cesantías. b) La falta de planeación para algunas actividades y la disponibilidad de recursos generaron atrasos y alternativas.

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9.2.3

Procedimiento Administración del Sistema de Gestión y Seguridad en el Trabajo

La Gestión de Seguridad y Prevención de Riesgo del Hospital Occidente de Kennedy III Nivel vigencia 2014 estuvo orientada hacia la supervisión de todas las actividades que se desarrollaron en el Programa, haciendo énfasis en la labores de mayor criticidad. Durante la ejecución y puesta en marcha del programa de Salud Ocupacional logramos cumplir con los compromisos adquiridos, como principal objetivo el proveer eficientes herramientas al sistema de control administrativo para actuar sobre las causas básicas de los accidentes laborales y las perdidas consecuentes. El informe de cierre contempla los lineamientos y las principales acciones desarrolladas con la finalidad de mitigar los riesgos que atentan contra la salud y seguridad de los trabajadores, eficiencia de los procesos, cumpliendo un rol vital y alcanzando las metas propuestas. 9.2.3.1

Objetivo

Dar a conocer la gestión realizada por el Área de Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia 2014, de acuerdo a la estructura general del Sistema en el Hospital Occidente de Kennedy, integrando todas las acciones adelantadas desde cada área o servicio del Hospital, con el fin de mantener los niveles de bienestar físico, mental y social de sus trabajadores contribuyendo a la disminución de las enfermedades laborales y accidentes de trabajo y enmarcado dentro de los requisitos legales en materia de seguridad y Salud en el Trabajo (SST). 9.2.3.2

Aspectos básicos de seguridad y salud en el trabajo (SST)

Política de seguridad y salud en el trabajo: Se aprobó la Política de Salud Ocupacional para el Hospital Occidente de Kennedy. Esta política fija su interés en el cumplimiento de las necesidades y expectativas de todos los servidores públicos con la implementación y puesta en marcha de programas enmarcados en el Auto cuidado, la minimización de Riesgos y la promoción de la Salud de nuestro Talento Humano en cumplimiento a su reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y bajo los principios del Sistema de Calidad de la institución Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo: Es importante para el Hospital Occidente de Kennedy la salud de la población trabajadora lo cual se ve reflejado en los resultados propuestos y alcanzados, visto así, un individuo sano se constituye en el factor más importante de los procesos productivos. Las circunstancias mencionadas justifican la existencia de un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, ajustado a la exigencia normativa actual (Decreto 1443 de Julio de 2014), que orienta, ejecuta y evalúa las acciones encaminadas a asegurar el bienestar integral de todos los colaboradores de la institución , tomando en cuenta las actividades a desarrollar dentro de los subprogramas de:

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· · ·

Medicina Preventiva Medicina del Trabajo Seguridad e Higiene Industrial

Afiliaciones a la administradora de riesgos laborales y cotización por nivel de riesgo: Durante la ejecución del Programa de SST, todo el personal que ingresó a laborar, se le garantizó la afiliación a la ARL de su preferencia en cumplimiento del Decreto 723 de Abril de 2013 emanado del Ministerio de la Protección Social, para trabajadores contratados por prestación de Servicios. Igualmente, se le garantizó al trabajador el pago de riesgo IV y V como le exige el mencionado decreto y se realizó la reclasificación de riesgo laboral para todos los colaboradores en cumplimiento del Decreto 1772/1994 y 1607/2002. COPASO: Conforme a lo reglamentado en la Resolución 2013 de 1986 del Ministerio de la Protección y la Resolución interna Número 553 de Noviembre 30/2012, de la Gerencia del Hospital Occidente de Kennedy para la vigencia 2012-2014, el Comité Paritario de Salud Ocupacional sirvió de apoyo para velar por la promoción y vigilancia de las normas reglamentadas de medicina, higiene, y seguridad industrial, dentro del Hospital, minimizando los riesgos laborales; reuniéndose una vez por mes y prestando apoyo importante en la Investigación de los Accidentes laborales como lo exige la Resolución 1401/2007. Elección de Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST para la vigencia 20142016, Resolución 343 de Noviembre 28 de 2014. 9.2.3.3

Programa de medicina preventiva y del trabajo

Inducción y Capacitación: Esta actividad de inducción se brindó al personal nuevo que ingresó a laborar, dándoles a conocer los conceptos básicos en el tema de salud y seguridad-enfermedades y accidentes laborales, reportes y exámenes ocupacionales, con evaluación final de conocimientos. De igual forma se desarrollaron con los asesores de la ARL capacitaciones, con temas inherentes al Sistema de Gestión de SST, según la necesidad de cada proceso (Ver anexo 1). Exámenes de Ingreso: Al personal que ingresó a laborar y/o se reintegró a las actividades propias de su cargo o contrato, se les realizó el examen de ingreso (funcionarios) y/o se les exige presentarlo (contratistas), con el objeto de conocer las condiciones de salud del trabajador antes de su contratación. Ingresándolos al programa de Vigilancia epidemiológica de acuerdo a la riesgo laboral al que se enfrentan. Exámenes de Egreso: Se realizaron exámenes a los funcionarios que presentaron su renuncia o retiro por pensión, lo que permitió comprobar el estado de salud de los trabajadores frente a los riesgos a los que estuvieron expuestos durante su vida laboral y hasta el momento de la desvinculación.

188

Enfermedades Laborales, Valoraciones Médicas Ocupacionales y mesas laborales: Se tramitaron las cartas recibidas con recomendaciones laborales y se realizó seguimiento en la base de datos (Matriz de Personal por calificación de origen de enfermedad laboral) e identificación de patologías principalmente las siguientes por causa de Enfermedad: Síndrome de Manguito Rotador, Síndrome del Túnel del Carpo, epicondilitis entre otras. Dentro del personal asistencial la patología más relevante son los trastornos osteomusculares. Al respecto se han venido realizando asesorías por parte del personal de ARL con el fin de que el personal del hospital tenga claridad en el procedimiento de calificación por enfermedad laboral. También, se viene dando trámite a las solicitudes radicadas en esta oficina, con relación a la información solicitada por las EPS para calificación de origen de enfermedad y Análisis de Puesto de Trabajo. De igual manera se realizaron mesas laborales con el fin de gestionar los casos laborales manifestados por los trabajadores y que requerían una intervención por parte de un grupo interdisciplinario para dar solución. Bioseguridad: Se realiza seguimiento al Manual de Bioseguridad con el ánimo de prevenir la propagación de infecciones en los pacientes, visitantes, funcionarios y colaboradores del Hospital, e implementar aplicar las normas de bioseguridad minimizando el riesgo laboral por las infecciones asociadas al cuidado de la salud para prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo, enfermedades laborales y eventos adversos. Se realizó actualización y Revisión del Procedimiento para atención de Riesgo Biológico, según exigencia de la Oficina de Calidad. Se realizaron Jornadas de Vacunación para Hepatitis B y Titulaciones para todo el personal priorizando las áreas asistenciales. (Ver Anexo 3.Bioseguridad-algunas evidencias). Manual de Protección Radiológica: El manual, se elaboró con asesoría de la ARL y se desarrolla con el fin de establecer los lineamientos de seguridad exigidos por la norma, para la operatividad de los equipos que producen radiación en el Hospital Occidente de Kennedy, y para el cual se tuvieron en cuenta la intervención de las personas, el área y los equipos. Estos estudios radiofísicos, se realizaron como control de calidad periódico exigido por la norma, para lo cual se sometieron los equipos ha evaluación estricta con el fin de garantizar la seguridad del equipo de trabajo frente a los pacientes que requieren estudios con ellos. Igualmente, como actividad tendiente a prevenir la exposición a riesgo ionizante, se realizó control por Dosimetrías para los trabajadores expuestos. Semana de la Salud Ocupacional: Con el objetivo de dar cumplimiento a las disposiciones que reglamentan la Salud Ocupacional y Bienestar Laboral, integrando las actividades cotidianas en un espacio de descanso productivo en beneficio de los colaboradores, se llevó a cabo La Semana de la Salud Ocupacional en la última semana del mes de Octubre. Esta actividad contó con el apoyo de 189

los asesores ARL y la participación activa del personal del Hospital Occidente de Kennedy. (Ver anexo 4)-Actividades y Registro Fotográfico. 9.2.3.4

Programa de higiene y seguridad industrial

Señalización y Demarcación: Complementación de la señalización de emergencia suministradas por la ARL, en áreas de poca demarcación (escaleras, ascensores, salidas de emergencias y extintores, se mantuvieron y se instalaron señales preventivas, reglamentarias e informativas. Elementos de Protección Individual (EPI): Se gestionaron dos Ordenes de Suministro de EPI, de acuerdo a los requerimientos hechos por las diferentes Áreas del Hospital ( Patología, Farmacia, Central de esterilización, Enfermería, Mantenimiento, Nutrición, Rehabilitación, Gastroenterología,) de acuerdo con los recursos económicos disponibles, se tramitó la compra y suministro de elementos como Gafas protectoras, Tapabocas N95, Guantes de carnaza y en malla, guantes de caucho, botas de caucho, petos, caretas, protectores auditivos, mascarillas industriales, respiradores dobles contra gases y vapores. Se elaboró Matriz de Elementos de protección Individual por Áreas de acuerdo a la norma para seguimiento y control respectivo de las adquisiciones y entrega de los mismos. Plan de Emergencias y conformación de Brigada: Diseño y elaboración del Plan Hospitalario de Emergencias (PHE) del Hospital Occidente de Kennedy, vinculando a todas las sedes y según los lineamientos del Ministerio de la Protección Social y de la Secretaria Distrital de Salud de Bogotá, concluyendo con la entrega y aprobación de este documento en el mes de Octubre/2014. Capacitación y asesoría a la Brigada de Emergencias hospitalarias en temas de Nivel básico I, con certificación por parte de la ARL-, simulacros de evacuación, reuniones periódicas de comité.)cronograma de capacitación y Registro fotográfico. Se les profundizó en el grado de responsabilidad con el fin de prepararlos en comportamientos y habilidades para enfrentar situaciones de peligro que puedan sobrevenir. Se cuenta con una brigada de emergencias creada por Resolución interna número 340 del 09 de Septiembre/2013. Asesoría al Equipo de ambiente físico para abordar los temas en lo concerniente a los estándares descritos en el Manual de Acreditación. Diseño y elaboración de la metodología AVR (Análisis de Vulnerabilidad del Riesgo) según los lineamiento de la OMS, Ministerio de la Protección Social y SDS. Reporte e Investigación de Accidentes: Durante la vigencia 2014 se reportaron por parte de los trabajadores 113 accidentes laborales, los cuales fueron registrados ante la ante la ARL

190

correspondiente para su legalización por parte del Hospital. (Ver Anexo 6)- Caracterización de Accidentalidad. Es importante resaltar que durante la vigencia 2014 se produjo una disminución significativa del 30% en el índice de accidentalidad comparado con la vigencia inmediatamente anterior, alo en el que se presentaron 163 casos. Se realizó la investigación al 80% de dichos accidentes, encontrando las posibles causas y estableciendo las medidas o acciones de mejora para mitigar los riesgos y evitando así accidentes con las mismas características. Inspecciones planeadas: Con el objetivo de hacer control, seguimiento y tomar acciones de mejora a las condiciones de seguridad industrial y salud ocupacional en el Hospital, se realizaron las siguientes inspecciones: a) Inspecciones de seguridad: piso 6 los dos servicios y la terraza, piso 5 los dos servicios, todos los puestos de trabajo de facturación que manejan impresoras de punto, piso 4 los dos servicios, piso 3 los dos servicios, piso 1 área de nutrición, piso 2 área de administración, piso 2 área de esterilización, piso 2 salas de partos, piso 2 salas de cirugía, piso 2 UCIN, Herramientas manuales en el área de nutrición, inspección de las 4 áreas de gestión documental, b) Inspección de extintores: piso 6 los dos servicios y la terraza, piso 5 los dos servicios, piso 4 los dos servicios, piso 3 los dos servicios, piso 1 área de nutrición, piso 2 área de administración, piso 2 área de esterilización, piso 2 salas de partos, piso 2 salas de cirugía, piso 2 UCI. c) Informes de inspecciones de seguridad y de extintores: Inspecciones de seguridad: piso 6 los dos servicios y la terraza, piso 5 los dos servicios, todos los puestos de trabajo de facturación que manejan impresoras de punto, piso 4 los dos servicios, piso 3 los dos servicios, piso 1 área de nutrición, piso 2 área de administración, piso 2 área de esterilización, piso 2 salas de partos, piso 2 salas de cirugía, piso 2 UCIN, Herramientas manuales en el área de nutrición, inspección de las 4 áreas de gestión documental. De igual forma, se socializaron algunas de estas inspecciones con los líderes de proceso y en Comité de Gestión ambiental enfatizándoles en tener en cuenta las recomendaciones dadas por la ARL y su implementación con el apoyo administrativo necesario.

9.3 9.3.1

Gestión de los recursos Físicos ALMACEN

Ø Se realizó el inventario físico del Área de Almacén a 31 de diciembre del 2014, cumpliendo con lo establecido en la Resolución 001 de manejo de bienes entregando la información a las

191

diferentes oficinas (Gerencia, Control Interno de Gestión, Revisoría Fiscal y Comité de Inventarios). Ø Para la vigencia 2014 el almacén cumplió al 100% la meta en la presentación de los distintos informes al área Financiera, en los tiempos establecidos, lo que garantizó la oportuna respuesta de la institución. Dichos informes son: radicación de comprobantes de Entrada a la Oficina Cuentas por Pagar, Cuenta Fiscal a Contabilidad, Informe de Centros de Costos a la Oficina de Costos, informe de Entregas por concepto de Convenios docente asistenciales al área de Cartera, y comprobantes devolutivos a la oficina de Activos Fijos. Ø El cuadro de mando en cuanto a la oportunidad de pedidos entregados en el periodo analizado arroja una periodicidad dentro de una calificación de alto con un 96.82% 3172/3071 (Numero de pedidos entregados en el rango establecido / total de pedidos entregados)

OPORTUNIDAD DE ENTREGA DEL PEDIDO DE LOS INSUMOS EN LOS SERVICIOS 2014

102,00% 100,00% 98,00% 96,00% 94,00% 92,00% 90,00% 88,00% 86,00% Enero

Feb

Marz

Abril

Mayo Junio Series1

Julio

Agosto Series2

Sep

Oct

Nov

Dic

Ilustración 37. Oportunidad de entrega del pedido de los insumos en los servicios 2014. Tabla 55. Oportunidad en la entrega del pedido CONCEPTO

AÑO

Ener

Feb

Número de pedidos entregados en el 2013 rango establecido

179

273

Marz Abril May

204

279

189

Juni

Julio

Agost

Sep

Oct

Nov

Dic

PROM

204

259

183

199

256

280

242

229

192

CONCEPTO

AÑO

Ener

Feb

Total de Pedidos 2013 entregados

181

279

205

300

98,90 %

97,8 5%

99,5 1%

Número de pedidos entregados en el 2014 rango establecido

149

227

Total de Pedidos 2014 entregados

153

Oportunidad la entrega pedido de insumos en servicios

en del los 2013 los

en del los 2014 los

Cuadro de mando integral mensual 2014

Marz Abril May

Juni

Julio

Agost

Sep

Oct

Nov

Dic

PROM

192

220

283

200

207

267

285

247

239

93,0 0%

98,4 4%

92,7 3%

91,5 2%

91,50 %

96,1 4%

95,8 8%

98,2 5%

97,9 8%

95,97 %

252

260

265

247

350

245

287

251

257

281

255,92

235

256

265

272

258

360

252

295

265

275

286

264,33

97,39 %

96,6 0%

98,4 4%

98,1 1%

97,4 3%

95,7 4%

97,2 2%

97,22 %

97,2 9%

94,7 2%

93,4 5%

98,2 5%

96,82 %

Alto

Fuente: Oficina Almacén HOK. Ø El cuadro de mando en cuanto a continuidad en la radicación de las solicitudes de los servicios a tiempo en el almacén es del 95% estando dentro de una calificación de alto 3011/3172 (Número de solicitudes de pedido entregados a tiempo / total de solicitudes de pedido).

193

PORCENTAJE DECUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE SOLICITUD DE PEDIDOS 2014 100%

80%

60%

40%

20%

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto SeptiembreOctubre NoviembreDiciembre

% DE CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE…

Ilustración 38. Porcentaje de cumplimiento en la entrega de solicitud de pedidos 2014.

Tabla 56. CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE SOLICITUDES DE PEDIDOS

CONCEPTO

Ener Feb Marz

Abr May Juni Julio Agost Sept Octubr i

Nov.

Dic.

Total

Número de Solicitudes de pedidos 175 entregadas a tiempo 2014

271

203

292

183

209

274, 0

182,0

200, 0

259,0

238, 0

2.74 5

Total de Solicitudes de 181 Pedidos 2014

279

205

300

192

220

283, 0

200,0

207, 0

267,0

285,0

247, 0

2.86 6

97 %

99%

97% 95% 95%

97%

91%

97%

91%

96%

% DE CUMPLIMIENT 97% O EN LA ENTREGA DE SOLICITUDES

194

CONCEPTO

Ener Feb Marz

Abr May Juni Julio Agost Sept Octubr i

Nov.

Dic.

Total

DE PEDIDOS 2014 Número de Solicitudes de pedidos 144 entregadas a tiempo por las áreas 2014

230

248

256

265

237

340, 0

243,0

279, 0

248,0

245,0

276, 0

3.01 1

Total de Solicitudes de 153 Pedidos 2014

235

256

265

272

258

360, 0

252,0

295, 0

265,0

275,0

286, 0

3.17 2

% DE CUMPLIMIENT O EN LA ENTREGA DE 94% SOLICITUDES DE PEDIDOS, 2014

98 %

97%

97% 97% 92%

94%

96%

95%

94%

89%

97%

95%

CUADRO MANDO INTEGRAL MENSUAL 2014

Alt o

Alto

Alt o

Alto

Medi o

Alto

DE Alto

Alto Alto

Fuente: Oficina Almacén HOK Ø Se realizaron dos (2) auditorias durante la vigencia a las diferentes áreas asistenciales, en los meses de Mayo, 13 actas y en Septiembre 16 actas de visitas como se puede evidenciar en las correspondientes actas; cuyo objeto es controlar el uso racional de los elementos médicoquirúrgicos. Ø Se lleva conciliada la información con el área Contable de préstamos interinstitucionales con los diferentes hospitales del Distrito.

195

Ø Con el fin de evitar el desperdicio del anestésico SEVOFLURANO, se realizaron 20 actas de destrucción de dichos frascos. Ø Se realizó el control de ejecución de todos los contratos y órdenes de suministros, con el fin de garantizar su vigencia. Ø Se solicitaron 336 prorrogas a los diferentes Contratos, Ordenes de Suministros y Órdenes de Compra a la Oficina Jurídica, luego de revisar las ejecuciones de los mismos para establecer por monto faltante por ejecutar y tiempo posible de ejecución. Ø Se realizó conciliación de préstamos con distintos proveedores de la Institución: L.M Instruments $ 475.463,60, Bioplast $ 491.846,85, Amarey Nova $ 17.144.357,05, Innovaciones Medicas $ 56.036.119.55 para un total de $ 74.147.787,05 y con la firma Polifarma se conciliaron Cantidades. Se envió información de la Circular 02/07 (SISMED) a la Secretaria Distrital de Salud correspondientes a los años 2014 cada trimestre. Ø Se informó a la Subgerencia Financiera a cerca de 425 proveedores para la verificación y cierre de Actas de Contrato, Órdenes de Suministros y Órdenes de Compra. Ø Se realizaron 3.967 Comprobantes de Entrada de insumos al almacén y se radicaron en la Oficina Cuentas por Pagar con su respectiva factura para el proceso de pago al proveedor. Ø Se elaboraron 8.661 Comprobantes de Salida a las diferentes áreas del Hospital, teniendo en cuenta que los pedidos radicados en el Área de Almacén por la disponibilidad de insumos se entregan en varios comprobantes. Ø Se concilio según los prestamos interinstitucionales con los hospitales Bosa II Nivel y Santa Clara. Ø Se elaboraron 2.133 comprobantes de préstamos a proveedores y 2937 comprobantes de salidas (Legalización a proveedores).

196

10 PROCESO DE GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN

10.1.1 Recursos físicos Establecer el control final de insumos para las áreas administrativas y servicios asistenciales. En este periodo se realizaron las visitas programadas conjuntamente con el área de almacén a los diferentes servicios de conformidad con el cronograma del plan operativo con el fin de verificar el uso racional de los insumos alcanzando el 100% de la meta. Realizar control mensual del consumo de medicamentos y médico quirúrgico por grupos farmacológicos. En este mismo periodo se analizaron en promedio 120 elementos entre medicamentos y medicoquirúrgicos de alta rotación con el fin de realizar el seguimiento sobre el consumo que cada uno de ellos. Cumplir con el plan de compras establecido para la Institución al 100% Durante el periodo analizado (enero-diciembre de 2014) se adelantaron: 363 solicitudes de contrato. Del total de las solicitudes de contrato las que más tuvieron peso fueron la de medicamentos con 123 solicitudes y médico quirúrgico con 196 solicitudes otros servicios 44 solicitudes La anterior contratación se llevó a cabo teniendo como base la normatividad vigente establecida en el manual de contratación Acuerdo 024 de 2013 y Acuerdo 006 de 2014 y su modificación expedido por la Junta Directiva del Hospital occidente Kennedy. Esto permitió atender las necesidades de los diferentes servicios tanto asistenciales como administrativos con base en el lineamiento Institucional buscando dar un cubrimiento a toda la vigencia, en la medida que el presupuesto lo permitía. En la siguiente Tabla se ilustra que el mayor porcentaje del presupuesto asignado en su orden fue para Insumos Hospitalarios, Medicamentos, suministro de alimentos, Materiales y suministros, Gastos de cómputo, impresos y publicaciones, dotación de funcionarios y salud ocupacional, igualmente la tabla refleja la ejecución del presupuesto por rubro Vs el presupuesto asignado Tabla 57. Presupuesto asignado Vs ejecutado por rubro. RUBRO INSUMOS HOSPITALARIOS

Presupuesto Asignado $14.102.055.021

Presupuesto % Ejecutado $14.101.900.000 100,00%

197

RUBRO

Presupuesto Asignado

MEDICAMENTOS SUMINISTRO DE ALIMENTOS MATERIALES Y SUMINISTROS ADMON. IMPRESOS Y PUBLICACIONES GASTOS COMPUTO DOTACION SALUD OCUPACIONAL

$8.100.000.000 $541.500.000 $370.000.000 $280.000.000 $280.000.000 $63.505.147 $24.479.480

Presupuesto Ejecutado $8.099.985.000 $541.500.000 $370.000.000 $266.000.000 $263.900.000 $63.505.147 $24.479.480

% 100,00% 100,00% 100,00% 95,00% 94,25% 100,00% 100,00%

Fuente: Recursos físicos HOK. En la siguiente ilustración se visualiza la ejecución de los rubros de responsabilidad del área de recursos físicos. Se observa que la ejecución en general fue muy importante en todos los rubros con excepción del rubro de gastos de computo cuya ejecución llego a un 94.25% y de impresos y publicaciones alcanzo un 95% debido a que los recursos presupuestales llegaron a finales del mes de diciembre y no se alcanzaron a ejecutar. Los rubros de material médico quirúrgico, medicamentos, materiales y suministros administrativos, suministro de alimentos y dotación de funcionarios y salud ocupacional su ejecución alcanzo un 100 % que muestra gestión importante frente a la utilización de los recursos disponibles. Con la ejecución del 100% de rubro de dotación de funcionarios permitió que la Institución quede totalmente al día con todos los funcionarios activos con derecho a ella, incluyendo tres ex funcionarios que se pensionaron en la presente vigencia. Presupuesto Asignado

INSUMOS HOSPITALARIOS MEDICAMENTOS

$8.100.000.000 $541.500.000 $370.000.000 $280.000.000 $280.000.000

SUMINISTRO DE ALIMENTOS MATERIALES Y SUMINISTROS ADMON. IMPRESOS Y PUBLICACIONES GASTOS COMPUTO

$63.505.147 $14.102.055.021

$24.479.480

DOTACION SALUD OCUPACIONAL

Ilustración 39. Presupuesto asignado área de recursos físicos.

198

Presupuesto Ejecutado INSUMOS HOSPITALARIOS MEDICAMENTOS $8.099.985.000 SUMINISTRO DE ALIMENTOS $541.500.000 $370.000.000

MATERIALES Y SUMINISTROS ADMON.

$266.000.000

IMPRESOS Y PUBLICACIONES

$263.900.000

GASTOS COMPUTO

$63.505.147 $14.101.900.000

$24.479.480

DOTACION SALUD OCUPACIONAL

Ilustración 40. Presupuesto ejecutado área de recursos físicos.

La distribución porcentual de los dos rubros más importantes es la de material médico quirúrgico y medicamentos Tabla 58. Distribución porcentual de rubros en material médico Qx y medicamentos RUBRO MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS HOSPITALARIOS MEDICAMENTOS AMBULATORIOS GASES MEDICINALES TOTAL RUBRO MEDICAMENTOS

VALOR PORCENTAJE 6.524.985.000 375.000.000 1.200.000.000 8.099.985.000

0,81 0,05 0,15 1

Fuente: Recursos físicos HOK DISTRIBUCION PRESUPUESTAL RUBRO MEDICAMENTOS

375.000.000; 5%

1.200.000.000; 15%

MEDICAMENTOS HOSPITALARIOS MEDICAMENTOS AMBULATORIOS GASES MEDICINALES

6.524.985.000; 80%

Ilustración 41. Distribución presupuestal rubro medicamentos.

199

Se observa que el mayor valor lo representa medicamentos hospitalarios que alcanza un 81% aproximadamente. El valor restante está representado en gases medicinales y medicamentos ambulatorios con un 15% y 5% respectivamente Tabla 59. Material médico quirúrgico.

RUBRO MATERIAL MEDICO QUIRURGICO DISPOSITIVOS MEDICOS INSUMOS Y REACTIVOS LABORATORIO CLINCO INSUMOS UNIDAD RENAL (KIT HEMODIALISIS) MATERIAL DE OSTEOSINTESIS MATERIAL DE NEUROCIRUGIA OTROS GRUPOS MATERIAL DE MAXILOFACIAL TOTAL

VALOR PORCENTAJE 5.981.057.920 0,42 2.965.300.000 0,21 2.057.000.000 0,15 1.732.044.000 0,12 597.838.710 0,04 542.659.370 0,04 226.000.000 0,02 14.101.900.000 1

Fuente: Recursos físicos HOK DISTRIBUCION PRESUPUESTAL RUBRO MEDICO QUIRURGICO 226.000.000; 2% 542.659.370; 4%

DISPOSITIVOS MEDICOS

597.838.710; 4% INSUMOS Y REACTIVOS LABORATORIO CLINCO

1.732.044.000; 12% 5.981.057.920; 42%

INSUMOS UNIDAD RENAL (KIT HEMODIALISIS) MATERIAL DE OSTEOSINTESIS

2.057.000.000; 15% MATERIAL DE NEUROCIRUGIA OTROS GRUPOS

2.965.300.000; 21% MATERIAL DE MAXILOFACIAL

Ilustración 42. Distribución presupuestal rubro médico quirúrgico.

En esta distribución se observa una participación importante de los dispositivos médicos con un 42%, insumos laboratorio clínico un 21%; unidad renal con un 15% y material de osteosíntesis con un 12% y en menor participación neurocirugía, maxilofacial otros Se puede analizar que cuatro grupos del rubro de material médico quirúrgico tienen una participación del 90% del total del presupuesto asignado.

200

El Hospital realizo su ejecución presupuestal tomando como referencia el manual de contratación dándole mayor relevancia a la ejecución de mayor cuantía la cual la detallan a continuación para los rubros de material médico quirúrgico y de medicamentos Tabla 60. Rubro presupuestal. RUBRO PRESUPUESTAL MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MEDICAMENTOS SUMINISTRO DE ALIMENTOS TOTAL RUBRO MEDICAMENTOS

TOTAL PPTO EJECUTADO

MAYOR CUANTIA

MENOR CUANTIA

$14.101.900.000 $8.099.985.000 $541.500.000

12.957.776.324 7.353.430.000 438.000.000

0,92 0,91 0,81

1.244.123.676 746.555.000 103.500.000

0,09 0,09 0,19

22.743.385.000

20.749.206.324

0,91

2.094.178.676

0,09

Fuente: Recursos físicos HOK Puede observarse que la ejecución por mayor cuantía ascendió entre los rubros de medicamentos, material médico quirúrgico y suministro de alimentos asciende a una cifra de $20.749.206.324.oo millones de pesos que representa un 91% en promedio del total del presupuesto asignado que refleja una ejecución eficiente del presupuesto y tan solo un 9% en menor cuantía. En cuanto a la ejecución realizada del presupuesto tomando la opción de adiciones de contrato especialmente de la vigencia anterior con el fin de buscar el ahorro del incrementos de precios de una vigencia a otra. El siguiente es la ejecución del presupuesto con adiciones: Tabla 61Total presupuesto ejecutado con adiciones. RUBRO PRESUPUESTAL MATERIAL MEDICO QUIRURGICO

TOTAL PPTO EJECUTADO $14.101.900.000

ADICIONES 4.367.054.345

MEDICAMENTOS

$8.099.985.000

2.483.075.000

TOTAL RUBRO MEDICAMENTOS

22.201.885.000

6.850.129.345

% 0,31% 0,31% 0,31%

Fuente: Recursos físicos HOK Se observa que del total del presupuesto asignado se alcanza una ejecución del 31 % en adiciones que conlleva un ahorro tanto de gestión como ahorro económico: de gestión en el sentido que el proceso de adquisición es en tiempo mucho menor que una contratación nueva y por otro lado económico cuando la adición es de una contrato de una vigencia (2013 a 2014) conlleva un posible ahorro del incremento de precios. Establecer una base de cardes de proveedores. Se cuenta con una base de datos sobre la contratación realizada por el Hospital por proveedor desde el año 2006 hasta el año 2014 que 201

detalla información tal como: Numero de contrato, valor del contrato, ítem contratados, valores unitarios de cada elemento, detalla si es contrato nuevo o adición, rubro presupuestal, servicio, fecha de radicación solicitud de contrato entre otros. Esta base de datos permite consultar contratación por proveedor por rubro presupuestal por elementos etc., Se organizó una base de datos de todos los Proveedores que participaron en el proceso de Negociación Conjunta de la Red Sur Occidente de Soluciones parenterales, Dispositivos médicos y Medicamentos facilitando la consulta de proveedor, elementos valor unitario entre otros. El porcentaje de cumplimiento de la actualización de esta información fue del 100% Procesos y procedimientos documentados. Se realizó junto con la Oficina de calidad la revisión a todos los procesos del área quedando aprobados por la Subgerencia Administrativa alcanzando el 100%. 10.1.2 Adquisición de dispositivos médicos y medicamentos a través de negociación conjunta. El Hospital Occidente Kennedy participa en el proceso de negociación conjunta de la Red Sur occidente Kennedy conformada por cinco Hospitales: El Hospital Occidente Kennedy, El Hospital del Sur, El Hospital de Fontibón, El hospital de Bosa y el Hospital Pablo VI Bosa. Inicialmente los señores gerentes deciden abrir una primera invitación publica de la red sur occidente de medicamentos y soluciones parenterales la cual fue adjudicada en el mes de marzo del 2014; luego se hace una segunda invitación publica para medicamentos en general la cual fue adjudicada en el mes de julio de 2014; luego se ha invitación para dispositivos médicos la cual fue adjudicada en el mes de octubre de 2014. La Gerencia del Hospital ofrece todo el apoyo para el desarrollo de las negociaciones conjuntas liderando una de ellas la de dispositivos médicos ofreciendo todas las instalaciones para el trámite de las respectivas evaluaciones y posterior adjudicación. El Hospital Occidente Kennedy con base en los resultados obtenidos en la negociación conjunta tanto de medicamentos como de dispositivos médicos ejecuta los recursos disponibles en esos mismos rubros logrando unas adquisiciones ventajosas frente al mercado ya que los precios unitarios obtenidos fueron con base en economías de escala. Las adquisiciones que realizo la Institución de Dispositivos médicos y medicamentos tomando como referencia las Negociaciones conjuntas puede observar a continuación 1. Rubro de medicamentos: se realiza una ejecución total en la vigencia 2014 de $ 3.692.090.000.oo

202

2. Rubro de material médico quirúrgico: se realiza una ejecución total en la vigencia 2014 de $ 3.869.837.920.oo Como puede observarse la ejecución total ascendió a un valor de $7.561.927920.oo. 10.1.3 Análisis de la Negociación Conjunta 10.1.3.1 Rubro medicamentos Para el rubro de medicamentos se dio una asignación presupuestal total para el año 2014 de $8.099.985.000.oo, para cubrir necesidades de medicamentos Hospitalarios de los cuales se ejecutaron $3.692.090.000.oo con base en los resultados de negociación conjunta; $300.000.000.oo en soluciones parenterales con base en los resultados de la negociación a través de la Cooperativa APC Medicamentos ambulatorios tanto de consulta externa del Hospital como de Unidad renal y Gases medicinales, estos dos últimos grupos no negociados en red. De acuerdo a la distribución que se le dio al rubro se tiene Tabla 62. Presupuesto ejecutado medicamentos 2014.

