Casa Trans Lima Centro
Seminario de gestión de proyectos
Claudia Aragon Francesca Ochoa Dianymar Villacrez
SEMINARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS
PROYECTO SOCIAL
Antecedentes Población Más del 10% de ellas no poseen el Documento Nacional de Identidad (DNI)
22 500 es el número, que se calcula, de mujeres trangénero que viven en Lima en el 2016
No tienen ningún seguro de salud 50% ha abandonado la escuela Alrededor del 70% tiene el trabajo sexual como única opción de empleo 30% vive con VIH. La esperanza de vida es de menos de 40 años
Fuente: Trabajo y diversidad sexual. Narrativas transgresoras frente al concepto de <<trabajo decente>>, 2018 Salud con Lupa, 2020
SEMINARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS
PROYECTO SOCIAL
Antecedentes Población Además, existe una migración de mujeres trans de la selva a Lima en buscade una mejor calidad de vida y el logros de diversas aspiraciones personales, ya que en su contexto se ven limitadas de manera estructural y social No me escapé, yo le dije “ya me voy” a mi abuela “porque quiero vivir mi vida, no quiero que te enfermes, no quiero que te, te, que te traumes, que te enfermes psicológicamente porque ya eres una anciana” (Pucallpa, 20 años). Este, yo me había escapado de, de allá me he decidido venir, este, yo cuando estaba allá, es, todita mi familia no, no me quería como era, este, hasta mi papá me había, me había pegado, y yo me escapé (Grupo focal, Pucallpa). Fuente: Diagnóstico sobre la situación de la adolescentes transfemeninas provenientes de la amazonía peruana (2018)
SEMINARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS
PROYECTO SOCIAL
Antecedentes Salud
Travestis o mujeres trans viven con VIH en el país. Fuente: Núnez-Curto Sifuentes, 2018
Además, existe una prevalencia del VIH de 20.8%, sin tomar en cuenta otras infecciones de transmisión sexua, de acuerdo al Ministerio de Salud, frente a un 0.2% o 0.3% de prevalencia del VIH en población general Fuente: Núnez-Curto Sifuentes, 2018
A pesar de que el tratamiento retroviral es gratuito en el Perú desde el año 2006, aún se estima que la esperanza de vida de una persona trans no supera los 40 años. Fuente: Núnez-Curto Sifuentes, 2019 y CIDH, 2015
“Para conseguir el tratamiento que necesitan, las pacientes trans con VIH en nuestro país tienen que lidiar con maltratos burocráticos y sociales en los centros de salud. Ahora, durante la pandemia, muchas de ellas prefieren interrumpir sus terapias antes que exponerse a un nuevo virus y a las agresiones de siempre.” Fuente: Salud con Lupa, 2020
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PROYECTO SOCIAL
Antecedentes Seguridad Poblaciones afectadas por las vulneraciones 2.9%
5.9%
Poblaciones afectadas por la discriminación del estado
10.6%
5.9%
3.2%
6.5%
6.5% 6.5%
Lésbica
31.8%
42.9%
29%
Lésbica
Gay
Gay
Trans femenina
Trans femenina
Trans masculino
Trans masculino No binaria
48.3%
No binaria
Afectaciones colectivas
Afectaciones colectivas
Fuente: Informe anual del Observatorio de Derechos Humanos LGTB 2019, 2020
Fuente: Informe anual del Observatorio de Derechos Humanos LGTB 2019, 2020
Cuadro comparativo sobre asesinatos de personas LGBT
Cuadro comparativo sobre la violencia física hacía las poblaciones LGBT 25
23 21
20
18 8
7
7
6 5
15
6
Lesbica, 12 casos (12.9%)
11
5
10
4
3
3 2
1 2017
1 2018
0
Gay, 12 casos (54.5%)
6
6 5
Trans femenina , 32 casos (41%) Hombres que tienen sexo con mujeres trans, 1 casos (4.5%)
Fuente: nforme anual del Observatorio de Derechos Humanos LGTB 2017-2018, 2019
1 1 2017
2
2 2018
Gay, 41 casos (44.1%) Trans femenina , 32 casos (34,4%) Hombres que tienen sexo con mujeres trans, 2 casos (2.2%) No binaria, 3 casos (3.2%)
1 1 0
LGBT, 3 casos (3,2%)
Fuente: Informe anual del Observatorio de Derechos Humanos LGTB, 2017-2018
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PROYECTO SOCIAL
Antecedentes Trabajo Causas
Tiene oportunidad de trabajar formalmente Fuente: Diario Gestión (2020)
Incongruencia entre el nombre legal DNI y la identidad y expresión de género. Exigencia por parte del empleador de una prueba de VIH o SIDA negativa
Recurre al trabajo sexual como principal fuente de ingreso Fuente: Observatorio de derechos LGBTI y VHI/SIDA & UNICXS, 2015
Fuente: Informe del experto independiente sobre protección contra la violencia y la discriminación por orientación sexual e identidad de género, 2019
Educación Discriminación en los centros educativos
Estudiantes se sintieron inseguros en el colegio debido a su orientación sexual.
