Código: MF-RH-12-58
MANUAL DE FUNCIONES Y PERFIL DE CARGO
Versión: 01 Fecha: 26-Sep-2014
DESCRIPCION DEL CARGO Nombre del Cargo: Cargo superior inmediato: Cargo bajo dependencia directa:
AUDITOR DE PEAJES DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Área a la que pertenece: Proceso al que pertenece:
PEAJES OPERATIVA
OBJETIVO Realizar labores de interventoria operativa, administrativa, financiera y de sistemas a las obligaciones derivadas del contrato de concesión así como la verificación del estado físico de las estaciones de peaje y pesaje, de igual forma apoyar las actividades de empalme que se puedan generar con ocasión del contrato de concesión.
FUNCIONES
CONTRIBUCION INDIVIDUAL
FRECUENCIA
Coordinar la interventoria, organizando visitas a las estaciones de Revisión de la documentación contractual para ejercer lo peaje y pesaje, así como asistir a reuniones en representación de la establecido en los requerimentos de obligatorio interventoría. cumplimiento
Cuando se requiera
Realizar el mínimo de visitas establecidas a la estación de peaje y pesaje, aplicando el plan de auditoria de sistemas diseñado a cada Verificar que se de estricto cumplimiento a los uno de los equipos instalados, con el fin de determinar que en todo requerimientos exigidos contractualmente sobre la momento éstos se encuentren operando de conformidad con el operatividad de los equipos. contrado de conesión.
Cuando se requiera
Verificar el funcionamiento, calibración y mantenimiento de los Seguimiento a los procedimientos realizados y a los equipos de control de tráfico. resulatos de las pruebas.
Cuando se requiera
Verificar el correcto funcionamiento de los equipos instalados para la Seguimiento y control de la informaciónn generado en la transmisión de datos dirarios, generados por los equipos de control estacion de recaudo. de transito.
Diario
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Revisar que la informacion contenida en este tipo de Efectuar análisis de calidad y confiabilidad de la información de los archivos comprimidos sea concordante con la generada por backups que diarimente realiza el concesionario. los sistemas de detección.
Diario
Verificar y aprobar las discrepancias validadas en los informes Confrontar que las validaciones se realicen de acuerdo a las diarios así como el cálculo del índice de confiabilidad de los equipos discrepancias autorizadas para ser validadas. de control de tránsito.
Diario
Verificar y validar el procedimiento de copias de seguridad de la Verificar que la información sea tomada de acuerdo a los información de los equipos de control de tránsito de las estaciones periodos establecidos para tal fin. de peaje.
Diario
Hacer presencia en los eventos en los que por daños en los equipos Realizar seguimiento a las reparaciones realizadas de control de transito no funcionen adecuadamente y hacer verificando que no se exedan de los plazos establecidos seguimiento permanente hasta que se logre el funcionamiento para la realización de estos mantenimientos correctivos. óptimo de los mismos.
Cuando se requiera
Hacer las recomendaciones que sean necesarias para mejoramiento del plan de auditoría de sistemas propuesto.
el
De acuerdo a los procesos establecidos en la operación de recaudo, se incluiran nuevas mejoras a las prubas con la finalidad de realizar seguimiento.
Diario
Realizar funciones de verificación y auditoría de sistemas, para que Ejecutar pruebas donde se determine la veracidad de la la información y operatividad de los equipos sean completamente información. confiables.
Diario
Realizar diariamente auditoria a la información de transito y recaudo contenida en los libros y formatos que se llevan en cada una de las estaciones de peaje, sean manuales o sistematizadas. En Verificar la información generada por los reportes, realizando estaciones automatizadas ésta información debe corresponde a los el cruce de la misma con los anexos y soportes geneados transitos reportados por los equipos de control vehicular una vez se en el día de recaudo. hallan validado las discrepancias contempladas en el contrato de concesión. En estaciones con operación manual esta información corresponde a la venta de boleteria.
Diario
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Realizar arqueos de recaudo a las casetas de recolección verificando que el dineros existente en estas al momento del arqueo Se verifica que el dinero exitente en la caseta de recaudo corresponda al numero de vehículos reportados por el equipo de corresponda al total de vehículos que transitaron por el carril control de transito por la tarifa correspondiente. En estaciones de las diferentes categorias. manuales se realizara la liquidación de acuerdo al numero de boletas vendidas por categoria.
Auditaje y revision de boleteria existentes en la estacion de peaje.
Debe verificarse que las boletas alli existentes hayan sido remitidas por el concesionario y debidamente auditadas por la interventoria, se verificara el stock de éstas sea suficiente para atender al usuario de la via. En estaciones con equipos se tendran para atender contingencias por daños en los equipos de control de transito.
