المعايير التوضيحية- المعايير الدولية لنظام إدارة الجو

‫املعايري التوضيحية‬

‫املعايري الدولية‬ ‫لنظام إدارة اجلودة‬

‫‪Leland R.Beaumont‬‬

‫فريق العمل‪:‬‬ ‫ترجمة‬ ‫آمال عيسى العرجان‬ ‫هند عبدهللا الزيد‬ ‫مريم خضير الخضير‬ ‫تنسيق‪:‬‬ ‫فاطمة عبدالرحمن المال‬ ‫بإشراف رئيسة القسم النسائي‬ ‫بمركز الملك فهد بن عبدالعزيز للجودة‬ ‫إقبال محمد الشهيل‬

‫حقوق الترجمة محفوظة‪:‬‬ ‫لمركز الملك فهد بن عبدالعزيز للجودة‬ ‫عام ‪ 1434‬هـ ‪2013-‬م‬

‫ المعلومات و الصور المدرجة في هذا الدليل معدة‬‫لالستخدام كأداة توضيح في البرامج التدريبية ‪.‬‬ ‫ وجميع الحقوق محفوظة ألصحابها ‪.‬‬‫ للمزيد من المعلومات‪:‬‬‫‪ISO9001,Thestandard interpretation‬‬

‫‪ 1 - 4‬المتطلبات العامة لنظام إدارة الجودة‬

‫• أسس‪ ،‬وثق‪ ،‬و طبق نظام ادارة الجودة ثم طور فعالية األداء باستمرار‪.‬‬ ‫• تعرف على العمليات التي تحتاجها لبدء العمل‪.‬‬ ‫• حدد كيفية سير هذه العمليات و كيفية تنفيذها من خالل المنتظمة‪.‬‬ ‫• حدد ترتيب هذه العمليات و مدى تداخلها‪.‬‬ ‫• حدد مدى فعالية كل عملية و تأكد من قابليتها للمراقبة و التحكم‪.‬‬ ‫• راقب‪ ،‬أضبط و حلل هذه العمليات‪.‬‬ ‫• اجعل كل ما يمكنه مساعدتك على تنفيذ و ضبط العمليات‪ ،‬متاحا ً للجميع مثل‪:‬‬ ‫المواد‪ ،‬األفراد العاملين‪ ،‬المهارات‪ ،‬المعدات‪ ،‬الوقت‪ ،‬و المعلومات أيضا ً‪.‬‬ ‫• اعمل على تحقيق النتائج المرجوة والمخطط لها‪.‬‬ ‫• اعمل على تحسين العمليات بشكل مستمر‪.‬‬

‫© حقوق الترجمة محفوظة لمركز الملك فهد بن عبدالعزيز للجودة‬

‫‪ 2 - 4‬توثيق نظام الجودة‬ ‫يعد هذا النوع من التوثيق‪:‬‬ ‫سياسة الجودة‬ ‫• تحدد االلتزام بالجودة من قبل االدارة‬ ‫العليا‪.‬‬ ‫• تخول المنظمة لالستجابة للمتطلبات و‬ ‫العمل على التحسين المستمر‪.‬‬ ‫دليل للجودة‬ ‫• يوضح مجال ( نظام ادارة الجودة )‬ ‫و حدوده‬ ‫• يلخص الوثائق المرتبطة بالمعايير‪.‬‬ ‫اجراءات موثقة‬ ‫• تلبي جميع متطلبات المعايير‪.‬‬ ‫• تساعد كل من يحتاج إليها‬ ‫( الوثيقة) في التخطيط‪ ،‬االدارة‪ ،‬العمليات‪.‬‬

‫© حقوق الترجمة محفوظة لمركز الملك فهد بن عبدالعزيز للجودة‬

‫سجالت‬ ‫• خاصة بنتائج تطبيق النظام‬ ‫• البد ان تشتمل الوثيقة على التالي‪:‬‬ ‫•ان تكون محددة و مراجعة من قبل االدارة‬ ‫العليا‪.‬‬ ‫• تتبنى االلتزام بتطبيق الجودة‪.‬‬ ‫• توفر إطار عمل لوضع اهداف الجودة‪.‬‬ ‫• تقدم وصف المجال ( نظام إدارة الجودة)‬ ‫• تشتمل على المراجع و الوثائق لكل‬ ‫االجراءات‪.‬‬ ‫• تصف كيف تتداخل العمليات لتشكل نظام ادارة‬ ‫الجودة‪.‬‬ ‫• تتفاعل فيما بينها لتشكل نظام فعال إلدارة‬ ‫الجودة‪.‬‬ ‫•امكانية التعديل عليها حتى قبل اصدارها‪.‬‬ ‫•الوثيقة البد أن تكون‪ :‬قانونية‪ ،‬مقروءة‬ ‫بوضوح‪ ،‬محفوظة‪ ،‬محمية‪ ،‬قابلة لالستعادة في‬ ‫حال تلفها مع تحديد ترتيب و توقيت‬ ‫االسترجاع‪.‬‬

