GUIA GUIADE DEESTUDIO ESTUDIO CONOZCA CONOZCASOBRE SOBREMECI MECIYYCALIDAD CALIDADEN ENLA LAESE ESESAN SANCRISTÓBAL CRISTÓBAL
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI Para conocer más información de clic en MECI
MODELO MODELOESTÁNDAR ESTÁNDARDE DECONTROL CONTROLINTERNO INTERNO--MECI MECI Con el fin de fortalecer el control interno y proporcionar una metodología básica para evaluar la estrategia, la gestión y los propios mecanismos de evaluación del proceso administrativo el Gobierno Nacional a través de la expedición del Decreto 1599 de 2005 adopta el Modelo Estándar de Control Interno –MECI 1000:2005- que tiene gran adaptabilidad a las necesidades específicas de cada entidad, a sus objetivos, estructura, procesos y servicios que suministra.
MECI EN NUESTRO HOSPITAL VENTAJAS DEL MECI GLOSARIO
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PRINCIPIOS PRINCIPIOSDEL DELMECI MECI
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VENTAJAS VENTAJASDEL DELMECI MECI SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO ENTORNO FAVORABLE AL CONTROL
PARÁMETROS ESTRATÉGICOS QUE DIRECCIONAN LA ENTIDAD
POLÍTICAS DE PROTECCIÓN FRENTE A LOS RIESGOS
SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN USO RACIONAL DE LOS RECURSOS, ESTANDARIZACIÓN DE LAS OPERACIONES Y ORIENTAR ACCIONES HACIA RESULTADOS
INFORMACIÓN OPORTUNA Y CONFIABLE
TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN A TRAVÉS DE PROCESOS DE COMUNICACIÓN
SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN HERRAMIENTAS Y METODOLOGÍAS PARA LA AUTO EVALUACIÓN PERMANENTE DE LOS CONTROLES INTERNOS Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN
VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
ACCIONES OPORTUNAS DE CORRECIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN
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MECI MECIEN ENNUESTRO NUESTROHOSPITAL HOSPITAL
GRUPOS GRUPOSMECI MECI
DIAGNÓSTICO DIAGNÓSTICOMECI MECI2011 2011 (OFICINA (OFICINADE DEPLANEACIÓN) PLANEACIÓN)
VER VERAVANCE AVANCEMECI MECI2011 2011
De las diferentes responsabilidades referentes al MECI se encargan el grupo directivo, grupo operativo y grupo evaluador NORMATIVIDAD NORMATIVIDADINTERNA INTERNASOBRE SOBREMECI MECI Mediante Mediante Acta Acta 001 001 de de2011 2011 elel Gerente Gerenteyy su su Equipo Equipo Directivo Directivo fijan fijanelelcompromiso compromisofrente frentealalseguimiento seguimientodel delModelo ModeloEstándar Estándar de deControl ControlInterno Internoalalinterior interiorde delalaESE ESESan SanCristóbal Cristóbal Mediante Mediante Resolución Resolución 116 116 de de 2007 2007 se se adoptó adoptó elel manual manual de de implementación implementaciónMECI MECI Mediante MedianteResolución Resolución264 264de de2005 2005se semodificó modificólalaconformación conformaciónyy reglamento reglamentointerno internodel delComité Comitéde deControl ControlInterno Interno
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Mediante MedianteResolución Resolución263 263de de2005 2005se seadoptó adoptóelelMECI MECIen enlalaESE ESE San SanCristóbal Cristóbal
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SUBSISTEMA SUBSISTEMADE DECONTROL CONTROLESTRATÉGICO ESTRATÉGICO Busca Busca establecer establecerlos losEstándares Estándaresde deControl, Control, que quegeneran generan en en primera primerainstancia instanciauna una cultura culturaorganizacional organizacionalalrededor alrededordel delcontrol controlyyautocontrol autocontrolen enlos losprocesos procesosde degerencia gerencia estratégica estratégicade delalaentidad. entidad.Además, Además,gestiona gestionalos losriesgos riesgosque queconstituyen constituyenlalabase basepara paraelel diseño diseño de de las las acciones acciones de de prevención prevención y/o y/o corrección corrección que que garanticen garanticen una una efectiva efectiva planeación planeaciónestratégica estratégicayyorganizacional. organizacional.
