Teste - Plano Estratégico by Janaina Freire

SESC TOCANTINS

PLANEJAMENTO 2016 - 2020

planejamento . sesc tocan ns . 2016-2020

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO TOCANTINS

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SESC TOCANTINS 2016 - 2020

PALMAS - TO

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CONSELHO REGIONAL DO SESC / AR - TO PRESIDENTE Itelvino Pisoni DIRETOR REGIONAL Marco Antonio Monteiro REPRESENTANTES Delegados das A vidades de Comércio de Bens e de Serviços Titulares Rubens Pereira da Luz Maria Lúcia Dorta Pompeu Vicente de Paulo Ribeiro Hélio da Silva Matos Anselmo José Mar ns da Silva Moraes Jorge Moraes Camargo

Suplentes Lucas Gomes Pinheiro Neto Telma Macedo e Souza Abreu Edo de Azevedo Domingos Tavares de Souza Sergimar Cardoso Oliveira Valdemir de Sá

Representantes dos Trabalhadores Titulares Carlos Pereira M. M. da Silva Fabricio Almeida de Melo

Suplentes Adauto Valen no da Silva Daniel Barbosa Lima

Representantes da Delegacia da Receita Federal Titular Joney Rodrigues Cabrinha

Suplente Arnaldo Severo Filho

Representantes do Ministério do Trabalho e Emprego Titular Celso C. da Cruz A. Jesus

Suplente Benvindo Vieira da Costa

Representantes do Sescap Titular Ademar Andrade de Oliveira

Suplente Francisca Margarida de Assis

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SUMÁRIO

Apresentação..............................................................07 Elementos Estratégicos...............................................08 Base Estratégica..........................................................09 Descrição do Mapa Estratégico..................................10 Mapa Estratégico Sesc Tocan ns 2016-2020..............11 Planejamento Estratégico...........................................12 Anexo..........................................................................14 Descrição dos Indicadores Estratégicos......................16 Conclusão...................................................................22 Ficha Técnica...............................................................23

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APRESENTAÇÃO

Ao apresentarmos a esse egrério Conselho o Planejamento Estratégico para o período de 2016-2020, elaborado em conformidade com as Diretrizes Quinquenais, bem como com o Manual "Modelo de Sistema de Planejamento" - Departamento Nacional do SESC/Março 2010, temos a intenção de expor nosso compromisso com a aplicação de esforços e recursos no cumprimento dos obje vos ins tucionais. Em busca da Visão Estratégica, foram estabelecidos obje vos alinhados com as Diretrizes Quinquenais do Departamento Nacional do SESC, compar lhados com todos os colaboradores líderes, aos quais o Grupo de trabalho criou indicadores e metas para o devido monitoramento dos obje vos estratégicos. O presente Planejamento Estratégico é a busca da construção de um quadro de respostas que obje va atender às expecta vas e demandas do empresário do comércio de bens, serviços e turismo, de seus empregados e da sociedade tocan nense. Para concre zação deste novo período de gestão contamos com o indispensável apoio dos membros deste Conselho Regional e o comprome mento e competência dos servidores do S ES C. Sobremaneira, desejamos obter a par cipação efe va em nossas programações daqueles que são sujeitos da ação ins tucional: Os comerciários e seus dependentes. 7

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ELEMENTOS ESTRATÉGICOS A estrutura deste Planejamento Estratégico está baseada na metodologia do Balanced Scorecard - BSC.

BASE ESTRATÉGICA MISSÃO

VISÃO

VALORES

Deﬁne a razão de exis r da en dade.

Descreve aonde a organização quer chegar.

Representa um conjunto de princípios e crenças que devem servir de orientação para as relações da en dade interna e externamente.

BSC Obje vos estratégicos

Desaﬁos que a en dade deverá superar para conseguir alcançar os resultados esperados.

Indicadores e Metas

Mensuram os obje vos e monitoram se os mesmos estão sendo alcançados.

MAPA ESTRATÉGICO Representação gráﬁca da estratégia da en dade.

Estratégias e Inicia vas

Ações ou intervenções para alcançar os obje vos estratégicos deﬁnidos.