‫‪ 3 - 2 - 4‬وثيقة نظام المراقبة‬

‫• الحصول على إذن الستعراض الوثائق‬ ‫الشخصية و الموافقة على مستوى‬ ‫مالئمتها قبل نشرها‪ .‬كما ينبغي‬ ‫مراجعتها و تحديثها‬ ‫و تجديد اعتمادها باستمرار‪.‬‬

‫• كتابة وثائق جديدة‬

‫• تحديد التغييرات و مراجعة الوضع الحالي‪.‬‬

‫• قانونية و يمكن قراءتها بسهولة‪.‬‬

‫• يجب أن تكون الوثائق محدثة و متاحة في جميع مواقع العمل‪.‬‬

‫• الوثائق الخارجية محددة و توزيعها مراقب جيدا ً‬ ‫• يتم تحديد الوثائق القديمة أو البالية و من ثم التخلص منها‪.‬‬

‫© حقوق الترجمة محفوظة لمركز الملك فهد بن عبدالعزيز للجودة‬

‫‪ 4- 2- 4‬سجالت نظام المراقبة‬ ‫تشرح السجالت ‪:‬‬ ‫• التوافق مع المتطلبات‪.‬‬ ‫التشغيل الفعال لنظام ادارة‬ ‫الجودة‪.‬‬

‫• تتميز بأنها‪:‬‬ ‫• قانونية‪.‬‬ ‫• يمكن قراءتها بسهولة‪.‬‬ ‫يمكن استرجاعها بسهولة‪.‬‬

‫• محددة ‪.‬‬ ‫• محفوظة‪.‬‬ ‫• محمية‪.‬‬ ‫• قابلة لالسترجاع عند الفقد ‪.‬‬ ‫• تحدد وقت االسترجاع ‪.‬‬

‫• يمكن عرضها في وسائل االعالم االلكترونية‪.‬‬

‫© حقوق الترجمة محفوظة لمركز الملك فهد بن عبدالعزيز للجودة‬

‫‪ - 5‬مسؤولية اإلدارة‪:‬‬ ‫‪ - 1- 5‬مسؤولية اإلدارة‪:‬‬ ‫• بيان أهمية تلبية المتطلبات و االحتياجات‪.‬‬ ‫• وضع سياسة الجودة‪.‬‬ ‫• وضع أهداف الجودة‪.‬‬ ‫• اجراء المراجعات اإلدارية‪.‬‬ ‫• توفير مصادر مناسبة‪.‬‬ ‫‪ 2- 5‬التركيز على المستفيدين‪:‬‬ ‫• فهم احتياجات المستفيدين و تلبيتها‪.‬‬ ‫• تعزيز أهمية رضى المستفيد‪.‬‬ ‫‪ 3 - 5‬وثيقة الجودة‪:‬‬ ‫• مناسبة للغرض الذي تتبناه المنظمة‪.‬‬ ‫• تشتمل على التزام من االدارة بالوفاء بمتطلبات نظام الجودة و تحسينه‪.‬‬ ‫• تساعد على وضع و مراجعة أهداف الجودة‪.‬‬ ‫• البد أن تكون مفهومة و واضحة لدى الجميع في المنظمة‪.‬‬ ‫• البد من مراجعتها و تطويرها لتبقى الئقة و مناسبة‪.‬‬ ‫‪ 4 - 5‬التخطيط‪:‬‬ ‫‪ 5- 5‬المسؤولية‪ ،‬الصالحية‪ ،‬االتصاالت و تبادل المعلومات‪.‬‬ ‫‪ 6- 5‬المراجعة اإلدارية‪.‬‬ ‫© حقوق الترجمة محفوظة لمركز الملك فهد بن عبدالعزيز للجودة‬

‫‪ 4 - 5‬التخطيط‪:‬‬

‫‪ : 1- 4- 5‬وضع أهداف الجودة ‪:‬‬ ‫• يتم وضع األهداف بحيث تكون مترابطة مع مهام المنظمة و مستوياتها‪.‬‬ ‫• البد من تضمين األهداف الخاصة بالمنتجات‪.‬‬ ‫• البد أن تكون األهداف قابلة للقياس ‪.‬‬ ‫• البد أن تكون متسقة مع سياسة الجودة‪.‬‬

‫‪ 2- 4- 5‬تخطيط نظام الجودة‬ ‫• تؤكد اإلدارة العليا على أن خطط نظام إدارة الجودة تشتمل على‬ ‫جميع المتطلبات العامة المتعلقة بنظام إدارة الجودة و الذي تم وصفه‬ ‫سابقا ً‪.‬‬ ‫• اإلدارة العليا تؤكد ان على نظام إدارة الجودة الحالي أن يواصل‬ ‫العمل بفاعلية و في ذات الوقت يعمل على تنفيذ التغييرات و التعديالت‬ ‫المخطط لها‪.‬‬