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AMBIENTE AMBIENTEDE DECONTROL CONTROL Establecer Establecer los los Acuerdos, Acuerdos, Compromisos Compromisos oo Protocolos Protocolos Éticos Éticos orientadores orientadores del del accionar accionaradministrativo administrativode delalaentidad. entidad. Definir Definirlas laspolíticas políticasde derelación relaciónde delalaentidad entidadcon consus susdiferentes diferentesgrupos gruposde deinterés. interés. Establecer Establecer mecanismos mecanismos equitativos equitativos yy transparentes transparentes de de ingreso, ingreso, evaluación evaluación yy retiro retirodel delpersonal. personal. Brindar Brindaroportunidades oportunidadesde deDesarrollo Desarrollodel delTalento TalentoHumano. Humano. Generar Generarun unEstilo Estilode deDirigir DirigiryyAdministrar AdministrarlalaEntidad. Entidad.
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ELEMENTOS ELEMENTOSYYPRODUCTOS PRODUCTOS ELEMENTOS Acuerdos, Acuerdos, Compromisos Compromisosoo Protocolos ProtocolosÉticos Éticos Desarrollo Desarrollodel delTalento Talento Humano Humano
PRODUCTOS Cartilla Cartillade deCódigo CódigoyyÉtica Ética
Referentes Éticos
Políticas para el Desarrollo del Talento Humano
Programa Programade deBioseguridad Bioseguridad Programa Programade deCapacitación Capacitación
Proyectos Proyectosde deCalidad Calidad
Estilo Estilode deDirección Dirección
Políticas de Buen Gobierno
Resoluciones Resolucionesde deComités Comités
ENTORNO FAVORABLE AL CONTROL
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DIRECCIONAMIENTO DIRECCIONAMIENTOESTRATÉGICO ESTRATÉGICO Definir Definir los los Planes Planes yy Programas Programas requeridos requeridos para para desarrollar desarrollar lala función función de de lala Entidad, Entidad, en en consonancia consonancia con con las las necesidades necesidades de de lala comunidad comunidad oo públicos públicos que que atiende. atiende. Determinar Determinar elel Modelo Modelode de Operación Operación que que desarrolle desarrolle lalafunción función constitucional constitucional yy legal legalen enarmonía armoníacon conlos losplanes, planes,programas programasyyproyectos proyectosinstitucionales. institucionales. Conformar Conformar lala Estructura Estructura Organizacional Organizacional para para dar dar cumplimiento cumplimiento aa lala misión misión yy propósito propósitode delalaentidad entidaden enconsonancia consonanciacon conelelModelo Modelode deOperación. Operación.
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ELEMENTOS ELEMENTOSYYPRODUCTOS PRODUCTOS ELEMENTOS
Planes PlanesyyProgramas Programas
Modelo Modelode deOperación Operación por porProcesos Procesos
Estructura Estructura Organizacional Organizacional
PRODUCTOS Planes y Programas reguladores de la función Patrón organizacional para una operación efectiva Esquema de cargos, funciones, perfiles y responsabilidades.
Plan Plande deDesarrollo Desarrollo Planes PlanesOperativos OperativosAnuales Anuales
Manual Manualde deCalidad Calidad Mapa Mapade deProcesos Procesos
Planta Plantade dePersonal Personal Manual Manualde deFunciones Funcionesyy Competencias Competencias
PARÁMETROS ESTRATÉGICOS QUE DIRECCIONAN LA ENTIDAD
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ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓNDEL DELRIESGO RIESGO Preservar Preservar lala obtención obtención de de resultados, resultados, bienes bienes yy servicios servicios aa lala comunidad comunidad yy los los grupos gruposde deinterés interésinternos internosyyexternos. externos. Resguardar Resguardarlos losrecursos recursosde delalaentidad entidadde dedaños dañosoopérdidas. pérdidas. Evitar Evitar oo mitigar mitigar pérdidas pérdidas económicas económicas generadas generadas por por lala materialización materialización de de un un riesgo. riesgo. Garantizar Garantizarlalaconfiabilidad confiabilidadyyoportunidad oportunidadde delalainformación. información. Mantener Mantenerlalabuena buenaimagen imagenyyrelaciones relacionescon conlos losgrupos gruposde deinterés. interés.
