RENDICION DE CUENTAS 2012
E.S.E. HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
C贸digo: 05-80103-22-V3 Fecha de emisi贸n: 16-02-12
Contenido • • • • • • • •
Contexto Quienes somos Plataforma Estratégica Producción 2012 Indicadores de Calidad 2012 Situación Financiera 2012 Administrativos Para dónde vamos
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1. CONTEXTO Crisis del SGSSS, desfinanciación de los actores, barreras de acceso, mala calidad en la prestación.
Conflictos e inestabilidad laboral
La unificación anticipada del POS,
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Crecimiento de la afiliación al régimen subsidiado, universalización en Bogotá.
Inicio de la estrategia de Calificación de riesgo y Planes de Salvamento Fiscal y Financiero.
Año de transición entre la Bogotá Positiva y la Bogotá Humana. Cambio de Gerentes y de miembros de las Juntas Directivas de las ESE.
ZONA DE INFLUENCIA
Red sur-occidente
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Poblaci贸n del 谩rea de influencia 2012
C贸digo: 05-80103-22-V3 Fecha de emisi贸n: 16-02-12
Caracter铆sticas Socio-Econ贸micas
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Afiliaci贸n al SGSSS
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2. Hospital Occidente de Kennedy III Nivel ESE
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PLATAFORMA ESTRATEGICA
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VISION
MISION
“El Hospital Occidente de Kennedy ESE en el año 2016 será Centro Distrital de Referencia de servicios Oncológicos y pionero en Centros de Excelencia en los servicios de salud que presta, reconocido a nivel nacional e internacional por su gestión clínica, del conocimiento, administrativa, financiera y ambiental; Certificado como Hospital Universitario, sin Dolor y Verde.”
La Misión de la ESE Hospital Occidente de Kennedy es: “Somos un Hospital organizado como ESE, con un equipo humano comprometido, que presta servicios de salud de alta complejidad, desarrolla procesos de investigación, formación y brinda asistencia técnica en salud; en el marco de un Hospital Universitario, amigable con el medio ambiente, con altos estándares de calidad y con amplia participación social”.
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VALORES INSTITUCIONALES Compromiso Responsabilidad Respeto Honestidad Trabajo en Equipo Vocaci贸n de Servicio
Liderazgo
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PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 1 El Interés General prevalece sobre el interés particular
Los Recursos Públicos son Sagrados
Practicamos la Coherencia entre lo que pensamos, decimos y hacemos.
Garantizamos el ejercicio del Derecho Fundamental a la Salud.
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PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 2 Consideramos La Salud como un BIEN Pร BLICO ESENCIAL, en el marco de un sistema de mercado.
La Unidad da sustento, fuerza y valor para alcanzar las metas propuestas.
Trabajamos por la Humanizaciรณn en la prestaciรณn de servicios de salud
Respetamos y protegemos el medio ambiente
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Objetivos institucionales
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Portafolio de Servicios 113 servicios habilitados Centro Servicios referencia de alta complejidad Hospitalización Oftalmología
Ginecobstetricia
Ortopedia
Cardio Vascular
Pediatría
Unidad Renal
UCI
UCI ALTA Salud Mental Obstetricia COMPLEJIDAD
Cirugia Oncología
Urgencias Consulta externa especializada Maxilofacial Cx Plástica
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Neurocirugía
RENDICION DE CUENTAS 2012