RUBRO MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS HOSPITALARIOS

PRESUPUESTO EJECUTADO 2014

ADQUISICIONES POR NEGOCIACION CONJUNTA

ADQUISICIONES POR COOPERATIVA

8.099.985.000

3.692.090.000

300.000.000

Fuente: Recursos físicos HOK Del presupuesto asignado para medicamentos hospitalarios que fueron incluidos en la invitación publica de la red el Hospital y la Cooperativa se adquirió la suma de $3.9.992.090.000.oo que corresponde a un 49% índice muy importante ya que alivia el presupuesto, que representa aumento en la disponibilidad de algunas cantidades de medicamentos y mayor cubrimiento en tiempo por el manejo de mejores condiciones de precios. Es de anotar que el otro 51% restante fue ejecutado en gases medicinales ($1.200.000.000.oo) medicamentos ambulatorios y medicamentos que no quedaron adjudicados en la negociación conjunta y medicamentos para oncológica que son de alto costo. 10.1.3.2 Rubro material médico quirúrgico Para el rubro de material médico quirúrgico se dio una ejecución presupuestal total para el año 2014 de $14.101.900.000.oo. Para cubrir necesidades de insumos médicos Hospitalarios en general a saber: Dispositivos médicos (negociación en red) un valor de $5.981.057.920.oo Material de osteosíntesis; insumos y reactivos para laboratorio clínico, material de neurocirugía, material de maxilofacial, reactivos de patología, insumos de unida renal (kit hemodiálisis) datos 203

incluidos en la tabla # 3. Para el análisis tomamos como referencia el valor asignado para dispositivos médicos ya que los demás grupos no están incluidos en ningún proceso de negociación conjunta De acuerdo a la distribución que se le dio al rubro se tiene Tabla 63. Presupuesto ejecutado medicamentos 2014

RUBRO MEDICAMENTOS DISPOSITIVOS MEDICOS

PRESUPUESTO EJECUTADO 2014 5.981.057.920

ADQUISICIONES POR NEGOCIACION CONJUNTA 3.869.837.920

% 65

El Hospital realizo adquisición de dispositivos médicos a través de negociación conjunta 2014 por un valor total de $3.869.837.920.oo que corresponde a un 65% del total asignado para dispositivos médicos, un valor de $5.981.057.920.oo En resumen la Institución realizo adquisición de medicamentos y Dispositivos médicos como se detalla a continuación: Tabla 64. Adquisición medicamentos y dispositivos médicos.

DISPOSITIVOS MEDICOSMEDICAMENTOS

PRESUPUESTO ASIGNADO 2014

DISPOSITIVOS MEDICOS TOTAL RUBRO MEDICAMENTOS

14.101.900.000 8.099.985.000

ADQUISICION POR NEGOCIACION CONJUNTA 2014 3.869.837.920 3.992.090.000

% DE EJECUCION 65 49

En promedio las adquisiciones ejecutadas en la vigencia 2014 tomando como referencia las negociaciones conjuntas de medicamentos y dispositivos médicos alcanzo un 57% que representa en pesos la suma de $7.861.927.920.oo El proceso de negociación conjunta trae beneficios importantes en la ejecución presupuestal al generar unos ahorros tanto en medicamentos como en dispositivos médicos que permiten lograr mayor disponibilidad de estos insumos o cubrir mayor tiempo. Las adquisiciones que se realizaron tomando como referencia la negociación conjunta de la red ascendió a la suma de $7.861.927.920.oo calculamos que los precios en promedio lograron una disminución con respecto a la vigencia anterior moderada ya que estos vienen también de un proceso de negociación conjunta tramitado en la vigencia 2013 donde se obtuvo el mayor impacto. Vale resaltar los resultados logrados con la adquisición a través del proceso de negociación conjunta que permite entre otros:

204

1.-Encontrar en el mercado mejores condiciones de precios. 2.-Generar competencia 3.-Adquisición teniendo en cuenta la Economía de escala que conlleva a mejores precios unitarios 4.-Mejorar la oportunidad en la disponibilidad de insumos 5.-Mejorar los tiempos de contratación 6.-Disminuir los procesos administrativos 7.-Mejorar la ejecución presupuestal 8.-Lograr mayor pluralidad en la participación de proponentes 9.-Rotación de proveedores De igual manera también se tiene que generar mecanismos de mejoramiento para : 1.-Evitar incumplimientos en las entregas solicitad por el almacén 2.-Agilización para la legalización de algunos proponentes 3.-Buscar el sostenimiento de los precios durante la vigencia de la negociación. Generalidades 1. EL hospital para la adquisición de medicamentos de alto costo toma como referencia los precios regulados por el Ministerio de Salud 2. El Hospital adquiere las soluciones parenterales y soluciones peritoneales a través de la Cooperativa APC SALUD BOGOTA que la conforman todos los Hospital del Sistema Distrital de salud. 3. La gestión de Recursos Físicos la realiza con un equipo de trabajo conformado por una secretaria y un asistente administrativo y con la colaboración incondicional de la jefatura de la Subgerencia Administrativa y la Gerencia que ha permitido lograr mejorar las condiciones de funcionamiento de las áreas tanto asistenciales como administrativas. 4. Los insumos que no se adquirieron por negociación conjunta se adquirieron en la generalidad mediante invitación pública cuando su monto lo requería.

205

Por Invitaciones públicas se adquirieron medicamentos e insumos hospitalarios que quedaron desiertos en el proceso de negociación conjunta de la red; Material Para neurocirugía, Equipos de Cómputo, Leches y suplementos, Alimento para Pacientes (granos, carnes y de plaza), Material de Osteosíntesis, Reactivos de Laboratorio clínico, Oxigeno medicinal Domiciliario - reactivos para laboratorio clínico, Papelería.

10.2 GESTIÓN COMPRAS Y CONTRATACIÓN En el marco del Proceso de Gestión de Compras y Contratación, la Subgerencia Administrativa durante la vigencia 2014 adelanto el proceso precontractual para la contratación de bienes y servicios y por orden de prestación de servicios como se describe a continuación: 10.2.1 Contratación de Bienes y Servicios. Se aclara que la ejecución realizada comprende las dos normatividades que operaron en la vigencia, vale decir, Acuerdo 024 de 2003 y sus correspondientes modificaciones y la Resolución 255 de 2014, que da cumplimiento a lo estipulado en el Acuerdo 006 de 2014 (Estatuto general de contratación del Hospital Occidente de Kennedy), de las que se adelantó dentro de la gestión invitaciones a cotizar, convocatoria pública, solicitudes de cotización directa y con la última modificación al nuevo manual de contratación invitaciones a cotizar sin formalidades plenas. Dentro del procedimiento adelantado por la subgerencia administrativa se dio trámite a las necesidades del Hospital y que se ven proyectadas en cada proceso contractual adelantado. De igual manera procedimiento ajustados a la nueva normatividad como evaluación jurídica, evaluación económica, consolidación de evaluaciones y en general los procedimientos que se han venido ajustando para hacer más ágil y diligente. A continuación se detalla los rubros presupuestales ejecutados, detalle de su ejecución valor de cada proceso y valor total: Arrendamientos: Tabla 65. Arrendamientos 2014. Código 3120101 3120101 3120101 3120101

Detalle Arrendamiento de equipo biomédico para las áreas de sala de partos y salas de cirugía. Arrendamiento de un (1) arco en c, portátil para la toma de exámenes de salas de cirugía, de la empresa. Arrendamiento de un (1) inmueble de 650 mts3, ubicado en la avenida 1 de mayo n° 27 - 80, de esta ciudad, para el almacenamiento de archivo institucional. Arrendamiento de una torre de endoscopia de alta definición.

Valor $37.120.000 $29.000.000 $42.879.600 $91.800.000 206

Código Detalle 3120101 Arrendamiento de desfibriladores. Arrendamiento de equipo biomédico para las diferentes áreas de la 3120101 empresa. Arrendamiento por evento de equipos para el tratamiento de radioterapia 3120101 que pueda simular, delimitar volúmenes y tratar pacientes con técnica convencional para la unidad de oncología de la empresa. Arrendamiento de una bodega de 20 m2, ubicada en la calle 21 sur n° 69 c 3120101 46 barrio Carvajal en la ciudad de Bogotá D.C. 3120101 Arrendamiento por evento de equipo biomédico de cirugía. Arrendamiento de cuatro (4) máquinas de anestesia con capnografía y 3120101 analizador de agentes anestésicos para salas de cirugía y partos de la empresa. Otorgar en calidad de arrendamiento el goce de los bienes inmuebles (oficinas 401, 402, 403 y 404) de propiedad de la cooperativa 3120101 transportadora Bogotá Kennedy Ltda. Las cuales se encuentran en el piso 4 del inmueble ubicado en la calle 42 c sur n° 78 h 13 en la ciudad de Bogotá. Arrendamiento de equipo biomédico para las diferentes áreas de la 3120101 empresa. 3120101 Arrendamiento por evento de equipo biomédico de cirugía. Arrendamiento de equipo biomédico para las diferentes áreas de la 3120101 empresa. 3120101 Arrendamiento de un (1) arco en c, para gastroenterología. 3120101 Arrendamiento por evento de equipos para el tratamiento de radioterapia. Arrendamiento de un inmueble de 650 mts 3, ubicado en la avenida 1 de 3120101 mayo no. 27-80 Arrendamiento de un área de oficinas para control disciplinario, control 3120101 interno, planeación, cartera y área administrativa de gestión documental, ubicada en la carrera 73 d no. 36-13 sur, Kennedy central, en Bogotá, D.C. 3120101 Arrendamiento por evento de equipo biomédico de cirugía. 3120101 Arrendamiento de una (1) torre de endoscopia de alta definición. Arrendamiento de un (1) arco en c portátil para la toma de exámenes en 3120101 salas de cirugía de la empresa. Arrendamiento de equipos biomédicos para los diferentes servicios del 3120101 hospital. Arrendamiento de equipos biomédicos para los diferentes servicios del 3120101 hospital. Arrendamiento de un (1) inmueble bodega de 200 mts2, ubicado en la calle 3120101 24 sur n° 64 - 46, barrio Carvajal de esta ciudad, para ser utilizadas las instalaciones como archivo de historias clínicas. 3120101 Arrendamiento por evento de equipos para el tratamiento de radioterapia.

Valor $2.436.000 $130.000.000 $60.000.000 $18.872.000 $30.000.000 $27.840.000

$44.867.603

$109.945.360 $30.000.000 $18.324.228 $29.312.000 $90.000.000 $28.586.400 $26.450.000 $40.000.000 $51.750.000 $18.356.000 $41.100.000 $200.000.000 $27.807.274 $20.000.000 207

Código Detalle 3120101 Arrendamiento de un (1) arco en c. 3120101 Arrendamiento de un (1) arco en c. Total ejecutado en el rubro

Valor $11.055.840 $7.300.000 $1.264.802.305

Fuente: Oficina de Contratación de Bienes y Servicios Bienes e incentivos: Tabla 66. Bienes e incentivos 2014 CODIGO

DETALLE

VALOR

3120114

Compra de tarjetas regalo éxito dentro del marco de bienestar de empleados de la ese para los hijos de los funcionarios de la empresa.

$15.000.000

TOTAL EJECUTADO EN EL RUBRO

$15.000.000

Fuente: Oficina de Contratación de Bienes y Servicios Combustibles y lubricantes Tabla 67. Combustibles y lubricantes 2014 CODIGO

DETALLE

VALOR

3120109

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM Y GASOLINA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA.

$15.500.000

3120109

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM Y GASOLINA CORRIENTE) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA.

$80.000.000

TOTAL EJECUTADO EN EL RUBRO

$95.500.000

Fuente: Oficina de Contratación de Bienes y Servicios COMPRA EQUIPOS:

208

Tabla 68. Compras equipos menores 2014 CODIGO 3120119

DETALLE

VALOR

Adquisición de máquina para la elaboración de los carnets para identificación del personal de la empresa.

$11.286.186

Compra de teléfonos, intercomunicadores administrativos y telefax para el apoyo administrativo de las diferentes áreas de la $3.764.200 empresa. 3120119 Compra de ups de 6 kva. $8.999.280 TOTAL EJECUTADO EN EL RUBRO $24.049.666 3120119

Fuente: Oficina de Contratación de Bienes y Servicios Dotación de infraestructura Tabla 69. Dotación infraestructura 2014. CODIGO

DETALLE

VALOR

Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de 34114010208 equipos y elementos biomédicos para la unidad de cuidados $1.398.662.895 8000201 intensivos adultos de la empresa social del estado. Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de 34114010208 equipos y elementos biomédicos para la unidad de cuidados 8000201 intensivos adultos de la empresa social del estado.

$101.337.104

34114010208 Adquisición de puertas con acceso de seguridad para la unidad 8000201 de cuidados intensivos adultos de la empresa.

$70.656.000

34114010208 Compra e instalación, de las columnas de gases medicinales 8000201 para la unidad de cuidados intensivos.

$714.999.930

Realización de las obras civiles complementarias para 34114010208 optimizar las instalaciones de la unidad de cuidados intensivos 8000201 adultos del hospital.

$52.500.000

209

CODIGO

DETALLE

TOTAL EJECUTADO EN EL RUBRO

VALOR $2.285.655.929

Fuente: Oficina de Contratación de Bienes y Servicios Gastos de computador Tabla 70. Gastos de computador 2014. CODIGO

DETALLE

3120103 Compra de un digiturno para el área de consulta externa.

VALOR $13.664.800

Adquisición de escáner para el sistema de digitalización y escaneo institucional.

$37.800.000

Mantenimiento preventivo de los servidores que se encuentran en el área de sistemas y el mantenimiento preventivo y correctivo de 3120103 los servidores que se encuentran en el área de sistemas y el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo e impresoras con las que cuenta la empresa.

$10.500.000

$6.335.200

3120103 Actualización de software de innovadoc.

$3.596.000

3120103 Adquisición de tonner y unidad de imagen para impresora lesmar.

$30.000.000

TOTAL EJECUTADO EN EL RUBRO

$101.896.000

3120103

Fuente: Oficina de Contratación de Bienes y Servicios

210

Gastos de transporte y comunicación: Tabla 71. Gastos de transporte y comunicación 2014. CODIGO DETALLE Prestación de servicios de transporte para usuarios y usuarias de la unidad 3120105 renal.

VALOR $20.000.000

3120105 Prestación de servicios de transporte automotor terrestre de personal, acarreos varios y mensajería motorizada. Prestación de servicios de telecomunicaciones no domiciliarios por parte de la ETB que le permita a la entidad, acceder a la red de internet con un ancho de banda de 10 Mbps, y un canal dedicado con la secretaria distrital 3120105 de salud por el cual se realiza la conexión con el Call center (línea 195) con un ancho de 1.5 Mbps, cuyo servicio se realiza en las instalaciones de la entidad, ubicada en la transversal 74f n° 40b 54 sur, de acuerdo a la justificación de la necesidad del servicio y la propuesta presentada por etb.

$29.400.000

3120105 Prestación del servicio de transporte automotor terrestre para las usuarias y usuarios de la unidad renal.

$168.000.000

3120105 Prestación del servicio de transporte automotor terrestre de personal, acarreos varios y transporte motorizado.

$132.000.000

3120105 Arrendamiento de un (1) vehículo tipo camioneta de servicio público. Prestación de servicios como auxiliar de enfermería en el área de 3120105 enfermería.

$8.925.000

3120105 Prestación del servicio de transporte automotor terrestre de personal, acarreos y transporte motorizado

$8.686.000

3120105 Prestación del servicio de transporte automotor terrestre de personal, acarreos varios y transporte motorizado.

$110.314.000

3120105 Prestación del servicio de transporte automotor terrestre para las usuarias y usuarios de la unidad renal. Adicionar el contrato primigenio, cuyo objeto es la prestación del servicio 3120105 de transporte automotor terrestre de personal, acarreos varios y transporte motorizado. Adicionar el contrato primigenio, cuyo objeto es la prestación del servicio 3120105 de transporte terrestre para las usuarias y usuarios de la unidad renal.

$100.000.000

3120105 Arrendamiento de vehículo tipo camioneta de servicio público, color blanco, las 24 horas del día para uso exclusivo de la empresa.

$14.875.000

$52.038.528

$1.833.400

$13.000.000 $24.495.993

211

CODIGO DETALLE Arrendamiento de vehículo tipo camioneta de servicio público, color 3120105 blanco, las 24 horas del día para uso exclusivo de la empresa. TOTAL EJECUTADO EN EL RUBRO $689.517.921

VALOR $5.950.000

Fuente: Oficina de Contratación de Bienes y Servicios Impresos y publicaciones Tabla 72. Impresos y comunicaciones 2014. CODIGO

3120106

DETALLE Prestación del servicio de fotocopiado y duplicado que incluye equipos, insumos, papel y mano de obra en la central de fotocopiado y área administrativa de lunes a viernes de 7 a.m. a 6 p.m. y los días sábados de 10:00 a.m. a 7:00 p.m. y en el área de urgencias de la empresa las veinticuatro (24) horas, los siete (7) días de la semana. Prestación del servicio de fotocopiado y duplicado que incluya equipos, insumos, papel y mano de obra en la central de fotocopiado y área administrativa de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y los días sábados de 10:00 a.m. a 7:00 p.m. y en el área de urgencias de la empresa las veinticuatro (24) horas, los siete (7) días de la semana. Prestación del servicio de fotocopiado y duplicado que incluye equipos, insumos papel y mano de obra en la central de fotocopiado y área administrativa. Prestación del servicio de fotocopiado y duplicado que incluya equipos, insumos, papel y mano de obra en la central de fotocopiado y área administrativa de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y los días sábados de 10:00 a.m. a 7:00 p.m. y en el área de urgencias de la empresa las veinticuatro (24) horas, los siete (7) días de la semana. Prestación del servicio de fotocopiado y duplicado que incluya equipos, insumos, papel y mano de obra en la central de fotocopiado y área administrativa de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y los días sábados de 10:00 a.m. a 7:00 p.m. y en el área de urgencias de la empresa las veinticuatro (24) horas, los siete (7) días de la semana.

3120106

Encuadernación de los libros contables de la empresa. TOTAL EJECUTADO EN EL RUBRO

VALOR

$15.000.000

$90.000.000

$45.000.000

$6.000.000

$36.000.000

$16.000.000 $208.000.000

Fuente: Oficina de Contratación de Bienes y Servicios

Mantenimiento equipos hospitalarios: 212

Tabla 73. Mantenimiento equipos hospitalarios 2014 CODIGO 3210301 3210301

3210301

DETALLE Prestación del servicio para realizar la validación de la cadena de frio, temperatura refrigeración a cuatro (4) neveras portátiles, ubicadas en el área de farmacia de la empresa. Compra de tomas de gases medicinales para realizar el mantenimiento de las redes de gases. Mantenimiento correctivo, adecuación, ajustes necesarios para el mejoramiento del funcionamiento como de la presentación incluyendo los repuestos que se requieran para incubadoras y servocunas marca medix e incubadoras marca ohmeda en el área de recién nacidos de la empresa. Mantenimiento correctivo, adecuación, ajustes necesarios para el mejoramiento del funcionamiento como de la presentación incluyendo los repuestos que se requieran para incubadoras y servocunas marca medix e incubadoras marca ohmeda en el área de recién nacidos de la empresa. Reparación de un procesador de vídeo marca tekno, reparación de cabezal de cámara de la torre de laparoscopia.

Mantenimientos preventivos y correctivos incluidos repuestos para el 3210301 equipo de salud oral, ubicado en consulta externa y urgencias de la empresa. 3210301 Adquisición de chasis para radiología. Mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de imágenes 3210301 diagnósticas marca Philips, siemens y poskom, ubicados en las áreas de cirugía y radiología de la empresa. Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo biomédico, en las instalaciones de la empresa. Parágrafo: áreas en donde se prestara el servicio por parte del personal de mantenimiento preventivo y correctivo a equipo biomédico: medicina 3210301 interna en general, quirúrgicas, maternidad, ortopedia, ginecobstetricia, pediatría, recién nacidos, salas de cirugía, salas de partos, recuperación cirugía ambulatoria, uci intermedia, uci neonatal, uci pediátrica, consulta externa, urgencias, patología, rehabilitación, unidad renal, salud mental y demás que se llegaran a requerir. Suministro de repuestos y/o accesorios para diferentes equipos 3210301 biomédicos ubicados en diferentes áreas de la empresa. Suministro de repuestos y/o accesorios para diferentes equipos 3210301 biomédicos ubicados en diferentes áreas de la empresa. 3210301 Suministro e instalación de repuestos para camillas y camas

VALOR $6.936.800 $5.712.420

$70.000.000

$4.182.000

$7.656.000

$11.046.680 $24.090.300 $54.524.000

$60.000.000

$15.000.000 $5.000.000 $30.000.000 213

CODIGO

DETALLE

VALOR

hospitalarias. 3210301 3210301 3210301 3210301 3210301 3210301

3210301

3210301 3210301 3210301 3210301

Mantenimiento preventivo y correctivo a los diferentes equipos de laboratorio clínico, banco de sangre y patología de la empresa. Suministro de reguladores de oxígeno para transporte de pacientes. Compra de repuestos para monitores fetales marca edan. Mantenimientos preventivos y correctivos, con repuestos incluidos a los microscopios ubicados en las diferentes áreas de la empresa. Mantenimientos preventivos y correctivos, con repuestos incluidos a los microscopios ubicados en las diferentes áreas de la empresa. Prestación de servicios para realizar la desinstalación técnica de los equipos de rx (equipo de rayos x convencional marca Toshiba; equipo de rx con fluoroscopio marca Philips; tac marca siemens) de la empresa. Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo biomédico, en las instalaciones de la empresa. Parágrafo: áreas en donde se prestara el servicio por parte del personal de mantenimiento preventivo y correctivo a equipo biomédico: medicina interna en general, quirúrgicas, especialidades, maternidad, ortopedia,, ginecoobstetricia, pediatría, recién nacidos, salas de cirugía, salas de partos, recuperación, cirugía ambulatoria, uci adultos, uci intermedia, uci neonatal, uci pediátrica, consulta externa, urgencias, patología, cardiología, rehabilitación, unidad renal, salud mental y demás que se llegaran a requerir. Mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos incluido a los equipos de esterilización, ubicados en las diferentes áreas de la empresa. Mantenimiento preventivo correctivo y calibración de los siguientes equipos de audiología: audiómetro, impedanciometro y el reactometro. Suministro de repuestos y/o accesorios para diferentes equipos biomédicos ubicados en las diferentes áreas de la empresa. Mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos incluido al procesador de tejidos marca tbs, ubicado en el área de patología de la empresa. Mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de imágenes diagnósticas marca Phillips, siemens y poskom, ubicados en las áreas de cirugía y radiología de la empresa. Mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos Toshiba, ubicados en el área de radiología de la empresa. Suministro de repuestos y/o accesorios para diferentes equipos biomédicos ubicados en las diferentes áreas de la empresa. Mantenimientos preventivos y correctivos, con repuestos incluidos a

$13.386.400 $4.600.000 $2.296.800 $9.000.000 $2.000.000 $20.500.000

$60.000.000

$45.553.200 $3.500.000 $40.000.000 $3.236.400

$47.328.000 $38.347.998 $40.000.000 $9.000.000 214

CODIGO 3210301 3210301 3210301 3210301 3210301 3210301 3210301

DETALLE microscopios ubicados en las diferentes áreas de la empresa. Mantenimiento correctivo del equipo de rayos x portátil, polimobil iii de radiología de la empresa. Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de las pipetas automáticas y sistema diamed de áreas de laboratorio clínico y unidad transfusional. Suministro de repuestos y/o accesorios para las diferentes dependencias hospitalarias. Suministro de repuestos y/o accesorios para las diferentes dependencias hospitalarias. Suministro de repuestos y/o accesorios para las diferentes dependencias hospitalarias. Suministro de repuestos y/o accesorios para las diferentes dependencias hospitalarias. Mantenimiento correctivo incluido repuesto para equipo de rx (arco en c) propiedad del hospital.

VALOR $2.700.000 $7.000.000 $26.400.000 $90.000.000 $26.350.000 $60.000.000 $28.884.000

Mantenimientos preventivos y correctivos incluidos repuestos para los 3210301 equipos de salud oral ubicados en consulta externa y urgencias del hospital. Suministro de bombillería especializada para los diferentes equipos 3210301 médicos ubicados en las diferentes áreas de la empresa. Mantenimientos preventivos y correctivos incluidos repuestos para los 3210301 equipos de salud oral ubicados en consulta externa y urgencias del hospital.

$15.000.000

Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, mano de obra y calibración al equipo biomédico, en las instalaciones de la empresa en las áreas de medicina interna en general, quirúrgicas, especialidades, maternidad, ortopedia, ginecoobstetricia, pediatría, 3210301 recién nacidos, salas de cirugía, salas de partos, recuperación, cirugía ambulatoria, uci adultos, uci intermedia, uci neonatal, uci pediátrica, consulta externa, urgencias, patología, rehabilitación, unidad renal y salud mental de la empresa.

$73.100.000

Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, mano de obra y calibración al equipo biomédico, en las instalaciones de la empresa en las áreas de medicina interna en general, quirúrgicas, 3210301 especialidades, maternidad, ortopedia, ginecoobstetricia, pediatría, recién nacidos, salas de cirugía, salas de partos, recuperación, cirugía ambulatoria, uci adultos, uci intermedia, uci neonatal, uci pediátrica,

$40.000.000

$11.050.000

215

CODIGO

DETALLE consulta externa, urgencias, patología, rehabilitación, unidad renal y salud mental de la empresa.

Suministro e instalación de repuestos para camillas y camas hospitalarias. TOTAL EJECUTADO EN EL RUBRO 3210301

VALOR

$30.000.000 $1.043.380.998

Fuente: Oficina de Contratación de Bienes y Servicios Mantenimiento ese Tabla 74. Mantenimiento ESE. 2014. CODIGO

DETALLE Mantenimientos preventivos y correctivos incluidos repuestos a la red de 312010801 frío, ubicados en las diferentes áreas de la empresa. Prestación de servicios de vigilancia para los bienes muebles e inmuebles, pacientes y el personal que labora en la empresa, en iguales condiciones se prestará en el servicio en la unidad de fármaco dependencia, ubicada 312010801 en la calle 37d sur n° 68h 50 Floralia; el lote ubicado en la calle 9 n° 35 18 y el edificio administrativo ubicado en la carrera 73d n° 36 - 13 sur de la ciudad de Bogotá.

VALOR $28.371.280

$158.841.837

312010801

Prestación del servicio de aseo hospitalario con el suministro de maquinaria e insumos en las diferentes sedes del hospital.

$85.114.162

312010801

Mantenimiento preventivo, correctivo y recarga de extintores para los diferentes gabinetes de la red de incendio y oficinas.

$8.388.888

312010801

Prestación del servicio de aseo hospitalario con el suministro de maquinaria e insumos en las diferentes sedes del hospital.

$76.198.401

312010801

Mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos para el parque automotor de propiedad de la empresa.

$21.000.000

Suministro e instalación de vidrios y películas para las diferentes áreas de la empresa. Prestación de servicios de vigilancia para los bienes muebles e inmuebles, pacientes y el personal que labora en la empresa, en iguales condiciones se prestará en el servicio en la unidad de fármaco dependencia, ubicada 312010801 en la calle 37 d sur n° 68 h 50 Floralia; el lote ubicado en la calle 9 n° 3518 y el edificio administrativo ubicado en la carrera 73 d n° 36-13 sur de la ciudad de Bogotá. 312010801

$6.000.000

$73.826.950

216

CODIGO

DETALLE VALOR Obra para realizar el cambio de pisos, techos, enchapes en el área de 312010801 $31.969.000 calderas de la empresa. Prestación del servicio de aseo hospitalario con el suministro de 312010801 $1.433.248.976 maquinaría e insumos para las instalaciones y sedes de la empresa. Mantenimientos preventivos y correctivos incluidos repuestos a la planta 312010801 de tratamiento de agua e hidratación de concentrados para la unidad $24.240.000 renal. 312010801 Mantenimiento correctivo a las bombas de agua de la empresa. Prestación de servicios de vigilancia para los bienes muebles e inmuebles, pacientes y el personal que labora en la empresa, en iguales condiciones se prestará en el servicio en la unidad de farmacodependencia, ubicada 312010801 en la calle 37 d sur n° 68 h 50 Floralia; el lote ubicado en la calle 9 n° 3518 y el edificio administrativo ubicado en la carrera 73 d n° 36-13 sur de la ciudad de Bogotá D.C. Mantenimiento preventivo y correctivo a la central telefónica marca Ericsson modelo MD110 v09 con el suministro e instalación de un correo 312010801 de voz con operadora automática y diadema profesional a la central telefónica md110 v09 marca Ericsson del Hospital.

$27.999.860

$73.826.950

$5.800.000

Prestación de servicios de vigilancia para los bienes muebles e inmuebles, pacientes y el personal que labora en la empresa, en iguales condiciones se prestará en el servicio en la unidad de fármaco dependencia, ubicada 312010801 en la calle 37 d sur n° 68 h 50 Floralia; el lote ubicado en la calle 9 n° 3518 y el edificio administrativo ubicado en la carrera 73 d n° 36-13 sur de la ciudad de Bogotá.

$39.374.373

Mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos para el parque automotor de propiedad de la empresa.

$4.000.000

312010801

Prestación del servicio de seguridad y vigilancia privada fija para la adecuada protección, custodia, amparo y salvaguarda de los bienes 312010801 muebles, inmuebles propios y arrendados, funcionarios, usuarios y colaboradores dentro de las sedes de la empresa social del estado hospital occidente de Kennedy III nivel, de la ciudad de Bogotá D.C. 312010801

Obras complementarias para optimizar las instalaciones de la unidad renal de la empresa.