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ELEMENTOS ELEMENTOSYYPRODUCTOS PRODUCTOS
ELEMENTOS
PRODUCTOS
Contexto ContextoEstratégico Estratégico Identificación Identificaciónde de Riesgos Riesgos Análisis Análisisde deRiesgos Riesgos
Matriz de Exposición al Riesgo Mapas Mapasde deRiesgos Riesgos
Mapa de Riesgos
Valoración Valoraciónde deRiesgos Riesgos Políticas Políticasde de Administración Administraciónde de Riesgos Riesgos
Criterios Orientadores para Gestión de Riesgos
Política Políticade deGestión Gestiónde deRiesgos Riesgos Política Políticade deGestión GestiónAmbiental Ambiental
POLÍTICAS DE PROTECCIÓN FRENTE A LOS RIESGOS Volver
SUBSISTEMA SUBSISTEMADE DECONTROL CONTROLDE DEGESTIÓN GESTIÓN Busca Buscadesarrollar desarrollaruna unaserie seriede deComponentes Componentesde deControl Controlque quealalinterrelacionarse interrelacionarseentre entre sí, sí, aseguren aseguren elel control control aa lala gestión gestión de de las las operaciones operaciones de de lala entidad entidad pública, pública, orientándola orientándola aa lala consecución consecución de de los los resultados resultados yy productos productos necesarios necesarios alal cumplimiento cumplimientode desus susobjetivos objetivosinstitucionales. institucionales.Además, Además,establece establecelas lasreglas, reglas,acciones, acciones, métodos, métodos,procedimientos procedimientoseeinstrumentos instrumentosque queaseguren asegurenelelcumplimiento cumplimientode delas lasmetas. metas.
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ACTIVIDADES ACTIVIDADESDE DECONTROL CONTROL Dotar Dotar aa lala entidad entidad de de directrices directrices que que relacionen relacionen las las formulaciones formulaciones estratégicas estratégicas yy lala gestión gestiónde deoperaciones operacionesde deuna unamanera maneraeconómica, económica,eficiente eficienteyyeficaz. eficaz. Diseñar Diseñar los los procedimientos procedimientos necesarios necesarios aa cada cada proceso proceso del del Modelo Modelo de de Operación Operación por por Procesos. Procesos. Definir Definirmedidas medidasde detratamiento tratamientode delos losriesgos riesgosen encada cadaproceso procesodel delModelo Modelode deOperación Operación por porProcesos. Procesos. Establecer Establecermecanismos mecanismosbase basepara paraevaluar evaluarlalagestión gestiónyylos losresultados resultadosen encada cadaproceso. proceso. Generar Generarun uninstrumento instrumentointegrador integradorde delos loslineamientos, lineamientos,lalaforma formade deoperar operarlalaentidad entidadyy lalacoordinación coordinaciónde deacciones. acciones.
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ELEMENTOS ELEMENTOSYYPRODUCTOS PRODUCTOS ELEMENTOS
PRODUCTOS
Políticas Políticasde deOperación Operación
Lineamientos para la acción y desempeño
Procedimientos Procedimientos
Procedimientos para cumplir con la misión
Controles Controles
Controles inherentes a los procesos
Indicadores Indicadores
Mecanismos para monitorear la gestión
Manual Manualde de Procedimientos Procedimientos
Políticas PolíticasInstitucionales Institucionales
Flujo Flujogramas gramasProcedimientos Procedimientos
Mecanismos Mecanismosde deVerificación Verificación
Manual Manualde deIndicadores Indicadores
Manual Manualde deProcesos Procesosyy
Instrumento General Procedimientos Procedimientos regulador de operaciones
USO RACIONAL DE LOS RECURSOS, ESTANDARIZACIÓN DE LAS OPERACIONES Y ORIENTAR ACCIONES HACIA RESULTADOS Volver
INFORMACIÓN INFORMACIÓN Proporcionar Proporcionarlalainformación informaciónrequerida requeridapara paraelelentendimiento entendimientode delas lasfunciones funcionesyy competencias competenciaspor porparte partede delos losfuncionarios funcionariosyycolaboradores. colaboradores. Establecer Establecer vínculos vínculos permanentes permanentes yy directos directos de de lala entidad entidad con con los los grupos grupos de de interés interésinternos internosyyexternos. externos. Facilitar Facilitarlalarendición rendiciónde decuentas. cuentas. Definir Definir los los sistemas sistemas de de información información acordes acordes con con las las características, características, recursos recursos yy competencias competenciasde delalaentidad entidadyydel delmedio mediocon conelelque queinteractúa. interactúa.
