Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Febrúar 2011
1
Fjármál Bókað
Áætlun
Mismunur
%
Tekjur Gjöld án fjármagnsliða
1.900.126.957 1.436.041.195 Bókað
1.868.910.977 1.642.610.028 Áætlun
31.215.980 -206.568.833
102 87
Grunnskólar Leikskólar Félagsþjónustan Menningarmál Æskulýðs- og íþróttamál Sameiginlegur kostnaður
332.131.469
353.068.634
193.785.565
206.233.129
148.076.699 35.201.174 115.140.301 49.254.935
102.168.408 33.365.941 115.668.528 53.860.129
-20.937.165 -12.447.564 45.908.291 1.835.233 -528.227 -4.605.194
94 94 145 106 100 91
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar Útgefin í febrúar 2011 Nær til starfsemi í janúar 2010
Rekstur helstu málaflokka 400 Bókað
Áætlun
350 300 250 200 150 100 50 0 Grunnskólar
Leikskólar
Félagsþjónustan
Uppsafnað útsvar
Menningarmál
Æskulýðs- og íþróttamál
Sameiginlegur kostnaður
Útsvarstekjur 1.100 Áætlun 2011
940
1.050
920
1.000
900
2011
2010
2009
950
880 900
919
860 840
800
820
780
750
815
800
850
700
760
650 Áætlun
Bókað
jan
feb
mar
apr
maí
jún
júl
ágú
sep
okt
Þróun erlends lánasafns Mynt
CAD CHF EUR GBP JPY SEK USD Samtals
Hlutfall
Staða ISK
Gengishagnaður
Hlutfall hagnaðar
Staða myntar
Gengi
1,09% 2,48% 0,14% 8,62% 1,29% 69,04% 0,59% 1,92% 0,13% 5,16% 2,03% 1,23% 0,26% 11,54% 100%
303.278.920 1.052.949.598 8.428.590.000 234.423.169 630.010.209 150.258.636 1.409.142.484 12.208.653.014
-2.084.392 -1.791.020 -254.400.000 -7.496.569 887.338 -6.100.852 -12.714.614 -283.700.109
0,73% 0,63% 89,67% 2,64% -0,31% 2,15% 4,48% 100,00%
2.605.489 8.528.670 53.000.000 1.268.455 443.669.161 8.380.292 12.109.156
116,40 123,46 159,03 184,81 1,4200 17,930 116,37
Vextir
nóv
des
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Febrúar 2011
2
Félagsþjónusta Fjöldi atvinnulausra 1.800 1.553
1.588
1.585
1.538
1.600
1.480
1.422
1.405
1.400
1.414
1.334
1.326
1.347
742
736
759
802
699
570
592
590
588
612
Okt
Nóv
Des
Jan
1.318
1.269
708
610
1.200 915
900
1.000
903
870
806
739
730
683
675
800 600
685
670
653
400 200
674
669
Alls
Þar af karlar
Þar af konur
0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Fjárhagsaðstoð 231.890.619 Greiðsluáætlun
Greitt 2010
Greitt 2009
Greitt 2008
200.000.000
150.000.000
100.000.000
50.000.000
0 1
600
3
5
7
9
11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51
Heimgreiðslur 2009
Fjöldi barnaverndartilkynninga 2010
2011
500 397 400
120 88
100 80 60
300
40 200
20
100
0 Jan Feb Mar Apr Maí Jún Júl Ágú Sep Okt Nóv Des
0 Jan Feb Mar Apr Maí Jún Júl Ágú Sep Okt Nóv Des
Félagslegar leiguíbúðir 300 250 200 150
264 238 242 251 224 219 213 198 186 194 200 209 186 193 192 163 180 148 145 134 135 137 110 128 113 128
2011
2010
2009
2008
Húsaleigubætur
700 600 500 400 300
100
200
50
100 0
0 Jan Feb Mar Apr Maí Jún Júl Ágú Sep Okt Nóv Des Jan Fjöldi á biðlista Fjöldi með 17 punkta eða fleiri
Feb Mar Apr Maí Jún Almennar
Júl
Ágú Sep Okt Nóv Des Jan
Félagslegar
Sérst. húsal.bætur
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Febrúar 2011
3
Nýting þjónustu Aðsókn að Náttúrufræðistofu Kópavogs 1800 1600 2009
2010
2011
1400 1200 1000 800 600 400 200 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Sep
Okt
Nóv
Des
Útlán Bókasafns Kópavogs
30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Jan
