Tomo tres Análisis Presupuesto General de la Nación 2015

PGN 2015 ANÁLISIS SECTORIAL SUEÑOS Vs REALIDADES Oficina del Senador por el Centro Democrático Iván Duque Márquez

TOMO III

En este documento, se pretende ampliar el anĂĄlisis del PGN 2015 a cada uno de los sectores que lo conforman. A partir de ello mostrar, quĂŠ tanto refleja la realidad presupuestal las propuestas de campaĂąa realizadas por el entonces candidato presidente Juan Manuel Santos.

PGN de inversión SECTOR

2014 (Con adición)

2015

Diferencia

Var.%

Inclusión Social y Reconciliación Transporte Salud y Protección Social Trabajo Minas y Energía Hacienda Educación Defensa y Policia

8.192 7.448 4.024 3.992 2.644 4.544 1.925 2.412

8.722 6.305 4.116 4.711 2.871 4.546 2.002 1.417

530 -­‐1.143 92 719 227 2 77 -­‐995

6,5% -­‐15,3% 2,3% 18,0% 8,6% 0,1% 4,0% -­‐41,3%

Vivienda, Ciudad y Territorio Agropecuario Comunicaciones Planeación JusPcia y del Derecho Información EstadísPca Ciencia y Tecnología Rama Judicial

2.172 3.477 1.508 681 625 447 355 342

2.243 3.839 1.257 723 686 273 355 342

71 362 -­‐251 42 61 -­‐174 0 0

3,3% 10,4% -­‐16,6% 6,2% 9,8% -­‐38,9% 0,1% 0,0%

Comercio, Industria y Turismo Deporte y Recreación

307 332

254 320

-­‐53 -­‐12

-­‐17,2% -­‐3,6%

Ambiente y Desarrollo Sostenible

319

241

-­‐78

-­‐24,5%

Presidencia de la Republica Fiscalía Empleo Público Cultura Registraduría Interior Organismos de Control Relaciones Exteriores Congreso de la Republica Inteligencia Total

146 157 132 192 94 113 87 57 79 20

113 166 155 162 87 87 92 75

17

-­‐33 9 23 -­‐30 -­‐7 -­‐26 5 18 -­‐79 -­‐3 -­‐645

-­‐22,3% 5,6% 17,6% -­‐15,7% -­‐7,7% -­‐23,2% 6,2% 32,3% -­‐100,0% -­‐15,6% -­‐1,4%

46.822

46.177

AGROPECUARIO

Lo que propuso el gobierno en campaña: • Mantener $5 billones en el agro para los próximos años.

• Vías secundarias y terciarias: $8 billones o 15.000 km cofinanciados con departamentos y municipios.

• Bienestar rural: Más vivienda rural, electrificación, 1500 escuelas rurales y acueductos veredales.

• Pacto Nacional por el Agro que permita la financiación de los proyectos productivos propuestos por las asociaciones campesinas.

• Fortalecer las alianzas productivas y las asociaciones de productores e incentivar la productividad en el campo.

• Aumentar los recursos para ejecutar la política de ciencia y tecnología en el sector agro.

Lo que está en el PGN regionalizado 2015 (corresponde a la suma de lo que tiene asignado cada departamento para este sector. Lo cual no es estrictamente igual al presupuesto total del sector, ya que no todo se regionaliza)

PGN 2015 • •

Apoyo al desarrollo y competitividad del campo $ 3,44 bll.

• Vivienda Rural $ 473 mm.

Formalización, titulación y restitución de tierras $ 151,3 mm.

• Programas de investigación $ 53,9 mm.

• Fondo de solidaridad $ 11,4 mm.

• Otros $ 369,8 mm.

Subsector

CUÁL ES LA REALIDAD •

Para cumplir la promesa principal se debe mantener el presupuesto del sector agropecuario en 5 billones para los próximos años, es decir, un presupuesto total de 20 billones para el cuatrienio. No se debe olvidar que según palabras del ministro de hacienda estos recursos saldrán del 4x mil.

•

El programa de gobierno del presidente santos promete 8 billones para vías secundarias y terciarias, si se suman los programas: construcción y mantenimiento vial, caminos para la prosperidad y corredores prioritarios para la prosperidad en el PGN 2015 suman 1,46 billones (haciendo la salvedad que no todos esos recursos se van para vías secundarias y terciarias). Para cumplir con esa meta se debe empezar a incrementar el presupuesto de estos programas en un 30% y tener en 4 años una inversión de 8 billones de pesos.

•

El programa de vivienda rural el cual destina 473 mm solo atiende a 33.903 familias.

Si se propone atender la población que está en arriendo rural según la última encuesta de calidad de vida 2013 hecha por el DANE la cifra de familias es 335.605, para lo cual se necesitaría un monto de 4,5 billones.

CUÁL ES LA REALIDAD • En el programa de gobierno del presidente Santos, se promete fortalecer y aumentar rubros como el pacto agrario, alianzas productivas, productividad del campo y ciencia y tecnología del sector. Se están destinando alrededor de 1,5 billones a estos subsectores. Es de anotar que estos recursos están sujetos al presupuesto del sector agropecuario y solo se podrá mantener con la continuidad del impuesto 4xmil.