‫© حقوق الترجمة محفوظة لمركز الملك فهد بن عبدالعزيز للجودة‬

‫‪ 5- 5‬المسؤولية‪ ،‬الصالحية‪ ،‬االتصاالت و تبادل المعلومات‪.‬‬

‫‪ : 1- 5- 5‬المسؤولية والصالحية‪:‬‬ ‫•يتم تحديدها من قبل األفراد الذين يؤثر عملهم في جودة المنتج و جودة الخدمة‪.‬‬ ‫• يتم تبليغ جميع العاملين في المنظمة بحدودها وصالحياتها‪.‬‬

‫‪ : 2- 5- 5‬تمثيل اإلدارة‪:‬‬ ‫ممثل اإلدارة هو مدير يتم تعيينه من قبل اإلدارة العليا و عليه‪:‬‬ ‫• التأكد من أن العمليات المطلوبة لنظام إدارة الجودة تم انشاؤها و تطبيقها و المحافظة عليها‪.‬‬ ‫• رفع التقارير لإلدارة العليا عن أداء نظام إدارة الجودة ‪.‬‬ ‫• تحديد مجاالت و حاجات التحسين في نظام إدارة الجودة و رفع تقارير بذلك لإلدارة العليا‪.‬‬ ‫• التأكد من رفع مستوى الوعي بمتطلبات و احتياجات المستفيدين‪.‬‬ ‫• يمكن أن تشمل أعماله االتصال بالجهات الخارجية فيما يختص بنظام إدارة الجودة‪.‬‬

‫‪ : 3- 5- 5‬االتصال الداخلي ‪:‬‬ ‫• تأسيس قنوات مناسبة للتواصل‪.‬‬ ‫• التأكد من أن عمليات االتصال و التواصل مالئمة للمنظمة و أنها تعبر عن فاعلية‬ ‫نظام إدارة الجودة‪.‬‬

‫© حقوق الترجمة محفوظة لمركز الملك فهد بن عبدالعزيز للجودة‬

‫‪ : 6 - 5‬المراجعة اإلدارية‬ ‫‪ : 1- 6- 5‬المتطلبات العامة للمراجعة اإلدارية‬ ‫يجب على اإلدارة العليا أن تراجع نظام إدارة الجودة بالمنشأة كالتالي‪:‬‬ ‫• يجب أن تكون المراجعة اإلدارية على فترات مخططة مسبقا ً‪.‬‬ ‫• المراجعة ضمان الستمرارية الفاعلية و االستدامة و الكفاءة‪.‬‬ ‫•يجب أن تشتمل المراجعة على تقييم فرص التحسين و الحاجة الى تغيير نظام ادارة الجودة مع تضمينها لسياسة و أهداف الجودة‪.‬‬

‫‪ : 2- 6- 5‬مدخالت عملية المراجعة‪:‬‬ ‫• يجب أن تشمل المداخالت لمراجعة اإلدارة‪ ،‬على معلومات عن‪:‬‬ ‫• نتائج التدقيق السابقة‪.‬‬ ‫• التغذية الراجعة من المستفيدين‪.‬‬ ‫• مستوى أداء العمليات‪.‬‬ ‫• مطابقة المنتج‪.‬‬ ‫• وضع االجراءات التصحيحية و الوقائية‪.‬‬ ‫• متابعة االجراءات المحذوفة في المراجعات السابقة‪.‬‬ ‫• التغيير ات التي قد تؤثر على نظام ادارة الجودة‪.‬‬ ‫• التوصيات الالزمة للتحسين‪.‬‬

‫© حقوق الترجمة محفوظة لمركز الملك فهد بن عبدالعزيز للجودة‬

‫‪ : 3- 6- 5‬مخرجات عملية المراجعة‪:‬‬ ‫المخرجات عبارة عن قرارات و اجراءات‬ ‫تتعلق باألتي‪:‬‬ ‫• تحسين فاعلية نظام إدارة الجودة ‪.‬‬ ‫• تحسين المنتج بما يتالءم مع احتياجات‬ ‫المستفيد‪.‬‬ ‫• المصادر‪.‬‬

‫‪ - 6‬إدارة الموارد‪:‬‬ ‫‪ : 1- 6‬توفير الموارد‪:‬‬ ‫• لتطبيق نظام ادارة الجودة و المحافظة عليه مع التحسين المستمر‪.‬‬ ‫• التحسين المستمر من اجل فاعلية نظام ادارة الجودة‪.‬‬ ‫• تعزيز رضا المستفيد من خالل تلبية احتياجاته‪.‬‬

‫‪ : 2- 6‬توفير الموارد البشرية المتخصصة‪.‬‬

‫‪ : 3- 6‬البنية التحتية‪:‬‬ ‫تحديد و توفير و صيانة البنية التحتية يشمل‪:‬‬ ‫• المباني‪ ،‬اماكن العمل‪ ،‬و المرافق الالزمة لها‪.‬‬ ‫• المعدات الالزمة للعمليات كاألجهزة و البرامج‪.‬‬ ‫• الخدمات المساندة مثل النقل و االتصاالت و نظم المعلومات‪.‬‬