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BASE ESTRATÉGICA

Missão Contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e para a melhoria da qualidade de vida do trabalhador do stor de comércio de bens, serviços e turismo, prioritariamente de baixa renda, através de serviços subsidiados e de excelência.

Visão Ser referência no Estado do Tocan ns, pela excelência dos seus serviços, desenvolvendo, em todas as suas áreas de atuação, ações de educação.

Valores  Trabalho em equipe - Gestão com sintonia e eﬁciência;  Foco administra vo - É ca e proﬁssionalismo em todos os

processos;  Gestão consciente - Atenção às questões e impactos ambientais em todas as ações;  Excelência no atendimento - Cuidado na prestação dos serviços e no reconhecimento das necessidades dos clientes.

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A exemplo do Planejamento estratégico 2011-2015, o mapa estratégico do Sesc Tocan ns está estruturado nas cinco perspec vas que estão contempladas no modelo nacional do "Sistema de Planejamento do Sesc". São elas:

DESCRIÇÃO DO MAPA ESTRATÉGICO



Aﬁrmação Ins tucional - Para o Sesc, o conceito de aﬁrmação ins tucional está associado à necessidade de reforçar seu caráter de ins tuição de direito privado, bem como de se projetar e de se manter como "marca" de referência nacional, pela excelência de seus serviços, cujos resultados, nas suas diversas áreas de atuação, transcendem a sua clientela preferencial, e se manifestam, posi vamente, em toda a sociedade brasileira;



Clientes - Representa o interesse da Organização em se relacionar estrategicamente com a sua clientela prioritária, os comerciários do setor de comércio de bens, serviços e turismo, que representam a razão de sua existência. Os resultados buscados pelo Sesc devem par r dos requisitos destes clientes, deﬁnindo-se temas que possam sa sfazer, através de ações futuras, os desejos e expecta vas da clientela;



Processos Internos - Demonstra o foco da organização nas suas a vidades ﬁnalís cas. Sua estruturação se faz através de uma visão de dentro para fora, focando as estratégias relevantes para as a vidades e projetos que irão atender às demandas dos clientes. As ações e projetos representam a dinâmica da Ins tuição em direção à necessidade de seus clientes e à aﬁrmação da ins tuiçaõ perante a sua visão de futuro;



Aprendizado e Desenvolvimento Organizacional - Visa atender às caracterís cas especíﬁcas do Sesc em relação aos recursos da Organização, buscando desenvolver um clima propício à mudança organizacional e à inovação, observando o desenvolvimento e valorização das pessoas e da informação, como recursos intangíveis, e da infraestrutura, recursos materiais e equipamentos, como recursos tangíveis;



Financeira - Esta perspec va no Sesc, por ser uma ins tuição sem ﬁns lucra vos, se apresenta e se desdobra ao longo das outras quatro, mostrando sua importância como instrumento de apoio, inclusive relacionada às questões voltadas ao equilíbrio ﬁnanceiro da ins tuição, visando a redução dos custos, melhoria da produ vidade e dos inves mentos.

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MAPA ESTRATÉGICO SESC TOCANTINS 2016-2020

Missão Contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e para a melhoria da qualidade de vida do trabalhador do setor de comércio de bens, serviços e turismo, prioritariamente de baixa renda, através de serviços subsidiados e de excelência.

Visão Ser referência no Estado do Tocan ns, pela excelência dos seus serviços, desenvolvendo, em todas as suas áreas de atuação, ações de educação inclusiva.

AFIRMAÇÃO INSTITUCIONAL Aprimorar relacionamentos com governos, comunidade, mantenedores e sindicatos.

Fortalecer a interiorização do atendimento.

CLIENTES Conquistar novos clientes (na categoria de comércio e dependente) nas U.U.O.O.

Promover a sa sfação da clientela.

PROCESSOS INTERNOS Agilizar os processos técnicos e administra vos.

APRENDIZADO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL Desenvolver o pleno potencial das pessoas.

Promover a valorização e qualidade de vida dos Recursos Humanos.

