Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Desember 2009
1
Fjármál Tekjur Gjöld án fjármagnsliða Grunnskólar Leikskólar Félagsþjónustan Menningarmál Æskulýðs- og íþróttamál Sameiginlegur kostnaður
Bókað Áætlun 16.195.376.416 16.242.612.885 15.749.701.303 15.681.026.277 Bókað Áætlun 3.901.636.173 3.757.255.088 2.174.125.275 2.152.399.623 898.696.596 925.106.151 407.533.810 448.368.358 1.286.195.774 1.287.685.989 638.016.729 654.043.700
Mismunur
%
-47.236.469 68.675.026
100 100
144.381.085 21.725.652 -26.409.555 -40.834.548 -1.490.215 -16.026.971
104 101 97 91 100 98
Rekstur málaflokka er borinn saman við endurskoðaða áætlun. Tekjur eru lítið eitt undir endurskoðaðri áætlun og gjöld yfir. Neðst má sjá þróun erlendra lána á árinu að teknu tilliti til almennra gengisbreytinga krónunnar. Tölur á myndum eru í milljónum króna.
Rekstur helstu málaflokka
4.500 4.000
Bókað
3.500
Áætlun
3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Grunnskólar
Leikskólar
Félagsþjónustan
Menningarmál
Tekjur og gjöld 16.500
Æskulýðs- og íþróttamál
Sameiginlegur kostnaður
Útsvarstekjur 950 Áætlun 2009
2009
2008
900
16.000
850 15.500 800 15.000 750 14.500
700
14.000
650 Tekjur Bókað
Gjöld
jan
feb
mar
apr
maí
jún
júl
ágú
sep
okt
nóv
des
Áætlun
Þróun erlends lánasafns 2009 Mynt
CAD CHF EUR GBP JPY SEK USD Samtals
Hlutfall
Staða ISK
Gengishagnaður
Hlutfall hagnaðar
Hagnaður v/körfu
Staða myntar
Gengi
0,30% 2,21% 0,11% 7,69% 0,99% 71,60% 0,51% 1,88% 0,18% 4,66% 0,49% 1,08% 0,24% 10,86% 0,77% 100%
302.002.249 1.049.519.861 9.766.310.000 256.405.494 635.725.893 147.669.132 1.481.797.388 13.639.430.017
-42.778.913 -73.624.404 -732.990.000 -33.266.332 -35.271.696 -16.852.622 -14.063.693 -948.847.660
4,51% 7,76% 77,25% 3,51% 3,72% 1,78% 1,48% -6,96%
-19.938.078 12.665.442 60.708.441 -13.668.378 17.931.482 -5.322.059 115.039.889 167.416.739
2.605.489 8.585.030 53.000.000 1.268.455 448.452.238 8.380.292 12.109.156
115,91 122,25 184,27 202,14 1,4176 17,621 122,37
Vextir
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Desember 2009
2
Félagsþjónusta Fjöldi atvinnulausra eykst áfram milli mánaða. Greiðslur vegna fjárhagsaðstoðar eru enn undir áætlun. Tilkynningar vegna barnaverndarmála halda áfram að aukast í samanburði við síðasta ár.
Fjöldi atvinnulausra á skrá í Kópavogi 2009 1800
1670
1642
1629
1597
1590
1.500
1487
1600
1.395
1.411
1.455
813
824
852
582
587
603
1400 1200
1046
1021
931
990
1000 800
625
621
556
639
924 673
901
862
689
638
Biðlisti eftir félagslegum leiguíbúðum stendur í stað en fjöldi þeirra sem þiggur húsaleigubætur heldur áfram að aukast.
