Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
September 2010
1
Fjármál Tekjur Gjöld án fjármagnsliða Grunnskólar Leikskólar Félagsþjónustan Menningarmál Æskulýðs- og íþróttamál Sameiginlegur kostnaður
Bókað
Áætlun
Mismunur
%
13.427.083.569 11.707.922.377 Bókað 2.869.501.876 1.673.152.520 752.754.667 294.543.738 1.032.546.820 412.375.288
14.367.729.322 12.557.770.440 Áætlun 2.777.271.820 1.656.050.274 703.556.713 300.571.569 910.730.240 441.065.038
-940.645.753 -849.848.063
93 93
92.230.056 17.102.246 49.197.954 -6.027.831 121.816.580 -28.689.750
103 101 107 98 113 93
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar Útgefin í september 2010 Nær til starfsemi í ágúst 2010
Rekstur helstu málaflokka 3.500 Bókað
Áætlun
3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Grunnskólar
Leikskólar
Félagsþjónustan
Tekjur og gjöld
Menningarmál
Æskulýðs- og íþróttamál
Sameiginlegur kostnaður
Útsvarstekjur
16.000
1.100
14.000
1.050
12.000
1.000
10.000
950
8.000
900
6.000
850
Áætlun 2010
2010
2009
2008
800
4.000
750
2.000
700
0 Tekjur Bókað
Gjöld Áætlun
650 jan
feb
mar
apr
maí
jún
júl
ágú
sep
okt
nóv
des
Þróun erlends lánasafns Mynt
CAD CHF EUR GBP JPY SEK USD Samtals
Hlutfall
Staða ISK
Gengishagnaður
Hlutfall hagnaðar
Hagnaður v/körfu
Staða myntar
Gengi
0,88% 2,49% 0,13% 8,49% 1,13% 68,25% 0,57% 1,98% 0,15% 5,35% 0,88% 1,15% 0,26% 12,28% 0,86% 100%
297.598.971 1.014.240.621 8.150.340.000 236.820.548 638.554.588 137.554.119 1.466.539.851 11.941.648.698
13.470.378 25.090.309 1.409.800.000 19.521.522 -35.295.051 9.654.096 49.526.446 1.491.767.700
0,90% 1,68% 94,51% 1,31% -2,37% 0,65% 3,32% 12,49%
-19.456.043 -85.097.918 397.867.431 -7.612.065 -99.343.264 -5.927.766 -110.947.862 69.482.513
2.605.489 8.546.011 53.000.000 1.268.455 445.140.877 8.380.292 12.109.156
114,22 118,68 153,78 186,70 1,4345 16,414 121,11
Vextir
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
September 2010
2
Félagsþjónusta Fjöldi atvinnulausra 1800
1590
1600
1.553
1.500 1.395
1.411
813
824
1.588
1.585
1.459
1.455
1.538
1.480
1.422
1.405
1.318
1400 1200 901
1000
862
852
915
900
850
903
870
806
739
730
708
800 600
689
400
638
587
582
200
Alls
685
670
653
609
603
Karlar
669
674
683
675
Apr
Maí
Jún
Júl
610
Konur
0 Júl
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Jan
Feb
Mar
Ágú
Fjárhagsaðstoð 160.000.000 Greiðsluáætlun
140.000.000
Greitt 2010
Greitt 2009
148.049.125
Greitt 2008
120.000.000 100.000.000 80.000.000 60.000.000 40.000.000 20.000.000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Heimgreiðslur 600
120
556 486
500 400
Barnaverndartilkynningar 100
97
94
423
81 80
345 314
336 50
60
300
40
200
37 20
100 0 0
0
Sep Okt Nóv Des Jan Feb Mar Apr Maí Jún Júl Ágú
Jan
Feb
Mar
Apr Maí 2010
Félagslegar leiguíbúðir 250 200 150 100
219 213 200 209 198 186 194 180 161 169 169 161 156 145 128 128 137 134 135 113 110 99 106 100 102 108
50 0 Ágú Sep Okt Nóv Des Jan Feb Mar Apr Maí Jún Júl Ágú Fjöldi á biðlista Fjöldi með 17 punkta eða fleiri
Jún Júl 2009
Ágú Sep 2008
Okt
Nóv
Des
Húsaleigubætur
700 600 500 400 300 200 100 0
582
306 259
Ágú Sep Okt Nóv Des Jan Feb Mar Apr Maí Jún Almennar
Félagslegar
Júl Ágú
Sérstakar húsal.bætur
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
September 2010
3
Nýting þjónustu Aðsókn að Náttúrufræðistofu Kópavogs 3000 2500 2008
2009
2010
2000 1500 1000 500 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Nóv
Des
Útlán Bókasafns Kópavogs
30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Jan
Feb
Mar
