Tomo uno Análisis Presupuesto General de la Nación 2015

PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIร N 2015 Oficina del Senador por el Centro Democrรกtico Ivรกn Duque Mรกrquez

TOMO I

CONSISTENCIA MACROECONÓMICA

Supuestos que sustentan la programación presupuestal 2015…

SUPUESTOS MACROECONÓMICOS -­‐ MFMP Variable Supuestos Macroeconómicos PIB Observado (crecimiento %) PIB Potencial (crecimiento %) Importaciones (crecimiento %) Supuestos Petróleo Precio del Petróleo de largo plazo (USD por barril) Crecimiento % Producción de Petróleo (kbpd) Crecimiento %

2014 2015 4,7 4,8 5

4,8 4,8 5,7

2016 5 4,9 6,3

2017 2018 2019 5,1 4,9 6,4

5,0 4,9 6,3

2021 2022 2023 2024 2025

5,0 4,9 6,3

97

4,9 4,8 6,2

4,7 4,7 5,9

4,6 4,6 5,8

4,6 4,6 4,6 4,6 5,8 5,7

98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 -­‐

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 -­‐ 981 1.029 1.094 1.130 1.146 1.131 1.100 1.077 1.036 999 959 -­‐

4,9 6,3 3,3 1,4 -­‐1,3 -­‐2,7 -­‐2,2 -­‐3,8 -­‐3,5 -­‐4,0 -­‐

Supuesto para la programación presupuestal 2015 Inflación domésPca fin del periodo, IPC, % Devaluación fin del periodo % Devaluación promedio del periodo % Tasa de cambio fin de período Tasa de promedio fin de período PIB real (variación % ) PIB nominal (miles de millones de $) PIB nominal (variación %) 7,9 8,1 Importaciones (Millones US$) Crecimiento importaciones totales, % Fuente: MFMP.

5,1 5 6,4

2020

2014 3,0 1,4 3,3 $ 1.954 $ 1.930 4,7 762.360 7,9 57.769 5,0

2015 3,0 1,3 1,3 $ 1.979 $ 1.956 4,8 823.892 8,1 61.053 5,7

Evaluemos la sostenibilidad de estas proyecciones en lo que va corrido del aùo y el comportamiento de otras variables que complementan el cumplimiento o no de estos resultados‌

CRECIMIENTO ECONÓMICO En el MFMP se plantea una tasa de crecimiento de la economía para el 2014 del 4,7% y para el 2015 del 4,8%.

El Banco de República en días pasados anunció un ajuste en su proyección para el 2014 pasado del 4,3% al 5% y que fue ratificada en el informe de inflación donde plantea un rango meta que va desde 4,2% al 5,8% manteniendo el 5% como punto «medio» de este rango.

Aunque la justificación para este ajuste son los «buenos» resultados que ha venido presentando la economía, es pertinente destacar el comportamiento de variables como: exportaciones, importaciones, tasa de cambio, precio del petróleo, productividad, crecimiento del PIB por sector, entre otras. Las cuales, en lo que va corrido del año han evidenciado un comportamiento que ponen en riesgo no solo las metas de crecimiento sino el panorama económico en general.

PIB vs Presupuesto (Var anual)

PIB

Presupuesto sin deuda

Presupuesto total

7

16,0%

6

14,0%

5

12,0% 10,0%

4

8,0%

3

6,0%

2

4,0%

1

2,0%

0

0,0%

2011

2012

2013

2014

2015

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público - DANE.

Desde 2012 la tasa de crecimiento del PGN (sin deuda) supera la tasa de crecimiento de la economía, excepto para 2015 año en el cual el presupuesto crece 4,2% respecto al año anterior y se espera que la economía lo haga en 4,8%.

La tasa de crecimiento del presupuesto entre 2012-2014 fue del 11% lo cual deja muchos interrogantes en términos de austeridad en la ejecuciones del gasto por parte del gobierno, las cuales no guardan la misma proporción que la senda de crecimiento de la economía.

Adicionalmente, aunque se espera un crecimiento económico a una tasa mayor que la del presupuesto del 2015, este último se encuentra desfinanciado. Entonces, ¿las perspectivas económicas no permiten una sostenibilidad presupuestal? Es decir, si se el presupuesto mantuviera la misma tasa de crecimiento del 11% ¿el hueco fiscal que se pretende financiar sería aún mayor?

PIB por rama de acSvidad económica (Var anual)

2013

*

2014 17,2

12,0 5,5 6,1

4,9 5,6

Agricultura

Explotacion de minas y canteras

Año corrido

*

3,3

4,9

Industria manufacturera Suministro de electricidad, gas y agua

(1,0)

4,3

3,1 Construcción

5,6

Comercio, restaurantes y hoteles

3,1

4,5

Transporte

5,0 6,0

5,3 6,3

Establecimientos financieros

AcPvidades de servicios sociales

Fuente: DANE.

A pesar de la recuperación de la industria manufacturera en lo que va corrido del 2014 esta sigue presentando una tasa de crecimiento por debajo de la nacional (6,4). Así mismo, se observa que solo un sector registra un crecimiento por encima del nacional y es el de la construcción. Lo que muestra que el crecimiento de la economía por el lado de la oferta estará movido por el dinamismo de la construcción, mientras que los otros sectores aunque presentan resultados positivos no superaran el crecimiento económico total.

De estas evidencias se puede deducir que aunque se logre cumplir con la meta de crecimiento, este estará caracterizado por la desigualdad sectorial.

Más específicamente en el MFMP se espera que el buen comportamiento de la industria y de la minería respalden la meta de regla fiscal. Como se ve, el cumplimiento de esta meta no es un hecho seguro, por lo menos por esta vía.

Teniendo en cuenta lo anterior, hablemos de cifras fiscales Citando al MFMP: «Entre los años 2013 y 2014 se espera una disminución en el balance fiscal del SPC, equivalente a 0,7% del PIB. Este cambio obedece fundamentalmente a una reducción de 0,5% del PIB del superávit del Sector Descentralizado, y específicamente del sector Regionales y Locales. Las administraciones a nivel regional y local en 2014, se encuentran en su tercer año de gobierno y por ende, es de esperar que avancen de manera más rápida en la ejecución de sus planes de desarrollo. Dicha aceleración se traduce en una disminución del superávit del sector, al pasar de 1,2% del PIB en 2013 a 0,5% del PIB en 2014. Este hecho permite explicar el aumento del déficit fiscal del SPC».

«La evolución del ingreso minero-energético, aunado a la proyección del ingreso tributario y del comportamiento de gasto, permiten prever que el déficit total del GNC presente un comportamiento decreciente entre 2014 y 2025, pasando de 2,4% del PIB en el primer año a -1,0% del PIB en el último, siguiendo una senda monótonamente decreciente».

