Casa Trans Lima Centro - Seminario de Gestión de Proyectos

Casa Trans Lima Centro

Seminario de gestión de proyectos

Claudia Aragon Francesca Ochoa Dianymar Villacrez

SEMINARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS

PROYECTO SOCIAL

Antecedentes Población Más del 10% de ellas no poseen el Documento Nacional de Identidad (DNI)

22 500 es el número, que se calcula, de mujeres trangénero que viven en Lima en el 2016

No tienen ningún seguro de salud 50% ha abandonado la escuela Alrededor del 70% tiene el trabajo sexual como única opción de empleo 30% vive con VIH. La esperanza de vida es de menos de 40 años

Fuente: Trabajo y diversidad sexual. Narrativas transgresoras frente al concepto de <<trabajo decente>>, 2018 Salud con Lupa, 2020

SEMINARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS

PROYECTO SOCIAL

Antecedentes Población Además, existe una migración de mujeres trans de la selva a Lima en buscade una mejor calidad de vida y el logros de diversas aspiraciones personales, ya que en su contexto se ven limitadas de manera estructural y social No me escapé, yo le dije “ya me voy” a mi abuela “porque quiero vivir mi vida, no quiero que te enfermes, no quiero que te, te, que te traumes, que te enfermes psicológicamente porque ya eres una anciana” (Pucallpa, 20 años).

Este, yo me había escapado de, de allá me he decidido venir, este, yo cuando estaba allá, es, todita mi familia no, no me quería como era, este, hasta mi papá me había, me había pegado, y yo me escapé (Grupo focal, Pucallpa).

Fuente: Diagnóstico sobre la situación de la adolescentes transfemeninas provenientes de la amazonía peruana (2018)

SEMINARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS

PROYECTO SOCIAL

Antecedentes Salud

Travestis o mujeres trans viven con VIH en el país.

Fuente: Núnez-Curto Sifuentes, 2018

Además, existe una prevalencia del VIH de 20.8%, sin tomar en cuenta otras infecciones de transmisión sexua, de acuerdo al Ministerio de Salud, frente a un 0.2% o 0.3% de prevalencia del VIH en población general Fuente: Núnez-Curto Sifuentes, 2018

A pesar de que el tratamiento retroviral es gratuito en el Perú desde el año 2006, aún se estima que la esperanza de vida de una persona trans no supera los 40 años.

Fuente: Núnez-Curto Sifuentes, 2019 y CIDH, 2015

“Para conseguir el tratamiento que necesitan, las pacientes trans con VIH en nuestro país tienen que lidiar con maltratos burocráticos y sociales en los centros de salud. Ahora, durante la pandemia, muchas de ellas prefieren interrumpir sus terapias antes que exponerse a un nuevo virus y a las agresiones de siempre.”

Fuente: Salud con Lupa, 2020

SEMINARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS

PROYECTO SOCIAL

Antecedentes Seguridad Poblaciones afectadas por las vulneraciones 2.9%

5.9%

Poblaciones afectadas por la discriminación del estado

10.6%

5.9%

3.2%

6.5%

6.5% 6.5%

Lésbica

31.8%

42.9%

29%

Lésbica

Gay

Gay

Trans femenina

Trans femenina

Trans masculino

Trans masculino No binaria

48.3%

No binaria

Afectaciones colectivas

Afectaciones colectivas

Fuente: Informe anual del Observatorio de Derechos Humanos LGTB 2019, 2020

Fuente: Informe anual del Observatorio de Derechos Humanos LGTB 2019, 2020

Cuadro comparativo sobre asesinatos de personas LGBT

Cuadro comparativo sobre la violencia física hacía las poblaciones LGBT 25

23 21

20

18 8

7

7

6 5

15

6

Lesbica, 12 casos (12.9%)

11

5

10

4

3

3 2

1 2017

1 2018

0

Gay, 12 casos (54.5%)

6

6 5

Trans femenina , 32 casos (41%) Hombres que tienen sexo con mujeres trans, 1 casos (4.5%)

Fuente: nforme anual del Observatorio de Derechos Humanos LGTB 2017-2018, 2019

1 1 2017

2

2 2018

Gay, 41 casos (44.1%) Trans femenina , 32 casos (34,4%) Hombres que tienen sexo con mujeres trans, 2 casos (2.2%) No binaria, 3 casos (3.2%)

1 1 0

LGBT, 3 casos (3,2%)

Fuente: Informe anual del Observatorio de Derechos Humanos LGTB, 2017-2018

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PROYECTO SOCIAL

Antecedentes Trabajo Causas

Tiene oportunidad de trabajar formalmente Fuente: Diario Gestión (2020)

Incongruencia entre el nombre legal DNI y la identidad y expresión de género.

Exigencia por parte del empleador de una prueba de VIH o SIDA negativa

Recurre al trabajo sexual como principal fuente de ingreso Fuente: Observatorio de derechos LGBTI y VHI/SIDA & UNICXS, 2015

Fuente: Informe del experto independiente sobre protección contra la violencia y la discriminación por orientación sexual e identidad de género, 2019

Educación Discriminación en los centros educativos

Estudiantes se sintieron inseguros en el colegio debido a su orientación sexual.