La razón por la cual las personas trans abandonan sus estudios es porque deciden migrar de adolescentes hacia Lima, la capital. Además, se ve afectada porque sufren de bullying en el colegio o maltratos en sus casas. Por lo cual, buscan otro contexto en el cual puedan puedan expresarse libremente y cumplir con sus sueños. Fuente: Diagnóstico sobre la situación de la adolescentes transfemeninas provenientes de la amazonía peruana (2018)
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PROYECTO SOCIAL
Árbol de problemas Seguridad
Salud
Existe un gran porcentaje de acoso sexual y mayor probabilidad de experimentar un intento de homicidio
La mayoría de mujeres trans se dedica al trabajo sexual y un porcentaje mínimo tiene acceso a un trabajo formal
Educación La mayoría de mujeres trans en Lima no concluyeron sus estudios secundarios
Causas
Efectos
La mayoría de personas trans no acude a servicios públicos de salud a pesar de que algunos son gratuitos.
Economía
Principal problema La ausencia de la ley de identidad de género, expone a las mujeres trans al bullying, discriminación y rechazo que se manifiestan en la sociedad. .
La violencia institucional que más afecta a esta población se da en el sector salud. Ya que un gran porcentaje tiene VIH y/o otras enfermedades
Salud
El estigma que aún existe hacia las mujeres trans a causa de la ausencia de educación de género
Seguridad
Debido a que la sociedad las niega ven el trabajo sexual como única opción de ingreso económico
Muchas adolescentes trans abandonan los estudios debido a que migran o porque no son respetadas en sus centros educativos
Economía
Educación
PROYECTO SOCIAL
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Árbol de objetivos Seguridad
Reducir la población trans con SIDA e ITS. Así como asegurar el tratamiento para otro tipo de enfermedades
Desestigmatizar a la comunidad trans, a través de la inserción de estas en un espacio con personas vigilantes
Economía Lograr que las personas trans trabajen bajo condiciones dignas
Educación La mayoría de mujeres trans en Lima no concluyeron sus estudios secundarios
Medios
Fines
Salud
Hablar con el Ministerio de Salud para el tratamiento de retrovirales y otros gratuitos se den dentro de la casa trans
Salud
Organizar y brindar un espacio en el cual se den actividades culturales impulsadas por personas trans para el resto de la población limeña.
Seguridad
Establecer alianzas con ONG’s para dar capacitaciones gratuitas a diferentes tipo de instituciones y que generen algún tipo de valor.
Economía
_Brindar un refugio para mujeres trans menores de edad y ayudarlas a seguir con sus estudios. _Ofrecer los servicios de educación técnica en el casa trans
Educación
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Definición del problema Problema La creciente tasa de vulnerabilidad de las mujeres trans en Lima Metropolitana.
Hipótesis Brindar apoyo a las mujeres trans respecto a la calidad de vida, salud, violencia e identidad dentro de la sociedad para disminuir su vulnerabilidad mejorando su posición en la sociedad.
Objetivo Central El proyecto social Casa Trans Lima Centro busca acoger y proteger a mujeres trans en condiciones vulnerables. Además brindar servicios para asegurar la integridad de las personas trans en enfermedades como el VIH, TBC y las consecuencias de cirugias plasticas clandestinas. ASí como contar con el personal requerido para guiar el proceso hormonal, emocional y legal de su identidad.
PROYECTO SOCIAL
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PROYECTO SOCIAL
Actores/interesados Interesados
MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES
VECINOS COLINDANTES
MINISTERIO ECONOMÍA Y FINANZAS
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO MDB
OBSERVATORIO DE LOS DERECHOS LGBT+ CONSTRUCTORA
GERENTES DE PROYECTO
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PROYECTO SOCIAL
Matriz de Stakeholders
Poder - Interés ALTO
1. VECINOS COLINDANTES 2. MIMP 3. MEF 4. OBSERVATORIO DE LOS DERECHOS LGBT+ 5. GERENTE 6. CONSTRUCTORA 7. GERENCIA DE DESARROLLO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE BREÑA.
MANTENER SATISFECHO
GESTIONAR ATENTAMENTE MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO MDB
P O D E R
OBSERVATORIO DE LOS DERECHOS LGBT+
MONITOREAR
MINISTERIO ECONOMÍA Y FINANZAS
MANTENER INFORMADO
CONSTRUCTORA VECINOS COLINDANTES
BAJO BAJO
INTERÉS
GERENTES DEL PROYECTO
ALTO
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Ánalisis de oferta
CASA TRANS DE LIMA SUR
PROYECTO SOCIAL
Av. César Vallejo Manzana G Lote 12 Ate Vitarte 2 años brindando alojamiento Desde su fundación alojan a 20 personas Ropa y mascarillas comunitarias de protección.
Pasaje Santa Rosa 321 San Borja 6 años brindando asesoria Desde su fundación ha ayudado a 76 migrantes de Venezuela, 232 migrantes provenientes de la selva, de pueblos originarios, de la zona Costa norte de Perú. También han recibido la visita de 632 personas trans de Lima y el Callao. Ropa y mascarillas comunitarias de protección.