MFMP

GNC (REGLA FISCAL) Deuda neta GNC

Deuda SPNF

Fuente: MFMP.

2013

-­‐2,4 35,8

24,7

2014

-­‐2,4 35,7

23,7

2015

-­‐2,4 36,1

22,7

2016

-­‐2,2 35,7

20,9

2017

-­‐2,1 35

19,2

2018

-­‐2,0 34,2

17,8

2019

-­‐1,7 33,1

16,4

2020

-­‐1,4 31,9

13,8

2021

-­‐1,2 30,5

11,4

2022 2023 2024

-­‐1,0 -­‐1,0 29,1 27,9

9,3 7,9

-­‐1,0 26,8

5,4

2025 -­‐1,0 25,7 3,4

Balance Fiscal GNC (%PIB)

Ingresos Totales Tributarios DIAN No DIAN No Tributarios Fondos Especiales Recursos de Capital Gastos Totales Intereses Funcionamiento Servicios personales Transferencias SGP Pensiones CREE Otras Gastos Generales Inversión Préstamo neto Balance Total Fuente: MFMP.

2014 17 14,8 14,8 0 0,1 0,2 1,9 19,5 2,3 14,3 2,3 11,1 3,6 3,7 1,3 2,5 0,8 2,9 0 -­‐2,4

2015 17 15,1 15 0 0,1 0,3 1,5 19,3 2,3 14,6 2,4 11,2 3,6 3,9 1,4 2,4 0,9 2,4 0 -­‐2,4

2016 16,9 15,2 15,2 0 0,1 0,3 1,3 19,2 2,4 14,5 2,4 11,4 3,5 3,9 1,3 2,7 0,7 2,3 0 -­‐2,2

2017 16,8 15,1 15,1 0 0,1 0,3 1,3 18,9 2,3 14,3 2,3 11,3 3,5 4 1,3 2,6 0,7 2,3 0 -­‐2,1

2018 16,7 15 15 0 0,1 0,3 1,3 18,7 2,3 14,2 2,3 11,2 3,5 3,9 1,3 2,5 0,8 2,2 0 -­‐2

2019 16,5 14,9 14,9 0 0,1 0,3 1,3 18,2 2,2 13,9 2,2 11 3,5 3,9 1,3 2,4 0,7 2 0 -­‐1,7

2020 16,4 14,8 14,8 0 0,1 0,3 1,2 17,8 2,1 13,6 2,1 10,9 3,5 3,8 1,3 2,3 0,6 2 0 -­‐1,4

2021 16,5 14,8 14,8 0 0,1 0,3 1,2 17,6 2 13,4 2 10,8 3,5 3,8 1,3 2,2 0,6 2,2 0 -­‐1,2

2022 16,4 14,8 14,8 0 0,1 0,3 1,2 17,4 2 13,3 2 10,7 3,5 3,8 1,3 2,1 0,7 2,1 0 -­‐1

2023 2024 2025 16,2 14,7 14,7 0 0,1 0,3 1,2 17,3 1,9 13 1,9 10,5 3,5 3,7 1,3 2,1 0,6 2,4 0 -­‐1

16,1 14,6 14,6 0 0,1 0,3 1,1 17,1 1,8 12,7 1,8 10,4 3,5 3,6 1,3 2 0,5 2,6 0 -­‐1

16 14,5 14,5 0 0,1 0,3 1,1 17 1,7 12,6 1,8 10,3 3,5 3,5 1,3 1,9 0,5 2,7 0 -­‐1

Qué se tiene: 1. Los resultados del sector minero dependerá tanto de factores internos como externos. En cuanto a factores externos, tenemos que el comportamiento del precio de los commodities para lo que resta del año es un punto crucial y esto a su vez depende de la recuperación de China y del buen comportamiento de la economía norteamericana. En lo referente a factores internos, influye la normalidad de las operaciones las cuales se vieron afectadas por los paros y huelgas del año pasado. Sin embargo, este año la normalidad se está viendo afectada por los ataques terroristas y la minería ilegal. Ambos factores afectan los niveles de producción del sector y sumado con que no se cumplan las perspectivas de crecimiento de nuestros principales socios comerciales, no es seguro que se garanticen estos ingresos los cuales según el gobierno influirán en el cumplimiento de la meta de regla fiscal.

2. De igual forma, el incremento del recaudo tributario será marginal y a esto se suma la disminución de los ingresos por recursos de capital dado la producción y el precio del petróleo previstos para este año, que harán que el gobierno reciba menores ingresos por dividendos.

Finalmente, el mismo gobierno prevé en el MFMP que se presentará un aumento en los gastos de funcionamiento que permiten un incremento del gasto total del 19,3% al 19,5% del PIB en 2014.

Todo esto refleja las limitadas fuentes que tiene el gobierno para cumplir con sus responsabilidades de gastos no solo para este año.

3. En términos de endeudamiento, los niveles de deuda neta para el 2014 se sitúan en el 23,7% del PIB. El Sector Público No Financiero – SPNF aumentó su saldo de deuda bruta en un 13,4% respecto al 2012 y en general el nivel de endeudamiento del sector crece desde el 2006.

Qué se tiene: Endeudamiento SPNF (Millones de $)

25,0%

350.000.000

Deuda Neta S PNF

22,6%

Deuda Bruta S PNF

% Var Anual Deuda B ruta S PNF

20,0%

300.000.000

250.000.000

15,0%

200.000.000

13,4% 11,3%

10,0%

7,1%

6,6%

5,0%

8,5%

150.000.000

10,6% 100.000.000

6,9%

6,0%

3,6%

2,9% 0,0%

2 .002

2 .003

2 .004

2 .005

2 .006

2 .007

2 .008

2 .009

2 .010

2 .011

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Deuda Externa de Colombia por Sector

Fuente: Banco de la República.

50.000.000

1,1% 2 .012

2 .013

-­‐

SECTOR EXTERNO MFMP

2013

Balance cuenta corriente (% PIB)

2014

3,4

2015

3,6

3,5

2016

3,4

2017

3,4

2018

2019

3,4

3,3

2020

3,2

2021

2022 2023 2024 2025

3,2 3,1 3,1 3 2,9

En el acumulado enero-junio 2014 se tiene que la exportaciones cayeron en un 4,5% respecto al mismo periodo en 2013. Si se mira la clasificación por intensidad tecnológica, las que mas cayeron fueron las manufacturas con media y alta intensidad en tecnología. Y si se mira por tipo de exportaciones las que más cayeron fueron las no tradicionales, sin embargo, dentro de las tradicionales ferroníquel y petróleo se registraron disminuciones. Teniendo en cuenta el aumento en las importaciones (4,6% acumulado enero-mayo) las cuales presionan el mercado interno dada la competencia de productos importados, las metas del balance previsto para la cuenta corriente de la balanza de pagos son inciertos. Esto sin mencionar las consecuencias adicionales que sobre la producción nacional, el consumo interno y la tasa de cambio trae consigo una disminución en las exportaciones.