$937.711.890

$30.549.600

217

CODIGO

DETALLE

Compra e instalación de cortinas tipo hospitalarias (tela anti fluidos) con 312010801 sus respectivos rieles para ser ubicadas en el servicio de urgencias sala general y sala de reanimación de la empresa. Mantenimiento preventivo y correctivo, con suministro de repuestos, para el parque automotor de propiedad de la empresa. Compra e instalación de equipos de enfriamiento del aire para el área de 312010801 sistemas y traslado del sistema de enfriamiento de aire desde radiología hasta laboratorio clínico de la empresa. Compra de elementos para instalación de puntos de red en las distintas 312010801 áreas de la empresa. Compra de persianas horizontales y persianas scream para las diferentes 312010801 áreas de la empresa. 312010801

Prestación de servicios de lavado y desinfección cada seis (6) meses, a 312010801 cinco (5) tanques de almacenamiento de agua potable ubicados en la empresa y uno (1) en la unidad de fármaco dependencia de la empresa.

VALOR $23.094.742

$30.000.000 $21.999.980 $18.000.000 $2.000.000

$5.206.080

312010801

Obras civiles de drenaje de suelos que circundan la nueva edificación con el área del servicio actual.

$21.777.200

312010801

Obras civiles de drenaje de suelos que circundan la nueva edificación con el área del servicio actual.

$40.000.000

312010801

Mantenimiento preventivo y correctivo, análisis de combustión, calibración de las calderas 1 y 2 de la empresa.

$18.137.760

312010801

Obras civiles para ampliar las puertas del servicio de urgencias en el segundo piso del ala occidental de la empresa.

$8.481.800

Suministro e instalación de vidrios y películas para las diferentes áreas de la empresa. Mantenimiento preventivo y correctivo a silla tipo tándem de la sala de 312010801 espera, sillas secretariales y sofás, ubicada en las diferentes áreas de la empresa. 312010801

$6.000.000 $30.000.000

312010801 Mantenimiento correctivo de los archivadores rodantes.

$4.895.200

312010801 Compra de grifería automática, electrónica con sensor tipo cuello cisne.

$11.349.795

312010801

Obra civil con el suministro de materiales y mano de obra para realizar la adecuación del área de la cafetería de la unidad renal de la empresa.

$30.791.500

218

CODIGO

DETALLE

VALOR

312010801

Obras civiles de drenaje de suelos que circundan la nueva edificación con el área del servicio actual.

$38.408.400

312010801

Obras civiles para dar en funcionamiento el servicio de cirugía ambulatoria.

$34.738.700

312010801

Obras complementarias para optimizar las instalaciones de las cámaras 1 y 2 de radiología de la empresa.

$17.000.000

312010801

Compra e instalación de un (1) compresor para el aire acondicionado en el área de lactato.

$2.233.000

312010801

Mantenimiento preventivo y correctivo, al sistema de llamado de enfermeras y el código azul marca cmt, instalados en la empresa.

$7.998.996

312010801

Mantenimiento preventivo y correctivo, con suministro de repuestos, para el parque automotor de propiedad de la empresa.

$30.000.000

Prestación del servicio para recolección, transporte, tratamiento y/o 312010801 disposición final de residuos peligrosos de sustancias químicas y residuos de aparatos electrónicos raes generados en la empresa.

$20.000.000

312010801

Mantenimiento preventivo y correctivo de tres (3) ascensores marca Mitsubishi incluidos repuestos, ubicados en la empresa.

$12.713.547

312010801

Suministro e instalación de la red de gases medicinales para cirugía ambulatoria de la empresa.

$9.147.079

312010801

Suministro e instalación de la red de gases medicinales para cirugía ambulatoria de la empresa.

$27.000.000

Suministro de materiales de ferreterías en general (materiales eléctricos, 312010801 hidráulicos, de vapor, de metalmecánica, de carpintería y materiales para obra civil). 312010801

Suministro e instalación del sistema de ventilación mecánica para el servicio de urgencias de la empresa.

Mantenimiento preventivo y correctivo a la central telefónica marca Ericsson modelo md110 v09 con el suministro e instalación de un correo 312010801 de voz con operadora automática y diadema profesional a la central telefónica md110 v09 marca Ericsson del hospital. Suministro de materiales de ferretería en general (materiales eléctricos, 312010801 hidráulicos, de vapor, de metalmecánica, de carpintería y materiales para obra civil).

$17.346.374

$69.443.400

$5.800.000

$10.000.000

219

CODIGO

DETALLE Suministro de materiales de ferretería en general (materiales eléctricos, 312010801 hidráulicos, de vapor, de metalmecánica, de carpintería y materiales para obra civil). Suministro de materiales de ferretería en general (materiales eléctricos, 312010801 hidráulicos, de vapor, de metalmecánica, de carpintería y materiales para obra civil).

VALOR $32.653.626

$10.000.000

312010801

Compra de tableros de control de voltaje comparada de emergencia para los equipos de radiología.

$1.700.000

312010801

Mantenimiento correctivo y las obras complementarias para optimizar las instalaciones de salud mental de la empresa.

$34.826.690

312010801

Obra civil de adecuación de baterías de baño en el servicio de consulta externa de la empresa.

$40.750.869

Mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas de ventilación 312010801 mecánica de las áreas de nutrición, esterilización, unidad de cuidados intensivos, sala de partos, cirugía, unidad renal y auditorio.

$29.933.800

Arreglo de muebles y mesones en acero inoxidable en las áreas de nutrición y terapia respiratoria con el suministro de repuestos.

$28.692.600

Compra de baterías para las ups de 40 kva, que suministra energía 312010801 regulada a las áreas de sistemas de información y urgencias de la empresa.

$8.867.040

312010801

Mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos para el parque automotor de propiedad de la empresa

Prestación del servicio de seguridad y vigilancia privada fija para la adecuada protección, custodia, amparo y salvaguarda de los bienes 312010801 muebles, inmuebles, propios y arrendados, funcionarios, usuarios y colaboradores dentro de las sedes de la empresa social del estado hospital occidente de Kennedy III nivel Mantenimiento preventivo y correctivo a las plantas eléctricas de 312010801 emergencias de 200 kv a 208 v y 285 a 440 v, instaladas en la subestación eléctrica, ubicada en el área de mantenimiento de la empresa.

$30.000.000

$162.233.444

$11.698.600

312010801

Suministro en instalación del sistema de aire acondicionado para las áreas del banco de sangre y cirugía ambulatoria

$4.814.000

312010801

Suministro en instalación del sistema de aire acondicionado para las áreas del banco de sangre y cirugía ambulatoria

$8.990.000

220

CODIGO

DETALLE

VALOR

312010801

Adquisición de lavamanos quirúrgico sencillo en acero inoxidable para el área de cirugía ambulatoria

$2.302.368

312010801

Mantenimiento correctivo de ocho camas hospitalarias incluido repuestos marca los pinos

$1.477.168

312010801

Prestación del servicio de aseo con el suministro de maquinaria e insumos para las instalaciones y sedes de la empresa

$358.312.244

$324.466.888

312010801

Mantenimientos preventivos y correctivos incluido repuestos de la red de frio, ubicados en las diferentes áreas de la empresa.

$29.000.000

312010801

Mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos para el parque automotor de propiedad de la empresa.

$30.000.000

312010801

Suministro e instalación de elementos para la red de tuberías del área de esterilización.

$23.030.524

Suministro de materiales de ferretería en general (materiales eléctricos, 312010801 hidráulicos, de vapor, de metalmecánica, de carpintería y materiales para obra civil).

$25.000.000

312010801

Adquisición de repuesto (unidad condensadora) equipo ventilación del lactario.

Mantenimientos preventivos y correctivos incluidos repuestos a la planta 312010801 de tratamiento de agua e hidratación de concentrados para la unidad renal. 312010801

Realización de las obras civiles complementarias de la adecuación para dar en funcionamiento el servicio de cirugía ambulatoria de la empresa.

312010801

Prestación del servicio de aseo hospitalario, con suministro de maquinaria e insumos para las instalaciones y sedes de la empresa.

312010801

Mantenimiento correctivo del archivo rodante (archivo rosado y bodega Carvajal del hospital).

$4.400.000

$14.000.000

$7.940.069

$358.156.244

$9.048.000

221

CODIGO

DETALLE Suministro de materiales de ferretería en general (materiales eléctricos, 312010801 hidráulicos, de vapor, de metalmecánica, de carpintería y materiales para obra civil).

VALOR $25.000.000

312010801

Adecuación y mantenimiento de baños de las diferentes dependencias hospitalarias de la empresa.

$14.866.439

312010801

Adecuación y mantenimiento de baños de las diferentes dependencias hospitalarias de la empresa.

$7.080.595

312010801

Mantenimiento correctivo incluida calibración y validación de equipos del área de farmacia de la empresa.

$14.384.000

312010801

Compra e instalación de vidrios y películas para las diferentes áreas del hospital.

$6.000.000

312010801

Compra e instalación de vidrios y películas para las diferentes áreas del hospital.

$6.000.000

Adquisición e instalación del sistema de ventilación mecánica para el 312010801 servicio de urgencias segundo piso del hospital occidente de Kennedy III $49.996.000 nivel. Prestación del servicio de seguridad y vigilancia privada fija para la adecuada protección, custodia, amparo y salvaguarda de los bienes 312010801 muebles, inmuebles propios y arrendados, funcionarios, usuarios y $174.129.720 colaboradores dentro de las sedes de la empresa social del estado hospital occidente de Kennedy III nivel, de la ciudad de Bogotá D.C. Compra e instalación de paneles modulares para ubicar el área de 312010801 recepción de documentación y archivo acorde a las necesidades del $13.299.400 hospital. Mantenimiento preventivo y correctivo a las diferentes cabinas de 312010801 laboratorio clínico y farmacia y los sistemas de suministro y extracción de $30.500.000 aire de la central de mezclas de la farmacia del hospital. Compra de repuestos para autoclave del área sucia del laboratorio de la 312010801 $1.902.400 empresa. Suministro de iluminación con tecnología led para las diferentes 312010801 $30.000.000 dependencias. TOTAL EJECUTADO EN EL RUBRO $5.605.478.448 Fuente: Oficina de Contratación de Bienes y Servicios

222

Materiales y suministros Tabla 75. Materiales y suministros 2014. CODIGO 3120110 3120110 3120110 3120110 3120110 3120110

DETALLE Suministro de útiles de papelería. Suministro de útiles de papelería. Suministro de material de empaque para adecuación de medicamentos. Suministro de ropa en tela quirúrgica, en tela lavable, sábanas, batas, campos y otros Compra e instalación de cortinas tipo hospitalario (tela antifluido). Suministro de materiales didácticos y papelería para el aula hospitalaria del área pediatría. TOTAL EJECUTADO EN EL RUBRO

VALOR $10.000.000 $30.000.000 $20.000.000 $80.000.000 $4.099.788 $9.400.000 $153.499.788

Fuente: Oficina de Contratación de Bienes y Servicios

Promoción institucional Tabla 76. Promoción institucional 2014. CODIGO

DETALLE

VALOR

3120115

Compra de chaquetas, pantalón y camiseta para el programa aph.

$4.692.240

Suministro e instalación de la segunda fase de señalización institucional en las diferentes áreas requeridas de la empresa. Compra de medio impreso que contenga los diferentes elementos 3120115 del portafolio institucional y adquisición de material impreso y piezas publicitarias que promuevan la imagen institucional. Compra de medio impreso que contenga los diferentes elementos 3120115 del portafolio institucional y adquisición de material impreso y piezas publicitarias que promuevan la imagen institucional. Adquisición de señalización exterior con el logo institucional de la 3120115 empresa. TOTAL EJECUTADO EN EL RUBRO 3120115

$6.000.000 $9.264.920

$1.200.000 $4.060.000 $25.217.160

Fuente: Oficina de Contratación de Bienes y Servicios

Salud ocupacional 223

Tabla 77. Salud ocupacional 2014. CODIGO

DETALLE Compra de mangueras y acoples para los diferentes gabinetes de la 3120116 red de incendio de la empresa. TOTAL EJECUTADO EN EL RUBRO

VALOR $2.195.880 $2.195.880

Fuente: Oficina de Contratación de Bienes y Servicios

Programa de seguros hospital occidente de Kennedy Tabla 78. Seguros ESE 2014. CODIGO

312011101

DETALLE Contratar con una compañía de seguros legalmente constituida, domiciliada y debidamente autorizada para funcionar en Colombia conforme a la ley, para que expida las pólizas de seguros que amparen los activos, bienes e intereses patrimoniales por los cuáles sea o fuese legalmente responsable la empresa, como también la responsabilidad de sus administradores y de su personal asistencial. Contratar con una compañía de seguros legalmente constituida, domiciliada y debidamente autorizada para funcionar en Colombia conforme a la ley, para que expida las pólizas de seguros que amparen los activos, bienes e intereses patrimoniales por los cuáles sea o fuese legalmente responsable la empresa, como también la responsabilidad de sus administradores y de su personal asistencial. Inclusión de equipos efectuado a la póliza pyme no. 101000160 para la protección de los bienes e intereses patrimoniales de la entidad, desde el 05 de septiembre de 2014 hasta el 17 de enero de 2015 Expedición de las pólizas de seguro obligatorio soat del vehículo con placas dbr331 de propiedad del hospital occidente de Kennedy iii nivel. TOTAL EJECUTADO EN EL RUBRO

VALOR

$24.854.472

$240.632.952

$7.044.772

$350.800 $272.882.996

Fuente: Oficina de Contratación de Bienes y Servicios

224

10.2.2 Contratación por Prestación de Servicios Durante la vigencia 2014 se realizaron las siguientes solicitudes para suplir con las necesidades de las diferentes áreas y servicios del Hospital según las solicitudes realizadas para un total de 367 convocatorias y/o solicitudes de contrato según corresponda: Tabla 79. Contratación por OPS 2014.

MES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

CANTIDAD 58 31 36 26 37 27 44 14 24 27 32 11

Fuente: Oficina de Contratación de Bienes y Servicios

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio Julio

Agosto

0 CANTIDAD

Septiembre

Al culminar la vigencia se concluye que de las 367 convocatorias y/o solicitudes de contrato su estado final es:

225

ESTADO Ejecutadas No Ejecutadas

CANTIDAD 334 33

350 300 250 200

Ejecutadas

150

No Ejecutadas

100 50 0 CANTIDAD

10.2.3 Proceso contractual 2014 Tabla 80. Procesos contractual 2014

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ACTIVIDAD Ordenes de prestación de servicios Ordenes de insumos hospitalarios (menor cuantía) Contratos de insumos hospitalarios Adiciones Adiciones – Prorroga Oficios consecutivos Solicitudes de Registros presupuestales de órdenes de prestación de servicios, insumos hospitalarios, contratos y adiciones Oficios aprobaciones pólizas de contratos y ordenes de insumos cuando a ello hay lugar. Prorrogas Oficios designación supervisores contratos y ordenes de insumos hospitalarios. Actas terminaciones bilaterales Actas de suspensión Actas de reinicio Otrosí- modificaciones Convenio Acta de Cesión Certificaciones de Actividades Contratistas Concesión Oficios verificación de Títulos

CANTIDAD 7337 162 223 345 144 356 8211 414 304 665 105 54 36 95 2 3 690 0 436 226

10.2.4 Informes Tabla 81. Informes mensuales.

No. 1

INFORME Contratación tanto de prestación de servicios como insumos hospitalarios, de conformidad con la resolución No. 023-05.

Contratación de prestación de servicios Cantidades y valores

Relación contratación Ordenes de Prestación de Servicios

SIGIA Contratación tanto de prestación de servicios como insumos hospitalarios

DESTINATARIO Contraloría Oficina de Control Interno-Contraloría Secretaria Distrital de Salud Servicio Civil Personería

Fuente: Oficina de Contratación de Bienes y Servicios Tabla 82. Informes trimestrales. No.

INFORME

Contratación de conformidad con el Decreto 2193.

DESTINATARIO Ministerio de la Protección Social

Fuente: Oficina de Contratación de Bienes y Servicios Tabla 83. Informes según petición. No. 1. 2

DERECHO DE PETICIÓN Consecutivo Oficios Respuestas Solicitudes, otros requerimientos, etc. · Concejo de Bogotá · Externo

CANTIDAD 245 16 129

Fuente: Oficina de Contratación de Bienes y Servicios 10.2.5 Otras actividades · · · · ·

Actualización base de datos. Atención público tanto interno como externo, personal y telefónicamente. Dinámica Gerencial-Crear proveedores para pagos. Capacitación: Manejo aplicativo de información de talento humano; Socialización manual de contratación HOK. Plan de mejoramiento verificación de títulos al personal contratista antiguo asistencial y administrativo. 227

· · · ·

Certificación de Actividades. Asistencia comités de Evaluaciones Jurídicas invitaciones públicas. Participación ARL. Conceptos jurídicos.

228

11 GESTIÓN PROCESO GESTIÓN DEL BIENESTAR

El proceso de Gestión del Bienestar está compuesto por los líderes operativos de Servicios Generales, Referente Ambiental, Referente de Seguridad y Salud en el Trabajo y Mantenimiento, coordinados por el Subgerente Administrativo como líder principal. El presente capitulo pretende mostrar la gestión adelantada por cada una de las áreas y de las personas que las componen, en pro del cumplimiento de los objetivos institucionales y del proceso.

11.1 Servicios generales De acuerdo su solicitud Entre los Objetivos y metas desarrolladas durante el año 2014 Adelantar gestiones necesarias tendientes a garantizar en un 100% los servicios de: Vigilancia; Aseo; Lavandería; Ropería; y el Mantenimiento como el suministro de combustibles para el parque automotor de propiedad de la Institución; Como aspectos en la mejora de la Hotelería del Hospital. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Vigilancia Aseo Lavandería Ropería Parque automotor Combustibles Manejo de residuos peligrosos Mejoramiento de Hotelería

1. Para el servicio de VIGILANCIA Se adelantaron la adiciones números 9, 10, 11 y 12 por valor de ($272.043.160) y prorrogas 3, 4, 5 y 6 por (2 meses 8 días) entre el 24 de enero al 2 de abril de 2014. Al contrato No 002/14 Se realizó la invitación pública HOK-SA-034-2014 para el servicio de vigilancia y su posterior contrato No 058-2014 adjudicado a la firma SERVISION DE COLOMBIA Y CIA LTDA. Por $937.711.890; Para seis meses (6) a partir del 03 de abril de 2014. Al contrato No 058-2014 se le efectuaron tres adiciones y prorrogas la No 1 por $162.233.444, por un mes a partir del 3/10/14; la No 2 por $324.466.888, por dos meses a partir del 3/11/14 y la No tres por $174.129.720, por un mes a partir del 3/1/15. El total de presupuesto ejecutado para la vigencia del 2015 por concepto del Servicio de vigilancia $1.870.585.102 229

SINIESTROS (Robos): Para esta vigencia se presentó uno en el mes de noviembre (Ventilador neonatal).

Ilustración 43. Fuga de pacientes.

2. Para el servicio de ASEO Se realizaron adiciones al contrato No 060-2013 números 01 y 02 por ($161.312.563); y prorrogas por un mes del día 29/01/14 al 28/02/14 Se adelantó la invitación pública HOK-025-2014 para el servicio de aseo hospitalario y su posterior contrato No 035-2014 adjudicado a la firma SERVIESPECIALES S.A. por ($1.433.248.976) Para ocho (8) meses a partir del 01 Marzo 2014. Al contrato No 035-2014 se le efectuaron dos adiciones y prorrogas la No 1 por $358.312.244, por dos meses a partir del 1/11/14; la No 2 por $358.156.244, por dos meses a partir del 1/1/15. El total de presupuesto ejecutado para la vigencia del 2014 por concepto del Servicio de Aseo $2.311.030.027 Actividades adicionales del servicio de aseo a. Se incluyó en el contrato No 035/14 el Servicio de fumigación o desinsectación, desinfección ambiental y control de Roedores; durante toda la vigencia del contrato se ha mantenido incluido el suministro de todos los elementos de aseo. 230

b. Se lleva matriz para de consumo por mes de los elementos de aseo (Toallas, Bolsas por tamaño y color, Papel Higiénico, Guardianes) por servicios para establecer necesidades de consumo y para costos. 3. El servicio de LAVANDERIA Se realizaron las adiciones número 2 y 3 por ($64.000.000) y prorrogas No 01 y 02 al contrato No 075-2013. Se adelantó la invitación pública HOK-SA No 019-2014 y el contrato No 031-2014 el cual se adjudicó a la firma GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES LA ESPAÑOLA S.A.S. por ($270.000.000) por seis (06) meses a partir del 01 Marzo/14 de este presupuesto se ejecutaron únicamente ($207.049.271) Se adelantó la invitación pública HOK-072-2014 y el contrato No 112-2014 adjudicado a LAVANDERIA LATESEC SAS por ($90.000.000) para tres (3) meses a partir del 04 Septiembre 2014 Al contrato No 112-2014 se le efectuó una adición y prorrogas la No 1 por $63.030.729, por dos meses a partir del 4/12/14. El total de presupuesto ejecutado para la vigencia del 2014 por concepto del Servicio de Lavandería $424.080.000 Indicadores de productividad de kilos lavados y costos mensuales

231

Ilustración 44. Indicadores de productividad de kilos lavados y costos mensuales.

4. En ROPERIA Se terminó de ejecutar el contrato No 125/13 con la firma RUDITEX LTDA Ingresaron a circulación 3.195 prendas. Se adelantó la invitación pública HOK-076-2014 y el contrato No 125-2014 adjudicado a SEGURIDAD INDUSTRIAL LTDA- INCOMEDIS. Por ($80.000.000) Adquiriéndose 3.591 prendas De las 11.034 prendas Hospitalarias que arrojo el estudio de necesidades para el año 2014 se suministraron un total 6.786. 5. Para el PARQUE AUTOMOTOR se adelantó las adiciones números 01 y 02 a la orden de mantenimiento 202-2013 con la firma AUTOEXPRES MORATO S.A. por ($25.000.000); se firmó las Orden de mantenimiento No 065-2014 por ($30.000.000) con la firma BOHORQUEZ Y PARDO ASOCIADOS LTDA. Para un tiempo de 6 meses a partir del 5 de mayo de 2014. y la adición No 01 por ($30.000.000) Se adelantó solicitud de cotizaciones S.A. HOK-077-2014 y la orden de mantenimiento No 148-2014 con la firma BOHORQUEZ Y PARDO ASOCIADOS LTDA. Por ($30.000.000). Y la adición No 01 por ($30.000.000) 232

El total de presupuesto ejecutado para la vigencia del 2014 por concepto del Servicio de Mantenimiento preventivo como correctivo $145.000.000 6. Para COMBUSTIBLES se adelantó la invitación pública a cotizar HOK – SA No 047-2014 Y EL CONTRATO No 072-2014 con la firma PETROCOMERCIALIZADORA S.A. “PETROCOM. S.A.”. por ($80.000.000). Ilustración 45. Indicadores de costos de mantenimiento y combustibles mensuales

7. Se adelantó la prorroga No 03 a la Orden de Prestación de Servicios No 102/12 con ECOLOGIA Y ENTORNO S.A ESP por 10 meses a partir del 19 de enero de 2014. Se adelantó solicitud de cotizaciones S.A.G. HOK-052-2014 y la orden de prestación de Servicios No 127-2014 con la firma ECOLOGIA Y ENTORNO S.A ESP. Por ($20.000.000). Para la prestación de servicios para la recolección. Transporte, tratamiento y/o disposición final de Residuos Peligrosos de sustancias químicas y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos – RAEES, generados por el Hospital. Esto para realizar la gestión externa de los residuos peligros reglamentado por normatividad.

233

Ilustración 46. Indicadores de consumo por residuos peligrosos-químicos y costos mensuales

8. Actividades para mejoramiento de la Hotelería se adelantaron las gestiones conducentes para: A.-el cumplimiento por parte de la empresa de aseo Serviespeciales en lo referente al lavado de vidrios externos de la fachada; B La Ambientación y desinfección de los baños para funcionarios y usuarios de los servicios de Urgencias y Consulta Externa. C A través de un convenio con una de las Universidades se adquirieron 16 tapetes atrapamugre siendo ubicados en las entradas principales del Hospital de UPA 30; Salud Mental; Sedes Administrativas. 9. Otras actividades: a. Se realizaron la documentación que exige el Sistema Integrado de Gestión como lo son los PROCEDIMIENTOS manejados por esta área; actualizados a Octubre 24 de 2014 y se 234

encuentran publicados en la página de intranet del Hospital en el enlace : SGI ALMERA. A continuación relaciono dichos procedimientos con su respectivo código: Tabla 84. Procedimientos servicios generales. PROCEDIMIENTO Procedimiento Desinfección

Aseo

Procedimiento Entrega de Turnos de Ambulancia

CÓDIGO A3-03-308-03-V0

http://64.131.76.111/sgi/secciones/index.php?a=documentos&option =ver&actual&documentoid=10548 A3-03-308-04-V0

http://64.131.76.111/sgi/secciones/index.php?a=documentos&option =ver&actual&documentoid=10549

Procedimiento Manejo y Control Ropería Hospitalaria Procedimiento Mantenimiento Correctivo del Parque Automotor Procedimiento Mantenimiento Preventivo del Parque Automotor Procedimiento Servicio de Vigilancia Procedimiento Suministro de Combustibles Parque Automotor

A3-03-308-05-V0

A3-03-308-06-V0

A3-03-308-07-V0 A3-03-308-08-V0

http://64.131.76.111/sgi/secciones/index.php?a=documentos&option =ver&actual&documentoid=10553 A3-03-308-09-V0

http://64.131.76.111/sgi/secciones/index.php?a=documentos&option =ver&actual&documentoid=10554

Fuente: SGI ALMERA b. Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014, participar y apoyar activamente en los grupos primario de habilitación. En el de Acreditación en el ciclo de auto evaluación dando cumplimento a los planes de mejora en el estándar de ambiente físico. Esta dependencia estuvo presta a tender las solicitudes realizadas por la oficina de calidad en lo concerniente al cumplimiento de lo estándares para la certificación de habitación de la Entidad c. Mensualmente se realiza actas de supervisión en el cumplimiento de las obligaciones contractuales con las empresas que nos prestan los servicios de: Aseo, Vigilancia, Lavandería, Parque automotor dejando reflejado las diferentes tareas adelantadas en el 235

transcurso de cada mes como son: Asistencia operarios, capacitaciones, consumo y registro de insumos, las diferentes brigadas, ejecución del cronograma de fumigación, chequeo del estado de las instalaciones, Verificación del funcionamiento de los medios tecnológicos ( Circuito Cerrado T V, radios, etc.) realizar los reclamos por fuga de pacientes o robos de elementos de propiedad de la Institución, elaboración del informe de costos del área, hacer los diferentes requerimientos de contratistas para que las áreas puedan llevar a cabo con el cumplimento de las actividades propias, programación de lo concerniente a las novedades del personal de planta. Las diferentes actividades tendientes para que el parque automotor de la institución preste un servicio adecuado

11.2 Gestión ambiental La Oficina de Calidad y Atención al Usuario tiene a su cargo las actividades relacionadas documentación, implementación, verificación y evaluación de las medidas de prevención, minimización, corrección y compensación de los aspectos e impactos ambientales derivados de las actividades que se desarrollan en el Hospital. Las actividades desarrolladas en el año 2014 son: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Auditoría Interna a la gestión ambiental Capacitación en Materia Ambiental Acciones de mejora relacionadas con movimiento interno de residuos, Atención y respuesta a entidades de control Actualización, ejecución y concertación del PIGA (Plan institucional de Gestión Ambiental) Actualización y ejecución de PGHIR (Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios) del Hospital Occidente de Kennedy, la Unidad de salud Mental 7. Elaboración del procedimiento de impactos ambientales 8. Hospitales Verdes 11.2.1.1 Desarrollo de auditorías internas Se desarrollaron 3 auditorías internas relacionadas al manejo de residuos Hospitalarios a servicios generales, en dichas auditorias se evaluaron aspectos como segregación de residuos, almacenamiento de los residuos hospitalarios, medidas de higiene y seguridad industrial, de acuerdo a los resultados de la auditoria se identificaron aspecto a tratar: Movimiento Interno de residuos, manejo de sustancia peligrosas, adecuado descarte de residuos, ruta sanitaria, se llevaron ajustes en la gestión de los procesos inmersos de la gestión de residuos al interior de la institución. 11.2.1.2 Capacitación en Materia Ambiental Se realizó por parte de la oficina de calidad capacitaciones a los colaboradores de los diferentes servicios en el tema de manejo de residuos Hospitalarios de acuerdo al tipo de residuos generados en cada servicio.

236

11.2.1.3 Acciones de mejora relacionadas con movimiento interno de residuos Se realizaron ajustes a las rutas sanitarias, suministro de insumos para la gestión de residuos (canecas, bolsas), gestión para la adquisición de canecas, mantenimiento y adecuación del cuarto central y cuartos temporales, rotulación de los cuartos. · · · ·

Se solicitó la adecuación de los cuartos de almacenamiento intermedio y la Unidad Técnica almacenamiento Se realizó estudio de necesidad de canecas en la institución Se solicitó la adquisición de canecas según el código de colores para cambiar las dañadas Se solicitó en transporte, tratamiento y disposición final de los aceites usados que se originan en el mantenimiento de las plantas eléctricas

11.2.1.4 Atención y respuesta a entidades de control Por otro lado, en el año 2014, se atendió y dio respuesta con los respectivos soportes a todos los requerimientos del grupo auditor de la Secretaria Distrital de Ambiente en temas de PIGA Así mismo, se atendió la Auditoria de Secretaria Distrital de Ambiente con relacionado a avance PIGA 2013, se ingresaron los informes de Gestión de Residuos Peligros SIRHO semestral vigencia 2014 los informes del SIRHO, se entregó los informes trimestrales, semestrales y anuales a la Secretaria Distrital de Salud en la herramienta STROM USER, se atendió la Auditoria de contraloría, se atendió visitas de auditoría de la Supersalud. 11.2.1.5 Hospitales verdes Se viene trabajando el proyecto de hospital verde el cual se evidencia como uno de los objetivos de la plataforma estratégica realizada en el año 2012, por lo cual se viene desarrollo el plan de trabajo y formulación del presupuesto para este proyecto. Para la primera fase de Hospitales verdes se realizaron las siguientes actividades: ·

Se enviaron informes a secretaria de Salud – vigilancia y control de la oferta Hospitales verdes, en cuanto a:

Formulario de re naturalización, priorizando el arbolado en riesgo del hospital occidente de Kennedy

Entrega de indicadores de consumo de agua, luz y energía

Formato de consumos agua y energía correspondientes al 2012, 2013 y 2014

Formato de residuos correspondientes al 2012, 2013 y 2014.

Formulario de listado de dispositivos con mercurio 237

Formato costos de reposición y disposición de luminarias.

