PROYECTO DE PRESUPUESTOS 2014 DANDO RESPUESTAS A VUESTRAS NECESIDADES UN PRESUPUESTO BASADO EN UN PRINCIPIO Y TRES OBJETIVOS UN PRINCIPIO:
LA TRANSPARENCIA TRES OBJETIVOS:
1.
RIGOR Y CONFIANZA
2.
GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS PRIORIDADES ESTRATÉGICAS
3.
GARANTIZAR LA ESTABILIDAD Y LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
UN PRINCIPIO LA TRANSPARENCIA
El principio de la transparencia es transversal en todo el presupuesto 2014. Se presenta de forma abierta un proyecto de presupuestos y se inicia un periodo para propuestas de enmiendas de todos los partidos políticos que quieran incidir sobre el mismo antes del trámite de aprobación inicial del presupuesto, aprobación previa a la exposición pública. A la vez se ha hecho un esfuerzo considerable hacia la orientación de lo que se desea realizar con los recursos económicos, más allá de su simple distribución por partidas contables. Se proporciona toda la información que ha de permitir analizar la propuesta de presupuesto con detalle y, con este espíritu, el Ayuntamiento de Güeñes inicia un camino de largo recorrido, en el que hay que mejorar en muchísimos aspectos, pero convencidos de que el modelo Güeñes, el modelo de Pacto entre la Política y la Gestión, va acompañado de un grado máximo de transparencia para potenciar la confianza de la ciudadanía hacia sus instituciones y a la vez representar un fuerte incentivo para la competitividad profesional pública y crear escenarios de trabajo donde la opacidad y el mal uso de los recursos públicos no tengan cabida. Todo ello constituye la base de la confianza necesaria para construir entornos propios del crecimiento económico, las oportunidades personales y el bienestar social.
TRES OBJETIVOS
1.
RIGOR Y CONFIANZA Un presupuesto hecho con rigor con el objetivo de generar confianza y ser proyectado en todos los vecinos y vecinas de Güeñes. Ha sido elaborado a partir de datos contrastados y previsiones avaladas por la evolución de los ejercicios anteriores y el comportamiento de los principales indicadores económicos. En el caso de los Impuestos y Tasas se ha utilizado el criterio de la recaudación efectiva y no el de los derechos liquidados y por la vertiente de los gastos recoge los compromisos vigentes en la prestación de servicios así como el mantenimiento de las infraestructuras y equipamientos.
2.
GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS PRIORIDADES ESTRATÉGICAS La orientación estratégica y el presupuesto PROMOCIÓN ECONÓMICA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS MUNICIPIO DE LAS PERSONAS INNOVACIÓN,PARTICIPACION,COMUNICACION Y TRANSPARENCIA
3.
GARANTIZAR LA ESTABILIDAD Y LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Se ha elaborado un presupuesto riguroso que garantiza el cumplimiento de los objetivos financieros: a. b. c. d.
Estabilidad: el presupuesto presenta déficit cero Sostenibilidad Financiera: una deuda del 15 % de los ingresos corrientes Capacidad de inversión, ahorro bruto el 4% de los ingresos corrientes, Liquidez: se garantiza el pago a 30 días.
ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA GASTO CORRIENTE
6.375.150,33 € CIUDADANIA
2.536.293,48 €
Personas, familias y juventud
700.543,37 €
10,9%
Entidades y agentes deportivos,sociales, culturales y euskera
1.439.537,38 €
22,5%
Prom. económica,empleo, innovación,comunicación y transparencia
396.212,73 €
6,21 %
TERRITORIO
1.712.889,35 €
HABITAT URBANO , MEDIO AMBIENTE Y MONTES
26,86%
ORGANIZACION
2.125.967,50 €
Personal del Ayuntamiento
1.512.526,73
€
23,7%
Administración General, Organos de gobierno y Juzgado de Paz
533.296,73 € 8,3%
Deuda Pública
80.144,54 € 1,25%
ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA GASTO CORRIENTE
ORGANIZACIÓN TERRITORIO CIUDADANIA
INGRESOS / GASTOS CORRIENTES
Estabilidad presupuestaria: superávit 89.595,68 € Inversión 161.500,00 € Gasto
6.375.150.33 €
Ingresos 6.536.650,33 €
ESTRUCTURA DE INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
4.268.691,17 €
IMPUESTOS DIRECTOS
1.097.000 €
TASAS
903.802,80 €
IMPUESTOS INDIRECTOS
INGRESOS PATRIMONIALES
ACTIVOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
126.700 €
109.142,27 €
27.814,09 €
3.500 €
ESTRUCTURA DE GASTOS
GASTOS DE PERSONAL
1.589.376,69 €
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERV.