‫‪ 4- 6‬بيئة العمل‪:‬‬ ‫تحديد و إدارة بيئة العمل الالزمة لتحقيق مطابقة المنتج للمتطلبات أو االحتياجات‬ ‫المحددة ‪.‬‬ ‫© حقوق الترجمة محفوظة لمركز الملك فهد بن عبدالعزيز للجودة‬

‫‪ : 2- 6‬توفير الموارد البشرية المتخصصة‪.‬‬ ‫األفراد المؤثرين في سير العمل أو في المنتج نفسه أو حتى في الخدمات الجودة‪ ،‬يجب أن يكونوا قدر متخصصين في مجالهم و البد أن يكونوا على قدر‬ ‫عال من التدريب و التعليم و الكفاءة و يملكون كما ً من المهارات و الخبرات‪.‬‬ ‫ٍ‬

‫• تحديد الكفاءات و التخصصات المطلوبة‬ ‫بما في ذلك االحتياجات التدريبية‪.‬‬

‫• تلبية االحتياجات الى تخصصات معينة من خالل التدريب‬ ‫أو أي اجراءات اخرى‪.‬‬ ‫• تقييم فاعلية هذه االجراءات‪.‬‬ ‫التأكد من وعي العاملين بارتباط عملهم بالجودة‬ ‫و تأثير أداءهم في تحقيق اهدافها‪.‬‬

‫© حقوق الترجمة محفوظة لمركز الملك فهد بن عبدالعزيز للجودة‬

‫• المحافظة على السجالت الخاصة بالتدريب‬ ‫و الخبرات و المهارات‪.‬‬

‫‪: 1- 7‬‬ ‫تخطيط عمليات االنتاج‪:‬‬ ‫• تخطيط و تطوير العمليات المطلوبة البتكار المنتجات و لتقديم الخدمات‪.‬‬ ‫• التخطيط لهذه العمليات كجزء من نظام ادارة الجودة‪.‬‬

‫أهداف الجودة‪.‬‬ ‫• العمليات و الوثائق‪.‬‬ ‫• المصادر‪.‬‬

‫• التثبت و التحقق من كفاءة العمليات و األنشطة و المنتجات و من ثم مراقبتها و فحصها و اختبار مدى تحقق معايير الجودة فيها‪.‬‬

‫• معايير القبول‬

‫• سجالت المطابقة‪.‬‬

‫© حقوق الترجمة محفوظة لمركز الملك فهد بن عبدالعزيز للجودة‬

‫نهج عالقات العمالء‬

‫‪ 1.2.7‬تحديد متطلبات المنتج‬ ‫ المتطلبات المحددة من قبل العميل‬‫ المتطلبات الغير معلنة و المتوقعة من قبل العميل‬‫ المتطلبات القانونية والتنظيمية‬‫ االحتياجات اإلضافية‬‫‪ - 2.2.7‬مراجعة متطلبات المنتج‬ ‫قبل االلتزام بتوفير المنتجات يجب ضمان ما يلي‪:‬‬ ‫ معرفة متطلبات المنتج‬‫ استيعاب و إيجاد حلول للتغييرات التي تطرأ على العقد أو الطلبيه‬‫ قدرة المنظمة على تلبية المتطلبات‬‫يجب االحتفاظ بسجالت لمراجعه المتطلبات‬ ‫‪ - 3.2.7‬إنشاء اتصال فعال بالعمالء‬ ‫إنشاء اتصاالت فعالة مع العمالء بشأن ما يلي‪:‬‬ ‫ الحصول على معلومات تخص المنتج‬‫ االستفسارات‪ ،‬العقود‪ ،‬تدبير ألطلبيه‪ ،‬التغيير المرتبط بمتطلب الوظيفة‬‫ مالحظات وشكاوى العمالء‬‫© حقوق الترجمة محفوظة لمركز الملك فهد بن عبدالعزيز للجودة‬

‫تصميم نظام للمراقبة‬

‫‪ - 1.3.7‬التخطيط لعملية التصميم والتطوير‬ ‫ لمراحل التنمية‪ ،‬االستعراض‪ ،‬وأنشطة التحقق من الصالحية‬‫ للمسؤوليات والسلطات‬‫ لتحديد المنظمات العاملة في مجال التصميم والتطوير‬‫ لتفصيل المعلومات المتاحة لتنفيذ مشروع التصميم‬‫ النتقال المعلومات الالزمة وسط المنظمات‬‫‪ - 2.3.7‬إنشاء المدخالت الواضحة للمتطلبات‬ ‫حيث تكون مكتوبة‪ ،‬كاملة‪ ،‬واضحة‪،‬ليسهل استعراضها‪.‬‬ ‫وتشمل وظيفة وأداء المتطلبات‪ ،‬وكذلك المتطلبات األساسية‪ ،‬القانونية‬ ‫والتنظيمية‪ ،‬وغيرها‪.‬‬ ‫‪ - 4.3.7‬استعراض نتائج التصميم مع الوكالء المهتمين بمرحلة التصميم‪ .‬قم‬ ‫بتسجيل هذه االستعراضات‪.‬‬ ‫‪ - 5.3.7‬التحقق من التصميم إلثبات أن مخرجات التصميم تلبي متطلبات‬ ‫مدخالت التصميم‪ .‬قم بتسجيل النتائج‪.‬‬

