Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Janúar 2010
1
Fjármál Tekjur Gjöld án fjármagnsliða Grunnskólar Leikskólar Félagsþjónustan Menningarmál Æskulýðs- og íþróttamál Sameiginlegur kostnaður
Bókað
Áætlun
Mismunur
%
17.990.216.219 17.249.330.052 Bókað 4.312.136.514 2.397.438.347 947.763.247 449.842.379 1.426.051.944 678.935.600
17.849.025.142 17.351.245.599 Áætlun 4.161.938.941 2.389.573.143 1.029.544.996 496.326.139 1.432.210.177 724.588.535
141.191.077 -101.915.547
101 99
150.197.573 7.865.204 -81.781.749 -46.483.760 -6.158.233 -45.652.935
104 100 92 91 100 94
Framlagt rekstraryfirlit síðasta árs er með þeim fyrirvara að enn á eftir að framkvæma færslur í bókhaldi og breytingar munu verða í ársreikningi. Rekstraryfirlitið gefur þó góða vísbendingu um stöðuna þann 31. desember sl.
Rekstur helstu málaflokka
5.000 4.500
Bókað
4.000
Áætlun
3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Grunnskólar
Leikskólar
Félagsþjónustan
Menningarmál
Tekjur og gjöld 18.500
Æskulýðs- og íþróttamál
Sameiginlegur kostnaður
Útsvarstekjur 1.000 Áætlun 2009
18.000
2009
2008
950
17.500 900 17.000 16.500
850
16.000
800
15.500 750 15.000 700
14.500 14.000
650 Tekjur Bókað
Gjöld
jan
feb
mar
apr
maí
jún
júl
ágú
sep
okt
nóv
des
Áætlun
Þróun erlends lánasafns 2009 Mynt
CAD CHF EUR GBP JPY SEK USD Samtals
Hlutfall
Staða ISK
Gengishagnaður
Hlutfall hagnaðar
Hagnaður v/körfu
Staða myntar
Gengi
0,30% 2,31% 0,11% 7,76% 0,99% 71,12% 0,52% 1,91% 0,17% 4,52% 0,49% 1,10% 0,23% 11,28% 0,77% 100%
311.069.350 1.043.412.412 9.560.140.000 256.342.070 607.378.280 147.208.215 1.516.066.298 13.441.616.625
-51.846.015 -68.044.395 -526.820.000 -33.202.909 -7.431.458 -16.391.706 -48.332.603 -752.069.086
6,89% 9,05% 70,05% 4,41% 0,99% 2,18% 6,43% -5,60%
-31.987.694 7.021.809 162.968.688 -16.171.629 38.868.873 -6.366.304 63.886.206 218.219.949
2.605.489 8.585.030 53.000.000 1.268.455 448.452.238 8.380.292 12.109.156
119,39 121,60 180,38 202,09 1,3555 17,566 125,20
Vextir
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Janúar 2010
2
Félagsþjónusta Fjöldi atvinnulausra á skrá í Kópavogi 2009 1800
1670
1642
1629
1597
1590 1.500
1600
1.395
1.411
1.455
1.459
813
824
852
850
582
587
603
609
Sep
Okt
Nóv
Des
1400 1200
1046
1021
990
1000 800
639
625
621
924
901
862
673
689
638
600 400 200
Alls
þar af karlar
þar af konur
0 Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Fjárhagsaðstoð 200.000.000 187.942.000
180.000.000 Áætlun
160.000.000
2009
2008
2007
165.493.329
140.000.000 123.187.573
120.000.000 100.000.000
92.820.385
80.000.000 60.000.000 40.000.000 20.000.000 0 0
10
20
30
50
Fjöldi barnaverndartilkynninga 2008 og 2009
Heimgreiðslur 600 500
40
120 411
481 454 472 473 433 434 345
400
2009
100
100
2008 92
85
336 314 325
80
300
60
72
40
48
53
47
43
44
34
20
0
50
56
64
64
43
44
100
67
66
61 46
200
79
75
45
31
0 0
Jan Feb Mar Apr Maí Jún Júl Ágú Sep Okt Nóv Des
Jan
Félagslegar leiguíbúðir 200 150
150
149
149
161
99
98
97
99
156
161
169
106
100
102
169 108
141 91
100 50 0 Apr
Maí
Jún
Júl Ágú Sep Fjöldi á biðlista
Okt
Nóv
Des
Feb Mar Apr Maí
Jún
Júl
Ágú Sep
Okt Nóv Des
Húsaleigubætur