Para llegar a solucionar la vivienda rural y arreglar el problema de vías terciarias, se debe invertir 6 billones más en este cuatrienio de lo que se tiene previsto.

AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE (millones de $)

Gestión ambiental sectorial y urbana

Uso sostenible de los recursos naturales para la competitividad

Eficiencia gubernamental

Gestión del riesgo de pérdida de biodiversidad Protección y restauración de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos Apoyo a las corporaciones ambientales con bajos ingresos

$2.280

$4.903

$6.570

$7.263

Lo que está en el PGN regionalizado 2015 (corresponde a la suma de lo que tiene asignado cada departamento para este sector. Lo cual no es estrictamente igual al presupuesto total del sector, ya que no todo se regionaliza)

$10.821

$33.310

PGN 2015 • Conocimiento y monitoreo ambiental y climático $ 72,8 mm • Aportes a CAR $ 75,7 mm • Fondo de compensación ambiental $ 43,4 mm • Licenciamiento ambiental $ 32,1 mm • Manejo de áreas protegidas $ 64,4 mm • Otros $ 259,8 mm

CUÁL ES LA REALIDAD •

Las metas fijadas por el programa del presidente Santos caen en escenarios comunes, no tiene un objetivo claro. Lo que sí es claro es la reducción del presupuesto de inversión del sector ambiente, en 2014 el presupuesto de inversión es de 319 mm aproximadamente y para 2015 la inversión del sector ambiente llega a 241 mm.

•

No se puede esperar mucho margen de acción en campos en los que debería hacer presencia, como es el caso específico del sector minero.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Lo que propuso el gobierno en campaña: El presidente Santos en su plan de gobierno no tiene metas para avanzar en CT+I. En entrevista con Blu radio del 10 de julio de 2014, el presidente afirmó “el presupuesto de Colciencias, incluyendo la partida que tenemos reservada para el aumento de las becas de los estudiantes del programa de Colfuturo, no va a ser inferior a la cifra que tuvimos el año pasado”.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA (millones de $) Investigación Básica, aplicada y estudios Capital humano para ciencia y tecnología

Lo que está en el PGN regionalizado 2015

Institucionalidad del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología

(corresponde a la suma de lo que tiene asignado cada departamento para este sector. Lo cual no es estrictamente igual al presupuesto total del sector, ya que no todo se regionaliza)

Vinculación Capital Humano

Fortalecimiento de las capacidades para ciencia y tecnología Fondo de Investigación en Salud Centros de Investigación Becas - Doctorados -

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

CUÁL ES LA REALIDAD Concepto

2014

2015

Inversión

354 mm

355,2 mm

244 mm

277,8 mm

Capacitación recursos humanos para la investigación

El presupuesto de inversión para el sector de Ciencia y Tecnología aumentó para el presupuesto del año 2015 en 1,2 mm. El sub sector estratégico de Capacitación recursos humanos para la investigación es el que incluye las becas de Colfuturo, a pesar de que en la presentación del presupuesto del 2014 había una meta establecida de 1.000 becarios con los recursos en alianza con Colfuturo, no hay una meta para poder comparar en la presentación de 2015.

COMUNICACIONES

Lo que propuso el gobierno en campaña: 1. Ciudades digitales con zonas públicas de internet inalámbrico, sistema de trafico y semaforización inteligente.

2. Se entregarán computadores gratis a todos los 350 mil maestros y tabletas a todos los estudiantes de grado 10°.

3. APPS.CO: Fortalecimiento del programa para que colombianos creen aplicaciones y programas para PYMES. 4. Salud digital: Historia clínica digital. Uso de la fibra óptica instalada para servicios de telesalud y telemedicina en zonas apartadas.

5. Calidad y precios: Mejorar con la regulación la calidad y los precios del servicio de celular, como se ha hecho con los precios de los computadores y el internet.

6. Para el 2018, Colombia será líder en el sistema de compras públicas y en sistemas de información del sector en América Latina.

Comunicaciones (millones de $) Innovacion excelencia de las TIC I+D+I Promocion bajo un marco convergente Telecomunicaciones Sociales Red de Transmisión Televisión Pública Apropiación y adopción de las TIC Desarrollo y uso eficiente de infraestructura

4.000 9.784 18.336 948

Lo que está en el PGN regionalizado 2015 (corresponde a la suma de lo que tiene asignado cada departamento para este sector. Lo cual no es estrictamente igual al presupuesto total del sector, ya que no todo se regionaliza)

2.696 33.526 427.994

CUÁL ES LA REALIDAD ¿Será posible que estas metas se logren con una reducción del presupuesto de funcionamiento e inversión del 14%?

1. Uno de los rubros más importantes de este sector y sobre el cual se cimienta gran parte de estas metas es el de «desarrollo y uso eficiente de infraestructura TIC». A este rubro se le disminuyó su presupuesto total en un 46% respecto al 2014.

