Département économie, innovation, emploi et patrimoine

Renseignements complémentaires

048 Direction générale des immeubles et du patrimoine

Effectif total 2023 : 259.110 ETP, 2022 : 252.106 ETP

Postes fixes 2023 : 256.110 ETP, 2022 : 251.106 ETP

Postes provisoires 2023 : 2.000 ETP, 2022 : 0.000 ETP

Postes à financement externe 2023 : 1.000 ETP, 2022 : 1.000 ETP

+1.000 ETP de juriste selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022

+1.000 ETP de chargé de communication selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022

+0.004 ETP différence d'arrondi

+1.000 ETP de concierge en lien avec l'EMPD 189 CE Morges salle de sport VD5 selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022

+1.000 ETP d'ingénieur pour faire face à la charge de travail liée à l'augmentation du nombre de projets d'investissement selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022

+1.000 ETP en lien avec l'internalisation du personnel travaillant au Centre d'édition de la DAL selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022

+2.000 ETP en lien avec la création d’un pool d’architectes selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022

3010 Evolution du compte selon commentaires indiqués sous les effectifs et externalisation des prestations de nettoyage (APH).

3030 Engagement d'un auxiliaire en renfort de Monuments et sites (MS) pour la gestion de la cartographie des zones à bâtir, des préavis sur les plans généraux d'affectation des communes.

3101 Augmentation budgétaire découlant de l'EMPD Extension du gymnase de Nyon à Etoy.

3104 Maintien du budget 2023 selon celui de 2022, le projet REFA ayant démarré en 01/2022, nous n'avons pas de vision sur l'évolution à apporter au budget 2023 à ce stade.

3110 Prise en compte de la mise à disposition de 8 places de travail pour les nouveaux collaborateurs + mesures acoustiques.

3111 Transfert de la DGNSI à la DAL-Centre d'édition de la gestion des applications liées aux machines.

Augmentation budgétaire découlant de l'EMPD Extension du gymnase de Nyon à Etoy.

3120 Augmentation budgétaire découlant des EMPD Extension du gymnase de Nyon à Etoy, BAP (50% en 2023) et Ecole de santé à Vennes.

3130

1. EMPL LPrPCI charge en lien avec la nouvelle commission.

2. Augmentation budgétaire découlant des EMPD Extension du gymnase de Nyon à Etoy, Gymnase du Burier, BAP (50% en 2023) et Ecole de santé à Vennes.

3. Hausse annoncée relative à l'augmentation des frais généraux liés à l'IPC.

3132 Augmentation du nombre de dossiers CAMAC en lien avec l'amiante à préaviser par la DGIP et augmentation budgétaire découlant de l'EMPD Ecole de santé à Vennes.

3140 Augmentation budgétaire découlant des EMPD Extension du gymnase de Nyon à Etoy et Gymnase du Burier.

3144 1. Augmentation budgétaire découlant des EMPD BAP (50% en 2023), Extension du gymnase de Nyon à Etoy, Maison de l'environnement, Ecole de santé à Vennes (50% en 2023).

2. Transfert de budget suite à la nouvelle répartition de la gestion de la Cathédrale de Lausanne entre la DGAIC et la DGIP.

3. Prestations pour les routes nationales refacturées à l'OFROU.

4. Entretien et besoins spécifiques du musée Elysée-Mudac.

Budget 2023 Budget 2022