La razón por la cual las personas trans abandonan sus estudios es porque deciden migrar de adolescentes hacia Lima, la capital. Además, se ve afectada porque sufren de bullying en el colegio o maltratos en sus casas. Por lo cual, buscan otro contexto en el cual puedan puedan expresarse libremente y cumplir con sus sueños.

Fuente: Diagnóstico sobre la situación de la adolescentes transfemeninas provenientes de la amazonía peruana (2018)

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PROYECTO SOCIAL

Árbol de problemas Seguridad

Salud

Existe un gran porcentaje de acoso sexual y mayor probabilidad de experimentar un intento de homicidio

La mayoría de mujeres trans se dedica al trabajo sexual y un porcentaje mínimo tiene acceso a un trabajo formal

Educación La mayoría de mujeres trans en Lima no concluyeron sus estudios secundarios

Causas

Efectos

La mayoría de personas trans no acude a servicios públicos de salud a pesar de que algunos son gratuitos.

Economía

Principal problema La ausencia de la ley de identidad de género, expone a las mujeres trans al bullying, discriminación y rechazo que se manifiestan en la sociedad. .

La violencia institucional que más afecta a esta población se da en el sector salud. Ya que un gran porcentaje tiene VIH y/o otras enfermedades

Salud

El estigma que aún existe hacia las mujeres trans a causa de la ausencia de educación de género

Seguridad

Debido a que la sociedad las niega ven el trabajo sexual como única opción de ingreso económico

Muchas adolescentes trans abandonan los estudios debido a que migran o porque no son respetadas en sus centros educativos

Economía

Educación

PROYECTO SOCIAL

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Árbol de objetivos Seguridad

Reducir la población trans con SIDA e ITS. Así como asegurar el tratamiento para otro tipo de enfermedades

Desestigmatizar a la comunidad trans, a través de la inserción de estas en un espacio con personas vigilantes

Economía Lograr que las personas trans trabajen bajo condiciones dignas

Educación La mayoría de mujeres trans en Lima no concluyeron sus estudios secundarios

Medios

Fines

Salud

Hablar con el Ministerio de Salud para el tratamiento de retrovirales y otros gratuitos se den dentro de la casa trans

Salud

Organizar y brindar un espacio en el cual se den actividades culturales impulsadas por personas trans para el resto de la población limeña.

Seguridad

Establecer alianzas con ONG’s para dar capacitaciones gratuitas a diferentes tipo de instituciones y que generen algún tipo de valor.

Economía

_Brindar un refugio para mujeres trans menores de edad y ayudarlas a seguir con sus estudios. _Ofrecer los servicios de educación técnica en el casa trans

Educación

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Definición del problema Problema La creciente tasa de vulnerabilidad de las mujeres trans en Lima Metropolitana.

Hipótesis Brindar apoyo a las mujeres trans respecto a la calidad de vida, salud, violencia e identidad dentro de la sociedad para disminuir su vulnerabilidad mejorando su posición en la sociedad.

Objetivo Central El proyecto social Casa Trans Lima Centro busca acoger y proteger a mujeres trans en condiciones vulnerables. Además brindar servicios para asegurar la integridad de las personas trans en enfermedades como el VIH, TBC y las consecuencias de cirugias plasticas clandestinas.

ASí como contar con el personal requerido para guiar el proceso hormonal, emocional y legal de su identidad.

PROYECTO SOCIAL

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PROYECTO SOCIAL

Actores/interesados Interesados

MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

VECINOS COLINDANTES

MINISTERIO ECONOMÍA Y FINANZAS

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO MDB

OBSERVATORIO DE LOS DERECHOS LGBT+ CONSTRUCTORA

GERENTES DE PROYECTO

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PROYECTO SOCIAL

Matriz de Stakeholders

Poder - Interés ALTO

1. VECINOS COLINDANTES 2. MIMP 3. MEF 4. OBSERVATORIO DE LOS DERECHOS LGBT+ 5. GERENTE 6. CONSTRUCTORA 7. GERENCIA DE DESARROLLO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE BREÑA.

MANTENER SATISFECHO

GESTIONAR ATENTAMENTE MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO MDB

P O D E R

OBSERVATORIO DE LOS DERECHOS LGBT+

MONITOREAR

MINISTERIO ECONOMÍA Y FINANZAS

MANTENER INFORMADO

CONSTRUCTORA VECINOS COLINDANTES

BAJO BAJO

INTERÉS

GERENTES DEL PROYECTO

ALTO

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Ánalisis de oferta

CASA TRANS DE LIMA SUR

PROYECTO SOCIAL

Av. César Vallejo Manzana G Lote 12 Ate Vitarte 2 años brindando alojamiento Desde su fundación alojan a 20 personas Ropa y mascarillas comunitarias de protección.

Pasaje Santa Rosa 321 San Borja 6 años brindando asesoria Desde su fundación ha ayudado a 76 migrantes de Venezuela, 232 migrantes provenientes de la selva, de pueblos originarios, de la zona Costa norte de Perú. También han recibido la visita de 632 personas trans de Lima y el Callao.

