MECI

GUIA GUIADE DEESTUDIO ESTUDIO CONOZCA CONOZCASOBRE SOBREMECI MECIYYCALIDAD CALIDADEN ENLA LAESE ESESAN SANCRISTÓBAL CRISTÓBAL

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI Para conocer más información de clic en MECI

MODELO MODELOESTÁNDAR ESTÁNDARDE DECONTROL CONTROLINTERNO INTERNO--MECI MECI Con el fin de fortalecer el control interno y proporcionar una metodología básica para evaluar la estrategia, la gestión y los propios mecanismos de evaluación del proceso administrativo el Gobierno Nacional a través de la expedición del Decreto 1599 de 2005 adopta el Modelo Estándar de Control Interno –MECI 1000:2005- que tiene gran adaptabilidad a las necesidades específicas de cada entidad, a sus objetivos, estructura, procesos y servicios que suministra.

MECI EN NUESTRO HOSPITAL VENTAJAS DEL MECI GLOSARIO

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PRINCIPIOS PRINCIPIOSDEL DELMECI MECI

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VENTAJAS VENTAJASDEL DELMECI MECI SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO ENTORNO FAVORABLE AL CONTROL

PARÁMETROS ESTRATÉGICOS QUE DIRECCIONAN LA ENTIDAD

POLÍTICAS DE PROTECCIÓN FRENTE A LOS RIESGOS

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN USO RACIONAL DE LOS RECURSOS, ESTANDARIZACIÓN DE LAS OPERACIONES Y ORIENTAR ACCIONES HACIA RESULTADOS

INFORMACIÓN OPORTUNA Y CONFIABLE

TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN A TRAVÉS DE PROCESOS DE COMUNICACIÓN

SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN HERRAMIENTAS Y METODOLOGÍAS PARA LA AUTO EVALUACIÓN PERMANENTE DE LOS CONTROLES INTERNOS Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN

VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

ACCIONES OPORTUNAS DE CORRECIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN

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MECI MECIEN ENNUESTRO NUESTROHOSPITAL HOSPITAL

GRUPOS GRUPOSMECI MECI

DIAGNÓSTICO DIAGNÓSTICOMECI MECI2011 2011 (OFICINA (OFICINADE DEPLANEACIÓN) PLANEACIÓN)

VER VERAVANCE AVANCEMECI MECI2011 2011

De las diferentes responsabilidades referentes al MECI se encargan el grupo directivo, grupo operativo y grupo evaluador NORMATIVIDAD NORMATIVIDADINTERNA INTERNASOBRE SOBREMECI MECI Mediante Mediante Acta Acta 001 001 de de2011 2011 elel Gerente Gerenteyy su su Equipo Equipo Directivo Directivo fijan fijanelelcompromiso compromisofrente frentealalseguimiento seguimientodel delModelo ModeloEstándar Estándar de deControl ControlInterno Internoalalinterior interiorde delalaESE ESESan SanCristóbal Cristóbal Mediante Mediante Resolución Resolución 116 116 de de 2007 2007 se se adoptó adoptó elel manual manual de de implementación implementaciónMECI MECI Mediante MedianteResolución Resolución264 264de de2005 2005se semodificó modificólalaconformación conformaciónyy reglamento reglamentointerno internodel delComité Comitéde deControl ControlInterno Interno

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Mediante MedianteResolución Resolución263 263de de2005 2005se seadoptó adoptóelelMECI MECIen enlalaESE ESE San SanCristóbal Cristóbal

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SUBSISTEMA SUBSISTEMADE DECONTROL CONTROLESTRATÉGICO ESTRATÉGICO Busca Busca establecer establecerlos losEstándares Estándaresde deControl, Control, que quegeneran generan en en primera primerainstancia instanciauna una cultura culturaorganizacional organizacionalalrededor alrededordel delcontrol controlyyautocontrol autocontrolen enlos losprocesos procesosde degerencia gerencia estratégica estratégicade delalaentidad. entidad.Además, Además,gestiona gestionalos losriesgos riesgosque queconstituyen constituyenlalabase basepara paraelel diseño diseño de de las las acciones acciones de de prevención prevención y/o y/o corrección corrección que que garanticen garanticen una una efectiva efectiva planeación planeaciónestratégica estratégicayyorganizacional. organizacional.