Enero - junio 2014 Variación (%) Total Exportaciones

-4,5

BIENES PRIMARIOS

2,5

BIENES INDUSTRIALIZADOS Manufacturas basadas en recursos naturales

-15,1

Manufacturas de baja tecnología

-6,2

Manufacturas de tecnología mediad

-17,5

Manufactura de alta tecnología

-9,1

OTRAS TRANSACCIONES

-34,8

DEMAS

-15,3

-17,1

Enero - junio 2014 Variación (%)

Exportaciones totales

-4,5

Exportaciones tradicionales

-0,9

Café

17,6

Petróleo y sus derivados

-2,3

Carbón

3,7

Ferroníquel Exportaciones no tradicionales Fuente: DANE.

Sin oro ni esmeraldas

-20,7 -12,7 -6,7

INVERSIÓN

Fuente: Banco de la Republica.

En los primeros meses del año se observó una caída de la IED. Al cierre de abril se presentó una disminución de 8.33% respecto al mismo mes en 2013, cayendo aún más en comparación con el mismo periodo en 2012. En este periodo los sectores más representativos dentro de esta inversión fueron los mismos: petróleo, hidrocarburos y minería, en los cuales también se registró una reducción.

Comparativamente se puede observar que la IED ya no crece a un ritmo acelerado, de hecho se ha desacelerado. Esta reducción es explicada en gran parte por las circunstancias que presenta el sector minero-energético. Adicionalmente, la coyuntura internacional influirá en la disminución de los flujos de capital hacia el país el presente año.

TASA DE CAMBIO La distorsión o la variabilidad de la tasa de cambio está ligada también por el anuncio de JP Morgan de incrementar la ponderación de Colombia en el índice GBI-EM Global Diversified del 3,2% al 8% y el GBI-EM Global de 1,81% a 5,6% transición que ocurrirá durante mayo- septiembre de 2014.

2.000,00 1.950,00 1.900,00 1.850,00 1.800,00 1.750,00 1.700,00 1.650,00 01/01/2013

01/02/2013 01/03/2013

01/04/2013 01/05/2013

01/06/2013 01/07/2013

01/08/2013

01/09/2013 01/10/2013

01/11/2013

01/12/2013

2.100,00 2.000,00 1.900,00 1.800,00 1.700,00 01/01/2014 01/02/2014 Fuente: Banco de la Republica.

01/03/2014

01/04/2014

01/05/2014

01/06/2014

01/07/2014

01/08/2014

La tasa de cambio promedio de 2013 fue aproximadamente 1.870 pesos y la que va de 2014 ronda los 1.940 pesos, los precios de cotización altos se dan antes del anuncio de JP Morgan. Aunque, JP Morgan reconoce que las reducciones en materia impositiva influenció en la mayor accesibilidad de inversionistas extranjeros al mercado local, se puede evidenciar que el ajuste de la tasa de cambio a los 1.930 pesos promedio que espera el MFMP no será fácil, la cotización aún pudiendo estar cerca de la meta tendrá riesgos de no cumplimiento y como ya se vio la sensibilidad a la misma por mínimo que sea, afectará los ingresos de la nación.

QUÉ PASA CON EL PETRÓLEO Teniendo como fuente importante el sustento petrolero por ser una de las fuentes de ingreso del gobierno, a través de su relación directa con los recursos de capital, se proyecta que la producción para el 2014 obedece al siguiente comportamiento:

Fuente: ANH.

Si bien el supuesto de producción petrolera está en 981 KBPD y el promedio mensual nacional está en 983 KBPD, es importante recordar el impacto que pueden producir variaciones en los supuestos bases de proyección sobre el balance total del GNC.

Un aumento de un dólar en el precio del crudo colombiano o de 10 mil Kilo Barriles Por Día (KBPD) en la producción generarían un incremento en los ingresos entre $321 mm y $420mm, pero una reducción igual sería una disminución de recursos en las mismas proporciones.

No se debe olvidar cifras cruciales que afectan de manera directa la producción interna de petróleo, como lo son los atentados terroristas a la infraestructura petrolera: Fortalecimiento de la seguridad pública

2010

2011

2012

2013

Terrorismo Voladura de oleoductos Voladura de torres de energía Voladura de vías Voladura de puentes

472 31 39 45 1

571 84 73 38 1

894 151 47 75 6

890 259 108 28 5

Variación 2010-201 3 88,6 735,5 176,9 -37,8 400,0

Fuente: Ministerio de Defensa .

De enero a junio van contabilizadas 67 voladuras de oleoductos, lo cual podrá acentuar la disminución en la producción petrolera y presionar el incumplimiento de este supuesto.

PERO QUÉ ESTIPULA EL MFMP SOBRE ESTO? • El MFMP dispone “por situaciones de orden público y cuellos de botella medio-ambientales y de consultas previas, la producción de petróleo descienda a un promedio de 981 mil barriles por día (KBPD) en 2014 frente a 1.006 KBPD en 2013.

• La ACP tiene otra proyección de escenarios no tan optimistas como los del gobierno, donde además de los obstáculos expresados en el MFMP, toma en consideraciones informes de la ANH y ajustes en sus propios supuestos. Con base en esto prevé una producción promedio de 830 mil Kbp para los próximos 10 años.

SOMOS PRODUCTIVOS? Una mirada que ayuda a soportar el tema de la seguridad como pilar fundamental para un avance social y mejor comportamiento económico es el aumento en la productividad.

Fuente: BID.

En un análisis realizado por el BID, si bien la productividad experimentó un creciente aumento a mediados del decenio de 2000, se debió principalmente a factores como la mejora de la seguridad. El amplio sector informal se caracteriza especialmente por una baja productividad y, por consiguiente, es fundamental introducir esta actividad económica en el sector formal para aumentar la productividad agregada.

En el cuadro de fortalecimiento a la seguridad pública el retroceso es evidente y a la larga es una alarma a la productividad del país.

SOMOS COMPETITIVOS?

País

Global Competitiveness Index 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

SINGAPUR INDONESIA CHILE COLOMBIA PERÚ ECUADOR

3 44 30 68 73 105

2 46 31 68 67 101

2 50 33 69 61 86

2 38 34 69 61 71

Fuente: World Economic Forum.