Ropa y mascarillas comunitarias de protección.

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Ánalisis de demanda Situación Etárea

10%

9%

15-17 8%

18-30 31-40 No contestaron Es importante resaltar que no se han encontrado mujeres trans mayores de 40 años.

Fuente: INFORME DE DERECHOS HUMANOS SOBRE LA COMUNIDAD TRANS EN LA CIUDAD DE LIMA, 2010

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Ánalisis de demanda Ocupación

Practican el

Comercio Sexual “Yo trabajaba en un restaurante como ayudante de cocina, pero tuve que salirme porque el dueño se ponía muy especial. Me decía que me corte el pelo porque todos los trabajadores tienen que estar presentables. He tratado de buscar trabajos similares pero no permitían que sea como soy” - Pilar Fuente: INFORME DE DERECHOS HUMANOS SOBRE LA COMUNIDAD TRANS EN LA CIUDAD DE LIMA, 2010 Fuente: INFORME DE DERECHOS HUMANOS SOBRE LA COMUNIDAD TRANS EN LA CIUDAD DE LIMA, 2010

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Ánalisis de demanda Migración

Selva Sierra Costa (Sin contar Lima) Fuente: INFORME DE DERECHOS HUMANOS SOBRE LA COMUNIDAD TRANS EN LA CIUDAD DE LIMA, 2010

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Ánalisis de demanda Residencia

viven en

Cercado de Lima viven en

Habitaciones de hotel En general viven en Cercado de Lima debido a la cercanía de las zonas de comercio sexual, y porque no en todos los lugares son aceptadas ya que los

propietarios no les alquilan los inmuebles por temor a la posibilidad de “escándalos” o traer enfermedades. El acceso a la vivienda para las personas trans encuentra mucha restricción.

Fuente: INFORME DE DERECHOS HUMANOS SOBRE LA COMUNIDAD TRANS EN LA CIUDAD DE LIMA, 2010

Estos hoteles representan un riesgo para las mujeres trans ya que son edificaciones antiguas de quincha y madera.

SEMINARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS

Ánalisis de demanda Educación tiene

Secundaria incompleta tiene

Superior técnica completa Las razones que brindan las que no concluyeron sus estudios es por el poco apoyo familiar recibido, en el plano económico como motivacional, en razón de haberse asumido como mujeres trans. También, se encuentra presente la discriminación y exclusión ejercida desde el mismo espacio educativo puesto que la comunidad educativa margina, se burla y acosa a los educandos trans propiciando su alejamiento y originando una baja autoestima que repercutirá en el desarrollo de su vida.

Fuente: INFORME DE DERECHOS HUMANOS SOBRE LA COMUNIDAD TRANS EN LA CIUDAD DE LIMA, 2010

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Ánalisis de demanda Salud

tiene

Tuberculosis Fuente: MINSA, 2019

tiene

VIH Fuente: LAS INJUSTICIAS A LAS QUE SE ENFRENTAN LAS MUJERES TRÁNSGENERO EN PERÚ, 2018

usa

Silicón Fuente: INFORME DE DERECHOS HUMANOS SOBRE LA COMUNIDAD TRANS EN LA CIUDAD DE LIMA, 2010

Tras la aplicación del silicón, tienen sensaciones de cansancio y diversas molestias, que van desde el dolor, picazón y ardor impediendoles el movimiento.

Algunas han experimentado deformación, debido a que el silicón se desliza por el cuerpo dificultando la circulación sanguínea.

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Ánalisis de demanda Violencia

sufrió de

Agresión fÍsica Fuente: INFORME DE DERECHOS HUMANOS SOBRE LA COMUNIDAD TRANS EN LA CIUDAD DE LIMA, 2010

Mujeres trans fueron asesinadas entre 2013 y 2014 Fuente: LA CADENA DE VIOLENCIA LEGAL CONTRA LAS MUJERES TRANS, 2018

sufrió de

Agresión verbal y humillación Fuente: LA CADENA DE VIOLENCIA LEGAL CONTRA LAS MUJERES TRANS, 2018

Años es la edad promedio

por los crimenes de odio realizados

Fuente: LA CADENA DE VIOLENCIA LEGAL CONTRA LAS MUJERES TRANS, 2018

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Ánalisis de demanda Documentación

de mujeres trans

Son indocumentadas Fuente: INFORME DE DERECHOS HUMANOS SOBRE LA COMUNIDAD TRANS EN LA CIUDAD DE LIMA, 2010

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Ánalisis de demanda Demanda estimada

Fuente: OMS, 2019

Fuente: ESTIMACIÓN PROPIA

Fuente: PROPIA

Fuente: PROPIA

ESTIMACIÓN

ESTIMACIÓN

de la población mundial es persona trans (1/1) Mujeres trans en Lima Metropolitana Tasa de crecimiento anual Estimación de demanda al 2031

SEMINARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS

Ánalisis de demanda Resumen

73%

TIENEN ENTRE 18 Y 30 AÑOS

94%

44%

TIENE SECUNDARIA COMPLETA

15%

34%

HA SUFRIDO DE AGRESIÓN FISICA

95%

0.5%

DE LA POBLACIÓN MUNDIAL ES PERSONA TRANS

PRACTICAN EL COMERCIO SEXUAL

CUENTA CON SUPERIOR TECNICA INCOMPLETA

HA SUFRIDO DE AGRESIÓN VERBAL

27 000

SON MUJERES TRANS EN LIMA METROPOLITANA

42%

MIGRA DESDE LA SELVA

48%

VIVE EN CERCADO DE LIMA

39%

21%

TIENE TUBERCULOSIS

38%

TIENE VIH/SIDA

36%

35

AÑOS ES EL PROMEDIO DE VIDA DE LAS MUJERES TRANS

36%

283

MUJERES TRANS FUERON ASESINADAS ENTRE EL 2013 Y 2014

2.8%

ES LA TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DE ESTA POBLACIÓN

35 587

ES LA ESTIMACIÓN DE DEMANDA AL 2031

VIVE EN HABITACIONES DE HOTEL

CONFÍA EN LA APLICACIÓN DE SILICONA

SON INDOCUMENTADAS

SEMINARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS

Definición de la brecha oferta vs. demanda

POBLACIÓN AFECTADA (DEMANDA)

27personas 000 (100%)

POBLACIÓN ATENDIDA (OFERTA)

-

884 personas (3.27%)

POBLACIÓN NO ATENDIDA (BRECHA)

= 18personas 662 (96.73%)

Demanda 27 000

SON MUJERES TRANS EN LIMA METROPOLITANA

Oferta 48%

VIVE EN CERCADO DE LIMA

39%

283

95%

21%

HA SUFRIDO DE AGRESIÓN VERBAL

TIENE TUBERCULOSIS

VIVE EN HABITACIONES DE HOTEL

38% TIENE VIH/SIDA

Existen 2 casas trans donde:

MUJERES TRANS FUERON ASESINADAS ENTRE EL 2013 Y 2014

ALBERGAN A 20 PERSONAS PERMANENTEMENTE Y DICTAN TALLERES DE COSTURA

BRINDAN ASESORAMIENTO LEGAL Y GUÍA PARA EFECTUAR DENUNCIAS. DICTAN TALLERES DE COSTURA.

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PROYECTO SOCIAL

Opción de terreno PROYECTO SOCIAL Opción de terreno

Distrito: Breña Precio por m2: S/ 5.100 Área: 1.728,30 m2 Ubicación: Av. Sosa Pelaéz con Calle Raúl Porras Barrenechea Zonificación: Residencial Precio: S/. 8 814 330 Uso actual: Se encuentra totalmente ocupado por terceros Av. Venezuela Av. Tingo Maria

Terreno

SEMINARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS

Cuadro de áreas PROYECTO SOCIAL

PROYECTO SOCIAL

SEMINARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS

PROYECTO SOCIAL

5658,5 m 2

Resumen de cuadro de áreas PROYECTO SOCIAL Administración

178,53 m2

Alojamiento

3099,52 m2

Tópico

Comedor

241,18 m2

319,24 m2

Taller

Área esparcimiento

495,71 m2

1048,8 m2

Área libre 275,53 m2

}

Área de circulación

Área construida

Área de muro

1018,5 m2

6661,2 m2

1131,7 m2

Área operativa resultante

5658,5 m2

= Área total

Área libre

7808,7 m2

618,1 m2

Área costruida por piso

Aforo

1110,2 m2

324

personas

Área de terreno

1728,3 m2

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Volumetría del Proyecto

PROYECTO SOCIAL

SEMINARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS

PROYECTO SOCIAL

Isometría explotada de volumetría PROYECTO SOCIAL

LEYENDA ADMINISTRACIÓN TOPICO TALLER ALOJAMIENTO COMEDOR ÁREA DE ESPARCIMIENTO

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PROYECTO SOCIAL

PRESUPUESTO UIT Unidad

4300 Metrado

T.C. Precio

Cantidad

Unitario($)

Precio Unitario (S/.)

1 TE RRE N O 1.1 Valor de terreno

3.4 Parcial(S/.)

FC

S/.4 68,369.30 m2

1,728.30

$79.71

S/.271.00

S/.468,369.30

TOTAL S/.4 68,369.30

$1.00

S/.468,370.30

TOTAL DE TERRENO Unidad

Metrado

Precio

Cantidad

Unitario($)

Precio Unitario (S/.)

2 E STUDIOS E SPE CÍFICOS

Parcial(S/.)

FC

S/.473,369.00

Levantamiento topográfico

Glob

1

Estudio de suelos

Glob

1

Unidad

Metrado

S/.383,428.89

$1,470.50

S/.4,999.70

S/.4,999.70

0.81

S/.4,049.76

$5,882.35

S/.20,000.00

S/.468,369.30

0.81

S/.379,379.13

Precio

Cantidad

TOTAL

Unitario($)

Precio Unitario (S/.)

3 DE L DE SARROL L O DE L PROYE CTO

Parcial(S/.)