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Ánalisis de demanda Situación Etárea
10%
9%
15-17 8%
18-30 31-40 No contestaron Es importante resaltar que no se han encontrado mujeres trans mayores de 40 años.
Fuente: INFORME DE DERECHOS HUMANOS SOBRE LA COMUNIDAD TRANS EN LA CIUDAD DE LIMA, 2010
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Ánalisis de demanda Ocupación
Practican el
Comercio Sexual “Yo trabajaba en un restaurante como ayudante de cocina, pero tuve que salirme porque el dueño se ponía muy especial. Me decía que me corte el pelo porque todos los trabajadores tienen que estar presentables. He tratado de buscar trabajos similares pero no permitían que sea como soy” - Pilar Fuente: INFORME DE DERECHOS HUMANOS SOBRE LA COMUNIDAD TRANS EN LA CIUDAD DE LIMA, 2010 Fuente: INFORME DE DERECHOS HUMANOS SOBRE LA COMUNIDAD TRANS EN LA CIUDAD DE LIMA, 2010
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Ánalisis de demanda Migración
Selva Sierra Costa (Sin contar Lima) Fuente: INFORME DE DERECHOS HUMANOS SOBRE LA COMUNIDAD TRANS EN LA CIUDAD DE LIMA, 2010
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Ánalisis de demanda Residencia
viven en
Cercado de Lima viven en
Habitaciones de hotel En general viven en Cercado de Lima debido a la cercanía de las zonas de comercio sexual, y porque no en todos los lugares son aceptadas ya que los
propietarios no les alquilan los inmuebles por temor a la posibilidad de “escándalos” o traer enfermedades. El acceso a la vivienda para las personas trans encuentra mucha restricción.
Fuente: INFORME DE DERECHOS HUMANOS SOBRE LA COMUNIDAD TRANS EN LA CIUDAD DE LIMA, 2010
Estos hoteles representan un riesgo para las mujeres trans ya que son edificaciones antiguas de quincha y madera.
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Ánalisis de demanda Educación tiene
Secundaria incompleta tiene
Superior técnica completa Las razones que brindan las que no concluyeron sus estudios es por el poco apoyo familiar recibido, en el plano económico como motivacional, en razón de haberse asumido como mujeres trans. También, se encuentra presente la discriminación y exclusión ejercida desde el mismo espacio educativo puesto que la comunidad educativa margina, se burla y acosa a los educandos trans propiciando su alejamiento y originando una baja autoestima que repercutirá en el desarrollo de su vida. Fuente: INFORME DE DERECHOS HUMANOS SOBRE LA COMUNIDAD TRANS EN LA CIUDAD DE LIMA, 2010
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Ánalisis de demanda Salud
tiene
Tuberculosis Fuente: MINSA, 2019
tiene
VIH Fuente: LAS INJUSTICIAS A LAS QUE SE ENFRENTAN LAS MUJERES TRÁNSGENERO EN PERÚ, 2018
usa
Silicón Fuente: INFORME DE DERECHOS HUMANOS SOBRE LA COMUNIDAD TRANS EN LA CIUDAD DE LIMA, 2010
Tras la aplicación del silicón, tienen sensaciones de cansancio y diversas molestias, que van desde el dolor, picazón y ardor impediendoles el movimiento. Algunas han experimentado deformación, debido a que el silicón se desliza por el cuerpo dificultando la circulación sanguínea.
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Ánalisis de demanda Violencia
sufrió de
Agresión fÍsica Fuente: INFORME DE DERECHOS HUMANOS SOBRE LA COMUNIDAD TRANS EN LA CIUDAD DE LIMA, 2010
Mujeres trans fueron asesinadas entre 2013 y 2014 Fuente: LA CADENA DE VIOLENCIA LEGAL CONTRA LAS MUJERES TRANS, 2018
sufrió de
Agresión verbal y humillación Fuente: LA CADENA DE VIOLENCIA LEGAL CONTRA LAS MUJERES TRANS, 2018
Años es la edad promedio
por los crimenes de odio realizados
Fuente: LA CADENA DE VIOLENCIA LEGAL CONTRA LAS MUJERES TRANS, 2018
SEMINARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS
Ánalisis de demanda Documentación
de mujeres trans
Son indocumentadas Fuente: INFORME DE DERECHOS HUMANOS SOBRE LA COMUNIDAD TRANS EN LA CIUDAD DE LIMA, 2010
SEMINARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS
Ánalisis de demanda Demanda estimada