Entre 2010 y 2014 el Índice de Competitividad Global para Colombia se mantiene estático, a diferencia de otros países de la región como Perú y Ecuador que suben sustancialmente. El primero superando a Colombia y el segundo avanzando mas de 30 puestos dentro de la medición.

Se aprecia también como aún se está lejos de países como Indonesia y Singapur y como el aumento del Presupuesto General de la Nación no ha generado un avance de la competitividad nacional.

EQUIDAD •

En términos de equidad, la evaluación se podría hacer comparando el crecimiento del presupuesto con la reducción del indicador GINI.

•

El crecimiento tanto del presupuesto como de la inversión ha sido dinámico, el presupuesto total desde 2010 ha aumentado un 52% a 2015, lo concerniente al presupuesto de inversión el crecimiento de 2010 a 2015 ha sido mayor al experimentado por el presupuesto total, teniendo un crecimiento de más del 75%.

•

Cuando estas variaciones tan marcadas se contrastan con el comportamiento del coeficiente de GINI, se observa que el comportamiento no es tan dinámico, especialmente si la comparación se hace con el presupuesto de inversión.

GINI NACIONAL 0,565 0,555 0,545 0,535 2010

Fuente: DANE. .

2011

2012

2013

UNA ESTIMACIÓN QUE SE OLVIDO El MFMP 2014 dice lo siguiente: «Esto demuestra que a pesar de la eliminación del GMF y del impuesto al patrimonio, de la restricción fiscal emanada de la Regla Fiscal y del impacto negativo de la disminución en la producción petrolera, el Gobierno se plantea el ambicioso reto de mantener un nivel promedio de ingreso superior al de las dos décadas pasadas. Con ello quiere garantizar el cumplimiento de los compromisos de gasto de orden constitucional y legal. Este esfuerzo hace necesario encontrar la manera de balancear los ingresos, recuperando las fuentes que se pierden por los conceptos anteriormente mencionados».

La previsión y la acción no van de la mano, ¿Se puede tener credibilidad así?

Y SURGEN DUDAS… Si bien la economía presenta buenos resultados, el comportamiento de las principales variables macroeconómicas en lo que va corrido del año, no garantizan con certeza el sostenimiento de este panorama.

Pero lo realmente importante aquí, es que dada la necesidad de recursos que financien el presupuesto de 2015. ¿Qué asegura que este financiamiento no atente contra los compromisos de más largo plazo dado el comportamiento de la economía?. ¿Qué asegura que este desbalance no signifique una carga fiscal rezagada para los próximos años?

PARA TENER MUY PRESENTE A pesar del crecimiento tanto del presupuesto total como el de inversión se tiene que: 1.

Entre 2010 y 2014 el Índice de Competitividad Global para Colombia se mantiene estático, el Presupuesto General de la Nación no ha generado un avance de la competitividad nacional.

2.

En términos de productividad se presentan grandes retos. Los mayores recursos destinados a inversión no se han visto reflejados en mejoras sustanciales en productividad.

3.

El índice de GINI se ha mantenido en el mismo nivel entre 2012 y 2013, es decir, en términos de igualdad no hemos avanzado.

4.

Se proyecta una disminución de los ingresos provenientes de la producción petrolera, dada la disfunción de la misma para el 2014. Esto afectará aún más la recuperación del sector minero- energético para el presente año.

UN PRIMER BALANCE …

Lo que se prometió en el MFMP 1. No habrá más impuestos. El 4x1000 empezará su desmonte a 2x1000 y se eliminará el impuesto al patrimonio.

2. La tributación incrementará marginalmente.

3. Se aumentará la inversión y habrá menor deuda.

Lo que ahora nos dicen 1. Con la Ley de Financiación para cubrir el déficit en el PGN nos dicen que es necesario mantener el 4x1000 para garantizar el presupuesto agropecuario y mantener el impuesto al patrimonio para cubrir gastos en el pie de fuerza.

2. Dadas las necesidades de gasto el Gobierno necesita mayores fuentes de recursos. Para ello propone una reforma tributaria. De hecho, el camino mas proclive para garantizar el cumplimiento de sus compromisos es aumentando la tributación.

3. La inversión extranjera directa ha disminuido en un 6,7% y las exportaciones en 4,5%. Esto pone en riesgo no solo el cumplimiento de la meta de inversión, también el nivel de endeudamiento dada la disminución de recursos por estas fuentes. Esta situación se acentúa si se tiene en cuenta la difícil situación por la que atraviesa el sector minero- energético (en especial la producción petrolera), tendiendo en cuenta que este sector representa más del 50% de la IED y es uno de los más representativos dentro de las exportaciones.

AHORA DEPUREMOS EL PRESUPUESTO INGRESOS Y USOS

PGN 2015 • El proyecto de presupuesto 2015 se caracteriza por un crecimiento del 6,4%.

• Sin servicio de deuda el crecimiento es tan solo del 4,1%.

• Se puede resaltar la caída en el presupuesto de inversión del 1,4% a diferencia del aumento en funcionamiento de 6,4% y en especial de gastos de personal en 7,4% y el aumento de más de 2 billones en pago de pensiones • Sobresale, el aumento en amortizaciones y el poco crecimiento de los intereses.

PGN 2015 Concepto

2014

2015

Variación Variación % PIB % PIB % Nominal 2014 2015

FUNCIONAMIENTO Gastos De Personal Gastos generales Transferencias SGP Pago De Mesadas Pensionales Pensiones sin Colpensiones Pensiones Colpensiones Régimen Contributivo CREE Universidades sin pensiones

113.835 121.078 23.365 25.083 7.684 7.371 81.084 86.857 28.876 30.611 31.846 34.063 20.428 21.943 11.418 12.120 6.233 6.324 2.351 2.425

6,4 7,4 -4,1 7,1 6 7 7,4 6,2 1,5 3,2

7.243 1.718 -313 5.774 1.734 2.218 1.515 702 91 74

14,9 3,1 1 10,6 3,8 4,2 2,7 1,5 0,8 0,3

14,7 3 0,9 10,5 3,7 4,1 2,7 1,5 0,8 0,3

Fondo Prestaciones Magisterio sin Pensiones Resto de transferencias Operación Comercial DEUDA Amortizaciones de la deuda Intereses de la deuda INVERSIÓN

1.430 10.348 1.702 42.452 23.473 18.979 46.822

1.520 11.915 1.767 48.903 29.874 19.029 46.177

6,3 15,1 3,8 15,2 27,3 0,3 -1,4

90 1.567 65 6.451 6.401 50 -645

0,2 1,4 0,2 5,6 3,1 2,5 6,1

0,2 1,4 0,2 5,9 3,6 2,3 5,6

TOTAL

203.109 216.158

6,4

13.049

26,6

26,2

FUENTES • A diferencia del presupuesto de 2014, el actual proyecto de presupuesto necesita financiación. Adicionalmente fue necesario acudir a mayores recursos de capital provenientes de crédito interno y externo, que en parte compensaron la disminución en los ingresos por excedentes financieros.