‫‪ - 6.3.7‬التحقق من أن المنتج يلبي احتياجات ومتطلبات المستخدمين‪ .‬قم بتسجيل‬ ‫النتائج‬ ‫‪ - 7.3.7‬استعراض‪ ،‬تقييم‪ ،‬اعتماد وتسجيل كل ما يمس تغييرات‬ ‫التصميم‬ ‫© حقوق الترجمة محفوظة لمركز الملك فهد بن عبدالعزيز للجودة‬

‫‪ - 3.3.7‬أيجاد مخرجات التصميم التي تلبي متطلبات‬ ‫مراحل مدخالت التصميم و تساعد على التحقق من‬ ‫تلك المتطلبات ‪.‬‬

‫‪ 4.7‬نظام الشراء‬ ‫‪ - 1.4.7‬عملية الشراء‬ ‫ ضمان أن ضوابط المنتجات المشتراة والخدمات المقدمة تتوافق مع المتطلبات‪.‬‬‫عملية اختيار البائعين على أساس قدرتهم على تلبية المتطلبات‪،‬‬ ‫بما في ذلك متطلبات الجودة‪.‬‬ ‫ تحديد الضوابط المفروضة على الباعة يعتمد على نوع المواد التي تم شراؤها‪،‬‬‫وأثرها على المنتج النهائي‪ ،‬وسجل أداء البائعين‪.‬‬ ‫ يجب وضع معايير الختيار وتقييم وإعادة تقييم الباعة‪.‬‬‫‪ - 2.4.7‬معلومات وافية ودقيقة عن المشتريات‬ ‫الوثائق الخاصة بعملية الشراء التي تصف بوضوح طلبات المنتج‪.‬‬ ‫ متطلبات كفاءة المنتج‪ ،‬العمليات‪ ،‬اإلجراءات والمعدات‪.‬‬‫ متطلبات تأهيل الموظفين‬‫ متطلبات نظام إدارة الجودة‬‫ التأكد من صالحية المنتج قبل عملية اإلصدار‪.‬‬‫‪ - 3.4.7‬التحقق من المنتج الذي تم شراءه‬ ‫التحقق من المواد التي تم استيرادها قبل االستخدام‪.‬‬ ‫يمكن عمل ترتيبات لكي تتم عملية التحقق من المنتج قبل استالم الشحنة من المورد‪.‬‬ ‫© حقوق الترجمة محفوظة لمركز الملك فهد بن عبدالعزيز للجودة‬

‫‪ - 1.5.7‬عملية مراقبة اإلنتاج‬ ‫تنفيذ عمليات اإلنتاج والخدمات تحت ظروف خاضعة للرقابة‬ ‫ توفير المعلومات التي تصف‬‫خصائص المنتج‪.‬‬

‫ تعليمات العمل الموثقة تحديد طريقة‬‫اإلنتاج والتركيب والخدمات حسب الحاجة‪.‬‬

‫ مالئمة اإلنتاجية من حيث‬‫التركيب وصيانة المعدات‪.‬‬ ‫ توفر أجهزة الرصد والقياس‬‫واالستخدام السليم لها‪.‬‬ ‫ الحصول على التفويض للبدا بعملية شحن المنتج‪.‬‬‫‪ -‬متابعة عملية تسليم المنتج وإجراءات ما بعد التسليم‪.‬‬

‫© حقوق الترجمة محفوظة لمركز الملك فهد بن عبدالعزيز للجودة‬

‫ يتم رصد وقياس معايير‬‫العملية وخصائص المنتج‪.‬‬

‫‪ - 2.5.7‬التحقق من صحة العمليات الخاصة‬ ‫ قم بتحديد جميع "العمليات الخاصة" حيث تتضح أوجه القصور بعد عملية التسليم أو االستخدام‪.‬‬‫ التحقق من صحة كل هذه "العمليات الخاصة" إلثبات قدرتهم على تحقيق النتائج المخطط لها‪.‬‬‫ تحديد كيفية التحقق من صحة كل عملية‪ ،‬وذلك باستخدام الطرق التالية حسب مقتضى الحال‪.‬‬‫‪ -‬مراجعة واعتماد تصميم وتنفيذ العملية‪.‬‬