Fuente: OMS, 2019
Fuente: ESTIMACIÓN PROPIA
Fuente: PROPIA
Fuente: PROPIA
ESTIMACIÓN
ESTIMACIÓN
de la población mundial es persona trans (1/1) Mujeres trans en Lima Metropolitana Tasa de crecimiento anual Estimación de demanda al 2031
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Ánalisis de demanda Resumen
73%
TIENEN ENTRE 18 Y 30 AÑOS
94%
44%
TIENE SECUNDARIA COMPLETA
15%
34%
HA SUFRIDO DE AGRESIÓN FISICA
95%
0.5%
DE LA POBLACIÓN MUNDIAL ES PERSONA TRANS
PRACTICAN EL COMERCIO SEXUAL
CUENTA CON SUPERIOR TECNICA INCOMPLETA
HA SUFRIDO DE AGRESIÓN VERBAL
27 000
SON MUJERES TRANS EN LIMA METROPOLITANA
42%
MIGRA DESDE LA SELVA
48%
VIVE EN CERCADO DE LIMA
39%
21%
TIENE TUBERCULOSIS
38%
TIENE VIH/SIDA
36%
35
AÑOS ES EL PROMEDIO DE VIDA DE LAS MUJERES TRANS
36%
283
MUJERES TRANS FUERON ASESINADAS ENTRE EL 2013 Y 2014
2.8%
ES LA TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DE ESTA POBLACIÓN
35 587
ES LA ESTIMACIÓN DE DEMANDA AL 2031
VIVE EN HABITACIONES DE HOTEL
CONFÍA EN LA APLICACIÓN DE SILICONA
SON INDOCUMENTADAS
SEMINARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS
Definición de la brecha oferta vs. demanda
POBLACIÓN AFECTADA (DEMANDA)
27personas 000 (100%)
POBLACIÓN ATENDIDA (OFERTA)
-
884 personas (3.27%)
POBLACIÓN NO ATENDIDA (BRECHA)
= 18personas 662 (96.73%)
Demanda 27 000
SON MUJERES TRANS EN LIMA METROPOLITANA
Oferta 48%
VIVE EN CERCADO DE LIMA
39%
283
95%
21%
HA SUFRIDO DE AGRESIÓN VERBAL
TIENE TUBERCULOSIS
VIVE EN HABITACIONES DE HOTEL
38% TIENE VIH/SIDA
Existen 2 casas trans donde:
MUJERES TRANS FUERON ASESINADAS ENTRE EL 2013 Y 2014
ALBERGAN A 20 PERSONAS PERMANENTEMENTE Y DICTAN TALLERES DE COSTURA
BRINDAN ASESORAMIENTO LEGAL Y GUÍA PARA EFECTUAR DENUNCIAS. DICTAN TALLERES DE COSTURA.
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PROYECTO SOCIAL
Opción de terreno PROYECTO SOCIAL Opción de terreno
Distrito: Breña Precio por m2: S/ 5.100 Área: 1.728,30 m2 Ubicación: Av. Sosa Pelaéz con Calle Raúl Porras Barrenechea Zonificación: Residencial Precio: S/. 8 814 330 Uso actual: Se encuentra totalmente ocupado por terceros Av. Venezuela Av. Tingo Maria
Terreno
SEMINARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS
Cuadro de áreas PROYECTO SOCIAL
PROYECTO SOCIAL
SEMINARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS
PROYECTO SOCIAL
5658,5 m 2
Resumen de cuadro de áreas PROYECTO SOCIAL Administración
178,53 m2
Alojamiento
3099,52 m2
Tópico
Comedor
241,18 m2
319,24 m2
Taller
Área esparcimiento
495,71 m2
1048,8 m2
Área libre 275,53 m2
}
Área de circulación
Área construida
Área de muro
1018,5 m2
6661,2 m2
1131,7 m2
Área operativa resultante
5658,5 m2
= Área total
Área libre
7808,7 m2
618,1 m2
Área costruida por piso
Aforo
1110,2 m2
324
personas
Área de terreno
1728,3 m2
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Volumetría del Proyecto
PROYECTO SOCIAL
SEMINARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS
PROYECTO SOCIAL
Isometría explotada de volumetría PROYECTO SOCIAL
LEYENDA ADMINISTRACIÓN TOPICO TALLER ALOJAMIENTO COMEDOR ÁREA DE ESPARCIMIENTO
SEMINARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS
PROYECTO SOCIAL
PRESUPUESTO UIT Unidad
4300 Metrado
T.C. Precio
Cantidad
Unitario($)
Precio Unitario (S/.)
1 TE RRE N O 1.1 Valor de terreno
3.4 Parcial(S/.)
FC
S/.4 68,369.30 m2
1,728.30
$79.71
S/.271.00
S/.468,369.30
TOTAL S/.4 68,369.30
$1.00
S/.468,370.30
TOTAL DE TERRENO Unidad
Metrado
Precio
Cantidad
Unitario($)
Precio Unitario (S/.)
2 E STUDIOS E SPE CÍFICOS
Parcial(S/.)
FC
S/.473,369.00
Levantamiento topográfico
Glob
1
Estudio de suelos
Glob
1
Unidad
Metrado
S/.383,428.89
$1,470.50
S/.4,999.70
S/.4,999.70
0.81
S/.4,049.76
$5,882.35
S/.20,000.00
S/.468,369.30
0.81
S/.379,379.13
Precio
Cantidad
TOTAL
Unitario($)
Precio Unitario (S/.)
3 DE L DE SARROL L O DE L PROYE CTO
Parcial(S/.)
FC
$362,1 4 6.4 9
TOTAL S/.329,553.30
2.1 Anteproyecto 2.2 Proyecto Unidad
Metrado
Precio
Cantidad
Unitario($)
Precio Unitario (S/.)