700 600 500 400 300 200 100 0
579
306 283
Feb Mar Apr Almennar
Maí
Jún
Júl
Félagslegar
Ágú Sep
Okt Nóv Des
Sérst. húsal.bætur
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Janúar 2010
3
Nýting þjónustu Aðsókn að Náttúrufræðistofu Kópavogs 3.000 2.500 2007
2008
2009
2.000 1.500 1.000 500 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Útlán Bókasafns Kópavogs
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
2007
Júní
Júlí
2008
2009
Aðsókn að Gerðarsafni
6.000
2007
2008
2009
5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
2008
2009
Júní
Júlí
Aðsókn að Molanum
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Aðsókn að Tónlistarsafni Íslands
1.500
500 420 400
350
1.000
320
300
210 200
500
100 0
50
40
70 30
0 Jan Feb Mar Apr Maí Júní Júlí Ágú Sep Okt Nóv Des
Jan
Feb Mar Apr Maí Júní Júlí
Ágú Sep Okt Nóv Des
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Janúar 2010
4
Nýting þjónustu Aðsókn í Sundlaug Kópavogs 60.000 2007
2008
2009
50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Aðsókn í sundlaugina Versölum 45.000
2007
40.000
2008
2009
35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Aðsókn í félagsmiðstöðvar 2.500 September
Október
Nóvember
Desember
2.000
1.500
1.000
500
0 Dimma
Ekkó
Fönix
Hóllinn
Igló
Jemen
Kjarninn
Kúlan
Mekka
Þeba
Aðsókn að Salnum 7.000 2007
2008
2009
6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Janúar 2010
5
Starfsmannamál Heildarlaun 700 622 600 500 400 300 200 100 0 ML01
ML02
ML03
ML04
ML05
ML06
ML07
ML08
ML09
ML10
ML11
ML12
Yfirvinna sem hlutfall að heildarlaunum innan sviðs 25% ML01 20%
18,99%
19,38%
18,84%
Skipulagssvið
Framkvæmdasvið
Stjórnsýslusvið
18,54% 16,73% 14,87%
15%
8,79%
10%
5%
0% Félagssvið
Fræðslusvið
Menningarmál
Æskulýðsmál
Fjöldi stöðugilda 180
1.400
160
1.200
140 1.000 120 100
800
80
600
60 400 40 200
20
0
0 ML01 Félagssvið
ML02
ML03 Menningarmál
ML04
ML05
Æskulýðsmál
ML06
ML07
Skipulagssvið
ML08
ML09
Framkvæmdasvið
ML10
ML11
Stjórnsýslusvið
ML12 Fræðslusvið
Heildarlaun starfsmanna Kópavogsbæjar eru í milljónum króna. ML02 stendur fyrir útborguð mánaðarlaun 1. febrúar. Tölur eru með launatengdum gjöldum.
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Janúar 2010
6
Ýmis mál Fjölmiðlavakt 140
119
120
118
100 80
68
61
60
36
40 20 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Fréttir í aðalfréttatímum ljósvakamiðla 2009
Fréttir í aðalfréttatímum ljósvakamiðla 2008
Greinar í dagblöðum 2009
Greinar í dagblöðum 2008
Des
Stofnuð mál eftir mánuðum 500 400 300
2007
2008
2009 401
340 252
200
235
193 100 91 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Íbúaþróun 2009 - 2010 30.500 30.364
30.400 30.300 30.200 30.100 30.008 30.000 29.900 29.800 Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Heimsóknir á vef Kópavogsbæjar 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 2008
2009
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Fjöldi símtala og svörun 1.400
98,50%
1.200
98,00%
1.000
97,50%
800
97,00%
600
96,50%
400
96,00%
200
95,50%
0
20.000
95,00% Vika 50
15.000 Jan
Feb Mar Apr
Maí Júní Júní Ágú Sep
Okt Nóv Des
Jan
Vika 51 Fjöldi símtala
Vika 52 Svörun