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ELEMENTOS ELEMENTOSYYPRODUCTOS PRODUCTOS ELEMENTOS
Información InformaciónPrimaria Primaria
Información Información Secundaria Secundaria
Sistemas Sistemasde de Información Información
PRODUCTOS Parámetros para estructurar Información Externa Parámetros para estructurar Información Interna
Investigaciones Investigacionesdel delSector Sector Estadísticas EstadísticasVitales Vitales
Evaluación Evaluacióndel delDesempeño Desempeño Estados EstadosFinancieros Financieros
Sistema Sistemade dePeticiones Peticiones
Mecanismos para Registro, Generación y Análisis de Información
Manejo Manejode delala Correspondencia Correspondencia
INFORMACIÓN OPORTUNA Y CONFIABLE
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COMUNICACIÓN COMUNICACIÓNPÚBLICA PÚBLICA Garantizar Garantizar lala adaptación adaptación de de lala entidad entidad con con su su entorno entorno mediante mediante procesos procesos de de interacción interaccióncomunicativa. comunicativa. Mantener Manteneradecuadas adecuadasrelaciones relacionescon conlos lospúblicos públicosexternos externosde delalaentidad. entidad. Promover Promoverlalamotivación, motivación,lalacooperación cooperaciónyylalasatisfacción satisfaccióndel deltrabajo. trabajo. Proporcionar Proporcionarlalainformación informaciónyylalacomprensión comprensiónnecesaria necesariapara paraeleldesempeño desempeñode delas las funciones funcionesde delos losfuncionarios funcionariosyycolaboradores. colaboradores. Elaborar Elaborar un un Plan Plan de de Medios Medios encaminado encaminado aa que que los los mensajes mensajes dirigidos dirigidos aa los los públicos públicosinternos internosyyexternos externossurtan surtanefecto. efecto.
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ELEMENTOS ELEMENTOSYYPRODUCTOS PRODUCTOS ELEMENTOS
PRODUCTOS Juntas JuntasDirectivas Directivas
Comunicación Comunicación Organizacional Organizacional
Políticas para la circulación Interna de Información
Comités ComitésInstitucionales Institucionales
Espacios Espacioscon conlalaComunidad Comunidad
Comunicación Comunicación Informativa Informativa
Medios Mediosde de Comunicación Comunicación
Políticas para la Rendición Rendiciónde deCuentas Cuentas socialización Externa de Información Institucional Periódico PeriódicoInstitucional Institucional
Mecanismos para la comunicación con los Grupos de Interés y la Comunidad
Portafolio Portafoliode deServicios Servicios
TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN A TRAVÉS DE PROCESOS DE COMUNICACIÓN Volver
SUBSISTEMA SUBSISTEMADE DECONTROL CONTROLDE DEEVALUACIÓN EVALUACIÓN Busca Buscaestablecer establecerComponentes Componentesde deControl Controlque quealalinterrelacionarse interrelacionarseentre entresí, sí,permitan permitan valorar valorarlalaefectividad efectividaddel delControl ControlInterno; Interno;lalaeficiencia, eficiencia,eficacia eficaciayyefectividad efectividadde delos los procesos procesosyyactividades actividadesde delalaESE ESESan SanCristóbal; Cristóbal;elelnivel nivelde deejecución ejecuciónde delos losplanes, planes, programas, programas, proyectos, proyectos, procesos procesos yy actividades; actividades; evaluar evaluar los los resultados, resultados, detectar detectar desviaciones, desviaciones, establecer establecer tendencias tendencias yy generar generar recomendaciones recomendaciones para para orientar orientar acciones accionesde demejoramiento. mejoramiento.
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AUTO AUTOEVALUACIÓN EVALUACIÓN Evaluar Evaluar lala efectividad efectividad del del Control Control Interno Interno en en cada cada uno uno de de los los procesos procesos yy dependencias dependenciasalalinterior interiorde delalaESE ESESan SanCristóbal. Cristóbal. Verificar Verificar los los resultados resultados de de los los procesos procesos tomando tomando como como base base elel análisis análisis de de los los indicadores indicadorescorrespondientes. correspondientes. Definir Definirlas lasacciones accionesrequeridas requeridaspara paraelelmejoramiento mejoramientode delalaeficiencia eficienciayyefectividad efectividad de delos losprocesos procesosyysus susresultados. resultados.