4 GASTOS MUN ICIPAL E S
Parcial(S/.)
FC
S/.39,591 .57
Derechos Municipales (3 veces) (UIT 11.92%) PAGOS
TOTAL S/.56,67 1 .63
3
$140.43
S/.477.46
S/.1,432.39
0.91
S/.1,303.47
Evaluación previa por comisión técnica
%
0.10%
1
$2,404,136.55
S/.8,174,064.26
S/.8,174.06
0.91
S/.7,438.40
Pago al CIP
%
0.16%
1
$2,404,136.55
S/.8,174,064.26
S/.13,078.50
0.91
S/.11,901.44
Licencia de obra
%
0.26%
1
$2,404,136.55
S/.8,174,064.26
S/.21,252.57
0.91
S/.19,339.84
Inspección de Obra
visitas
1
24
$134.12
S/.456.00
S/.10,944.00
0.91
S/.9,959.04 S/.185.64
Resellado y planos de proyecto
plano
1
24
$2.50
S/.8.50
S/.204.00
0.91
Certificado de parámetros urbanísticos
pago
1
1
$15.00
S/.51.00
S/.51.00
0.91
S/.46.41
Conformidad de obra
pago
1
6
$350.00
S/.1,190.00
S/.7,140.00
0.91
S/.6,497.40
Unidad
Metrado
Precio
Cantidad
Unitario($)
Precio Unitario (S/.)
5 COSTOS DE CON STRUCCIÓN
TOTAL S/.1 7 ,986,0 0 2.67
S/37,170,302.65
Construcción obra gruesa
m2
7808.74
Mano de obra
m2
30%
1
Materiales
m2
70%
Gastos generales
%
Utilidad
% Unidad
$700.00
S/.2,380.00
S/.18,584,810.90
$5,466,120.85
S/.18,584,810.90
S/.5,575,443.27
0.56
S/.3,122,248.23
1
S/.18,584,810.90
S/.13,009,367.63
0.80
S/.10,407,494.10
8.00%
1
S/.18,584,810.90
S/.1,486,784.87
0.91
S/.1,352,974.23
7.00%
1
S/.18,584,810.90
S/.1,300,936.76
0.91
S/.1,183,852.45
Metrado
Cantidad
Precio Unitario($)
Precio Unitario (S/.)
6 FON DO DE RIE SGOS
Parcial(S/.)
FC
S/1,188,591.23 %
5.00% Unidad
Metrado
Cantidad
7 MOBIL IARIO E N TRE GADO Unidad
Metrado
Cantidad
8 SE RVICIO PUBL ICOS Unidad 9 GASTOS DE GE STIÓN DE PROYE CTO Gerencia de proyectos
FC
S/.23,7 7 1 ,824 .59
5.1 Obra civil
imprevisto (reparación de vecinos, etc)
Parcial(S/.)
2% %
Metrado
Cantidad
$6,991,713.11 Precio Unitario($) Precio Unitario($) Precio Unitario($) $6,991,713.11
$23,771,824.59 Precio Unitario (S/.)
$1,188,591.23 Parcial(S/.)
S/.950 ,87 2.98 0.80 FC
S/.1,500,420.00 Precio Unitario (S/.)
Parcial(S/.)
S/.23,771,824.59
Parcial(S/.)
S/.950,872.98 TOTAL S/.1 ,367 ,0 85.60
FC
$278,160.00 Precio Unitario (S/.)
TOTAL
TOTAL S/.253,1 25.60
FC
TOTAL
$4 7 5,4 36.4 9
S/.4 7 5,4 36.4 9
S/.475,436.49
S/.475,436.49
TOTAL
S/.22,27 0 ,54 6.4 7
S/.22 270 546.47
SEMINARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS
PROYECTO SOCIAL
GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO POST INVERSIÓN 1
Gastos de operación 1.1 Personal directivo Director general Coordinador 1.2 Personal administrativo Administrador Asistente/Secretario Recepcionista Médicos generales 1.3 Personal docente Docentes 1.4 Service Limpieza Limpieza 1.5 Personal comedor Cocinero Empleados de cocina Asistente cafetería Total gostos de operación
2
Costos de mantenimiento Mantenimiento local Mantenimiento del ascensor Materiales de talleres Computadoras Máquina de confeccion
Unid
CANTIDAD
Pers.
1 1
S/.2,800.00 S/.2,100.00
S/.33,600.00 S/.25,200.00
0.91 0.91
S/.0.00 Pers. Pers. Pers. Pers.
1 1 1 2
S/.1,500.00 S/.1,000.00 S/.930.00 S/.3,000.00
S/.18,000.00 S/.12,000.00 S/.11,160.00 S/.72,000.00
0.91 0.91 0.91 0.91
Pers.
3
S/.3,000.00
S/.108,000.00
0.91
Pers.
4
S/.1,200.00
S/.57,600.00
0.91
Pers. Pers. Pers.