2. «Apropiación y adopción de las TIC» registró una disminución del 2%, que aunque pareciera marginal, resulta importante para el plan de promoción y consolidación de las TIC. Así mismo, este rubro tiene en cuenta los incentivos a las ventas de la industria de software y servicios lo cual resulta importante para ampliar nuestra canasta de productos con valor agregado.

3. Es importante recordar que, este sector es estratégico para los planes que tiene el país de pertenecer a la OCDE. Por tanto, este tipo de reducciones no son consistentes con estos objetivos.

COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

Lo que propuso el gobierno en campaña: 1. Apoyar la microempresa y aumentar los microcréditos de $4 a $8 billones para duplicar el número de empresas con este financiamiento.

2. Más inversiones en modernización y formalización con PYMES más productivas, más sofisticadas, y más internacionalizadas.

3. Desde las regiones desarrollar cadenas de valor locales y globales.

4. Eliminar el IVA sobre bienes de capital y agilizar su devolución.

5. Se propondrá al Congreso de la República la prórroga del incentivo tributario para la remodelación hotelera.

Lo que está en el PGN regionalizado 2015 (corresponde a la suma de lo que tiene asignado cada departamento para este sector. Lo cual no es estrictamente igual al presupuesto total del sector, ya que no todo se regionaliza)

PGN 2014/2015 Concepto

2014

2015

Inversión

302,8 mm

254,1 mm

Funcionamiento

546,2 mm

542,9 mm

Concepto

2014

2015

Promoción Exportaciones

205,9 mm

157,5 mm

PROEXPORT

132 mm

122 mm

Líneas de crédito BANCOLDEX

33,6 mm

27,1 mm

Apoyo comercio exterior

40,3 mm

8,4 mm

Promoción y Competitividad Turística

122,8 mm

79 mm

Competitividad Empresarial y Artesanal

83,98 mm

110,7 mm

Protección al Consumidor

26,9 mm

64 mm

419,42 mm

385,7 mm

Otros

CUÁL ES LA REALIDAD • Aunque el gobierno Santos se comprometió a tener «más turismo interno con diversificación de temporadas, apoyar la inversión turística, tener un gran plan de contención de la erosión costera, y política integral de limpieza y brindar una protección ambiental de las playas mediante una estricta reglamentación», el presupuesto para 2015 con respecto al presupuesto de 2014 disminuyó en 43,8 mm.

• A pesar, de que el gobierno en su campaña se comprometió con aumentar los recursos de INNpulsa y Bancoldex, no es posible identificar si esta meta se va a cumplir.

CULTURA

Lo que propuso el gobierno en campaña: 1. Se crearán 100 bibliotecas más y se creará la Escuela Nacional de Promotores de Lectura.

2. Construir escuelas de música para el 100% de los municipios.

3. Terminar la restauración y ampliación del Teatro Colón.

4. Iniciar la ampliación del Museo Nacional.

Lo que está en el PGN regionalizado 2015 (corresponde a la suma de lo que tiene asignado cada departamento para este sector. Lo cual no es estrictamente igual al presupuesto total del sector, ya que no todo se regionaliza)

CUÁL ES LA REALIDAD 1.

El presupuesto de inversión en cultura experimentó una disminución de más de 30 mil millones para el 2015.

2.

Ese faltante de recursos afecta los proyectos y programas destinados a la infraestructura cultural.

3.

Los programas que más se vieron impactos con esta reducción son:

•

Apropiación total del patrimonio cultural: lo cual afecta la culminación de la ampliación del teatro Cristóbal Colón y dificulta la puesta en marcha de la ampliación del Museo Nacional.

•

Creación y formación artística: que retrasa el cumplimento de las metas dirigidas al fortalecimiento de las escuelas de música y la construcción de nuevas bibliotecas.

DEFENSA Y POLICÍA

Lo que propuso el gobierno en campaña: • Multiplicar por cinco el uso de cámaras de vigilancia.

• Creación del Ministerio de Seguridad Ciudadana.

• Incorporar 25.000 nuevos policías en los próximos 4 años.

• Resolveremos los temas salariales de mayor impacto.

• Más recursos para bienestar (Vivienda – Educación). .

PGN 2015 • Gastos de personal $ 12,9 Bll • Pensiones $ 5,5 Bll • Bienes y servicios $ 4,7 Bll • Operación comercial $ 1,6 Bll • Inversión $ 1,4 Bll • Otros $ 2,2 Bll

CUÁL ES LA REALIDAD • El aumento en nómina de cerca de 1 billón de 2015 a 2014, deja entrever que se mejoraron y se devolvieron ciertos beneficios a los miembros de las fuerzas armadas.

• No se tiene aún previsto los recursos para el ministerio de la Seguridad Ciudadana.

DEPORTE Y RECREACIÓN

Lo que propuso el gobierno en campaña: • Aumentar la inversión en nuestros deportistas de alto rendimiento para competir a nivel internacional. Fortalecer las Federaciones Deportivas no solo con apoyo financiero, sino con asesoría para la estructuración y presentación de proyectos.

• Invertir en nuevos escenarios deportivos y en la adecuación de la infraestructura deportiva con la que cuenta el país.

• Apoyar el programa Diplomacia Deportiva de la Cancillería. .