FINANCEIRA Garan r as despesas ﬁxadas em função da receita es mada.

Aumentar o número de dias da reserva ﬁnanceira. 11

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

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ANEXO

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DESCRIÇÃO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS

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DESCRIÇÃO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS

1 - AFIRMAÇÃO INSTITUCIONAL Fortalecer a interiorização do atendimento:

Indicador: Forma de cálculo: Frequência de mensuração:

Número de municípios atendidos pelo Sesc. Total de municípios atendidos até o ano. Anual

Fontes de coletas de dados e informações:

SOE, relatórios das Coordenadorias de Lazer, Saúde e Cultura.

Meta:

Alcançar o número de 80 municípios até 2020.

Aprimorar relacionamentos com governos, comunidade, mantenedores e sindicatos:

Criar uma polí ca de par cipação e intervenção do Sesc em Conselhos, alinhada à sua missão.

Indicador:

Número de representações nos órgãos de interesse da AR.

Forma de cálculo:

Total de representações em órgãos de interesse da AR.

Frequência de mensuração:

Atender os municípios do interior através das unidades móveis do Sesc Lazer, OdontoSesc e BiblioSesc, dando prioridade a novos municípios.

Anual

Fontes de coletas de dados e informações:

Órgãos da sociedade, organizações governamentais e não governamentais.

Meta:

5 representações - meta acumulada até 2020.

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DESCRIÇÃO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS

2 - CLIENTES Conquistar novos clientes (na categoria de comerciário e dependente) nas U.U.O.O.:

Intensiﬁcar o trabalho do Relacionamento com Mercado, visando captação da clientela preferencial.

Indicador:

Índice de crescimento da clientela preferencial.

Forma de cálculo:

Total de matrículas novas / Total de matrículas novas (em 2015) * 100.

Frequência de mensuração: Fontes de coletas de dados e informações: Meta:

Promover a sa sfação da clientela:

Indicador: Forma de cálculo:

Frequência de mensuração: Fontes de coletas de dados e informações: Meta:

Anual Sistema Central de Atendimentos. 20% em relação ao resultado de 2015.

Realizar pesquisas de sa sfação da clientela; Melhorar os canais de comunicação com o cliente. Índice de sa sfação do cliente externo. Total de clientes considerados sa sfeitos / Total de clientes pesquisados *100. Anual Pesquisa de sa sfação da clientela. Aumentar em 25% em relação a 2015.

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DESCRIÇÃO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS

3 - PROCESSOS INTERNOS Agilizar os processos técnicos e administra vos: Indicador: Forma de cálculo:

Frequência de mensuração: Fontes de coletas de dados e informações:

Meta:

Índice de processos mapeados. Total de processos mapeados / Total de processos a serem mapeados * 100. Anual Regimento interno, normas, manuais de a vidades e serviços. 100% dos processos internos mapeados.

Agilizar os processos técnicos e administra vos:

Levantamento das necessidades administra vas para aprimoramento dos processos.

Indicador:

Média da quan dade de dias necessários para o fechamento do mês.

Forma de cálculo:

Somatório da quan dade de dias necessários para o fechamento de cada mês do ano/12.

Frequência de mensuração: Fontes de coletas de dados e informações: Meta:

Manter o índice de mapeamento dos processos internos existentes no DR em 100%.

Anual Relatórios do SGF. Reduzir para 5 dias úteis até 2020.

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DESCRIÇÃO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS 4 - APRENDIZADO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL Desenvolver o pleno potencial das pessoas:

Indicador: Forma de cálculo:

Frequência de mensuração: Fontes de coletas de dados e informações: Meta:

Promover a valorização e qualidade de vida dos Recursos Humanos:

Manter programas de treinamento e desenvolvimento de pessoas; Promover e es mular a qualiﬁcação proﬁssional; Valorizar a capacidade de inovação dos funcionários. Total de colaboradores atendidos ao ano. Acompanhamento dos servidores atendidos por capacitações durante o ano. Anual Pré-Programa, Relatórios NDT. Manter em 100% dos colaboradores atendidos ao ano.

Desenvolver polí cas para reter os talentos.

