Proceso que propicia los espacios para socializar y retroalimentar la gestión pública y construir conjuntamente el camino hacia la prosperidad colectiva y el desarrollo territorial. MANUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS - DAFP
NÚMERO DE CAMAS VICTORIA
ALA B ALA A PSIQUIATRIA MEDICINA INTERNA UNIDAD INTERMEDIOS ADULTO UNIDAD INTENSIVOS ADULTO PEDIATRIA UNIDAD INTERMEDIOS PEDIATRICO R. N. BASICOS R. N. INTERMEDIOS R. N. INTENSIVOS TOTAL GENERAL
35
NÚMERO DE CAMAS MATERNO
32 24
OBSTETRICIA
28
UNIDAD INTERMEDIOS ADULTO
5 8 34 6 21 12 6
35 3
R. N. BASICOS
36
R. N. INTERMEDIOS
30
R. N. INTENSIVOS
8
TOTAL GENERAL
211
SEDE CRÓNICOS
Paciente crónico ventilado
40
TOTAL GENERAL
40
112
La orientación, información y acceso a los servicios de salud en consulta externa mediante citas médicas se realiza a través de varios medios y canales para oportunidad, facilidad y comodidad de los usuarios y su familias.
PRESENCIAL: ventanillas de atención general y preferencial. CALL CENTER: Canal telefónico 3725620 CHAT: Línea permanente de comunicación virtual. Ingresando a la página www.esevictoria.gov.co.
Citas Citas presenciales presenciales 78% 78%
Citas Citas medio medio virtual virtual 12% 12% Citas Citas telef贸nicas telef贸nicas 10% 10%
Atenci贸n deshumanizada de servidores y manejo inadecuado de responsabilidades frente a servicios Deficiencias en cumplimiento de acciones de apoyo administrativo, por falta de recursos log铆sticos. No oportunidad en Programaci贸n de Citas de Especialista
FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL LA VICTORIA
ADQUISICIÓN PRIORITARIA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS
Valor del proyecto: $950.404,883
Convenio de Inversión la institución y la Secretaría Distrital de Salud, que permitirá la compra de los equipos biomédicos.
CONECTIVIDAD Mejoramiento de canales de internet. Comunicación entre sedes IMI - VICTORIA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA 215 Equipos de computo y 33 impresoras Adquisición de un servidor ESTUDIOS PREVIOS Actualización de los módulos administrativos y financieros de Dinámica Gerencial. Implementación de módulo de historias clínicas.
Fortaleció la relación con las instituciones educativas con las que se tiene suscrito convenio de docencia – servicio. Estudio de costo beneficio de los convenios suscritos por el Hospital con un resultado positivo. Realizó compra de equipos biomédicos con las contraprestaciones.
PROGRAMAS HLV 2012-2016
Pasado un mes de la implementaci贸n de la medida, se logr贸 disminuir el consumo de energ铆a en 9900 KW-h lo que representa $3.681.790, as铆 como las actividades de mantenimiento ligadas a recambio de bombillos.
Entrega de la huerta saludable por parte del Jardín Botánico de Bogotá en el marco del convenio 1852, que promoverá el programa de alimentación saludable y la terapia ocupación en la institución.
Premiaci贸n por parte de la Secretaria Distrital de Salud al Hospital al mejor dise帽o de logo elegido como imagen a nivel distrital del programa Hospitales Verde.
Logrando capacitar a mas de 800 colaboradores y usuarios en temas ambientales.