UNIDAD DE CIUDADOS INTENSIVOS ADULTOS
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Capacidad Instalada 1
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Capacidad Instalada 2
C贸digo: 05-80103-22-V3 Fecha de emisi贸n: 16-02-12
Capacidad Instalada 3
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Convenios Docencia – Servicio: Universidades
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Convenios Docencia – Servicio: Programas Radiología Enfermería Técnico – Auxiliar (4) Terapia Respiratoria Optometría Medicina Bacteriología Pregrado (4) Enfermería Instrumentación Quirúrgica Fellow (1) Cirugía Vascular Anestesiología Psiquiatría Ortopedia Medicina Interna Ginecobstetricia Pediatría Posgrado (13) Neurología Neurocirugìa Nefrología Cirugía General Ciudado Intensivo Maxilofacial Cirugía Plástica Código: 05-80103-22-V3 Fecha de emisión: 16-02-12
PRODUCCIÓN 2012
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Consulta Externa 200.000
150.000
100.000
50.000 y = -7672,4x + 170822
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Consulta Externa 132.700 162.971 164.023 173.290 132.097 106.396 109.450 Especializada
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Consulta Urgencias 70.000 60.000 50.000 y = -553,32x + 60035
40.000 30.000 20.000 10.000 0 Consulta Urgencias Medicina General Consulta Urgencias Pediatria Consulta Urgencias Ginecoobstetricia Total Consultas Urgencias
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2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
27.461
32.583
34.080
33.287
28.907
30.026
24.954
12.242
14.242
15.347
14.097
12.733
13.183
11.695
11.694
14.651
14.428
15.434
14.342
14.931
14.432
51.397
61.476
63.855
62.818
55.982
58.140
51.081
Egresos
25.000
20.000
15.000 y = 347,46x + 20696 10.000
5.000
0 Egreso Hospitalizacion
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2006 19.589
2007 23.038
2008 22.728
2009 22.091
2010 20.805
2011 22.549
2012 23.799
Cirug铆a 18.000 16.000 14.000 12.000
y = -738,11x + 17287
10.000 8.000 6.000
4.000
Autorizaci ones EPS
2.000 0
2006 Cirugias de Urgencias 8.697 Cirugias Programadas 8.000 Total Cirugias 16.697
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2007 9.980 5.456 15.436
2008 9.183 5.696 14.879
2009 4.900 9.741 14.641
2010 5.980 8.598 14.578
2011 6.362 5.371 11.733
2012 7.112 5.265 12.377
Partos y Cesáreas Partos adolecentes 15 10 – 19 14 años 140045 5.000 40 1200 4.500 4.000 35 1000 3.500 30 3.000 80025 2.500 2.000 20 600 1.500 15 400 1.000 10 500 200 5 0
200 6 0 0 2008 2007 2.377 PartosPartos Adolecentes entre de Adolecentes de 10 15 ya 14 27 602 19 Años Cesareas 1.574 Total Partos y Cesareas 3.951
Código: 05-80103-22-V3 Fecha de emisión: 16-02-12
y = -30,786x + 4265,3
200 200 200 201 201 7 8 9 0 1 2011 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2.912 2.537 2.878 2.533 2.666 17 28 520 21 594 1.645 1.492 1.608 5311.376 589 1.298 4.557 4.029 4.486 3.909 3.964
201 2 2012 2012 2.693 41 1170 1.406 4.099
Calidad 2012
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Oportunidad en Consulta Externa
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Mortalidad
35,0 30,0 25,0 20,0
15,0 10,0 5,0 0,0 TASA MORTALIDAD MENOR 48 H TASA MORTALIDAD MAYOR 48 H
C贸digo: 05-80103-22-V3 Fecha de emisi贸n: 16-02-12
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
7,6
11,4
9,4
7,2
8,5
7,5
12,1
30,1
26,3
27,2
27,9
29,1
23,2
22,2
Muerte Materna
C贸digo: 05-80103-22-V3 Fecha de emisi贸n: 16-02-12
Muerte Perinatal
C贸digo: 05-80103-22-V3 Fecha de emisi贸n: 16-02-12
Cancelaci贸n de Cirug铆a 2.000 1.800 1.600 1.400 1.200
1.000 800 600 400 200 0 Total de Cirugias Canceladas
