Proyecto empresa intime by Isabel Díaz Picón

2012-2013

Proyecto empresa

Víctor Maroto Valdepeñas Arantxa Flores Ricote Vanessa González Moreno Raquel Pérez Sánchez Cristina Glez.-Magdaleno Jiménez

Índice Proyecto empresa ......................................................................................................................... 3 Estudio de mercado .................................................................................................................... 15 Producción .................................................................................................................................. 33 Organización y RRHH................................................................................................................... 51 Plan de Marketing ....................................................................................................................... 61 Plan de viabilidad ........................................................................................................................ 80

Proyecto empresa

1. IDEAS DE NEGOCIOS Empresa online (Buscar gente) Rastro Vender tiempo

1.1

FASE CREATIVA

Empresa online (Buscar gente) Consiste en poner en contacto a una serie de personas con unas mismas necesidades, con el fin de ahorrar el máximo dinero posible y a la vez ofrecer trabajo a través de nuestra página con un anuncio publicitario. Ejemplos: - Varias personas que tienen la necesidad de ir a Madrid, nosotros nos encargamos de que entre ellas tengan contacto para que puedan viajar juntos y tener menos costes. - Una persona que necesita un fontanero porque se le ha roto una tubería pues buscamos en nuestra página si hay algún fontanero disponible y los ponemos en contacto. Rastro Costaría de montar una cafetería amplia y dentro de ella crear un espacio cívico con ordenadores disponibles para que los clientes puedan acceder a una lista de productos (que personas ya no necesitan y se encuentran en buen estado) y poder adquirirlos por un precio más bajo de lo habitual. Ejemplos: - Una persona quiere cambiar el mobiliario de su casa y no quiere deshacerse de ellos porque están en buen estado, decide llevarlos a nuestro almacén y así sacar un pequeño beneficio a cambio. Este mobiliario se incluiría en nuestra lista de productos y estarían a disposición de clientes por un precio más bajo de lo habitual. - Una madre quiere deshacerse del vestido de comunión de su hija porque ya no lo va a utilizar y ocupa mucho espacio, decide llevar a nuestro almacén y así sacar un dinero a cambio. Vender tiempo Consiste en crear una empresa donde puedan contactar con nosotros la gente y pedirnos el tiempo del cual ellos no disponen, nos encargaríamos de realizar las tareas que ellos no pueden hacer. El objetivo es ayudar a todas las personas en especial a personas mayores y trabajadores. Ejemplos: - Una persona mayor que no puede salir de casa y no puede realizar la compra, se pone en contacto con nosotros y le ayudamos a realizar la compra. - Una persona que está muy ocupada con su trabajo y no puede realizar una gestión, se pone en contacto con nosotros y le facilitamos dicha gestión.

Un matrimonio que celebra su aniversario y tienen pensado ir a cenar, contactan con nosotros para que esa noche nos hagamos cargo de sus hijos. Una madre que no puede llevar a sus hijos al colegio porque entra muy temprano a trabajar, contacta con nosotros bien por teléfono o acudiendo a nuestra oficina y nosotros le llevamos a los hijos.

1.2

MADURACIÓN

APORTACIÓN DE VALOR Empresa online (Buscar gente) La principal ventaja que aportamos a nuestros clientes sobre todo es económica, ya que intentamos reducir los costes necesarios al realizar un viaje y damos comodidad a la hora de desplazarse, en este servicio pueden comunicarse y conocer personas de otras localidades. Es algo novedoso ya que no existen muchas empresas de este tipo Varios ejemplos en los que se desarrollaría nuestra empresa -

Varias personas necesitan ir a un lugar concreto (Barcelona), nosotros nos encargamos de ponerlos en contacto, así ellos pueden realizar el viaje juntos haciendo menor el coste económico que este viaje arrastra y a la vez cuidamos el medio ambiente. Personas que necesitan servicios profesionales como un carpintero, electricista, fontanero, etc. Pueden encontrarlos en nuestra empresa y estos a su vez puedan ofrecerle otros servicios, ambos saldrían beneficiados.

Rastro La principal ventaja que tendría este negocio sería deshacernos de cosas que ya no nos son útiles, así podemos sacarle un beneficio y a su vez podemos conseguir otros artículos que necesitamos en buenas condiciones y a menor coste. Un ejemplo de cómo funcionaríamos -

El vestido de novia que ya no vas a volver a utilizar y no tiene ningún valor económico podría llevarlo a nuestra empresa, a cambio recibiría una cantidad económica y podría acceder a otro de nuestros productos, otra persona podría servirle el vestido y lo recibiría a un precio más bajo de lo habitual.

Vender tiempo La principal ventaja sería ayudar a la gente que por distintas causas no disponen del tiempo necesario para realizar las actividades cotidianas. Sería algo no muy conocido y por lo cual bastante novedoso. Un ejemplo de cómo emplearíamos nuestra empresa -

Una persona mayor que pueda salir poco de casa y necesita ir a correos, al banco, mercadona, etc. Llama a nuestra empresa y nosotros estamos a su servicio para hacer esa tarea que él no puede.

Una persona está trabajando tanto por la mañana como por la tarde y dispone de poco tiempo para realizar sus gestiones, se pone en contacto con nosotros y realizamos la gestión por él.

MERCADO/CLIENTES Empresa online (Buscar gente) Esta empresa está dirigida a todo tipo de público, siempre que a un menor de edad le autorice un mayor salir.

Rastro Esta empresa está dirigida a todo tipo de público, quedando dividida en dos secciones de catálogos, una que sería mobiliario y otra ropa, acompañando siempre una persona con mayoría de edad a una que no la tenga y también optamos con la cafetería disponible para todas las edades.

Vender tiempo Esta empresa está dirigida a todo tipo de clientes. Especialmente los ya nombrados anteriormente.

NECESIDADES DE INVERSIÓN Empresa online (Buscar gente) Necesitaríamos un local pequeño, a mejor convenir una oficina en buenas condiciones y acondicionada para disponer de teléfono e internet. Necesitamos crear una página web Rastro

Necesitaríamos un local mediano donde montaríamos una cafetería que estaría dividida en dos partes, en una de ellas encontraríamos ordenadores donde tendrían que aportar dinero para acceder a la lista de productos, en la otra parte contaríamos con la cafetería, necesitaríamos mobiliario de bar. Aparte necesitaríamos un almacén en el que estarían guardados los productos de nuestros clientes.

Vender tiempo Necesitaríamos una oficina o un pequeño local con escaparate utilizando este para depositar una lista con todos los servicios que realizamos y poner publicidad de otras empresas. También necesitamos algo de mobiliario aunque básico ya que se trata de una oficina.

1.3

ELECCIÓN Y JUSTIFICACIÓN Empresa online (Buscar gente)

VENTAJAS     

Buscar reducir costes No tendríamos que buscar ningún local Nos costaría menos dinero crear esta empresa Estaría abierta a un público muy general Al ser online tendríamos más facilidad a la hora de darnos publicidad

INCONVENIENTES     

No tenemos los suficientes conocimientos para crear una página así Tendríamos que contratar a personal cualificado La gente al principio no confiaría en nosotros Tendríamos que ampliar el territorio y tendríamos más gastos de desplazamiento La gente que no tenga internet no puede ponerse en contacto con nosotros Rastro VENTAJAS

   

Obtener un artículo por poco dinero Ahorrar algo de dinero No tendríamos que tener proveedores, ni hacer una gran inversión en productos Tendríamos dos negocios en uno, por un lado la cafetería y por otro el almacén

INCONVENIENTES

  

Tendríamos que tener un almacén fuera del centro urbano También tendríamos que tener dos locales. Uno para enseñar nuestros productos y otro como almacén de estos. No tendríamos beneficios inmediatos.

Vender tiempo VENTAJAS   

Ayudar a gente que por distintas causas no disponen del tiempo necesario para realizar las actividades cotidianas Existen pocas empresas en España que se dediquen a esta idea de servicio Sería algo novedoso INCONVENIENTES

 

Habrá personas que piensen que no es importante ya que algún familiar le pueda hacer esta tarea. Quizás las personas al principio no confíen en nosotros a la hora de realizar sus tares.

Hemos decidido coger la empresa de Vender tiempo porque es la más novedosa de las tres, podemos ofrecer muchas opciones y así ayudar a mucha gente que no dispone de tiempo, obtendríamos beneficios más rápido que en las otras empresas, no tendríamos que comprar ningún tipo de productos y nos ahorraríamos mucho dinero, y por lo tanto nos saldría más económico.

2. DENOMINACIÓN DE LA EMPRESA 2.1 DENOMINACIÓN DE LA EMPRESA -

IN TIME OTEO CASIO MERCATIEMPO O’CLOCK

Hemos escogido el nombre de IN TIME porque nos gusta ya que es un nombre gancho, porque como vendemos tiempo, el nombre significa “Tiempo” que como significado sería que la gente consigue tiempo al realizarle nosotros sus tareas

VENTAJAS - Como es corto para las personas jóvenes es más fácil recordar INCONVENIENTES - Las personas mayores no recuerden el nombre ya que esta en ingles - Quizás no relacionen nuestro nombre con el trabajo que realizamos

2.2 LOGOTIPOS Y ANAGRAMAS 1- Este logotipo es muy simple y no llamativo por lo que no lo recordarían mucho VENTAJAS - Poco costo - Muy sencillo INCONVENIENTE - No captaría la atención de los clientes

2- Este logotipo está un poco mas trabajado lo que hace sobre todo a las personas mayores, que se acuerden de nosotros gracias al reloj de cadena ya que era un reloj típico en su época. VENTAJAS - Puede captar la atención y se acordarán de nuestra empresa - Poco costoso INCONVENIENTES -

Que es muy soso

3- Logotipo trabajado, bastante llamativo. VENTAJAS - Llamativo - Se recordaría por el color de letra y por el reloj de arena INCONVENIENTE -

Más costoso a la hora de diseñarlo.

ELECCIÓN Y JUSTIFICACIÓN Hemos escogido el logotipo número 3 porque nos parece el más original de todos y el más fácil de recordar por nuestros clientes. Nuestro logotipo será con un fondo negro y unas letras verde primavera, irá incluido al principio del nombre de nuestra empresa un reloj de arena de diseño, simulando la I.

3. LOCALIZACIÓN 3.1 GENERACIÓN DE POSIBLES LOCALIZACIONES -

Vivero de empresas, local pequeño, en casa de alguno con un espacio para nuestra oficina. Superficie sobre unos 50 m2 Coste aproximado 100€ mes Amueblado tipo oficina Localidad Valdepeñas Disponibilidad inmediata Buen estado

3.2 EVOLUCIÓN DE ALTERNATIVAS Local A  Vivero de empresa Local B  Local en La Solana Local C  Local en Montiel Local D  Local en Membrilla Local E  Local en Valdepeñas

Precio 6  Es lo más importante para nuestra empresa ya que no disponemos de numerosos fondos porque acabamos de empezar. Superficie 5  Como nuestros servicios no se realizan en el local en sí, no es necesario disponer de un local muy amplio. Disponibilidad 4  Necesitamos que el local sea de disponibilidad inmediata. Antigüedad 3  No nos importa mucho la antigüedad del local, ya que no vamos a realizar nuestro servicio en él. Situación 2  No es lo más importante ya que nuestra empresa se va a dedicar al servicio a domicilio. Otros 1  Esto es lo menos importante, ya que lo podemos adaptar. Hemos realizado esta tabla para decidir el local que más se ajusta a nuestras necesidades, dándole una valoración a los distintos locales y así poder obtener el que mejor se adapta a nuestra empresa.

