MATRIZ DE COMUNICACIÓN Fecha de actualización:
MT-RH-12-01
08-may-13
Público objetivo Aspecto a comunicar
Responsable de la comunicación
Cuando se comunica Gerencia
Requisitos del cliente
Comités de participación
Todo el personal de la organización
Clientes
Gerencia - Coordinador Gestión Comercial - Director de Interventoria
Cuando surge una nueva necesidad
1 - 9 -10 -11
Gerencia - Coordinadores de Proceso - Gerencia Técnica Coordinador QHSE
Cuando se identifiquen nuevos requisitos o cuando se modifiquen
6 -8 - 9 -10
Misión - Visión - Políticas - Objetivos - Metas - Programas
Gerencia - Representante de la Gerencia - Coordinador QHSE
Cuando se define y cuando sea modificado
4-5-6-7- 4-5-6-78- 9 - 10- 12 8- 9 - 10- 12
Compromisos frente al SGI
Gerencia - Representante de la Gerencia - Coordinador QHSE
Permanente
6 - 8 - 9 - 10 - 6 - 8 - 9 - 10 12 12
Coordinador QHSE - Gerencia Técnica
Al inicio de un contrato - Cuando se presenten modificaciones
1-9
1-9
Aspectos e Impactos Ambientales
Residente SISOMA Coordinador QHSE
Cuando se identifiquen nuevos registros o cuando se modifiquen
3-6-8-910
3-6-8-910
Resultado de investigación de accidentes (trabajos, ambientales)
COPASO Residentes SISOMA
Cuando surja la necesidad
4 - 8 - 9 -12
4 - 8 - 9 -12
Riesgos asociados a la Organización
Residente SISOMA Coordinador QHSE
Cuando se identifiquen nuevos registros o cuando se modifiquen
Presidente COPASO - Residente SISOMA - Coordinador RRHH Coordinador QHSE
Cuando surja la necesidad
Residente SISOMA Coordinador QHSE
Al inicio del proyecto - Cuando surja la necesidad - Por modificaciones
Gerencia - Coordinadores de Procesos - Cooordinador QHSE
Cuando se presenten modificaciones
Gerencia - Analista Administrativo - Gerencia Técnica - Director de Interventoria
Al inicio de un contrato - Cuando surja la necesidad
Coordinador RRHH - Coordinador QHSE
Cuando se programen actividades
9
4 - 10
4 - 10
Coordinador Recursos Humanos - Representante de la Gerencia
Cuando ingresa el personal y/o por modificaciones y/o cuando se define
3 - 8 - 10
3 - 8 - 10
3 - 8 - 10
Cliente - Auditores - Ente certificador - Coordinador QHSE
Cuando se detecten
3 - 9 - 10 -11 3 - 9 - 10 -11 3 - 9 - 10 -11
Cuando surja la necesidad
3 - 9 - 10 -11 - 3 - 9 - 10 -11 - 3 - 9 - 10 -11 12 12 12 4 - 9 - 10 - 12 4 - 9 - 10 - 12 4 - 9 - 10 - 12
Requisitos Legales y otros
Planes de calidad
Motivación , Consulta, participación y comunicación
Plan de emergencias Documentos - Procedimientos del Sistema de Gestión Integral Indicadores de Gestión
Procedimientos y requisitos para proveedores y/o contratistas
Responsabilidad Social - Bienestar Social Funciones, Responsabilidad y Autoridad No conformidades - reclamos Informe - resultado de acciones correctivas y preventivas Resultado de auditorias
Coordinadores de Procesos - Gerencia Técnica Auditor - Coordinador QHSE
Al finalizar la auditoria
Matriz de Eficacia
Coordinadores de Proceso - Gerencia Técnica
Cuando se presenten modificaciones
Necesidades de recursos
Coordinadores de Proceso - Gerencia Técnica
Cuando surja la necesidad
Todo el personal
Cuando surja la necesidad
Sugerencias de mejoramiento , problemas e inquietudes - TARJETA OPAI
3-4
3-6-8-9- 3-6-8-9- 3-6-8-95 - 6 - 8 - 10 10 10 10 4-5-6-8- 4-5-6-8- 4-5-6-89 - 10 - 12 9 - 10 - 12 9 - 10 - 12 8
8
8
1 -3-7-8- 1 -3-7-8- 1 -3-7-89 - 10 - 12 9 - 10 - 12 9 - 10 - 12
2 - 9 - 10 - 11
3 - 9- 12 9 - 10 - 11 12 3 - 9 - 10 - 11 -12
3 - 9- 12
3 - 9- 12
9 - 10 3
9-10-11-12
Consecuencias de no seguir los procedimientos del sistema de gestión Gerencia - Director de interventoria - Gerencia Técnica - Coordinador integral QHSE
Cuando surja la necesidad
4 - 9 - 10- 12
Necesidades y programa de formación
Cuando surja la necesidad
4 - 6 - 9 - 10 - 4 - 6 - 7 - 9 - 4 - 6 - 7 - 9 11 - 12 10 - 11 - 12 10 - 11 - 12
Coordinadores de Proceso - Gerencia Técnica - Coordinador RRHH
5 - 7 - 10
Revisión por la dirección
Gerencia-Coordinador QHSE
Anual
4-6-9-10
Programación de Auditorias
Gerencia-Coordinador QHSE
Cuando se programen actividades
4-9-10-11-12
10-11
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 1. Manual SGI - Planes de Calidad
4. Periódico MAB cuenta
7. Página web
10. Correo electrónico Versión: 28 de Julio de 2010
2. Contrato y/o Orden de Compra 3. Documentos internos
5. Plegables Informativos 6. Carteleras - Circulares
8. Capacitaci贸n o charlas 9. Reuniones internas
11. Llamadas telef贸nicas 12. Reuniones SGI
Versi贸n: 28 de Julio de 2010
MATRIZ DE COMUNICACIÓN MT-RH-12-01 Público objetivo Proveedor Contratista
9 - 10 -11
5 - 7 - 10
5 - 6 - 8 - 10
9 - 10 -11
2 - 9 - 10 - 11
9 - 10 -11
10-11
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Versión: 28 de Julio de 2010
Versi贸n: 28 de Julio de 2010