DEPORTE Y RECREACIÓN

Lo que está en el PGN regionalizado 2015

(millones de $)

Eficiencia gubernamental

Fomento de la recreación, la actividad física y el deporte

Formación y preparación de deportistas

Infraestructura para la actividad física, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre

(corresponde a la suma de lo que tiene asignado cada departamento para este sector. Lo cual no es estrictamente igual al presupuesto total del sector, ya que no todo se regionaliza)

$370

$50.208

$65.457

$182.640

PGN 2015 • Juegos nacionales $ 200 mm • Formación y preparación de deportistas $ 50,6 mm • Supérate – intercolegiados $ 32,2 mm • Fomento y Desarrollo $ 20,3 mm • Infraestructura deportiva y recreativa $ 10 mm • Otros $ 36,2 mm

CUÁL ES LA REALIDAD •

Se reduce el rubro de infraestructura deportiva y se aumenta el de juegos nacionales. El presupuesto regionalizado refleja los 200 mil millones de infraestructura para la actividad física, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, dichos recursos son en su mayoría para Chocó y Tolima con destinación a los juegos nacionales.

•

En conclusión no se refleja las promesas de gobierno en materia deportiva con los rubros de presupuesto al deporte, no se debe olvidar que a este sector se le recortaron presupuestos en especial el de inversión.

EDUCACIÓN

Lo que propuso el gobierno en campaña: • Lograr la excelencia docente transformando radicalmente los currículos, trabajando por una mayor profesionalización y dignificación de los maestros, mejorando sus ingresos (serán equiparados con los de las mejores carreras) y atrayendo a los mejores bachilleres a la carrera docente. Para ello, se fortalecerá el Fondo Beca-­‐Crédito y los subsidios de sostenimiento creados por el Icetex.

• Aportar a la calidad con mayor cobertura del programa Todos a Aprender, que se extenderá a la secundaria.

• Avanzar hacia la Jornada Única para que los jóvenes pasen más Zempo en el colegio y menos en la calle con acZvidades que fomenten la creaZvidad y el deporte.

• Poner en marcha el Plan Nacional de Bilingüismo para que a parPr de la promoción 2018 todos los bachilleres sean bilingües. Para ello incorporará 30.000 nuevos docentes para enseñar inglés, 5.000 de ellos tendrán esta lengua como naPva. • Mejorar y construir 4.000 escuelas rurales en el campo para que tengan internet, agua potable y vías, y sean centros comunitarios de convivencia.

• Dos billones de pesos anuales en excelencia docente y 1,5 billones más en infraestructura.

Compromisos para Educación Superior: • Crear 600.000 nuevos cupos en las instituciones públicas dando más recursos, fortaleciendo el SENA, el crédito educativo subsidiado del Icetex y las becas de sostenimiento.

• Dar marcha al Plan Nacional de Bilingüismo que consiste en enseñar inglés en las escuelas técnicas y tecnológicas y en universidades.

• Destinar de manera permanente un punto del CREE (que recauda aproximadamente 1.2 billones de pesos al año) exclusivamente a la educación superior, tanto para mejorar la infraestructura y el desarrollo de las instituciones públicas, como para financiar el programa de becas-crédito del Icetex.

• Triplicar el presupuesto de las universidades públicas.

• Creación de una Superintendencia de la Educación Superior, que vele por la calidad en el sector.

PGN 2014/2015 Concepto

2014

2015

Inversión

2 bill

2,35 bill

Funcionamiento

25 bill

26,6 bill

2014

2015

777 mm

912,9 mm

3 bill

3,3 bill

Créditos ICETEX

548 mm

513 mm

Infraestructura Educativa

202 mm

205 mm

Ampliación Cobertura y Mejoramiento Calidad

270 mm

165,7 mm

FOMAG

5,6 bill

6,2 bill

SGP Educación

16,5 bill

17,4 bill

Concepto Alimentación Escolar Universidades Públicas

CÁLCULOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA JORNADA ÚNICA

Fuente: FEDESARROLLO.

CÁLCULOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA JORNADA ÚNICA

Fuente: Fundación Compartir. Ésta cifra va en pro de la calidad docente y la infraestructura necesaria, no tiene en cuenta rubros como la doble alimentación

CUÁL ES LA REALIDAD • A pesar de la propuesta de campaña de Santos respecto al programa Todos a Aprender, encontramos que en el mensaje del proyecto 2015 presentado por el Ministerio de Hacienda señala que dará continuidad a este programa para básica primaria, no menciona que ampliará la cobertura de dicho programa para educación secundaria. Agregado a que en la presentación de la misma entidad hay una disminución en Ampliación Cobertura y Mejoramiento de Calidad de 104,3 mm. Por consiguiente, si se disminuye el presupuesto no se podría ampliar el programa y sería importante una explicación sobre la continuidad del mismo con menos recursos.

• En Infraestructura solamente hay un aumento de 3 mm, dinero que no alcanzaría para construir los colegios que se requieren si se desea implementar la jornada única.

• En alimentación escolar hay un aumento de 135,9 mm, pero se mantiene la meta de Brindaremos un complemento alimentario a 4.2 millones de niños, niñas y adolescentes de todo el territorio nacional, equivalente al 48% de la matrícula en preescolar, básica y media.