• Aunque según lo expuesto en la Ley de Presupuesto, se mantiene la sostenibilidad de las finanzas públicas, es evidente que para el próximo año los compromisos de gastos son tales que el gobierno se ha visto limitado en recursos para atenderlos.

FUENTES PGN 2014 Aportes de la Nación Recursos propios entidades descentralizadas

Presupuesto 2014 Gastos de funcionamiento Pago del servicio de la deuda Inversión

203 billones 191.162 billones 11,838 billones

203 billones 113,8 billones 42,4 billones 46,8 billones (6,1% de PIB)

Presupuesto de Inversión Recursos del gobierno nacional Recursos propios de los establecimientos públicos

2014

40,6 billones 40,7 billones 6,1 billones

PGN 2015 Aportes de la Nación Recursos propios entidades descentralizadas

Presupuesto 2015 Gastos de funcionamiento Pago del servicio de la deuda Inversión

Presupuesto de Inversión Recursos del gobierno nacional Recursos propios de los establecimientos públicos

2015

216,2 billones 203,6 billones 12,6 billones

216,2 billones 121,1 billones 48,9 billones 46,2 billones

46,2 billones 39,6 billones 6,6 billones

FUENTES 42,4 billones

Servicios de la deuda Amortización

23,4 billones

Intereses

19 billones

TOTAL PGN 2014 Ingresos corrientes Recursos de capital Rentas parafiscales y fondos especiales Recursos propios establecimientos públicos

Recursos de capital 2014 Desembolsos crédito interno y externo Utilidades y excedentes financieros

203 billones 105,8 billones 62,3 billones 23,1 billones 11,8 billones

62,8 billones 39,9 billones 13,6 billones

Rendimientos financieros

897 mm

Reintegros

521 mm

Recuperación de cartera

239 mm

Otros Recursos de Capital

2014

Servicios de la deuda

48,9 billones

Amortización

29,9 billones

Intereses

19 billones

TOTAL PGN 2015 Ingresos corrientes Recursos de capital Rentas parafiscales y fondos especiales Recursos propios establecimientos públicos Ley de financiamiento

Recursos de capital 2015 Desembolsos crédito interno y externo Utilidades y excedentes financieros Rendimientos financieros Reintegros Recuperación de cartera

216,2 billones 103,1 billones 66,4 billones 21,5 billones 12,6 billones 12,5 billones

66,4 billones 44,5 billones 9,5 billones 919 mm 659 mm 190 mm

7,7 billones Otros

2015

10,7 billones

FUENTES Desembolsos crédito interno y externo Crédito interno (mediante colocaciones de TES) Crédito externo (bonos y banca multilateral)

39,9 billones 30,5 billones 9,4 billones

Desembolsos crédito interno y externo Crédito interno (mediante colocaciones de TES) Crédito externo (bonos y banca multilateral)

44,5 billones 34,5 billones 10 billones

§ Los primeros se proyectan emitirlos una vez colocados mediante el mecanismo de subastas ($25,5 billones) y con entidades del sector público ($8 billones).

§ Los primeros se proyectan emitirlos una vez colocados mediante el mecanismo de subastas ($23,7 billones) y con entidades del sector público ($10,8 billones).

• Dentro del monto de colocaciones de TES en moneda local, se incluyen las transferencias que la Nación hará a Colpensiones ($11,3 billones) para el pago de pensiones de 2014 y al Fonpet ($50 mm) para el ahorro destinado al pago futuro de las pensiones territoriales.

• Al igual que en el 2014, dentro del monto de colocaciones de TES en moneda local, se incluyen las transferencias que la Nación hará a Colpensiones ($12 billones) para el pago de pensiones de 2015.

• El rubro otros recursos de capital por $7,7 billones contiene las estimaciones del financiamiento restante requerido para una total ejecución del presupuesto aprobado.

2014 2015

Desde la LP del año pasado se preveía una disminución de los ingresos para el 2014 que afectaría el presupuesto de 2015. Aún así no se vislumbró un plan de racionalización del gasto que evitara incurrir en una desfinanciación presupuestal, que implica además modificar constitucionalmente tributos que ya estaba previsto desaparecieran o disminuyeran.

PRINCIPALES VARIACIONES • El presupuesto del impuesto de renta se incrementará para el 2015 en 10,2%. Se destaca el aporte de Ecopetrol que, se estima, pase de pagar $2,9 billones a $2,4 billones, esto es 17,9% menos que en 2014, producto de la caída de la producción y de la revaluación.

• El recaudo por impuesto a la renta, IVA interno e Impoconsumo representan el 76,1% de los ICN. •

Los gastos de personal para 2015 presentan un incremento del 7,4% respecto a 2014, esto es, $1,7 billones. Aproximadamente un 54,2% de los gastos de nómina financiados con recursos de la Nación se concentran en el sector defensa y seguridad, le siguen en su orden los gastos de la Rama Judicial, la Fiscalía General de la Nación, y los órganos de control.

PGN 2015 (sin deuda) • S e r e c o r t a n p r e s u p u e s t o s i m p o r t a n t e s destinados a: transporte, comunicaciones, ambiente, cultura e inteligencia.

• Por otro lado aumentan: hacienda, educación, vivienda, trabajo, minas, agropecuario e inclusión social.

PGN POR SECTORES (sin deuda)

Defensa y policía Educación Trabajo Salud y protección social Hacienda Inclusión Social y reconciliación Transporte Vivienda Rama Judicial Minas y energía Justicia y derecho Fiscalía Agropecuario Comunicaciones Organismos de Control Planeación Registradora Comercio Interior Relaciones Exteriores Presidencia Información Estadística Ambiente Congreso Ciencia y tecnología Cultura Deporte y Recreación Empleo publico Inteligencia

Total

2014

2.015 27,96 27,38 24,42 18,16 13,92 9,47 8,07 3,70 2,94 3,15 2,66 2,77 4,19 2,09 1,44 0,88 1,12 0,91 0,92 0,66 0,61 0,59 0,62 0,50 0,38 0,40 0,36 0,23 0,18

160,65

Variación % Variación Nominal

28,283 28,939 26,589 18,998 16,123 9,972 7,009 3,850 3,323 3,628 2,612 3,158 4,499 1,811 1,499 0,925 0,425 0,797 0,814 0,694 0,482 0,405 0,548 0,421 0,379 0,367 0,349 0,259 0,097

167,26

1,2 5,7 8,9 4,6 15,8 5,3 -13,1 4,1 13,1 15,3 -1,8 14,1 7,3 -13,4 4,1 5,6 -62,1 -12 -11,2 4,6 -20,5 -31 -12,1 -15,2 0,1 -7,8 -2,1 11 -45,3

4,1

323 1.556 2.167 836 2.205 503 -1.060 152 384 482 -47 391 306 -281 59 49 -696 -108 -103 30 -124 -182 -75 -76 1 -31 -7 26 -81

6.598

PGN 2015 - Inversión • Cae la inversión en 13 de los 28 sectores del presupuesto.