C贸digo: 05-80103-22-V3 Fecha de emisi贸n: 16-02-12
2007
2008
2009
2010
2011
2012
986
1.539
1.751
1.775
1.070
716
Código: 05-80103-22-V3 Fecha de emisión: 16-02-12
2012 Promedio
Promedio
Uci niños
Uci intermedios
Uci adultos
Recién nacidos
Pediatría
Maternidad
Medicina interna
Unidad renal
Ortopedia
Salud oral
Laboratorio
Radiología
Cirugía general
Consulta externa
Urgencias
Salud mental
Hospital día
Especialidades
Oncología
Rehabilitación
Índice de satisfacción del usuario 2012 95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
PROCESO DE ACREDITACION
C贸digo: 05-80103-22-V3 Fecha de emisi贸n: 16-02-12
EQUIPOS DEL SUA CONFORMADOS
C贸digo: 05-80103-22-V3 Fecha de emisi贸n: 16-02-12
Sistema Único de Acreditación El sistema único de acreditación se encuentra trabajando la fase de preparación, y durante este periodo ha desarrollado las siguientes actividades
Actividades: Diagnostico del SUA Capacitación Trabajo desarrollado equipos de implementación del SUA
Código: 05-80103-22-V3 Fecha de emisión: 16-02-12
Plan de implementación del SUA Actualización de herramientas y difusión de orientaciones del SUA
Reestructuración equipos de implementación del SUA Desarrollo convenio inter administrativo Secretaria de Salud y Hospital Pablo Sexto Bosa
Atenci贸n al Usuario
C贸digo: 05-80103-22-V3 Fecha de emisi贸n: 16-02-12
Trabajo Social
C贸digo: 05-80103-22-V3 Fecha de emisi贸n: 16-02-12
Gesti贸n realizada por PQRS
C贸digo: 05-80103-22-V3 Fecha de emisi贸n: 16-02-12
Participación Social Asociaciones de usuarios: • Presentación de Planes de Acción • Acompañamiento a sus proceso se capacitación, control social, asambleas, etc. 10 reuniones de control social al Proyecto de reforzamiento y ampliación del HOK, con la empresa Constructora, la Firma Interventora y la Secretaria Distrital de Salud. Elección de delegados al Comité de Seguimiento al Pacto de Transparencia. Este comité se reúne mensualmente desde el mes de Noviembre/12, contando ya con un reglamento interno. Se realizo el proceso de elección de los miembros del Comité de Ética Hospitalaria 2012-2015 llevándose a cabo 10 reuniones en el 2012, con la participación de los delegados de la formas de participación. Comité Bioético Clínico de la Red Distrital, se realizaron 10 reuniones en las que participan los delegados de los comités de ética y bioética de la Red Distrital y representantes de la Secretaria Distrital de Salud. Código: 05-80103-22-V3 Fecha de emisión: 16-02-12 Código: 05-80103-22-V3 Fecha de emisión: 16-02-12
C贸digo: 05-80103-22-V3 Fecha de emisi贸n: 16-02-12
Concepto
Presupuesto Presupuesto Recaudo 2011 2012 2011
Disponibilidad Inicial Poblaci贸n Pobre FFDS Convenios Otros Pagadores Cuentas Por Cobrar Otros Ingresos Total Ingresos
2.976 50.427 10.494 30.546 30.803 80 125.326
3.806 43.209 6.700 53.898 19.017 100 126.730
2.976 41.274 10.770 22.599 19.499 0 97.118
Recaudo 2012 3.806 23.228 13.203 31.643 17.636 216 89.732
% 2011
% 2012
100,0% 81,8% 102,6% 74,0% 63,3% 0,0% 77,5%
100,0% 53,8% 197,1% 58,7% 92,7% 216,0% 70,8%
Cifras en Millones de pesos
C贸digo: 05-80103-22-V3 Fecha de emisi贸n: 16-02-12
C贸digo: 05-80103-22-V3 Fecha de emisi贸n: 16-02-12
Concepto Gastos de Funcionamiento y Operación Nómina y Servicios Personales Asociados
Compromi Compromi so 2011 so 2012
Giro 2011
Giro 2012
% 2011
% 2012
123.802
124.649
93.094
85.793 75,2%
68,8%
32.541
35.031
32.540
35.031 100,0%
100,0%
Servicios Personales Indirectos
28.182
24.071
23.451
20.406 83,2%
84,8%
Gastos Generales Materiales y Suministros Asistenciales Adquisición de otros servicios de operación Cuentas por pagar vigencias anteriores
7.388
9.560
4.609
4.416 62,4%
46,2%
21.247
23.667
4.902
5.769 23,1%
24,4%
1.666
1.746