• El presupuesto de inversión y funcionamiento del sector estratégico Universidades Públicas para 2015 aumento 0,3 bill, pasando de 3 bill en 2014 a 3,3 bill para 2015.

HACIENDA

Hacienda

(millones de $) Sede nueva DIAN Eficiencia gubernamental

8.933 32.473

Ola Invernal - Fondo Adaptación SETP - Popayan SITM - Valle de Aburrrá

1.499.997 40.427 82.689

SITM - Bogota SITM - Barranquilla SITM - Cali SETP - Sincelejo

326.738 23.000 69.835 13.143

SITM - Bucaramanga

30.019

SETP - Armenia

31.534

SETP - Pasto

34.545

SETP - Santa Marta SETP - Neiva SETP - Montería SETP - Valledupar Apoyo a proyectos de inversión por distribuir

51.599 8.046

Lo que está en el PGN regionalizado 2015 (corresponde a la suma de lo que tiene asignado cada departamento para este sector. Lo cual no es estrictamente igual al presupuesto total del sector, ya que no todo se regionaliza)

18.789 37.291 1.603.647

CUÁL ES LA REALIDAD 1.

Para el 2015 no se contabilizan dentro de este sector los rubros «Gran Pacto por el Agro y Desarrollo rural» y «CREE», lo cual ocasiona una aparente disminución de los recursos totales destinados a inversión.

2.

En el PGN 2015 nace un nuevo rubro, el denominado «Apoyo a Proyectos de Inversión Nacional» (en el PGN regionalizado se le denomina Proyectos de Inversión por Distribuir). Este rubro que dispone de $0,9 bll resulta ser un misterio, pues en la presentación del Ministerio de Hacienda no se detalla la destinación de los recursos que apropia, a diferencia de los demás programas que conforman el sector.

3.

Otra evidencia que suscita suspicacias es que dentro del rubro «otros» aparece un programa adicional con el nombre «proyectos de inversión» que en el 2014 apropiaba 0,8 bll y en el 2015 dispondrá de 0,6 bll.

4.

En suma, para el próximo año el gobierno destinará en «proyectos de inversión», cuya inversión es desconocida, cerca de $ 1,5 bll (sumando los dos rubros).

Entonces, se necesitan recursos para cumplir con compromisos básicos pero ¿no sabemos el destino de montos importantes de «inversión»?

INCLUSIÓN SOCIAL

Lo que propuso el gobierno en campaña: 1. Familias en acción: • Duplicar el subsidio mensual para los mas pobres dentro del programa.

• Seguro de vida por $4 millones para todas las madres cabeza de familia del programa.

2. En el 2020 se va a erradicar la pobreza extrema.

3. Se ampliarán los cupos en el SENA. 4. Se duplicará el cupo del programa Jóvenes en Acción.

5. Colombia mayor: se pasará de una cobertura de 1,2 a 1,8 millones de adultos.

6. Mas cogestores para red unidos.

Inclusión Social (millones de $)

Coordinación política de atención al desplazamiento Música para la Reconciliación Desarrollo integral de la población indígena Sistema nacional de bienestar familiar Asociación para la participación ciudadana Información pública Infraestructura ICBF Plan nacional de consolidación territorial - PNCT Generación de ingresos Política de seguridad alimentaria y nutricional Atención a la población desplazada a nivel local Justicia transicional Implementación Red Unidos Protección de los derechos de la niñez y la familia Atención humanitaria

170 14.003 1.999 130.044

Lo que está en el PGN regionalizado 2015

25.849 127.301

(corresponde a la suma de lo que tiene asignado cada departamento para este sector. Lo cual no es estrictamente igual al presupuesto total del sector, ya que no todo se regionaliza)

85.840 370.028 94.921 259.195 92.008 117.501 174.809 795.795 895.818

3.032.159

Atención integral primera infancia Familias en Acción

2.273.629

CUÁL ES LA REALIDAD Familias en acción Subsidio promedio mensual cobertura actual (millones) Se necesita una inversión anual de

$ 100.000 2,8 2,8 bn

jóvenes en acción Subsidio promedio mensual afiliados 2014 afiliados para 2015 Se necesita una inversión anual de

$200.000 59.000 120.000 23,6 mm

Ingreso social Subsidio promedio mensual

$300.000

beneficiados para 2015 Se necesita una inversión anual de

6.000 1,8 mm

Inversión PGN 2015 (regionalizado) FALTAN RECURSOS POR

2,26 bn 560,0 mm

1. El rubro de «transferencias monetarias condicionadas para población vulnerable y familias en acción», que incluye los programas: familias en acción, jóvenes en acción e ingreso social; tiene recursos para invertir en el 2015 por $ 2,26 bll. Si se hace un cálculo aproximado del costo de estos programas, se observa que para alcanzar los niveles de cobertura que el gobierno propone este monto no es suficiente.

2. Este situación se pone mas crítica si a la cobertura se le suman los planes para duplicar el subsidio a los mas pobres y el seguro de vida para todas las madres cabeza de familia que están dentro del programa familias en acción.