•

Reducciones alrededor de 1 billón de pesos se tienen en los sectores: transporte y defensa.

• La inversión en comunicaciones, industria y turismo y comercio también presentan una disminución.

• Se evidencia un aumento en sectores como el agropecuario, educación, inclusión social y minas.

PGN 2015 - Inversión Sector Agropecuario Ambiente y Desarrollo Sostenible Ciencia y Tecnología Comercio, Industria y Turismo Comunicaciones Congreso De La Republica Cultura Defensa y Policía Deporte y Recreación Educación Empleo Publico Estadísticas Fiscalía Hacienda Inclusión Social Y Reconciliación Inteligencia Interior y Justicia Minas y Energía Organismos De Control Planeación Presidencia De La Republica Rama Judicial Registradora Relaciones Exteriores Salud, Protección Social y Trabajo Transporte Vivienda, Cuidad y Territorio Total

2013 2.333 297 413 369 1.058 62 199 2.909 364 1.572 121 275 155 2.598 8.355 40 780 3.140 118 540 142 332 74 61 7.256 7.953 2.130 43.646

2014 3.477 319 355 307 1.508 79 192 2.412 332 1.925 132 447 157 4.544 8.192 20 738 2.644 87 681 146 342 94 57 8.016 7.448 2.171 46.822

2015 4.079 241 355 254 1.257 162 1.417 320 2.358 155 273 166 3.693 8.722 17 773 2.871 92 723 113 342 87 75 9.084 6.305 2.243 46.177

Diferencia 14-15 602 -78 0 -53 -251 -79 -30 -995 -12 433 23 -174 9 -851 530 -3 35 227 5 42 -33 0 -7 18 1.068 -1.143 72 -645

GASTO DE NÓMINA (2010-2015) Entre el 2010 y el 2015: • Se presenta un aumento en el número de funcionarios, los cuales se concentran principalmente en: la rama judicial, fiscalía y organismos de control con mas de 4.000 cargos y un aumento de 1,1 billones.

• Por otro lado los recortes grandes se evidencian en defensa y seguridad. Aunque la reducción en cargos es tan solo de 742 no se ahorra nada para el Estado y el gasto aumenta cerca de 1 billón de pesos.

GASTO DE NÓMINA (2010-2015) • Fiscalía y Rama Judicial que en 2010 se contabilizan unidos en 2015 se hace por separado.

• Caso especial el de inteligencia que en 2010 se denominó DAS y para 2015 se llama inteligencia. Así mismo, Apoyo social pasó a llamarse Inclusión Social y Reparación en 2015.

GASTO DE NÓMINA (2014-2015) Los siguientes datos no hacen comparables Interior y Justicia puesto que en el gobierno Santos se separaron los ministerios. Lo mismo aplica para los ministerios de Ambiente, Vivienda y Territorio, Salud, Protección Social y Trabajo.

Sector Rama Ejecutiva Agropecuario Ambiente Ciencia y tecnología Comercio Comunicaciones Cultura Deporte y Recreación Educación Empleo publico Hacienda Inclusión Social y reconciliación Información Estadística Inteligencia Interior Justicia y derecho Minas y energía Planeación Presidencia Relaciones Exteriores Salud y protección social Trabajo Transporte Vivienda Defensa y policía Rama, fiscalía y organismos autónomo Congreso de la república Empleo publico Fiscalía Organismo de Control Rama Judicial Registradora TOTAL SIN DEFENSA Y POLICIA TOTAL PGN TRANSFERENCIAS SGP Educación SGP Salud Docentes y administrativos Universidades GRAN TOTAL

Número de Cargos

Número de Cargos

2010

2015 54.921 2528 1311

- 1489 356 710 1633 551 6391 395 1.541 DAS = 7100 20172 787 799 512 1.208 10071 4.403 Ambiente 474.185 60.003 849 34 47.203 8723 Fiscalía 3.194 114.924 589.109 425.323 340.685 57.377 27.261 1.014.432

73.194 3.564 1.617 127 1.902 729 644 180 1.312 595 12.072 7.792 2.427 599 1.198 19.131 1.469 746 1.465 2.704 4.746 2.803 4.913 459 505.421 70.877 856 56 29.159 10.655 26.423 3.728 144.071 649.492 437.747 353.235 47.354 37.158 1.087.239

Diferencia 18.273 1.036 306 127 413 373 -321 44 5.681 7.397 886

682 -53 953 1.496 -5.325 2.803 510 31.236 10.874 7 22 1.932 534 29.147 60.383 12.424 12.550 -10.023 9.897 72.807

VARIACIONES NÓMINA (2010-2015) •

Rama Ejecutiva: incrementó cargos en 18.273 y costo en 2.4 billones.

•

Hacienda: 5.681 cargos Vs 892 mil millones de costo.

•

Inclusión social: 7.397 cargos Vs 447 mil millones de costos.

•

Caso diferente comercio y transporte donde el aumento en nómina ha sido aprox. 413 cargos y 510 cargos respectivamente, pero los costos se han incrementado en 130 MM y 274 MM respectivamente.

•

Defensa y seguridad: 31 mil nuevos cargos Vs 4 billones más de costos.

•

Rama Judicial, Fiscalía y organismos autónomos: 10 mil nuevos cargos Vs 2.8 billones de costos (Efecto en fiscalía y rama judicial).

•

Transferencias: 12.424 cargos nuevos Vs 4,7 billones de costos adicionales.

Rama Ejecutiva 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 2010

2011

2012

2013

2014

2015

En la rama ejecutiva el aumento burocrĂĄtico (2010-2015) ha sido del 33.3% en el nĂşmero de cargos ( 18,273). En cuanto al costo se pasĂł de 2,6 billones a 5 billones de pesos, presentando un aumento del 93%.