FC

$362,1 4 6.4 9

TOTAL S/.329,553.30

2.1 Anteproyecto 2.2 Proyecto Unidad

Metrado

Precio

Cantidad

Unitario($)

Precio Unitario (S/.)

4 GASTOS MUN ICIPAL E S

Parcial(S/.)

FC

S/.39,591 .57

Derechos Municipales (3 veces) (UIT 11.92%) PAGOS

TOTAL S/.56,67 1 .63

3

$140.43

S/.477.46

S/.1,432.39

0.91

S/.1,303.47

Evaluación previa por comisión técnica

%

0.10%

1

$2,404,136.55

S/.8,174,064.26

S/.8,174.06

0.91

S/.7,438.40

Pago al CIP

%

0.16%

1

$2,404,136.55

S/.8,174,064.26

S/.13,078.50

0.91

S/.11,901.44

Licencia de obra

%

0.26%

1

$2,404,136.55

S/.8,174,064.26

S/.21,252.57

0.91

S/.19,339.84

Inspección de Obra

visitas

1

24

$134.12

S/.456.00

S/.10,944.00

0.91

S/.9,959.04 S/.185.64

Resellado y planos de proyecto

plano

1

24

$2.50

S/.8.50

S/.204.00

0.91

Certificado de parámetros urbanísticos

pago

1

1

$15.00

S/.51.00

S/.51.00

0.91

S/.46.41

Conformidad de obra

pago

1

6

$350.00

S/.1,190.00

S/.7,140.00

0.91

S/.6,497.40

Unidad

Metrado

Precio

Cantidad

Unitario($)

Precio Unitario (S/.)

5 COSTOS DE CON STRUCCIÓN

TOTAL S/.1 7 ,986,0 0 2.67

S/37,170,302.65

Construcción obra gruesa

m2

7808.74

Mano de obra

m2

30%

1

Materiales

m2

70%

Gastos generales

%

Utilidad

% Unidad

$700.00

S/.2,380.00

S/.18,584,810.90

$5,466,120.85

S/.18,584,810.90

S/.5,575,443.27

0.56

S/.3,122,248.23

1

S/.18,584,810.90

S/.13,009,367.63

0.80

S/.10,407,494.10

8.00%

1

S/.18,584,810.90

S/.1,486,784.87

0.91

S/.1,352,974.23

7.00%

1

S/.18,584,810.90

S/.1,300,936.76

0.91

S/.1,183,852.45

Metrado

Cantidad

Precio Unitario($)

Precio Unitario (S/.)

6 FON DO DE RIE SGOS

Parcial(S/.)

FC

S/1,188,591.23 %

5.00% Unidad

Metrado

Cantidad

7 MOBIL IARIO E N TRE GADO Unidad

Metrado

Cantidad

8 SE RVICIO PUBL ICOS Unidad 9 GASTOS DE GE STIÓN DE PROYE CTO Gerencia de proyectos

FC

S/.23,7 7 1 ,824 .59

5.1 Obra civil

imprevisto (reparación de vecinos, etc)

Parcial(S/.)

2% %

Metrado

Cantidad

$6,991,713.11 Precio Unitario($) Precio Unitario($) Precio Unitario($) $6,991,713.11

$23,771,824.59 Precio Unitario (S/.)

$1,188,591.23 Parcial(S/.)

S/.950 ,87 2.98 0.80 FC

S/.1,500,420.00 Precio Unitario (S/.)

Parcial(S/.)

S/.23,771,824.59

Parcial(S/.)

S/.950,872.98 TOTAL S/.1 ,367 ,0 85.60

FC

$278,160.00 Precio Unitario (S/.)

TOTAL

TOTAL S/.253,1 25.60

FC

TOTAL

$4 7 5,4 36.4 9

S/.4 7 5,4 36.4 9

S/.475,436.49

S/.475,436.49

TOTAL

S/.22,27 0 ,54 6.4 7

S/.22 270 546.47

SEMINARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS

PROYECTO SOCIAL

GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO POST INVERSIÓN 1

Gastos de operación 1.1 Personal directivo Director general Coordinador 1.2 Personal administrativo Administrador Asistente/Secretario Recepcionista Médicos generales 1.3 Personal docente Docentes 1.4 Service Limpieza Limpieza 1.5 Personal comedor Cocinero Empleados de cocina Asistente cafetería Total gostos de operación

2

Costos de mantenimiento Mantenimiento local Mantenimiento del ascensor Materiales de talleres Computadoras Máquina de confeccion

Unid

CANTIDAD

Pers.

1 1

S/.2,800.00 S/.2,100.00

S/.33,600.00 S/.25,200.00

0.91 0.91

S/.0.00 Pers.

Pers.

Pers.

Pers.

1 1 1 2

S/.1,500.00 S/.1,000.00 S/.930.00 S/.3,000.00

S/.18,000.00 S/.12,000.00 S/.11,160.00 S/.72,000.00

0.91 0.91 0.91 0.91

Pers.

3

S/.3,000.00

S/.108,000.00

0.91

Pers.

4

S/.1,200.00

S/.57,600.00

0.91

Pers.

Pers.

Pers.