3. Los recursos de inversión destinados para la seguridad alimentaria y nutricional disminuyeron respecto al 2014 en mas de 60 mil millones.

4. Para cubrir los gastos que implica la ampliación de los programas de atención integral en Primera Infancia, Fundación Éxito estima que deberán aumentar 0,4% del PIB (llevándolo de 0,3% al 0,7% del PIB).

5. En pobreza extrema, persisten grandes retos. Actualmente, la ANSPE tiene a su cargo 350.000 familias (más de un millón de colombianos), sin embargo, existen mas de 4 millones de colombianos que siguen en pobreza extrema. Esta situación indiscutiblemente va de la mano con la ampliación de programas como Red Unidos y de los costos que esto exige.

JUSTICIA

Lo que propuso el gobierno en campaña: Crear 50 mil nuevos cupos en las cárceles para facilitar la resocialización y garantizar la seguridad de la población.

Lo que está en el PGN regionalizado 2015 (corresponde a la suma de lo que tiene asignado cada departamento para este sector. Lo cual no es estrictamente igual al presupuesto total del sector, ya que no todo se regionaliza)

PGN 2014/2015 Concepto

2014

2015

Inversión

626 mm

628,37

Funcionamiento

2,04 bill

1,9 bill

2014

2015

727,7 mm

802 mm

Funcionamiento Centros de Reclusión

705 mm

718 mm

Alimentación, Salud y Atención de Internos

513 mm

578 mm

Infraestructura Carcelaria

212 mm

208,5 mm

Lucha Contra las Drogas

209,5 mm

13 mm

Defensa Jurídica del Estado

41,7 mm

43,8 mm

Otros

256,8 mm

224,4 mm

Concepto Registro Catastral Nacional

CUÁL ES LA REALIDAD • Aunque el plan de gobierno incluye la propuesta de abrir 50 mil nuevos cupos en las cárceles, el presupuesto de 2015 disminuyó el rubro de Infraestructura carcelaria en 3,5 mm. Además, en las metas del sector del mensaje presupuestal para el año en mención la meta habla de priorizar la construcción de seis (6) nuevos proyectos penitenciarios en Ibagué, San Gil, Girón, Palmira, Combita e Ipiales, para disponer de 4 mil cupos adicionales, de los cuales 2.400 estarán disponibles este año y el resto a mediados de 2015.

• La inversión en cárceles: dotación, construcción, ampliación y mantenimiento de las misma, aparece en el presupuesto regionalizado con una inversión cercana a 200 mil millones y la solución según palabras del Ex ministro de Justicia Alfonso Gómez Méndez, costaría aproximadamente 4 billones de pesos.

SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

Lo que propuso el gobierno en campaña: 1. Plan de inversiones en los hospitales públicos para mejorar la infraestructura física y tecnológica en conjunto con todos los departamentos y municipios.

2. Seguir con el control de precios de los medicamentos.

3. Se incluirán en el POS todos los tratamientos excepto los experimentales y suntuarios.

4. Se buscará mantener la calidad del servicio.

5. Una mejor formación para los médicos generales, mas especialistas y mejores condiciones para las personas que trabajan en el sector.

6. Prevención: Médicos en los barrios para brindar atención primaria, ampliar las jornadas de vacunación para alcanzar la cobertura universal, se trabajará en la reducción del trabajo adolecente.

SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL (millones de $) Mejoramiento de la vigilancia sanitaria y control de calidad de los productos

10.165

Eficiencia gubernamental

1.580

P y P FOSYGA

2.845

Promoción Social

3.092

Asistencia promoción social

1.215

Protección salud pública

5.456

Salud - APD

6.273

Vacunación - PAI

220.003

Eventos catastróficos y accidentes de tránsito - ECAT

220.418

Unificación y universalización del régimen subsidiado

Lo que está en el PGN regionalizado 2015 (corresponde a la suma de lo que tiene asignado cada departamento para este sector. Lo cual no es estrictamente igual al presupuesto total del sector, ya que no todo se regionaliza)

3.495.562

CUÁL ES LA REALIDAD 1. El presupuesto de inversión para el sector tan solo aumentó 56.000 millones entre 2014 y 2015. Pasando de 4.31 bn a 4.37 entre un año y otro. Este incremento es marginal respecto a los programas de inversión que se plantearon.

2. Fedesarrollo* estima que solo para cubrir los costos de servicios que hoy no hacen parte del POS, el pago de deudas acumuladas y capitalización de las EPS públicas e intervenidas, se necesitan 0,8% del PIB anuales.

3. El programa de vacunación registró una disminución entre el presupuesto de 2014 y 2015 en el monto destinado para tal fin, tanto en funcionamiento como en inversión.

*Fedesarrollo: Hacia una nueva reforma tributaria. Debates de Coyuntura Económica y Social.

TRABAJO

Lo que propuso el gobierno en campaña: 1. Se van a crear 2.5 millones de nuevos empleos de calidad (mejor pago, estables y con prestaciones), para bajar la tasa de desempleo al 7,5%.