Locales Precio (6) Superficie (5) Disponibilidad (4)

187€/mes 8

800€/mes 3

350€/mes 5

500€/mes 4

275€/mes 7

30m2 9

100m2 5

40m2 8

110m2 4

30m 9

Inmediata 10

Antigüedad (3)

5-10 años 6

Nuevo a estrenar 10

-5años 7

12años 3

8 años 4

Situación (2)

Valdepeñas 8

La Solana 7

Montiel 4

Aire acondicionado 6

Baño y calefacción 6

19.67

30.17

Otros (1)

Varios 6

Luz 5

Calefacción y aire acondicionado 6

TOTAL

29.33

18.50

22.67

Membrilla 5

Valdepeñas 9

JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN Hemos elegido este local, ya que se adapta a nuestras necesidades aunque el precio se nos dispara un poco, nos compensan las ventajas que obtenemos tanto en la localización como en la superficie, antigüedad y complementos de los que disponemos, al estar en el centro de Valdepeñas tenemos más visibilidad para nuestros posibles clientes.

4. DETERMINACIÓN DE LA FORMA JURÍDICA DE EMPRESA Sociedad limitada nueva empresa. VENTAJAS -

Que aplazan el pago del impuesto de sociedades durante los dos primeros años. Los libros según el código de comercio y libro de registro pueden realizarse por vía telemática. Que los socios solo responden de las deudas de la sociedad con el capital aportado. Los trámites administrativos pueden ser gestionados por vía telemática con la Administración pública. Tenemos libertades de amortización con un máximo de cinco años. Los socios tienen que ser personas físicas con un máximo de 5.

Medidas fiscales para ayudar a superar los primeros años de actividad empresarial.

Importantes facilidades para continuar su actividad como sociedad de responsabilidad limitada.

No es obligatoria la llevanza del libro registro de socios porque el reducido número de socios no lo hace necesario.

IN TIME

Razón social Nombre comercial Forma jurídica NIF Año de creación Dirección Teléfono: Fax: Correo electrónico:

In Time In Time SLNE Sociedad Limitada Nueva Empresa B-18191821 2015 C/ Castellanos 30 926321545 926321546 Intime.vld@gmail.com

Almacén(si la dirección fuera distinta a la de la empresa) Código cuenta cotización

No disponemos de almacén 51/5843110/12 Consiste en crear una empresa donde puedan contactar con nosotros la gente y pedirnos el tiempo del cual ellos no disponen, nos encargaríamos de realizar las tareas que ellos no pueden hacer. El objetivo es ayudar a todas las personas en especial a personas mayores y trabajadores.

Actividad

Año natural

Periodo de actividad

Logotipo

Tipo de sociedad Obligaciones contables y fiscales Epígrafe IAE Entidad bancaria(dirección y nº de cuenta)

PYMES IVA, IS, 979.9 Otros servicios personales C. 6 de Junio, 54 1587/2058/99/8543652448

Grupo Código

S -Otros servicios 9499. Otras actividades asociativas

Clasificación CNAE

Estudio de mercado

1. ESTUDIO DE MERCADO. Objetivos  -

CLIENTES: Deberíamos saber si nuestros clientes utilizarían nuestro servicio en caso de no tener tiempo suficiente. También es necesario conocer la cantidad de dinero que estarían dispuestos a pagar por ello y como desearían realizar el pago. Necesitamos saber si las empresas necesitan otros servicios que nosotros le podamos ofrecer, distintamente de recados como por ejemplo servicios de limpieza del local. También necesitamos saber si nuestros clientes estarían interesados en quedarnos al cuidado de sus familiares. Estaríamos dispuestos a organizar eventos y necesitamos saber si la gente estaría dispuesta acudir a nosotros. También asesoramos a gente para elegir un buen regalo para una fiesta, reunión o cualquier compromiso.



COMPETENCIA – SECTOR:

Necesitamos saber las empresas ya existentes dedicadas a estos servicios. Deberíamos saber el precio que las otras empresas si existen están ofreciendo en estos momentos a los clientes. También necesitamos saber sus puntos fuertes y débiles para poder mejorar nuestra empresa. Nos interesa saber la localización de estas empresas y el tipo de personal que tienen contratado para realizar estas tareas. También necesitamos saber a qué sector económico pertenece la empresa.

 -

DEMANDA Necesitamos obtener la información de que tipo de personas necesitan y utilizarían nuestro servicio y el número de habitantes diferenciando las edades y sexo de la población.

 -

ENTORNO Debemos saber dónde situar nuestra empresa según el nivel de renta de inversión y ahorro social, hábitos de vida, costumbres sociales, población, natalidad, mortandad, inmigración…

2. METODOLOGÍA -

Para los clientes utilizaremos como técnica de información, las fuentes primarias ya que realizaremos encuestas a personas de la calle que puedan ser nuestros futuros clientes. Para la competencia nos basaremos en las fuentes secundarías ya que disponemos de dos páginas web sobre empresas dedicadas al mismo tipo de servicios que nosotros ofrecemos. Para la demanda utilizaremos como técnica de información las fuentes primarias ya que seremos nosotros mismos gracias a la encuesta los que obtendremos el resultado por su contestación.

Utilizáremos las fuentes primarias y secundarías ya que podemos obtener información tanto de administraciones públicas como apoyándonos en internet para estudiar el nivel de renta de inversión y ahorro social, hábitos de vida, costumbres sociales, población, natalidad, mortandad, inmigración… a. LA ENCUESTA: A) El cuestionario

Hemos realizado un cuestionario, presentándoselo a varias personas. Con este método descubriremos si podemos o no poner en marcha nuestra empresa, ya que obtendremos datos muy relevantes. 1. Sexo:

Hombre Mujer

2. Su edad está comprendida entre:

18-30 años de edad. 30-40 años de edad. 40-50 años de edad. + De 50 años de edad.

3. ¿Tienes tiempo para realizar tus tareas cotidianas?

Sí No

4. ¿Estaría usted interesado en utilizar este servicio?

Sí No Dependiendo de qué tareas

5. ¿Estarías dispuesto a pagar por ello? (Si, pasa a 6, no, a 7)

Si No

6. ¿Preferiría poner usted el precio o que lo pusiera la empresa?

Yo La empresa

7. ¿Dejarías a nuestro cargo a algún familiar? (Si, pasa a la 8, no, a la 9)

Si No

8. ¿Quién te crearía más confianza a la hora de cuidar a tus familiares?

Hombre Mujer

9. ¿Qué medios utilizarías para ponerte en contacto con nosotros?

Internet Teléfono Acudiendo a nuestras instalaciones

10. ¿Qué tareas podría solicitar usted?

Mudanzas Tareas del hogar Recados Servicios personales mayores)

(cuidados de niños, acompañamiento de personas

Eventos (esperar una cola, conseguir entradas, planificación de viaje) Mascotas (pasear o lavar al perro…) Comprar por mí 11. ¿Qué es lo que más valorarías de nuestra empresa?

Rapidez Capacidad de reacción Calidad Trato

Nos hemos percatado de algunos errores: - Como la descripción de la empresa. - En la pregunta ¿Tienes tiempo para realizar tus tareas cotidianas? Nos contestaban que sí, pero que conocían a personas que no lo tuvieran. - Al realizar la encuesta anterior nuestros futuros clientes han contestado a la pregunta de la forma de pago, que pagarían según el precio. - Nos han faltado varios tipos de tareas por lo que hemos añadido un opción para que ellos decidan la tarea que necesitan.

Hemos modificado la encuesta de forma y este es el resultado final: Nuestra empresa, que se dedica a vender tiempo, ¡¡SI!! ¡Aunque suene raro vendemos tiempo! porque... ¿no estáis cansados de llegar a las tiendas y que estén cerradas? ¿O de que vuestro jefe os regañe día tras día por llegar tarde por llevar a vuestros hijos al colegio? ¡Pues nosotros tenemos la solución a vuestros problemas! Nos encargamos de realizar las tareas que usted no puede hacer porque no dispone del tiempo suficiente. 1- Sexo:

Hombre Mujer

2- Su edad está comprendida entre:

18-30 años de edad. 30-40 años de edad. 40-50 años de edad. + De 50 años de edad.

3- ¿Tienes tiempo para realizar tus tareas cotidianas?

Sí No Sí, pero conozco a gente que no lo tiene.

4- ¿Estaría usted interesado en utilizar este servicio?

Sí No Dependiendo de qué tareas

5- ¿Estarías dispuesto a pagar por ello? (Si, pasa a 6, no, a 7)

Si No Dependiendo de cual fuera el precio

6- ¿Preferiría poner usted el precio o que lo pusiera la empresa?

Yo La empresa

7- ¿Dejarías a nuestro cargo a algún familiar? (Si, pasa a la 8, no, a la 9)

Si No

8- ¿Quién te crearía más confianza a la hora de cuidar a tus familiares?

Hombre Mujer

9- ¿Qué medios utilizarías para ponerte en contacto con nosotros?

Internet Teléfono Acudiendo a nuestras instalaciones

10- ¿Qué tareas podría solicitar usted?

Mudanzas Tareas del hogar Recados Servicios personales mayores)

(cuidados de niños, acompañamiento de personas

Eventos (esperar una cola, conseguir entradas, planificación de viaje) Mascotas (pasear o lavar al perro…) Comprar por mí Otro:_________________________________________________________

11- ¿Qué es lo que más valorarías de nuestra empresa?

Rapidez Capacidad de reacción Calidad Trato

B) Realización de la encuesta  Muestreo por rutas aleatorias: Escogemos esta opción porque nuestra encuesta la vamos a realizar en diferentes lugares: o En la puerta de supermercados o En los colegios o En algunas empresas o En el centro o En el centro de salud a personas mayores Estableciendo cinco encuestas en cada sitio ya que cada miembro del grupo contamos con 20 encuestas y la realizamos en pueblos cercanos a Valdepeñas.

C) Plan de realización  Vamos a realizar la encuesta de forma personal analizando los momentos, las fechas como los lugares para realizar las encuestas. o En la puerta de supermercados: vamos a realizarla viernes por la tarde o sábado por la mañana, ya que sería cuando podríamos encontrar mayor variedad de personas realizando la compra. o En los colegios: Se realizara la encuesta en la hora de la salida o En empresas vamos a realizar las encuestas acercándonos en un rato por la tarde, cualquier día de la semana o Por el centro hacemos la encuesta por las tardes durante la semana ya que suele haber más gente, con el fin de salir algún recado. o En el centro de salud pasaremos las encuestas en horario de mañana ya que es cuando más personas acuden a las consultas basándonos principalmente en personas mayores. Estos son los días en los que hemos realizado la encuesta:

3. Análisis e interpretación de resultados 1. Sexo:

Valores de la variable

Hombre Mujer Total de respuestas

Nº Respuestas 40 60 100

Moda: Nuestros encuestados resultan ser el 60% mujeres

2. Su edad está comprendida entre:

18-30 años 30-40 años Valores de la variable 40-50 años Mas de 50años Total de respuestas

Nº Respuestas 41 23 23 13 100

Media: La edad media de nuestros encuestados es de 40 años Para saber esta medía lo hemos hecho de la siguiente forma: - Primero hemos sacado la medía de las edades (18-30=33), (30-40=35), (4050=45) y (+ de 50= 65) - Después hemos multiplicado la media por el porcentaje sumándolos entre ellos y el resultado total entre 100 Ejemplo: = (33*41+35*23+45*23+65*13)/100

3. ¿Tienes tiempo para tus tareas?