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AMBIENTE AMBIENTEDE DECONTROL CONTROL Establecer Establecer los los Acuerdos, Acuerdos, Compromisos Compromisos oo Protocolos Protocolos Éticos Éticos orientadores orientadores del del accionar accionaradministrativo administrativode delalaentidad. entidad.

Definir Definirlas laspolíticas políticasde derelación relaciónde delalaentidad entidadcon consus susdiferentes diferentesgrupos gruposde deinterés. interés.

Establecer Establecer mecanismos mecanismos equitativos equitativos yy transparentes transparentes de de ingreso, ingreso, evaluación evaluación yy retiro retirodel delpersonal. personal.

Brindar Brindaroportunidades oportunidadesde deDesarrollo Desarrollodel delTalento TalentoHumano.

Humano.

Generar Generarun unEstilo Estilode deDirigir DirigiryyAdministrar AdministrarlalaEntidad.

Entidad.

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ELEMENTOS ELEMENTOSYYPRODUCTOS PRODUCTOS ELEMENTOS Acuerdos, Acuerdos, Compromisos Compromisosoo Protocolos ProtocolosÉticos Éticos Desarrollo Desarrollodel delTalento Talento Humano Humano

PRODUCTOS Cartilla Cartillade deCódigo CódigoyyÉtica Ética

Referentes Éticos

Políticas para el Desarrollo del Talento Humano

Programa Programade deBioseguridad Bioseguridad Programa Programade deCapacitación Capacitación

Proyectos Proyectosde deCalidad Calidad

Estilo Estilode deDirección Dirección

Políticas de Buen Gobierno

Resoluciones Resolucionesde deComités Comités

ENTORNO FAVORABLE AL CONTROL

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DIRECCIONAMIENTO DIRECCIONAMIENTOESTRATÉGICO ESTRATÉGICO Definir Definir los los Planes Planes yy Programas Programas requeridos requeridos para para desarrollar desarrollar lala función función de de lala Entidad, Entidad, en en consonancia consonancia con con las las necesidades necesidades de de lala comunidad comunidad oo públicos públicos que que atiende. atiende.

Determinar Determinar elel Modelo Modelode de Operación Operación que que desarrolle desarrolle lalafunción función constitucional constitucional yy legal legalen enarmonía armoníacon conlos losplanes, planes,programas programasyyproyectos proyectosinstitucionales. institucionales.

Conformar Conformar lala Estructura Estructura Organizacional Organizacional para para dar dar cumplimiento cumplimiento aa lala misión misión yy propósito propósitode delalaentidad entidaden enconsonancia consonanciacon conelelModelo Modelode deOperación.

Operación.

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ELEMENTOS ELEMENTOSYYPRODUCTOS PRODUCTOS ELEMENTOS

Planes PlanesyyProgramas Programas

Modelo Modelode deOperación Operación por porProcesos Procesos

Estructura Estructura Organizacional Organizacional

PRODUCTOS Planes y Programas reguladores de la función Patrón organizacional para una operación efectiva Esquema de cargos, funciones, perfiles y responsabilidades.

Plan Plande deDesarrollo Desarrollo Planes PlanesOperativos OperativosAnuales Anuales

Manual Manualde deCalidad Calidad Mapa Mapade deProcesos Procesos

Planta Plantade dePersonal Personal Manual Manualde deFunciones Funcionesyy Competencias Competencias

PARÁMETROS ESTRATÉGICOS QUE DIRECCIONAN LA ENTIDAD

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ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓNDEL DELRIESGO RIESGO Preservar Preservar lala obtención obtención de de resultados, resultados, bienes bienes yy servicios servicios aa lala comunidad comunidad yy los los grupos gruposde deinterés interésinternos internosyyexternos. externos.

Resguardar Resguardarlos losrecursos recursosde delalaentidad entidadde dedaños dañosoopérdidas. pérdidas.

Evitar Evitar oo mitigar mitigar pérdidas pérdidas económicas económicas generadas generadas por por lala materialización materialización de de un un riesgo. riesgo.

Garantizar Garantizarlalaconfiabilidad confiabilidadyyoportunidad oportunidadde delalainformación. información.

Mantener Mantenerlalabuena buenaimagen imagenyyrelaciones relacionescon conlos losgrupos gruposde deinterés. interés.