HOSPITAL LA VICTORIA III NIVEL E.S.E. BALANCE GENERA L COMPARATIVO A SEPTIEMBRE 30 DE 2014 (Cifras en Miles de Pesos) sep-14
% Participació n
sep-13
% Participación
Variación Absoluta
Variación Relativa
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE
35.570.571
61,9%
25.456.999
47,5%
10.113.572
39,7%
EFECTIVO INVERSIONES DEUDORES INVENTARIOS OTROS ACTIVOS
9.455.019 71.136 24.469.767 1.530.152 44.497
16,5% 0,1% 42,6% 2,7% 0,1%
2.716.582 0 21.387.682 1.352.735 0
5,1% 0,0% 39,9% 2,5% 0,0%
6.738.437 71.136 3.082.085 177.417 44.497
248,0%
ACTIVO NO CORRIENTE
21.857.071
38,1%
28.083.729
52,5%
-6.226.658
-22,2%
2.414.741 458.867 19.130.541 -17.174.667 4.508.240 14.934.090
4,2% 0,8% 33,3% -29,9% 7,9% 26,0%
9.100.322 458.867 19.563.466 -10.922.011 4.073.547 14.909.860
17,0% 0,9% 36,5% -20,4% 7,6% 27,8%
-6.685.581 0 -432.925 6.252.656 434.693 24.230
-73,5% 0,0% -2,2% -57,2% 10,7% 0,2%
57.427.642
100,0%
53.540.728
100,0%
3.886.914
7,3%
DEUDORES OTROS DEUDORES DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR) PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVO
14,4% 13,1%
HOSPITAL LA VICTORIA III NIVEL E.S.E. BALANCE GENERA L COMPARATIVO A SEPTIEMBRE 30 DE 2014 (Cifras en Miles de Pesos) sep-14
% Participaci贸n
sep-13
% Participaci贸n
Variaci贸n Absoluta
Variaci贸n Relativa
PASIVO PASIVO CORRIENTE
10.347.115
18,0% 18.809.905
35,1%
-8.462.790
-45,0%
CUENTAS POR PAGAR
4.071.475
7,1% 14.035.487
26,2%
-9.964.012
-71,0%
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL PASIVOS ESTIMADOS OTROS PASIVOS
0 4.230.541 2.045.099
0,0% 7,4% 3,6%
0 4.384.743 389.675
0,0% 8,2% 0,7%
0 -154.202 1.655.424
-3,5% 424,8%
PASIVO NO CORRIENTE
2.156.511
3,8%
3.181.112
5,9%
-1.024.601
-32,2%
2.156.511 12.503.626
3,8% 3.181.112 21,8% 21.991.017
5,9% 41,1%
-1.024.601 -9.487.391
-32,2% -43,1%
PATRIMONIO INSTITUCIONAL TOTAL PATRIMONIO
44.924.016 44.924.016
78,2% 31.549.711 78,2% 31.549.711
58,9% 58,9%
13.374.305 13.374.305
42,4% 42,4%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
57.427.642
100,0% 53.540.728
100,0%
3.886.914
7,3%
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL TOTAL PASIVO PATRIMONIO
HOSPITAL LA VICTORIA III NIVEL E.S.E. ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL COMPARATIVO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 (Cifras en Miles de Pesos) 30-sep.-2014
% Participación
30-sep.-2013
% Participación
Variación Absoluta
Variación Relativa
INGRESOS OPERACIONALES
66.799.272
100,0%
61.723.007
100,0%
5.076.265
8,2%
(+) VENTA DE SERVICIOS
63.685.837
95,3%
58.796.081
95,3%
4.889.756
8,3%
3.113.435
4,7%
2.926.926
4,7%
186.509
6,4%
(-) COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN
49.799.398
74,6%
50.891.533
82,5%
-1.092.135
-2,1%
(-) GASTOS OPERACIONALES
10.951.644
16,4%
11.943.526
19,4%
-991.882
-8,3%
15.955
0,02%
396.893
0,6%
-380.938
-96,0%
EXCEDENTE (DÉFICIT OPERACIONAL)
6.048.230
9,1%
-1.112.052
-1,8%
7.160.282
643,9%
(+) INGRESOS NO OPERACIONALES
1.045.468
1,6%
1.552.313
2,5%
-506.845
-32,7%
(-) GASTOS NO OPERACIONALES
2.902.706
4,3%
675.250
1,1%
2.227.456
329,9%
781.579
1,2%
596.839
1,0%
184.740
31,0%
12.701
0,0%
735
0,0%
11.966
1628,0%
4.959.870
7,4%
361.115
0,6%
4.598.755
1273,5%
(+) OTROS INGRESOS
(-) OTROS GASTOS
(+) INGRESOS EXTRAORDINARIOS (-) GASTOS EXTRAORDINARIOS EXCEDENTE DEL EJERCICIO
CONCEPTO PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO DEFINITIVO RECAUDO
% DE RECAUDO
2013
2014
VARIACION RELATIVA
VARIACION ABSOLUTA
80.532.000.000 71.967.000.000
-10,64%
-8.565.000.000
95.570.379.964 90.430.855.970
-5,38%
-5.139.523.994
75.932.136.992 80.502.098.438
6,02%
4.569.961.447
79,45%
89,02%
En el mes de Noviembre de 2014 se muestra un excedente presupuestal de $3.920.456.122, con un resultado del indicador de 1.051.