Si No Valores de la variable Sí, pero conozco gente que no. Total de respuestas

Nº Respuestas 34 43 23 100

Moda: el 43% de nuestros encuestados no tienen tiempo para realizar sus tareas

4. ¿Está interesado en el servicio?

Si No Dependiendo que tareas Total de respuestas

Nº Respuestas 52 8 38 98

Valores de la variable

Moda: el 53% de los encuestados están interesados en nuestro servicio

5. ¿Estaría dispuesto a pagar?

Si Valores de la variable No Dependiendo del precio Total de respuestas

Nº Respuestas 43 14 41 98

Moda: El 44% de los encuestados pagarían por el servicio

6. ¿Quién pondrá el precio?

Yo La empresa Total de respuestas

Valores de la variable

Nº Respuestas 54 28 82

Moda: el 66% de los encuestados prefieren que sean ellos los que pongan el precio

7. ¿Dejarías a nuestro cargo a algún familiar? Si No Total de respuestas

Valores de la variable

Nº Respuestas 72 26 98

Moda: El 73% de los encuestados dejarían a cargo nuestro algún familiar.

8. ¿Quién te crea más confianza?

Hombre Valores de la variable Mujer Total de respuestas

Nº Respuestas

Moda: el 76% de los anteriores, prefiere que el cargo lo haga una mujer.

20 63 83

9. ¿Cómo contactarías con nosotros?

Internet Valores de la variable Teléfono Oficina Total de respuestas

Nº Respuestas 18 52 38 108

Moda: El 48% de nuestros encuestados prefieren contactar con nosotros por teléfono

10.¿Qué tareas solicitaría? Mudanzas Tareas del hogar Recados Servicios profesionales Valores de la variable Eventos Mascotas Comprar por mi Otro Total de respuestas

Nº Respuestas 19 42 33 46 28 20 24 5 217

Moda: Entre tantas opciones las que más solicitarían nuestros encuestados son: - El 21% necesitaría ayuda en servicios profesionales - El 20% nos solicitaría que le realicemos las tareas del hogar - Un 15% acudiría a nosotros para que le facilitemos los recados

11.¿Qué valorarías más?

Rapidez Capacidad de reacción Valores de la variable Calidad Trato Total de respuestas

Nº Respuestas 24 16 46 55 141

Moda: Lo que más valorarían de nosotros nuestros encuestados entre rapidez, capacidad de reacción, calidad y trato es el 39% el trato y un 33% la calidad

4. CONCLUSIONES 4.1 Características del mercado-entorno

Legislación:

-Licencia de apertura. Es el documento que acredita que el local cuenta con las condiciones de habitabilidad y uso adecuadas para acoger la actividad económica a la que se le destina, sin causar molestias a tercero. Todos los locales deben contar con esta licencia. Procedimiento: podrá presentarse (acompañada de la documentación exigida en la misma), en el registro general de entrada del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas. - Plan contra incendios todos los edificios deben tener señalización de evacuación, alumbrado de emergencia y extintores. Procedimiento: deben contar con planes de emergencia que incluyan protocolos de evacuación y autoprotección. Además, hay que exponer en lugar visible los planos del local con las rutas de salida, contar con alarmas acústicas y disponer de los extintores adecuados para los tipos de fuego que se puedan producir. -Subvenciones: En este momento no existe ningún tipo de subvención, estas se han visto afectadas por la crisis económica que atraviesa el país.

4.2

Características del cliente-demanda

Después de realizar nuestras encuestas, hemos podido ver que el 60% de nuestros encuestados son mujeres, siendo estos con una media de 40 años de edad. Obtenemos el resultado que el 43% no tienen tiempo para realizar sus tareas cotidianas lo cual es una ventaja ya que nosotros obtendríamos trabajo ayudándoles. Un poquito más de la mitad (53%) son los que realmente están interesados en utilizar nuestros servicios aunque obtenemos la duda del 39% que podrían utilizarlo según el tipo de servicio que le podamos prestar. No todos ellos estarían dispuestos a pagar ya que obtenemos que el 42% pagaran según cuál sea el precio y un 44% que sí está dispuesto a pagar nuestro servicio, entre estos el 66% prefieren poner ellos el precio según el tiempo y de que se trate el servicio antes que la empresa establezca una cantidad. Les hemos dado la posibilidad de quedarnos a cargo de algún familiar suyo contestando positivamente el 77% siempre que preferentemente el servicio de estar a cargo de otra persona lo realice una mujer ya que les genera mayor confianza. Los encuestados se pondrían en contacto con nosotros un 48% a través de teléfono y un 35% acudiendo a la oficina, siendo lo menos utilizado la página web. De todos los servicios que ofrecemos el más solicitado serían los servicios profesionales con un 21% diferenciándose en un 1% con las tareas del hogar. Nuestros encuestados valorarían de nosotros dándole mayor importancia al trato que le demos y a la calidad con la que realicemos nuestros servicios.

4.3. Características de los proveedores 1. Criterios de selección: Unión Fenosa, para el suministro de luz, y aire acondicionado, tiene un plan para negocios donde nos saldría más rentable la contratación de esta empresa. Endesa podría ser otra de las empresas seleccionadas para el consumo de luz y aire acondicionado. Para la selección de servicio telefónico y ADSL tenemos la opción de elegir entre las siguientes empresas. Movistar seria una de las opciones; a su vez también nos resulta atractiva la oferta que realiza ONO. Para el consumo de agua, podríamos elegir entre estas empresas; Aqualia que dispone de un servicio 24horas. Aquagest, a lo largo de los 40 últimos años, se ha convertido en la primera empresa privada en la gestión del agua. 2. Ponderación según la importancia para la empresa -Lo más importante para nosotros serian los costes más asequibles que esta empresa nos ofrece para el suministro. -Que nos ofrezcan soluciones, que se encarguen de reducir el consumo y contribuir así en el ahorro de todas nuestras facturas. Olvidándonos así de la gestión, ellos se encargan de todo. - Disponer de un servicio online, tanto de facturas, lecturas de gasto y de pagos es otra de las cosas que nos interesa ya que nos facilitaría los tramites. Unión Fenosa Gas Natural SDG, S.A. Razón social A-08015497 NIF Placa de Gas, 1. 08003 Barcelona Dirección Teléfono/ fax Correo www.unionfenosa.com Tfno. 902199199 electrónico Producto que suministra Gas natural y electricidad Muy buena Calidad 10% en el término de potencia eléctrica durante un año. Descuento Domiciliación Bancaria. Forma de pago

Razón social NIF Dirección Teléfono/ fax Correo electrónico Producto que suministra Calidad Descuento Forma de pago

Endesa Endesa S.L. B82846817 Calle de La Ribeira de la Loira S.N. Madrid www.endesaonline.es

Tfno. 902 51 65 16 Electricidad Buena 15% en términos de potencia eléctrica durante 1 año Domiciliación Bancaria.

Movistar Movistar S.A.U. Razón social A82018474 NIF Gran Vía 28. 28013 Madrid Dirección Teléfono/ fax Correo movistar@movistar.es Tfno. 1004 electrónico Producto que suministra ADSL y red telefónica Muy buena Calidad Movistar fusión Descuento Domiciliación Bancaria. Forma de pago ONO ONO S.A.U. Razón social A/62186556 NIF Basauri, 7 y 9, Urbanización La Florida, 28023 Aravaca, Dirección Madrid, Teléfono/ fax Correo www.ono.es Tfno. 1451 electrónico Producto que suministra ADSL y red telefónica Buena Calidad 100 megas reales mas llamadas Descuento Domiciliación Bancaria. Forma de pago Aqualia Aqualia S.A. Razón social A26019992 NIF Ulises 18, 28043 Madrid Dirección Teléfono/ fax Correo amorenor@fcc.es tfno. 917036200 electrónico Producto que suministra Suministro de Agua Muy buena Calidad No existe Descuento Domiciliación Bancaria. Forma de pago

Aquagest Aquagest S.A. Razón social A41461856 NIF Avenida Luis Morales 32, Edificio 4º, 41018 Sevilla Dirección Teléfono/ fax Correo aquagestsur@agbar.net Tfno. 958524996 electrónico Producto que suministra Suministro de agua Buena Calidad No existe Descuento Domiciliación Bancaria. Forma de pago

4.4 Características de la Competencia -

Existe una empresa situada en Madrid dedicada a las mismas necesidades que nosotros ofrecemos. Las necesidades que ellos ofrecen son las siguientes: Recoger y entregar mudanzas, IKEA, Comprar por mí, Arreglos del hogar, Tareas del hogar, Mascotas, Ayuda en oficina, Expertos, Eventos, Clases y Servicios personales. En cuanto al precio la competencia va a ser la misma ya que nuestro modo de cobro sería el mismo, al mismo tiempo la competencia no sería tan grande como parece ya que estamos situados en distintos puntos de la península. Uno de los puntos fuertes de la competencia es que nos podemos dar a conocer a través de su empresa ya que son muy parecidas. Un punto débil es que ellos ya llevan más tiempo de experiencia con la empresa, y por ello los clientes tienen más confianza en ellos. En cuanto al personal disponen de una amplia lista de expertos en diferentes actividades, también disponen de una página web muy accesible.

CONCLUSIONES ESTUDIO DE MERCADO

ENTORNO

CLIENTES

DEMANDA

PROVEEDORES

COMPETENCIA

Debemos saber dónde situar nuestra empresa según el nivel de renta de inversión y ahorro social, hábitos de vida, costumbres sociales, población, natalidad, mortandad, inmigración… También es necesario conocer la cantidad de dinero que estarían dispuestos a pagar por ello y como desearían realizar el pago. Deberíamos saber si nuestros clientes utilizarían nuestro servicio en caso de no tener tiempo suficiente. Necesitamos obtener la información de que tipo de personas necesitan y utilizarían nuestro servicio y el número de habitantes diferenciando las edades y sexo de la población.

Criterios de selección: Ponderación según la importancia para la empresa

Hemos investigado la posibilidad de encontrar una empresa con las mismas características que la nuestra, y la hemos localizado. Es una empresa situada en Madrid que adquiere las mismas características que la nuestra propia empresa.

Producci贸n

3.1. Fases del proceso de producci贸n o de prestaci贸n de servicio.

Contactan con nosotros.

