Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Apríl 2010
1
Fjármál Tekjur Gjöld án fjármagnsliða Grunnskólar Leikskólar Félagsþjónustan Menningarmál Æskulýðs- og íþróttamál Sameiginlegur kostnaður
Bókað
Áætlun
Mismunur
%
4.985.688.164 4.438.458.328 Bókað 1.082.872.257 616.607.178 330.247.265 100.979.983 309.039.500 127.892.588
5.495.890.042 4.856.168.585 Áætlun 1.064.952.858 626.646.434 278.984.536 113.092.752 364.203.259 162.820.242
-510.201.878 -417.710.257
91 91
17.919.399 -10.039.256 51.262.729 -12.112.769 -55.163.759 -34.927.654
102 98 118 89 85 79
Unnið er að þriggja mánaða uppgjöri og kunna meðfylgjandi tölur að breytast eitthvað í því. Útsvarstekjur fyrstu þrjá mánuði ársins nema 2.464 milljónum kr. en voru áætlaðar 2.415 millj.kr. Gengishagnaður ársins nam þann 31. mars 337 milljónum
Rekstur helstu málaflokka
1.200
Bókað
1.000
Áætlun
800 600 400 200 0 Grunnskólar
Leikskólar
Félagsþjónustan
Menningarmál
Æskulýðs- og íþróttamál
Sameiginlegur kostnaður
Útsvarstekjur
Tekjur og gjöld 1.100
6.000
Áætlun 2010
2010
2009
2008
1.050 5.000 1.000 4.000
950 900
3.000
850 2.000 800 1.000
750 700
0 Tekjur Bókað
Gjöld Áætlun
650 jan
feb
mar
apr
maí
jún
júl
ágú
sep
okt
nóv
des
Þróun erlends lánasafns Mynt
CAD CHF EUR GBP JPY SEK USD Samtals
Hlutfall
Staða ISK
Gengishagnaður
Hlutfall hagnaðar
Hagnaður v/körfu
Staða myntar
Gengi
0,33% 2,51% 0,09% 7,92% 0,92% 69,98% 0,55% 1,88% 0,16% 4,69% 0,50% 1,14% 0,25% 11,87% 0,71% 100%
329.385.939 1.037.375.675 9.168.470.000 246.739.866 615.045.198 149.135.683 1.555.178.871 13.101.331.232
-18.316.588 4.470.458 391.670.000 9.602.204 -9.218.915 -1.927.467 -39.112.573 337.167.119
-5,43% 1,33% 116,16% 2,85% -2,73% -0,57% -11,60% 2,57%
-24.493.784 -16.228.238 201.825.363 4.511.780 -21.260.025 -4.850.718 -69.218.519 70.285.859
2.605.489 8.567.688 53.000.000 1.268.455 447.980.522 8.380.292 12.109.156
126,42 121,08 172,99 194,52 1,3760 17,796 128,43
Vextir
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Apríl 2010
2
Félagsþjónusta Fjöldi atvinnulausra 1670
1800
1629
1597
1590
1.500
1600
1.553
1.585
1.588
850
900
915
903
609
653
670
685
Des
Jan
Feb
Mar
1.395
1.411
1.455
1.459
813
824
852
582
587
603
1400 1046
1200
990
924
1000 800
673
639
625
901
862
689
638
600 400 200
Alls
þar af karlar
þar af konur
0 Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Fjárhagsaðstoð 70.000.000 Greiðsluáætlun
Greitt 2010
Greitt 2009
Greitt 2008
60.000.000
59.225.307 56.596.154
50.000.000
48.463.880 40.578.522
40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 0 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Heimgreiðslur
14
15
120 486
481 454 472 473
100
423 435 345
400
336 314 325
365
97
94
80 60
300
40
200
37 20
100 0
0
0
Jan
Apr Maí Jún Júl Ágú Sep Okt Nóv Des Jan Feb Mar Apr
Félagslegar leiguíbúðir 200 150 99
100
149 98
149 97
161
169
169
106 100
102
108
161
180
156 99
Feb Mar
Apr Maí 2010
110
186 128
194
Jún Júl 2009
Ágú Sep 2008
Okt
Nóv
Des
Húsaleigubætur
700
250
150
13
Barnaverndartilkynningar
600 500
12
583
600 500 400
113
295
300 200
252
100 50 Fjöldi á biðlista
0
Fjöldi með 17 punkta eða fleiri
0
Mar Apr Maí Jún Júl Ágú Sep Okt Nóv Des Jan Feb Mar Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Jan
Feb
Mar
Almennar
Félagslegar
