Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Mars 2010
1
Fjármál Tekjur Gjöld án fjármagnsliða
Bókað 3.291.601.364 2.930.481.129
Áætlun 3.804.846.957 3.542.856.686
Mismunur
%
-513.245.593 -612.375.557
87 83
Bókað 703.105.490 408.905.357 222.019.306 66.557.603 197.488.819 107.292.147
Áætlun 723.672.079 427.063.026 192.287.406 76.846.629 250.305.996 109.580.186
-20.566.589 -18.157.669 29.731.900 -10.289.026 -52.817.177 -2.288.039
97 96 115 87 79 98
Grunnskólar Leikskólar Félagsþjónustan Menningarmál Æskulýðs- og íþróttamál Sameiginlegur kostnaður
Nokkur frávik eru enn frá áætlun, sem er eðlilegt þegar aðeins eru tveir mánuðir liðnir af ári. Gengisþróun hefur verið jákvæð það sem af er ári og nam hagnaður um 200 milljónum króna þann 1. mars. Þann 23. mars nam gengishagnaður rúmum 350 milljónum króna.
Rekstur helstu málaflokka
800 700
Bókað
Áætlun
600 500 400 300 200 100 0 Grunnskólar
Leikskólar
Félagsþjónustan
Menningarmál
Æskulýðs- og íþróttamál
Sameiginlegur kostnaður
Útsvarstekjur
Tekjur og gjöld 4.000
1.100
3.500
1.050
3.000
1.000
2.500
950
2.000
900
Áætlun 2010
2010
2009
2008
850
1.500
800
1.000
750
500
700
0 Tekjur Bókað
Gjöld Áætlun
650 jan
feb
mar
apr
maí
jún
júl
ágú
sep
okt
nóv
des
Þróun erlends lánasafns Mynt
CAD CHF EUR GBP JPY SEK USD Samtals
Hlutfall
Staða ISK
Gengishagnaður
Hlutfall hagnaðar
Hagnaður v/körfu
Staða myntar
Gengi
0,31% 2,40% 0,09% 7,75% 0,94% 70,17% 0,54% 1,88% 0,16% 4,88% 0,49% 1,14% 0,23% 11,77% 0,72% 100%
317.296.469 1.025.985.487 9.284.540.000 248.832.817 645.165.936 151.281.038 1.557.600.702 13.230.702.449
-6.227.119 16.377.637 275.600.000 7.509.253 -38.818.739 -4.072.822 -41.534.404 208.833.806
-2,98% 7,84% 131,97% 3,60% -18,59% -1,95% -19,89% 1,58%
-9.493.092 5.431.514 175.226.388 4.817.873 -45.187.340 -5.618.387 -57.451.854 67.725.102
2.605.489 8.572.023 53.000.000 1.268.455 447.348.451 8.380.292 12.109.156
121,78 119,69 175,18 196,17 1,4422 18,052 128,63
Vextir
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Mars 2010
2
Félagsþjónusta Fjöldi atvinnulausra á skrá í Kópavogi 2009 1670
1800
1629
1597
1590
1.500
1600
1.553
1.585
850
900
915
603
609
653
670
Nóv
Des
Jan
Feb
1.395
1.411
1.455
1.459
813
824
852
582
587
1400 1200
1046
990
924
1000 800
673
639
625
901
862
689
638
600 400 200
Alls
þar af karlar
þar af konur
0 Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Okt
Fjárhagsaðstoð 45.000.000 Greiðsluáætlun
40.000.000
Greitt 2010
Greitt 2009
Greitt 2008
38.647.363 37.730.769
35.000.000
32.670.276 30.000.000 27.022.653
25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 1
2
3
4
5
6
Heimgreiðslur
7
8
9
10
Barnaverndartilkynningar 2008 - 2010
600 120
481
500
435
433 400
100
94
80
345
60
300
40 200
37
20 0
100
Jan Feb Mar Apr Maí Jún Júl Ágú Sep Okt Nóv Des 0 Feb Mar Apr Maí Jún Júl Ágú Sep Okt Nóv Des Jan Feb
2010
Félagslegar leiguíbúðir 200 150
150 99
100
149 98
149 97
161
161
169
169
180
156 99
106 100
102
108
2009
2008
Húsaleigubætur
186
700
128
600 500
513
400 300
268
200 100
230
110
50
0
0 Maí
Jún Júl Ágú Fjöldi á biðlista
Sep
Okt Nóv Des Jan Feb Fjöldi með 17 punkta eða fleiri
Feb Mar Apr Maí Jún Júl Ágú Sep Okt Nóv Des Jan Feb Almennar
Félagslegar
Sérst. húsal.bætur
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Mars 2010