2 3 2
S/.1,500.00 S/.1,200.00 S/.930.00
S/.36,000.00 S/.3,600.00 S/.22,320.00 S/.399,480.00 117494.12 veces/año
0.91 0.91 0.91
Unid m2 und und und und SSHH und Mantenimiento espacio público y áreasund verdes Total gastos de operación
SALARIO
Dólares CANTIDAD P.U. 1 S/.2,000.00 1 S/.4,000.00 3 S/.200.00 21 S/.1,000.00 21 S/.1,000.00 113 S/.1,500.00 2 S/.800.00
ANUAL
FC
1 2 12 3 3 10 12
Dólares 3
Sostenibilidad Consultorio Taller de costura Taller de computacional Taller de yoga Taller comun Cafeteria Cancha de futbol y voley Ingresos
Unid CANTIDAD Pers./mes 30 Pers./mes 5 Pers./mes 5 Pers./mes 5 Pers./mes 5 Pers./mes 1500 Pers./mes 15
P.U. S/.5.00 S/.25.00 S/.30.00 S/.25.00 S/.25.00 S/.7.00 S/.10.00 Dólares
MESES 12 12 12 12 12 12 12
P. PARCIAL S/.2,000.00 S/.4,000.00 S/.2,400.00 S/.3,000.00 S/.3,000.00 S/.15,000.00 S/.9,600.00 S/.10,800.00 3176.47 P. PARCIAL S/.1,800.00 S/.1,500.00 S/.1,800.00 S/.1,500.00 S/.1,500.00 S/.126,000.00 S/.1,800.00 S/.135,900.00 39970.59
TOTAL S/.53,508.00 S/.30,576.00 S/.22,932.00 S/.102,975.60 S/.16,380.00 S/.10,920.00 S/.10,155.60 S/.65,520.00 S/.98,280.00 S/.98,280.00 S/.52,416.00 S/.52,416.00 S/.56,347.20 S/.32,760.00 S/.3,276.00 S/.20,311.20 S/.363,526.80 TOTAL S/.2,000.00 S/.4,000.00 S/.2,400.00 S/.3,000.00 S/.3,000.00 S/.15,000.00 S/.9,600.00 S/.39,000.00 11470.59 TOTAL S/.1,800.00 S/.1,500.00 S/.1,800.00 S/.1,500.00 S/.1,500.00 S/.126,000.00 S/.1,800.00 S/.135,900.00 39970.59
S/ 402 526.80
SEMINARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS
PROYECTO SOCIAL
SOSTENIBILIDAD RESUMEN DE INGRESOS Programa
SOSTENIBILIDAD
COSULTORIA TALLER DE COSTURA
BENEFICIO ECONÓMICO 10 años Anual
Descripción Se considera 30 personas al mes, el costo de consulta seria s/5.00, fuera de los gastos Se considera 5 personas al mes, el costo de inscripcion seria de s/ 25.00 por mes.
TALLER DE
Se considera 5 personas al mes, el costo de
COMPUTACIONAL
inscripcion seria de s/ 30.00 por mes.
TALLER DE YOGA TALLLER COMUN CAFETERIA
Se considera 5 personas al mes, el costo de inscripcion seria de s/ 25.00 por mes. Se considera 5 personas al mes, el costo de inscripcion seria de s/ 25.00 por mes. Se considera 1500 comensales al mes, es decir, 30 personas al dia y el costo de menu se estima a s/
CANCHA DE FUTBOL Y
Se considera que se alquilara 15 veces al mes, a
VOLEY
un costo de s/ 10.00
TOTALES *No se esta considerado a la población mujeres trans del albergue
S/.1,800.00
S/.18,000.00
S/.1,500.00
S/.15,000.00
S/.1,800.00
S/.18,000.00
S/.1,500.00
S/.15,000.00
S/.1,500.00
S/.15,000.00
S/.126,000.00
S/.1,260,000.00
S/.1,800.00
S/.18,000.00
S/.135,900.00 S/.1,359,000.00
SEMINARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS
Costo - beneficio
Indirectos
Directo
Beneficio social
Descripción
Cant. anual
Reducción de mortalidad de personas trans
Las personas trans tiene un promedio de vida hasta los 35 años debido a las enfermedades o los crímenes de odio. Se espera que 01 mujeres transvivan mayor tiempo
8
Cumplir con el objetivo 90-90-90 que establece la UNOSIDA
La tasa de prevalencia de VIH se manteniene a lo largo de los años en la problación trans, por lo cual se planea atender a 200 mujeres trans
200
Reducir la población sin tratar con TB
La tuberculosis es común en las personas que tienen VIH/SIDA por lo cual se estima que 80 mujeres logren obtener un tratamiento
Reinserción de personas en el sistema económico
Costo por persona
Beneficio Económico Anual 10 años
S/.465.784,50
S/.3.726.276,00
S/.37.262.760,00
S/.44,60
S/.8.920,03
S/.89.200,32
80
S/.7.552,63
S/.604.210,24
S/.6.042.102,38
Se estima que 65 personas trans formen parte de la PEA luego de llevar los talleres impartidos en la casa trans
65
S/.941,89
S/.61.222,85
S/.612.228,50
Aumento de denuncias por violencia de género
