Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Febrúar 2010
1
Fjármál Tekjur Gjöld án fjármagnsliða Grunnskólar Leikskólar Félagsþjónustan Menningarmál Æskulýðs- og íþróttamál Sameiginlegur kostnaður
Bókað
Áætlun
Mismunur
%
1.688.242.934 1.413.964.096 Bókað 342.205.556 206.456.394 106.484.561 34.848.990 101.540.649 61.327.711
1.902.423.476 1.869.206.004 Áætlun 383.926.619 228.050.339 103.633.371 41.316.802 138.342.849 59.791.151
-214.180.542 -455.241.908
89 76
-41.721.063 -21.593.945 2.851.190 -6.467.812 -36.802.200 1.536.560
89 91 103 84 73 103
Nokkur frávik eru frá áætlun, sem er eðlilegt þegar aðeins er einn mánuður liðinn af ári. Gengisþróun hefur verið jákvæð það sem af er ári og hagnaður um 16 milljónir króna þann 1. feb. Þann 18. feb. nam gengishagnaður rúmum 220 milljónum króna.
Rekstur helstu málaflokka
450 400
Bókað
Áætlun
350 300 250 200 150 100 50 0 Grunnskólar
Leikskólar
Félagsþjónustan
Menningarmál
Æskulýðs- og íþróttamál
Útsvarstekjur
Tekjur og gjöld 2.000
1.100
1.800
1.050
Áætlun 2010
1.600
Sameiginlegur kostnaður
2010
2009
2008
1.000
1.400 950
1.200 1.000
900
800
850
600
800
400 750 200 700
0 Tekjur Bókað
Gjöld Áætlun
650 jan
feb
mar
apr
maí
jún
júl
ágú
sep
okt
nóv
des
Þróun erlends lánasafns Mynt
CAD CHF EUR GBP JPY SEK USD Samtals
Hlutfall
Staða ISK
Gengishagnaður
Hlutfall hagnaðar
Hagnaður v/körfu
Staða myntar
Gengi
0,30% 2,33% 0,10% 7,78% 0,95% 70,57% 0,52% 1,95% 0,16% 4,73% 0,49% 1,09% 0,23% 11,54% 0,73% 100%
313.205.851 1.044.943.558 9.473.220.000 261.923.272 635.399.086 146.169.059 1.549.608.660 13.424.469.486
-2.136.501 -2.058.369 86.920.000 -5.581.202 -28.520.857 1.039.156 -33.542.361 16.119.866
-13,25% -12,77% 539,21% -34,62% -176,93% 6,45% -208,08% 0,12%
-1.529.351 -21.774 105.579.645 -5.080.869 -27.335.324 1.326.480 -30.583.277 42.355.530
2.605.489 8.576.359 53.000.000 1.268.455 447.716.380 8.380.292 12.109.156
120,21 121,84 178,74 206,49 1,4192 17,442 127,97
Vextir
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Febrúar 2010
2
Félagsþjónusta Fjöldi atvinnulausra á skrá 1800
1670
1642
1629
1597
1590
1.553
1.500
1600
1.395
1.411
1.455
1.459
813
824
852
850
900
582
587
603
609
653
Okt
Nóv
Des
Jan
1400 1200
1046
1021
990
1000 800
625
621
639
924 673
901
862
689
638
600 400 200
Alls
þar af karlar
þar af konur
0 Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Fjárhagsaðstoð 25.000.000 Greiðsluáætlun
Greitt 2010
Greitt 2009
Greitt 2008
20.000.000
20.049.147 18.865.385
15.000.000 13.659.705 12.370.758 10.000.000
5.000.000
0 1
2
3
4
Heimgreiðslur
5
Barnaverndartilkynningar 2008 - 2010
600 120
500
100
365
400
94
100
80 60
300
20
100
0
50
46 34
56
31
Jan Feb Mar Apr Maí Jún Júl Ágú Sep Okt Nóv Des
0 Jan Feb Mar Apr Maí Jún Júl Ágú Sep Okt Nóv Des Jan
2010
Félagslegar leiguíbúðir 190 170 150 130 110 90 70 50
79 64
53
40 200
92
85
75
169
180
161 156
161
106
100
102
108
110
Sep
Okt
Nóv
Des
Jan
150
149
91
99
98
97
99
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
149
169
141
Fjöldi á biðlista
Fjöldi með 17 punkta eða fleiri
2009
2008
Húsaleigubætur
700 600 500 400 300 200 100 0
470 305
Feb Mar Apr Maí Jún Almennar
Júl Ágú Sep Okt Nóv Des Jan
Félagslegar
Sérst. húsal.bætur
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Febrúar 2010
3
Nýting þjónustu Aðsókn að Náttúrufræðistofu Kópavogs 3000 2500 2008
2009
2010
2000 1500 1000 500 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Nóv
Des
Útlán Bókasafns Kópavogs