‫ اعتماد المعدات واختيار الموظفين المؤهلين‪.‬‬‫ استخدام أساليب وإجراءات محددة‪.‬‬‫ تحديد االحتياجات من أجل حفظ السجالت‪.‬‬‫ وضع معايير إلعادة تأكيد القدرة لتأدية العملية‪.‬‬‫© حقوق الترجمة محفوظة لمركز الملك فهد بن عبدالعزيز للجودة‬

‫‪ - 3.5.7‬تحديد المنتج خالل عملية اإلنتاج‬ ‫اختبار أولية‬

‫النجاح‬

‫الفشل‬

‫‪ 27‬باوند‬

‫يتم تحديد عملية اختبار‪ ،‬قياس ورصد المنتجات عند الحاجة عن طريق‪:‬‬ ‫• العميل‪.‬‬ ‫• المتطلبات التنظيمية‪.‬‬ ‫• ممارسة الصناعة‪.‬‬ ‫يتم تحديد المنتج من وقت استالمه و من خالل جميع مراحل التسليم واإلنتاج والتركيب‪.‬‬

‫© حقوق الترجمة محفوظة لمركز الملك فهد بن عبدالعزيز للجودة‬

‫‪ - 4.5.7‬حماية الممتلكات الخاصة بالعمالء‬

‫ يتم التحديد‪ ،‬التحقق‪ ،‬حماية و وقاية المنتج الذي تم تزويده من قبل العمالء لالستخدام في المنتج النهائي‪.‬‬‫‪ -‬يتم تسجيل وتقديم تقرير إلى العميل عن المنتجات المفقودة‪ ،‬التالفة أو الغير مناسبة‪.‬‬

‫© حقوق الترجمة محفوظة لمركز الملك فهد بن عبدالعزيز للجودة‬

‫‪ - 5.5.7‬المحافظة على المنتج‬

‫ من خالل منع الضرر أو‬‫التلف أثناء التجهيز والتخزين‪.‬‬

‫ منع التلف أثناء عملية تسليم‬‫المنتج‪.‬‬ ‫© حقوق الترجمة محفوظة لمركز الملك فهد بن عبدالعزيز للجودة‬

‫ مراقبة عملية‬‫تغليف المنتجات‪.‬‬

‫‪ -‬الحفاظ على المنتج‪.‬‬

‫‪ -‬حماية المنتج أثناء التسليم‪.‬‬

‫‪ 6.7‬نظام مراقبة القياس‬

‫رصد وقياس‬ ‫المتطلبات‬

‫يتم قياس المعدات من خالل‬ ‫التعريف و المعايرة على فترات‬ ‫زمنية محددة‪.‬‬

‫المعرف يوضح حالة المعايرة من خالل‬ ‫ البيئة المناسبة الستخدام المعدات‬‫والتخزين ‪.‬‬ ‫ عدم التيقن في القياس والدقة‬‫المطلوبة مرتبطة و متسقة مع قدرة‬ ‫القياس‬ ‫ يتم اختبار و فحص البرامج‬‫واألجهزة إلثبات القدرة‪.‬‬ ‫ يتم تقييم صالحية النتائج السابقة عند‬‫وجود معدات خارج إطار المعايرة‪.‬‬

‫سجل المعايرة‬ ‫• نوع المعدات‬ ‫• موقع معرف المعدات‬ ‫• تواتر الضوابط‬ ‫• فحص النظام ‪.‬‬ ‫• المعايير التي تم‬ ‫قبولها‪.‬‬

‫العالقات المعروفة و المتاحة‬ ‫للتعرف على المعايير‪.‬‬

‫حماية المعدات من التعديالت التي‬ ‫من شأنها أن تبطل المعايرة‪.‬‬

‫© حقوق الترجمة محفوظة لمركز الملك فهد بن عبدالعزيز للجودة‬

‫االحتفاظ بسجل المعايرة‬

‫شهادة المعايرة‬ ‫شهادة رقم ‪12543‬‬ ‫الرقم التسلسلي لميزان االختبار‬ ‫‪765‬‬ ‫يمكن تعقبة من خالل نظام ‪NIST‬‬ ‫إجراء المعايرة ‪1/15/10‬‬ ‫مطابقة مواصفات التصنيع‪.‬‬

‫‪ 1.8‬قياس‪ ،‬فهم وتحسين‬ ‫قم بتخطيط وتنفيذ التفتيش‪ ،‬االختبار‪ ،‬القياس‪ ،‬التحليل و عمليات التحسين‪.‬‬ ‫‪ -‬قم بتوضيح أن المنتجات والخدمات تلبي المتطلبات المحددة‪.‬‬

‫ الحفاظ على فعالية نظام إدارة الجودة‪.‬‬‫‪ -‬التحسين المستمر لفعالية نظام إدارة الجودة‪.‬‬

‫© حقوق الترجمة محفوظة لمركز الملك فهد بن عبدالعزيز للجودة‬

‫‪2.8‬رصد وقياس‬

‫‪ - 1.2.8‬قياس رضا العمالء‬ ‫ تحديد كيفية قياس واستخدام هذه المعلومات‪.‬‬‫‪ -‬قياس انطباعات العميل من أجل تلبية المتطلبات‪.‬‬