Al tener una oficina juridisccional se estima que 96 mujeres trans denuncien al año
96
S/.1.500,00
S/.144.000,00
S/.1.440.000,00
Empleo para profesores
Para poder desarrollar se necesitará contratar a 3 profesores
3
S/.1.000,00
S/.3.000,00
S/.30.000,00
Empleo para abogados
Para poder brindar una atención de doble turno se necesitarán 2 abogados en el centro de refugio
2
S/.1.200,00
S/.2.400,00
S/.24.000,00
Servicio médicos para los vecinos
El servicio médico de la casa trans también estará disponible para el público en general con una escala de funcionamiento de posta que contará con 3 médicos generales
S/.13,00
S/.3.120,00
S/.31.200,00
Puestos de trabajos a obreros en la construcción del proyecto
Cantidad de obreros que trabajaran en la cosntrucción del proyecto arquitectónico
S/.4.000,00
S/.304.000,00
S/.3.040.000,00
240
76
SEMINARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS
Costo - efectividad
Externos Indirectos
Directo
Beneficio social
Indicadores de eficacia
Indicadores de efectividad
Desestigmatización de personas trans
Número de personas trans involucradas en el sistema económico
Crecimiento de la PBI
Baja la prevalencia del VIH en la comunidad trans
Número de consultas médicas
Aumento en la esperanza de vida de las mujeres trans
Reducción de la población trans con estudios incompletos
Numero de mujeres trans en planilla
Crecimiento de la PEA
Respaldo estatal hacia la comunidad trans
Estado involucrado directamente con la comunidad trans
Promulgación de normas que beneficien a la comunidad
Mejora la calidad de vida y brinda tranquilidad a la familia y las mujeres trans
Número de mujeres trans que logran autonomía y calidad de vida
Reducción de estrés o depresión en las famlias u mujeres trans
Sociedad menos conservadora
Reducción en numero de crímenes de odio
Menos víctimas de acoso
SEMINARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS
PROYECTO SOCIAL
Fuentes de Financiamiento Evaluación Socio-Económica GASTOS DEL PROYECTO TERRENO
S/ 468 370.30
ESTUDIO ESPÉCIFICOS
S/ 383 428.90
GASTOS CONSTRUCCIÓN + FONDO DE RIESGOS
S/ 18 936 875.70
GASTOS DE PROYECTO
S/ 329 553.30
GASTOS MUNICIPALES
S/ 144 334.70
MOBILIARIO ENTREGADO
S/ 1 367 085.60
SERVICIOS PÚBLICOS
S/ 253 125.60
GASTOS DE GERENCIA DE PROYECTO
INVERSIÓN TOTAL
S/ 22 673 073.27
ENTIDAD FINANCIADORA
S/ 475 436.50
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
S/ 402 526.80
MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES
El MEF designa al MIMP, según la ley 31084, cap IV Art. 22.2, una cantidad de MINISTERIO ECONOMÍA Y FINANZAS s/ 379 322 149.00
SEMINARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS
PROYECTO SOCIAL
FLUJO DE CAJA RESUMEN DE EGRESOS Montos Totales Mensual
Montos Totales Anual
AÑO 0
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
AÑO 6
AÑO 7
AÑO 8
AÑO 9
AÑO 10
AÑO 11
AÑO 12
AÑO 13
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
PRE IN VE RSIÓN - Ga stos úni cos
GASTOS ÚNICOS
COSTO
Terreno
S/39,030.86
S/468,370.30
Estudios espécificos
S/31,952.41
S/383,428.89
Gastos Construcción
S/1,498,833.56
S/17,986,002.67
Fondo de riesgos
S/79,239.42
S/950,872.98
Gastos Proyecto
S/27,462.78
S/329,553.30
S/4,722.64
S/56,671.63
Mobiliario entregado
S/113,923.80
S/1,367,085.60
S/683,542.80
S/683,542.80
Servicios públicos
S/21,093.80
S/253,125.60
S/126,562.80
S/126,562.80
S/39,619.71
S/475,436.49
Gastos Municipales
Gastos Gerencia de proyectos
S/22,27 0 ,54 7 .4 7
Ga stos Tota l es
S/468,370.30 S/383,428.89 S/8,993,001.33 S/8,993,001.33 S/475,436.49
S/475,436.49 S/329,553.30 S/56,671.63
S/475,436.49 S/468,370.30
383428.89
10278543.4
11140204.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Benefi ci os Di rectos
DIRECTOS
S/310,523.00
S/3,726,276.0
S/743.34 Cumplir con el objetivo 90-90-90 que establece la UNOSIDA
S/8,920.0
S/8,920.03
S/8,920.03
S/8,920.03