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ELEMENTOS ELEMENTOSYYPRODUCTOS PRODUCTOS

ELEMENTOS

PRODUCTOS

Contexto ContextoEstratégico Estratégico Identificación Identificaciónde de Riesgos Riesgos Análisis Análisisde deRiesgos Riesgos

Matriz de Exposición al Riesgo Mapas Mapasde deRiesgos Riesgos

Mapa de Riesgos

Valoración Valoraciónde deRiesgos Riesgos Políticas Políticasde de Administración Administraciónde de Riesgos Riesgos

Criterios Orientadores para Gestión de Riesgos

Política Políticade deGestión Gestiónde deRiesgos Riesgos Política Políticade deGestión GestiónAmbiental Ambiental

POLÍTICAS DE PROTECCIÓN FRENTE A LOS RIESGOS Volver

SUBSISTEMA SUBSISTEMADE DECONTROL CONTROLDE DEGESTIÓN GESTIÓN Busca Buscadesarrollar desarrollaruna unaserie seriede deComponentes Componentesde deControl Controlque quealalinterrelacionarse interrelacionarseentre entre sí, sí, aseguren aseguren elel control control aa lala gestión gestión de de las las operaciones operaciones de de lala entidad entidad pública, pública, orientándola orientándola aa lala consecución consecución de de los los resultados resultados yy productos productos necesarios necesarios alal cumplimiento cumplimientode desus susobjetivos objetivosinstitucionales. institucionales.Además, Además,establece establecelas lasreglas, reglas,acciones, acciones, métodos, métodos,procedimientos procedimientoseeinstrumentos instrumentosque queaseguren asegurenelelcumplimiento cumplimientode delas lasmetas. metas.

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ACTIVIDADES ACTIVIDADESDE DECONTROL CONTROL Dotar Dotar aa lala entidad entidad de de directrices directrices que que relacionen relacionen las las formulaciones formulaciones estratégicas estratégicas yy lala gestión gestiónde deoperaciones operacionesde deuna unamanera maneraeconómica, económica,eficiente eficienteyyeficaz. eficaz.

Diseñar Diseñar los los procedimientos procedimientos necesarios necesarios aa cada cada proceso proceso del del Modelo Modelo de de Operación Operación por por Procesos.

Procesos.

Definir Definirmedidas medidasde detratamiento tratamientode delos losriesgos riesgosen encada cadaproceso procesodel delModelo Modelode deOperación Operación por porProcesos.

Procesos.

Establecer Establecermecanismos mecanismosbase basepara paraevaluar evaluarlalagestión gestiónyylos losresultados resultadosen encada cadaproceso. proceso.

Generar Generarun uninstrumento instrumentointegrador integradorde delos loslineamientos, lineamientos,lalaforma formade deoperar operarlalaentidad entidadyy lalacoordinación coordinaciónde deacciones. acciones.

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ELEMENTOS ELEMENTOSYYPRODUCTOS PRODUCTOS ELEMENTOS

PRODUCTOS

Políticas Políticasde deOperación Operación

Lineamientos para la acción y desempeño

Procedimientos Procedimientos

Procedimientos para cumplir con la misión

Controles Controles

Controles inherentes a los procesos

Indicadores Indicadores

Mecanismos para monitorear la gestión

Manual Manualde de Procedimientos Procedimientos

Políticas PolíticasInstitucionales Institucionales

Flujo Flujogramas gramasProcedimientos Procedimientos

Mecanismos Mecanismosde deVerificación Verificación

Manual Manualde deIndicadores Indicadores

Manual Manualde deProcesos Procesosyy

Instrumento General Procedimientos Procedimientos regulador de operaciones

USO RACIONAL DE LOS RECURSOS, ESTANDARIZACIÓN DE LAS OPERACIONES Y ORIENTAR ACCIONES HACIA RESULTADOS Volver

INFORMACIÓN INFORMACIÓN Proporcionar Proporcionarlalainformación informaciónrequerida requeridapara paraelelentendimiento entendimientode delas lasfunciones funcionesyy competencias competenciaspor porparte partede delos losfuncionarios funcionariosyycolaboradores. colaboradores.

Establecer Establecer vínculos vínculos permanentes permanentes yy directos directos de de lala entidad entidad con con los los grupos grupos de de interés interésinternos internosyyexternos. externos.

Facilitar Facilitarlalarendición rendiciónde decuentas. cuentas.