Servicios que ofrecemos

De forma

INSTANTANEA A

ANTICIPADA

Tareas del Hogar

Mudanzas

Mascotas Cuidado de niños

Conseguir entradas

Esperar una cola

Compra por mí Cuidado de ancianos Planificación de viajes

Recados

Según el tipo de servicio, la forma de pago la estimara:

Clientes

Existirá un precio Según la empresa se calculará el tiempo empleado en el servicio o la actividad.

mínimo de 5,00 € y a partir de este mínimo será el cliente el que decida el precio

Terminado el servicio, obtendrรกn una factura que podrรกn pagar:

Los clientes tienen dificultad de tiempo para realizar un servicio, de forma que contactan con nosotros bien por teléfono, mediante la pagina web o acudiendo a nuestras oficinas. La empresa es la encargada de ver las necesidades que tienen y si se encuentra entre los servicios que nosotros ofrecemos diferenciando dos tipos de servicios: Los siguientes servicios no necesitan aviso previo. -

Tareas del hogar

Cuidado de niños

Cuidado de mascotas

Comprar por mí

Acompañamiento de personas mayores

A continuación se muestran los servicios que necesitan un aviso anticipado entre 24 y 48 horas -

Mudanzas

Recados y gestiones

Esperar una cola

Conseguir una entrada

Planificación de viajes

Según el servicio que el cliente solicite, el precio se estimará de dos formas: -

Por tiempo que será la empresa quien establezca el precio por el servicio prestado.

O por un mínimo establecido en este caso de 5 €

Terminado el servicio podrán realizar el pago en efectivo, tarjeta o paipay.

3.2. Capacidad de producción de la empresa o de prestación del servicio y de previsión de producción do de prestación del servicio. Necesitamos conocer el tiempo que vamos a emplear en todos nuestros servicios, para poder saber con exactitud a la gente que podemos atender en un día laboral con el fin de evitar la acumulación de servicios y poder atender a nuestros clientes debidamente. Para cada uno de los servicios que nuestros clientes soliciten, será necesario un tiempo diferente dependiendo de cuál sea este. Para ello vamos a estimar un tiempo aproximado. -

Estimamos que los servicios donde menos tiempo vamos a emplear serian: o Tareas del hogar o Cuidado de niños o Cuidado de mascotas o Comprar por mí o Conseguir entradas. Se emplearía en ello menos de una hora. -

Y los servicios que más tiempo vamos a emplear seria: o Mudanzas o Recados y gestiones o Esperar una cola o Planificación de viajes o Acompañamiento de mayores Estas tareas nos llevaran más de una hora. Con estos datos obtendremos la media necesaria para saber a cuantas personas podemos atender correctamente. Podemos prestar entre ocho y nueve servicios de menos de una hora, y dos o tres servicios de más de una hora.

3.3. Necesidades materiales. Cosas que tenemos que comprar para amueblar -

1 mesa para la habitación del café 1 mesa pequeña de revistero 6 sillas 2 sillas de ordenador 2 mesas de oficina 1 maquina de café 2 ordenadores 1 impresora 2 sofás Una estantería pequeña 1 aire acondicionado 1 Máquina de agua

Material de oficina -

Folios (9 paquetes de 500) Bolígrafos (20 azules, 20 negros y 10 rojos) 12 Lapiceros 10 Borradores 2 Grapadoras Clips (2 paquetes de 100) Carpetas archivadoras Pen drive (5de 4Gb)

Producto

Descripción del producto

Cantidad

Precio Unidad

Proveedor

Precio Total

Mesa cuadrada de diseño negra de vidrio templado BAYA.

139€

Miliboo

139€

Mesa cuadrada De cristal Para la sala De reuniones

130€

grupom6

130€

Silla de uso convencional para los clientes.

20€

Muebledeco

120€

Silla de oficina de piel y piel sintética

69€

Venta-única

138€

Mesa

Mesa sala de reuniones

Sillas

Sillas de ordenador

Mesas de oficina

Mesas de ordenador

120€

Mobiofi

240€

Maquina de café Dolce Gusto

65,90€

Cafeteras. info

65,90€

Ordenadores para la oficina

599€

Dell

1198€

Maquina de café

Ordenadores

Impresoras

Impresora de tinta multifunción inalámbrica

69€

Dell

69€

Sofá

Sofá de tres plazas

149€

Viveloft

149€

Estantería GALANT

160€

Ikea

160€

Maquina de agua para empresas.

195€

Solo Stock

195€

80gr A4 500/P

10 paquetes

3.08€

Solo stock

30.80€

Estantería

Maquina de agua

Folios

Bolígrafos

Bolígrafos BIC cristal

0.15€

Solo stock

7.50€

Lapiceros HB 2 noris

4.03€

Solo stock

4.03€

Goma de borrar blanca

0.18€

Solo stock

1.80€

Grapadora de sobremesa Petrus 226 negra

7.00€

Elcompas.com

14.00€

Caja de 1000 grapas

20 cajas

0.12€

Elcompas.com

2.40€

Lapiceros

Borradores

Grapadora

Grapas

Clips

Caja 1000 clips

2 cajas

0.59€

Dooyoo.es

1.18€

Archivador palanca doble cuarto apaisado (sin caja)

1.39€

Self-paper

69.50€

Pen drives de 8Gb de formas divertidas

5.00€

Self-paper

25.00€

Productos de limpieza para la realización de uno de nuestros servicios.

3,00€

Carrusel

60,00 €

Total compra

2820’11€

Carpetas archivadoras

Pen drive

Productos de limpieza

A continuación vamos a seleccionar todos los productos en Activo Corriente y Activo No corriente. Activo corriente: dentro de este apartado estarán todos los productos que no duraran más de un año en nuestra empresa como por ejemplo: los folios, bolígrafos, lapiceros, borradores, grapas, clics y productos de limpieza. Activo No corriente: se encontraran todos los productos que vayan a durar en nuestra empres amas de un año como por ejemplo: los equipos informáticos, la impresora, el sofá, las estanterías, el aire acondicionado, la grapadora, los archivadores, los pen drives, la máquina de agua, mesas, sillas y la máquina de café.

Distribuci贸n en planta:

Oficina

Aseo

Sala de

Reuniones

Almac茅n

3.4. Control de calidad. a) Esta información es facilitada por el estudio de mercado realizado en el que se pregunta a los clientes que aspectos valoran más de la prestación de nuestro servicio. Los aspectos que más valoran nuestros clientes son los siguientes: - En primer lugar: Trato con un 39% - En segundo lugar: Calidad con un 33% - En tercer lugar: Rapidez con un 17% - En el último lugar, pero no menos importante: La capacidad de reacción con un 11%

b) Debemos fijar unas normas o estándares de calidad. Trato: Debemos centrarnos en el trato con nuestros clientes ante todo ya que tanto nosotros, como nuestros clientes consideramos que es lo más importante Calidad: Niveles de perfección en los servicios que prestamos. Rapidez: Debemos tener claro el tiempo que vamos a emplear en cada una de nuestras tareas. Capacidad de reacción: Tenemos que tener una alta capacidad de reacción, porque no sabemos en qué momento solicitaran nuestros servicios.

c) Debemos controlar que la norma de calidad no supere los limites deseados de tolerancia. Trato: No debemos permitirnos la bajada de los niveles de perfección. Calidad: Bajada de los niveles de perfección en un 5%. Rapidez: Podríamos permitirnos un margen de 5 a 10 minutos. Capacidad de reacción: En este caso tampoco podemos permitirnos mucho margen.

d) Para determinar las causas de la mala o baja calidad de nuestros servicios vamos a realizar una encuesta de satisfacción.

- ¿Qué es lo que más valoras de nuestro establecimiento?

Puntuación

1-10

Rapidez Capacidad de reacción Calidad Trato

¿Cuánto sueles utilizar nuestros servicios? Marca con una cruz la opción que corresponda. Lunes-Viernes Fines de Semana

¿Cuántas veces has venido en los tres últimos meses? Veces

¿Cómo nos has conocido? Marca con una X Internet Prensa Radio Amigos/Familiares

¿A quién se lo recomendarías? Selecciona con una cruz Familiares Amigos Pareja Compañeros de trabajo

Páginas de interés.

www.intime-vld.jimdo.es www.intime-vld.blogspot.com

Organizaci贸n y RRHH

4.1

Personas necesarias, funciones y

responsabilidades. Estructura organizativa:

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO Denominación Recepcionista y Administrador Categoría* Salario y Pagas 10.095,24 €/ año Grupo cotización* Convenio colectivo al que está adscrito Localización del puesto de trabajo en organigrama

Oficial Administrativo 5

FUNCIONES Y/O TAREAS ASIGNADAS AL PUESTO DE TRABAJO Funciones     

Sobre personas Ninguna

Formación

Recibir llamadas Atender correo Atender a clientes Organizar correspondencia Llevar a cabo las cuentas de la empresa.

RESPONSABILIDADES Sobre bienes Economía Tfno. Fijo Ninguna Ordenador Fotocopiadora REQUERIMIENTOS Básica Técnico en gestión administrativa Específica

Experiencia

Complementaria

Conocimiento y manejo en gestión del programa en la empresa y tfno. Fijo. Ingles nivel medio

Previa

6 meses mínimo

En el puesto

No necesario OBSERVACIONES

Observaciones

Ninguna en especial.

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO Denominación Dirección administrativa Categoría* Salario y Pagas 14.400 €/ año Grupo cotización* Convenio colectivo al que está adscrito Localización del puesto de trabajo en organigrama

Jefe Administrativo 3

FUNCIONES Y/O TAREAS ASIGNADAS AL PUESTO DE TRABAJO Funciones  

Sobre personas Recepcionista Personal administrativo Formación

Controlar y organizar al personal de administración a su cargo. Supervisar los movimientos de las cuentas de la empresa.

