Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Apríl 2011
1
Fjármál Tekjur Gjöld án fjármagnsliða Grunnskólar Leikskólar Félagsþjónustan Menningarmál Æskulýðs- og íþróttamál Sameiginlegur kostnaður
Bókað
Áætlun
Mismunur
%
5.770.999.077 4.472.591.628 Bókað 1.054.406.255 587.906.404 393.400.375 98.250.807 333.758.896 147.194.239
5.606.732.931 4.927.830.083 Áætlun 1.059.205.903 618.699.388 306.505.223 100.097.822 347.005.584 161.580.386
164.266.146 -455.238.455
103 91
-4.799.648 -30.792.984 86.895.153 -1.847.015 -13.246.688 -14.386.147
100 95 128 98 96 91
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar Útgefin í apríl 2011 Nær til starfsemi í mars 2011
Rekstur helstu málaflokka 1.200 Bókað
Áætlun
1.000 800 600 400 200 0 Grunnskólar
Leikskólar
Félagsþjónustan
Uppsafnað útsvar
Menningarmál
Æskulýðs- og íþróttamál
Sameiginlegur kostnaður
Útsvarstekjur 1.100 Áætlun 2011
940
1.050
920
1.000
900
2011
2010
2009
950
880 900
919
860 840
800
820
780
750
815
800
850
700
760
650 Áætlun
Bókað
jan
feb
mar
apr
maí
jún
júl
ágú
sep
okt
Þróun erlends lánasafns Mynt
CAD CHF EUR GBP JPY SEK USD Samtals
Hlutfall
Staða ISK
Gengishagnaður
Hlutfall hagnaðar
Staða myntar
Gengi
1,08% 2,48% 0,14% 8,62% 1,36% 69,63% 0,59% 1,89% 0,13% 4,95% 2,20% 1,23% 0,26% 11,19% 100%
307.291.373 1.066.169.037 8.613.560.000 233.509.881 612.440.910 152.538.075 1.384.560.897 12.370.070.172
-6.096.845 -15.010.459 -439.370.000 -6.583.281 16.859.428 -8.355.151 11.866.973 -446.689.335
1,36% 3,36% 98,36% 1,47% -3,77% 1,87% -2,66% 100,00%
2.605.489 8.528.670 53.000.000 1.268.455 443.669.161 8.380.292 12.109.156
117,94 125,01 162,52 184,09 1,3804 18,202 114,34
Vextir
nóv
des
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Apríl 2011
2
Félagsþjónusta Fjöldi atvinnulausra 1.800
1.588
1.585
1.600
1.538
1.480
1.422
1.405
1.400
1.414
1.426
1.454
759
802
809
809
590
588
612
617
645
Nóv
Des
Jan
Feb
Mar
1.334
1.326
1.347
699
742
736
570
592
1.318
1.269
708
610
1.200 915
1.000
903
870
806
739
730
683
675
800 600
685
670
674
669
400 200
Alls
Þar af konur
Þar af konur
0 Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Okt
Fjárhagsaðstoð 250.000.000 Greiðsluáætlun…
Greitt 2011
Greitt 2010
Greitt 2009
200.000.000
150.000.000
100.000.000 61.775.037 50.000.000
0 1
3
5
7
9
11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51
Heimgreiðslur
600
2009
Fjöldi barnaverndartilkynninga 2010
2011
500
120 88
100
408 400
80 306 297
300
73
60
55
40 200
20
100
0 Jan Feb Mar Apr Maí Jún Júl Ágú Sep Okt Nóv Des
0 Jan Feb Mar Apr Maí Jún Júl Ágú Sep Okt Nóv Des
Félagslegar leiguíbúðir 300 250 200 150
264 271 238 242 251 228 224 219 213 200 209 186 193 192 198 198 194 163 146 145 148 137 135 134 113 128
2011
2008
563
600 500 400
300
300 200
50
100 0 Mar Apr Maí Jún Júl Ágú Sep Okt Nóv Des Jan Feb Mar Fjöldi á biðlista Fjöldi með 17 punkta eða fleiri
2009
Húsaleigubætur
700
100
0
2010
259
Mar Apr Maí Jún Almennar
Júl Ágú Sep Okt Nóv Des Jan Feb Mar Félagslegar
Sérst. húsal.bætur
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Apríl 2011
3
Nýting þjónustu Aðsókn að Náttúrufræðistofu Kópavogs 1800 1600 2009
2010
2011
1400 1200
1.019
1.052
1000 800
614
600 400 200 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Sep
Okt
Nóv
Des