Entrega de proyecto para adquisición de luminarias a la secretaria distrital de salud

Entrega de estudio para recambio de termómetros

Entrega de indicadores de sustancias Químicas

Culminación del proyecto de re naturalización, realizando la tala de los seis árboles en riesgo de la institución y su respectiva compensación

Instalación del muro verde y adecuación de las jardineras que se encuentran ubicadas en el área del conmutador

Se participó en el lanzamiento Distrital de Hospitales verdes

Visita de la coordinadora para Latinoamérica de la red Global de Hospitales Verdes a la Institución

Ejecución del contrato de re naturalización suscrito con el jardín Botánico

11.2.1.6 Ejecución del PIGA (Plan institucional de Gestión Ambiental) En cuanto a los programas PIGA, se realizó registro histórico en digital de la información de los recibos de energía, agua, manifiesto de recolección de residuos peligrosos, para el seguimiento y control a los programas del PIGA, como también se realizó las estadísticas de los consumos. Se apoyó en la parte contractual, elaboración, seguimiento a cronograma de desinsectación, desinfección ambiental y control de roedores, tipo de intervención según área, productos a emplear, y todas aquellas medidas de bioseguridad, sanitarias, higiene y seguridad industrial. Se solicitó la contratación de la toma de análisis microbiológicos y lavados de tanques del Hospital como de la Unidad de salud Mental. · Se envió los respectivos informes del plan institucional de gestión ambiental que se encuentran en la herramienta STORM USER de la respectiva entidad ·

Se elaboró estudios previos para la contratación de la caracterización de vertimientos del hospital

Se realizó la semana ambiental de la institución

Se atendió auditoria de la Secretaria Distrital de Ambiente

238

11.2.1.7 Actualización y ejecución de PGHIR (Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios Se actualizo del Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios – PGIRH del Hospital Occidente de Kennedy ESE, Unidad de Salud Mental Floralia, Área de farmacia. Para la actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios de residuos sólidos se adelantaron y desarrollaron actividades en referencia a: ·

Se llevó a cabo la revisión y el seguimiento al diligenciamiento de los formatos RH1 y RH2 para el registro de los residuos hospitalarios, por parte del personal de servicios generales. Mediante la revisión, comparación y análisis de los soportes en físicos de los RH1, Rh2 y manifiestos de recolección. Los cuales, permitieron identificar hallazgos importantes que requirieron tomar medidas inmediatas.

Se realizó seguimiento y articulación para mejorar la gestión en referencia a suministro de bolsas y marcadores por parte de servicios generales, identificación de las situaciones del gasto de bolsas en la institución.

Garantizar el esquema de vacunación completa del personal de servicios generales por parte de la empresa contratada

Garantizar la implementación del programa de capacitación de inducción y de re inducción al personal de servicios generales por parte de la empresa contratada

Se coordinó las actividades del pesaje de los residuos.

Se solicitó a la asociación de recicladores el cambio de formato para el manifiesto de recolección según la norma

Se solicitó cambio de canecas de la institución mediante un diagnóstico realizado

Se solicitó adecuación de cuartos de almacenamiento intermedio de residuos

Se realizó reporte del segundo semestre de 2012 y del primer semestre de 2013 en el aplicativo de la Secretaria Distrital de Salud – SIRHO (sistema de información residuos Hospitalarios).

11.2.1.8 Otras actividades Desarrollo para la Gestión Ambiental Se realizó seguimiento mediante lista de chequeo al plan integral de residuos hospitalarios y similares PGIRHS en el hospital Occidente de Kennedy y la Unidad de Salud Mental. Se elaboró el oficio de adecuación de cuartos de almacenamiento intermedio y central de residuos, según parámetros de autoría de habilitación y exigencia de la norma ambiental vigente. 239

Capacitación de residuos hospitalarios en cuanto a normatividad, definición, clasificación, segregación en la fuente, tipo de residuos, códigos de color, importancia de la preservación de las canecas, movimiento interno, movimiento externo, inutilización de empaques, ruta sanitaria, exposición en ascensor contaminado, riesgo por exposición a residuos peligrosos y accidente por riesgo biológico y capacitación en tema de Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA en cuanto a lineamentos distritales, que es el PIGA, Objetivos del PIGA, Programa de uso eficiente de: agua, energía, reciclaje y residuos, se realizó auditorías a los gestores externos y se llevó a cabo a la semana ambiental en el mes de agosto ·

Se participó en auditorías internas para observar criterios de habilitación, a su vez se asistió a las reuniones del grupo de habilitación

Se apoyó desde el área la visita de INVIMA para la certificación de la central de mezclas

Se asistió a las capacitaciones Distritales en temas ambientales que se realizan en la Secretaria Distrital de Ambiente

Se envió informe de manejo de Residuos a la UAESP

Se envió informe de Consumo de energía a el Ministerio de minas y Energía

Se atendió auditoria de Capital Salud en temas Ambientales

11.3 Seguridad y salud del trabajo 11.3.1.1 Política de Seguridad y Salud en el Trabajo Se aprobó la Política de Salud Ocupacional para el Hospital Occidente de Kennedy. Esta política fija su interés en el cumplimiento de las necesidades y expectativas de todos los servidores públicos con la implementación y puesta en marcha de programas enmarcados en el Autocuidado, la minimización de Riesgos y la promoción de la Salud de nuestro Talento Humano en cumplimiento a su reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y bajo los principios del Sistema de Calidad de la institución 11.3.1.2 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Es importante para el HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL E.S.E., la salud de la población trabajadora lo cual se ve reflejado en los resultados propuestos y alcanzados, visto así, un individuo sano se constituye en el factor más importante de los procesos productivos. Las circunstancias mencionadas justifican la existencia de un SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, ajustado a la exigencia normativa actual ( Decreto 1443 de Julio de 2014), que orienta, ejecuta y evalúa las acciones encaminadas a asegurar el bienestar 240

integral de todos los colaboradores de la institución, tomando en cuenta las actividades a desarrollar dentro de los subprogramas de: · · ·

Medicina Preventiva Medicina del Trabajo Seguridad e Higiene Industrial

11.3.1.3 Afiliaciones a la administradora de riesgos laborales y cotización por nivel de riesgo. Durante la ejecución del Programa de SST, todo el personal que ingresó a laborar, se le garantizó la afiliación a la ARL de su preferencia en cumplimiento del Decreto 723 de Abril de 2013 emanado del Ministerio de la Protección Social, para trabajadores contratados por prestación de Servicios. Igualmente, se le garantizó al trabajador el pago de riesgo IV y V como le exige el mencionado decreto y se realizó la reclasificación de riesgo laboral para todos los colaboradores en cumplimiento del Decreto 1772/1994 y 1607/2002. 11.3.1.4 COPASO Conforme a lo reglamentado en la Resolución 2013 de 1986 del Ministerio de la Protección y la Resolución interna Número 553 de Noviembre 30/2012, de la Gerencia del Hospital Occidente de Kennedy para la vigencia 2012-2014, el Comité Paritario de Salud Ocupacional sirvió de apoyo para velar por la promoción y vigilancia de las normas reglamentadas de medicina, higiene, y seguridad industrial, dentro del Hospital, minimizando los riesgos laborales; reuniéndose una vez por mes y prestando apoyo importante en la Investigación de los Accidentes laborales como lo exige la Resolución 1401/2007. Elección de Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST para la vigencia 20142016, Resolución 343 de Noviembre 28 de 2014. 11.3.1.5 Programa de medicina preventiva y del trabajo 1. Inducción y Capacitación Esta actividad de inducción se brindó al personal nuevo que ingresó a laborar, dándoles a conocer los conceptos básicos en el tema de salud y seguridad-enfermedades y accidentes laborales, reportes y exámenes ocupacionales, con evaluación final de conocimientos. De igual forma se desarrollaron con los asesores de la ARL capacitaciones, con temas inherentes al Sistema de Gestión de SST, según la necesidad de cada proceso.

241

Tabla85. Capacitaciones 2014 ARL FECHA CAPACITACION

NOMBRE DE LA CAPACITACION

DIRIGIDO A

RESPONSABLE

CAPACITADOR

ENERO

PAUSAS ACTIVAS

TALENTO HUMANA FACTURACION ,SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA RECURSOS FISICOS , SUBGERENCIA PRESTACION DE SERVICIOS,JURIDICA , CARTERA,SUBGERENECIA FINANCIERA, VASCULAR, AUDITORIA, CONTRALORIA, LAVANDERIA, UNIDAD RENAL, ATENCION AL USUARIO,MANTENIMIENT O, , ENFERMERIA, RECUPERACION,SALAS DE CIRUGIA, CENTRAL DE EZTERILIZACION, VACUNACION,UCI ADULTOS, SALA DE PARTOS , LABORATORIO, URGENCIAS,NUTRICION,Q UIRURGICAS, ESPECIALIDADES, URGENCIAS PEDIATRICA, ALMACEN, CONTABILIDAD,

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CAMILO ACEVEDO-Asesor COLMENA ARL

ENERO

CONCEPTO DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE TRABAJO

MANTENIMIENTO, LAVANDERIA,GUARDA, ACTIVOS FIJOS, PAPELERIA,

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

DUBER ALBERTO LOPEZ Asesor COLMENA ARL

ENERO

ENFERMEDAD LABORAL Y AUTOCUIDADO

MANTENIMIENTO, LAVANDERIA,GUARDA, ACTIVOS FIJOS, PAPELERIA,

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

DUBER ALBERTO LOPEZ Asesor COLMENA ARL

ENERO

NORMAS DE BIOSEGURIDAD

ENFERMERIA

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ADRIANA CORREDOR -Asesora COLMENA ARL

242

FECHA CAPACITACION ENERO

NOMBRE DE LA DIRIGIDO A CAPACITACION SEGURIDAD Y SALUD EN ENFERMERIA,ESPECIALIDA EL TRABAJO DES

RESPONSABLE

CAPACITADOR

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

DUBER ALBERTO LOPEZ Asesor COLMENA ARL

ENERO

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ENFERMERIA, INSTRUMENTACION QUIRURJICA

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

DUBER ALBERTO LOPEZ Asesor COLMENA ARL

ENERO

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

RECIEN NACIDOS, SALAS DE CIRUGIA

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

DUBER ALBERTO LOPEZ Asesor COLMENA ARL

ENERO

LECCIONES APRENDIDAS -POR ACCIDENTALIDAD

AUXILIAR DE ENFERMERIA, CAMILLEROS,

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

DUBER ALBERTO LOPEZ Asesor COLMENA ARL

ENERO

PREVENCION DE RIESGO BIOMECANICO

GUARDAS DE SEGURIDAD, LAVANDERIA, MANTENIMIENTO, ACTIVOS FIJOS

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ANDREA RODRIGUEZ ASESORA COLMENA ARL

ENERO

LECCIONES APRENDIDAS POR ACCIDENTALIDAD LABORAL

AUXILIAR DE ENFERMERIA, CAMILLEROS, AUXILIARES DE FARMACIA

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

DIANA PARDO, EDILMA CONTRERAS- ENFERMERIA

ENERO

NORMAS DE BIOSEGURIDAD

AUXILIARES DE ENFERMERIA DE MATERNIDAD

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ADRIANA CORREDOR -Asesora COLMENA ARL

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

DUBER ALBERTO LOPEZ Asesor COLMENA ARL

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CAMILO ACEVEDO P -ASESOR COLMENA ARL

ENERO

FEBRERO

UCI ADULTOS, VACUNACION, P Y D, INDUCCION EN SALAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN CIRUGIA,LABORATORIO, EL TRABAJO ESPECIALIDADES, URGENCIAS, NUTRICION, PEDIATRIA, QUIRURGICAS,

PAUSAS ACTIVAS

CONTRALORIA, FACTURACION,SISTEMAS, UCI ADULTOS,KSALUD MENTAL, RADIOLOGIA,AUTORIZACI ONES, ALMACEN, ATENCION AL USUARIO,

243

FECHA CAPACITACION

NOMBRE DE LA CAPACITACION

DIRIGIDO A

RESPONSABLE

CAPACITADOR

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

RUBY GUTIERREZ B -Líderde Salud Ocupacional

MANTENIMIENTO, JURIDICA, TALENTO HUMANO, CONTABILIDAD, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, UNIDAD RENAL,

FEBRERO

INDUCCION Y REINDUCCION

FARMACIA, FACTURACION, LAVANDERIA, EZTERILIZACION, RADIOLOGIA, PLANEACION, PEDIATRIA, NEONATOS,UNIDAD RENAL, URGENCIA, INSTRUMENTADORAS, LABORATORIO, SALUD METAL,

FEBRERO

RIESGO BIOMECANICO

GESTION NDOCUMENTAL

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

DUBER ALBERTO LOPEZ Asesor COLMENA ARL

FEBRERO

RIESGO MECANICO

PYD

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

DUBER ALBERTO LOPEZ

FEBRERO

INTERVENCION POR RIESGO PSICOSOCIAL

LABORATORIO Y NUTRICION

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

DUBER ALBERTO LOPEZ Asesor COLMENA ARL

MARZO

LECCIONES APRENDIDAS

ANESTESIOLOGIA

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

DUBER ALBERTO LOPEZ Asesor COLMENA ARL

MARZO

PREVENCION DE ACCIDENTES DE TRABAJO

URGENCIAS

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

DUBER ALBERTO LOPEZ Asesor COLMENA ARL

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CAMILO ACEVEDO P -ASESOR COLMENA ARL

MARZO

PAUSAS ACTIVAS

SALUD ORAL, FINANCIERA, CONTRATACION,SUBGERE NCIA ADMINISTRATIVA, GESTIN HUMANA, AUXILIARES DE ENFERMERIA, FARMACIA, FACTURACION, RADIOLOGIA, SISTEMAS,

244

FECHA CAPACITACION

NOMBRE DE LA CAPACITACION

MARZO

NORMATIVIDAD EN INVESTIGACION DE ACCIDENTALIDAD LABORAL

MARZO

RESPONSABLE

CAPACITADOR

COPASO

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

DUVERL ALBBERTO PARRA LOPEZ- ASESOR COLMENA,

LECCIONES APRENDIDAS

AUXILIARES DE ENFERMERIA

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ADRIANA CORREDOR -Asesora COLMENA ARL

MARZO

BIOSEGURIDAD

URGENCIAS

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ADRIANA CORREDOR -Asesora COLMENA ARL

ABRIL

PRIMERO AUXILIO DE BRIGADA

SEGURIDAD Y SALUEN EL TRABAJO, SALUD MENTAL, ENFERMERIA, PLANEACCION,FARMACIA

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

BERNELL ALONSO -asesor de emergencias COLPATR IARL.

ABRIL

PLANDE EMERGENCIA

ENFERMERIA, PLANEACION,SUBGERENCI A ADMINISTRATIVA,

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

BERNELL ALONSO -asesor de emergencias COLPATRIA ARL.

MAYO

MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL Y DE BIOSEGURIDAD

MEDICINA INTERNA, ENFERMERIA

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MARCELA CANO-asesoría Bioseguridad Colpatria ARL

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MARCELA CANO-asesoría Bioseguridad Colpatria ARL

MAYO

LANZAMIENTO MANUAL DE BIOSEURIDAD

DIRIGIDO A GERENCIA

SALUD MENTAL,UNIDAD RENAL,RECIEN NACIDOS,ENFERMERIA , INSTRUMENTADORAS,SER VICIOS GENERALES,LABORATORIO , ESTUDIANTES DE ENFERMERIA, MEDICOS,OFICINA DE CORRESPONDENCIAS, UCI INTERMEDIOS, FARMACIAS, PSICOLOGOS,NUTRICION, TERAPEUTA OCUPACIONA, DOCENCIA,UNIDAD RENAL,CENTRAL DE EGRESO, ADMISIONES,MEDICINA

245

FECHA CAPACITACION

NOMBRE DE LA CAPACITACION

MAYO

EVALUACION CONATO DE INCENDIOS

MAYO

DIRIGIDO A

RESPONSABLE

CAPACITADOR

COMITÉ DE EMERGENCIAS

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

BERNARDO SAENZ-Asesor Emergencias Colpatria ARL.

SENSIBILIZACION EN EMERGENCIAS HOSPITALARIAS

COMITÉ DE EMERGENCIAS

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

BERNARDO SAENZ-Asesor Emergencias Colpatria ARL.

MAYO

APLICACIÓN DE ENCUESTA POR RIESGO PSICOSOCIAL

FARMACIA, SERVICIOS GENERALES,ASISTENTES ADMINISTRATIVOS,

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MARYURI ORTEGA-Asesora Colpatria ARL

MAYO

HIGIENE POSTURAL Y AUTOCUIDADO

LABORATORIO, GESTION DOCUMENTAL

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PAMELA CASASBUENAS Asesora para riesgo biomecánico ,Colpatria ARL

MAYO

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y TRABAJOS DE ALTO RIESGO

MANTENIMIENTO

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

WILMER ANGULO-PROVEEDRO COLMENA ARL

JUNIO

PAUSAS ACTIVAS

LAVANDERIA,

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CAMILO ACEVEDO-Asesor COLMENA ARL

JUNIO

COMUNICACIÓN ASERTIVA

NUTRICION

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LUZ MARY GALVIS-ASESOR COLPATRIA ARL

JUNIO

APLICACIÓN DE ENCUESTA POR RIESGO PSICOSOCIAL

FARMACIA,REGISTRADOR A,ENFERMERIA, INSTRUMENTADORA, NNUTRICION

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LUZ MARY-ASESOR COLPATRIA ARL

JULIO

SOCIALIZACION SOBRE PRECACAUCION DE ACCIDENTES LABORALES

LABORATORIO

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LUZ MARY GALVIS-ASESOR COLPATRIA ARL

JULIO

HIGIENE POSTURAL

FARMACIA

SEGURIDAD Y SALUD EN EL

PAMELA CASASBUENAS Asesora para riesgo

INTERNA, FACTURACION,GASTROEN TEROLOGIA, PLANEACION,

246

FECHA CAPACITACION

NOMBRE DE LA CAPACITACION

DIRIGIDO A

RESPONSABLE

CAPACITADOR

TRABAJO

biomecánico ,Colpatria ARL

JULIO

CODIGO VERDE

URGENCIAS

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

DIANA BELTRAN-ENFERMERA MIEMBRO COPASO

JULIO

BIOSEGURIDAD

AUXILIARES DE ENFERMERIA,SERVICOS GENERALES

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MARCELA CANO-asesoría Bioseguridad Colpatria ARL

JULIO

PUNTO DE EVACUACION Y MANEJO DE EXTINTORES

FARMACIA

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ALEJANDRO CLAROS -ASESOR DE EMERGENCIAS ARL. COLPATRIA

JULIO

SOCIALIZACION DE MANEJO DE RESIDUOS

ADMINISTRATIVOS

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MARCELA CARDENAS - LAURA GUTIERREZ -GESTION AMBIENTAL

JULIO

ASESORIA COPASO

PERSONAL DEL COPASO

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LUZ MARY GALVIS -ASESOR COLPATRIA ARL

JULIO

COMUNICACIÓN ASERTIVA, CALIDAD

ADMINISTRATIVOS, GESTION HUMANA,

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LUZ MARY GALVIS -ASESOR COLPATRIA ARL

JULIO

APLICACIÓN DE ENCUESTAS DE RIESGO PSICOSOCIAL

FARMACIA,CAGEROS, SERVICIOS GENERALES , FINANCIERA, TESORERIA,BACTERIOLOGI A, LABORATORIO, FACTURACION, INSTRUMENTADORA, MANTENIMIENTO, FARMACIA,

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LUZ MARY GALVIS -ASESOR COLPATRIA ARL

JULIO

HIGIENE POSTURAL Y MANEJO DE CARGAS

FARMACIA

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PAMELA CASASBUENAS ASESOR COLPATRIA ARL. PARA RIESGO BIOMECANICO

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CAMILO ACEVEDO-ASESOR COLMENA ARL.

JULIO

PAUSAS ACTIVAS

ATENCION AL USUARIO, ACTIVOS FIJOS, MATENIMIENTO, BIOMEDICA, SALAS DE CIRUGIA, RADIOLOGIA, FACTURACION,

247

FECHA CAPACITACION

NOMBRE DE LA CAPACITACION

AGOSTO

COMUNICACIÓN ASERTIVA

AGOSTO

RESPONSABLE

CAPACITADOR

CALIDAD

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LUZ MARY GALVIS- ASESORA COLPATRIA ARL.

HIGIENE POSTURAL

CALIDAD

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PAMELA CASASBUENASASESORA COLPATRIA ARL

AGOSTO

CAPACITACION BRIGADISTAS

BRIGADISTAS

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CRISTIAN AMAYA -ASESOR COLPATRIA

SEPTIEMBRE

APLICACIÓN DE ENCUESTAS DE RIESGO PSICOSOCIAL

ENFERMERIA

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LUZ MARY GALVIS -ASESOR COLPATRIA ARL

SEPTIEMBRE

MANEJO DE EXTINTORES

ENFERMERIA,TECNICOS ADMINSTRATIVOS

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

BERNARDO SAENZ -ASESOR PARA EMERGENCIAS COLPATRIA ARL

SEPTIEMBRE

EVALUACION DE SIMULACRO

TECNICOS ADMINISTRATIVOS, BRIGADISTAS,

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

JUAN SEBASTIAN CUESTA ASESOR EMERGENCIAS

SEPTIEMBRE

APLICACIÓN DE ENCUESTAS DE RIESGO PSICOSOCIAL

ENFERMERIA

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LUZ MARY GALVIS -ASESOR COLPATRIA ARL

OCTUBRE

RUTAS DE EVACUACION PUNTOS DE ENCUENTRO

LABORATORIO, ENFERMERIA, GUARDAS DE SEGURIDAD,

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LUZ MARY GALVIS -ASESOR COLPATRIA ARL

SENSIBILIZACION DE TOMA DE DECISIONES

ALMACEN, FARMACIA,ADMINISTRATI VOS, ENFERMERIA, GUARDAS DE SEGURIDAD, TESORERIA,

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LUZ MARY GALVIS -ASESOR COLPATRIA ARL

ENFERMERIA

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LUZ MARY GALVIS -ASESOR COLPATRIA ARL

OCTUBRE

APLICACIÓN DE ENCUESTAS DE RIESGO

DIRIGIDO A SUBGERENCIA DE PRESTACION DE SERVICOS, CONTRALORIA,

248

FECHA CAPACITACION

NOMBRE DE LA CAPACITACION PSICOSOCIAL

DIRIGIDO A

RESPONSABLE

CAPACITADOR

NOVIEMBRE

CODIGO VERDE, MANEJO DE ENFERMERIA EN URGENCIASRELACIONA DO CON SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PERSONAL DE URGENCIAS

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

DIANA PARDO -COPASO

NOVIEMBRE

LEGALIDAD Y NORMATIVIDAD EN ENFERMEDADES LABORALES, CONCEPTOS Y CASOS

COPASST

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

DRA. ADRIANA PÉÑARANDA ASESORA COLPATRIA ARL.

NOVIEMBRE

SIMULACRO

SEDE ADMINISTRATIVO

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

JUAN SEBASTIAN CUESTA ASESOR EMERGENCIAS

DICIEMBRE

PAUSAS ACTIVAS

FARMACIA, ADMINISTRATIVOS, ATENCION AL USUARIO,TERAPIA RESPIRATORIA, TERAPIA OCUPACIONAL

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CRISTIAN AMAYA -ASESOR COLPATRIA

DICIEMBRE

Vigilancia Epidemiológica para la prevención en intoxicaciones por manipulación de medicamentos

FARMACIA

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

DRA. ADRIANA PÉÑARANDA ASESORA COLPATRIA ARL.

Fuente: Oficina Salud Ocupacional. 1. Exámenes de Ingreso Al personal que ingresó a laborar y/o se reintegró a las actividades propias de su cargo o contrato, se les realizó el examen de ingreso (funcionarios) y/o se les exige presentarlo (contratistas), con el objeto de conocer las condiciones de salud del trabajador antes de su contratación. Ingresándolos al programa de Vigilancia epidemiológica de acuerdo a la riesgo laboral al que se enfrentan. 2. Exámenes de Egreso

249

Se realizaron exámenes a los funcionarios que presentaron su renuncia o retiro por pensión, lo que permitió comprobar el estado de salud de los trabajadores frente a los riesgos a los que estuvieron expuestos durante su vida laboral y hasta el momento de la desvinculación. 3. Enfermedades Laborales, Valoraciones Médicas Ocupacionales y mesas laborales. Se tramitaron las cartas recibidas con recomendaciones laborales y se realizó seguimiento en la base de datos (Matriz de Personal por calificación de origen de enfermedad laboral) e identificación de patologías principalmente las siguientes por causa de Enfermedad: Síndrome de Manguito Rotador, Síndrome del Túnel del Carpo, epicondilitis entre otras. Dentro del personal asistencial la patología más relevante son los trastornos osteomusculares. Al respecto se han venido realizando asesorías por parte del personal de ARL con el fin de que el personal del hospital tenga claridad en el procedimiento de calificación por enfermedad laboral. También, se viene dando trámite a las solicitudes radicadas en esta oficina, con relación a la información solicitada por las EPS para calificación de origen de enfermedad y Análisis de Puesto de Trabajo. De igual manera se realizaron mesas laborales con el fin de gestionar los casos laborales manifestados por los trabajadores y que requerían una intervención por parte de un grupo interdisciplinario para dar solución. (Informe de Medicina Preventiva y del Trabajo para consulta en Salud Ocupacional). 4. Bioseguridad Se realiza seguimiento al Manual de Bioseguridad con el ánimo de prevenir la propagación de infecciones en los pacientes, visitantes, funcionarios y colaboradores del Hospital, e implementar aplicar las normas de bioseguridad minimizando el riesgo laboral por las infecciones asociadas al cuidado de la salud para prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo, enfermedades laborales y eventos adversos. Se realizó actualización y Revisión del Procedimiento para atención de Riesgo Biológico, según exigencia de la Oficina de Calidad. Se realizaron Jornadas de Vacunación para Hepatitis B y Titulaciones para todo el personal priorizando las áreas asistenciales. 5. Manual de Protección Radiológica El manual, se elaboró con asesoría de la ARL y se desarrolla con el fin de establecer los lineamientos de seguridad exigidos por la norma, para la operatividad de los equipos que producen radiación en el HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY, y para el cual se tuvieron en cuenta la intervención de las personas, el área y los equipos. Estos estudios radio físicos, se realizaron como control de calidad periódico exigido por la norma, para lo cual se sometieron los equipos ha evaluación estricta con el fin de garantizar la seguridad del equipo de trabajo frente a los pacientes que requieren estudios con ellos. 250

Igualmente, como actividad tendiente a prevenir la exposición a riesgo ionizante, se realizó control por Dosimetrías para los trabajadores expuestos. 6. Semana de la Salud Ocupacional Con el objetivo de dar cumplimiento a las disposiciones que reglamentan la Salud Ocupacional y Bienestar Laboral, integrando las actividades cotidianas en un espacio de descanso productivo en beneficio de los colaboradores, se llevó a cabo La Semana de la Salud Ocupacional en la última semana del mes de Octubre. Esta actividad contó con el apoyo de los asesores ARL y la participación activa del personal del Hospital Occidente de Kennedy. Tabla 86. Actividades semana de la salud ocupacional. PROVEEDOR INVITADO

ACTIVIDAD Reflexoterapia Magnetoterapia SPA de manos Jornada de Salud Bienestar "SPA" masajes Tamizaje de cardiovascular

YANBAL X y LIBID. GRUPO y X EMPRESARIAL

riesgo

American Sterling

FECHAS 27 28 29 30 31

ARL AXACOLPATRIA

Sesiones de Yoga

ARL AXACOLPATRIA

Rumba terapia

ARL AXACOLPATRIA

Bioseguridad. Jornada de Vacunación Hepatitis B. y Pruebas de IDIME laboratorios para Farmacia y Personal expuesto a riesgo V. Prevención en Riesgo Biomecánico: Taller de ARL AXACOLPATRIA Composición Corporal Prevención en Riesgo Biomecánico: Actividad ARL AXACOLPATRIA lúdica: Un minuto para Ganar

OBSERVACIONES

8:00 - 4:00

Resp. Ruby Gutiérrez B.

X 8:00 - 4:00

Resp. Ruby Gutiérrez B.

8:00 - 4:00

X 8:00 - 4:00

Dra. Adriana Peñaranda-Médico Asesor. Cristian Amaya. Edufisico COLPATRIA. 8,0o a Confirmado: Farmacia, X 9,00am Sede Floralia, Administrativa y Maternidad Dentro de la actividad X 10,00AM de Disfraces Marcela X 8:00 - :2,00 Enfermera COLPATRIA,

HORARIO (am-pm).

8:00 - 4:00

CanoAsesora

Pamela CasasbuenasFisioterapeuta COLPATRIA Pamela CasasbuenasFisioterapeuta COLPATRIA

251

ACTIVIDAD "Toma de decisiones". Dinámica de 15 minutos con grupos mínimos de 5 personas máximo 15, Examen Visual MONOLOGO: TRABAJO EN EQUIPO LAVADO DE MANOS (gel antibacterial) Stand informativo EPS

PROVEEDOR INVITADO

FECHAS 27 28 29 30 31

ARL AXACOLPATRIA

COMPENSAR

Nueva Cultura Quirumedicas

Compensar

"Caza Riesgos en un minuto " Juego por ARL AXACOLPATRIA Computador.

X X

HORARIO (am-pm).

X 8:00 - 4:00 8:00 - 4:00 8,00amX 12m 8,00amX 12m 2,00pmX 4,30pm X 8:00 - 4:00

OBSERVACIONES Luz Mary GalvisPsicóloga. COLPATRIA

Por todas las Sedes. Resp. Marcela Cano

Compensar Marytury Ortega.HSI

Fuente: Oficina Salud Ocupacional. 11.3.1.6 Programa de higiene y seguridad industrial Señalización y Demarcación Complementación de la señalización de emergencia suministradas por la ARL, en áreas de poca demarcación (escaleras, ascensores, salidas de emergencias y extintores, se mantuvieron y se instalaron señales preventivas, reglamentarias e informativas. Elementos de Protección Individual (EPI) Se gestionaron dos Ordenes de Suministro de EPI, de acuerdo a los requerimientos hechos por las diferentes Áreas del Hospital ( Patología, Farmacia, Central de esterilización, Enfermería, Mantenimiento, Nutrición, Rehabilitación, Gastroenterología,) de acuerdo con los recursos económicos disponibles, se tramitó la compra y suministro de elementos como Gafas protectoras, Tapabocas N95, Guantes de carnaza y en malla, guantes de caucho, botas de caucho, petos, caretas, protectores auditivos, mascarillas industriales, respiradores dobles contra gases y vapores. Se elaboró Matriz de Elementos de protección Individual por Áreas de acuerdo a la norma para seguimiento y control respectivo de las adquisiciones y entrega de los mismos. Plan de Emergencias y conformación de Brigada Diseño y elaboración del Plan Hospitalario de Emergencias (PHE) del Hospital Occidente de Kennedy, vinculando a todas las sedes y según los lineamientos del Ministerio de la Protección 252

Social y de la Secretaria Distrital de Salud de Bogotá, concluyendo con la entrega y aprobación de este documento en el mes de Octubre/2014. Capacitación y asesoría a la Brigada de Emergencias hospitalarias en temas de Nivel básico I, con certificación por parte de la ARL-, simulacros de evacuación, reuniones periódicas de comité.)cronograma de capacitación y Registro fotográfico. Se les profundizó en el grado de responsabilidad con el fin de prepararlos en comportamientos y habilidades para enfrentar situaciones de peligro que puedan sobrevenir. Se cuenta con una brigada de emergencias creada por Resolución interna número 340 del 09 de Septiembre/2013. Asesoría al Equipo de ambiente físico para abordar los temas en lo concerniente a los estándares descritos en el Manual de Acreditación. Diseño y elaboración de la metodología AVR (Análisis de Vulnerabilidad del Riesgo) según los lineamiento de la OMS, Ministerio de la Protección Social y SDS. Reporte e Investigación de Accidentes. Durante la vigencia 2014 se reportaron por parte de los trabajadores 113 accidentes laborales, los cuales fueron registrados ante la ante la ARL correspondiente para su legalización por parte del Hospital. (Ver Anexo 6)- Caracterización de Accidentalidad. Es importante resaltar que durante la vigencia 2014 se produjo una disminución significativa del 30% en el índice de accidentalidad comparado con la vigencia inmediatamente anterior, en el que se presentaron 163 casos. Se realizó la investigación al 80% de dichos accidentes, encontrando las posibles causas y estableciendo las medidas o acciones de mejora para mitigar los riesgos y evitando así accidentes con las mismas características. Inspecciones planeadas Con el objetivo de hacer control, seguimiento y tomar acciones de mejora a las condiciones de seguridad industrial y salud ocupacional en el Hospital, se realizaron las siguientes inspecciones: 1. Inspecciones de seguridad: piso 6 los dos servicios y la terraza, piso 5 los dos servicios, todos los puestos de trabajo de facturación que manejan impresoras de punto, piso 4 los dos servicios, piso 3 los dos servicios, piso 1 área de nutrición, piso 2 área de administración, piso 2 área de esterilización, piso 2 salas de partos, piso 2 salas de cirugía, piso 2 UCIN, Herramientas manuales en el área de nutrición, inspección de las 4 áreas de gestión documental,

253

2. Inspección de extintores: piso 6 los dos servicios y la terraza, piso 5 los dos servicios, piso 4 los dos servicios, piso 3 los dos servicios, piso 1 área de nutrición, piso 2 área de administración, piso 2 área de esterilización, piso 2 salas de partos, piso 2 salas de cirugía, piso 2 UCI. 3. Informes de inspecciones de seguridad y de extintores: Inspecciones de seguridad: piso 6 los dos servicios y la terraza, piso 5 los dos servicios, todos los puestos de trabajo de facturación que manejan impresoras de punto, piso 4 los dos servicios, piso 3 los dos servicios, piso 1 área de nutrición, piso 2 área de administración, piso 2 área de esterilización, piso 2 salas de partos, piso 2 salas de cirugía, piso 2 UCIN, Herramientas manuales en el área de nutrición, inspección de las 4 áreas de gestión documental. De igual forma, se socializaron algunas de estas inspecciones con los líderes de proceso y en Comité de Gestión ambiental enfatizándoles en tener en cuenta las recomendaciones dadas por la ARL y su implementación con el apoyo administrativo necesario.