2 3 2

S/.1,500.00 S/.1,200.00 S/.930.00

S/.36,000.00 S/.3,600.00 S/.22,320.00 S/.399,480.00 117494.12 veces/año

0.91 0.91 0.91

Unid m2 und und und und SSHH und Mantenimiento espacio público y áreasund verdes Total gastos de operación

SALARIO

Dólares CANTIDAD P.U. 1 S/.2,000.00 1 S/.4,000.00 3 S/.200.00 21 S/.1,000.00 21 S/.1,000.00 113 S/.1,500.00 2 S/.800.00

ANUAL

FC

1 2 12 3 3 10 12

Dólares 3

Sostenibilidad Consultorio Taller de costura Taller de computacional Taller de yoga Taller comun Cafeteria Cancha de futbol y voley Ingresos

Unid CANTIDAD Pers./mes 30 Pers./mes 5 Pers./mes 5 Pers./mes 5 Pers./mes 5 Pers./mes 1500 Pers./mes 15

P.U. S/.5.00 S/.25.00 S/.30.00 S/.25.00 S/.25.00 S/.7.00 S/.10.00 Dólares

MESES 12 12 12 12 12 12 12

P. PARCIAL S/.2,000.00 S/.4,000.00 S/.2,400.00 S/.3,000.00 S/.3,000.00 S/.15,000.00 S/.9,600.00 S/.10,800.00 3176.47 P. PARCIAL S/.1,800.00 S/.1,500.00 S/.1,800.00 S/.1,500.00 S/.1,500.00 S/.126,000.00 S/.1,800.00 S/.135,900.00 39970.59

TOTAL S/.53,508.00 S/.30,576.00 S/.22,932.00 S/.102,975.60 S/.16,380.00 S/.10,920.00 S/.10,155.60 S/.65,520.00 S/.98,280.00 S/.98,280.00 S/.52,416.00 S/.52,416.00 S/.56,347.20 S/.32,760.00 S/.3,276.00 S/.20,311.20 S/.363,526.80 TOTAL S/.2,000.00 S/.4,000.00 S/.2,400.00 S/.3,000.00 S/.3,000.00 S/.15,000.00 S/.9,600.00 S/.39,000.00 11470.59 TOTAL S/.1,800.00 S/.1,500.00 S/.1,800.00 S/.1,500.00 S/.1,500.00 S/.126,000.00 S/.1,800.00 S/.135,900.00 39970.59

S/ 402 526.80

SEMINARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS

PROYECTO SOCIAL

SOSTENIBILIDAD RESUMEN DE INGRESOS Programa

SOSTENIBILIDAD

COSULTORIA TALLER DE COSTURA

BENEFICIO ECONÓMICO 10 años Anual

Descripción Se considera 30 personas al mes, el costo de consulta seria s/5.00, fuera de los gastos Se considera 5 personas al mes, el costo de inscripcion seria de s/ 25.00 por mes.

TALLER DE

Se considera 5 personas al mes, el costo de

COMPUTACIONAL

inscripcion seria de s/ 30.00 por mes.

TALLER DE YOGA TALLLER COMUN CAFETERIA

Se considera 5 personas al mes, el costo de inscripcion seria de s/ 25.00 por mes.

Se considera 5 personas al mes, el costo de inscripcion seria de s/ 25.00 por mes.

Se considera 1500 comensales al mes, es decir, 30 personas al dia y el costo de menu se estima a s/

CANCHA DE FUTBOL Y

Se considera que se alquilara 15 veces al mes, a

VOLEY

un costo de s/ 10.00

TOTALES *No se esta considerado a la población mujeres trans del albergue

S/.1,800.00

S/.18,000.00

S/.1,500.00

S/.15,000.00

S/.1,800.00

S/.18,000.00

S/.1,500.00

S/.15,000.00

S/.1,500.00

S/.15,000.00

S/.126,000.00

S/.1,260,000.00

S/.1,800.00

S/.18,000.00

S/.135,900.00 S/.1,359,000.00

SEMINARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS

Costo - beneficio

Indirectos

Directo

Beneficio social

Descripción

Cant. anual

Reducción de mortalidad de personas trans

Las personas trans tiene un promedio de vida hasta los 35 años debido a las enfermedades o los crímenes de odio. Se espera que 01 mujeres transvivan mayor tiempo

8

Cumplir con el objetivo 90-90-90 que establece la UNOSIDA

La tasa de prevalencia de VIH se manteniene a lo largo de los años en la problación trans, por lo cual se planea atender a 200 mujeres trans

200

Reducir la población sin tratar con TB

La tuberculosis es común en las personas que tienen VIH/SIDA por lo cual se estima que 80 mujeres logren obtener un tratamiento

Reinserción de personas en el sistema económico

Costo por persona

Beneficio Económico Anual 10 años

S/.465.784,50

S/.3.726.276,00

S/.37.262.760,00

S/.44,60

S/.8.920,03

S/.89.200,32

80

S/.7.552,63

S/.604.210,24

S/.6.042.102,38

Se estima que 65 personas trans formen parte de la PEA luego de llevar los talleres impartidos en la casa trans