2. Se crearán mas de 1 millón de empleos en los grandes proyectos: agro (altillanura 300 mil), vivienda (1,2 millones de vivienda vs 1,5 millones de empleos) e infraestructura (180 mil empleos - 4G).

3. Servicio público de empleo: se instalarán 500 puntos en los 32 departamentos.

4. Fomento a la educación superior con becas- crédito del ICETEX. 5. Creación de nuevas empresas: Bancoldex e Innpulsa tendrán mas recursos para capital semilla.

6. Microcréditos (microempresas): Se aumentarán los microcréditos de 4 a 8 billones para duplicar el numero de empresas con este financiamiento.

7. La política tributaria será anti evasión y pro empleo.

8. Paz: El crecimiento adicional que brindará la paz permitirá crear 1.5 millones de nuevos empleos en 8 años.

Trabajo

(millones de $)

Sede Territorial Ministerio de Trabajo Formalización laboral

4.000 297

Estimulación del desarrollo empresarial y solidario

2.000

Atención a víctimas Organizaciones solidarias

1.971

Eficiencia gubernamental

35.905

Atención a víctimas Ministerio de Trabajo

18.508

Vocación para el servicio público Capacitación y formación para el trabajo APD Fondo de solidaridad pensional Emprendimiento empresarial

75.644 34.671 71.954 162.341

Infraestructura para la capacitación y formación SENA

165.715

Colombia mayor Capacitación y formación para el trabajo

(corresponde a la suma de lo que tiene asignado cada departamento para este sector. Lo cual no es estrictamente igual al presupuesto total del sector, ya que no todo se regionaliza)

199.197

Fortalecimiento de las capacidades para ciencia y Políticas de mercado de trabajo

Lo que está en el PGN regionalizado 2015

114.659 1.195.653 1.943.208

ESPERANZAS DEL GOBIERNO 1. El crecimiento de la economía y en especial de la industria, el turismo y el sector servicios para incrementar la demanda de empleo.

2. Más inversiones en modernización y formalización con PYMES. 3. Guerra al contrabando y a la competencia desleal.

4. Con los países que se firmó Alianza del Pacífico incentivar el tráfico de turistas de Asia, en el país.

5. Empezar a exportar servicios de alto valor agregado: como: BPO, Call centers y software.

CUÁL ES LA REALIDAD 1. El sector de trabajo es uno de los más inflexibles en términos presupuestales. Mas del 80% de los recursos que se destinan a este sector corresponden a funcionamiento, los cuales se concentran en el pago de pensiones. El porcentaje restante aunque se considera inversión, también está comprometido en su mayoría con el SENA para el programa de «capacitación formación técnica» y otra parte que se destina al Fondo de Solidaridad Pensional. Por esta razón, el cumplimiento de las metas propuestas depende en gran parte del comportamiento de la economía y de los estímulos que se creen para incentivar la oferta de trabajo tanto publica como privada, así como una demanda laboral acorde a las necesidades del mercado.

2. Aunque la economía presenta síntomas de un crecimiento estable. Existen otras variables cuyo comportamiento puede afectar en el mediano plazo la estabilidad macroeconómica.

Entre ellas: la lenta recuperación de la actividad industrial, la disminución de las exportaciones en especial la de productos minero- energéticos, el flagelo del contrabando que sigue creciendo, la minería ilegal que afecta a 200 municipios del país, la comercialización ilegal de oro y lavado de activos, la disminución de la producción petrolera, los cuellos de botella que afectan la productividad y la competitividad, la poca diversificación en nuestra canasta de productos que nos vuelve vulnerables ante cambios repentinos en la demanda del mercado, una balanza comercial deficitaria con nuestros principales socios comerciales y otra serie de factores que afectan la producción, la generación de ingresos y por lo tanto la generación de empleo y en especial de empleo de calidad.

3. El programa adulto mayor tiene previsto beneficiar a 1,8 millones de adultos. Es decir, todavía en este cuatrienio no se alcanzará una cobertura completa que beneficie a los 2,4 millones de adultos mayores que se encuentran en el territorio nacional. Adicionalmente, solo el 30% de los adultos mayores tienen pensión, lo cual presiona aún más la búsqueda de mayores fuentes de recursos para financiar este tipo de necesidades.

TRANSPORTE

Lo que propuso el gobierno en campaña: • Cuarta Generación.

• Vías secundarias y terciarias: $8 billones cofinanciados con departamentos y municipios.

• Estructurar Asociaciones Público Privadas (APP) para el Ferrocarril del Carare ($3.4 billones), Chiriguaná – Dibulla ($1.3 billones), la conexión del Ferrocarril Central con el Pacífico ($4.4billones) y Tibú – La Mata ($1,8billones).

• Puertos y aeropuertos: Aeropuerto Complementario de Bogotá en Madrid, el Aeropuerto del Café y la remodelación de aeropuertos secundarios.

• Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM), y en el caso de Bogotá la construcción de nuevas troncales de Transmilenio y la primera línea del metro.