Diario
Mensual
Se realizarán conteos manuales de vehículos de acuerdo al número de vehículso establecidos por TPD. Estos conteos Se verificara la confiabilidad de los equipos de control de transito se realizarán de fomra alternada de tal manera que en la según el procedimiento establecido en el contrato de concesion. semana se verifique la totalidad de los carriles. Cuando la estación se encuentre operando en contingencia (operación manual), se realizara conteo de una (1) hora por carril.
Diario
Se tomara como base la informacion reportada por los Validacion de la autoliquidacion diaria de transito efectuada por el equipos de control de transito una vez se realice la concesionario. validación de las discrepancias por parte del ingeniero auditor
Diario
Validar los vehículos que han sido reportados como exentos por Se realizaran las validaciones parte del operador. reglamentacion vigente
Diario
de
acuerdo
a
la
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Verificar en las estaciones de peaje y pesaje el estado de la Se mantendra actualizado el inventario de la infraestructura infraestructura fisica de las casetas de recaudo, caseta de las estaciones. administrativa y de sistemas, CCO y estado de las vías.
Mensual
Se realizara una descripión detallado del estado actual de Verificar el estado de la señalizacion de acercamiento a la estacion las señales verticales y la necesidad de reemplazo o de peaje y pesaje según lo establecido en el Manual de Señalización adquisición para el cumplimiento de la normatividad.
Semanal
Dejar las marcas de auditoria
En las revisiones que se realicen a los informes de recaudo, formatos de mantenimiento, libros, etc.
Diario
Verificacion de inventarios fisicos de equipos de control de transito.
Se mantendra actualizado el inventario de equipos de control de transito de las estaciones de peaje y pesaje incluyendo los nuevos equipos o partes con su serial, modelo y capacidad
Mensual
Adelantar y atender las comunicaciones recibidas del contratista y del Cliente.
Cuando se requiera
Representar la interventoría ante los diferentes clientes y entidades competentes
Cuando se requiera
Atender a los requerimientos de la entidad contratante
Las demás que sean asignadas por el jefe inmediato y que Asistir al logro de objetivos establecidos por el área de correspondan a la naturaleza del cargo. acuerdo a los procedimientos establecidos.
Cuando se requiera
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RESPONSABILIDADES Maquinaria y/o equipos: Procesos:
QHSE:
Uso y reserva de la información Informes: Información de usuarios
Equipos de oficina, celular asignado y camara digital Proceso de interventoría de recaudo y ioperacion de estaciones de peaje y pesaje Reportar de manera oportuna todos los accidentes e incidentes de trabajo. Participar activamente de las diferentes actividades convocadas por la organización (capacitaciones, charlas, jornadas de vacunación, entre otras). Conocer y cumplir las metas, objetivos y políticas organizacionales. Utilizar elementos de protección personal según riesgo, cuando se requiera. Desarrollar actividades de manera responsable, evitando poner en riesgo la vida propia y de sus compañeros. Proponer actividades SSTMA para la prevención de accidentes e incidentes. Velar por la seguridad de los visitantes que ingresan a los centros de trabajo. Reportar por medio de la tarjeta OPAI, actos y condiciones inseguras. Procurar el cuidado integral de la salud. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud. Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo de la empresa. Informar oportunamente acerca de peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definidas en el plan de capacitación del SG-SST. Participar y contribuir al cumplimento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST. Disponer adecuadamente los residuos sólidos especiales. Participar en la realización de simulacros ambientales. Implementar buenas prácticas para el ahorro y uso eficiente del agua y de la energía. Codificar los residuos según el código de colores. Informar oportunamente acerca de los incidentes e incidentes que se presenten Proponer acciones de mejoramiento (correctivas, preventivas, de mejora), con el fin de minimizar los incumplimientos en la organización. Custodiar y hacer uso de la información de manera ética, cuidadosa y responsable. Compromisos contractuales FR-INT-13-14 Informe de gestión de interventoría. Formatos según entidad contratantes. Responsable de realizar copias de seguridad de la información que esta bajo su responsabilidad y del correo corporativo
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Versión: 01 Fecha: 26-Sep-2014
AUTORIDAD Solicitar al concesionario documentos, videos y registros fotográficos que sean necesarios para validación de los informes de transito y recaudo RENDICION DE CUENTAS AN- INT- 13-03 Contenido informe de interventoría FR-INT-13.11 Compromisos contractuales FR-INT-13-14 Informe de gestión de interventoría. Formatos según entidad contratantes. Informes mensuales, Cartas emitidas. ESTUDIOS
Ingeniero de Sistemas.
EXPERIENCIA #######################################
FORMACION / ENTRENAMIENTO
Manejo de Office. Formación en Ergonomía, Riesgo psicosocial, Riesgo Publico. Conocimiento del estatuto 1474.Conocimientos en el manejo de sistemas operativos y bases de datos.
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HABILIDADES Competencias Orientación a resultados Compromiso con la organización Integridad Trabajo en equipo y colaboración Aprendizaje continuo Credibilidad técnica Comunicación eficaz Adaptabilidad al cambio Manejo de la información
A
B
C
D