600 400 200
Alls
þar af karlar
þar af konur
0 Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Fjárhagsaðstoð
200.000.000
159.027.846
180.000.000 Áætlun
160.000.000
2009
2008
2007
129.558.798
140.000.000 100.188.387 120.000.000 100.000.000
78.911.917
80.000.000 60.000.000 40.000.000 20.000.000 0 0
10
20
30
50
Fjöldi barnaverndartilkynninga 2008 og 2009
Heimgreiðslur 600 500
40
120 411
481 454 472 473 433 434 345
400
336 314 325
300
2009
100
100
85 80 60 40
79
75
72 48
53
47
43
44
50
34
20
0
64
43
44
100
67
66
61 46
200
2008
56
64
45
31
0 Jan Feb Mar Apr Maí Jún Júl Ágú Sep Okt Nóv Des
0 Jan
Félagslegar leiguíbúðir 190 170 150 130 110 90 70 50
150
149
149
161
156
161
169
106
100
102
Jún
Júl
Ágú Sep
Okt Nóv Des
Húsaleigubætur
600
552
500
141 91
Feb Mar Apr Maí
400 99
98
97
99
306
300 264
200 100 0 Apr
Maí
Jún
Fjöldi á biðlista
Júl
Ágú
Sep
Okt
Fjöldi með 17 punkta eða fleiri
Nóv
Jan
Feb Mar Apr Almennar
Maí
Jún
Félagslegar
Júl
Ágú Sep
Okt Nóv
Sérst. húsal.bætur
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Desember 2009
3
Nýting þjónustu Aðsókn að Náttúrufræðistofu Kópavogs 3.000 2.500 2007
2008
2009
2.000 1.500 1.000 500 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Útlán Bókasafns Kópavogs
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
2007
Júní
Júlí
2008
2009
Aðsókn að Gerðarsafni
6.000
2007
2008
2009
5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
2008
2009
Júní
Júlí
Aðsókn að Molanum 1.500
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Aðsókn að Tónlistarsafni Íslands 500 420 400
350
1.000
320
300
210
200
500
100 0
50
40
30
0 Jan Feb Mar Apr Maí Júní Júlí Ágú Sep Okt Nóv Des
Jan
Feb Mar Apr Maí Júní Júlí
Ágú Sep Okt Nóv Des
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Desember 2009
4
Nýting þjónustu Aðsókn í Sundlaug Kópavogs 60.000 2007
2008
2009
50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Aðsókn í sundlaugina Versölum 45.000
2007
40.000
2008
2009
35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Aðsókn í félagsmiðstöðvar 2.500 September
Október
Nóvember
2.000
1.500
1.000
500
0 Dimma
Ekkó
Fönix
Hóllinn
Igló
Jemen
Kjarninn
Kúlan
Mekka
Þeba
Aðsókn að Salnum 7.000 2007
2008
2009
6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Desember 2009
5
Starfsmannamál Heildarlaun 760
750
740 720 701
698 691
700 680
Á mynd 2 má sjá yfirvinnuhlutfall af heildarlaunum.
665 657
660
643
642 640
624
623
ML03
ML04
Heildarlaun starfsmanna Kópavogsbæjar eru í milljónum króna. ML02 stendur fyrir útborguð mánaðarlaun 1. febrúar. Tölur eru með launatengdum gjöldum.
Á mynd 3 er að finna fjölda stöðugilda sem greitt er vegna við hver mánaðamót skipt eftir málaflokkum.
629
620 600 580 ML02
ML05
ML06
ML07
ML08
ML09
ML10
ML11
ML12
Yfirvinna sem hlutfall af heildarlaunum sviðs 30% ML02
ML03
ML04
ML05
ML06
ML07
ML08
ML09
ML10
ML11
ML12
25%
20%
15%
10%
5%
0% Félagssvið
Fræðslusvið
Menningarmál
Æskulýðsmál
Skipulagssvið
Framkvæmdasvið
Stjórnsýslusvið
Stöðugildi 700
1300
600 1250 500 1200
400
300
1150
200 1100 100
0
1050 ML02 Félagssvið
ML03
ML04 Menningarmál
ML05
ML06
Æskulýðsmál
ML07 Skipulagssvið
ML08
ML09 Framkvæmdasvið
ML10
ML11
Stjórnsýslusvið
ML12 Fræðslusvið
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Desember 2009
6
Ýmis mál Yfirlit yfir fréttaumfjöllun um Kópavogsbæ er samkvæmt mælingum Fjölmiðlavaktarinnar.
Fjölmiðlavakt 140
119
120
118
100 80
68
Yfirlit yfir stofnuð mál í mánuði er fengið úr mála- og skjalakerfi bæjarins.
61
60
36
40
Fjöldi símtala sýnir símtöl í þjónustuveri og hlutfall svaraðra símtala.
