Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Ágúst 2010
1
Fjármál Tekjur Gjöld án fjármagnsliða Grunnskólar Leikskólar Félagsþjónustan Menningarmál Æskulýðs- og íþróttamál Sameiginlegur kostnaður
Bókað
Áætlun
Mismunur
%
11.439.566.608 9.907.414.392 Bókað 2.462.273.554 1.451.223.394 585.408.354 253.951.146 885.008.816 395.326.895
12.675.151.998 11.173.163.139 Áætlun 2.462.296.443 1.467.343.119 635.193.053 265.989.806 827.611.860 388.208.282
-1.235.585.391 -1.265.748.747
90 89
-22.889 -16.119.725 -49.784.699 -12.038.660 57.396.956 7.118.613
100 99 92 95 107 102
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar Útgefin í ágúst 2010 Nær til starfsemi í júlí 2010
Rekstur helstu málaflokka 3.000 Bókað
Áætlun
2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Grunnskólar
Leikskólar
Félagsþjónustan
Tekjur og gjöld
Menningarmál
Æskulýðs- og íþróttamál
Sameiginlegur kostnaður
Útsvarstekjur
14.000
1.100
12.000
1.050
Áætlun 2010
2010
2009
2008
1.000
10.000
950 8.000 900 6.000
850
4.000
800
2.000
750 700
0 Tekjur Bókað
Gjöld Áætlun
650 jan
feb
mar
apr
maí
jún
júl
ágú
sep
okt
nóv
des
Þróun erlends lánasafns Mynt
CAD CHF EUR GBP JPY SEK USD Samtals
Hlutfall
Staða ISK
Gengishagnaður
Hlutfall hagnaðar
Hagnaður v/körfu
Staða myntar
Gengi
0,85% 2,52% 0,13% 8,21% 1,13% 68,87% 0,57% 1,97% 0,16% 5,16% 0,78% 1,15% 0,30% 12,11% 0,88% 100%
304.477.463 992.096.722 8.321.000.000 238.545.647 623.578.675 139.372.642 1.462.664.921 12.081.736.070
6.591.887 47.723.410 1.239.140.000 17.796.423 -19.812.758 7.835.573 53.401.376 1.352.675.911
0,49% 3,53% 91,61% 1,32% -1,46% 0,58% 3,95% 11,20%
-22.510.983 -49.687.641 344.717.200 -6.186.300 -76.440.773 -5.936.859 -88.437.996 95.516.648
2.605.489 8.550.347 53.000.000 1.268.455 445.508.806 8.380.292 12.109.156
116,86 116,03 157,00 188,06 1,3997 16,631 120,79
Vextir
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Ágúst 2010
2
Félagsþjónusta Fjöldi atvinnulausra 1800
1597
1590
1600
1.588
1.585
1.553
1.500
1.538
1.395
1.411
1.455
1.459
824
852
850
900
915
813
903
870
603
609
653
670
685
669
Mar
Apr
1.480
1.422
1.405
806 674
739 683
730 675
Maí
Jún
Júl
1400 1200 924
1000
673
800
901
862
689
638
582
587
600 400 200
Series1
Series2
Series3
0 Jún
Júl
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Jan
Feb
Fjárhagsaðstoð 90.000.000 Greiðsluáætlun
80.000.000
Greitt 2010
Greitt 2009
Greitt 2008
79.445.929
70.000.000 60.000.000 50.000.000 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 0 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Heimgreiðslur
400
540 473 481 435 345
365
19
20
100
Ágú Sep 2008
Okt
97
94
81 80 52
40 37 20 0
0 Jún Júl Ágú Sep Okt Nóv Des Jan Feb Mar Apr Maí Jún Júl
Jan
Feb
Mar
Apr Maí 2010
Félagslegar leiguíbúðir
100
18
40
100
150
17
120
60
200
200
16
325
300
250
15
Barnaverndartilkynningar 568
600 500
14
219 200 209 198 186 194 180 169 169 161 156 149 161 149 128 128 137 134 135 113 102 108 110 98 97 99 106 100
50 0 Jún Júl Ágú Sep Okt Nóv Des Jan Feb Mar Apr Maí Jún Júl Fjöldi á biðlista Með 17 punkta
Jún Júl 2009
Nóv
Des
Húsaleigubætur
700 600 500 400 300 200 100 0
575
295 280
Jún Júl Ágú Sep Okt Nóv Des Jan Feb Mar Apr Maí Jún Júl Almennar
Félagslegar
Sérst.húsal.bætur
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Ágúst 2010
3
Nýting þjónustu Aðsókn að Náttúrufræðistofu Kópavogs 3000 2500 2008
2009
2010
2000 1500 1000 500 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Nóv
Des
Útlán Bókasafns Kópavogs
30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Jan
Feb
Mar
Apr 2008
Maí 2009
Júní 2010
Aðsókn að Gerðarsafni
6000
2008
2009
2010
5000 4000 3000 2000 1000 0 Jan
3000
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Sep
Okt
Aðsókn að Tónlistarsafni Íslands
Aðsókn að Molanum 2008
Ágú
2009
2010
1500 2009
1426 2000
1000
1000
500
320
350 40
52
125
60
160 80 50 40 30
2010
420 210 70
0
0 Jan Feb Mar Apr Maí Júní Júlí Ágú Sep Okt Nóv Des
Jan
Feb Mar Apr Maí Júní
Júlí Ágú Sep Okt Nóv Des
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Ágúst 2010
4
Nýting þjónustu Aðsókn að Sundlaug Kópavogs 60.000 2008
2009
2010
50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Aðsókn að sundlauginni í Versölum 40.000 2008
2009
2010
35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Aðsókn að Salnum 7.000 2008