3
Nýting þjónustu Aðsókn að Náttúrufræðistofu Kópavogs 3000 2500 2008
2009
2010
2000 1500 1000 500 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Nóv
Des
Útlán Bókasafns Kópavogs
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
2008
2009
Júní 2010
Aðsókn að Gerðarsafni
6000
2008
2009
2010
5000 4000 3000 2000 1000 0 Jan
2000
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Aðsókn að Tónlistarsafns Íslands
Aðsókn í Molann 500 2008
2009
2010
1500
2009
400
420
2010 350
320
300 210
1000 200 500
100
0
0 Jan Feb Mar Apr Maí Júní Júlí Ágú Sep Okt Nóv Des
40
Jan
52
50
Feb Mar Apr Maí Júní
70
40
30
Júlí
Ágú Sep Okt Nóv Des
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Mars 2010
4
Nýting þjónustu Aðsókn að Sundlaug Kópavogs 60.000 2008
2009
2010
50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Aðsókn að sundlauginni í Versölum 40.000 2008
2009
2010
35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Aðsókn í félagsmiðstöðvar 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 Dimma
Ekkó
Fönix
Desember
Hóllinn Janúar
Igló
Jemen
Kjarninn
Kúlan
Mekka
Þeba
Febrúar
Aðsókn að Salnum 7.000 2008
2009
2010
6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Mars 2010
5
Starfsmannamál Heildarlaun 650 630
622
616
609
610 590 570 550 530 510 490 470 450 ML01
ML02
ML03
ML04
ML05
ML06
ML07
ML08
ML09
ML10
ML11
ML12
Yfirvinna sem hlutfalla af heildarlaunum 25% ML01
ML02
ML03 20%
20%
19%
20%
19%
16% 15% 15%
10%
8%
5%
0% Félagssvið
Fræðslusvið
Menningarmál
Æskulýðsmál
Framkvæmdasvið
Skipulagssvið
Stjórnsýslusvið
Fjöldi stöðugilda 160
1.400 1.188
140
1.200
120
1.000
100 800 80 600 60 400
40
200
20 0
0 ML01
ML02
ML03
ML04
Félagssvið Skipulagssvið
ML05
ML06
Menningarmál Stjórnsýslusvið
ML07
ML08 Æskulýðsmál Fræðslusvið
ML09
ML10
ML11
ML12
Framkvæmdasvið
Heildarlaun starfsmanna Kópavogsbæjar eru í milljónum króna. ML03 stendur fyrir útborguð mánaðarlaun 1. mars. Tölur eru með launatengdum gjöldum.
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Mars 2010
6
Ýmis mál Fjölmiðlavakt 140
125
119
120 100 80
68
60 40 18
20 0 Jan
Feb
Mar
Apr
300
Jún
Júl
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Fréttir í aðalfréttatímum ljósvakamiðla 2009
Fréttir í aðalfréttatímum ljósvakamiðla 2010
Greinar í dagblöðum 2009
Greinar í dagblöðum 2010
Des
Stofnuð mál eftir mánuðum
500 400
Maí
401 340 301 252
200 100
91
0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
2008
Júl
Ágú
2009
Sep
Okt
Nóv
Des
2010
Íbúaþróun 2009 - 2010 30.500 30.429 30.400 30.300 30.200 30.100
30.084
30.000 29.900 Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Heimsóknir á vef Kópavogsbæjar
Sep
Okt
2.000
Nóv
Des
Jan
Feb
Fjöldi símtala og svörun
Mars
98,00%
45.000 97,50%
1.500
40.000
97,00%
35.000 1.000 30.000
96,50% 500
25.000
96,00%
20.000 2008
15.000
2009
2010
0
95,50% Vika 5
Jan
Feb Mar Apr
Maí Júní Júní Ágú Sep
Okt Nóv Des
Vika 6 Vika 7 Fjöldi símtala
Vika 8 Svörun
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Mars 2010
7
Starfsandakönnun Gerð var könnun meðal starfsmanna á Torginu, þar sem kannað var viðhorf starfsfólks til ýmissa mála. Leitast var við að leggja mat á starfsanda á vinnustaðnum. Könnunin var gerð í netforritinu Outcome og tóku 84 starfsmenn þátt.
