PROYECTO DE PRESUPUESTOS 2015 DANDO RESPUESTAS A VUESTRAS NECESIDADES
UN PRESUPUESTO BASADO EN UN PRINCIPIO Y TRES OBJETIVOS UN PRINCIPIO:
LA TRANSPARENCIA TRES OBJETIVOS:
1.
RIGOR Y CONFIANZA
2.
GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS PRIORIDADES ESTRATÉGICAS
3.
GARANTIZAR LA ESTABILIDAD Y LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
UN PRINCIPIO LA TRANSPARENCIA
El principio de la transparencia es transversal en todo el presupuesto 2015. Se presenta de forma abierta un proyecto de presupuestos y se inicia un periodo para propuestas de enmiendas de todos los partidos políticos que quieran incidir sobre el mismo antes del trámite de aprobación inicial del presupuesto, aprobación previa a la exposición pública. A la vez se ha hecho un esfuerzo considerable hacia la orientación de lo que se desea realizar con los recursos económicos, más allá de su simple distribución por partidas contables. Se proporciona toda la información que ha de permitir analizar la propuesta de presupuesto con detalle y, con este espíritu, el Ayuntamiento de Güeñes inicia un camino de largo recorrido, en el que hay que mejorar en muchísimos aspectos, pero convencidos de que el modelo Güeñes, el modelo de Pacto entre la Política y la Gestión, va acompañado de un grado máximo de transparencia para potenciar la confianza de la ciudadanía hacia sus instituciones y a la vez representar un fuerte incentivo para la competitividad profesional pública y crear escenarios de trabajo donde la opacidad y el mal uso de los recursos públicos no tengan cabida. Todo ello constituye la base de la confianza necesaria para construir entornos propios del crecimiento económico, las oportunidades personales y del bienestar social.
TRES OBJETIVOS
1.
RIGOR Y CONFIANZA Un presupuesto hecho con rigor con el objetivo de generar confianza y ser proyectado en todos los vecinos y vecinas de Güeñes. Ha sido elaborado a partir de datos contrastados y previsiones avaladas por la evolución de los ejercicios anteriores y el comportamiento de los principales indicadores económicos. En el caso de los Impuestos y Tasas se ha utilizado el criterio de la recaudación efectiva y no el de los derechos liquidados y por la vertiente de los gastos recoge los compromisos vigentes en la prestación de servicios así como el mantenimiento de las infraestructuras y equipamientos.
2.
GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS PRIORIDADES ESTRATÉGICAS La orientación estratégica y el presupuesto PROMOCIÓN ECONÓMICA: Ayudas a la creación de empresas y contratación de trabajadores MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS.Se mantiene la oferta de cursos municipales y de actividades deportivas. MUNICIPIO DE LAS PERSONAS: renovación de la Atención Ciudadana con la apertura de la Oficina de Atención al Ciudadano de Sodupe e impulso de las actividades de Juventud y Mayores INNOVACIÓN, PARTICIPACIÓN, COMUNICACIÓN Y TRANSPARENCIA: Impulso a la participación ciudadana: fomento de los procesos participativos y envío de información personalizada
3.
GARANTIZAR LA ESTABILIDAD Y LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Se ha elaborado un presupuesto riguroso que garantiza el cumplimiento de los objetivos financieros: a. Estabilidad: el presupuesto presenta superávit en términos de estabilidad presupuestaria b. Sostenibilidad Financiera: una deuda del 6,71 % de los ingresos corrientes (el máximo legal permitido es el 60%). Al finalizar el año 2015 la Deuda Viva será de 440.906,02 € lo que supone 68 € por vecino c. Capacidad de inversión, ahorro bruto el 3,5 % de los ingresos corrientes. d. Liquidez: se garantiza el pago a 30 días.
ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA GASTO CORRIENTE
6.342.296,67€ CIUDADANIA 39,64 %
2.514.082,68 €
Personas, familias y juventud
707.408,37 €
11,15%
Entidades y agentes deportivos,sociales, culturales y euskera
1.451.612,17 €
22,89%
Prom. económica,empleo, innovación,comunicación y transparencia
230.792,63 €
5,65 %
TERRITORIO
1.703.897,07 €
HABITAT URBANO , MEDIO AMBIENTE Y MONTES
26,87 %
ORGANIZACION 33,49 %
2.124.316,92 €
Personal del Ayuntamiento
1.557.966,73
€
24,56 %
Administración General, Organos de gobierno y Juzgado de Paz
561.350,19 € 8,85 %
Deuda Pública
5.000 € 0,08 %
ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA GASTO CORRIENTE
ORGANIZACIÓN TERRITORIO CIUDADANIA
INGRESOS / GASTOS CORRIENTES
Estabilidad presupuestaria: superávit 100.060,10 € Inversión 164.400,00 € Gasto
6.342.296,67 €
Ingresos 6.572.409,77 €
ESTRUCTURA DE INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
4.384.308,09 €
IMPUESTOS DIRECTOS
1.107.000 €
TASAS
876.637,68 €
IMPUESTOS INDIRECTOS
INGRESOS PATRIMONIALES
75.000,00 €
129.464,00 €
ACTIVOS FINANCIEROS
27.264,42 €
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
34.347,00 €
ESTRUCTURA DE GASTOS
GASTOS DE PERSONAL
1.557.966,73 €
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERV.
4.138.193,27 €
GASTOS FINANCIEROS
5.000,00 €
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
641.136,67 €
INVERSIONES REALES
164.400,00 €
PASIVOS FINANCIEROS
72.795,68 €
ACTIVOS FINANCIEROS
54.528,84 €
CIUDADANÍA
Personas ,familias y juventud Prom. Educativa Seguridad Ciudadana OMIC Juventud Vivienda Colegios Públicos Salud Pública Centros de salud Jubilados Igualdad Acción Social
200,00 € 34.152,91 € 1.499,76 € 209.737,83 € 20.000,00 € 170.463,83 € 12.411,46 € 20.292,00 € 62.903,27 € 6.100,00 € 169.647,31 €
707.408,37 €
CIUDADANÍA
Entidades y agentes deportivos,culturales y euskera
Euskera
68.007,44 €
Fiestas
194.077,70 €
Kirolgune
284.242,40 €
Deportes
335.082,06 €
Cultura
570.202,57 €
1.451.612,17 €
CIUDADANÍA
Prom. económica,empleo, innovación,comunicación y transparencia Innovación, Comunicación y Transparencia 214.604,94 € Comercio Empleo
30.728,00 €
109.729,20 €
355.062,14 €
TERRITORIO
Montes
18.558,14 €
Medio Ambiente
58.190,17 €
Radio y TV
8.408,20 €
Vías Públicas
17.878,37 €
Bienestar Comuni.
395.824,00 €
Cementerios
10.573,50 €
Limpieza Viaria Aguas
647.996,11 € 9.100,00 €
Zonas Verdes
167.090,69 €
Alumbrado Público
308.823,00 €
Urbanismo
61.454,89 €
1.703.897,07 €
ORGANIZACIÓN
Deuda Pública
5.000 €
Administración General,Órganos de Gobierno y Juzgado de Paz 561.350,19 € Gastos de personal
1.557.966,73 € 2.124.316,92 €
ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA
GASTO CORRIENTE POR CIUDADANO
CIUDADANIA
368,78
TERRITORIO
262,14
ORGANIZACIÓN
326,82
Personas, familias y juventud 108,83 Entidades y agentes deportivos,culturales y euskera 223,32 Prom. económica,empleo,innovación,comunicación y 54,62 transparencia Urbanismo Alumbrado Público Zonas verdes Aguas Limpieza Viaria Cementerios Bienestar Comun. Vías Públicas Radio y TV Medio Ambiente Montes
Gastos de personal Administración,Órganos de Gobierno y Juzgado de Paz Deuda Pública
9,45 47,51 25,71 1,4 99,69 1,63 60,90 2,75 1,29 8,95 2,86
239,69 86,36 0,77
TOTAL GASTO POR PERSONA
975,74 €
GARANTIZAR LA ESTABILIDAD Y LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Estabilidad: Esta propuesta de presupuesto presenta déficit cero, con una estabilidad presupuestaria: superávit de 100.060,10 € Sostenibilidad Financiera: La deuda es inferior al 60% de los ingresos corrientes exactamente un 6,71 %. INGRESOS CORRIENTES 6.572.409,77 € 60% 3.943.445,86 € DEUDA 6,71 % 440.906,02 €
Ahorro bruto: 230.113,10 € 3,5 % de los ingresos corrientes Liquidez: se garantiza el pago a 30 días.