2009
2010
6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Jan
200
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Sumarnámskeið ÍTK
190
180 160 140
119
120 100 67
80 47
60 40 20
27
32 16 0
0 Leikja og Skapandi Smíðavellir 8 - 13 Suttmynda Hjól og - útivistar Leiklistar Siglingar Fjölmiðlafjör 10 reiðnámskeið 6 - 9 námskeið 9 - 11 ára námskeið 10 - 12 námskeið 10 - 12 námskeið 10 - 12 námskeið 9 - 12 12 ára ára ára ára ára ára ára
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Ágúst 2010
5
Starfsmannamál Heildarlaun 800 750 750 700
687
671 650
650
622
609
616
614
ML02
ML03
ML04
600 550 500 450 ML01
ML05
ML06
ML07
ML08
ML09
ML10
ML11
ML12
Yfirvinna sem hlutfalla af heildarlaunum 25% ML01
ML02
ML03
ML04
ML05
ML06
ML07
ML08 19,85%
20%
18,40% 16,30% 14,07%
15%
10,22% 10% 4,46%
5% 1,38% 0% Félagssvið
Fræðslusvið
Menningarmál
Æskulýðsmál
Framkvæmdasvið
Skipulagssvið
Stjórnsýslusvið
Fjöldi stöðugilda 180
1.400 1.223
160
1.200
140 981
1.000
120 100
800
80
600
60 400 40 200
20 0
0 ML01
ML02 Félagssvið Stjórnsýslusvið
ML03
ML04 Menningarmál Fræðslusvið
ML05
ML06 Æskulýðsmál Framkvæmdasvið
ML07
ML08 Skipulagssvið
Heildarlaun starfsmanna Kópavogsbæjar eru í milljónum króna. ML04 stendur fyrir útborguð mánaðarlaun 1. apríl. Tölur eru með launatengdum gjöldum.
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Ágúst 2010
6
Ýmis mál Fjölmiðlavakt 250 200
199
150
154
146
100
65
50
58 7
0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Fréttir í aðalfréttatímum ljósvakamiðla 2009
Fréttir í aðalfréttatímum ljósvakamiðla 2010
Greinar í dagblöðum 2010
Netmiðlar 2010
Okt
Nóv
Des
Greinar í dagblöðum 2009
Íbúaþróun 2009 - 2010 30.700 30619 30.600 30.500 30.400 30.300 30.200 30.100 30.000 Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Jan
Feb
Mars
Apríl
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Breytingar á mannfjölda og útsvarsgreiðslum í nágrannasveitarfélögum Sveitarfélag Reykjavík Kópavogur Seltjarnarnes Garðabær Hafnarfjörður Álftanes Mosfellsbær Reykjanesbær
Mannfjöldi m.v. 1. júlí 2009 2010 Breyting 119.021 118.488 30.395 30.546 4.393 4.353 10.503 10.737 26.109 25.937 2.519 2.530 8.463 8.562 14.109 13.923
-533 151 -40 234 -172 11 99 -186
Útsvar - greitt 2009 2010 21.844.480.424 5.670.093.241 893.755.032 2.150.256.059 4.559.050.652 432.046.556 1.442.756.618 2.199.169.465
Breyting milli ára 2009-10 2009-10
21.113.892.882 5.745.874.887 838.631.646 2.144.767.430 4.525.277.991 447.953.961 1.467.842.057 2.265.321.953
Íbúafjöldi í bænum
2009
2010
Breyting
0 til 9 ára 10 til 19 ára 20 til 29 ára 30 til 39 ára 40 til 49 ára 50 til 59 ára 60 til 69 ára 70 til 79 ára 80 til 89 ára 90 ára og eldri
4587 4182 4454 4538 4161 3603 2357 1691 748 74
4756 4158 4296 4522 4112 3610 2515 1669 824 84
169 -24 -158 -16 -49 7 158 -22 76 10
-730.587.542 75.781.646 -55.123.386 -5.488.629 -33.772.661 15.907.405 25.085.439 66.152.488
151
-3,34% 1,34% -6,17% -0,26% -0,74% 3,68% 1,74% 3,01%
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Ágúst 2010
7
Verkbeiðnir í Upplýsingatæknideild 400
350
300
250
200
Beiðnir Skráðar Beiðnum lokað
150
Opnar beiðnir
100
50
1.8.2010
1.6.2010
1.4.2010
1.2.2010
1.12.2009
1.10.2009
1.8.2009
1.6.2009
1.4.2009
1.2.2009
1.12.2008
1.10.2008
1.8.2008
1.6.2008
1.4.2008
1.2.2008
1.12.2007
1.10.2007
1.8.2007
1.6.2007
1.4.2007
1.2.2007
1.12.2006
0
Heimsóknir á vef Kópavogsbæjar 50.000 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 2008
2009
2010
15.000 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júní
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Fjöldi símtala og svörun 2.000
100,00%
1.800
99,00%
1.600
98,00%
1.400
97,00%
1.200
96,00%
1.000
95,00%
800
94,00%
600
93,00%
400
92,00%
200
91,00%
0
90,00% Vika 18
Vika 19
Vika 20
Vika 21
Vika 22
Vika 23
Fjöldi símtala
Vika 24
Vika 25
Vika 26
Vika 27 Svörun
Vika 28
Vika 29
Vika 30
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Ágúst 2010
8
Ábendingar
25
Fjöldi
Lokið
20
15
10
5
0 Félagssvið
Fræðslusvið
Menningarsvið
Stjórnsýslusvið
Framkvæmdasvið
Skipulagssvið
Leikskólar
Rekstrarkostnaður leikskóla 2009 1.400.000 Nettó kostnaður pr. barngildi 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0
15%
Greiðsla foreldra
Framlag Kópavogsbæjar
Skipting rekstrarkostnaðar leikskóla
85%