Département culture, infrastructures et ressources humaines

Renseignements complémentaires

Budget 2023 Budget 2022

Evaluation des coûts sur la base des dépenses 2021 et des risques débiteurs au 31.12.2021

Evaluation des produits sur la base des comptes 2019 à 2021 et de la variation du parc des véhicules.

4600 Part cantonale de la RPLP (redevance poids lourds liée aux prestations), selon planification reçue le 18.05.2022 de la Confédération

047 Direction générale du numérique & des systèmes d'information

Effectif total 2023 : 444.750 ETP, 2022 : 435.750 ETP

Postes fixes 2023 : 444.750 ETP, 2022 : 435.750 ETP

+6.000 ETP dans le cadre du projet d'internalisation des ressources externes, lot 3.

+2.000 ETP Analystes cybersécurité pour renforcer le SOC comme force d'intervention auprès des communes et des entités paraétatiques selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022

+1.000 ETP Spécialiste sécurité numérique pour l'accompagnement de la mise en place de la stratégie de cybersécurité dans le canton selon décision du Conseil d'Etat du 31.08.2022

3010 Toutes entités de la DGNSI hors personnel en formation.

3030 Renforts temporaires dans divers domaines comme les tests, la reprise de données ou encore l'exploitation ou le soutien administratif.

3049 Service de piquet lié à l'exploitation des infrastructures informatiques et télécoms (réseau RCV et téléphonie) ainsi qu'aux mises en production d'applications informatiques.

3101

1. Carburant, entretien et services réguliers pour les véhicules de service ainsi que carburant pour la génératrice de secours de la salle machines de Renens.

2. Produits de nettoyage divers destinés aux équipements informatiques et aux locaux techniques exploités par la DGNSI.

3105 Internalisation de la cafétéria DGNSI