11.4 Mantenimiento En el Área de Mantenimiento durante la vigencia 2014 se ejecutaron $1.436.098.437 en el 2014, lo cual nos permitió realizar entre otros los siguientes: 11.4.1.1 Mantenimiento a la infraestructura Se pintaron áreas en administrativa, almacén, cartera, central de egresos, central de esterilización, cirugía, cirugía ambulatoria, epidemiología, farmacia, gerencia, ginecobstetricia, quirúrgicas, ortopedia radiología, laboratorio, mantenimiento, partos, banco de leche, terapia respiratoria, urgencias, lavandería, vacunación, telemetría. Se realizaron 731 mantenimientos a la infraestructura, 1030 solicitudes de mantenimiento de la red hidráulica y sanitaria provenientes de las áreas, 831 solicitudes de mantenimiento de la red eléctrica y de comunicaciones provenientes de las áreas. 11.4.1.2 Mantenimiento a la dotación: Mantenimiento a equipo biomédico · Se hicieron 3627 alistamientos de equipo biomédico · Se hicieron 11 capacitaciones de equipo biomédico · Se hicieron e cambiaron 121 accesorios de equipos biomédicos · Se hicieron 469 mantenimientos correctivos de equipo biomédico · Se hicieron 470 mantenimientos preventivos de equipo biomédico Mantenimiento a equipo industrial de uso hospitalario Mediante contrato se realizó el mantenimiento a las plantas eléctricas, calderas, ascensores, equipos de ventilación y aire acondicionado y los equipos de aire medicinal del hospital. 254

Además se hicieron 74 mantenimientos preventivos a equipo industrial. Mantenimiento a muebles de uso administrativo y asistencial ·

Se realizaron 313 mantenimientos a la carpintería metálica

Se realizaron 461 mantenimientos a la carpintería de madera

Se realizaron 456 mantenimientos varios

11.5 Obras realizadas Construcción de cafetería para pacientes unidad renal Valor contrato: $ 30.549.600

Ilustración 47. Fachada cafetería pacientes unidad renal.

Ilustración 48. Cafetería pacientes unidad renal

Adecuación de área para cafetería de los estudiantes

255

Ilustración 49. Cafetería estudiantes

Ilustración 50. Cafetería estudiantes.

Adecuación de bodegas de almacenamiento servicios de laboratorio y patología

256

Ilustración 52. Bodega de almacenamiento antes

Ilustración 51. Bodega de almacenamiento despues

Adec uaci ón de cám aras de radio logía Valo r contr ato: $ 17.0 Ilustración 53. Radiología Antes.

Ilustración 54. Radiología Despues.

00.000

257

Construcción de baterías de baños en consulta externa valor contrato: $ 40.750.869

Ilustración 55. Baños consulta externa

Ilustración 56. Baños consulta externa.

Adecuación de cubículos en consulta externa información – estar de enfermería – trabajo social – capital salud y facturación.

Ilustración 57. Cubículo Información

Ilustración 58. Cubículo Trabajo Social.

258

Ilustraci贸n 59. Urgencias.

Ilustraci贸n 60. Urgencias.

259

Construcción de salón de reuniones en la uci pediátrica.

Construcción de consultorios para el centro de excelencia de neurología en el sexto piso occidente

11.6 Grupo de ambiente físico Según estándares de acreditación del Hospital se conformó el grupo de ambiente físico mediante resolución 082-2014 liderado por el Subgerente Administrativo y conformado por Profesional Especializado de Mantenimiento, Profesional Especializado de Servicios Generales, Profesional Líder de Salud Ocupacional, Profesional Especializado de Recursos Físicos, un representante de Epidemiologia, un representante de la Oficina de Calidad y un representante del componente ambiental.

260

El objetivo de este grupo es gestionar e implementar un ambiente físico entendido en su infraestructura, dotación e insumos, orientado a la prevención del riesgo y enfermedades asociadas al cuidado de la salud, que se seguro, limpio, confortable y responsable con el medio ambiente con altos estándares de calidad para la prestación de servicios a sus usuarios y sus colaboradores. Dentro de este estándar de acreditación se plantearon realizar las siguientes acciones para la vigencia 2014: · · · ·

Creación del grupo interdisciplinario Definición del grupo por acto administrativo Elaboración de programa de reuniones Se diseñó la política del grupo de ambiente físico, que se encuentra para su aprobación

261

12 GESTION DE LA INTELIGENCIA DE NEGOCIO

12.1 Sistemas de información 12.1.1 Sistema Dinámica Gerencial Continuando con el proceso de implementación de Dinámica Gerencial hospitalaria versión Net, para la empresa 36, se informa el estado actual por módulo y se relacionan las actividades que se realizaron, así como las diferentes tareas que se deben cumplir para avanzar sobre el proceso de cada módulo. Se realizaron implementación de módulos así: Módulo de citas médicas: El proceso de asignación de citas se está realizando normalmente en el aplicativo para Consulta Externa (en sus diferentes especialidades), además de los puntos de Anestesia, Salud Oral, Radiología, P Y D, Oncología y Salud Mental, laboratorio clínico. Con la elaboración en línea de la factura correspondiente y el recibo de caja. Se inicia el proceso de agenda de citas para el área de Clínica de Heridas. También se reestableció el proceso de asignación de citas por medio del Contac Center Línea 195, se entrega actualización, capacitación a usuario y se adiciono el proceso de modificaron y creación de pacientes por parte de ellos. Referente a la opción de préstamos de Historias Clínicas esta es administrada por el área de Archivo se realizan las solicitudes de historias tanto por los usuarios del área como de otras dependencias que así lo requieran, esto para el correspondiente control y custodia de las mismas. Por parte de Gestión Documental generan a diario las planillas de RIPS para la búsqueda de historias y entrega al área de Consulta Externa. Como control en la asignación de citas, se definieron por cada especialidad la cantidad de citas a asignar en un periodo, lo cual le facilita a Gestión Documental la rotación de las historias clínicas. Se inició el ingreso al sistema como usuarios a los médicos, para permitir el registro correcto de préstamo de historias por cuenta de Gestión Documental. Para el área de archivo se ha diseñado el reporte generado: 1. 2. 3. 4.

Consecutivo de Historias en asignación de citas médicas. Historial de préstamos de Historia Clínica Relación de Historias Clínicas Creadas Préstamo de Historias 262

5. Pacientes con varias citas programadas Se han modificado los reportes del módulo: 1. 2. 3. 4.

Planilla de citas Listado de citas Cita médica. Solicitud de Historia.

Módulo de inventarios: Los procesos de compras, ajustes, préstamos, despachos, suministros a pacientes y facturas de convenios, se están realizando en el módulo de Inventarios en forma normal, tanto para el Almacén como para la Farmacia, se realiza el cierre mensual y las dos áreas presentan a Contabilidad el informe de cuenta fiscal generada por el aplicativo. Para el área de Farmacia y Almacén se han creado en la empresa 36, los siguientes reportes generados: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Comprobantes de entrada almacén Comprobantes de entrada con detalle Consumo de antibióticos Devoluciones en Compras almacén Devolución de suministros Devolución de órdenes de despacho Entrada Prestamos Facturación de antibióticos Entrada prestamos consolidado por tercero Productos sin movimiento Consolidado de préstamos de entrada Consolidado de préstamos de salida Salida prestamos consolidado por tercero Listado de medicamentos dispensados POS y NO POS Movimiento de Entrada y/o Salida Movimiento de Entrada y/o Salida por concepto Pedidos áreas de servicio Planes de beneficio detallando plantillas de procedimientos Préstamos pendientes Préstamos pendientes total por proveedor Prestamos por grupos salidas Prestamos por grupos entradas Prestamos por grupos y proveedores 263

24. 25. 26. 27. 28. 29.

Productos – códigos CUM Salida prestamos Traslados entre almacenes Traslados entre almacenes por grupo - Egresos Traslados entre almacenes por grupo – Ingreso Medicamentos por grupo etario.

Se han modificado los reportes del módulo: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Cardes Pedidos y factura Cuenta Fiscal Inventario Valorizado Suministro a pacientes Devolución de suministros Manual Tarifa Informe consumo por área servicios Comprobante de entrada Ordenes de despacho Préstamo de mercancía Devolución orden despacho Ajuste inventario.

Módulo de activos fijos: Este módulo, en la empresa 36 se ingresa los saldos iniciales con corte a diciembre 2013, con un proceso de migración por parte de sistemas, para así procesar por parte de los usuarios los movimientos de activos mes a mes en el año 2014, para determinar la funcionalidad del mismo. Tarea que ya fue realizada, además con la verificación de parámetros de clasificaciones por parte de Contabilidad. A la fecha está en proceso por parte de los usuarios el registro de los movimientos de cada mes y proceso de la depreciación con el apoyo de sistemas (tanto para procesamiento como para adecuación de aplicación de norma por parte de los usuarios). De acuerdo con lo convenido el mismo se evaluara con fecha de corte junio 2014 y así definir la funcionalidad del módulo de acuerdo con los requerimientos administrativos y contables. Que sobre este punto se adecuaron con los usuarios algunos temas referentes a la ejecución del mismo. Para el año 2014 se estableció un cronograma inicial de trabajo, con los usuarios. Módulo de pagos: Este módulo está en producción con las interfaces de tesorería, almacén y contabilidad, se están realizando todas las causaciones. Entre Contabilidad y pagos realizaron paralelo del primer semestre de 2013, de lo cual se evidencio el proceso correcto del módulo. Ya 264

fue realizado el cierre de cuentas por pagar del año 2013, proceso que continuo en el año 2014. De acuerdo a necesidad del área se han realizado nuevas capacitaciones al usuario para reforzar el manejo del mismo. Para el manejo de las causaciones de contratistas con interfaz en presupuesto, por parte del proveedor del software se realizó un desarrollo en el aplicativo para permitir por parte del usuario activar o no dicha interfaz. De acuerdo a la necesidad del usuario se han creado los reportes requeridos: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

CSC Cuentas por pagar y Almacén CXP Informe de costos Cuentas por pagar Saldos Iníciales de cuentas por pagar Estado de cuentas por pagar por edades Estado de cuentas por pagar por vencimiento Matriz pagos.

Módulo de presupuesto: Para la vigencia 2014 en el módulo de presupuesto se crearon los parámetros iniciales (rubros presupuestales y saldos iniciales). Se ingresó el presupuesto y se subieron aproximadamente 1100 compromisos correspondientes a los contratos de inicio de año. Se están realizando algunas interface con el módulo de cuentas por pagar en los procesos de causación de proveedores y contratistas, no se ha podido realizar las otras interfaces debido a la distribución del presupuesto inicial definido para el Hospital Se crearon los reportes solicitados por el usuario para apoyo en el cierre del año 2013. Y adicionalmente se prestó apoyo en cierre año 2014 y arranque de vigencia 2015. Para el manejo de la información de ingresos en el módulo de presupuesto se presentó a los usuarios la opción para el registro de dicha información en el sistema, está pendiente definir fechas para el inicio del registro de estos datos. Módulo de cartera: Los saldos iníciales de cartera se subieron al módulo por parte de sistemas, de acuerdo con el compromiso adquirido, ellos los entregaron en Enero 23 y se ingresaron en febrero 2013, sobre lo cual se han realizado verificaciones por parte de los usuarios y está pendiente una certificación final, dado que a la fecha aún se siguen ingresando saldo iniciales y realizando ajustes. Se aclara que estos saldos fueron los reportados por el área de cartera, Cuentas Radicadas a entidades y lo correspondiente a pagares (tesorería). Lo que no entregaron y es saldo a diciembre 31, es responsabilidad del usuario digitarlo en el sistema (Cartera, glosas, pagares, letras, anticipos y facturación pendiente por radicar).

265

Para el año 2014 se continúa proceso por parte del usuario de registro de información y cuando ha sido necesario por parte de sistemas se han realizado el ingreso de saldos iniciales adicionales a los que fueron entregados en el arranque del módulo. Se han realizado las capacitaciones correspondientes a Cartera para el manejo del módulo, radicación a entidad, saldos iníciales y descargue de pagos. A la fecha los usuarios del módulo están realizando las radicaciones a entidades, certificaciones y cruce de pagos, notas de ajustes, además están evaluando los diferentes informes que se generan del aplicativo, algunos de los cuales fueron entregados al proveedor del software para su corrección. Como seguimiento al avance en el registro de la información del módulo por parte de los usuarios, se ha participado en diferentes reuniones con las áreas de facturación y cartera para analizar los inconvenientes presentados en este proceso. Por parte de la Subgerencia financiera han realizados algunos procesos de depuración de información para así establecer los saldos definitivos de cartera y establecer un paralelo real con el sistema. Pagares: Se realizaron capacitaciones para el manejo del módulo a los funcionarios del área, se efectuaron reuniones de aclaraciones y para definir el nuevo procedimiento, se entregaron instructivos paso a paso a la referente de pagarés y se realiza acompañamiento de los casos en los cuales se presenta alguna duda. Se efectúa acompañamiento constante en el análisis de información de deudas de pacientes en cuanto a saldos iniciales, movimientos, ajustes y traslados. A la fecha en el sistema no se han completado todos los saldos dada la cantidad de información pendiente por registrar y que los usuarios deben validar contra la información física. Módulo de glosas: Se realizaron capacitaciones para el manejo del módulo a los funcionarios del área, se realizaron reuniones de aclaraciones y para definir el nuevo procedimiento, en algún momento se detuvo el proceso ya que el área de glosas requería de una persona adicional, se solicitó la revisión de los informes generados por el sistema para determinar si se cumplió con las necesidades del área o si requería de modificaciones, de esto nunca se obtuvo respuesta por parte del área. (Cartera – Seguimiento de glosas detallado, Informe de Glosas Recepcionadas y Contestadas, Informe recepción de glosas). Este módulo se encuentra en producción con la recepción inicial de la glosa y el trámite de la misma. Por parte de los usuarios están realizando el ingreso de movimientos de años anteriores, tarea que está en proceso a la fecha. Móduloo de tesorería: Este módulo está en producción, con la realización de los recibos de caja por la interfaz de facturación, por pagos de deudas de pacientes y pagos de entidades. Además se están realizando los diferentes pagos a proveedores y contratistas tanto con la generación de 266

comprobantes como por la opción de dispersión de fondos; igualmente la realización de notas de ajuste. Para el cierre del año 2014 se debe realizar proceso de conciliación con el sistema sobre lo cual se está prestando el apoyo requerido. Como seguimiento al avance del registro de la información en el módulo se estableció un cronograma inicial y se ha realizado diferentes reuniones administrativas para evaluar los diferentes inconvenientes que se han presentado. De acuerdo con lo solicitado por el usuario líder se han diseñado diferentes reportes para el control diario de recaudo. Puesta en marcha del proceso de Caja Menor con las capacitaciones y acompañamientos necesarios, adecuando los permisos correspondientes para su funcionamiento. Se generan los reportes REEMBOLSO DE CAJA MENOR POR CONCEPTO y CAUSACIÓN REEMBOLSO DE CAJA MENOR entregados a la funcionaria responsable. Modulo programación de cirugías: Módulo en producción para los procesos de creación de agenda de cirugías y asignación de las mismas, se realizaron procesos de inducción en manejo del módulo y ejecución de reportes. Generación del reporte Planilla de Programación de Cirugía y su respectiva inducción a la funcionaria del área. A esta planilla se le adicionan campos exigidos por los usuarios, se habilitan permisos para que el reporte de programación sea generado en varias áreas directamente desde el aplicativo, evitando así el uso excesivo de papel, en la actualidad se está realizando la adecuación de éste proceso en las áreas que así lo requieren. En este momento se están revisando los diferentes reportes que tiene el módulo, para así lograr una mejor utilización del mismo. Revisar y verificar el cumplimiento de los procedimientos quirúrgicos comprobando la consistencia de la información en los reportes. Módulo de facturación: El módulo se encuentra en producción en los procesos de Consulta Externa, Urgencias, pacientes Ambulatorios, hospitalizaciones tanto en la sede principal como en la sede de Floralia, generando movimientos en línea con los diferentes módulos. Cuando se realizó el arranque de la empresa 36, no se incluyó la información relacionada con los parámetros para la creación de la cuenta del Fondo Financiero. Esta parametrización fue solicitada al área de facturación, quienes después del proceso de capacitación realizaron la creación de las actividades de pago fijo global para el manejo y generación de la cuenta de cobro del Fondo Financiero. En este momento se encuentra pendiente que esta área reporte la funcionalidad y/o adecuaciones que se deban realizar al aplicativo y así determinar si este requerimiento lo realizará el área de sistemas o es necesario realizar una solicitud al proveedor del software. 267

Se realizaron los reportes para la generación de la información de Facturación total y el de ajustes de Notas créditos y débitos, Facturación por centros de costos, facturación anulada por centro de costos los cuales luego de algunas modificaciones fueron validados por los usuarios de facturación y son utilizados para la conciliación con el área contable. Adicionalmente, según solicitudes de facturación los reportes del sistema de radicación de cuentas y estadísticos se han modificado optimizando su utilización. Una vez generada la información o descarga de los archivos de Rips, se encontraron algunas inconsistencias en el direccionamiento de los procedimientos a los archivos planos, los cuales se corrigieron y se verifico que algunos de los problemas existentes se encuentran en el no diligenciamiento de los diagnósticos y en otros casos, estos no corresponden a la información que se debe generar en Rips. Debido a la normatividad vigente Resolución No. 5521 se requiere una actualización por parte del proveedor para generar el archivo plano de Rips para medicamentos. Se realiza capacitación a los usuarios en el manejo del SOAT en el sistema de acuerdo con las inconsistencias que se presentan. Una vez realizada reunión en la Gerencia, se establece que debe existir una persona por parte del área de facturación con el fin de iniciar el proceso de revisión, verificación y corrección de los manuales de tarifas, servicios IPS, Porcentajes de Procedimientos quirúrgicos y todo lo relacionado con la parametrización que se subió para el arranque de la empresa 36, este proceso se inició pero a la fecha no se ha completado dicha tarea, para lo cual se programa nuevas reuniones las cuales se vienen desarrollando con actividades precisas. Se asignó una persona de apoyo para parametrización de servicios IPS, y fue algo temporal y no se continuó con el proceso debido a la cancelación del contrato de dicha persona, proceso que está en espera de continuar su ejecución. Se capacitan a los revisores de cuentas en la generación, validación y corrección de la información que contienen los Rips para mejorar la entrega de los archivos planos a las diferentes entidades. Para el año 2014 se realiza proceso inicial de depuración de ingresos abiertos en dinámica versión FOX, Según oficio del 2 de septiembre de 2014 de Gerencia No. 717 y dando cumplimiento a lo acordado en el comité de sostenibilidad contable del 28 de agosto de 2014, lo cual correspondía a 156 Ingresos, quedando sobre esta empresa la facturación que se reportó como pendiente por radicar y así realizar el cierre definitivo de dicha empresa. Para la versión .Net Dinámica empresa 35 existen 147 Ingresos en estado registrado y 16 bloqueados, que también están pendientes de depurar por el área de Facturación. En la empresa 36 de Dinámica versión .Net existen con fecha 31/12/2014 un total de 389 ingresos en estado registrado y 119 bloqueados, los cuales también deben ser verificados y depurados por el área de Facturación.

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Teniendo en cuenta la información de saldos iníciales, no fue reportada en su momento a sistemas para ingresarla como saldo inicial, se aclaró en reunión con facturación, cartera y contabilidad que esta facturación debe ser incluida al sistema manualmente una a una y así tener un saldo inicial real de cada empresa. Igualmente toda la facturación generada después de 01 de enero en las empresas Net 35 y Fox se debe subir a la Empresa 36 como movimiento del mes, por lo cual se efectuó reunión con las personas responsables de dicho proceso para explicar cómo identificar las facturas que no está radicadas y que se deben verificar con cartera y una vez definido se subirán al aplicativo factura por factura, de acuerdo a este compromiso el área de sistemas está pendiente de prestar el apoyo correspondiente, a la fecha referente a este proceso en al aplicativo se han incluido algunos registros y aún no se tiene claro cuál es la facturación que está pendiente por radicar y corresponde a saldos iníciales. Se continúan presentando dificultades en la admisión de pacientes lo cual se ve reflejado en la información de Rips de los Usuarios y el efecto en la anulación y re-facturación. Se apoyó el área de planeación (Elizabeth Bustos) en la creación de paquetes como los del laboratorio con el fin de facilitar la digitación y cargue a las cuentas de los pacientes por cuando son muchos los exámenes ordenados a un usuario. (Unidad Renal y Unidades de Cuidados Intensivos etc.) A la fecha entre el área de facturación y contabilidad realizaron la conciliación de movimientos mes a mes del año 2014, las diferencias presentadas fueron reportadas y sobre esto se definieron tareas de revisión de parámetros y corrección de los mismo, para así llegar a una contabilización adecuada de los registros, sobre esto se prestó apoyo por parte del área de sistemas. Después de realizadas las correcciones, el líder del proceso de facturación dio a conocer al área de sistemas de información el correcto funcionamiento de los reportes creados. Según reunión relacionada con el avance de los módulos se asignaron fechas con el fin de iniciar la revisión y depuración de tablas maestras de facturación como son los servicios IPS, los centros de Costos, las áreas de servicios, los códigos CUPS, las edades y los sexos de los procedimientos de la tabla referenciada. Esta labor se inicia con el Laboratorio clínico (Dra. Blanca Arango), Planeación (Elizabeth Bustos), Facturación (Marceliano García), Sistemas (Jorge Aguirre). Se han efectuado correcciones y modificaciones tanto en códigos Cups, incluyendo arreglo de tarifas. Se espera continuar esta tarea con todos y cada uno de los centros de Costos. En este Modulo se encuentras disponibles los siguientes reportes generados por el área. 269

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Reporte de Archivo solicitado para la información del Fondo Financiero Facturación Por Centro de costo y por periodo Facturación Total por periodo Facturas Anuladas por periodo Facturación Por Paciente Certificado de Copago Notas de Cartera por Periodo Listado de ingresos Abiertos en un Rango Consulta de Pagares Productos Códigos CUM. Se Rediseño El modelo de la Factura. Facturas de Urgencias sin ingresos de Rips Facturación Radicada por Unidad de Negocios Facturación Devueltas por Pagador.

Adicionalmente el área de facturación solicita la generación y elaboración de algunos reportes los cuales se entregan y se realizan pruebas entregando la información conciliada del mes de enero al Área de Contabilidad. Se elaboran reporte como son: v v v v

Facturación por Centro de Costo y Cuenta contable por periodo Facturación anulada por centro de costos y cuenta contable por periodo. Notas Débitos y Notas Créditos por Centro de Costo y Cuenta contable. Facturación Reporte por Cantidades por Centro de Costos (resolución de Costos Secretaria de Salud).

Se elaboraron reportes compartidos tanto para facturación como para cartera como son: v Facturación pendiente por radicar v Informe de radicación de facturas en entidad v Informe de radicación por usuario radiador y usuario facturador. Esperando que dichos informes cumplan con las necesidades y optimización del módulo de facturación con el fin de facilitar el seguimiento tanto a la factura como a los radicados. Igualmente Dinámica cuenta con reportes establecidos por la empresa como son: 1. Estadísticas de servicios prestados detallados, Consolidados, por procedimientos, por área de servicio, por centro de costos o pacientes.

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2. Estadísticos de Facturación (tanto cargados a una cuenta como facturados o por plan de Beneficio. 3. Estadísticos por Centros de Costos Como proceso de apoyo por parte del área de sistemas se descargan, instalan y se capacita a los diferentes usuarios en lo relacionado con los validadores de archivos plano de Rips, de acuerdo con la resolución No. 3374 y actualmente la resolución No. 5521 de Ministerios de protección Social. Módulo de admisiones: El módulo se encuentra funcionando en su totalidad. En el módulo se adecuan reportes generados como: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Historial del Paciente Ingresos a Urgencias por horas Reportes de Estadísticas de Ingresos Estadísticas de Egresos Modificado por el área de sistemas Estadísticos de Hospitalización Facturas pendientes por ingresarles Rips.

Se modifican los reportes como ingreso a urgencias 24 horas; en el cual se continúa evidenciando que no completan datos de remisión, de Diagnóstico, de motivo de Ingreso, datos de los acudientes direcciones y teléfonos tanto de los pacientes como de los acompañantes, cabe anotar que se modificaron según requerimiento de habilitación. Se presentan errores en identificación de pacientes generando duplicidad en las Historias clínicas en el momento de ingreso de los pacientes, así como en la admisión no es coherente la información del pagador y/o estrato de los pacientes. La edad y el sexo en algunos casos no corresponden. En realidad se evidencian muchos problemas de usuarios en la creación de los datos de un paciente. Los accidentes de tránsito los identifican como enfermedades generales. Al igual que los casos de traumas o violencias los identifican como enfermedades generales. De acuerdo con lo anterior se establecieron capacitaciones y definición de responsables para garantizar el correcto registro de los datos de la admisión del paciente. Las cuales iniciaron en la primera semana de septiembre. Se envía comunicado al área de Facturación con el fin de lograr que toda persona que ingrese al área de facturación cuente con una inducción relacionada con el manejo de los módulos de dinámica y que mínimamente conozca las políticas de seguridad de los sistemas de Información.

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Se capacitan en el mes de febrero y marzo varias facturadores en temas como la admisión del pacientes, los centros de costos, las áreas de servicios, manejo y digitación de cargos a las cuentas de los pacientes, Carga de los RIPS, uso del usuario o login asignado. Se busca continuar con el proceso que toda persona que ingrese debe tener una inducción con el sistema de información DINÁMICA GERENCIAL. Hospitalización: El modulo se encuentra funcionando en su totalidad, se realizan adecuaciones a los parámetros de las camas. Se asume la hospitalización en un 80 % por la Central de Admisiones, capacitando a los usuarios de esa área, no se ha completado la totalidad de este proceso debido a la falta de control y seguimiento a la asignación de camas de pacientes que se encuentran en el servicio de urgencias hospitalizados, lo cual está generando ingresos abiertos a pacientes que ya egresaron de la institución. Se crean reportes para poder establecer y entregar las historias clínicas al archivo con un listado de egreso de pacientes hospitalizados. Se normaliza el ingreso de pacientes al censo el cual se puede imprimir a diario con la ubicación real de los pacientes en piso; existe dificultad con las personas del área de urgencias que hospitalizan porque en muchos casos utilizan las camas de pisos para hospitalizar pacientes que se encuentra ubicados en el servicio de Urgencias lo que obstaculiza la localización real de algún paciente en piso. Se está revisando los indicadores para poder llegar a la realidad de los índices de ocupación. Este módulo cuenta con reportes generados como: 1. Listado diario de egresos de pacientes Hospitalizados 2. Reportes propios como Censo diario Modificado por el área para información de Planeación. 3. Indicadores de Gestión. 4. Hotelería y Aseo que muestra las camas ocupadas y disponibles. Se modifica el reportes de censo de pacientes donde permita ver la cantidad de días que lleva el paciente hospitalizado, se crea uno reporte adicional con la información de todos los ingresos por vía de ingreso en un periodo de tiempo. Y se crean algunos reportes adicionales como pacientes Hospitalizados con diagnóstico de ingreso y egreso para ser utilizados por el área de epidemiologia, PyD y Planeación. Contratos: Con la persona del área de planeación Elizabeth Bustos se revisaron manuales de tarifas, se crearon algunos más y se dio el cubrimiento a cada procedimiento por contrato, planes de beneficios y los servicios IPS. Se efectuaron las correcciones de parámetro para Rips y se han efectuado pruebas para algunas novedades de facturación donde los valores o las liquidaciones de procedimientos quirúrgicos tenían diferencias, se habilitaron los permisos a la persona asignada por facturación dando las explicaciones del caso para facilitar la revisión de los mismos. 272

Se dieron las indicaciones para la creación de los procedimientos de oncología y la creación de los manuales y tarifas de este. Se corrigieron los procedimientos por sexo y edad mínima y máxima según la estructura entregada por la secretaria de salud. Se entregó al área de laboratorio la matriz de tarifas de laboratorio para la revisión y respectivos comentarios. Al igual se efectuó la tarea con patología. Se cuenta con reportes como: 1. Contratos Vigentes 2. Listados de planes de Beneficios detallando los planes de procedimientos Debido a que se acordó permitir realizar en el sistema la re-facturación de periodos anteriores se ingresó las tarifas SOAT pleno de años anteriores desde 2006, y por parte de facturación deben crear los servicios IPS de acuerdo a tarifa de cada contrato. Por el área de planeación ingresar al módulo los planes de beneficios requeridos para dicho proceso. A la fecha se retoman las reunión de validación de parámetros de contratos, de lo cual se definió una modificación si es requerida a la información, para lo cual entre cartera, facturación y contabilidad informaran a planeación que cambios deben realizar. Posterior a esto facturación con el área de costos efectuaran la revisión y posterior corrección a la parametrización de servicios IPS y su correspondiente área de servicio. Para el cierre del año 2014 se apoyó a planeación Elizabeth Bustos en la creación de las tarifas para el año 2015. Se elaboró oficio por parte del Planeación donde se convocan a todos las especialidades a la revisión de códigos CUPS y parámetros de configuración de los servicios IPS configurados en el sistema, esta actividad de describió en el módulo de facturación. Costos: Se ha apoyado a los funcionarios encargados del proceso de costos generando reportes tales como: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Suministro a pacientes Devolución de suministros por centro de costos General Devolución de suministros por centro de costos Detallado Devolución de suministros por Grupo General Devoluciones Ordenes de Despacho por Grupo Consumo por centro de costos Consulta Centros de Costos y Áreas de Servicios

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Igualmente se suministró inducción respecto al manejo de cada uno de los reportes citados, así como para la creación de Centros de Costos y Áreas de Servicio. Nómina: De acuerdo con los compromisos adquiridos se ha venido liquidando las nóminas mensuales a partir del mes de junio de 2012 con el apoyo de un funcionario del Área de Talento Humano, efectuando por parte de dicha área el comparativo o paralelo con la liquidación realizada en el aplicativo de SIGMA, realizando los ajustes que se han presentado en cada una de las formulas y en los datos básicos ingresados en el sistema. Desde junio 30 de 2014 se está liquidando en paralelo la nómina incluida la prima semestral. A partir del mes de octubre se ha realizado la liquidación directamente de nómina en el Aplicativo Dinámica Gerencia como base para pago y generación de informes. Sobre lo cual se ha prestado apoyo constante a los usuarios en el manejo del mismo y ajuste de formulación según la evidencia encontrada a medida que avanza la implementación. Los reportes generados que se han creado por parte de sistemas son: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Acumulados de nómina para costos. Consolidados de cooperativas Consolidados de cooperativas (Detallado) Descontados para constituir depósitos Relación consignación bancos y corporaciones Relación consignación bancos y corporaciones (prima) Reporte acumulados por empleado Reporte de cuotas préstamos por área Resumen devengados, deducidos y netos a pagar – general Resumen devengados, deducidos y netos a pagar – general (prima) Resumen de cooperativas por área. Resumen de cooperativas por área (operativa) Resumen devengados, deducidos y netos a pagar – operativo Resumen devengados, deducidos y netos a pagar – operativo (prima) Resumen devengados, deducidos y netos a pagar – administrativo Resumen devengados, deducidos y netos a pagar – administrativo (prima) Desprendible prima de servicios (por grupo)

Contabilidad: El módulo se encuentra en producción con las interfaces que realizan las diferentes áreas basados en los parámetros creados, sobre lo cual se están realizando procesos de verificación de los mismos, para que así los usuarios del módulo realicen las validaciones correspondientes.