600
368 36,0%
21,1%
32.778
30.573
26.993
19.803 82,3%
64,8%
1.156
70
440
65 38,1%
92,9%
124.958
124.719
93.534
85.858 74,9%
68,8%
Gastos de Inversión Total Gastos
Cifras en Millones de pesos
Código: 05-80103-22-V3 Fecha de emisión: 16-02-12
C贸digo: 05-80103-22-V3 Fecha de emisi贸n: 16-02-12
127.000 126.500 126.000
125.500 125.000 124.500 124.000 123.500 Ingresos Gastos
2.011 125.326 124.958
2.012 126.730 124.719
Cifras en Millones de pesos
C贸digo: 05-80103-22-V3 Fecha de emisi贸n: 16-02-12
127.000 107.000 87.000 67.000 47.000 27.000 7.000
-13.000 Recaudo Giro
2.011 97.118 93.534
2.012 89.732 85.858
Cifras en Millones de pesos
C贸digo: 05-80103-22-V3 Fecha de emisi贸n: 16-02-12
14.000.000.000 12.000.000.000 10.000.000.000
8.000.000.000 6.000.000.000 4.000.000.000 2.000.000.000 0
C贸digo: 05-80103-22-V3 Fecha de emisi贸n: 16-02-12
2011 2012
9.000.000.000 8.000.000.000 7.000.000.000 6.000.000.000 5.000.000.000 4.000.000.000 3.000.000.000 2.000.000.000
1.000.000.000 0
EPS-S
C贸digo: 05-80103-22-V3 Fecha de emisi贸n: 16-02-12
FFDS
EPS
ENTES
OTROS
Cifras en Millones de pesos
C贸digo: 05-80103-22-V3 Fecha de emisi贸n: 16-02-12
Total Otros por venta de Servicios Diferente a venta de Servicios Población Pobre No Afiliada Soat - Ecat - Aseguradoras Régimen Subsidiado Régimen Contributivo 0
20.000
40.000
2.012
9.732
57.020
6.324
Población Pobre No Afiliada 8.145
2.011
8.755
36.267
5.358
7.589
Régimen Régimen Soat - Ecat Contributivo Subsidiado Aseguradoras
2.012
Código: 05-80103-22-V3 Fecha de emisión: 16-02-12
2.011
60.000
80.000
100.000
120.000
Diferente a venta de Servicios 658
Otros por venta de Servicios 14.161
96.041
460
12.963
71.392
Total
C贸digo: 05-80103-22-V3 Fecha de emisi贸n: 16-02-12
CxC Vs CxP $120.000,00
$100.000,00
$80.000,00
$60.000,00
$40.000,00
$20.000,00
$-
2011
2012
CXC
$71.392,00
$96.041,00
CXP
$31.423,00
$38.861,00
C贸digo: 05-80103-22-V3 Fecha de emisi贸n: 16-02-12
P A GA D OR
EPS- S
IN VEN T A R IO D E GLOSA IN IC IA L Y R EGLOSA A D IC IEM B R E D E 2012
D E 0 A 30 D Ì A S "A "
D E 31 A 60 D Ì A S "B "
D E 61 A 90 D Ì A S
12.999.793.509
124.818.222
6.382.489.082
6.492.486.205
0
0
0
0
643.004.955
25.120.555
270.400.387
347.484.013
0
0
0
0
1.828.660.976
24.264.718
694.470.189
1.109.926.069
ARP
20.994.651
0
0
20.994.651
ASEGURADORAS
17.631.769
0
17.631.769
0
119.885
0
119.885
0
ENTES TERRITORIALES
74.944.877
5.148.878
11.055.995
58.740.004
IPS- PRIVADAS
10.925.649
0
0
10.925.649
EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO
28.402.617
0
0
28.402.617
FUERZAS MILITARES
21.890.537
0
0
21.890.537
15.646.369.426
179.352.373
7.376.167.307
8.090.849.745
EPS- LIQUIDADAS EPS- CONTRIBUTIVO EPS- LIQUIDADAS SOAT
PREPAGADA
T OT A L GEN ER A L
Código: 05-80103-22-V3 Fecha de emisión: 16-02-12
Facturaci贸n de servicios de docencia
1.600.000
Miles de pesos 2012
1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 Series1
2008 479.885
C贸digo: 05-80103-22-V3 Fecha de emisi贸n: 16-02-12
2009 1.130.649
2010 1.048.294
2011 1.300.000
2012 1.465.931
Insumos y medicamentos
RUBRO MEDICAMENTOS
Presupuesto Asignado 2011
Presupuesto Asignado 2012
%
8.601.071.014
9.725.553.539
13,1
658.865.473
506.124.240
-23,2
12.645.978.509
13.977.000.000
10,5
SUMINTROS DE ALIMENTOS
469.000.000
452.000.000
-3,6
GASTOS COMPUTO
357.697.821
248.136.610
-30,6
IMPRESOS Y PUBLICACIONES
410.800.000
402.000.000
-2,1
MATERIALES Y SUMINISTROS ADMON. MATERIAL MEDICO QUIRURGICO
C贸digo: 05-80103-22-V3 Fecha de emisi贸n: 16-02-12
PROYECTOS 2013 Infraestructura
Dotaci贸n
Desarrollo de servicios
Especiales
C贸digo: 05-80103-22-V3 Fecha de emisi贸n: 16-02-12
Infraestructura PROYECTO
ROL
VALOR (e)
Proyecto de ampliación y reforzamiento estructural.