Trúnaðar er gætt í meðhöndlun upplýsinga
Upplýsingastreymi frá stjórnendum er gott 1%
Mjög sammála Fremur sammála Hvorki né Fremur ósammála Mjög ósammála Veit ekki / á ekki við
Mjög sammála Fremur sammála Hvorki né
10%
17%
36%
21%
4%
0% 8% 30%
12%
Fremur ósammála Mjög ósammála
46%
15%
Góð tengsl eru við aðrar deildir á mínu sviði Mjög sammála Fremur sammála Hvorki né Fremur ósammála Mjög ósammála Veit ekki / á ekki við
2% 5% 30% 30%
17%
Vinnuaðstaða mín er góð
Mjög sammála Fremur sammála Hvorki né
0% 7%
Fremur ósammála Mjög ósammála Veit ekki / á ekki við
9%
23%
12% 9%
49%
37%
Það ríkir virðing milli starfsfólks
Stjórnendur eru virkir í stuðningi við mig 3%
Mjög sammála Fremur sammála Hvorki né Fremur ósammála Mjög ósammála Veit ekki / á ekki við
0%
11% 25%
23%
38%
0% 0%
Mjög sammála Fremur sammála Hvorki né Fremur ósammála Mjög ósammála Veit ekki / á ekki við
11% 32% 18%
39%
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Mars 2010
8
Upplýsingastreymi milli starfsmanna er gott Mjög sammála Fremur sammála Hvorki né
Mjög sammála Fremur sammála Hvorki né
4% 0% 10% 15%
Fremur ósammála Mjög ósammála Veit ekki / á ekki við
Liðsheild starfsmanna er góð
19% 52%
Starfsmenn hafa áhrif á umbætur
Fremur ósammála Mjög ósammála Veit ekki / á ekki við
4% 0% 8% 23% 19%
46%
Það er hlustað á ábendingar starfsmanna 2%
1%
Mjög sammála Fremur sammála Hvorki né Fremur ósammála Mjög ósammála Veit ekki / á ekki við
10%
Mjög sammála Fremur sammála Hvorki né
9%
14% 31%
35%
Ég er ánægð(ur) í starfi mínu
Mjög sammála
26%
45%
Þekking mín og hæfni nýtist vel í starfi mínu Mjög sammála
0%
1%
1% 0%
Fremur sammála
Fremur sammála Hvorki né
10% 16%
3%
2% 2%
Fremur ósammála Mjög ósammála Veit ekki / á ekki við
1%
12%
29%
Hvorki né
Fremur ósammála
Fremur ósammála
Mjög ósammála
Mjög ósammála
Veit ekki / á ekki við
Veit ekki / á ekki við
55%
44% 51%
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Mars 2010
9
Vinnuálag í starfi mínu er mikið
Ég veit til hvers er ætlast af mér í starfi mínu Mjög sammála Fremur sammála Hvorki né Fremur ósammála Mjög ósammála Veit ekki / á ekki við
1%
1%
3%
0% 0%
45%
51%
Fremur ósammála Mjög ósammála Veit ekki / á ekki við
0%
1%
0%
Mjög sammála Fremur sammála Hvorki né
Starfshópurinn sem ég tilheyri sýnir metnað í vinnubrögðum Mjög sammála Fremur sammála Hvorki né
0%
1%
21%
Fremur ósammála Mjög ósammála Veit ekki / á ekki við
47%
31%
Ég hef farið í starfsmannasamtal við yfirmann á sl. 12 mánuðum Mjög sammála Fremur sammála Hvorki né
10%
50% 38%
Fremur ósammála Mjög ósammála Veit ekki / á ekki við
7%
8%
1%
Símenntunarþörfum mínum er sinnt Mjög sammála Fremur sammála Hvorki né Fremur ósammála Mjög ósammála Veit ekki / á ekki við
5% 5% 19% 13%
27% 31%
45%
30%
9%
Ég fæ hrós/viðurkenningu þegar mér tekst vel upp í starfi Mjög sammála Fremur sammála Hvorki né Fremur ósammála Mjög ósammála Veit ekki / á ekki við
0% 7% 9%
23%
26% 35%