‫‪ - 2.2.8‬إجراء عمليات المراجعة الداخلية‪.‬‬

‫‪ - 3.2.8‬مراقبة وقياس عمليات إدارة الجودة‪.‬‬ ‫ توضح القدرة على تلبية النتائج المخطط لها‪.‬‬‫‪ -‬اتخاذ اإلجراءات التصحيحية والوقائية عندما ال يتم تحقيق النتيجة المخطط لها‪.‬‬

‫‪ - 4.2.8‬رصد وقياس المنتج‬

‫© حقوق الترجمة محفوظة لمركز الملك فهد بن عبدالعزيز للجودة‬

‫‪2- 2- 8‬نظام التدقيق الداخلي‬ ‫• تحديد ما إذا كانت أنشطة الجودة والنتائج المتعلقة بها تخضع للترتيبات المخطط لها‪.‬‬ ‫• تحديد مدى فعالية نظام إدارة الجودة‪.‬‬

‫•جدولة عمليات التدقيق على أساس الوضع القائم وأهمية النشاط الخاضع لعملية التدقيق‪.‬‬ ‫• تحديد المعيار والمجال و مدى االستمرارية واألسلوب‪.‬‬

‫المدققين ‪:‬‬ ‫• اتباع اإلجراءات المحددة‪.‬‬ ‫• مراقبة ممارسات العمل‪.‬‬ ‫• دراسة السجالت‪.‬‬ ‫• تحديد غير المتطابق منها‪.‬‬

‫نتائج التدقيق هي‪:‬‬ ‫• مسجلة‪.‬‬ ‫• تم عرضها على المسؤولين عن التدقيق ‪.‬‬ ‫• تم اتخاذ اإلجراءات التقويمية والوقائية بشكل سريع‪.‬‬ ‫• متابعة ضمان التحسين‪.‬‬ ‫• تقوم اإلدارة العليا بمراجعة فعالية‬ ‫• نظام إدارة الجودة(‪.) 6- 5‬‬

‫© حقوق الترجمة محفوظة لمركز الملك فهد بن عبدالعزيز للجودة‬

‫‪ 4- 2- 8‬رصد وقياس المنتجات‬ ‫تخطيط وتنفيذ عملية التفتيش ‪ ،‬والفحص‪ ،‬والقياس للمنتج وسمات الخدمة‬ ‫في جميع المراحل المناسبة لإلنتاج‪.‬‬

‫• االحتفاظ بأدلة المنتجات المستوفية لمعايير القبول‪.‬‬ ‫• المداومة على التفتيش والفحص ومتابعة سجالت القياس‪.‬‬ ‫‪ -‬تسجيل المنتجات الصالحة للتوزيع‪.‬‬

‫‪ -‬تحديد ورصد حالة القياس والمحافظة عليها(‪.) 3- 5- 7‬‬

‫• إكمال جميع عمليات الفحص قبل إطالق المنتج‪.‬‬

‫© حقوق الترجمة محفوظة لمركز الملك فهد بن عبدالعزيز للجودة‬

‫‪ 3- 8‬التعامل مع المنتجات غير المتطابقة‬

‫• التجديد لتلبية المواصفات‪.‬‬

‫•قبولها بالتنازل‬ ‫• إعادة تدويرها أو التخلص منها أو إتالفها‪.‬‬

‫استرداد أو باألحرى تخفيض قيمة المنتجات غير‬ ‫المطابقة للمواصفات التي تم تسليمها للعمالء‪.‬‬

‫© حقوق الترجمة محفوظة لمركز الملك فهد بن عبدالعزيز للجودة‬

‫•إعادة تفتيش المنتج الذي تم إصالحه‪.‬‬

‫•إعداد تقرير بالمنتجات غير المطابقة كما هو مطلوب بموجب العقد‪.‬‬

‫‪ 4- 8‬تحليل البيانات‬ ‫تحديد‪ ،‬وجمع‪ ،‬وتحليل البيانات التي تحدد اإلجراءات‬ ‫الرامية إلى تحسين نظام إدارة الجودة‪.‬‬