65

S/.941,89

S/.61.222,85

S/.612.228,50

Aumento de denuncias por violencia de género

Al tener una oficina juridisccional se estima que 96 mujeres trans denuncien al año

96

S/.1.500,00

S/.144.000,00

S/.1.440.000,00

Empleo para profesores

Para poder desarrollar se necesitará contratar a 3 profesores

3

S/.1.000,00

S/.3.000,00

S/.30.000,00

Empleo para abogados

Para poder brindar una atención de doble turno se necesitarán 2 abogados en el centro de refugio

2

S/.1.200,00

S/.2.400,00

S/.24.000,00

Servicio médicos para los vecinos

El servicio médico de la casa trans también estará disponible para el público en general con una escala de funcionamiento de posta que contará con 3 médicos generales

S/.13,00

S/.3.120,00

S/.31.200,00

Puestos de trabajos a obreros en la construcción del proyecto

Cantidad de obreros que trabajaran en la cosntrucción del proyecto arquitectónico

S/.4.000,00

S/.304.000,00

S/.3.040.000,00

240

76

SEMINARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS

Costo - efectividad

Externos Indirectos

Directo

Beneficio social

Indicadores de eficacia

Indicadores de efectividad

Desestigmatización de personas trans

Número de personas trans involucradas en el sistema económico

Crecimiento de la PBI

Baja la prevalencia del VIH en la comunidad trans

Número de consultas médicas

Aumento en la esperanza de vida de las mujeres trans

Reducción de la población trans con estudios incompletos

Numero de mujeres trans en planilla

Crecimiento de la PEA

Respaldo estatal hacia la comunidad trans

Estado involucrado directamente con la comunidad trans

Promulgación de normas que beneficien a la comunidad

Mejora la calidad de vida y brinda tranquilidad a la familia y las mujeres trans

Número de mujeres trans que logran autonomía y calidad de vida

Reducción de estrés o depresión en las famlias u mujeres trans

Sociedad menos conservadora

Reducción en numero de crímenes de odio

Menos víctimas de acoso

SEMINARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS

PROYECTO SOCIAL

Fuentes de Financiamiento Evaluación Socio-Económica GASTOS DEL PROYECTO TERRENO

S/ 468 370.30

ESTUDIO ESPÉCIFICOS

S/ 383 428.90

GASTOS CONSTRUCCIÓN + FONDO DE RIESGOS

S/ 18 936 875.70

GASTOS DE PROYECTO

S/ 329 553.30

GASTOS MUNICIPALES

S/ 144 334.70

MOBILIARIO ENTREGADO

S/ 1 367 085.60

SERVICIOS PÚBLICOS

S/ 253 125.60

GASTOS DE GERENCIA DE PROYECTO

INVERSIÓN TOTAL

S/ 22 673 073.27

ENTIDAD FINANCIADORA

S/ 475 436.50

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

S/ 402 526.80

MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

El MEF designa al MIMP, según la ley 31084, cap IV Art. 22.2, una cantidad de MINISTERIO ECONOMÍA Y FINANZAS s/ 379 322 149.00

SEMINARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS

PROYECTO SOCIAL

FLUJO DE CAJA RESUMEN DE EGRESOS Montos Totales Mensual

Montos Totales Anual

AÑO 0

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

AÑO 10

AÑO 11

AÑO 12

AÑO 13

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

PRE IN VE RSIÓN - Ga stos úni cos

GASTOS ÚNICOS

COSTO

Terreno

S/39,030.86

S/468,370.30

Estudios espécificos

S/31,952.41

S/383,428.89

Gastos Construcción

S/1,498,833.56

S/17,986,002.67

Fondo de riesgos

S/79,239.42

S/950,872.98

Gastos Proyecto

S/27,462.78

S/329,553.30

S/4,722.64

S/56,671.63

Mobiliario entregado

S/113,923.80

S/1,367,085.60

S/683,542.80

S/683,542.80

Servicios públicos

S/21,093.80

S/253,125.60

S/126,562.80

S/126,562.80

S/39,619.71

S/475,436.49

Gastos Municipales

Gastos Gerencia de proyectos

S/22,27 0 ,54 7 .4 7

Ga stos Tota l es

S/468,370.30 S/383,428.89 S/8,993,001.33 S/8,993,001.33 S/475,436.49

S/475,436.49 S/329,553.30 S/56,671.63

S/475,436.49 S/468,370.30

383428.89

10278543.4

11140204.9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Benefi ci os Di rectos

DIRECTOS

S/310,523.00

S/3,726,276.0

S/743.34 Cumplir con el objetivo 90-90-90 que establece la UNOSIDA

S/8,920.0

S/8,920.03

S/8,920.03

S/8,920.03

S/8,920.03

S/8,920.03

S/8,920.03

S/8,920.03

S/8,920.03

S/8,920.03

S/8,920.03

S/8,920.03

S/604,210.2

S/604,210.24

S/604,210.24

S/604,210.24

S/604,210.24

S/604,210.24

S/604,210.24

S/604,210.24

S/604,210.24

S/604,210.24

S/604,210.24

S/604,210.24

Reducir la población sin tratar con TB

S/50,350.85

Reinserción de personas en el sistema económico

S/3,726,276.00 S/3,726,276.00 S/3,726,276.00 S/3,726,276.00 S/3,726,276.00 S/3,726,276.00 S/3,726,276.00 S/3,726,276.00 S/3,726,276.00 S/3,726,276.00 S/3,726,276.00