RESPONSABILIDADES Sobre bienes Material y máquinas de oficina

Básica Específica

Experiencia

REQUERIMIENTOS Técnico en administración y finanzas

Complementaria

Conocimiento y manejo en gestión del programa en la empresa Inglés nivel medio-alto

Previa

2 años como administrativo

En el puesto

Ninguna OBSERVACIONES

Observaciones

Economía Ninguna

Ninguna

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO Denominación Dirección de RRHH Categoría* Salario y Pagas 11.512,20€/año Grupo cotización* Convenio colectivo al que está adscrito Localización del puesto de trabajo en organigrama

Funciones

FUNCIONES Y/O TAREAS ASIGNADAS AL PUESTO DE TRABAJO  Mejorar las condiciones laborales  Tener capacidad de de adaptación al cambio

Sobre personas Oficial administrativo

Formación

RESPONSABILIDADES Sobre bienes Ninguna

Básica

Complementaria

Conocimiento y manejo en gestión del programa en la empresa Inglés nivel medio-alto

Previa

2 años como administrativo

En el puesto

6 meses OBSERVACIONES

Observaciones

Economía Retribuciones

REQUERIMIENTOS Técnico en administración y finanzas

Específica

Experiencia

Jefe de RRHH 3

Ninguna

Denominación

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO Dpto de empleo Categoría*

Salario y Pagas 10.095,24 €/ año Grupo cotización* Convenio colectivo al que está adscrito Localización del puesto de trabajo en organigrama

Funciones

Sobre personas Peones

Formación

FUNCIONES Y/O TAREAS ASIGNADAS AL PUESTO DE TRABAJO  Atención al público  Dirección de Planificación e Innovación en el Empleo

RESPONSABILIDADES Sobre bienes Ninguna

Básica

Complementaria

Conocimiento y manejo en gestión del programa en la empresa Inglés nivel medio-alto

Previa

6 meses

En el puesto

Ninguno OBSERVACIONES

Observaciones

Economía Ninguna

REQUERIMIENTOS Técnico en gestión administrativa

Específica

Experiencia

Oficial administrativo 5

Ninguna

Denominación

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO Dpo. De retribución Categoría*

Salario y Pagas 10.095,24 €/ año Grupo cotización* Convenio colectivo al que está adscrito Localización del puesto de trabajo en organigrama

Funciones

Sobre personas Subcontratados

Formación

FUNCIONES Y/O TAREAS ASIGNADAS AL PUESTO DE TRABAJO  Nivel de responsabilidad, de peligrosidad  Seleccionar el personal

RESPONSABILIDADES Sobre bienes Material

Básica

Complementaria

Conocimiento y manejo en gestión del programa en la empresa Inglés nivel medio-alto

Previa

6 meses

En el puesto

Ninguno OBSERVACIONES

Observaciones

Economía Ninguna

REQUERIMIENTOS Técnico en gestión administrativa

Específica

Experiencia

Oficial Administrativo 5

Ninguna

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO Denominación Limpiadora Categoría* Salario y Pagas 7.696,80€/año Grupo cotización* Convenio colectivo al que está adscrito Localización del puesto de trabajo en organigrama

Funciones

Sobre personas Ninguna

Formación

Experiencia

FUNCIONES Y/O TAREAS ASIGNADAS AL PUESTO DE TRABAJO  Limpiar a nuestros clientes

RESPONSABILIDADES Sobre bienes Material de limpieza

Básica

REQUERIMIENTOS ESO

Específica

Ninguna

Complementaria

Inglés básico

Previa

1 año

En el puesto

1 año OBSERVACIONES

Observaciones

Peón 10

Buena imagen y carácter de cara al público

Economía Ninguna

4.2

Sistema de contratación del personal

In time necesitará personal cualificado, ya que es una empresa de servicios. Contara con una plantilla de 5 trabajadores, contando con cuidadores de niños/personas mayores, transportistas, recaderos, planificadores de viajes, etc.… teniendo en cuenta que el personal de limpieza será contratado por separado. Además, contaremos con la asistencia técnica de una administradora, que se encargara de la recepción de la empresa y, la contabilidad y la gestión de la misma, cubriendo así, un mismo empleado tres plazas. La política de reclutamiento que utilizaremos, será, tanto externa como interna, ya que cinco de los trabajadores son los socios fundadores de la empresa, y los tres restantes serán seleccionados mediante una breve entrevista, y entraran a formar parte de nuestro sistema de bolsa de trabajo, que consistirá en una lista donde se encontraran todos los seleccionados y que podrán ser puestos a disposición de todos nuestros clientes según las preferencias que ellos nos indiquen. El reclutamiento externo, que llevaremos a cabo publicidad en prensa, radio televisión, etcétera, para que los interesados e interesadas puedan ponerse en contacto con IN TIME S.L.N.E. Una vez cubiertos los puestos de trabajo, procederemos a la realización del tipo de contrato a cada uno dependiendo de sus características y forma de contratación. Uno de los socios de la empresa será el trabajador autónomo, ya que es el director administrativo. Éste será Víctor Maroto Valdepeñas, cobrando mensualmente un salario mensual de 1200€, y un salario anual de 14.400€. Tres de los puestos de trabajo de la gestión administrativa de la empresa siendo una oficial administrativa encargada del departamento de empleo, otra oficial administrativa encargada del departamento de retribución y una recepcionista, tendrán un contrato indefinido y cobrarán un salario de 841,27€ al mes y un salario anual de 10.095,24€. Otro de los puestos de trabajo será ocupado por una directora del departamento de RRHH, tendrá un contrato indefinido y cobrará un salario base de 959,35€ al mes y un salario anual de 11512,20€. Y por último en nuestra empresa ofreceremos un servicio de limpieza, pero este servicio será contratado de una forma distinta no contrataremos directamente a las trabajadoras, sino que serán ellas las que se den de alta como autónomas y nosotros contrataremos sus servicios, garantizándoles que cobraran un salario mensual de 381,34€ ya que las trabajadoras tienen que cotizar a la Seguridad Social una cantidad de 281,34€ mensuales, nos hemos basado en esta cantidad para que le salga rentable su servicio.

4.3 Costes laborales Trabajador Director Administrativo

Salario Base

Compleme ntos

Pagas extras

TOTAL BRUTO

Aportaciones en la S.S. del trabajador

IRPF

TOTAL LIQUIDO

Aportaciones en la S.S. de la empresa

TOTAL COSTES SALARIALES

Bonificaciones

1200 €

200 €

1400 €

101,60 €

140 €

1158,40 €

478,40 €

2043,40 €

35 €

Oficial administrativa encargada del departamento de empleo

841,27 €

150 €

140,21 €

991,27 €

71,85 €

99,12 €

820,30 €

338,31 €

1434,79 €

35 €

Oficial administrativa encargada del departamento de retribución

841,27 €

150 €

140,21 €

991,27 €

71,85 €

99,12 €

820,30 €

338,31 €

1434,79 €

35 €

841,27 €

150 €

140,21 €

991,27 €

71,85 €

99,12 €

820,30 €

338,31 €

1434,79 €

35 €

Directora del departamento de RRHH

959,35 €

150 €

159,89 €

1109,35 €

80,60 €

110,93 €

917,82 €

379,50 €

1613,74 €

35 €

Servicio de limpieza

381,34 €

0€

63,56 €

381,34 €

28,25 €

38,13 €

314,96 €

133,02 €

542,92 €

35 €

Recepcionista

Plan de Marketing

1. INTRODUCCIÓN AL PLAN DE MARKETING 1.1 Situación de partida (DAFO) INTERNAS -

NEGATIVAS

POSITIVAS

Debilidades El desacuerdo de ambas partes a la hora de poner un precio a la tarea o servicio realizado. Otra de nuestras debilidades puede ser la mala organización que podamos tener si nos solicitan numerosas tareas. Que las horas de rendimiento de trabajo no sean recompensadas económicamente. Nuestra mayor debilidad es ser innovadores. Fortalezas

INTIME se dedica a la realización de servicios y tareas a personas especialmente sin tiempo y va a ser creada en un lugar sin competencia. Para los servicios de nuestra empresa disponemos de un gran equipo cualificado y con experiencia. Nuestra empresa no se centra en un tipo de cliente en concreto por lo tanto contamos con un campo más amplio de clientes.

EXTERNAS -

Amenazas El posible descontento de nuestros clientes a la hora de solicitar un servicio de limpieza puesto que este servicio no nos encargamos nosotros personalmente de hacerlo si no que contratamos a una persona externa a la empresa. Si no conseguimos dar la suficiente publicidad para que nos conozcan, los primeros meses no nos serán rentables ya que al ser una empresa innovadora y poco conocida por esta zona los clientes pueden tener cierta desconfianza en un principio. Oportunidades Además de ser una amenaza también consideramos que es una oportunidad, ya que es la única empresa que se encuentra en la Región. Contando con dos competencias situadas en Madrid y Sevilla. Ya que nos han concedido una subvención tenemos que estar al día e informarnos de las nueva subvenciones que nos puedan conceder

1.2 Objetivos Primer año Cubrir los costes de los gastos empleados y captar clientes. Segundo año Obtener unos beneficios del 12 % sobre los gastos realizados y un aumento del 10 % en nuestros clientes. Tercer año Obtener beneficios del 21 % sobre los gastos realizados y un aumento del 10 % de nuestros clientes permitiendo una reducción máxima del 2 %. Cuarto año Obtener unos beneficios de nuestra primera empresa del 30 % y en cuento a la segunda empresa aumentar el número de clientes en un 8 % Quinto año: Conseguir la apertura de una nueva empresa en distinta localidad e intentar cubrir los gastos de esta y captar clientes

1.3 Estrategia de Marketing Teniendo en cuenta que somos una empresa nueva en nuestro territorio, no tenemos empresas competidoras a nuestro alrededor. La estrategia elegida será la respuesta de las amenazas como oportunidades externas y a las fortalezas y debilidades internas, donde se describe lo que se va a llevar a cabo para conseguir los objetivos marcados. Para conseguir una rentabilidad a largo plazo hemos elegido la diferenciación del producto como estrategia a seguir para conseguir nuestros objetivos ya que pensamos que es un servicio único para nuestros clientes puesto que no contamos con competencia. Para conseguir esta ventaja vamos hacer que nuestros servicios sean accesibles a todos nuestros clientes siendo gracias a nosotros la única forma de que consigan estos servicios.

2. POLÍTICAS DE MARKETING. 2.1

Producto o servicio

Tras elegir una estrategia de Marketing procedemos a la descripción de nuestros servicios basándonos en ella. Nuestros servicios están diferenciados en dos categorías: Por una parte están los servicios a realizar de forma instantánea y por otra parte contamos con unos servicios que necesitan ser solicitados con un mínimo de 24 horas de antelación. Los servicios de forma instantánea son los siguientes: -

Tareas del Hogar: este servicio consistirá en realizar las tareas del hogar que nuestros clientes nos soliciten, desde limpieza diaria a una limpieza a fondo… Estos servicios estarán supervisados por un personal cualificado, aun así al terminar el servicio solicitado se le proporcionara a través de correo una encuesta de satisfacción para comprobar que el servicio prestado ha sido realizado con éxito.

Mascotas: se ofrecerá un servicio de mascotas que incluirá un paseo mínimo de 30 minutos, y los cuidados que este necesite. Este servicio será realizado con un cuidado excepcional y proporcionándoles todo el cariño necesario.

Cuidado de ancianos: este servicio lo demandarán personas que necesiten estar acompañados en algún momento del día, que dependan de una persona para su movilidad. Además de ser acompañados estas personas recibirán el cariño necesario y les haremos sentir como en un ambiente familiar. Al terminar el servicio solicitado se le proporcionara a través de correo una encuesta de satisfacción para comprobar que el servicio prestado ha sido realizado con éxito.

Comprar por mí: Tal y como suena este servicio realizaremos la compra por usted. Este es un servicio único ya que nadie más ofrece dedicar su tiempo a realizar la compra diaria, semanal o mensual.

Cuidado de niños: este servicio lo demandaran los familiares que tengan a su cargo niños pequeños y no puedan dedicarles los cuidados necesarios debido a su poco tiempo. Además de ser atendidos debidamente estos niños realizarán los deberes del colegio e irán compaginados con juegos lúdicos para que así los niños se sientan lo más cómodos posible y no se encuentren en una situación incómoda al no estar con sus familiares. Al terminar el servicio solicitado se le proporcionara a través de correo una encuesta de satisfacción para comprobar que el servicio prestado ha sido realizado con éxito.