‫األشياء التي يمكن القيام بها‬

‫بيانات العملية (‪) 3.2.8‬‬

‫ــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــ‬ ‫إجراءات التحسين‬

‫© حقوق الترجمة محفوظة لمركز الملك فهد بن عبدالعزيز للجودة‬

‫‪ 1- 5- 8‬التحسين المستمر‬ ‫إن فعالية نظام إدارة الجودة ذات تحسين مستمر‪.‬‬

‫‪ 3- 5‬تلتزم الجودة بالتحسين المستمر‪.‬‬ ‫‪ 1- 4- 5‬وضع أهداف للجودة بشرط أن تكون‬ ‫قابلة للقياس‪.‬‬ ‫‪ 2- 2- 8‬يقيم المدققين مدى فعالية نظام إدارة الجودة‪.‬‬ ‫‪ 4- 8‬المعلومات التابعة للنقاط التالية مفهومة وقد‬ ‫تم تحليلها‪.‬‬ ‫• رضا العمالء (‪) 1- 2- 8‬‬ ‫• تطابق المنتج (‪) 1- 2- 7‬‬ ‫• خصائص المنتج وسماته (‪) 3- 2- 8‬‬ ‫• خصائص العملية وسماتها (‪) 4- 2- 8‬‬ ‫‪ 3- 2- 7‬يتم جمع مالحظات العمالء ومراجعة‬ ‫شكاواهم‪.‬‬ ‫‪ 3- 8‬يتم تسجيل المنتجات غي المطابقة للمواصفات‪.‬‬ ‫‪ 4- 2- 4‬يتم حفظ السجالت‪.‬‬

‫© حقوق الترجمة محفوظة لمركز الملك فهد بن عبدالعزيز للجودة‬

‫‪ 1- 5- 8‬تحسين نظام إدارة الجودة‪.‬‬ ‫• إدخال تحسينات على دليل الجودة‪ ،‬سياسة الجودة وأهداف الجودة(‪.) 2- 4‬‬ ‫• توثيق اإلجراءات(‪ ) 1- 2- 4‬وضبط المستندات(‪) 3- 2- 4‬‬ ‫وحفظ السجالت(‪.) 4- 2- 4‬‬ ‫• إيضاح المسؤولية والسلطة(‪.) 5- 5‬‬ ‫• زيادة الوعي الحتياجات الموارد البشرية (‪.) 2- 6‬‬ ‫• تجديد البنية التحتية للمنظمة (‪) 3- 6‬‬ ‫• إثراء التواصل بالعمالء (‪)2- 7‬‬ ‫• ضمان تحقيق التنمية التي تلبي احتياجات العمالء(‪)3- 7‬‬ ‫• االستعانة بعدد أكبر من الموردين المناسبين واستخدام‬ ‫لوازم محددة (‪) 4- 7‬‬ ‫• زيادة مدى فعالية عمليات االنتاج (‪) 5- 7‬‬

‫‪ 6- 5‬المراجعة اإلدارية تقوم بتحديد التحسينات‪.‬‬

‫‪ 2- 5- 8‬اإلجراءات التصحيحية والوقائية تتخلص من المنتجات غير‬ ‫المطابقة للمواصفات سواء كانت فعلية أو محتملة‪.‬‬

‫اإلجراءات الوقائية والتصحيحية‬ ‫العمليات تصف اإلجراءات الوقائية والتصحيحية‬ ‫• البد أن تعالج اإلجراءات ‪،‬تأثير عدم تطابق المواصفات وتأثير ذلك على المنظمة‪.‬‬ ‫• تسجيل التغيرات وتوثيق اإلجراءات يعتبر نتيجة لإلجراءات التصحيحية الوقائية‪.‬‬

‫• شكاوى العمالء‬

‫اإلجراءات‬ ‫التصحيحية‬ ‫الوقائية‬

‫• التدقيق‬ ‫• المنتجات والعمليات واألنظمة‬ ‫غير المطابقة للمواصفات‬ ‫تقضي على األسباب األولية النعدام الجودة‪.‬‬

‫‪ - 2- 5- 8‬اإلجراءات التصحيحية المتخذة‪:‬‬ ‫• التعامل مع الشكاوى وعدم تطابق المواصفات مع‬ ‫معايير الجودة‪.‬‬ ‫• التحقيق في أسباب انعدام التطابق‪.‬‬ ‫• تسجيل النتائج‪.‬‬ ‫• اإلجراءات التصحيحية محددة‪ ،‬منفذة‪ ،‬فعالة‪ ،‬وتتم‬ ‫مراجعتها دائما‪.‬‬

‫تقضي على األسباب األولية النعدام الجودة‪.‬‬ ‫‪ - 3- 5- 8‬اإلجراءات الوقائية المتخذة‬ ‫• استخدام معلومات من مصادر مختلفة من أجل التدقيق‪،‬‬ ‫التحليل‪ ،‬والقضاء على األسباب األساسية‪.‬‬ ‫• تحديد الخطوات الالزمة لتجنب المشكالت‪.‬‬ ‫• تنفيذ الخطوات الوقائية‪.‬‬ ‫• التأكد من فعاليتها‪.‬‬ ‫• اإلجراءات المتخذة البد من تسجيلها ومراجعتها‪.‬‬

‫المعلومات الخاصة بالعملية‬ ‫رضا العميل‬ ‫تقارير الخدمة‬ ‫السجالت‬

‫اإلدارة العليا تراجع فعالية نظام إدارة الجودة‬ ‫© حقوق الترجمة محفوظة لمركز الملك فهد بن عبدالعزيز للجودة‬