20 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Fréttir í aðalfréttatímum ljósvakamiðla 2009
Fréttir í aðalfréttatímum ljósvakamiðla 2008
Greinar í dagblöðum 2009
Greinar í dagblöðum 2008
Stofnuð mál eftir mánuðum 500 400 300
2007
2008
2009
401
340 252
200
235
193 100 91 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Íbúaþróun 2009 30.500 30.400 30.377
30.300 30.200 30.100 30.018 30.000 29.900 29.800 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Heimsóknir á vef Kópavogsbæjar
Júl
Ágú
Sep
Okt
Nóv
1.500
Fjöldi símtala og svörun
Des
98,50%
45.000 98,00%
40.000
1.000
35.000
97,50% 33.488
30.000
500 97,00%
25.000 2008
2009
0
20.000
96,50% Vika 45
15.000 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júní
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Vika 46
Vika 47
Fjöldi símtala
Vika 48
Vika 49 Svörun
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Desember 2009
7
Þjónustukönnun UT-deildar Dagana 25. nóvember til 14. desember fór fram þjónustukönnun á vegum UTdeildar. Spurt var um viðhorf notenda til þjónustu á vegum deildarinnar. Um var að ræða vefkönnun og svöruðu 369 könnuninni.
Ég er ánægð/ur með þjónustu upplýsingatæknideildar 2% 5% Mjög sammála
26%
Fremur sammála Hvorki né
30%
Könnunin var unnin í Outcome könnunarforriti sem Kópavogsbær hefur keypt. Hún var send á alla starfsmenn með netföng.
Fremur ósammála Mjög ósammála
37%
Ég tel starfsfólk upplýsingatæknideildar hafa sýnt skilning á mínum vanda 2%
Mjög sammála
26%
Hvorki né Fremur ósammála
5% 3%
Mjög sammála
5%
Fremur sammála
Starfsfólk upplýsingatæknideildar er lipurt í samskiptum
Fremur sammála
25%
Hvorki né
34%
Fremur ósammála
Mjög ósammála
35%
Mjög ósammála
32%
33%
Ég finn fyrir jákvæði viðmóti starfsfólks upplýsingatæknideildar Mjög sammála
Mjög sammála
4% 3%
Fremur sammála
23%
Mjög ósammála
1% 5%
Fremur sammála
26%
Hvorki né
Hvorki né Fremur ósammála
Ég tel mig fá viðeigandi upplýsingar um úrvinnslu mála hjá upplýsingatæknideild hverju sinni
37%
Fremur ósammála
33%
Mjög ósammála
34%
34%
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Desember 2009
Ég tel starfsfólk upplýsingatæknideildar búa yfir þekkingu og hæfni til að veita góða þjónustu
Ég er ánægð/ur með hraða/skilvirkni upplýsingatæknideildar við úrvinnslu mála Mjög sammála
8%
21%
1%
Fremur sammála Hvorki né
Hvorki né Fremur ósammála
2%
Mjög sammála
3%
Fremur sammála
8
32%
32%
Fremur ósammála
33%
Mjög ósammála
35%
Mjög ósammála
33%
Mér finnst gott aðgengi að starfsfólki upplýsingatæknideildar 2%
Mjög sammála Fremur sammála Hvorki né
9%
Ég tel starfsfólk UT-deildar sýna vilja til að leysa úr þeim málum sem upp koma 3% 3%
Mjög sammála Fremur sammála Hvorki né
16%
31% 33%
Fremur ósammála Mjög ósammála
37%
36%
Fremur ósammála Mjög ósammála
30%
Ég treysti á aðstoð UT-deildar ef tæki og tól virka ekki Mjög sammála Fremur sammála Hvorki né Fremur ósammála Mjög ósammála
Hversu færan tölvunotanda telur þú þig vera? 1%
Mjög færan
7%
4% Fremur færan
36% 24%
9%
Færan Fremur lítið færan Mjög lítið færan
29%
15%
31%
44%
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Desember 2009
9
Nýtir þú þér þann möguleika að senda beiðni í gegnum þjónustuvefinn eða Torgið?
Hversu oft nýtir þú þér þjónustu UTdeildar? 2%
Mjög oft
Mjög oft
9%
10%
Oft
Oft
32%
13% Stundum
Stundum
43%
Sjaldan
Sjaldan
35%
21%
Mjög sjaldan
Mjög sjaldan
21%
14%
Hvaða sviði tilheyrir þú?
2% Stjórnsýslusvið
8%
12%
3%
Fræðslusvið
4%
Fræðslusvið - grunnskólar
10% Fræðslusvið - leikskólar Tómstunda- og menninarsvið Framkvæmda- og tæknisvið Skipulags- og umhverfissvið Félagssvið
19% 42%