Rama, Fiscalía y organismos autónomos $ 7.000.000 $ 6.500.000 $ 6.000.000 $ 5.500.000 $ 5.000.000 $ 4.500.000 $ 4.000.000 $ 3.500.000 $ 3.000.000

Total 2010

Total 2011

Total 2012

Total 2013

Total 2014

Total 2015

• El número de cargos nuevos creados es de 10.874 y el costo ha incrementado en 76%, equivalente a 3 billones más aproximadamente.

• Se destaca el aumento dado a la Fiscalía y organismos de control.

GRAN TOTAL $ 45.000.000

$ 40.000.000

$ 35.000.000

$ 30.000.000

$ 25.000.000

$ 20.000.000

Total 2010

Total 2011

Total 2012

Total 2013

Total 2014

Total 2015

El nĂşmero de cargos nuevos creados es de 72.807 y el costo ha incrementado en 55%, equivalentes a 14,8 billones aproximadamente.

EN SÍNTESIS Sector Total 2010 Total 2014 Variación Rama EjecuSva $ 2.598.643 $ 4.696.264 80,7 Defensa y policía $ 8.185.465 $ 11.147.646 36,2 Rama, fiscalía y organismos autónomos $ 3.804.070 $ 5.510.484 44,9 TRANSFERENCIAS $ 13.333.925 $ 17.735.481 33,0 GRAN TOTAL $ 27.922.603 $ 39.089.875 40,0

La Rama Ejecutiva aumentó entre 2010 – 2014 en un 80% sus costos de nómina y el resto de sectores aumentaron alrededor del 40% dicho rubro.

PARA TENER EN CUENTA Para la vigencia fiscal de 2015, las apropiaciones para programas, subprogramas y proyectos de inversiรณn tienen un valor de $46,2 billones. De estos $28,3 billones, de acuerdo con la clasificaciรณn econรณmica, se catalogan como gastos que no corresponden a inversiones econรณmicamente productivas (es decir, el 61,3% del total de inversiรณn). Esto muestra una de las grandes diferencias entre el sistema de clasificaciรณn tradicional del presupuesto y el de clasificaciรณn econรณmica.

Este tipo de inversiones corresponden a proyectos dirigidos a: Protecciรณn y Bienestar Social del Recurso Humano, Transferencias, Subsidios Directos y Divulgaciรณn, Asistencia Tรฉcnica y Capacitaciรณn del Recurso Humano, entre otros, que no incorporan adquisiciรณn de activos reales o representan montos muy bajos de estos.

Homologación de la inversión según Clasificación Económica del presupuesto

PARA TENER EN CUENTA •

Para la Contraloría el proyecto de presupuesto fue presentado desbalanceado conforme lo previsto en el artículo 347 de la Constitución Política, con ingresos por $203,6 billones y gastos por $216,2 billones, que supondría la necesidad de una reforma tributaria –Ley de Financiamientopor $12,5 billones. Sin embargo, incluye otros recursos de capital por $10,7 billones y $0,6 billones de reintegros y recursos no apropiados, sin sustento legal ni económico y, por tanto, el déficit presupuestal sería de $23,8 billones que deberán cubrirse con el proyecto de recursos adicionales.

El informe de la Contraloría señala que los otros recursos de capital y los no apropiados vulneran el principio de legalidad, que no solo abarca el gasto, sino el ingreso. Son rentas no autorizadas por el Legislador y ocultas en los anexos, dado que a pesar de la exigencia constitucional, no se incluyen de forma directa en la Ley (Sentencia C-023 de 1996). Esto se advirtió el año pasado, ya que ahí se encuentran las pérdidas de apropiación que se incluyen como ingreso sin sustento legal y que ocasionaron que no se recogieran $8,6 billones de ingresos previstos en el presupuesto 2013.

UNA REFLEXIÓN ADICIONAL Qué se buscaba con la reforma tributaria:

Qué se evidencia:

•

•

En los dos últimos años el país no ha mejorado en términos de GINI, se ha mantenido en el mismo nivel (0,539) y la desigualdad en las 13 áreas metropolitanas aumentó respecto al 2012.

•

Los indicadores de competitividad ubican a Colombia en una posición intermedia en el mundo y los cambios no han sido significativos, ya que el país se ha mantenido en un puesto similar en los últimos años problema que se acentúa si nos comparamos con otros países de la región, por ejemplo, países como Chile, México y Perú nos llevan una importante ventaja en este aspecto.

•

Aunque la tasa de informalidad a nivel nacional presentó una disminución en 2013 y se ha mantenido con una tendencia decreciente en 2014, el panorama en muchas ciudades y regiones es bastante heterogéneo.

Ciudades como: Cúcuta, Montería y Pasto presentan tasas de informalidad superiores al 60% y aquellas que mejoraron esta situación presentan tasas no muy por debajo del promedio nacional.

•

Si bien se han presentado logros en la reducción de la tasa de desempleo, aún tenemos uno de los índices más altos de la región. Países como Ecuador y México fueron los que obtuvieron las tasas más bajas en 2012; y en 2013 se mantienen en esta posición, con tasas inferiores al 5%.

•

Medidas dirigidas a mejorar la competitividad y la productividad de la economía, generar empleo y reducir las desigualdades sociales. De acuerdo con cálculos del Banco Mundial se estima que el primer gran logro de esta reforma será reducir la desigualdad de ingresos en 1,9 puntos del coeficiente de GINI, con lo cual Colombia dejaría de ser el segundo país más desigual de la región para ubicarse en el corto plazo muy cerca del promedio regional en materia de distribución del ingreso.

La creación de empleo formal, al reducir los impuestos sobre la nómina a cargo del empleador y atar la financiación de entidades como el SENA e ICBF a las utilidades de las empresas con el nuevo Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE).

Esta medida disminuye los impuestos de la nómina a cargo del empleador en casi el 46%, al pasar de 29,5% a 16%. Algunos analistas han estimado que la reducción de 13,5 pp en los costos no salariales podría generar entre 400 mil y 1 millón de nuevos puestos de trabajo formales.

SECTORES SOCIALES

EDUCACIÓN 2015 Total Educación

2014

28,9

bill

27

bill

Funcionamiento

26,6

bill

25

bill

Inversión

2,35

bill

2

bill

Estrategia Sectorial

Recursos 2015

Recursos 2014

SGP Educación

17,4

bill

16,5

bill

FOMAG

6,2

bill

5,6

bill

Universidades públicas

3,3

bill

3

bill

912,9

mm

777

mm

Créditos ICETEX

513

mm

548

mm

Infraestructura educativa

205

mm

202

mm

165,7 28,9

mm bill

270 27

mm bill

Alimentación escolar

Ampliación cobertura y mejoramiento calidad Total

• En el rubro correspondiente a créditos ICETEX encontramos una disminución en los recursos para inversión, pasando de 548 mm a 513 mm, para el presupuesto del año 2015.