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Se prestó el apoyo correspondiente para el cierre del año 2013, empresa 52 sin que se presentara ninguna dificultad. Por decisión de los usuarios se estableció realizar paralelo en el año 2014 por tanto fue creada la empresa 14, sobre la cual están realizando sus procesos contables. En la empresa 36 los usuarios deben analizar los diferentes movimientos del módulo y así determinar su funcionalidad, se iniciaron seguimientos y paralelos entre contabilidad y las diferentes áreas. Se implementaron una serie de reportes con el fin de conciliar la información relacionada con facturación. En este Módulo se encuentran disponibles los siguientes reportes: 1. 2. 3. 4. 5.

Causaciones 2013 Causaciones 2014 Consolidado Facturación VS la radicación Facturas pendientes por pagar Ingresos generados por centros de costos

Historia clínica: Se ha venido trabajando conjuntamente en algunas reuniones con la Secretaria de Salud y la consejería de los TIC con el objeto de lograr la implementación de la Historia Clínica Digital HIS. Para lo cual fue asignado un presupuesto por parte de la Secretaria de Salud para iniciar dicha implementación en el año 2015. Como una primera fase fue firmado el convenio marco interadministrativo TIC año 2013 con el cual fueron entregados equipos de cómputo impresoras multifuncionales, y equipos de comunicaciones como apoyo tecnológico. 12.1.2 Otros aplicativos implementados Knowledge tree aplicativo de gestión documental para el manejo de la correspondencia La implementación de aplicativo se inicia en enero de 2014, con la instalación y capacitación. Se realizaron entrevistas a cada una de las áreas para el levantamiento de los requerimientos y en las cuales se obtuvieron los datos de los funcionarios encargados de dar trámite y respuestas a las comunicaciones del área, es así, como se crearon los correos institucionales para incentivar el uso del mismo, por otro lado se crearon las diferentes cuentas en el sistema para que cada usuario acceda al aplicativo de acuerdo con su perfil. Se han realizado capacitaciones a las siguientes áreas: Anestesia – autorizaciones – Coordinación UCIA e Intermedios – Consulta Externa – Coordinación de urgencias – Costos – Tesorería – Docencia e investigaciones – Medicina Interna – Farmacia – Gastroenterología – Calidad – Oncología – Imágenes diagnósticas – Biomédica – Mantenimiento – Salud ocupacional – Nutrición – Patología – Programa madre canguro - Control interno –

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Subgerencia administrativa – Subgerencia financiera – Planeación – Cartera – Facturación – Control Interno Disciplinario – Contabilidad y Gerencia. Se encuentran pendientes de capacitación las siguientes áreas: Departamento de enfermería – P y D Protección y Detección temprana – Servicios quirúrgicos – Gestión Humana – Caja menor – Jurídica – Presupuesto – Subgerencia se Prestación de servicios en salud – Unidad Renal. Estas últimas capacitaciones se continuaran en el año 2015 hasta lograr la implementación al 100%. Se dispondrá de una capacitación especial para la oficina de Gestión Documental para realizar una buena inducción sobre todo al funcionario (a) que se encuentre en ventanilla de radicación. Se realizó la adquisición de insumos como son los stickers y las cintas de las impresoras. Los cuales también se utilizaran con la implementación de aplicativo INNOVADOC. Aplicativo innovadoc proceso digitalización historia clínica Actividades realizadas sobre el contrato para la adquisición de un aplicativo para la administración de la digitalización de las Historia Clínicas del Hospital, así: 1. Este contrato inicio en el mes de enero de 2014, con el proceso de la verificación de la instalación y requerimientos mínimos del aplicativo y planteamiento de necesidades por parte de Sistemas y Gestión Documental hacia el proveedor. 2. La capacitación de la utilización y manejo del escáner se inició con el área Gestión Documental en el mes de marzo. En el mes de abril se realizó con esta área la explicación sobre el manejo del aplicativo Innovadoc. 3. Por parte de sistemas se prestó apoyo al área de gestión documental en la definición de los procesos y procedimientos que afectan la actividad de digitalización de la Historia Clínica, quedando en responsabilidad de gestión documental terminar dicho trabajo y la puesta en producción debido a que se afectan actividades y procesos de su área. 4. Se inicia el proceso de escaneo por parte de los usuarios a partir del 1 de abril con el acompañamiento por parte del proveedor. Con la asignación de una ruta para el almacenamiento de los documentos escaneados (\\172.16.0.20\f\HISTORIA CLINICA\2014\ABRIL) con la ubicación de carpetas por día.

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5. Por parte de gestión documental definieron comenzar a escanear las historias procedentes de urgencias a partir del día 1 de abril, sobre lo cual se evidencia que a junio 30 de 2014 se han digitalizado 4.962 historias con un total de folios de 29.406. 6. El aplicativo Innovadoc quedo instalado en la siguiente ruta (\\172.16.0.15\c\inetpub\wwwroot) y fue creado un acceso directo en la Intranet del Hospital así: 7. De acuerdo con lo establecido con el proveedor entregaron el desarrollo de la interfaz con el aplicativo Dinámica para traer los datos del paciente. 8. Por parte de los usuarios continuaron con la digitalización de las historias y como segunda fase se realizó arranque de este proceso para urgencias y hospitalización en el mes de septiembre. Con Floralia para Consulta Externa se arrancó el 6 de octubre de 2014. A finales del 2014 se han ingresado aproximadamente 32.554 pacientes con ingreso de 43.608 archivos. Quedando pendiente el proceso de salas de parto y unidad de cuidados intensivos. 9. Como tarea entre sistemas y gestión documental está pendiente definir fechas de arranque digitalización con las demás áreas como Oncología, consulta Externa y unidad renal. 10. Se realiza al proveedor nuevos requerimientos, lo cuales se han presentado como necesidades adicionales. Se gestionó con la administración y el proveedor para la elaboración de un contrato para realizar dichas mejoras. El cual fue firmado en el mes de diciembre de 2014, para realizar la actualización correspondiente en el año 2015. Información progreso software SIIES

Sistema de Información Integrado En Salud (SIIES) fue implementado en el Hospital Occidente de Kennedy III nivel, con el fin de realizar el registro de los Triage en un medio digital e informático, a su vez el software permite al personal de admisiones almacenar la información de forma ordenada y controlada, la cual es obtenida de las diferentes plataformas utilizadas para realizar la verificación de derechos a los pacientes que requieran de atención por urgencias u hospitalización 277

en la institución. Pero la función más importante que brinda el aplicativo SIIES es la de poder gestionar y controlar las autorizaciones solicitadas para la atención de los pacientes. El software SIIES por parte el área de sistemas, se instaló en los equipos del área de admisiones, algunos de facturación y los de consultorios de triage, se gestionó y superviso con el apoyo de la coordinación de admisiones la capacitación al personal de facturación, admisiones y médicos de triage, personal de farmacia, administrativo y trabajadores sociales por parte del Proveedor BrainsBits, en total se capacitaron a 90 personas. Debido a que el área de coordinación de urgencias solicito que el software tenga un control de los pacientes que llegan al servicio de triage, no se ha podido iniciar con la prueba en estado de producción. Se consultó con el Ingeniero Rafael López de BrainsBits sin darnos solución a la solicitud, hace alusión que esto sería un desarrollo nuevo para el aplicativo, y que sin embargo los demás hospitales que cuentan con este software no han tenido inconveniente debido a que este software no cuente con dicha acción. Se crearon usuarios personalizados con permisos para cada uno de los funcionarios que van a interactuar con el aplicativo SIIES, entre ellos médicos, autorizadores de urgencias, personal de admisiones. Por confusiones y pérdida de correos recibidos por parte de las entidades pagadoras o eps, en los correos institucionales asignados al área de autorizaciones se vio la necesidad de configurar cuentas de correo Gmail para el envío y recepción de dichos correos con las autorizaciones solicitadas para la atención de los pacientes. Semanal y mensualmente se genera un reporte para el área de urgencias con datos requerido por dicha área para el control y estadística de las atenciones en triage, informe que se extrae mediante las tablas del SQL server. En la actualidad se requiere de un contrato de mantenimiento con la empresa proveedora. Sistema de información clínico Hospital Occidente de Kennedy –SICHOKEn el proceso de desarrollo de los formularios médicos para la sistematización de las consulta y otros procesos del hospital, que en la actualidad se realizan de manera manual o apoyados en una hoja de cálculo el área de sistemas propuso el desarrollo en PHP con conexión a bases de datos mySQL y SQL Server, buscando con esto solucionar en gran parte problemas de licenciamiento, capacidad de almacenamiento, velocidad de procesamiento de la información, interacción entre la base de datos de Dinámica Gerencial Hospitalaria y los desarrollos. Al 31 de marzo se habían generado los formatos de ingreso de consulta externa, ingreso a ginecología, puntajes de riesgo, formula médica y un prototipo de los formatos que se buscan

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implementar en radiología; en simultánea con la generación de las tablas en bases de datos mySQL. El desarrollo de estos formularios se ha realizado mediante la concertación entre personal médico de diferentes áreas y los integrantes del grupo de sistemas, en diversas mesas de trabajo. Para el área de radiología se crearon cuatro formularios para el registro inicial de los exámenes a tomar, la trascripción de exámenes y consultas e impresión de exámenes registrados con número de examen y trascripciones realizadas mediante el sistema. Este proceso inicio el registro de los estudios a realizar y las transcripciones de estos, el día 21 de mayo del 2014

Para el último semestre del año el aplicativo SICHOK cuenta con los módulos de radiología, patología, gastroenterología y consulta externa de psiquiatría; estos totalmente en producción y perfecto funcionamiento. El 06 de octubre del 2014 se inició el registro de las atenciones por consulta externa de psiquiatría en la sede de Floralia, registrando a la fecha 1197 consultas, las cuales vienen siendo elaboradas por 4 médicos psiquiatras. Se ha seguido trabajando en la adecuación de los formatos para las atenciones de Ginecología, esto en compañía del coordinador del área mencionada, a la fecha se ha creado, verificado y validado 18 formularios para la atención de usuarios en el servicio de ginecología. 279

12.1.3 Resolución 4505 El reporte de la resolución 4505 de 2012 a las EPS’s y la secretaria de salud se realiza mediante la recolección de información de las diferentes áreas involucradas en este proceso por medio de plantillas en Excel compuestas por las columnas que corresponde a cada una de estas áreas, descomposición realizada por la jefe Margarita Ladino del programa de PYD, plasmadas en archivos de Excel por el área de sistemas. Esta resolución debe enviarse a las EPS’s mediante correos electrónicos y a la secretaria de salud por medio de un cargue de esta información en la plataforma web dispuesta por ellos; cargue y envió que debe realizarse mensualmente a más tardar los 15 días primeros días de cada mes siguiente al que se va a reportar. El proceso que se realiza en el área de sistemas con respecto a esta resolución, es la de consolidar toda la información enviada por cada una de las áreas, y hacer el cargue y envió a las entidades con la información que corresponde a cada una de ellas. A la fecha se han reportado el periodo comprendido entre Abril de 2013 a Noviembre de 2014, se está realizando la consolidación y validación de la información para el cargue del mes de diciembre 2014. 12.1.4 Implementación de la guía 3.0 sitios web distrito capital en la página web del hospital. De acuerdo con las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo de la Bogotá Humana, se genera un compromiso con las tecnologías de la información y las comunicaciones como eje transversal en todas las decisiones de la administración. Por tal motivo se definió un capítulo especial para las TIC. Dando alcance a los estándares del sitio web según dicha guía se verifico que la pagina contenga a Escudo de Colombia, Imagen Institucional definida, Fecha de actualización, Mapa del Sitio, Navegación y Motor de Búsqueda; contenidos de los cuales se vio la necesidad de implementar el mapa del sitio y fecha de actualización. Por parte del personal de desarrollo, se inició con la implementación de la Guía 3.0 Sitios Web Distrito Capital de la Resolución 378 de 2008 Versión 3.0/2013. Se creó el mapa del sitio para la página web del hospital, se está realizando la verificación de los usuarios y roles según dicta la resolución.

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Los desarrollos sobre la p谩gina WEB se esta realizando sobre plataforma JOOMLA, versi贸n 2.5.8

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12.1.5 Centro de cómputo El centro de cómputo del Hospital Occidente de Kennedy tiene un área aproximada de 10 metros cuadrados. Está ubicado en la oficina de Sistemas en el segundo piso de las instalaciones del hospital. Las principales características del centro de cómputo son las siguientes: · ·

Piso falso tipo americano en fibra celulósica con recubrimiento micarta. Techo falso en fibra mineral. 282

· · · ·

Puertas en vidrio de cristal templado incoloro de 6mm, con un sistema de seguridad de control de acceso con una lectora biométrica huella digital. Un sistema de seguridad de alarma contra incendios, extintor, sensores contra incendio. Aire acondicionado. Acabado en pintura electrostática.

Los equipos que se encuentran ubicados en el centro de cómputo están distribuidos de la siguiente forma: · · ·

Rack de Comunicaciones. Dos Racks de Servidores. Rack de la ETB con el cual se establece la conexión por fibra óptica.

Centro de cómputo en el año 2014 Durante este año se realizaron las siguientes actividades en el centro de cómputo. ·

· · · ·

Se inició la reorganización del centro de cómputo. Se instalaron todos los rieles y bandejas que se adquirieron a finales del año 2013 y se instalaron los servidores en los dos racks con los que cuenta el área. Cumpliendo con la adecuada organización y ubicación de los servidores. Se supervisa diariamente el aire acondicionado y los conductos de aire. Reorganización provisional de la parte eléctrica de los dispositivos del centro de cómputo. Se hizo la gestión para que la administración realizara la contratación de la renovación del aire acondicionado y con la instalación de un ducto nuevo para la salida de aire en el centro de cómputo. Se inició la reorganización de la red de datos para los servidores.

Inconvenientes en el centro de cómputo ·

Para comienzo del 2014 se contaba con 4 UPS de respaldo en el centro de cómputo. La primera de 7 Kva la cual fue reparada durante el 2013 y que está en funcionamiento. La segunda de 6 Kva está pendiente por baterías; esta nunca se ha puesto en funcionamiento a pesar de las solicitudes realizadas al área de mantenimiento y subgerencia administrativa (SIS No. 003 del 9 de Enero, SIS No. 110 del 28 de Abril, SIS No. 213 del 15 de Agosto, SIS No. 306 del 7 de Noviembre y SIS No. 350 del 16 de Diciembre del 2014). La tercera UPS de 3 Kva se dio de baja en el año 2014, pues su reparación es más costosa que la ups (esta se dañó por un corto circuito a finales del 2013). La última UPS de 1KVa se dañó en el mes de diciembre de 2014 por un corto circuito, y está pendiente su reparación la cual ya se reportó al área de mantenimiento. 283

Podemos ver que de 4 UPS solo tenemos una en funcionamiento, la cual nos soporta 7 servidores de los 13 que tenemos, sin mencionar los dos pc de escritorio que funcionan como servidores y que permiten la salida a internet, 2 KVM, los 6 swtichs de red, 2 SAN (Storage Área Network), 2 swtichs de fibra óptica y los 2 routers de la ETB. Es necesario poner en funcionamiento estos dispositivos para poder respaldar el continuo funcionamiento de los servidores y swtichs con los que cuenta el hospital ya que en varias ocasiones se han presentado interrupciones abruptas de la corriente eléctrica y ha provocado el apagado forzoso de los servidores lo cual puede generar daños físicos y perdida de la información. Tareas por realizar - centro de cómputo Para el año 2015 están pendientes las siguientes tareas. · ·

La reorganización de la red de datos dentro del centro de cómputo. Se instalaran más puntos de datos y se distribuirán en dos grupos, cada uno por rack de servidores. La reorganización de la red eléctrica de los dispositivos de cómputo. Para esto es necesario contar con las 3 UPS en perfecto estado y funcionamiento, además de necesitar la colaboración del área de mantenimiento para que aprovisionen las salidas eléctricas de las UPS. Efectuar el mantenimiento de los 13 servidores y 2 computadores, el cual es necesario realizarlo en el primer trimestre del año 2015.

Informe servidores y almacenamiento El área de sistemas cuenta con los 15 servidores los cuales realizan las siguientes tareas: Tabla 87. Servidores institucionales y almacenamiento. REFERENCIA IBM x3550

IBM x3550

PROCESAD RAM APLICACIÓN OR Centos XEON 3.0 Este servidor se designó exclusivamente para la 146 6.4 GHZ 4G ubicación del sitio Web del Hospital, con el fin de GB server /133MHZ tener una mayor administración del sitio. El VMware ESXi es un Hypervisor, o plataforma de virtualización de libre uso, que permite la VMwar XEON 3.0 interacción de la Maquina Virtuales VM, e ESXi 146 GHZ 4G directamente con el Hardware del equipo. Esto Hypervi GB /133MHZ permite la optimización de los recursos. sor Actualmente se tiene en producción sobre este equipo los servidores srvproxy1hk y srvproxy2hk. PfSense 146 GB XEON 3.0 4G En este servidor se realizó la instalación del nuevo SO

284

PROCESAD RAM APLICACIÓN OR GHZ firewall del hospital PfSense y se está haciendo la /133MHZ implementación del mismo. Sobre este servidor se tiene implementada toda la infraestructura de correo electrónico institucional 3,2 (hokennedy.gov.co). Los usuarios se administran a 73.4G IBM x306 Suse 9 GHZ/800M 1G través de una BD LDAP. Actualmente solo se tiene B HZ acceso al correo electrónico a través del protocolo POP3, y con el uso de un cliente de correo electrónico. En este servidor se está realizando la Centos 3,2 73.4G implementación de la aplicación KNOWLEDGE TREE IBM x306 5.5 GHZ/800M 1G B con la cual se manejara la correspondencia interna server HZ y externa. Controlador de Dominio principal. En este servidor Window IBM Xseries 274 XEON 3.2 se realiza la creación de los usuarios de Windows, y s Server 2G 236 GB GHz permite que todos los pcs estén conectados en una 2003 red. En este servidor se encuentra implementado el Centos IBM Xseries 73.4G XEON servidor de archivos del hospital. Así las distintas 5.5 20G 260 B 3.0GHz áreas pueden guardar la información que quieren server compartir entre distintas áreas y/o funcionarios. Window En este servidor se va a realizar la migración del IBM Xseries 73.4G XEON s Server 20G servidor de correo a la plataforma "Zimbra 260 B 3.0GHz 2003 Collaboration Suite Open Source Edition". Este servidor tiene montada la consola de Antivirus Window XEON Avira profesional, la plataforma WSUS, la aplicación IBM x3400 s Server 300GB 6G 2.33GHz OCSInventory, la aplicación GLPI y las bases de 2003 datos de contabilidad. PSERIES 630 XEON Servidor en el que se maneja la nómina del AIX 300GB 2G IMB 2.33GHz personal de planta. Este servidor contiene la base da datos de Dinámica 2 XEON Window en su versión NET. El manejo de esta se hace por HP Proliant bl 2.53GHz de s Server 500GB 32G medio de SQL Server 2005. Este servidor está 460c gen 7 6 núcleos 2003 montado en un enclosure marca HP Starpup cada uno. BladSys c3000 En este servidor se encuentra implementada la aplicación INNOVADOC, la cual permite almacenar Window 2 XEON y gestionar el escaneo de las historias clínicas. s Server HP Proliant bl 2.00GHz d Adicionalmente es instalado el aplicativo SICHOK 2012 600G 48G 460c gen 8 e8 núcleos desarrollo propio del Hospital en PHP y Mysql. La DataCe cada uno. aplicación +Corazón para dispositivos móviles. Este nter servidor está montado en un enclosure marca HP Starpup BladSys c3000. REFERENCIA

285

REFERENCIA

Window HP PROLIAN s Server 233G ML150G6 2008 Centos HP COMPAQ 5.5 dc5750 server

230G

HP COMPAQ IPCOP d530

80G

PROCESAD RAM APLICACIÓN OR 1 XEON Este servidor contiene la aplicación iQ-WEBX el cual 2,00GHz de 4G permite ver las imágenes diagnósticas de 4 núcleos. radiología. En este servidor se designó para la configuración ADM del proxy el cual permite la salida a internet a Athlon 3G equipos del hospital, tratando de no recargar todo 64X2 Dual en un solo servidor. Esta montado en un Core computador de escritorio normal. Intel(R) Este servidor tiene instalado el Firewall del hospital Pentium(R) 1G el cual es el que nos brinda la seguridad con la nube 4 CPU ante ataques externos. 2.66GHz

Con respecto al almacenamiento, se cuentan con 2 SAN (red de área de almacenamiento - storage área network) en las cuales se realiza el almacenamiento de la información importante del área y de la institución. Tabla 88. Red de área de almacenamiento - storage área network No.

MARCA

ESPACIO TOTAL

IBM TOTALSTORAGE DS400

1 TB

ESPACIO DISPONIBLE 300 GB

HP STORAGEWORKS P2000

7 TB

1.5 TB

SERVIDOR

No. DE DISCO

SRVNODO1HK

SRVSIRCHK

Servidores y almacenamiento en el 2014 Durante este año se han realizado las siguientes actividades: ·

En los meses de marzo y abril se ha realizado el mantenimiento preventivo de 5 servidores con los que cuenta el hospital, esto aprovechando la reorganización del centro de cómputo.

Se reorganizaron las diferentes aplicaciones en los servidores para poder iniciar la implementación de los programas INNOVADOC (escaneo de la historia clínica) y KNOWLEDGE TREE (correspondencia interna).

Se inició y se continúa con la depuración del controlador de dominio, a pesar de que las áreas no reportan que usuarios se retiran de la institución o cuales ingresan a trabajar. Durante este año se depuraron los 220 usuarios y el registro de 315 pcs.

Se implementó de la plataforma OCSInventory que nos permite llevar el inventario de los computadores del hospital y cada una de sus características tanto físicas como de software. OCSInventory se utiliza para visualizar el inventario a través de 286

una interfaz web. Además se hizo la instalación del agente en todos los pcs del hospital. ·

Se realizó la instalación y la implementación de la aplicación GLPI. GLPI es software libre distribuido bajo licencia GPL, que facilita la administración de recursos informáticos. Es una aplicación basada en Web, que permite registrar y administrar los inventarios del hardware y el software de una empresa, optimizando el trabajo de los técnicos gracias a su diseño coherente. Además incluye también software de mesa de ayuda para el registro y atención de solicitudes de servicio de soporte técnico, con posibilidades de notificación por correo electrónico a usuarios y al mismo personal de soporte, al inicio, avances o cierre de una solicitud.

Se realizó la instalación de la aplicación Openfire. Este programa es un sistema de mensajería instantánea GPL y hecho en java y utiliza el protocolo XMPP con el se puede tener un propio servidor de mensajería, administrar a los usuarios, compartir archivos, auditar mensajes, mensajes offline, mensajes broadcast, grupos, etc. y además contiene plugins gratuitos con diferentes funciones extras y se complementa con programas como Spark el cual es muy amigable para el usuario.

En la organización de las aplicaciones se logró dejar libre un servidor para realizar la migración del servidor de correo institucional a la plataforma "Zimbra Collaboration Suite Open Source Edition" el cual brindara una mayor accesibilidad al correo institucional.

Se inició la depuración de los usuarios y computadores registrados en el servidor de dominio.

Se implementó el servidor de archivos del hospital. En este servidor se está alojando las carpetas compartidas que manejan las distintas áreas y se asignan restricciones y permisos dependiendo de las necesidades de cada área.

Se reorganizaron la bases de datos de Dinámica gerencial versión fox que contenían la información de contabilidad en el servidor IBM x3400.

Se realiza la instalación del firewall PfSense en el servidor IBM x3550 en el que se encontraban alojadas las bases de datos de contabilidad.

Se realizó la instalación de programa SPARK en todos los pcs para la implementación de la aplicación Openfire.

Inconvenientes servidores ·

Las frecuentes fallas eléctricas que hay en el hospital las cuales provocan el apagado forzoso de los servidores. El 10 de Noviembre del 2014 una falla eléctrica 287

ocasionó el daño de un disco duro del servidor de archivos y un disco de la SAN de 7 Teras, además en la interrupción eléctrica que se presentó el 11 de Diciembre del 2014 provoco la falla en el arranque del servidor PSERIES 630 IBM con el cual se almacena la información histórica de nómina del personal de planta (SIGMA) y del cual no se ha podido dar solución por aparente daño físico. Como se mencionó anteriormente este grave problema se ha informado en repetidas ocasiones a las áreas respectivas para su solución pero no se ha logrado un resultado satisfactorio (SIS No. 003 del 9 de Enero, SIS No. 110 del 28 de Abril, SIS No. 213 del 15 de Agosto, SIS No. 306 del 7 de Noviembre y SIS No. 350 del 16 de Diciembre y SIS No. 355 de Diciembre 22 del 2014). Además debemos tener en cuenta las condiciones en las que estuvo el aire acondicionado por más de 1 año, en donde los servidores presentaban un recalentamiento continuo y del cual también se informó y se mencionó en su debido momento que este DESGASTE que genera el calor en los servidores es IRREPARABLE y representaba un PROBLEMA GRAVÍSIMO. Es por eso que un apagado forzoso de un servidor puede generar un daño físico en cualquier momento. ·

El que las áreas no reporten que funcionarios se retiran o se vinculan a la entidad genera un gran problema de seguridad en la información, ya que no se bloquean los usuarios ni los correos de los funcionarios y la gran cantidad de usuarios de Windows activos genera un hueco de seguridad. Además esto ha dificultado la implementación de aplicaciones como: integración entre OCSINVENTORY y GLPI, PFSENSE, OPENFIRE y SPARK ya que estos funcionan con la autenticación del directorio activo.

Las características físicas del actual servidor de correo, el cual cuenta con tan solo 70 GB de disco duro, de las cuales el sistema operativo ocupa 10 GB. Esto quiere decir que se cuenta con 60 GB para aproximadamente 250 correos. Por tal razón es imposible dar acceso al correo de manera externa al hospital ya que no existe espacio de almacenamiento para dejar los correos en el servidor sino que tienen que ser alojados en los PCS de los usuarios.

4 de los servidores con los que cuenta el hospital tienen sistema operativo Windows server 2003. Esto es un inconveniente ya que la empresa Microsoft informo en su portal que el soporte de este sistema operativo terminara el 14 de julio del 2015 lo cual afectaría a servidores como el que almacena la aplicación Dinámica Gerencial y el Controlador de Dominio que permite la conectividad entre los PCS de la entidad.

Se necesitan licencias de acceso de cliente (CAL) de servidores para la conexión al servidor de dominio ya que en la actualidad contamos con 170 para equipos, 120 288

para usuarios CAL Windows 2003, para 350 pcs sin contar los 200 equipos nuevos que ingresaron de la secretaria. Se incluyó dentro del presupuesto 2015 con el fin de satisfacer la necesidad de licenciamiento del Hospital. ·

El hospital no cuenta con un firewall fisco. En la actualidad tenemos un software que actúa como firewall, pero ante el incremento de computadores, se hace necesaria la adquisición de un firewall físico por medio del cual podamos administrar toda la información entrante y saliente de la red de datos del hospital.

Tareas por realizar servidores y almacenamiento ·

Realizar la implementación de la aplicación "Zimbra Collaboration Suite Open Source Edition" la cual funcionara como nuevo servidor de correo. Para que esto sea viable es necesario ampliar el almacenamiento (compra de disco duros para servidor IBM) con el que cuenta el servidor que se ha dispuesto para esto. Ya fue realizado el trámite correspondiente para la adquisición de los mismos en el 2015.

Realizar la integración entre OCSInventory y GLPI.

Realizar la implementación de la mesa de ayuda para el hospital. Para esto es necesario contar con dos líneas telefónicas para la recepción de los soportes que se generan en el hospital y los cuales deben ser reportados en la plataforma GLPI. Como primera fase se inició el manejo de este aplicativo por parte de los funcionarios de sistemas.

Continuar la depuración total del Directorio Activo y del servidor de correo. Para esto dependemos de que las demás áreas reporten que usuarios se vinculan o se desvinculan de la institución. En este caso sería primordial la generación de paz y salvos para llevar el control de los usuarios.

Instalación e implementación de la plataforma educativa y de capacitación Moodle. Esta es una aplicación web de tipo Ambiente Educativo Virtual, un sistema de gestión de cursos, que ayuda a los educadores a crear comunidades de aprendizaje en línea. Por medio de esta herramienta se pueden hacer capacitaciones de las distintas aplicaciones, además sería una herramienta muy importante para los estudiantes de las universidades y la inducción y reinducción de los nuevos funcionarios de la Instituciones, ya que se pueden implementar plataformas de evaluación.