4.077.166,04 €
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
7.348,88 €
583.848,97 €
INVERSIONES REALES
161.500 €
PASIVOS FINANCIEROS
72.795,68 €
ACTIVOS FINANCIEROS
44.614,09 €
CIUDADANÍA
Personas ,familias y juventud Prom. Educativa Seguridad Ciudadana OMIC Juventud Vivienda Colegios Públicos Salud Pública Centros de salud Jubilados Igualdad Acción Social
200,00 € 36.352,91 € 1.499,76 € 212.737,83 € 20.000,00 € 165.021,33 € 12.411,46 € 20.017,00 € 62.903,27 € 5.000,00 € 164.399,81 €
700.543,37 €
CIUDADANÍA
Entidades y agentes deportivos,culturales y euskera
Euskera
68.429,44 €
Fiestas
189.077,70 €
Kirolgune
284.342,40 €
Deportes
327.932,06 €
Cultura
569.755,78 €
1.439.537,38 €
CIUDADANÍA
Prom. económica,empleo, innovación,comunicación y transparencia Innovación
157.082,95 €
Comunicación y Transparencia 39.363,62 € Comercio Empleo
30.728,00 €
169.038,16 €
396.212,73 €
TERRITORIO
Montes
61.958,15 €
Medio Ambiente
52.380,88 €
Radio y TV
9.400,54 €
Vías Públicas
2.785,35 €
Bienestar Comuni.
346.024,00 €
Cementerios
10.573,50 €
Limpieza Viaria Aguas
676.071,51 € 9.100,00 €
Zonas Verdes
178.936,87 €
Alumbrado Público
308.593,00 €
Urbanismo
57.065,55 €
1.712.889,35 €
ORGANIZACIÓN
Deuda Pública
80.144,54 €
Administración General,Órganos de Gobierno y Juzgado de Paz 533.296,23 € Gastos de personal
1.512.526,73 € 2.125.967,50 €
ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA
GASTO CORRIENTE POR CIUDADANO
CIUDADANIA
384,81
TERRITORIO
259,88
ORGANIZACIÓN
322,56
Personas, familias y juventud 106,29 Entidades y agentes deportivos,culturales y euskera 218,41 Prom. económica,empleo,innovación,comunicación y 60,11 transparencia Urbanismo Alumbrado Público Zonas verdes Aguas Limpieza Viaria Cementerios Bienestar Comun. Vías Públicas Radio y TV Medio Ambiente Montes
Gastos de personal Administración,Órganos de Gobierno y Juzgado de Paz Deuda Pública
8,66 46,82 27,15 1,38 102,57 1,6 52,50 0,42 1,43 7,95 9,40 229,48 80,91 12,16
TOTAL GASTO POR PERSONA
967,25 €
GARANTIZAR LA ESTABILIDAD Y LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Estabilidad: El presupuesto presenta déficit cero, con una estabilidad presupuestaria: superávit de 89.595,68 € Sostenibilidad Financiera: La deuda es inferior al 60% de los ingresos corrientes exactamente un 15,03 %. INGRESOS CORRIENTES 60% DEUDA 15 %
6.505.336,24 € 3.903.201,74 € 586.497,38 €
Ahorro bruto: 247.595,68 € 4 % de los ingresos corrientes Liquidez: se garantiza el pago a 30 días.