Definir Definir los los sistemas sistemas de de información información acordes acordes con con las las características, características, recursos recursos yy competencias competenciasde delalaentidad entidadyydel delmedio mediocon conelelque queinteractúa. interactúa.

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ELEMENTOS ELEMENTOSYYPRODUCTOS PRODUCTOS ELEMENTOS

Información InformaciónPrimaria Primaria

Información Información Secundaria Secundaria

Sistemas Sistemasde de Información Información

PRODUCTOS Parámetros para estructurar Información Externa Parámetros para estructurar Información Interna

Investigaciones Investigacionesdel delSector Sector Estadísticas EstadísticasVitales Vitales

Evaluación Evaluacióndel delDesempeño Desempeño Estados EstadosFinancieros Financieros

Sistema Sistemade dePeticiones Peticiones

Mecanismos para Registro, Generación y Análisis de Información

Manejo Manejode delala Correspondencia Correspondencia

INFORMACIÓN OPORTUNA Y CONFIABLE

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COMUNICACIÓN COMUNICACIÓNPÚBLICA PÚBLICA Garantizar Garantizar lala adaptación adaptación de de lala entidad entidad con con su su entorno entorno mediante mediante procesos procesos de de interacción interaccióncomunicativa. comunicativa.

Mantener Manteneradecuadas adecuadasrelaciones relacionescon conlos lospúblicos públicosexternos externosde delalaentidad. entidad.

Promover Promoverlalamotivación, motivación,lalacooperación cooperaciónyylalasatisfacción satisfaccióndel deltrabajo. trabajo.

Proporcionar Proporcionarlalainformación informaciónyylalacomprensión comprensiónnecesaria necesariapara paraeleldesempeño desempeñode delas las funciones funcionesde delos losfuncionarios funcionariosyycolaboradores. colaboradores.

Elaborar Elaborar un un Plan Plan de de Medios Medios encaminado encaminado aa que que los los mensajes mensajes dirigidos dirigidos aa los los públicos públicosinternos internosyyexternos externossurtan surtanefecto. efecto.

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ELEMENTOS ELEMENTOSYYPRODUCTOS PRODUCTOS ELEMENTOS

PRODUCTOS Juntas JuntasDirectivas Directivas

Comunicación Comunicación Organizacional Organizacional

Políticas para la circulación Interna de Información

Comités ComitésInstitucionales Institucionales

Espacios Espacioscon conlalaComunidad Comunidad

Comunicación Comunicación Informativa Informativa

Medios Mediosde de Comunicación Comunicación

Políticas para la Rendición Rendiciónde deCuentas Cuentas socialización Externa de Información Institucional Periódico PeriódicoInstitucional Institucional

Mecanismos para la comunicación con los Grupos de Interés y la Comunidad

Portafolio Portafoliode deServicios Servicios

TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN A TRAVÉS DE PROCESOS DE COMUNICACIÓN Volver

SUBSISTEMA SUBSISTEMADE DECONTROL CONTROLDE DEEVALUACIÓN EVALUACIÓN Busca Buscaestablecer establecerComponentes Componentesde deControl Controlque quealalinterrelacionarse interrelacionarseentre entresí, sí,permitan permitan valorar valorarlalaefectividad efectividaddel delControl ControlInterno; Interno;lalaeficiencia, eficiencia,eficacia eficaciayyefectividad efectividadde delos los procesos procesosyyactividades actividadesde delalaESE ESESan SanCristóbal; Cristóbal;elelnivel nivelde deejecución ejecuciónde delos losplanes, planes, programas, programas, proyectos, proyectos, procesos procesos yy actividades; actividades; evaluar evaluar los los resultados, resultados, detectar detectar desviaciones, desviaciones, establecer establecer tendencias tendencias yy generar generar recomendaciones recomendaciones para para orientar orientar acciones accionesde demejoramiento. mejoramiento.

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AUTO AUTOEVALUACIÓN EVALUACIÓN Evaluar Evaluar lala efectividad efectividad del del Control Control Interno Interno en en cada cada uno uno de de los los procesos procesos yy dependencias dependenciasalalinterior interiorde delalaESE ESESan SanCristóbal.

Cristóbal.

Verificar Verificar los los resultados resultados de de los los procesos procesos tomando tomando como como base base elel análisis análisis de de los los indicadores indicadorescorrespondientes. correspondientes.