S/5,101.90

S/61,222.9

S/61,222.85

S/61,222.85

S/61,222.85

S/61,222.85

S/61,222.85

S/61,222.85

S/61,222.85

S/61,222.85

S/61,222.85

S/61,222.85

S/61,222.85

S/12,000.00

S/144,000.0

S/144,000.00

S/144,000.00

S/144,000.00

S/144,000.00

S/144,000.00

S/144,000.00

S/144,000.00

S/144,000.00

S/144,000.00

S/144,000.00

S/144,000.00

Puestos de trabajos a obreros en la construcción del proyecto S/25,333.33

S/304,000.00

Aumento de denuncias por violencia de género

INDIRECTOS

BEN EFICIOS

Reducción de mortalidad de personas trans

S/304,000.00

S/304,000.00

S/304,000.00

S/304,000.00

S/304,000.00

S/304,000.00

S/304,000.00

S/304,000.00

S/304,000.00

S/304,000.00

S/304,000.00

Empleo para profesores

S/250.00

S/3,000.00

S/3,000.00

S/3,000.00

S/3,000.00

S/3,000.00

S/3,000.00

S/3,000.00

S/3,000.00

S/3,000.00

S/3,000.00

S/3,000.00

S/3,000.00

Empleo para abogados

S/200.00

S/2,400.00

S/2,400.00

S/2,400.00

S/2,400.00

S/2,400.00

S/2,400.00

S/2,400.00

S/2,400.00

S/2,400.00

S/2,400.00

S/2,400.00

S/2,400.00

Servicio médicos para los vecinos

S/260.00

Benefi ci os Tota l es

S/3,120.00 S/4 ,857 ,1 4 9.1 2

0

0

0

S/3,120.00

S/3,120.00

S/3,120.00

S/3,120.00

S/3,120.00

S/3,120.00

S/3,120.00

S/3,120.00

S/3,120.00

S/3,120.00

S/3,120.00

S/4,857,149.12

S/4,857,149.12

S/4,857,149.12

S/4,857,149.12

S/4,857,149.12

S/4,857,149.12

S/4,857,149.12

S/4,857,149.12

S/4,857,149.12

S/4,857,149.12

S/4,857,149.12

21.81% FL UJ O DE CAJ A E CON OMICO (IN GRE SOS-GASTOS)

-S/468,370.30

FL UJ O CAJ A ACUMUL ADO

-S/468,370.30

TASA DE DESCUENTO

8%

Comenzamos a recuperar a partir del año 7.

-383428.89

-10278543.43 -S/6,283,055.74 S/4,857,149.12 S/4,857,149.12 S/4,857,149.12 S/4,857,149.12 S/4,857,149.12 S/4,857,149.12 S/4,857,149.12 S/4,857,149.12 S/4,857,149.12 S/4,857,149.12

-S/851,799.19 ############# ############# ############# -S/7,699,100.11 -S/2,841,950.99 S/2,015,198.13 S/6,872,347.25 S/11,729,496.37 S/16,586,645.49 S/21,443,794.61 S/26,300,943.73 S/31,158,092.85

VANS

S/ 31 158 092.85

TIRS

20.47%

CASA TRANS LIMA CENTRO PÚBLICO OBJETIVO Mujeres trans dentro del rango etario de 18 a 30 años ques estan en condiciones vulnerables.

PROBLEMA CENTRAL

OFERTA Y DEMANDA POBLACIÓN AFECTADA (DEMANDA)

27personas 000 (100%)

La creciente tasa de vulnerabilidad de las mujeres trans en Lima Metropolitana.

OBJETIVO PRINCIPAL El proyecto social Casa Trans Lima Centro busca acoger y proteger a mujeres trans en condiciones vulnerables.

Además brindar servicios para asegurar la integridad de las personas trans en enfermedades como el VIH, TBC y las consecuencias de cirugias plasticas clandestinas. ASí como contar con el personal requerido para guiar el proceso hormonal, emocional y legal de su identidad.

POBLACIÓN ATENDIDA (OFERTA)

-

884 personas (3.27%)

INVERSIÓN POBLACIÓN NO ATENDIDA (BRECHA)

= 18personas 662 (96.73%)

s/. 22 673 073.27 TIR

VAN

S/ 31 158 092.85

20.47%

7 AÑOS PROGRAMA

SE EMPIEZA A GANAR

BENEFICIOS Reducción de Cumplir con el mortalidad de objetivo 90-90-90 personas trans que establece la UNOSIDA Reinserción de personas en el sistema económico Empleo para abogados

Reducir la población sin tratar con TB

Puestos de trabajos a obreros en la construcción del proyecto Empleo para Servicio médicos profesores para los vecinos Aumento de denuncias por violencia de género

FINANCIAMIENTO

MInisterio de la mujer