La SAN HP STORAGEWORKS P2000 de almacenamiento de 7 Teras, tiene disponible 8 puertos para instalar discos duros, los cuales van desde las 300 GB a 289

900 GB, lo cual nos brindaría un espacio adicional máximo de 7.2 teras. Este espacio nos serviría para el servidor de archivos, servidor de correo, Backups, entre otros, lo cual se proyectó y esta para adquirir en el año 2015. 12.1.6 Canales de datos (internet) El área de sistemas tramitó en el año 2014 una prórroga por un año más al CONTRATO ADMINISTRATIVO 001 – 13 con la ETB por un valor de CINCUENTA Y DOS MILLONES TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($ 52.038.528), y el servicio se prestara por 1 un año más a partir del 26 de marzo del 2014. En dicho contrato se acuerda la implementación de un canal dedicado de internet de 10 Mbps el cual brindara acceso a internet a todo el hospital, y un canal dedicado de datos con la secretaria para el manejo del call center. A finalizar el año se firmó una modificación a este contrato con ETB para realizar una ampliación de canal dedicado a 16 Mbps, en cual está en trámite para la implementación en el año 2015. Inconvenientes canal de datos: Aunque no se ha presenta ningún problema con el servicio de internet con el que cuenta el hospital, se debería contar con un canal de redundancia que nos permita suplir la posible falla del servicio. Tareas – canal de datos: Se debe hacer un estudio en todas las áreas, para poder determinar cuáles son las páginas a las que deben acceder los usuarios y así hacer aprovechar al máximo el ancho de banda del hospital. 12.1.7 Conectividad entre las sedes La conectividad entre las distintas sedes y el hospital se hace a través de antenas punto a punto. En cuanto a las sedes, el hospital cuenta con 3 ubicadas en las siguientes direcciones: 1. Sede Administrativa: calle 42 C No. 78 H – 13 sur. 2. Sede Archivo: Carrera 73 D No. 36 – 13 sur. 3. Sede Floralia: Calle 37D No. 68 H – 50 sur.

290

Las características de red de cada una de las sedes se puede observar a continuación: ·

Hospital y sede administrativa: antenas punto a punto, marca RADWIN, modelo WINLink 1000, con una capacidad de 21 Mbps full-dúplex de rendimiento. En la red de datos interna se cuenta con un rack cableado con las siguientes características: Tabla 89. Rack Sede administrativo. RACK SEDE ADMINISTRATIVA

SWITCH No. MARCA

PUERTOS PUERTOS OCUPADOS TOTALES

3COM 4228G

TOTAL

81.94%

100%

Hospital y sede archivo: antenas punto a punto, marca RADWIN, modelo WINLink 1000, con una capacidad de 18.1 Mbps full-dúplex de rendimiento. En la red de datos interna se cuenta con un gabinete de datos de 5U con un solo switch. Se instalaron dos (2) Puntos de Acceso (AP; Access Point) y 2 impresoras los cuales están repartidos en los 3 pisos con los que cuenta el edificio. El switch cuenta con las siguientes características: 291

Tabla 90. Rack Sede archivo RACK SEDE ARCHIVO SWITCH No. MARCA 1

HP V190548 JB994A

PUERTOS OCUPADOS

PUERTOS TOTALES

100%

Hospital y sede floralia: antenas punto a punto, marca CANOPY, modelo WINLink 1000, con una capacidad de 10 Mbps de rendimiento. En la red de datos interna se cuenta con un gabinete de datos de 5U con un solo swtichs el cual alimenta a 7 PCS y 2 impresoras. Tabla 91. Rack Sede Floralia. RACK SEDE FLORALIA SWITCH No.

MARCA

PUERTOS OCUPADOS

PUERTOS TOTALES

3COM 4228G

50%

100%

12.1.8 Informe red de datos Durante el 2013 y parte del 2014 el hospital ha realizado grandes cambios y uno de los más predominantes ha sido la creación y reubicación de oficinas tanto en el hospital como en las sedes. Esto ha causado que gran parte del año se haya enfocado en la red de datos. El hospital de Kennedy en su forma de comunicación cuenta con tres medios: Cableado, Inalámbrico y Radioenlaces. Cableado: Actualmente en la entidad el cableado está conformado por ocho (8) racks (Centro de cómputo, Cuarto UPS, Patología, Consulta Externa, Subgerencia Científica, Subgerencia Administrativa, Archivo y UPA 30), y un nuevo Rack ubicado en el quinto (5) piso de la sede principal por medio del cual se ampliara la red de datos para los pisos del 6 al 3 dentro del proyecto de Digitalización de Historia Clínica, proyecto que a la fecha está en fase de desarrollo. Los Racks mencionados están ubicados en cuatro (4) sectores los cuales pueden ser diferenciados en el siguiente gráfico junto con la topología de la red:

292

A continuación se refleja la disponibilidad en cada uno de los racks: El rack de comunicaciones del centro de cómputo está conformado por los siguientes Switchs: Tabla 92. Rack de comunicaciones del centro de cómputo. CENTRO DE COMPUTO

SWITCH 1

MARCA 3COM 5500

PUERTOS OCUPADOS 22

PUERTOS TOTALES 24

3COM 4210

3COM 5500

TOTAL

113

168

67.26%

100%

El rack de las ups del primer piso está conformado por los siguientes switchs: Tabla 93. Rack de las ups del primer piso RACK 2 UPS

SWITCH MARCA

PUERTOS OCUPADOS

PUERTOS LIBRES

3COM 5500

3COM 4210

24 293

3COM 4210

TOTAL

115

168

68.45% 100% El rack de patología está conformado por el siguiente swtichs: Tabla 94. Rack de patología RACK 1 PATOLOGIA SWITCH MARCA 1 3COM 4210 TOTAL

PUERTOS OCUPADOS 25 25 52.08%

PUERTOS TOTALES 48 48 100%

El rack de Consulta Externa está conformado por el siguiente switch: Tabla 95. Rack de Consulta Externa RACK 1 CONSULTA EXTERNA SWITCH MARCA PUERTOS OCUPADOS 1 HP 2530-48G 36 75%

PUERTOS TOTALES 48 100%

El rack de Sub-Científica está conformado por el siguiente switch: Tabla 96. Rack de Sub-Científica RACK 1 SUBGERENCIA CIENTIFICA SWITCH

MARCA

PUERTOS OCUPADOS

3COM 4228G 24

PUERTOS TOTALES 24

100%

Inalámbrica: La entidad cuenta con Nuevo (9) Puntos de Acceso (AP; Access Point) inalámbricos, los cuales permiten la comunicación de sus funcionarios, residentes, médicos e internistas de forma inalámbrica. Estos dispositivos están distribuidos de la siguiente manera: o

Sede Principal: Existen siete (7) AP localizados como se describe a continuación: Tabla 97. AP Sede Principal. 1ER PISO Número AP 1 1 2ER PISO Número AP

MARCA D-LINK RUCKUS

MODELO DAP-2360 2942

MARCA

MODELO

294

2 2 6ER PISO Número AP 1

D-LINK RUCKUS

DAP-2360 2942

MARCA RUCKUS

MODELO 2942

Sede Archivo: Existen dos (2) AP localizados de la siguiente manera: Tabla 98. AP Sede Archivo 2ER PISO Número AP 1 3ER PISO Número AP 1

MARCA D-LINK

MODELO DAP-2360

MARCA D-LINK

MODELO DAP-2360

12.1.8.1 Red de datos en el 2014 Primer Semestre: Se realiza el cableado estructurado para el área de planeación conformado por la instalación de: un rack con 1 switch de 24P, Patch cord para el switch, Patch Pannel, Cableado Horizontal, Face plate (Toma de usuario), Patch Cord para el área de trabajo. Lo anterior para la habilitación y puesta en funcionamiento de 14 puestos de trabajo con su correspondiente instalación y configuración de Pcs e impresoras en el tercer piso de la sede de gestión documental. Se efectúa el cableado estructurado para el área de cartera conformado por la instalación de: un (1) switch de 48P en lugar del switch de 24P instalado en un principio, Patch cord para el switch, Patch Pannel, Cableado Horizontal, Face plate (Toma de usuario), Patch Cord para el área de trabajo. Lo anterior para la habilitación y puesta en funcionamiento de 15 puestos de trabajo con su correspondiente instalación y configuración de Pcs, en el cuarto piso de la sede de gestión documental. Se realiza el cableado estructurado para el área de Gestión Documental (Cra 73 D 36-13) conformado: Patch cord para el switch, Cableado Horizontal, Face plate (Toma de usuario), Patch Cord para el área de trabajo. Lo anterior para la habilitación y puesta en funcionamiento de 10 puestos de trabajo en el segundo piso y 3 en el primero, con su correspondiente instalación y configuración de Pcs. Se procede a la instalación de Patch Pannel y al Cableado Horizontal de ocho (8) puntos de red en el Centro de Cómputo, en la reorganización de los servidores y la puesta en funcionamientos de nuevos. Se lleva a cabo el cableado estructurado para el área de consulta externa conformado por la instalación de: un rack, Cableado Horizontal, Face plate (Toma de usuario), canaleta plástica, 295

Patch Cord para el área de trabajo. Lo anterior con el fin de colocar posteriormente en funcionamiento 20 puestos de trabajo dentro del proyecto de digitalización de la historia clínica. Se realiza el tendido y puesta en funcionamiento de 5 puntos de red para la central de egresos y oncología. Se efectúa el tendido y puesta en funcionamiento de 2 puntos de red para facturación. Se realiza el tendido y puesta en funcionamiento de 2 puntos de red para Facturación en la sede de floralia. Se cablea un punto de red para la impresora de facturación urgencias, y otro para tesorería. Se establece conectividad a través de red cableada para el banco de leche dentro del proyecto liderado por planeación. Configuración, traslado y pruebas en sitio, de dos (2) AP (Puntos de Acceso; Access Point) para el área de Sistemas y UCI Adultos en la sede principal, con el objeto de mejorar la disponibilidad y cobertura en dichas áreas. Traslado y habilitación de 2 puntos de Red para la contraloría en la sede administrativa. Habilitación de 2 puntos de red para Control Disciplinario, 3 puntos de red en el área de subgerencia financiera, 2 puntos de red en el área de subgerencia administrativa y un punto de red para jurídica, lo anterior en la sede administrativa. Adecuación y puesta en funcionamiento de 4 puntos de red para la contraloría en la sede principal, con la correspondiente configuración de Pcs y impresora. Se da contingencia a todo lo referente con el traslado de oficinas lo cual genera traslado de puntos de red o tendido de nuevos. Se controla, restringe, configura y se da acceso a la Red Inalámbrica de la entidad, a los servidores públicos, internos, residentes y médicos de la institución. Se diseña y se establece la conexión para la transmisión de información institucional en los televisores de Central de Egresos, Consulta Externa y Banco de Leche, a través de cables HDMI. Segundo Semestre Se realiza el tendido, adecuación y puesta en funcionamiento de 6 puntos de red para los consultorios de la Sede de floralia.

296

Adecuación, habilitación y puesta en funcionamiento de 2 puntos de red, uno (1) para el área de Contratación y el otro para Jurídica en la sede de Sub-Administrativa. Se efectúa el Cableado estructurado para el área de Clínica de Dolor, conformado por: Patch cord para el switch, Cableado Horizontal, Face plate (Toma de usuario), Patch Cord para el área de trabajo. Lo anterior para la habilitación y puesta en funcionamiento de dos (2) puestos de trabajo. Se efectúa el cableado estructurado para el sexto piso conformado por: Cableado Horizontal, Face plate (Toma de usuario), Patch Cord para el área de trabajo. Lo anterior para la habilitación y puesta en funcionamiento de 11 puestos de trabajo. Se realiza el cableado estructurado para el quinto piso conformado por: Cableado Horizontal, Face plate (Toma de usuario), Patch Cord para el área de trabajo. Lo anterior para la habilitación y puesta en funcionamiento de 17 puestos de trabajo. Se efectúa la habilitación y puesta en funcionamiento de 4 puntos de red en Medicina Interna. Se realiza la habilitación y puesta en funcionamiento de 6 puntos de red en el quinto piso, 4 para servicios especiales y ginecología, y los otros 2 para Oftalmología. Se realiza el cableado estructurado para el área de Salud Ocupacional conformado: Patch cord para el switch, Cableado Horizontal, Face plate (Toma de usuario), Patch Cord para el área de trabajo. Lo anterior para la habilitación y puesta en funcionamiento de 3 puestos de trabajo. Se realiza el cableado estructurado para el área de Jurídica ubicada en el primer piso, conformado: Patch cord para el switch, Cableado Horizontal, Adecuación, Patch Cord para el área de trabajo. Lo anterior para la habilitación y puesta en funcionamiento de 1 puestos de trabajo. Se efectúa el cableado estructurado para el área de Soporte Nutricional ubicada en el primer piso, conformado: Patch cord para el switch, Cableado Horizontal, Adecuación, Patch Cord para el área de trabajo. Lo anterior para la habilitación y puesta en funcionamiento de 1 puestos de trabajo. Identificación y Depuración de los puntos de red en los racks de la Entidad. Organización, Estandarización y/o Peinado del Rack de patología con Patch Cord Cat6. Levantamiento de Información en Pro de realizar el Mapeo de la Red. Inconvenientes con la red de datos: En la actualidad se presentan los siguientes inconvenientes en la red de datos: ·

Inhabilidad en algunos puntos de red como consecuencia de las diferentes remodelaciones que se están efectuando en la institución. 297

El 50 % del cableado del Hospital se encuentra en categoría 5 y 5e, el cual no es óptimo teniendo en cuenta que en la actualidad se maneja categorías 6 y 7 en las redes de datos lo cual permite mejorar la velocidad en la transmisión. No se cuentan con los suficientes puntos de red en los pisos 3, 4, 5 y 6 del hospital. Esto se debe al incremento en los computadores en el presente año. La Infraestructura de Red Cableada con que cuenta la Institución es obsoleta con relación a las velocidades de transmisión que se manejan en la actualidad, lo que conlleva a no hacer un uso óptimo de la red.

· ·

Tareas – red de datos · · · ·

Instalación de un rack en el quinto (5) piso de la entidad, con el fin de permitir la conectividad alámbrica en los pisos 3, 4, 5 y 6 del mismo. La reorganización y la estandarización de la parte cableada en los racks de la institución. Identificación y actualización física de los puntos de red ubicados en las estaciones de trabajo. El diseño del mapa de la Red de Datos del Hospital.

12.1.9 PROYECTOS ·

Actualización de la plataforma WEB Institucional versión 2.0 a 3.0, por requerimientos de la Comisión Distrital de Sistemas.

Actualización de la plataforma INTRANET versión 1.0 a 3.0 con el objeto de conseguir: ü Una interfaz amena, interactiva y sencilla. ü Mejorar la organización de la información de una manera más eficiente y actualizada. ü Agilizar el proceso de documentación e información.

Contar con Red Inalámbrica en todos los pisos de la sede principal.

ACTIVIDADES DE TIPO TECNICO Licencias Tabla 99. Licencias instaladas y adquiridas por la institución 2003-2013

298

Equipos de c贸mputo: El hospital cuenta con 382 computadores los cuales se encuentran asignados de la siguiente forma: Tabla 100. Asignaci贸n equipos de c贸mputo institucionales. AREA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

CANTIDAD

AREA

TRABAJO SOCIAL

RECURSOS FISICOS

PROGRAMACION CIRUGIA

CANTIDAD

AREA

CANTIDAD

URGENCIAS

GERENCIA

NUTRICION

SALAS DE PARTO

INTERCONSULTAS

ENFERMERIA PISOS

PRESUPUESTO

CONSULTA EXTERNA

PROGRAMA ESPECIAL

CONTABILIDAD

CENTRAL DE EGRESOS

PLAN CANGURO

REVISORIA FISCAL

AUTORIZACIONES

RECIEN NACIDOS

CONTRATACION CONTROL DISCIPLINARIO

ADMISIONES

CLINICA DE HERIDAS

BANCO DE LECHE SUBGERENCIA PRESTACION DE SER

GESTION HUMANA

ENFERMERIA

PLANEACION

EPIDEMIOLOGIA

CONTROL INTERNO

GASTROENTEROLOGIA

CARTERA

PYD

SUBGERENCIA FINANCIERA JURIDICA

ORTOPEDIA URGENCIAS INFORMACION RINCON ESTUDIANTE SOPORTE NUTRICIONAL

DEL

299

GESTION DOCUMENTAL

PATOLOGIA

TESORERIA

ORTOPEDIA CONSULTA EXTERNA LAVANDERIA

CALL CENTER

RADIOLOGIA

ONCOLOGIA

SERVICIOS QUIRURGICOS

GINECOBSTETRICIA

LACTANCIA MATERNA

NEUROCIRUGIA

COSTOS

MATERNIDAD

FARMACIA

CALIDAD

SALUD OCUPACIONAL

MAXILOFACIAL

MANTENIMIENTO

UCI ADULTOS

DOCENCIA SEGURIDAD PACIENTE SALUD MENTAL

RADIO REFERNCIA CONTRA REFERENCIA UNIDAD RENAL

ANESTESIA COORDINACION DE URGENCIAS SALAS DE CIRUGIA

LABORATORIO

NEUROLOGIA

PSIQUIATRIA

ALMACEN

GLOSAS

SISTEMAS UNIDAD TRANSFUNCIONAL ESTERILIZACION

FACTURACION

SERVICIOS GENERALES TERAPIA RESPIRATORIA UCI INTERMEDIOS

VACUNACION

UCI PEDIATRICA

TOTAL

382

4 6

TRIAGE

DEL

2 8

1 1

Equipos de cómputo ingresados durante el año 2014: Durante este año se realizaron las siguientes actividades: ·

Se realizó el inventario de los equipos de cómputo y las siguientes tareas LISTA DE CHEQUEO PLACA DE INVENTARIO NOMBRE PC Verificación de VNC Instalación de INVENTORY Actualización e instalación de ANTIVIRUS Instalación doPDF Instalación SPARK 7ZIP ACTIVAR WINDOWS VERFICAR PC EN EL DOMINIO Deshabilitar FIREWALL SOFTWARE INSTALADO (Verificar licencias)

300

路

USUARIO (El funcionario debe de tener un usuario de dominio personal) CORREO INSTITUCIONAL (El funcionario debe de tener un correo personal) PROXY (Verificar dependiendo del 谩rea) VERIFICAR VERSION DE DINAMICA (Versi贸n: 2013 Upgrade:10 Parche: 17.8) INFORME INVENTARIO Se recibieron 200 equipos Compumax por parte de la Secretaria de Salud de los cuales quedaron distribuidos de la siguiente forma : Tabla 101. Distribuci贸n equipos Compumax AREA CONTABILIDAD CONTRATACION CONTROL DISCIPLINARIO GESTION HUMANA JURIDICA PRESUPUESTO RECURSOS FISICOS SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SUBGERENCIA FINANCIERA PLANEACION CONTROL INTERNO CARTERA GESTION DOCUMENTAL GERENCIA UNIDAD RENAL RADIOLOGIA PROGRAMACION DE CIRUGIA PATOLOGIA OFICINA 115 NUTRICION MANTENIMIENTO GLOSAS FARMACIA FACTURACION CONSULTA EXTER CLINICA DE HERIDAS CENTRAL DE EGRESOS CALL CENTER AUTORIZACIONES ATENCION AL USUARIO ALMACEN ACTIVOS FIJOS SOPORTE NUTRICIONAL VACUNACION ANESTESIA

CANT 2 2 2 1 6 1 2 4 1 3 4 6 3 3 4 4 2 4 1 1 1 4 3 2 1 2 1 2 4 1 2 1 1 1

301

AREA COSTOS FACTURACION SALA DE PARTOS FACTURACION UCI FARMACIA 2 PISO HUMANIZACION LACTANCIA MATERNA MAXILOFACIAL REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA SALA DE PARTOS SALAS DE CIRUGIA SERVICIOS GENERALES TERAPIA RESPIRATORIA TESORERIA CAJA CONSULTA EXTERNA TRABAJO SOCIAL UCI UCI ADULTOS UCI INTERMEDIOS UCI PEDIATRICA SALA DE OBSERVACION BANCO DE LECHE CALIDAD FACTURACION PLAN CANGURO PROGRAMA ESPECIAL RECIEN NACIDOS SUBGERENCIA CIENTIFICA ENFERMERIA EPIDEMIOLOGIA GASTROENTEROLOGIA PYD ONCOLOGIA TRABAJO SOCIAL 5 PISO SEGURIDAD DEL PACIENTE RINCON DEL ESTUDIANTE TRABAJO SOCIAL URGENCIAS NEUROCIRUGIA ESTERILIZACION PSIQUIATRIA ORTOPEDIA CONSULTA EXTERNA LABORATORIO SALUD MENTAL SISTEMAS TOTAL

CANT 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 3 1 1 3 1 3 2 1 5 5 1 1 1 3 3 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 8 4 160

302

Inconvenientes en los equipos de cómputo ·

Los equipos recibidos por parte de la Secretaria han presentados fallas de recalentamiento ya que no cuentan con un ventilador adicional que mantengan la temperatura ideal del equipo.

Contamos aproximadamente con 100 equipos que no tienen las características necesarias para estar en funcionamiento ya que cuentan con 1 GB de memoria o menos y el procesador no soporta las aplicaciones que manejamos en la institución.

Tareas por realizar - equipo de cómputo Para el año 2015 están pendientes las siguientes tareas. · · · · ·

Colocarles guayas a todos los equipos de la institución. Configuración de correo institucional a los equipos ya instalados Etiquetar los equipos de cómputo ya instalados Instalación de nuevos equipos pendientes de asignar. Establecer cronograma para mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo, con su correspondiente seguimiento y control. Se recibieron impresoras por parte de la Secretaria de Salud las cuales quedaron distribuidos de la siguiente forma : Tabla 102. Distribución impresoras institucionales.

Ubicación Impresora Lexmar 610 - 611 Salud Mental - floraliaSala de partos Unidad Renal UPA 30 Gestión documental Control Interno Sistemas Farmacia Sistemas Soporte Tesorería Por entregar Almacén Por entregar Planeación Glosas

Cantidad 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 3 1

Ubicación Impresora Lexmar 711 Sistemas Soporte Gerencia UCI Facturación Central de Egresos Glosas Total Impresoras

Cantidad 1 1 1 1 1 1 6

303

Ubicación Impresora Lexmar 610 - 611 Radiología Calidad Patología Total Impresoras Ubicación Cartera Arreglo Sistemas Sin Tóner Total Impresoras

Cantidad

Ubicación Impresora Lexmar 711

Cantidad

1 1 1 23 Cantidad 1 1 2

Inconvenientes con las impresoras: Se ha presentado inconveniente con los suministros de las impresoras en cuanto a tóner y unidad de imagen, debido a que se deben tener los dos consumibles, porque si se acaba uno el otro no sirve y es condición para que la impresora funcione correctamente. Adicionalmente la compra de los mismos depende del Hospital. Tareas por realizar – impresoras: Para el año 2015 están pendientes las siguientes tareas. · ·

Mantenimiento preventivo impresoras Epson FX-890. Instalación de nuevas impresoras que están pendientes por distribuir e ingresar a la ampliación de la red.

Antivirus: Se realiza la actualización del antivirus y se mantiene la administración por medio de consola antivirus de Avira. Para el año 2014 se realizaron las siguientes actividades: · · · · ·

Configuración de Agentes desde la consola en forma automática en un promedio de 330 equipos Cambio de dirección IP al servidor (se cambia la IP 172.16.4.10 a 172.16.0.5) Instalación de la última versión de Avira en 300 Equipos Se realiza la visita mensual durante todo el año 2014, donde se realiza programación de scanneo automático en diferentes áreas inicialmente en horarios de 9:00 am – 2:00 pm Se toman muestra de virus para enviarlas al laboratorio de Alemania por motivo de brotes de virus en diferentes áreas del hospital, se da a conocer a algunas áreas por correo y POPUP un instructivo en PDF para el control de dispositivos tipo USB y a otras áreas se dio inducción personal. Se realiza verificación del estado de consola y servidor de Avira.

Contratos ejecutados Durante la vigencia del 2014, el área de sistemas ejecuto los siguientes contratos. 304

Tabla 103. Contratos 2014 N VIGENCIA No. CONTRATO 1

2012

089-2012 Orden de Prestación de Servicios de Salud 198 - 2013 - Prorroga No. 1 Orden de Prestación de Servicios de Salud 198 - 2013 - Prorroga No. 2 Orden de Prestación de Servicios de Salud 198 - 2013 - Prorroga No. 3 Prorroga No. 1. Orden de Compra 238- 13 -

2014

Prorroga No. 01. Orden No. 1982013

2014

Adición Prorroga 001-13

y No.

OBJETO Adquisición en apoyo tecnológico de equipos de impresión. Prestación de servicios para realizar la sistematización de la correspondencia de documentación de la empresa. Prestación de servicios para realizar la sistematización de la correspondencia de documentación de la empresa. Prestación de servicios para realizar la sistematización de la correspondencia de documentación de la empresa. Adquisición de software para digitalización de la historia clínica y compra de equipo de cómputo. Prestación de servicios para realizar la sistematización de la correspondencia de documentación de la empresa. Prestación del servicio de comunicaciones no domiciliarios por parte de la ETB que le permita a la entidad, acceder a la red de internet con un ancho de banda de 10 Mpps y un canal dedicado con la Secretaria Distrital de Salud por el cual se realiza la conexión con el call center (línea 195) con un ancho de banda de 1.5 Mb cuyo servicio se realizara en las instalaciones de la entidad ubicada en la transversal 74F

FECHA FECHA SUSCRIPCIÒN TERMINACION Octubre del 2012

VALOR $

2 años

Enero 27 del 2014

45 días

Marzo 12 del 2014

45 días

Abril 26 del 2014

180 días

Marzo 8 del 2014

2 meses

Enero 27 del 2014

45 días

Marzo 26 del 2014

1 año

$ 52.038.528,oo

305

N VIGENCIA No. CONTRATO

2014

Orden Compra 052-2014

de No.

Orden de Compra No. 052-2014. Prorroga No. 1 Prorroga No. 02. Orden de Compra No. 238-2013

2014

Orden Compra 074-2014

de No.

2014

Contrato 203-2014

No.

2014

Contrato 205-2014

No.

OBJETO No. 40B -54 Sur, de acuerdo con la justificación de la necesidad del servicio y la propuesta presentada por ETB. La adquisición de máquina para la elaboración de los carnets para identificación del personal de la empresa. La adquisición de máquina para la elaboración de los carnets para identificación del personal de la empresa. Adquisición de sofware para digitalización de la historia clínica y compra de equipo de computo. - INNOVADOC Compra de elementos para instalación de puntos de red en distintas áreas de la Empresa. Adquisición de tonner y unidad de imagen para impresora Lexmar. Actualización de Software de Innovadoc

FECHA FECHA SUSCRIPCIÒN TERMINACION

Abril 25 del 2014

3 meses

Julio 25 del 2014

2 meses

Mayo 8 del 2014

45 días

Mayo 9 del 2014

2 meses

VALOR $

$11.286.186.oo

$ 18.000.000.oo

Diciembre 31 5 meses del 2014

$30.000.000.oo

Diciembre 31 2 meses del 2014

$3.596.000.oo

306

Tabla 104. Capacitaciones realizadas dentro del marco del Programa de Humanización CAPACITACIÓN

DIRIGIDO A

NUMERO DE CAPACITADOS 13

Capacitacíón de Humanización

Facturación

Capacitacíón de Humanización

Personal Medico Urgencias

Enfermeria

Grupo de Enfermería Urgencias

Presentación de la Política de humanización y Programa, presentación del Protocolo de visitasde Familiares Presentación de la Política de humanización y Programa, presentación del Protocolo de visitasde Familiares Humanización de los Servicios de salud

Vigilancia Egresos – Admisiones – Atención al Usuario – Facturación – Trabajo Social Adminiciones – Facturación – Consulta Externa – Autorizaciones Urgencias Adminiciones – Facturación – Consulta Externa – Autorizaciones

Sensibilización Trato Humanizado “Un Pacto por el Respeto”

Usuarios

Sensibilización Trato Humanizado “Un Pacto por el Respeto”

Usuarios

Sensibilización Humanización

Personal en formación Pediatria

Política de humanización

Radiología

Capacitacíón de Humanización

Política de humanización

Neurología TOTAL

19 240

Fuente: Oficina de Calidad y Atención al Usuario Hospital Occidente de Kennedy

307

13 INFORME GESTIÓN JURÍDICA

13.1 Acciones de Tutela. En el periodo comprendido desde el primero (1) de Enero de dos mil catorce (2.014) hasta el treinta y uno (31) de Diciembre de dos mil catorce (2.014), se realizaron actividades jurídicas respecto de doscientos ochenta y ocho tutelas (288) acciones de tutelas, en las cuales se nos ha vinculado directa e indirectamente. Se notificaron doscientos treinta y seis (236) fallos favorables, once (11) fallos desfavorables, treinta y siete (37) aun sin notificar y se emitieron cuatro (4) conceptos médicos. La siguiente información demuestra cuales son los derechos que más se invocan ante los jueces de la república y que vinculan a esta entidad: Tabla 105. Derechos invocados por los jueces de la república.

Derecho solicitado Derechos a la salud1 Derecho de petición Derecho a la Educación Solicitud entrega Historia Clínica Conceptos médicos TOTAL

Número de acciones 275 4 2 1 6 288

Con las anteriores estadísticas encontramos un porcentaje de acciones favorables equivalentes al ochenta y uno punto noventa y cuatro por ciento (81.94%). La meta de éxito procesal fijada para la vigencia por la Alcaldía Mayor de Bogotá equivale a obtener fallos favorables iguales o superiores al ochenta y dos por ciento (82%) sobre el total de los procesos notificados, tramitados y notificados con fallo.

1 En el derecho fundamental a la salud se encuentran los temas relacionados con tratamiento integral, medicamentos, cirugías, dispositivos médico quirúrgicos, citas médicas y otros.

308

De allí se concluye que el Hospital Occidente de Kennedy III Nivel E.S.E. se encuentra en el margen de éxito procesal fijado en las políticas de la Bogotá humana para la vigencia. 13.1.1 Actualización módulos de tutelas. Durante el periodo del primero de Enero hasta Diciembre de dos mil catorce (2.014), se ingresaron todos los registros procesales y toda la información sobre las acciones de tutelas al módulo de SIPROJWEB. Por último, el siguiente cuadro nos permite saber el número de tutelas radicadas por mes así:

VIGENCIA Enero 1 al 31 de Diciembre de dos mil catorce (2.014).

Tabla 106. Acciones de Tutela tramitadas. ACCIONES DE TUTELA TRAMITADAS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Conceptos Médicos TOTAL

17 24 14 15 16 27 28 21 42 33 19 28 4 288

Fuente: Oficina Jurídica

13.2 Evaluaciones jurídicas a las propuestas para realización de contratos La oficina jurídica desde el primero (1) de enero de dos mil catorce (2.014) hasta el treinta y uno (31) de Diciembre de dos mil catorce (dos mil catorce (2.014)) recibió setenta y tres (73) solicitudes para evaluaciones a propuestas presentadas para suplir necesidades básicas de la institución. Por último, el siguiente cuadro nos permite saber el número de evaluaciones jurídicas radicadas por mes así: Tabla 107. Evaluaciones Jurídicas

Ene 7

Feb 13

EVALUACIONES JURÍDICAS VIGENCIA Enero 1 al 31 de Diciembre de dos mil catorce (2.014). Mar Abr May Jun Jul Ago. Sept Oct 11 11 12 1 5 2 4 4

Nov 3

Dic 0

309

TOTAL

Fuente: Oficina Jurídica

13.3 Denuncias penales En el periodo comprendido desde el primero (1) de Enero de dos mil catorce (2.014) hasta el treinta y uno (31) de Diciembre de dos mil catorce (2.014), se radicó una (1) denuncia penal.

13.4 Derechos de petición En el periodo comprendido desde el primero (1) de Enero de dos mil catorce (2.014) hasta el treinta y uno (31) de Diciembre de dos mil catorce (2.014), se dio respuesta a diez (10) derechos de petición.