Definir Definirlas lasacciones accionesrequeridas requeridaspara paraelelmejoramiento mejoramientode delalaeficiencia eficienciayyefectividad efectividad de delos losprocesos procesosyysus susresultados. resultados.

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ELEMENTOS ELEMENTOSYYPRODUCTOS PRODUCTOS ELEMENTOS

Auto AutoEvaluación Evaluacióndel del Control Control

PRODUCTOS

Parámetros para la verificación de Controles en los Procesos

Actualización ActualizaciónMapas Mapasde de Riesgos Riesgos Actualización ActualizaciónProcesos Procesosyy Procedimientos Procedimientos

Evaluación EvaluaciónCumplimiento Cumplimientode de Metas Metas

Auto AutoEvaluación Evaluaciónde de Gestión Gestión

Parámetros para la evaluación de Resultados

Evaluación EvaluaciónSatisfacción Satisfacciónde de Clientes Clientes

HERRAMIENTAS Y METODOLOGÍAS PARA LA AUTO EVALUACIÓN PERMANENTE DE LOS CONTROLES INTERNOS Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN Volver

EVALUACIÓN EVALUACIÓNINDEPENDIENTE INDEPENDIENTE Definir Definirun unproceso procesode deevaluación evaluaciónindependiente independienteyyobjetivo objetivodel delSistema Sistemade deControl Control Interno, Interno,aafin finde deestablecer establecerelelnivel nivelde deconfianza confianzaque quese selelepuede puedeotorgar otorgaryysu su efectividad efectividadpara paraapoyar apoyarelelcumplimiento cumplimientode delos losobjetivos objetivoscorporativos. corporativos.

Establecer Establecerun unproceso procesode deauditoría auditoríainterna internaque quedetermine determineperiódicamente periódicamentesisilos los procesos, procesos, operaciones operaciones yy actividades actividades se se han han llevado llevado en en cumplimiento cumplimiento aa los los principios principiosde delegalidad legalidadpública públicayycon conlaladebida debidaconsideración consideraciónpor porsu sueconomía, economía, eficiencia, eficiencia,eficacia eficaciayytransparencia transparenciaen eneleluso usode derecursos recursospúblicos. públicos.

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ELEMENTOS ELEMENTOSYYPRODUCTOS PRODUCTOS

ELEMENTOS

PRODUCTOS Evaluaciones EvaluacionesaaMapas Mapasde de Riesgos Riesgos

Evaluación Evaluacióndel del Sistema Sistemade deControl Control Interno Interno

Instrumentos para la verificación del Control Interno

Evaluación Evaluacióndel delDesempeño Desempeño Institucional Institucional

Instructivo InstructivoGestión Gestiónde de Eventos EventosAdversos Adversos

Auditoría AuditoríaInterna Interna

Instrumentos para la evaluación de la Gestión

PAMEC PAMEC(Programa (Programade de Auditoría) Auditoría)

VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Volver

PLANES PLANESDE DEMEJORAMIENTO MEJORAMIENTO Mejorar Mejorareleldesempeño desempeñode delalaentidad entidadyygarantizar garantizareleluso usotransparente transparenteyyeficiente eficiente de delos losrecursos recursospúblicos. públicos.

Generar Generar conductas conductas positivas positivas yy proactivas proactivas de de adherencia adherencia aa las las normas normas de de mejoramiento mejoramiento institucional, institucional, que que mejoren mejoren lala efectividad efectividad de de lala gestión gestión ee incrementen incrementenlalasatisfacción satisfacciónde delos losgrupos gruposde deinterés. interés.

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ELEMENTOS ELEMENTOSYYPRODUCTOS PRODUCTOS

ELEMENTOS

Plan Plande deMejoramiento Mejoramiento Institucional Institucional Plan Plande deMejoramiento Mejoramiento por porProcesos Procesos Plan Plande deMejoramiento Mejoramiento Individual Individual

PRODUCTOS Acciones de Mejoramiento a nivel Corporativo Acciones de Mejoramiento por Áreas Organizacionales Acciones de Mejoramiento del desempeño de los Servidores

Ciclos Ciclosde deMejora MejoraInstitucional Institucional

Planes Planesde deManejo Manejode deRiesgos Riesgos

Planes Planesde deMejoramiento Mejoramiento Individual Individual

ACCIONES OPORTUNAS DE CORRECIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Volver