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ELEMENTOS ELEMENTOSYYPRODUCTOS PRODUCTOS ELEMENTOS
Auto AutoEvaluación Evaluacióndel del Control Control
PRODUCTOS
Parámetros para la verificación de Controles en los Procesos
Actualización ActualizaciónMapas Mapasde de Riesgos Riesgos Actualización ActualizaciónProcesos Procesosyy Procedimientos Procedimientos
Evaluación EvaluaciónCumplimiento Cumplimientode de Metas Metas
Auto AutoEvaluación Evaluaciónde de Gestión Gestión
Parámetros para la evaluación de Resultados
Evaluación EvaluaciónSatisfacción Satisfacciónde de Clientes Clientes
HERRAMIENTAS Y METODOLOGÍAS PARA LA AUTO EVALUACIÓN PERMANENTE DE LOS CONTROLES INTERNOS Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN Volver
EVALUACIÓN EVALUACIÓNINDEPENDIENTE INDEPENDIENTE Definir Definirun unproceso procesode deevaluación evaluaciónindependiente independienteyyobjetivo objetivodel delSistema Sistemade deControl Control Interno, Interno,aafin finde deestablecer establecerelelnivel nivelde deconfianza confianzaque quese selelepuede puedeotorgar otorgaryysu su efectividad efectividadpara paraapoyar apoyarelelcumplimiento cumplimientode delos losobjetivos objetivoscorporativos. corporativos. Establecer Establecerun unproceso procesode deauditoría auditoríainterna internaque quedetermine determineperiódicamente periódicamentesisilos los procesos, procesos, operaciones operaciones yy actividades actividades se se han han llevado llevado en en cumplimiento cumplimiento aa los los principios principiosde delegalidad legalidadpública públicayycon conlaladebida debidaconsideración consideraciónpor porsu sueconomía, economía, eficiencia, eficiencia,eficacia eficaciayytransparencia transparenciaen eneleluso usode derecursos recursospúblicos. públicos.
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ELEMENTOS ELEMENTOSYYPRODUCTOS PRODUCTOS
ELEMENTOS
PRODUCTOS Evaluaciones EvaluacionesaaMapas Mapasde de Riesgos Riesgos
Evaluación Evaluacióndel del Sistema Sistemade deControl Control Interno Interno
Instrumentos para la verificación del Control Interno
Evaluación Evaluacióndel delDesempeño Desempeño Institucional Institucional
Instructivo InstructivoGestión Gestiónde de Eventos EventosAdversos Adversos
Auditoría AuditoríaInterna Interna
Instrumentos para la evaluación de la Gestión
PAMEC PAMEC(Programa (Programade de Auditoría) Auditoría)
VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Volver
PLANES PLANESDE DEMEJORAMIENTO MEJORAMIENTO Mejorar Mejorareleldesempeño desempeñode delalaentidad entidadyygarantizar garantizareleluso usotransparente transparenteyyeficiente eficiente de delos losrecursos recursospúblicos. públicos. Generar Generar conductas conductas positivas positivas yy proactivas proactivas de de adherencia adherencia aa las las normas normas de de mejoramiento mejoramiento institucional, institucional, que que mejoren mejoren lala efectividad efectividad de de lala gestión gestión ee incrementen incrementenlalasatisfacción satisfacciónde delos losgrupos gruposde deinterés. interés.
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ELEMENTOS ELEMENTOSYYPRODUCTOS PRODUCTOS
ELEMENTOS
Plan Plande deMejoramiento Mejoramiento Institucional Institucional Plan Plande deMejoramiento Mejoramiento por porProcesos Procesos Plan Plande deMejoramiento Mejoramiento Individual Individual
PRODUCTOS Acciones de Mejoramiento a nivel Corporativo Acciones de Mejoramiento por Áreas Organizacionales Acciones de Mejoramiento del desempeño de los Servidores
Ciclos Ciclosde deMejora MejoraInstitucional Institucional
Planes Planesde deManejo Manejode deRiesgos Riesgos
Planes Planesde deMejoramiento Mejoramiento Individual Individual
ACCIONES OPORTUNAS DE CORRECIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Volver