13.5 Comité de ética e investigaciones Se participa en el Comité de Ética e Investigaciones, revisando los estatutos, actas y participando en todas y cada una de las reuniones que se programan, aproximadamente dos por mes.

13.6 Defensa judicial 13.6.1 Procesos judiciales en contra.Durante la vigencia dos mil catorce (2.014) la oficina asesora jurídica fue notificada de catorce (13) demandas contra la entidad, siete (7) de ellas corresponden a reparaciones directas, cuatro (4) a nulidades y restablecimiento laborales, una (1) nulidad electoral y un (1) arbitramento. Reparaciones directas: siete (7) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Ana Janneth Guarín y otros Alicia Ardila y Otros Yuli Andrea Peñaloza Robayo y Otros Salud Oncológica E.U. Héctor Adriano Garzón. Lorenza Urbina Sanabria. Efraín Ramírez Quintero.

FSM FSM FSM ESC FSM FSM FSM

Nulidad y restablecimiento: Cuatro (4) 1. Claudia Pérez González 2. Claudia Marcela Salinas

Laboral Laboral

310

3. Enrique Ramiro Pertuz 4. Nancy Bautista Peña

Laboral Laboral

Nulidad Electoral: Una (1) 1. Gustavo Antonio Salas Garzón Arbitramento: 1. Ruan Rehacer & Cía. S.A.S.

contractual.

Además de realizar la defensa judicial en los procesos “nuevos” durante la vigencia dos mil catorce (2.014), se realizó el seguimiento judicial y defensa en los notificados en vigencias anteriores. Incluyendo los procesos nuevos, el contingente judicial, o si se quiere, el valor de las pretensiones en las demandas contra la entidad, asciende en promedio a treinta y un mil trescientos noventa y cinco millones treinta y un mil ciento cincuenta y cuatro pesos ($ 31.395.031.154), que corresponde a ochenta y cinco (85) demandas en promedio, como se muestra en la siguiente tabla: Tabla 108 Demandas en contra. Procesos en contra Valor Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio

$ 26.955.829.501 $ 27.454.529.501 $ 27.896.436.111 $ 29.748.869.501 $ 29.915.476.111 $ 32.053.375.724 $ 32.908.241.924 $ 32.908.241.924 $ 34.379.775.787 $ 34.739.865.146 $ 33.797.616.309 $ 33.982.116.309 $ 31.395.031.154

No. Procesos $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

82 82 84 79 82 85 86 86 86 88 88 89 85

Fuente: Oficina Jurídica

311

Realizado el análisis por el tipo de procesos, encontramos los siguientes datos:

Tabla 109. Querella laboral

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Querella Laboral Valor No. Procesos $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2

Fuente: Oficina Jurídica Tabla 110. Acción popular

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Acción popular Valor $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ -

No. Procesos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Fuente: Oficina Jurídica

312

Tabla 111. Sansonatorios.

Fuente: Oficina Tabla 112. Arbitral Arbitral Valor Ener o Febre ro Marz o

$ $ $ $ Abril $ Mayo $ 1.484.63 0.000 $ Julio 1.484.63 0.000 $ Agost 1.484.63 o 0.000 Septi $ embr 2.191.75 e 5.900 $ Octu 2.191.75 bre 5.900 $ Novie 2.191.75 mbre 5.900 $ Dicie 2.191.75 mbre 5.900 Junio

No. Proces os 1 1 1

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Sancionatorios Valor No. Procesos $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1

JurĂdica

1 1 2

Fuente: Oficina JurĂdica

313

Tabla 113. Ejecutivo contractual

Fuente: Oficina Tabla 114. Ejecutivo

Ejecutivo singular No. Valor Proce sos $ Ener 577.866 3 o .098 $ Febr 577.866 3 ero .098 $ Marz 577.866 3 o .098 $ Abril 577.866 3 .098 $ May 577.866 3 o .098 $ Junio 577.866 3 .098 $ Julio 599.324 4 .382 $ Agos 599.324 4 to .382 Septi $ emb 577.866 4 re .098 $ Octu 698.906 5 bre .620 Novi $ 5

Ejecutivo contractual Valor No. Procesos Enero $ 219.609.519 2 Febrero $ 219.609.519 2 Marzo $ 219.609.519 2 Abril $ 219.609.519 2 Mayo $ 219.609.519 2 Junio $ 219.609.519 2 Julio $ 219.609.519 2 Agosto $ 219.609.519 2 Septiembre $ 219.609.519 2 Octubre $ 219.609.519 2 Noviembre $ 219.609.519 2 Diciembre $ 219.609.519 2

JurĂdica Singular

314

emb 698.906 re .620 Dicie $ mbr 698.906 e .620

5 Fuente: Oficina Jur铆dica

Tabla 115. Nulidad y restablecimiento. Nulidad y restablecimiento Valor No. Procesos Enero $ 1.417.679.240 19 Febrero $ 1.417.679.240 19 Marzo $ 1.455.848.020 20 Abril $ 1.417.679.240 19 Mayo $ 1.497.848.020 21 Junio $ 1.552.497.477 21 Julio $ 1.586.457.949 23 Agosto $ 1.586.457.949 23 Septiembre $ 1.586.457.949 23 Octubre $ 1.044.076.786 22 Noviembre $ 1.044.076.786 22 Diciembre $ 1.044.076.786 22

Fuente: Oficina Jur铆dica

Tabla 116.Reparaci贸n directa

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

Reparaci贸n directa Valor $ 24.571.884.644 $ 25.070.584.644 $ 25.474.322.474 $ 27.426.714.644 $ 27.513.152.474 $ 28.111.772.630 $ 28.911.220.074 $ 28.911.220.074 $ 29.697.086.321

No. Procesos 50 50 51 49 50 52 50 50 50

315

Reparación directa $ 30.478.516.321 $ 29.536.267.484 $ 29.720.767.484

Octubre Noviembre Diciembre

52 52 53

Fuente: Oficina Jurídica

Tabla 117. Ordinario laboral

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Ordinario Laboral Valor $ 168.790.000 $ 168.790.000 $ 168.790.000 $ 107.000.000 $ 107.000.000 $ 107.000.000 $ 107.000.000 $ 107.000.000 $ 107.000.000 $ 107.000.000 $ 107.000.000 $ 107.000.000

No. Procesos 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Fuente: Oficina Jurídica 13.6.2 Procesos judiciales iniciados.En ejercicio de sus competencias, y de acuerdo a los estudios jurídicos y médicos realizados, se iniciaron cinco (5) demandas por el hospital, dos (2) de ellas acciones de repetición, una (1) acción contractual, una (1) nulidad electoral, y una (1) de reparación directa. Nulidad Electoral 1. Hospital Occidente de Kennedy y otro. (Acto in rem verso) Acciones de repetición 1. Lorna Burgos Flórez y Otro 2. Elver Alirio Camacho Ángel y Otros. Acción contractual

316

1. Alcaldía Mayor de Bogotá – Convenio CIA 208-2011. Acción de reparación directa 1. Medical pro&nfo y DR Imágenes. Las dos (2) acciones de repetición más la otra que se encuentran en curso, pretenden recuperar recursos por la suma de ochocientos once millones quinientos setenta y cinco mil seiscientos dos pesos ($ 811.575.602) Las demás acciones pretenden obtener recursos por la suma de novecientos veintidós millones quinientos mil pesos ($ 922.500.000) Fallos desfavorables.Ejecutoriados Contrato realidad:

Aura Liliana Infante González.

Reparación directa:

Jorge Eliécer Escobar

Reparación directa:

Mary Paredes López

Pretensiones pedidas $ 443.937.830

Pretensiones concedidas $ 230.278.0002

Primera instancia Ejecutivo Singular: Pretensiones pedidas $148.212.376

Suplemédicos (parcialmente desfavorable) Pretensiones concedidas $ 103.931.534

Fallos favorables.Ejecutoriados

Reparación directa:

Jorge Jacinto Nieto Rincón

Reparación directa:

Margarita Rojas Basto

Valor aproximado, considerando que la condena de Aura Liliana Infante se encuentra sin liquidar.

317

Reparación directa:

Nidya Consuelo Malagón Forero

Reparación directa:

Tomas Benítez Ríos

Reparación directa:

Gloria Patricia Jiménez

Valor fallos favorables ejecutoriados: $ 1.260.809.086 Primera instancia Nulidad y restablecimiento

Martha Cecilia Rodríguez

Conciliaciones.Durante la vigencia 2014 se notificaron cuarenta y ocho (48) conciliaciones en la cual la entidad fue convocada así: ·

Reparaciones directas por falla en el servicio médico: Veintidós (22)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Guillermo Elías Serna Gómez. Yuli Andrea Robayo Peñaloza. Ana Josefa Garzón de Quintero Ada Luz Ayala Salgado Oscar Enrique Olivo Molina Jaime Orlando Eslava Sarmiento Brigitte Camila Hernández Vargas Nidya Zulay Rojas Téllez. Efraín Ramírez Quintero Nina Graciela Bernal Beltrán. Luís Alberto Pubiano Reyes. María Luisa Díaz Avilés Angie Lorena Rendón Buitrago María Camila Huertas Rojas Leidy Johanna Duarte Barrera – Walter Orlando Duarte. Kevin Arlex Lizcano Fonseca. Katherine Poveda Rojas Gustavo Manrique Arota Wilson Roberto Martínez 318

20. 21. 22. ·

Harold Hernán Castillo (Docencia) Ana Rita Rodríguez Flor Alba Segura Gómez Normalización de pagos a contratistas: Veintiuno (21)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Centro de investigaciones en epilepsia Ltda. Sabas María Bustillo Pérez Luís Nelson Rusinque Caldas DR Imágenes Ruan Rehacer & CIA SAS Soporte Vital S.A. Soporte Vital S.A. Soporte Vital S.A. Carlos Eduardo Triana. Robert Navarro Pérez. Sociedad oftalmológica IPS EU DR Imágenes Soporte Vital S.A. Jorge Alfredo Forero Muñoz – Semedes Ltda. Aseprof – Cecilia Peña Ubaque Quimberlab S.A. Amarey Nova Medical S.A. Soporte Vital S.A. Soporte Vital S.A. Ana Josefa Garzón de Quintero.

· 1. 2. 3.

Recuperación de cartera morosa: tres (3) EPS Caprecom Bogotá EPS Caprecom Regionales EPS Procuraduría Caprecom

· Declaración contrato realidad: dos (2) 1. Nancy Lorena Lizcano Jurado 2. José Didier Quiceno Buitrago 319

El Hospital inició dos (2) conciliaciones buscando agotar requisito de procedibilidad para iniciar acción de repetición, e inició de acciones contractuales así: 1. Reparación directa – Medical Pro&nfo 2. Acción de repetición – Enrique Quecan Garzón y otro. ·

Entregados a pago para tesorería

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Arquinet Limitada Soporte Vital S.A., facturas No. 9236, 9232, 9233, 9230, 9234, 9278, Mary Paredes López Mary Luz Ballén Chacón. Edgar Gerardo Herrera Heredia Unión Temporal Mallacol Luís Alfonso Sánchez Ocampo Asidimac E.A.T. Jorge Eliecer Escobar

De los anteriores procesos se entregaron al área de tesorería para el pago, los siguientes: Tabla 118. VALOR DE CONDENAS ENTREGAS A TESORERIA PARA PAGO VALOR DE CONDENAS ENTREGAS A TESORERIA PARA PAGO Jorge Eliécer Escobar $ 98.488.000,00 Mary Paredes $ 11.790.000,00 Luís Alfonso Sánchez Ocampo $ 246.400.000,00 Total $ 356.678.000,00

Fuente: Oficina Jurídica El valor a pagar, correspondió a la suma de trescientos cincuenta y seis mil seiscientos setenta y ocho mil pesos mcte ($356.678.000). De las anteriores conciliaciones se entregaron al área de tesorería para el pago, los siguientes. Tabla 119. VALOR DE CONDENAS ENTREGAS A TESORERIA PARA PAGO

VALOR DE CONDENAS ENTREGAS A TESORERIA PARA PAGO Soporte Vital $ 369.296.219,00 Arquinet Limitada $ 86.872.897,00 Edgar Gerardo Herrera Heredia $ 63.315.000,00 Unión Temporal Mallacol $ 10.000.000,00 320

Asidimac E.A.T. TOTAL

$ $

15.461.060,00 544.945.176,00

Fuente: Oficina Jurídica El valor a pagar, correspondió a la suma de quinientos cuarenta y cuatro mil novecientos cuarenta y cinco mil ciento setenta y seis pesos mcte ($ 544.945.176). Igualmente se han conciliación las siguientes solicitudes, pero se encuentran en proceso de aprobación judicial. Tabla 120. ACUERDOS EN PROCESO DE APROBACIÓN JUDICIAL

ACUERDOS EN PROCESO DE APROBACIÓN JUDICIAL Soporte Vital $ 61.107.254,00 Ana Josefa Quintero $ 10.413.545,00 Centro de investigaciones en epilepsia Ltda. $ 855.000.000,00 Soporte Vital $ 83.184.683,00 Carlos Eduardo Triana $ 1.024.916.057,00 Semedex $ 134.385.415,00 Sabas María Bustillo $ 302.021.500,00 Total $ 2.471.028.454,00 Fuente: Oficina Jurídica Por valor de dos mil cuatrocientos setenta y un millones veintiocho mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos mcte ($2.471.028.454) 13.6.3 Cartera en cobro jurídico A continuación se relaciona la cartera que reúne los requisitos de exigibilidad (clara, expresa y exigible) para ser cobrable mediante conciliación prejudicial y proceso coactivo así: Tabla 121. Cartera cobrable mediante conciliación prejudicial y proceso coactivo. Entidad

Monto

Caprecom regionales

$ 715.092.501

EPS- S Caprecom Bogotá

$ 3.451.430.934

Gestión adelantada Cobros pre jurídicosreuniones- resolución moratoria- cobro persuasivo, coactivo. Cobros pre jurídicosreuniones- resolución moratoria- cobro persuasivo, coactivo.

Estado actual Se ordenó el embargo en cuantía de 1000 millones. En espera de su ejecución. Se ordenó el embargo por la suma de 6 mil millones. El banco Colpatria bloqueo los recursos, sin embargo no ha constituido el titulo judicial a favor del hospital en razón a que la eps

321

Entidad

Monto

Gestión adelantada

Estado actual certifica la inembargabiliade de los recursos. Por lo que se remitió a la procuraduría para que se pronuncie. Se radico por la apoderada de la eps incidente de desembargo. Auto resuelve incidente de desembargo.

Caprecom servicios prestados sin respaldo contractual ( hechos cumplidos)

$ 1.232.991.147

EPS Salud coop

$ 200.000.000

EPS Convida

$ 1.146.309.356

Cruz Blanca

$ 163.752.145

EPS Ecoopsos

Primera entrega $1.462.229.531, segunda entrega $ 1.104.084.142

Hospital Tunal

$ 50.000.000

EPS Compensar

$ 94. 692.799

Conciliación prejudicial ante la superintendencia

Se declaró fallida la conciliación adelantada por falta de auditoria a las facturas objeto de cobro, el área financiera está en conversaciones para la depuración y compra de esta cartera

Se remitió a la oficina jurídica el 29 de agosto de 2014. Notificación resolución moratoria Se emitió resolución moratoria. Pre jurídicos- queja Supersalud- solicitud Auto ordena medidas cautelares en conciliación prejudicial ante cuantía de 1.500 millones. procuraduría En trámite de notificación y en espera Se emitió resolución de la ejecución del embargo ordenado. moratoria. Ejecutoriada la resolución Se embargaron recursos por $ moratoria se libró 152.054.131. mandamiento de pago. Cartera remitida el 29 de Proyección resolución moratoria agosto de 2014. Pre jurídicos- reunionesProyección mandamiento de pago en acuerdo de pago cuantía de 700 millones. Emisión resolución moratoria Investigación de bienes Pre jurídicos- derecho de petición- conciliación prejudicial- resolución moratoria Se emitió resolución resolviendo las excepciones y ordenando seguir adelante la ejecución. Pre jurídico - resolución moratoria.

La apoderada radicó recurso. Proyección resolución resuelve recurso.

Resolución resuelve excepciones y ordena seguir adelante la ejecución.

322

Entidad

Monto

EPS- S Emdisalud

$ 759.398.806

Salud vida

$ 101.569.049

CEDEP

$ 58.295.530

Dadis de Cartagena

$ 60.000.000

Gestión adelantada Estado actual Resolución resuelve recurso de reposición mandamiento Notificación. de pago. Investigación de bienes Notificación. Resolución resuelve excepciones y ordena seguir adelante la ejecución. Tramite escrito ofrecimiento constitución de póliza de seguros Pre jurídicos- queja Supersalud- solicitud conciliación prejudicial ante procuraduría Declarada fallida la conciliación. Proyección auto medidas cautelares y Se emitió resolución mandamiento de pago. moratoria. Resolución resuelve recurso. Tramite incidente de nulidad. Auto resuelve incidente. Investigación de bienes. Pre jurídico- resolución Cancelación y archivo moratoria. Pre jurídicos- resolución moratoria-persuasivocoactivo- mandamiento de En trámite de ejecución de embargo y pago notificación resolución ordena seguir la Investigación de bienes. ejecución resolución ordena seguir adelante con la ejecución y embargo Pre jurídicos solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante la superintendencia nacional de Proyección resolución moratoria para salud dar inicio al cobro coactivo. Conciliación declarada fallida por inasistencia de la entidad deudora

Total: Capital: $ 9.042.923.610.

323

De los cuales hay en medidas cautelares de embargo de cuentas bancarias por la suma de $ 5.371.128.321,00 como capital, más por Intereses: $ 3.187.167.100 Es preciso señalar que la cartera correspondiente a las EPS Ecoopsos, Grupo Saludcoop y cruz blanca, se remitió el 29 de agosto de 2014, por lo que se adelantas las acciones de preconstitución del título. 13.6.4 Eps en liquidación Esta Institución Hospitalaria con el fin de obtener el reconocimiento y pago por servicios de salud prestados a las EPS y Entes Territoriales, una vez emitido el acto administrativo por el cual la Superintendencia Nacional de Salud ordena la toma de posesión para liquidar da inició al proceso de recopilación de la documentación e información con el fin de allegarlos con la radicación de la reclamación, siendo presentadas en términos las mismas tal como se evidencia a continuación: ENTIDAD

VALOR

MONTO RECONOCIDO

SEGURO SOCIAL CONTRIBUTIVO

$1.531.020.731

CALISALUD CONTRUBUTIVO

$30.922.416

$ 18.273.023

REAPERTURA LIQUIDACIÓN UNIMEC EPS

$29.949.748 SALDO POR PAGAR

$29.949.748

SALUD CONDOR

$3.552.620.508

$9.770.128

REAPERTURA LIQUIDACIÓN COMCAJA EPS

$14.999.705

LIQUIDACION EPS-S COMFACA

$53.781.609

$ 2.478.583 $ 10.172.077

SELVASALUD

$361.650.828

PESE A LO ANTERIOR LA

ESTADO ACTUAL Se rechazó el 100% de la reclamación por no ser objeto de liquidación lo referente a salud. Recurso de reposición No se ha remitido resolución resolviendo el recurso. Se repuso el rechazo de los 12.649.393. Pero se confirmó la resolución. En espera del pago del monto reconocido. Se han efectuado requerimientos de cobro, se remitieron soportes para primer pago. Se canceló la suma de $ 27.086.603 quedando un saldo de $ 2.863.145 el cual se determinó su pago con cesión de crédito con el municipio de Quibdó. Se interpuso recurso de reposición contra el rechazo de la suma de $ 3.542.850.380 por diferentes causales entre las cuales vale destacar la prescripción, falta de soportes etc. Se canceló la suma de $ 10.299.021 quedando un saldo de $ 4.700.684 el cual se determinó su pago mediante acta de cesión de crédito con la secretaria de salud de Cundinamarca. Se repuso y se concilió la glosa reconociéndose a favor del hospital $ 22.953.817. Total reconocido $ 25.432.400. Se interpuso recurso de reposición contra la calificación de acreencias. Se resolvió el recurso reconociendo la suma de $ 10.172.077. No se repuso por un monto mayor al no

324

CAJASAN

$620.368

MONTO RECONOCIDO EPS EFECTUÓ PAGOS POR LA SUMA DE $ 150.000.000. $620.368

DASALUD CHOCO

$16.957.407

CAFABA

$16.087.764

$16.388.582

$14.201.329.

Se interpuso recurso- se confirmó la calificación.

$1.039.727

$ 848.198

Se interpuso recurso.

$31.329.869

$ 778.600

Se repuso y se reconoció la suma 778.600.

ENTIDAD

COMFANORTE FAMISALUD COMFAORIENTE INSTITUTO SECCIONALO DE SALUD DEL QUINDIO

VALOR

EPS- S HUMANA VIVIR

$223.927.677 HASTA SEP DE 2012 $ 12.171.222.557

EPS SOLSALUD

$8700.000.000

COMFENALCO TOLIMA

ESTADO ACTUAL soportarse la objeción. Se analiza la viabilidad de demandar la resolución que resolvió el recurso.

Saldo 0 Interposición recurso de reposición contra rechazo acreencia. Se rechazó la totalidad $ 16.388.582se interpuso recurso, se confirmó la resolución n° 007 de 2012.

Rechazo $ 149.389.823, se repuso y se reconoció la suma de 99.453.740. En trámite de calificación de acreencias $ 4.057.550.698

Se interpuso recurso. Pendiente notificación por aviso de la resolución mediante la cual se resuelve el recurso interpuesto.

Es preciso señalar que pese a adelantarse los trámites de radicación de la reclamación en términos, hacer uso de los recursos de ley, los agentes liquidadores rechazan un monto representativo de las reclamaciones por diferentes causales entre las cuales cabe resaltar la falta de título, prescripción, glosas administrativas y asistencias por falta de soportes entre otras; en el evento de reconocer los servicios prestados estos no son cancelados en su totalidad por la falta de recursos, causando con ello un grave perjuicio a las finanzas del Hospital al no obtener el recaudo por los servicios de salud efectivamente prestados y colocando en riesgo la adecuada y oportuna prestación de los servicios a la población pobre no cubierta por subsidios a la demanda. 13.6.5 Seguimiento legal ante los despachos judiciales Durante el año dos mil catorce (2.014) se realizó seguimiento a la notificación de las actuaciones en los despachos judiciales con el fin de mantener un control frecuente y periódico a cada uno de los procesos que se lleva por parte de la oficina asesora jurídica para evitar que el Hospital

325

Occidente de Kennedy se vea abocado a sanciones por vencimiento de términos o pérdida de oportunidad en el derecho de contradicción. No se notificó ningún fallo desfavorable a la entidad como consecuencia de falta de defensa judicial por omisiones en contestación de demanda, llamamiento en garantía, falta de ejercicio probatorio u otra circunstancia similar. 13.6.6 Registro de actuaciones en SIPROJWEB En la plataforma virtual SIPROJWEB administrada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, se registraron las actuaciones judiciales surtidas durante la vigencia dos mil catorce (2.014) que corresponden a procesos, conciliaciones, y acciones de tutela logrando un control permanente de los estados procesales lo que brinda a la entidad y al distrito, seguridad jurídica y confiabilidad en la base de datos necesaria para garantizar la provisión de recursos de la administración central para el pago de litigios que representen alto riesgo.

326

13.7 Recursos de apelación resueltos en segunda instancia correspondiente a procesos disciplinarios Durante la vigencia del año dos mil catorce (2.014) no se sustanciaron procesos disciplinarios como quiera que la Oficina de Control Disciplinario Interno, no reportó expedientes que culminaran con sanción en primera instancia, y, hubieren sido objeto de apelación.

13.8 Control disciplinario interno De conformidad al Plan Operativo Anual (POA) 2014 del Hospital Occidente de Kennedy, y atendiendo los indicadores que reflejan las actividades propias de la oficina de Control Disciplinario Interno, me permito informar que para la gestión realizada en el año 2014, debe ser tenido en cuenta que al momento de posesionarme en el cargo de Jefe el 24 de febrero de 2014, me fueron entregados 53 procesos vigentes y 95 quejas sin el tramite respectivo, lo que explica el aumento progresivo mensual en la apertura de procesos disciplinarios; pese a lo anterior, se ha cumplido a cabalidad los términos procedimentales contenidos en la ley 734 de 2002, lográndose las metas fijadas en un porcentaje del 100 %. Resulta pertinente indicar, que la labor surtida por esta oficina, se ve reflejada en las actividades propias derivadas de las aperturas procesales (Oficios, declaraciones, notificaciones, Autos etc.), tal como se puede establecer en el cuadro adjunto, a través del cual para mayor claridad se dividió por temas la productividad, como pasa a verse: Tabla 122. I semestre 2014 ACTIVIDADES QUEJAS IND. PRELIMINAR INV. DISCIPLINARIA AUTO DE CARGOS FALLOS DE 1º INSTANCIA ARCHIVO DEFINITIVO CITACIONES DECLARACIONES CONSTANCIA DE NO ASISTENCIA ESTADO EDICTOS NOTIFICACIONES OFICIOS AUTOS DE SUSTANCIACIÓN VISITAS ADMINISTRATIVAS

Del 1o. Enero a 30 Junio 2014 144 53 2

9 77 36 4

3 359 104 2

327

Tabla 123. II Semestre 2014 ACTIVIDADES QUEJAS IND. PRELIMINAR INV. DISCIPLINARIA AUTO DE CARGOS FALLOS DE 1ยบ INSTANCIA ARCHIVO DEFINITIVO CITACIONES DECLARACIONES CONSTANCIA DE NO ASISTENCIA ESTADO EDICTOS NOTIFICACIONES OFICIOS AUTOS DE SUSTANCIACIร N VISITAS ADMINISTRATIVAS

Del 10. julio a 31 diciembre 2014 46 102 1 1 1 18 142 132 9 8 2 23 578 258 2

328

14 OFICINA DE CONTROL INTERNO

La Oficina de Control Interno en cumplimiento a las directrices impartidas en la Ley 87 de 1993, Ley 872 de 2003, el Acuerdo 122 de 2004, el Decreto 387 de 2004, el Decreto Nacional 1559 de 2005 y el Decreto 2913 de 2007, que en síntesis determinan la obligación que le asiste a las oficinas de Control Interno de llevar a cabo una política de gestión en lo que se refiere a control y prevención de situaciones que puedan constituirse como atentatorias del ordenamiento jurídico, procedió para la vigencia 2014 elaborar el Plan General de Auditorías. Así mismo es importante señalar que de conformidad con lo reglado en el Estatuto Anticorrupción – Ley 1474 de 2011, cada una de las actividades referentes a las acciones promovidas por la Oficina de Control Interno del Hospital Occidente de Kennedy, se encuentran en consonancia con lo allí dispuesto y tienden a mitigar todos aquellos actos que pongan en peligro la correcta prestación del servicio, con sujeción normativa constitucional y legal. De igual manera se procuró establecer todas aquellas acciones y oportunidades de mejora con el ánimo de mitigar que nuevamente se presenten situaciones que pongan en peligro la actividad propia del Hospital. Debido a lo anterior, la Oficina de Control Interno procedió a llevar a cabo procesos de auditoría y seguimientos que permitieron establecer que dependencias o áreas, desarrollan sus actividades conforme a los procesos previamente determinados y soportados en la Ley. Dichas actividades conforme al Plan General de Auditorías, se resumen como a continuación se procede a exponer: Tabla 124. Informe de auditorías 2014 AUDITORIA

AREA

Auditoria Aplicativo Siprojweb

Oficina Jurídica

Auditoria al proceso Asignación y control de los Lockers Institucionales

Coordinación Enfermería

NORMA

Asesora de

Decreto 654, 655, 606, 690 de 2011 Auditoria por Demanda

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AUDITORIA

AREA

NORMA

Auditoria al proceso de Aplicación e instrumento provisional - Copagos área trabajo social

Trabajo Social

Auditoria por Demanda

Auditoria proceso de Contratación

Oficina Asesora JurídicaContratación

Decreto 371 de agosto 30 de 2010, Veeduría Distrital. Circular Nª 03 febrero 09 de 2011.

Auditoria Equipos Biomédicos

Sub Gerencia Administrativa

Auditoria por Demanda

Auditoría Interna al Proceso de Recaudo y facturación

Facturación tesorería

Procedimiento A1-03-407116 Recaudo de copagos y cierre diario de caja.

Auditoria Subgerencia Área de Facturación

Facturación

Financiera

Auditoría Interna al Proceso de Glosas

Decreto 3047 y 4747 de 2008.

Glosas

Decreto 1281 de 2002, Res. 3047 de 2008, Ley 1438 de 2011, Decreto 347 de 2013

Auditoría Interna al Proceso de Cartera

Cartera

Procedimiento A1-03-402-1 Gestión de cobro y recaudo de cartera, Decreto 4747 de 2008, Decreto 3047 de3 2008, Ley 1066 de 2006, Res. Del Hok 634 de 2008, 286 de 2009 y 150 de 2010,

Auditoría Interna al Proceso de Tesorería

Tesorería

Ley 1066 de 2006, Decreto 1281 de 2002, Decreto 4473 de 2006, Resolución 634 de 2008 HOK, Resol. 286 de 2009 HOK, Resolución 150 de 210 HOK

Auditoría Interna al Proceso de Nómina

Talento Humano

Decreto 1042 del 1978, Ley 50 de 1990, Convención colectiva del HOK capítulo 6. Articulo 385 y 386 del Estatuto Tributario.

Fuente: Oficina de Control Interno. HOK A continuación se presentan los seguimientos efectuados por la Oficina de Control Interno durante la vigencia 2014. Tabla 125. Seguimientos a los procesos y seguimientos de ley realizados por la Oficina de Control Interno 2014 SEGUIMIENTO Informe Avance Plan de Mejoramiento Contraloría y Supe salud. Seguimiento de habilitación y avances acreditación Seguimiento Proyectos de Inversión Decreto 334 de 201 Seguimiento funcionamiento del Comité de conciliación y defensa judicial. Realizar seguimiento Al cargue de la información en el aplicativo SIVICOF de la Contraloría de

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SEGUIMIENTO Bogotá. Seguimiento Austeridad en el Gasto Informe consolidado CETA (Comité Entrega de Turno Administrativo Seguimiento a Toma Física y muestra selectiva de Activos Fijos del HOK Seguimiento a Toma de inventarios de Farmacia Seguimiento Decreto 371 de 2013 Seguimiento trimestral Plan Operativo Seguimiento al Informe de personal y costos. Contraloría General de la República, circulares socializadas y reportadas a las áreas correspondientes Socializar circular y enviar a las áreas correspondientes para Diligenciamiento encuesta DAFP participación de la mujer en el desempeño de cargos públicos. Seguimiento a los Mapas de Riesgos por Procesos e Institucional. Administración del Riesgo en la entidad Consolidación y Actualización Mapa de Riesgos del HOK Resultados del avance en la implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión. Seguimiento Informe Revisión por la Dirección. Gestión Documental. Seguimiento Estrategia de Lucha Contra la Corrupción y Atención al Ciudadano. Plan Anticorrupción. Componentes: 1. Riesgos de corrupción, 2. Estrategia Anti trámites, 3. Rendición de Cuentas. 4. Atención al Ciudadano. Seguimiento Directiva 003 de 2013 Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno Informe cuatrimestral, pormenorizado del estado del Sistema de control interno de la entidad.

Fuente: Oficina de Control Interno. HOK

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