Apr 2008
Maí 2009
Júní 2010
Aðsókn að Gerðarsafni
6000
2008
2009
2010
5000 4000 3000 2000 1000 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
2008
2009
Sep
1500
2010
3092
2245 2000
1584
2468 2371
2009
1426
2785
3000
Okt
Aðsókn að Tónlistarsafni Íslands
Aðsókn að Molanum
4000
Ágú
2010
1000
1850
1035
500
1000 40
52
125
60
160
246 80
0
0 Jan Feb Mar Apr Maí Júní Júlí Ágú Sep Okt Nóv Des
Jan
Feb Mar Apr Maí Júní
Júlí Ágú Sep Okt Nóv Des
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
September 2010
4
Nýting þjónustu Aðsókn að Sundlaug Kópavogs 60.000 2008
2009
2010
50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Aðsókn að sundlauginni í Versölum 40.000 2008
2009
2010
35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Aðsókn að Salnum 7.000 2008
2009
2010
6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
September 2010
5
Starfsmannamál Heildarlaun 800 750 750 700
671
687 670
650 650
622
609
616
614
ML02
ML03
ML04
600 550 500 450 ML01
ML05
ML06
ML07
ML08
ML09
ML10
ML11
ML12
Yfirvinna sem hlutfalla af heildarlaunum 25% ML01
ML02
ML03
ML04
ML05
ML06
ML07
ML08
ML09 20,01% 18,88%
20% 15,46% 14,11%
15%
12,83%
10% 4,74% 5% 1,36% 0% Félagssvið
Fræðslusvið
Menningarmál
Æskulýðsmál
Framkvæmdasvið
Skipulagssvið
Stjórnsýslusvið
Fjöldi stöðugilda 180
1.400 1.227
160
1.200
140
993 1.000
120 100
800
80
600
60 400 40 200
20 0
0 ML01
ML02 ML03 Félagssvið Stjórnsýslusvið
ML04 ML05 Menningarmál Fræðslusvið
ML06 ML07 Æskulýðsmál Framkvæmdasvið
ML08 ML09 Skipulagssvið
Heildarlaun starfsmanna Kópavogsbæjar eru í milljónum króna. ML04 stendur fyrir útborguð mánaðarlaun 1. apríl. Tölur eru með launatengdum gjöldum.
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
September 2010
6
Ýmis mál Fjölmiðlavakt 250 200 150 100
84
50
40 12
0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Fréttir í aðalfréttatímum ljósvakamiðla 2009
Fréttir í aðalfréttatímum ljósvakamiðla 2010
Greinar í dagblöðum 2010
Netmiðlar 2010
Sep
Okt
Nóv
Des
Greinar í dagblöðum 2009
Íbúaþróun 2009 - 2010 30.650 30.577
30.600 30.550 30.500 30.450 30.400 30.350 30.300 30.250 30.200 Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Jan
Feb
Mars
Apríl
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
September 2010
7
Verkbeiðnir í Upplýsingatæknideild 400
350
300
250
200
Beiðnir Skráðar Beiðnum lokað
150
Opnar beiðnir
100
50
1.8.2010
1.6.2010
1.4.2010
1.2.2010
1.12.2009
1.10.2009
1.8.2009
1.6.2009
1.4.2009
1.2.2009
1.12.2008
1.10.2008
1.8.2008
1.6.2008
1.4.2008
1.2.2008
1.12.2007
1.10.2007
1.8.2007
1.6.2007
1.4.2007
1.2.2007
1.12.2006
0
Heimsóknir á vef Kópavogsbæjar 50.000 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 2008
2009
2010
15.000 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Fjöldi símtala og svörun
Júní
Ágú
100,00%
1.400
99,00%
Okt
Nóv
Des
Ábendingar í ágúst
60
1.600
Sep
52 50
98,00%
1.200
97,00%
1.000
96,00%
800
95,00%
600
94,00%
40 30 20
13
93,00%
400
92,00%
200
91,00%
0
90,00% Vika 31
Vika 32 Fjöldi símtala
Vika 33
Vika 34 Svörun
8
10 1 0
5
2
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
September 2010
8
Grunnskólar Fjöldi nemenda í grunnskólum 100 1. bekkur
2. bekkur
3. bekkur
4. bekkur
5. bekkur
6. bekkur
7. bekkur
8. bekkur
9. bekkur
10. bekkur
90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
Fjöldi nemenda eftir skólum 800
735
700 565
600 486
500
478
457 380
400
405
397
321 300 200 100 0 Álfhólsskóli
Kársnesskóli
Kópavogsskóli
Lindaskóli
Salaskóli
Smáraskóli
Snælandsskóli Vatnsendaskóli Hörðuvallaskóli