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
2008
2009
Júní 2010
Aðsókn að Gerðarsafni
6000
2008
2009
2010
5000 4000 3000 2000 1000 0 Jan
1500
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Aðsókn að Tónlistarsafns Íslands
Aðsókn í Molann 500 2008
2009
2010
1000
2009
400
420
2010 350
320
300 210 200
500 100
40
50
70
40
30
Júlí
Ágú Sep Okt Nóv Des
0
0 Jan Feb Mar Apr Maí Júní Júlí Ágú Sep Okt Nóv Des
Jan
Feb Mar Apr Maí Júní
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Febrúar 2010
4
Nýting þjónustu Aðsókn að Sundlaug Kópavogs 60.000 2008
2009
2010
50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Aðsókn að sundlauginni í Versölum 40.000 2008
2009
2010
35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Aðsókn í félagsmiðstöðvar 2.500 September
Október
Nóvember
Desember
2.000
1.500
1.000
500
0 Dimma
Ekkó
Fönix
Hóllinn
Igló
Jemen
Kjarninn
Kúlan
Mekka
Þeba
Aðsókn að Salnum 7.000 2008
2009
2010
6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Febrúar 2010
5
Starfsmannamál Heildarlaun 650 630
622 599
610 590 570 550 530 510 490 470 450 ML01
ML02
ML03
ML04
ML05
ML06
ML07
ML08
ML09
ML10
ML11
ML12
Yfirvinna sem hlutfall að heildarlaunum innan sviðs 25% ML01
ML02
20%
15%
10%
5%
0% Félagssvið
Fræðslusvið
Menningarmál
Æskulýðsmál
Framkvæmdasvið
Skipulagssvið
Stjórnsýslusvið
Fjöldi stöðugilda 180
1.400 1.243
160
1.200
140 1.000 120 100
800
80
600
60 400 40 200
20 0
0 ML01
ML02
ML03
ML04
Félagssvið Skipulagssvið
ML05
ML06
Menningarmál Stjórnsýslusvið
ML07
ML08 Æskulýðsmál Fræðslusvið
ML09
ML10
ML11
ML12
Framkvæmdasvið
Heildarlaun starfsmanna Kópavogsbæjar eru í milljónum króna. ML02 stendur fyrir útborguð mánaðarlaun 1. febrúar. Tölur eru með launatengdum gjöldum.
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Febrúar 2010
6
Ýmis mál Fjölmiðlavakt 140 119
120 100 70
80
68
60 40 17
20 0
Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Fréttir í aðalfréttatímum ljósvakamiðla 2009
Fréttir í aðalfréttatímum ljósvakamiðla 2010
Greinar í dagblöðum 2009
Greinar í dagblöðum 2010
Des
Stofnuð mál eftir mánuðum
500
401
400
340
300
252
200
163
100
91
0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
2008
Júl 2009
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
2010
Íbúaþróun 2009 - 2010 30.500 30.373
30.400 30.300 30.200 30.100 30.008 30.000 29.900 29.800 Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Heimsóknir á vef Kópavogsbæjar
Ágú
1.800
Sep
Okt
Nóv
Des
Jan
Fjöldi símtala og svörun
Feb
98,40%
45.000 1.700
98,20%
35.000
1.600
98,00%
30.000
1.500
97,80%
1.400
97,60%
40.000
25.000 20.000 2008
15.000
2009
2010
1.300
97,40% Vika 1
Jan
Feb Mar Apr
Maí Júní Júní Ágú Sep
Okt Nóv Des
Vika 2 Vika 3 Fjöldi símtala
Vika 4 Svörun
Febrúar 2010
1.2.2010
1.1.2010
2008
1.12.2009
1.11.2009
1.10.2009
Beiðnum lokað
1.9.2009
2007
1.8.2009
1.7.2009
1.6.2009
1.5.2009
2006
1.4.2009
1.3.2009
1.2.2009
2005
1.1.2009
Beiðnir skráðar
1.12.2008
1.11.2008
1.10.2008
2004
1.9.2008
1.8.2008
1.7.2008
1.6.2008
2003
1.5.2008
1.4.2008
Lokið
1.3.2008
1.2.2008
2002
1.1.2008
1.12.2007
2001
1.11.2007
Í byggingu
1.10.2007
1.9.2007
1.8.2007
1.7.2007
2000
1.6.2007
1.5.2007
1.4.2007
1.3.2007
1.2.2007
1.1.2007
1.12.2006
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar 7
Staða byggingarframkvæmda - fjöldi íbúða
1.200 Hafin
1.000
800
600
400
200
0 2009
400
Verkbeiðnir í upplýsingatæknideild
350
Opnar beiðnir
300
250
200
150
100
50
0