Sérst. húsal.bætur
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Apríl 2010
3
Nýting þjónustu Aðsókn að Náttúrufræðistofu Kópavogs 3000 2500 2008
2009
2010
2000 1500 1000 500 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Nóv
Des
Útlán Bókasafns Kópavogs
30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
2008
2009
Júní 2010
Aðsókn að Gerðarsafni
6000
2008
2009
2010
5000 4000 3000 2000 1000 0 Jan
2000
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Aðsókn að Tónlistarsafni Íslands
Aðsókn að Molanum 500 2008
2009
2010
1500
2009
400
420
2010 350
320
300 210
1000 200 500
100
0
0 Jan Feb Mar Apr Maí Júní Júlí Ágú Sep Okt Nóv Des
125 40
Jan
52
50
Feb Mar Apr Maí Júní
70
40
30
Júlí
Ágú Sep Okt Nóv Des
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Apríl 2010
4
Nýting þjónustu Aðsókn að Sundlaug Kópavogs 60.000 2008
2009
2010
50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Aðsókn að sundlauginni í Versölum 40.000 2008
2009
2010
35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Aðsókn að félagsmiðstöðvum 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 Dimma
Ekkó
Fönix
Desember
Hóllinn Janúar
Igló
Jemen
Kjarninn
Kúlan
Mekka
Þeba
Febrúar
Aðsókn að Salnum 7.000 2008
2009
2010
6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Apríl 2010
5
Starfsmannamál Heildarlaun 650 630
622 609
616
614
ML03
ML04
610 590 570 550 530 510 490 470 450 ML01
ML02
ML05
ML06
ML07
ML08
ML09
ML10
ML11
ML12
Yfirvinna sem hlutfalla af heildarlaunum 25% ML01
ML02
ML03
ML04
21%
21%
19%
20%
18% 16%
15% 15%
10%
8%
5%
0% Félagssvið
Fræðslusvið
Menningarmál
Æskulýðsmál
Framkvæmdasvið
Skipulagssvið
Stjórnsýslusvið
Fjöldi stöðugilda 160
1.400 1.211
140
1.200
120
1.000
100 800 80 600 60 400
40
200
20 0
0 ML01
ML02
ML03
ML04
Félagssvið Skipulagssvið
ML05
ML06
Menningarmál Stjórnsýslusvið
ML07
ML08 Æskulýðsmál Fræðslusvið
ML09
ML10
ML11
ML12
Framkvæmdasvið
Heildarlaun starfsmanna Kópavogsbæjar eru í milljónum króna. ML04 stendur fyrir útborguð mánaðarlaun 1. apríl. Tölur eru með launatengdum gjöldum.
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Apríl 2010
6
Ýmis mál Fjölmiðlavakt 140 119
120 100 80
68
76
60 40 20
4
0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Fréttir í aðalfréttatímum ljósvakamiðla 2009
Fréttir í aðalfréttatímum ljósvakamiðla 2010
Greinar í dagblöðum 2009
Greinar í dagblöðum 2010
Des
Íbúaþróun 2009 - 2010 30.500 30.433
30.450 30.400 30.350 30.300 30.250 30.200
30.180
30.150 30.100 30.050 Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Jan
Feb
Mars
Apríl
Nóv
Des
Heimsóknir á vef Kópavogsbæjar 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 2008
2009
2010
15.000 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júní
Ágú
Sep
Okt
Fjöldi símtala og svörun
2.000
98,00% 97,50%
1.500
97,00% 1.000 96,50% 500
96,00%
0
95,50% Vika 9
Vika 10
Vika 11 Fjöldi símtala
Vika 12 Svörun
Vika 13
1.2.2010
1.12.2009
1.10.2009
1.8.2009
1.6.2009
1.4.2009
1.2.2009
1.12.2008
1.10.2008
1.8.2008
1.6.2008
1.4.2008
1.2.2008
1.12.2007
1.10.2007
1.8.2007
1.6.2007
1.4.2007
1.2.2007
1.12.2006
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar Apríl 2010 7
Verkbeiðnir í Upplýsingatæknideild
400
350
300
250
200 Beiðnir Skráðar
Beiðnum lokað
150 Opnar beiðnir
100
50
0