Útlán Bókasafns Kópavogs
30.000 22.923
25.000
22.016
22.069
20.000 15.000 10.000 5.000 0 Jan
Feb
Mar
Apr 2009
Maí
2010
Júní
Júlí
2011
Aðsókn að Gerðarsafni 7000
2009
2010
2011
6000 5000 4000
3.437
3.095
3000 1.802
2000 1000 0
Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Aðsókn að Tónlistarsafni Íslands
Aðsókn að Molanum
5000 2009
2010
2011
Ágú
1500 2009
4000
2011
1000
3000 2000
2010
1.826
1.566
1.805 500 164
1000
40
40
64
0
0 Jan Feb Mar Apr Maí Júní Júlí Ágú Sep Okt Nóv Des
Jan
Feb Mar Apr Maí Júní
Júlí Ágú Sep Okt Nóv Des
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Apríl 2011
4
Nýting þjónustu Aðsókn að Salnum 7.000 2009
2010
2011
6.000 5.000 3.841
4.000 3.074 2.680
3.000 2.000 1.000 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Aðsókn að Sundlaug Kópavogs 60.000 2009
2010
2011
50.000 40.000 32.168
33.769
31.382
30.000 20.000 10.000 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Aðsókn að sundlauginni í Versölum 40.000 2009
2010
2011
35.000 30.000 25.000
24.164
22.836
24.250
20.000 15.000 10.000 5.000 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Aðsókn í félagsmiðstöðvar
3.000
Janúar
Febrúar
Mars
2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Dimma
Ekkó
Fönix
Igló
Jemen
Kjarninn
Kúlan
Pegasus
Þeba
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Apríl 2011
5
Starfsmannamál Starfsmannavelta 8 7 7 Nýráðningar
6
Starfslok
5 4 4 3 2 1 1 0
0
0
0
0
0 Velferðarsvið
Menntasvið
Umhverfissvið
Stjórnsýslusvið
Heildarlaun 700
650
635
645
641
ML03
ML04
600
550
541
500
450 ML01
ML02
ML05
ML06
ML07
ML08
ML09
ML10
ML11
ML12
Fjöldi stöðugilda 250
1.400 1.150
1.200
200 1.000 150
800 600
100
400 50 200 0
0 ML01
ML02
ML03 ML04 Félagssvið Stjórnsýslusvið
ML05 ML06 Menningarmál Fræðslusvið
ML07
ML08 ML09 Æskulýðsmál Framkvæmdasvið
ML10
ML11 ML12 Skipulagssvið
Heildarlaun starfsmanna Kópavogsbæjar eru í milljónum króna. ML04 stendur fyrir útborguð mánaðarlaun 1. apríl. Tölur eru með launatengdum gjöldum.
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Apríl 2011
6
Ýmis mál Fjölmiðlavakt 250 200 150 100 50 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Fréttir í aðalfréttatímum ljósvakamiðla 2011
Fréttir í aðalfréttatímum ljósvakamiðla 2010
Greinar í dagblöðum 2011
Greinar í dagblöðum 2010
Netmiðlar 2010
Netmiðlar 2011
Okt
Nóv
Des
Íbúaþróun 31.000
30.913
30.900 30.800 30.700 30.600 30.500 30.400 30.300 30.200 30.100 Apríl
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Jan
Feb
Mar
Apr
Heimsóknir á vef Kópavogsbæjar 50.000
43.889
45.000 35.554
40.000 35.000 30.000
24.928
25.000 20.000 2009
15.000 Jan
2010
Feb
Mar
2011 Apr
Maí
Júní
Júní
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Ábendingar 60 Ágú
Sept
Okt
Nóv
Des
Jan
Feb
Mar
50 40 29
30 20 10
4
4
0 0 Velferðarsvið
Menntasvið
Stjórnsýslusvið
Umhverfissvið
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Apríl 2011
7
Verkbeiðnir í Upplýsingatæknideild 400
350
300
250
200
Beiðnir Skráðar Beiðnum lokað
150
Opnar beiðnir
100
50
0
Fjöldi símtala og svörun 1.600
100,00% 97,95%
1.500 96,96%
98,00%
96,83%
97,00%
1.400
95,56%
1.562
96,00%
1.100
1.325
1.238
1.349
1.300 1.200
99,00%
95,00% 94,00% 93,00% 92,00% 91,00%
1.000
90,00% Vika 10
Vika 11 Fjöldi símtala
Vika 12
Vika 13 Svörun