Feb
Mar
Apr 2009
Maí
2010
Júní
Júlí
2011
Aðsókn að Gerðarsafni 7000
2009
2010
2011
6000 5000 4000
3.437
3000 1.802
2000 1000 0
Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Aðsókn að Tónlistarsafni Íslands
Aðsókn að Molanum
5000 2008
2009
Ágú
2010
4.052
1500 2009
1426
4000 2.785
3000
2.245 1.584
2000
1.850
3.092 2.468 2.371
2010
1000 2.064 1.4381.438
1.035
500
1000
40
52
125
60
160
246 80
144 123 140
40
0
0 Jan Feb Mar Apr Maí Júní Júlí Ágú Sep Okt Nóv Des
Jan
Feb Mar Apr Maí Júní
Júlí Ágú Sep Okt Nóv Des
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Febrúar 2011
4
Nýting þjónustu Aðsókn að Salnum 7.000
6.436 2008
2009
6.436
2010
5.990
6.000 5.000
4.721
5.000 4.000
3.525 3.005
3.000
2.468 1.919
2.000
1.350
1.000 0
0
0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Aðsókn að Sundlaug Kópavogs 60.000 2009
2010
2011
50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Aðsókn að sundlauginni í Versölum 40.000 2009
2010
2011
35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Aðsókn í félagsmiðstöðvar 3.000 Ágúst
September
Október
Nóvember
Desember
Janúar
2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Dimma
Ekkó
Fönix
Igló
Jemen
Kjarninn
Kúlan
Pegasus
Þeba
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Febrúar 2011
5
Starfsmannamál Heildarlaun
Starfsmannavelta 140
129 Nýráðningar
120
650
Starfslok
635
630
100
610
80
590
60
570
39
40 11
20
550
20 2
1
0
0
0
0
1
541
530
0
0
510 490 470 450 Án málaflokks fatlaðra er nýrðaðnir 32 en starfslok alls 46.
Yfirvinna sem hlutfall af heildarlaunum 25% ML01
ML02
21,93%
21,15% 19,17%
20% 15,87% 14,05%
15%
13,84%
10% 6,16% 5%
0% Félagssvið
Fræðslusvið
Menningarmál
Æskulýðsmál
Framkvæmdasvið
Skipulagssvið
Stjórnsýslusvið
Fjöldi stöðugilda 250
1.400 1.196 1.200
200 1.000 150
800 600
100
400 50 200 0
0 ML01
ML02
ML03 ML04 Félagssvið Stjórnsýslusvið
ML05 ML06 Menningarmál Fræðslusvið
ML07
ML08 ML09 Æskulýðsmál Framkvæmdasvið
ML10
ML11 ML12 Skipulagssvið
Heildarlaun starfsmanna Kópavogsbæjar eru í milljónum króna. ML04 stendur fyrir útborguð mánaðarlaun 1. apríl. Tölur eru með launatengdum gjöldum.
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Febrúar 2011
6
Ýmis mál Fjölmiðlavakt 250 200 150 100 50 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Okt
Fréttir í aðalfréttatímum ljósvakamiðla 2011
Fréttir í aðalfréttatímum ljósvakamiðla 2010
Greinar í dagblöðum 2011
Greinar í dagblöðum 2010
Netmiðlar 2010
Netmiðlar 2011
Nóv
Des
Íbúaþróun 30.900
30.818
30.800 30.700 30.600 30.500 30.400 30.300 30.200 30.100 Feb
Mars
Apríl
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Jan
Feb
Heimsóknir á vef Kópavogsbæjar 50.000 43.889 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 2009
15.000 Jan
2010
Feb
Mar
2011 Apr
Maí
Júní
Júní
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Ábendingar 60 Ágú
Sept
Okt
Nóv
Des
Jan
50 40 30 20 9
6
10
4
0 0 Velferðarsvið
Menntasvið
Stjórnsýslusvið
Umhverfissvið
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Febrúar 2011
7
Verkbeiðnir í Upplýsingatæknideild 400
350
300
250
200
Beiðnir Skráðar Beiðnum lokað
150
Opnar beiðnir
100
50
0
Leikskólar Biðlistar eftir leikskólarými 80 70 60 50 40 30 20 10 0
Á bið eftir flutningi
Börn á bið