• En el ítem que corresponde a ampliación y mejoramiento de la calidad, el valor destinado a inversión disminuyó en 104,3 mm en el presupuesto del 2015.

• Aunque el rubro de alimentación escolar aumentó en 135,9 mm, mantiene la meta de brindar un complemento alimentario equivalente al 48% de la matrícula en educación preescolar, básica y media.

INCLUSIÓN SOCIAL 2015 Total Inclusión Social

2014

9,97

bill

9,37

bill

Funcionamiento

1,25

bill

1,27

bill

Inversión

8,72

bill

8,1

bill

Estrategia Sectorial

Recursos 2015

Recursos 2014

Primera Infancia Transferencias monetarias condicionadas para población vulnerable y familias en acción desplazadas

3,05

bill

2,5

bill

2,26

bill

2

bill

Programa de protección

700,7

mm

735,5

mm

Prevención y atención a la población desplazada

685

mm

Fondo para la reparación de víctimas

640

mm

621,7

mm

Obras para la prosperidad

210

mm

380

mm

365

mm

Seguridad Alimentaria en la transición de víctimas de la violencia Ayuda Humanitaria de Emergencia y de Transición (AHE y AHT)

Nota: La presentación del Ministerio de Hacienda no Pene información de Otros programas que afectan el presupuesto total de Inclusión Social, por ese moPvo no se incluyeron. Por consiguiente, no es posible realizar una sumatoria por estrategias para que sea igual al valor total del Sector de Inclusión social.

• El rubro correspondiente a programas de protección, restablecimiento de derechos de niños, niñas o adolescentes disminuye en el presupuesto de inversión en 34,8 mm.

• En el presupuesto del año 2014 había dos programas destinados a población víctima de la violencia (Ayuda Humanitaria de Emergencia y de Transición (AHE y AHT y Seguridad Alimentaria en la transición de víctimas de la violencia), para el presupuesto del siguiente año se incluyen los programas obras para la prosperidad (mejoramiento de vías terciarias, salones comunitarios, polideportivos, parques, plazas de mercado) y prevención y atención a la población desplazada (atender a más de 900 mil solicitudes de víctimas para ayuda humanitaria).

VIVIENDA 2015

2014

3,85 bill

3,67 bill

Funcionamiento

1,6 bill

1,52 bill

Inversión

2,25 bill

2,15 bill

Total Sector Vivienda

Estrategia Sectorial

Recursos 2015

Recursos 2014

Subsidios de vivienda

2,1 bill

1,79 bill

SGP agua potable y saneamiento básico

1,55 bill

1,46 bill

Programas de Agua

113,59 mm

311 mm

Otros

88,94 mm

109 mm

3,85 bill

3,67 bill

Total

A pesar de la insuficiente cobertura en el acceso al agua, hay una disminuci贸n de 197,41 mm en el presupuesto del rubro programas de agua (abastecimiento de agua y manejo de aguas residuales en zonas rurales y subsidio de conexiones intra-domiciliarias con los cuales se podr谩 intervenir hogares con mayor vulnerabilidad, mejorando la calidad de vida con la instalaci贸n de los puntos definidos en ba帽os y cocina).

OTROS Cifras en miles de millones

Concepto

2015

2014

Gastos de funcionamiento

58,87

50

Fortalecimiento institucional

12,07

10,2

Asistencia técnica

11

11,8

Saneamiento de activos

3,5

5

Estudios regulatorios CRA

3,5

3

Nota: El valor total de Otros para el presupuesto del año 2014 suma en la presentación del Ministerio de Hacienda 80 mm; sin embargo, cuando presenta el Sector Vivienda sin desagregar Otros el valor cambia por 109 mm. Por consiguiente, no es posible realizar una sumatoria por conceptos para que sea igual al valor total de Otros en el Sector de Vivienda.

El rubro de Otros en el sector vivienda disminuye en 20,06 mm, aumentando el gasto en funcionamiento, fortalecimiento institucional y estudios regulatorios CRA. Disminuyen asistencia técnica y saneamiento de activos.

SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 2015 Salud y Protección Social

2014

19

bill

18

bill

Funcionamiento

14,6

bill

13,8

bill

Inversión

4,4

bill

4,3

bill

Estrategia Sectorial

SGP-Salud Sostenibilidad régimen contributivo.CREE

Recursos 2015

Recursos 2014

7

bill

6,7

bill

6

bill

Sostenibilidad régimen Subsidiado

3,5

bill

3,3

bill

Vacunas

220

mm

247

mm

Otros*

2,3

bill

7,8

bill

19

bill

18

bill

Total

*El rubro «otros» no se encuentra discriminado dentro de la información disponible.

• El rubro de Vacunas disminuyó en 27 mm, a pesar de que la meta se mantiene (4.4 millones de niños vacunados contra Rotavirus, Neumococo y Virus del Papiloma Humano, entre otras y el 95% de cobertura en esquema de vacunación completa en niños y niñas hasta 3 años) pero los costos per cápita aumenta en la presentación del presupuesto 2015: 2014

2015

Rotavirus $16,398

Rotavirus $26,234

Neumococo $16,962

Neumococo $82,931

VPH $55,476

VPH $55,656

• El rubro otros disminuye de 2014 a 2015 puesto que en 2014 el rubro sostenibilidad régimen contributivo CREE no se toma por separado, lo cual se hace en 2015, por ello disminuye en esa magnitud. No se tiene información para saber cuanto es la variación de un año al otro del CREE en este rubro especifico, pero parte del billón que aumento el sector en 2015 es del CREE.

TRABAJO 2015 Trabajo

2014

26,6

bill

24,5

bill

Funcionamiento

21,9

bill

20,5

bill

Inversión

4,7

bill

4

bill

Estrategia Sectorial

Recursos 2015

Recursos 2014

Pensiones

21,6

bill

20

bill

Capacitación formación técnica

3,1

bill

2,6

bill

Fondo Solidaridad Pensional-Adulto mayor 1,5

bill

1,2

bill

Otros*

600

mm

700

mm

Total

26,6

bill

24,5

bill

*El rubro «otros» no se encuentra discriminado dentro de la información disponible.

TRABAJO Disminuye el valor en el rubro de Subcuenta de solidaridad en 1 mm, bajando la meta en 16 mil adultos mayores con subsidio en la cotizaci贸n a pensiones. De esta forma, pasa de 234 mil beneficiarios en 2014 a 218 mil para 2015.