ACOMPAÑAMIENTO
$20´000,000,000
Ampliación Unidad de Salud Mental Floralia
EJECUTOR
$4´000,000,000
Renovación integral del área de nutrición
EJECUTOR
$1´200,000,000
Código: 05-80103-22-V3 Fecha de emisión: 16-02-12
Ampliación y reforzamiento FASE III
FASE I
Código: 05-80103-22-V3 Fecha de emisión: 16-02-12
FASE II
INTERVENCIÓN DE: 32.269,53 M2
AREAS A INTERVENIR FASE I – AMPLIACIÓN Y REFORZAMIENTO HOKINTERVENCIÓN DE: 10.558,64 M2
Bloque XI
Bloque XII
Bloque XIV
Código: 05-80103-22-V3 Fecha de emisión: 16-02-12
Bloque XIII
Construcción de cuatro edificios, dos de ellos de cuatro niveles con cubierta plana. Áreas para: • • • • • • •
•
Urgencias, Sala de espera, Sala de reanimación, Consultorios triage, Sala de observación adultos y niños, Sala de yesos, Consultorio de procedimientos, Consulta externa
Código: 05-80103-22-V3 Fecha de emisión: 16-02-12
• • • • • • • • • • • •
Odontología, Resonancia magnética, Unidad renal, Rehabilitación, Farmacia, Salas de cirugía y recuperación, Área de administración, Auditorio, Cafetería y cocina, Zonas de servicios, Dormitorios y Salones de clases.
EVOLUCION DE LA FASE I ITEM
ESTADO ACTUAL (31/12/12)
% DE AVANCE
20,19%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
4.609´163.352,88
ITEM
CRONOGRAMA CONTRACTUAL
CRONOGRAMA MODIFICADO (SIN APROBACIÓN)
AVANCE PROGRAMADO
90,73%
20,51%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROGRAMADA
21.845´091.530
4.687´354.619
FECHA DE FINALIZACIÓN
12/12/2012
13/09/2013
ATRASO EN DIAS
405
11
ATRASO A 28/11/12
70,55%
0,32%
DIFERENCIA EN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
17.235´928.178
78´191.267
Código: 05-80103-22-V3 Fecha de emisión: 16-02-12
PLAN PARA FINALIZAR EL PROYECTO CONCERTADO ENTRE SDS Y HOK
2013 2014
Fase I
2015
Fase II
2014
Fase III
Cรณdigo: 05-80103-22-V3 Fecha de emisiรณn: 16-02-12
Obra mitigaciรณn (0 mm)
Reforzamiento
Construcciรณn
Construcciรณn
Dotaci贸n Sala de partos Urgencias Banco de Leche Equipos de computo
C贸digo: 05-80103-22-V3 Fecha de emisi贸n: 16-02-12
Desarrollo de servicios • Atención enfermedades raras y rarísimas • Apertura de centros de excelencia en: – Atención integral materno perinatal – Cirugía vascular – Atención de trauma – Atención oncológica
• Puesta en marcha de la red de donación de leche materna
Código: 05-80103-22-V3 Fecha de emisión: 16-02-12
Especiales
Instituto Oncológico Distrital
Instituto Distrital de enfermedades raras y rarísimas
Código: 05-80103-22-V3 Fecha de emisión: 16-02-12
Creación de dos grupos de investigación
Puesta en marcha del plan «Hospital Verde»
PROYECTO INSTITUTO DISTRITAL DE ONCOLOGร A
Cรณdigo: 05-80103-22-V3 Fecha de emisiรณn: 16-02-12 Cรณdigo: 05-80103-22-V3 Fecha de emisiรณn: 16-02-12
UBICACIÓN DEL LOTE
Código: 05-80103-22-V3 Fecha de emisión: 16-02-12
DISTIBUCION DE ÁREAS
24.000 M2
Área del Lote
Servicio
%
Área a construir
Área
Urgencias
10,3%
3.226
Apoyo Diagnóstico
15,0%
4.729
Quirurgicos y Esterilización
10,3%
3.226
Servicios Generales
10,4%
3.282
Consulta Externa
10,3%
3.226
Hospitalización
39,8%
12.528
Administrativos
3,9%
1.241
Total
100%
31.458
Código: 05-80103-22-V3 Fecha de emisión: 16-02-12
31.458 M2
COSTOS ESTIMADOS DEL PROYECTO
Costos Estudios Obra Civil Parqueaderos Dotación
Valor M2 $ 2.953.602 $ 360.000 TOTAL
Código: 05-80103-22-V3 Fecha de emisión: 16-02-12
Área 31.458 31.458 350
Total $ 9.291.440.702 $ 92.914.407.016 $ 126.000.000 $ 46.457.203.508 $ 148.789.051.225
% 6% 62% 0,1% 31% 100%