Los servicios que ofrecemos de forma anticipada son los siguientes: -

Mudanzas: En este servicio aseguramos que todos sus bienes inmuebles serán trasladados de forma correcta y sin sufrir ningún tipo de daño, además contamos con la contratación de un seguro que les cubrirá cualquier posible daño ocasionado.

Esperar una cola: Nosotros haremos este trabajo por ti, esperaremos el tiempo que sea necesario en una cola, ya sea para entrar en un concierto, para un estreno de cine, para un museo, para un teatro… Evitando así ese tiempo tan irritable de espera.

Recados: Sea cual sea el recado nosotros lo haremos por ti, garantizando que se va a realizar con éxito cada uno de ellos, este servicio también es considerado único ya que ninguna empresa lo oferta.

Planificación de viajes: Planeamos todo tipo de viajes y eventos. Da igual el destino, el fin con el que se haga y la cuantía de personas que realicen dicho viaje. Buscamos y comparamos las mejores ofertas en viajes para que este sea lo más económico posible, asegurando todo su confort.

Conseguir entradas: Nos encargamos de realizar la compra de cualquier entrada que nuestros clientes deseen, pueden adquirirlas de forma inmediata en nuestro establecimiento.

Hemos realizado un catalogo en el que se pueden informar de nuestros servicios:

Realizamos todas tus tareas del hogar.

Cuidamos de ellos si en algún momento tú no puedes hacerlo.

Les ofrecemos compañía y los cuidados que precisen.

Realizamos cualquier compra por ti.

Adquirimos entradas de forma inmediata en nuestro establecimiento.

Esperamos el tiempo necesario evitĂĄndote asĂ ese tiempo de espera tan irritable

2.2

Costes

Costes directos

Costes indirectos

Precio

Tareas del hogar -Buscar a las limpiadoras -Ponerlas en contacto con el cliente -Cobrar Precio/hora: 7’28 €/ hora

Cuidado de mascotas -

Pasearla Lavarla Alimentarla Devolver al cliente - Cobrar Precio/hora: 7’28 €/ hora

Cuidado de niños - Recogida de niños - Alimentar - Llevarlos a jugar - Llevarlos con el cliente - Cobrar Precio/hora: 9’05 €/hora

Luz del local (25€) Alquiler (275€) Agua y calefacción (42€) Teléfono (27€) Seguro (80€)

TOTAL COSTES INDIRECTOS: 449 €

Cuidado de ancianos -Acompañamie nto de ancianos -Alimentar -Llevarlos a pasear -Llevarlos con el cliente - Cobrar Precio/hora: 9’05€/hora

Comprar por mi - Ir al súpermercado - Comprar - Llevarlo al cliente - Cobrar Precio/hora: 8,04 €/hora

Mudanzas -Localizar el sitio de la mudanza -Transporte -Embalar y/o empaquetar -Traslado de bultos -Cobrar Precio/hora: 38’87 €/hora

Conseguir entradas - Localizar el sitio -Ir a por las entradas -Comprar las entradas -Llevárselas al cliente - Cobrar Precio/hora: 16’10 €/hora

Planificación de viaje - Reservar hoteles Online - Buscar alternativas de viaje - Contactar con el cliente - Cobrar Precio/hora: 16’10 €/hora

Recados -Traslado desde la oficina al destino -Comprar lo que nos pide el cliente -Llevárselo al cliente - Cobrar Precio/hora: 8’04 €/hora

Esperar una cola -Localizar el sitio -Conseguir lo que el cliente nos pide -Localizar al cliente - Cobrar Precio/hora: 16’10 €/hora

Los precios establecidos por hora los hemos calculado dividiendo el salario liquido de un trabajador normal entre el número de tareas que se pueden realizar mensualmente, el resultado de esta operación se lo sumamos a los costes indirectos, repartiéndolos por las tareas realizadas en un día. Para los servicios utilizaremos el salario líquido de un trabajador normal, excepto para las mudanzas que podrán ser solicitadas sábados y domingos, para este servicio utilizaremos el salario líquido del trabajador autónomo. Loa demás trabajadores trabajaremos 25 días al mes, de lunes a viernes y sábados por la mañana. Los costes indirectos serán repartidos proporcionalmente con el número de servicios realizados mensuales, el cálculo que hemos realizado es el siguiente: 449€/25 días = 17.96€ 17’96€/8 tareas = 2€. A cada tarea le sumaremos proporcionalmente estos 2€ Servicios Tareas del hogar Cuidado de mascotas Cuidado de niños Cuidado de ancianos Comprar por mi Mudanzas Conseguir entradas Planificación de viaje Recados Esperar una cola

Tareas/ día 8 8 6 6 7 1 3 3 7 3

Costes directos

Costes indirectos

Total

5,28 € 5,28 € 7,05 € 7,05 € 6,04 € 36,87 € 14,10 € 14,10 € 6,04 € 14,10 €

2€ 2€ 2€ 2€ 2€ 2€ 2€ 2€ 2€ 2€

7’28 € 7’28 € 9’05 € 9’05 € 8’04 € 38’87 € 16’10 € 16’10 € 8’04 € 16’10 €

2.2.1. Objetivos de la política de precios.

Nuestra empresa establecerá los tipos de precios de los servicios por hora, cobrando un mínimo establecido por nosotros, que no será igual para todas las tareas que realizamos, ya que no es lo mismo el cuidado de un anciano que la realización de una mudanza. Los objetivos que pretendemos conseguir con este tipo de precio responden a la estrategia global de marketing. Nuestro principal objetivo es introducirnos en el mercado, y ya una vez introducidos intentaremos promocionar nuestros servicios haciendo ofertas. Como no existe competencia en nuestra región nos basaremos en la empresa que hay en Madrid.

2.2.2. Estrategias de precios.

La estrategia de precio que llevaremos a cabo será para alcanzar los objetivos ya establecidos. La aplicaremos ante la estrategia de precios psicológicos, para la que se toma como referencia la forma en la que nuestros clientes perciben los precios e influye sobre la imagen que nuestros servicios obtienen en función del precio. Así pues estableceremos los precios terminados en 9, 5 o 7 que serán percibidos por nuestros clientes por precios bajos y están asociados a servicios de calidad. Nuestro precio empresa se acercará más al precio mínimo establecido por hora ya que una de nuestra competencia tiene un precio empresa que desconocemos y la otra empresa tiene establecido como precio un mínimo de 5 € para que sus clientes pongan el precio que quieren pagar por el servicio.

2.2.3. Cálculos y tarifas de precios Servicios Tareas del hogar Cuidado de mascotas Cuidado de niños Cuidado de ancianos Comprar por mí Mudanzas Conseguir entradas Planificar viajes Recados Esperar una cola

2.3

Precio mínimo/h 7’28 € 7’28 € 9’05 € 9’05 € 8’04 € 38’87 € 16’10 € 16’10 € 8’04 € 16’10 €

P.V.P. Precio empresa 7’57 € 7’57 € 9’49 € 9’49 € 8’45 € 39’99 € 16’59 € 16’59 € 8’45 € 16’59 €

Precio máximo/h 12 € 12 € 14 € 14 € 13 € 44 € 21 € 21 € 13 € 21 €

Punto de venta o distribución

2.3.1 La investigación.

Nuestros clientes, serán principalmente mujeres comprendidas en una edad de 40 años de media, por lo que su forma de comportarse y el trato que tiene que recibir será diferente al de los hombres, estas, confían más en las mujeres a la hora de encargarles sus tareas o el cuidado de sus familiares. La competencia más directa que tenemos, dedicada a este mismo sector se encuentra en Madrid, por lo que no es una fuerte amenaza.

2.3.2 Emplazamiento idóneo del punto de venta.

Nuestro establecimiento, al no ofrecer nuestros servicios exclusivamente en el, ya que solo un 35% de nuestros clientes encuestados se desplazarían al local, y

el resto lo harían por internet o por teléfono, es una difícil tarea la de definir los elementos externos, puesto que necesitamos captar su atención en el momento en el que estos se sitúen frente a nuestras oficinas. La fachada de las oficinas, será del tipo cristalera, que se vea el interior, así podremos transmitir a nuestros clientes una sensación de transparencia y confianza, además en el escaparate, añadiremos anuncios de nuestros servicios más interesantes y atractivos para los clientes, siempre de forma discreta para que no sea demasiado saturado y no le quite a los clientes las ganas de entrar, para evitar caer en la rutina y para que nuestros clientes no se cansen de nuestro escaparate debemos ir adaptándonos a las distintas épocas del año como verano o invierno, y a celebraciones especiales como navidad. A la hora de la decoración del escaparate, podemos incluir algunas fotografías o cuadros ilustrativos de nuestros servicios, además de éstos, pondremos en el cristal una frase que al leerla nuestros clientes, les cree la necesidad de pasar a contratar nuestros servicios.

2.3.3 Elección de la política comercial.

In Time S.L.N.E. nos dedicamos básicamente a la prestación de servicios, estos servicios, lo solicitarían principalmente mujeres, de una edad media de 40 años, por lo que deberemos mostrar mucha simpatía con ellas, y darles un trato de lo más familiar posible. Para incitarlas a que compren, además de la colocación, elaboración y diseño de nuestro escaparate, crearemos promociones con gancho y atractivas, siempre destacando el hecho de que si nos contratan tendrán más tiempo para poder dedicárselo a ellas mismas. 2.3.4 La disposición del establecimiento.

Cuando nuestros clientes pasen a nuestro establecimiento a contratar nuestros servicios, lo primero que verán será un tablón informativo de nuestros servicios (los más importantes y que más nos interesa realizar), los cuales iremos incluyendo en algunas promociones, con ofertas y descuentos temporales para que a nuestro cliente le sea más atractivo la contratación de los mismos. Una vez dentro, lo que queremos que aprecien es una colocación lo más ordenada posible, con la limpieza de las oficinas como el punto más fuerte a tratar, (ya que debemos dar ejemplo puesto que los clientes nos cederán sus hogares, negocios o familiares entre otros para encargarnos de su mantenimiento) las mesas de la oficina estarán colocadas una frente a otra, a derecha e izquierda de la puerta de entrada, buscando así, que los clientes vean la disposición de nuestra oficina. En la oficina tendremos puesta música, siempre algo relajado, para que los clientes pasen el máximo tiempo posible en la oficina y así poder optar a conseguir que contraten algún servicio más, esto es parecido a lo que hacen los grandes supermercados para que los clientes permanezcan el máximo tiempo posible y compren más.

2.3.5 La colocación de los productos en los lineales.

Nosotros al no poder tener nuestros servicios expuestos en tienda, ya que es algo intangible, pues necesitaremos que la oficina presente la mayor colocación y limpieza posible, pues debemos de causar una buena impresión y transmitir la máxima confianza posible. Un sistema que utilizaremos para promocionar los productos, serán los carteles en la empresa con nuestros servicios, y además unos catálogos que los clientes ojear.