S/8,920.03
S/8,920.03
S/8,920.03
S/8,920.03
S/8,920.03
S/8,920.03
S/8,920.03
S/8,920.03
S/604,210.2
S/604,210.24
S/604,210.24
S/604,210.24
S/604,210.24
S/604,210.24
S/604,210.24
S/604,210.24
S/604,210.24
S/604,210.24
S/604,210.24
S/604,210.24
Reducir la población sin tratar con TB
S/50,350.85
Reinserción de personas en el sistema económico
S/3,726,276.00 S/3,726,276.00 S/3,726,276.00 S/3,726,276.00 S/3,726,276.00 S/3,726,276.00 S/3,726,276.00 S/3,726,276.00 S/3,726,276.00 S/3,726,276.00 S/3,726,276.00
S/5,101.90
S/61,222.9
S/61,222.85
S/61,222.85
S/61,222.85
S/61,222.85
S/61,222.85
S/61,222.85
S/61,222.85
S/61,222.85
S/61,222.85
S/61,222.85
S/61,222.85
S/12,000.00
S/144,000.0
S/144,000.00
S/144,000.00
S/144,000.00
S/144,000.00
S/144,000.00
S/144,000.00
S/144,000.00
S/144,000.00
S/144,000.00
S/144,000.00
S/144,000.00
Puestos de trabajos a obreros en la construcción del proyecto S/25,333.33
S/304,000.00
Aumento de denuncias por violencia de género
INDIRECTOS
BEN EFICIOS
Reducción de mortalidad de personas trans
S/304,000.00
S/304,000.00
S/304,000.00
S/304,000.00
S/304,000.00
S/304,000.00
S/304,000.00
S/304,000.00
S/304,000.00
S/304,000.00
S/304,000.00
Empleo para profesores
S/250.00
S/3,000.00
S/3,000.00
S/3,000.00
S/3,000.00
S/3,000.00
S/3,000.00
S/3,000.00
S/3,000.00
S/3,000.00
S/3,000.00
S/3,000.00
S/3,000.00
Empleo para abogados
S/200.00
S/2,400.00
S/2,400.00
S/2,400.00
S/2,400.00
S/2,400.00
S/2,400.00
S/2,400.00
S/2,400.00
S/2,400.00
S/2,400.00
S/2,400.00
S/2,400.00
Servicio médicos para los vecinos
S/260.00
Benefi ci os Tota l es
S/3,120.00 S/4 ,857 ,1 4 9.1 2
0
0
0
S/3,120.00
S/3,120.00
S/3,120.00
S/3,120.00
S/3,120.00
S/3,120.00
S/3,120.00
S/3,120.00
S/3,120.00
S/3,120.00
S/3,120.00
S/4,857,149.12
S/4,857,149.12
S/4,857,149.12
S/4,857,149.12
S/4,857,149.12
S/4,857,149.12
S/4,857,149.12
S/4,857,149.12
S/4,857,149.12
S/4,857,149.12
S/4,857,149.12
21.81% FL UJ O DE CAJ A E CON OMICO (IN GRE SOS-GASTOS)
-S/468,370.30
FL UJ O CAJ A ACUMUL ADO
-S/468,370.30
TASA DE DESCUENTO
8%
Comenzamos a recuperar a partir del año 7.
-383428.89
-10278543.43 -S/6,283,055.74 S/4,857,149.12 S/4,857,149.12 S/4,857,149.12 S/4,857,149.12 S/4,857,149.12 S/4,857,149.12 S/4,857,149.12 S/4,857,149.12 S/4,857,149.12 S/4,857,149.12
-S/851,799.19 ############# ############# ############# -S/7,699,100.11 -S/2,841,950.99 S/2,015,198.13 S/6,872,347.25 S/11,729,496.37 S/16,586,645.49 S/21,443,794.61 S/26,300,943.73 S/31,158,092.85
VANS
S/ 31 158 092.85
TIRS
20.47%
CASA TRANS LIMA CENTRO PÚBLICO OBJETIVO Mujeres trans dentro del rango etario de 18 a 30 años ques estan en condiciones vulnerables. PROBLEMA CENTRAL
OFERTA Y DEMANDA POBLACIÓN AFECTADA (DEMANDA)
27personas 000 (100%)
La creciente tasa de vulnerabilidad de las mujeres trans en Lima Metropolitana. OBJETIVO PRINCIPAL El proyecto social Casa Trans Lima Centro busca acoger y proteger a mujeres trans en condiciones vulnerables. Además brindar servicios para asegurar la integridad de las personas trans en enfermedades como el VIH, TBC y las consecuencias de cirugias plasticas clandestinas. ASí como contar con el personal requerido para guiar el proceso hormonal, emocional y legal de su identidad.
POBLACIÓN ATENDIDA (OFERTA)
-
884 personas (3.27%)
INVERSIÓN POBLACIÓN NO ATENDIDA (BRECHA)
= 18personas 662 (96.73%)
s/. 22 673 073.27 TIR
VAN
S/ 31 158 092.85
20.47%
7 AÑOS PROGRAMA
SE EMPIEZA A GANAR
BENEFICIOS Reducción de Cumplir con el mortalidad de objetivo 90-90-90 personas trans que establece la UNOSIDA Reinserción de personas en el sistema económico Empleo para abogados
Reducir la población sin tratar con TB
Puestos de trabajos a obreros en la construcción del proyecto Empleo para Servicio médicos profesores para los vecinos Aumento de denuncias por violencia de género
FINANCIAMIENTO
MInisterio de la mujer