Indicador:

Índice de rota vidade de pessoal (turnover) (13,99% em 2014).

Forma de cálculo:

((Admissões no mês+Demissões no mês) / 2 / número total de empregados do mês anterior).

Frequência de mensuração: Fontes de coletas de dados e informações: Meta:

Anual Relatório da GFRH. Manter abaixo de 12%.

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DESCRIÇÃO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS 4 - APRENDIZADO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL Promover a valorização e qualidade de vida dos Recursos Humanos:

Desenvolver polí cas para reter os talentos.

Indicador:

Índice de Sa sfação do cliente interno (atual 81,07%).

Forma de cálculo:

(Total de servidores considerados "sa sfeitos" / Total de servidores)*100.

Frequência de mensuração: Fontes de coletas de dados e informações: Meta:

Anual Pesquisa de sa sfação da clientela interna. Alcançar 85%.

5 - FINANCEIRA Garan r as despesas ﬁxadas em função da receita es mada:

Indicador: Forma de cálculo:

Frequência de mensuração: Fontes de coletas de dados e informações:

Meta:

Garan r oferta de serviços subsidiados; Controlar permanentemente os preços pra cados; Monitorar e avaliar as despesas ﬁxadas. Custo Unitário do Atendimento. Total das Despesas Correntes (*) / Total de Atendimentos Realizados. Anual Sistema de Gestão Financeira e Sistema de Dados Esta s cos. Reduzir para R$ 1,50. * Valores deﬂacionados pelo IGP/DI - FGV

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DESCRIÇÃO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS

5 - FINANCEIRA Garan r as despesas ﬁxadas em função da receita es mada:

Indicador: Forma de cálculo:

Frequência de mensuração: Fontes de coletas de dados e informações:

Meta:

Garan r oferta de serviços subsidiados; Controlar permanentemente os preços pra cados; Monitorar e avaliar as despesas ﬁxadas. Produ vidade dos Recursos Financeiros. Total Atendimentos Realizados / Total Receira Corrente (*) + Funpri Anual Sistema de Gestão Financeira e Sistema de Dados Esta s cos. A ngir 0,70 atendimentos. * Valores deﬂacionados pelo IGP/DI - FGV

Aumentar o número de dias da reserva ﬁnanceira:

Indicador: Forma de cálculo:

Frequência de mensuração: Fontes de coletas de dados e informações:

Meta:

Incen var a busca por outras fontes de recursos (patrocínios, parcerias); Acompanhar de forma efe va os custos das a vidades. Margem da reserva ﬁnanceira de segurança. ((Disponíbilidade Efe va - Exigível Imediato) / (Total despesa corrente/360)) Anual Sistema de Gestão Financeira.

100 dias

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CONCLUSÃO

O Sesc Tocan ns vem aperfeiçoando métodos em seu processo de planejamento estratégico para acompanhamento de suas ações, buscando implementar estratégias com foco nos resultados de Gestão. As ferramentas de gestão u lizadas nestes modelos (matriz SWOT e BSC) com a orientação do Departamento Nacional na criação do primeiro plano estratégico 2011-2015, permi ram deﬁnir obje vos, metas, indicadores e estratégias que servirão de referência para a estruturação e execução das ações, sendo estas alinhadas à missão, visão e aos valores do Sesc Tocan ns. Sendo assim, este documento representa não somente os desaﬁos que a ins tuição deve superar no período 2016-2020, mas também indica os caminhos a serem percorridos para que esses obje vos sejam alcançados.

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FICHA TÉCNICA

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO TOCANTINS ITELVINO PISONI Presidente do Sistema Fecomércio / Sesc / Senac / Insituto Fecomércio Tocan ns MARCO ANTONIO MONTEIRO Diretor Regional Sesc Tocan ns

ELABORAÇÃO, COORDENAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO Assessoria De Planejamento VILEY MELO PRAXEDES Assessor de Planejamento COLABORAÇÃO Assessoria de Comunicação RENATO KLEIN Coordenador de Comunicação JANAINA FREIRE Publicitária - Projeto Gráﬁco APOIO Departamento Nacional 23