2.4Comunicación 2.4.2

Objetivos de la Política de Comunicación

Mediante la comunicación la empresa comprende un conjunto de mensajes que transmite al entorno, al mercado y al público en general. Los objetivos que pretendemos conseguir a través de la publicidad de nuestra empresa son:  Dar a conocer la existencia de la empresa y de los servicios que ofrecemos.  Llamar la atención de los clientes mostrando así la utilidad de nuestros servicios.  Estimular su compra.  Crear una imagen favorable de la empresa. 2.4.3

Estrategia de comunicación

La empresa debe elegir la mejor estrategia de comunicación para darse se a conocer. Para ello hemos de seguir unas pautas como por ejemplo:  Que instrumento de la comunicación vamos a utilizar  Que mensaje vamos a transmitir  A qué público nos vamos a dirigir  Cuanto presupuesto económico va a ir destinado a la campaña Los instrumentos que vamos a utilizar para darnos a conocer van a ser los siguientes:  Publicidad: Crearemos un anuncio a través de radio, publicaremos un anuncio en prensa, también hemos creado una página web donde pueden visitarnos y ver todos nuestros servicios, y a la vez nos hemos introducido en el mundo de las redes sociales dándonos a conocer a través de twitter, y blogspot.  Promoción: Este es otro de los instrumentos que vamos a emplear con el fin de incentivar o estimular la demanda a corto plazo. Para promocionarnos le entregaremos a todos nuestros clientes un pequeño obsequio con el logo de la empresa como por ejemplo un llavero o una pequeña libreta, un mechero, etc. Se realizará una oferta en nuestros servicios siendo un 3 x 2. Con la contratación de dos servicios el tercero será gratuito.  Relaciones Públicas: Nos daremos a conocer por la población y por los alrededores patrocinando a un equipo de futbol federado de la localidad.

Mensaje que vamos a transmitir:  Publicidad: Para el anuncio de radio tendríamos el siguiente eslogan ``Llevar los niños al cole, ir al trabajo, hacer la compra todo esto para una sola persona… ahora puedes tomarte un respiro gracias a IN TIME una nueva empresa situada en Valdepeñas calle Castellanos nº 7 dedicada a la prestación de numerosos servicios como el cuidado de niños y personas mayores, realizar la compra por ti, pasear a tus mascotas, organizar viajes, traslado de una mudanza y numerosos servicios más date un respiro. ´´ El anuncio en prensa seria el siguiente.

EMPRESA DEDICADA A LA PRESTACION DE SERVICIOS ``Somos una empresa dedicada a realizar todos los servicios que tú no puedes o no tienes tiempo para ello.´´ `LO HACEMOS POR TI´´ Desde

cuidado

niños

personas mayores, a realizar la compra, organizar viajes, cuidar de

mascota,

realizar

una

mudanza. El precio lo pones Tu.

Puedes encontrarnos en C/ Castellanos nº 7 Valdepeñas Ciudad Real o en nuestra página web www.intime.vld.jindo.com

Nuestra pรกgina web es la siguiente: http://intime-vld.jimdo.com/

Nuestra cuenta de Twitter @intime_vld

Nuestro blogs es el siguiente: http://www.intime-vld.blogspot.com.es/

 Promoción: Se realizará una oferta en nuestros servicios siendo un 3 x 2. Con la contratación de dos servicios el tercero será gratuito. El cual resulta así:

CON INTIME SEXO GRATIS sea cual sea tú

al comprar tres servicios uno

 Relaciones Públicas: Nos daremos a conocer por la población y por los alrededores patrocinando a un equipo de futbol federado de la localidad.

2.4.4 Estrategia de comunicación

 Publicidad: Al contratar un anuncio en la cadena de Radio << >> durante €, siendo anunciado 5 veces al un mes, el precio establecido para ello es de 85 día en un horario comprendido entre las 08:00 Horas de la mañana y las 19:30 Horas de la tarde. Los gastos del anuncio en prensa ascienden a 50 €, aparecerán el dos periódicos diferentes, uno será el de la localidad donde nos situamos y otro en el de Ciudad Real. La pagina web y las cuentas creadas en las redes sociales no, nos suponen ningún gasto. Todo ello irá enfocado a un tipo de público muy amplio desde personas de 20 años a una edad más avanzada.  Promoción: Los gastos de promoción ascienden a 221€.Al realizar un pedido de más de 100 llaveros el precio por llavero es de 2,21€.La empresa que se encargaría de personalizarlos con el logo de nuestra empresa seria 747digital. http://www.747.es/

 Relaciones Públicas: La aportación que destinaremos a promocionarnos a

través de un equipo de futbol federado será de 561,26€,. El coste por equipación es de 25,05€ incluyendo en este precio camiseta, pantalón y medias a ese gasto le sumamos el de serigrafía que seria 4,49€ por equipación, sumando un total de 29,54€ por 19 jugadores que forman el equipo es el precio que aportamos al equipo.

Plan de viabilidad

1. Plan de inversiones Los gastos de constitución de nuestra empresa se obtienen al realizar los trámites para obtener la denominación social de la Nueva Empresa. Los gastos son los siguientes: 

 

Depósito de cuentas anuales se utiliza para la contabilidad mercantil, la obligación de los empresarios de formular sus cuentas anuales a fin de poder obtener una imagen fiel de su patrimonio y de la situación de la empresa. Al ser una sociedad la cantidad que se depositaría será de 45,77€ Notaria, es un gasto de 75€ mensuales por el que los socios fundadores proceden a la firma de la escritura de Constitución de la Sociedad. Las transmisiones patrimoniales grava las transmisiones patrimoniales onerosas, operaciones societarias y actos jurídicos documentados. El gasto seria de 500€ .

Para hacer la tabla de amortización fijo para el estudio de viabilidad de la empresa hemos agrupado los conceptos de activo no corriente en tres elementos quedándonos así:

Para el cálculo del precio de los conceptos hemos puesto la cantidad que vamos a comprar de cada cosa con el precio sin IVA, y luego hemos sumados todas las cantidades para agruparlas en mobiliario y decoración, equipos para proceso de información y otros conceptos. En el cuadro de inversión y amortización del activo fijo están puestos los totales calculados anteriormente. La vida útil ha sido la estimada según concepto y el porcentaje de amortización se ha utilizado el mínimo .Para el cálculo de la cuota de amortización del primer año se ha multiplicado el valor del concepto por la vida útil que puede durar en la empresa, así ha sido calculado para los cinco primeros años, de esta manera hemos obtenido el valor residual del quinto año (el valor del concepto menos la suma de la cuota de amortización de los cuatro primeros años).

El IVA se ha calculado sobre la suma del valor residual de todos los elementos aplicándole el tipo general de IVA. Por lo tanto el total invertido en los elementos de activo no corriente ha sido el resultado de la suma del valor de los elementos más el IVA. El pago fraccionado se realizará a los 3 primeros meses, a los 9, a los 11 y a los 12 meses. Calculándolo con la suma de la cuota de amortización del primer año dividida entre los doce meses que tiene un año y multiplicando ese resultado por los meses mencionados anteriormente.

2. Ingresos y gastos provisionales del primer ejercicio Para los ingresos hemos estimado lo que podríamos obtener de beneficio en un mes por la prestación de nuestros servicios. Hemos calculado tanto “días buenos como días malos” en los que habrá ventas. El primer mes hemos obviado que sería el más flojo de todos junto con el del mes de enero. A partir del mes de enero obtendremos un mayor beneficio ya que la empresa será más conocida y contaremos con un mayor número de clientes que al comienzo. Le aplicaremos un IVA a todos nuestros servicios del 21%. No existirán plazos de pago, ya que todos los servicios serán abonados al contado. Tampoco contamos con ningún tipo de subvención ya que no existe ninguna que se ajusta a nuestra situación empresarial. La cantidad total de los ingresos la hemos obtenido sumando los Servicios con su IVA correspondiente.

En las compras hemos optimado que deberemos realizar estas el primer mes (apertura de la empresa) mes de Octubre, comprado gran cantidad, contando con realizamos la compra de material para los dos meses siguientes, las siguientes compras las realizaríamos los meses de Enero, Abril y Julio. En estas compras soportamos un IVA del 21 % en material, el plazo de pago es el 100% ya que la compra se pagará al contado y la cuota total de compras la hemos obtenido al sumar la cantidad de compras mas su IVA correspondiente.

Los gastos de comunicación Para la radio se pagara mensualmente 85 € por el anuncio que ofrece la empresa, soportando un IVA del 21 %

Los dos anuncios en prensa también se pagarán mensualmente una cuota de 50 € conjuntamente soportando un IVA del 21 % Tanto el Merchandaising como el patrocinio se pagarán en el momento de la constitución de la empresa, siendo la cantidad del Merchandaising 221 € mas el 21 % de IVA y el patrocinio de un equipo de futbol siendo 463’85 € con un IVA soportado ya que el conste del patrocinio son las equipaciones de futbol para el equipo.

De suministros contamos con el agua una cuota fija de 42 € que es pagada trimestralmente soportando el 10% de IVA. La luz siendo también pagada trimestralmente la cuota de 75 € esta vez soportando un 21 % de IVA Tanto el teléfono como el alquiler son los suministros que pagamos mensualmente, En el teléfono contamos con un contrato mensual de 27 € soportando una cuota de IVA del 21 % y de alquiler pagamos 227’12 € soportando tambié n el 21 € de IVA pero en el caso del alquiler también pagamos un 21 % de IRPF siendo este calculado a la cantidad de alquiler que pagamos.

En Personal los cálculos que hemos realizados han sido los siguientes Hemos optimado que dos son socios capitalistas y tres serán las personas que tendrán un sueldo en la empresa, cobrando la mitad del salario mínimo interprofesional ya que realizan solo cuatro horas diarias. Por lo que la cantidad total de vengado mensualmente de los tres trabajadores es de 961’50 €. El IRPF de estos tres trabajadores asciende a 288’45, calculándole un 10 % a cada trabajador. Para obtener la cantidad de la Seguridad Social del trabajador, hemos realizado el 6’35 % del salario de cada trabajador, dándonos en total por los tres trabajadores 61.05 € La cuota de la Seguridad Social a cargo de la empresa la hemos obtenido de calcular el 29’90 % al salario del trabajador, dándonos el resultado de 287’49 €

Los gastos totales los hemos obtenido de sumar el Salario del trabajador mas la Seguridad Social de la empresa siendo el resultado de los tres trabajadores 1248’99 € Para el líquido Total al salario del trabajador le hemos restado el IRPF y la Seguridad Social del trabajador obteniendo 612 € por los tres trabajadores. Por último para obtener la cantidad de seguridad social acumulada hemos sumado la Seguridad Social del trabajador con la Seguridad Social de la Empresa siendo el resultado del primer mes 348’54 y para el resto de los meses además de sumar la seguridad social de la empresa y del trabajador más el total acumulado.

Los gastos de constitución los pagáramos con la iniciación de la empresa ascendiendo a la cantidad de 620’77 € por notaria, el depósito de cuentas anuales y las transmisiones patrimoniales. Sin contar con IVA soportado. Para obtener el total IVA mensual, hemos sumado todas las cantidades de IVA tanto repercutido como soportado.

3. Fiscalidad 3.1 IVA Para calcular la liquidación del primer trimestre de IVA repercutido las cantidades que hemos obtenido son las equivalentes a los ingresos de los meses Octubre, Noviembre y Diciembre y así con los tres trimestres siguientes.