TRANSPORTE (millones $) Mantenimiento Sostenible Mediacanoa - Ansermanuevo Modernización Instalaciones Portuarias Rio Magdalena Contrato Plan Darien Concesión Loboguerrero - Buga Construcción Aeropuerto de Ipiales Concesión cartagena - Barranquilla Mantenimiento sostenible Don matias - Caucasia Infraestructura Fluvial y marítima Vía Valledupar - Badillo - San Juan del Cesar Fortalecimiento institucional y buen gobierno Mantenimiento Vial FSG Obras Complementarias Vías Concesionadas Vía Curos - Málaga Contrato Plan Gran Darién Puentes Binacionales Mantenimiento Canal Navegable Rio Magdalena Concesión Bogotá - Villavicencio Aeropuertos para la Prosperidad Concesión Armenia - Pereira - Manizales Concesión Córdoba - Sucre Seguridad vial Concesión Córdoba - Sucre Construcción de Puentes Aeropuerto de Cali Ruta del Sol 1 Corredores férreos Contrato Plan Tolima Infraestructura portuaria y actividad marítima Vía Plato - Salamina - Palermo Construcción Variante de San Francisco Contrato Plan Cauca Transversal Tumaco - Mocoa Modernización del aeropuerto el Dorado Infraestructura aeroportuaria y gestión de espacio aéreo Concesión ruta caribe Contrato Plan Santander

Lo que está en el PGN regionalizado 2015 (corresponde a la suma de lo que tiene asignado cada departamento para este sector. Lo cual no es estrictamente igual al presupuesto total del sector, ya que no todo se regionaliza)

Contrato Plan Nariño Caminos de Prosperidad Contrato plan Boyaca Ruta del Sol 3 Concesión Bogotá - Villavicencio Construcción Túnel de la Línea y Obras Anexas Construcción y Mejoramiento de Infraestructura Aeroportuaria Construcción y mantenimiento vial Ruta del Sol 2 Corredores Prioritarios para la Prosperidad

$0

$100.000 $200.000 $300.000 $400.000 $500.000 $600.000 $700.000 $800.000 $900.000

•

PGN 2015 • Construcción de infraestructura $ 3,32 Bll Mantenimiento y mejoramiento de infraestructura de transporte $ 2,24 Bll • Contingencia y apoyo técnico y misional $ 1 Bll • Otros proyectos de inversión $ 740 mm Subsector

CUÁL ES LA REALIDAD • Se reduce el rubro de inversión del sector transporte cerca de 1 billón.

• La gran reflexión del sector transporte es la suma total de inversiones que se deben hacer.

• 4 Generación: 47 billones CAPEX – 64 billones vigencias futuras • Concesiones férreas: 12,8 billones • Concesiones aéreas: 4,7 billones • Navegabilidad río magdalena: 2,3 b • INVIAS proyectos estratégicos: 6,1 billones

VIVIENDA

VIVIENDA (millones de $)

Eficiencia gubernamental

Desarrollo urbano

Agua Potable y Saneamiento - Contratos Plan

Subsidio familiar de vivienda

$4.200

$14.500

Lo que estรก en el PGN regionalizado 2015 (corresponde a la suma de lo que tiene asignado cada departamento para este sector. Lo cual no es estrictamente igual al presupuesto total del sector, ya que no todo se regionaliza)

$94.045

$1.936.543

PGN 2015 • Subsidios de vivienda $ 2,1 bll • SGP agua potable y saneamiento básico $ 1,54 bll • Programas de agua $ 113,6 mm • Otros $ 88,9 mm

Subsector

CUÁL ES LA REALIDAD •

Se prometen 1,2 millones de viviendas, distribuidas de la siguiente manera según el Vicepresidente Germán Vargas Lleras.

• 200 Mil casas graZs. • 250 mil programa VIPA • 150 mil vivienda de interés social • 400 mil No VIS Y FRECH • 200 mil rurales Presupuesto requerido : 18,2 billones.

Con el agravante que el presupuesto del año entrante aún paga promesas del periodo 2010-­‐2014.

•

Recursos requeridos acueductos: 5 billones.

ESTIMACIONES

Cifras en billones de $

Educación (el calculo de alimentación doble es aproximadamente 5 Billones por año, calculo que no hace la fundación compartir y que en FEDESARROLLO es demasiado bajo para ser doble alimentación)

Propuesta Fedesarrollo* Propuesta Fundación COMPARTIR** Justicia Palabras Alfonso Gómez, solución crisis carcelaria Salud Calculo FEDESARROLLO Transporte 4 Generación Concesiones férreas Concesiones aéreas Navegabilidad río magdalena I INVIAS proyectos estratégicos Vivienda 1,2 millones de viviendas Acueductos Total

80 68 4 6 64 12,8 4,7 2,3 6,1 18,2 5 271,1

*Cálculo de propuestas para el mejoramiento de la calidad de la educación preescolar, básica y media en Colombia, el calculo para infraestructura y para alimentación es bajo comparado con otras cifras y estudios **Ésta cifra va en pro de la calidad docente y la infraestructura necesaria, no tiene en cuenta rubros como la doble alimentación

Para cumplir con las principales promesas, se necesitarĂ­an 271 billones.

En un margen de 10 aĂąos, estarĂ­amos planteando un aumento del presupuesto entre 3- 5% PIB.