Para calcular la liquidación del primer trimestre de IVA soportado las cantidades que hemos obtenido son las equivalentes al total del IVA producido por los gastos ocasionados por las compras de los meses Octubre, Noviembre y Diciembre y así con los tres trimestres siguientes. 84

Para obtener la liquidación trimestral hemos restado el IVA repercutido menos el IVA soportado de cada uno de los cuatro trimestres. Dándonos el resultado de forma negativa ya que hemos soportado más IVA que repercutido debido a que los primeros meses el número de gastos fue muy elevado.

En la casilla de importes pendientes a compensar del trimestre anterior, sería cero para el primer trimestre ya que es el inicio de actividad y no tenemos importes pendientes. En el segundo trimestre la cantidad a compensar es de -461’58 € es la cantidad obtenido de la liquidación trimestral del primer trimestre. El importe a compensar del tercer trimestre es la suma de la liquidación trimestral del primer y segundo trimestre La cantidad a compensar del cuarto trimestre es la suma de todas las liquidaciones trimestrales.

3.2 Impuesto de Sociedades Las ventas de los tres primeros meses nos ha dado un total de 4.460’11 € este resultado nos ha dado de la suma de los servicios. Para los meses de Octubre- Junio hemos sumado todos los servicios de estos meses dándonos un total de 17.714’32 €. Para los meses de Octubre-Agosto hemos sumado los servicios de dichos meses dando un total de 22.502’52€ Para los meses de Octubre-Septiembre hemos hecho lo mismo que anteriormente hemos ido sumando todas las cantidades de los servicios dándonos un resultado de 26.003’28 € Carecemos de subvenciones. Los ingresos totales de los meses Octubre-Diciembre son la suma de los servicios mas la subvención pero como no disponemos de ningún tipo de subvención solo sería la suma de los servicios que ascienden a 4.460’11 €, al igual que con el resto de los meses.

Los costes de ventas para el año siguiente, hacen un total de 1141.80 €. Hemos sumando trimestralmente los costes de de compras para el 2014.

Para la comunicación hemos calculado la suma de los costes de radio y prensa. Los suministros, en estos gastos se incluyen luz, teléfono y agua y ascienden a un total de 88592,45 €. Los gastos de personal los hemos calculado, de sumar el salario del trabajador mas la Seguridad Social de la empresa, y se ha multiplicado por los meses en este caso por 3, 9,11 y 12. Y en la casilla de otros gastos, hemos incluido los gastos de notaria, el depósito de cuentas anuales y las transmisiones patrimoniales. Sin contar con IVA soportado. Los gastos financieros los hemos calculado sumando los intereses de un año y estos ascienden a 354,63 €. La amortización acumulada de mobiliario, decoración, equipos para procesos de información y otros conceptos la hemos calculado sumando la amortización de activo fijo de un año, lo hemos dividido entre doce y lo hemos multiplicado por lo meses correspondientes que serian por 3,9, 11 y 12 meses. Base imponible del periodo se calculan restando los ingresos totales y los gastos totales. Pago fraccionario reducido en el primer trimestre no tendríamos este gasto ya que el saldo es negativo. Se pagaría 434.67€, correspondiente a los beneficios obtenidos a los 9 meses, a los siguientes 11 meses se pagarían 807,53€ correspondientes a los beneficios obtenidos a los 11 meses que son 4167,80€, y 1036,31€ correspondiente a los beneficios de 12 meses 6095.96€. Retenciones e ingresos a cuenta realizados correspondiente a las retenciones que obtendremos de los trabajadores y el alquiler, por una cantidad de 47.73€. Los pagos a cuenta realizados es la cantidad que sale a pagar a Hacienda Pública.

4. Presupuesto de tesorería Para poder hallar los valores de esta tabla, ha sido necesario basarse en otras tales como: la tabla de ingresos y gastos, la tabla del IVA y la tabla de inversión. Dentro de la tabla de presupuesto de tesorería, hay tres apartados principales, que son: cobros, pagos, y Fiscalidad y Seguridad Social. A su vez cada una de estos apartados principales se divide en otros, quedando el reparto de tal manera:  Cobros: o Cobro de clientes: se halla en la tabla “ingresos y gastos” en el apartado de total ingresos de cada mes. o IVA a devolver: Valor sin determinar o Total de cobros: se consigue sumando el cobro a clientes y el IVA a devolver.



Pagos: o Gatos de constitución: de la tabla “ingresos y salarios”, en el apartado “otros” viene dado en gastos de constitución. o Inmovilizado: viene dado en la tabla “inversión” en el total de la inversión de inmovilizado. o Proveedores: se consigue en la tabla “ingresos y salarios” en el apartado de compras para 2014, estando este precio sin IVA o Comunicación: Total de los gastos de comunicación de cada mes, sin añadir el IVA. o Suministros: en la tabla “ingresos y gastos” sumando los gastos de suministros de cada mes sin IVA o Sueldos y salarios: es el total liquido hallado en la tabla “ingresos y salarios” o Gastos financieros: o Devolución principal: o IVA soportado: suma del cada tipo de IVA de la “tabal de inversión” mas el total IVA del mes de la tabla “ingresos y gastos”



Fiscalidad y Seguridad Social: o Liquidación IVA: o Retención IRPF: se consigue mirando el IRPF acumulado de la tabla “ingresos y gastos” o Cuota SS: se halla al sumar la SS y la SS a cargo de la empresa de la tabla “ingresos y gastos” o Pagos fraccionados IS: o TOTAL Pagos: es el resultado obtenido de todos los pagos y la suma añadida de la retención de IRPF, de la cuota a la SS y de los pagos fraccionados. o Saldo neto del mes: es la diferencia obtenida al restarle al total de los cobros el total de los pagos. o Saldo final del mes: contando con el saldo inicial del mes, se obtiene sumándole a este el saldo neto del mes.

5. Plan de financiación 5.1. Recursos propios Al elegir una sociedad limitada nueva empresa con un capital mínimo de 3.012 € para la constitución de la empresa, hemos decidido que nuestro capital inicial sea de 6.000 €, que se aportará por los dos socios capitalistas de la empresa, con una cantidad de 3.000 € cada uno. Así cada socio de la empresa tendrá la misma participación en dicha aportación. Nuestro capital se divide en cincuenta títulos con un valor nominal de 100 € cada uno, de los cuales tendrán cada socio su parte del capital aportado en la empresa.

5.2. Subvenciones 89

Nuestra empresa no dispone de ninguna subvención, ya que no cumplimos los requisitos exigidos para una subvención, por lo que no nos la han concedido, así que no se van a poder reflejar dichos ingresos.

5.3. Recursos ajenos Establecida la cantidad de inversión inicial y estudiando las diferentes entidades financieras, hemos decidido que la fuente de financiación empresarial para nuestra empresa sea un préstamo bancario a largo plazo de 4 años en el banco BANKIMIA, con un tipo nominal de 8,50% y con un TAE del 10,88% con una cantidad que ha sido calculada resaltando la inversión inicial menos los fondos propios y el resultado ha sido de 1993,51 €, por lo que pediremos un préstamo bancario de 5.000 € ya que tenemos que tener una cantidad de 3.000 € como saldo mínimo de tesorería por si algún mes no tuviéramos ninguna venta. Para el cálculo de la amortización mensual de este préstamo lo hemos calculado con una fórmula financiera llamada PAGO; en la que se ha recogido la tasa del interés, las mensualidades en las que se va a pagar el préstamo y el capital del préstamo.

Para el cálculo de la cuota de interés hemos multiplicado el capital pendiente de pago por el tipo de interés, así nos ha dado el interés que nos quitan mensualmente. Luego hemos calculado la cuota de amortización restando la mensualidad constante a la cuota de interés que hemos obtenido de los cálculos realizados anteriormente. Para el total amortizado hemos sumado la cuota del total amortizado del mes anterior más ´la cuota de amortización del mes al que le corresponde.

El capital pendiente de pago se ha obtenido restando el total del préstamo (5.000 €) menos el total amortizado de ese mes. El coste mensual de los cobros y pagos reales se ha obtenido con la fórmula financiera TIR que devuelve la tasa interna de retorno para una serie de flujos de efectivo periódicos, en esta fórmula se ha utilizado los siguientes valores:

Hoja presupuesto de tesorería 2  Saldo inicial para el primer mes ha sido aportado por nuestros dos socios con una cantidad de 3.000 € cada socio, por lo que hace una cantidad total de 6.000 € de saldo inicial para la empresa. Para el resto de los meses el saldo inicial mensual sería el mismo que el saldo final del mes anterior.  La inversión para nuestra empresa se calcularía con la fórmula financiera MIN

  



Para el saldo mínimo de tesorería por si en algún caso la empresa no llega es necesario que en la cuenta del banco haya ingresado siempre 3.000 €. La inversión inicial que tiene la empresa se obtendría sumando la inversión nombrada anteriormente más el saldo mínimo de tesorería. Hemos realizado una previsión de los cobros de los clientes teniendo en cuenta las prestaciones de servicios que tenemos pensadas en realizar, para ello hemos sumado todas las cantidades de los cobros de nuestros clientes mensualmente. También hemos estudiado una previsión de pagos anuales sumando todas las cantidades mensuales de la liquidación del IVA, las retenciones del IRPF, las cuotas de la seguridad social y los pagos fraccionados del IS, y el resultado de esto le hemos restado los gastos de constitución, el inmovilizado material y el IVA soportado.

6. Documentos contables

7. Evaluación del proyecto 7.1 Rentabilidad económica Con esta rentabilidad analizamos la rentabilidad del activo independientemente de cómo está financiado el mismo, o sin tener en cuenta la estructura.

ROI=

BAII Activo total x 100

BAI= 6.095’96€ (Base Imponible del Impuesto de Sociedades) BAII= 6.095,96€ + 404’63€ (BAI + Intereses) Activo total= 14.352’23€ (activo total del balance de situación)

ROI=

6.500’59 14.352’23

x 100

ROI= 45 %

7.2 Rentabilidad financiera Mide la rentabilidad del capital social que han invertido los socios, en definitiva son los beneficios retenidos correspondientes a los propietarios.

ROE=

Beneficios después del impuesto (BDI) Fondos propios (FP)

x100

BDI= BAI (BAII-Gastos financieros) – Impuesto de Sociedades= 5.107’37€ FP= (Activo fijo) 6.095’96

ROE=

5.107’37 6.095,96

x100

ROE= 83% Esto quiere decir que por cada unidad monetaria invertida por los socios en la empresa, se obtiene un beneficio del 83%.

8. Informe final INTIME somos una empresa única en la región, innovadora y pionera dedicada a facilitarle la solución más eficaz a sus problemas de tiempo, podrás conseguir un gran número de servicios y tareas, tareas que realizas normalmente, y que te roban un tiempo muy valioso que podrás aprovechar tanto en ti como con las personas que tú quieras, un tiempo en el que realizar todo aquello que tanto tiempo llevas pensando hacer y que todavía no has podido. Además, todos los precios de IN TIME son de lo más económicos y competitivos del mercado, asegurándote así un bajo coste y teniendo la certeza y la garantía de que las tareas serán realizadas por profesionales cualificados y altamente profesionales. INTIME tiene pequeñas soluciones para grandes problemas.