Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Maí 2011
1
Fjármál Tekjur Gjöld án fjármagnsliða Grunnskólar Leikskólar Félagsþjónustan Menningarmál Æskulýðs- og íþróttamál Sameiginlegur kostnaður
Bókað 7.393.279.716 6.114.946.706
Áætlun 7.207.831.693 6.069.677.463
Bókað
Áætlun
1.424.597.840 791.971.386 415.810.879 132.153.315 439.250.610 197.520.682
1.386.153.520 793.653.778 414.787.297 129.295.114 411.524.948 216.259.189
Mismunur
%
185.448.023 45.269.243
103 101
38.444.320 -1.682.392 1.023.582 2.858.201 27.725.662 -18.738.507
103 100 100 102 107 91
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar Útgefin í maí 2011 Nær til starfsemi í apríl 2011
Rekstur helstu málaflokka 1.600 Bókað
Áætlun
1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 Grunnskólar
Leikskólar
Félagsþjónustan
Uppsafnað útsvar
Menningarmál
Æskulýðs- og íþróttamál
Sameiginlegur kostnaður
Útsvarstekjur 1.100 Áætlun 2011
3.650
1.050
3.600
1.000
2011
2010
2009
3.550 950 3.500 900
3.400
850
3.583
3.450
3.350
800
3.300 750
3.304
3.250 3.200
700
3.150
650 Áætlun
Bókað
jan
feb
mar
apr
maí
jún
júl
ágú
sep
okt
Þróun erlends lánasafns Mynt
CAD CHF EUR GBP JPY SEK USD Samtals
Hlutfall
Staða ISK
Gengishagnaður
Hlutfall hagnaðar
Staða myntar
Gengi
1,08% 2,44% 0,14% 8,75% 1,36% 70,07% 0,59% 1,88% 0,13% 4,85% 2,20% 1,24% 0,26% 10,76% 100%
305.206.981 1.093.972.501 8.759.310.000 234.803.705 606.451.376 155.152.726 1.345.569.415 12.500.466.704
-4.012.453 -42.813.923 -585.120.000 -7.877.105 22.848.962 -10.969.802 50.858.455 -577.085.866
0,70% 7,42% 101,39% 1,36% -3,96% 1,90% -8,81% 100,00%
2.605.489 8.528.670 53.000.000 1.268.455 443.669.161 8.380.292 12.109.156
117,14 128,27 165,27 185,11 1,3669 18,514 111,12
Vextir
nóv
des
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Maí 2011
2
Félagsþjónusta Fjöldi atvinnulausra 1.800 1.538
1.600
1.480
1.422
1.405
1.400
1.414
1.426
1.454
759
802
809
809
588
612
617
645
648
Jan
Feb
Mar
Apr
1.334
1.326
1.347
699
742
736
570
592
590
1.318
1.269
708
610
1.404
1.200 870
1.000
806
739
730
683
675
800
756
600 674
669 400 200
Alls
Þar af karlar
Þar af konur
0 Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Fjárhagsaðstoð 250.000.000 Greiðsluáætlun…
Greitt 2011
Greitt 2010
Greitt 2009
200.000.000
150.000.000
100.000.000 71.702.046 50.000.000
0 1
3
5
7
9
11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51
Heimgreiðslur
600
2009
Fjöldi barnaverndartilkynninga 2010
2011
120
500 100
408 400 306 297
330
300
80
70
60 40
200
20 0
100
Jan
Feb Mar Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú Sep
Okt Nóv Des
0 Jan Feb Mar Apr Maí Jún Júl Ágú Sep Okt Nóv Des
Félagslegar leiguíbúðir 300 250 200 150
264 271 244 242 251 228 224 238 219 209 198 213 186 193 192 198 200 163 148 146 152 128 137 134 135 145
2011
575
600 500 400
306
300 200
50
100 0 Apr Maí Jún Júl Ágú Sep Okt Nóv Des Jan Feb Mar Apr Fjöldi á biðlista Fjöldi með 17 punkta eða fleiri
2009
Húsaleigubætur
700
100
0
2010
249
Apr Maí Jún Almennar
Júl Ágú Sep Okt Nóv Des Jan Feb Mar Apr Félagslegar
Sérst. húsal.bætur
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Maí 2011
3
Nýting þjónustu Aðsókn að Náttúrufræðistofu Kópavogs 1800 1600 2009
2010
2011
1400 1200
1.019
1.052 912
1000 800
614
600 400 200 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Sep
Okt
Nóv
Des
Útlán Bókasafns Kópavogs
30.000 22.923
25.000
22.016
22.069
20.984
20.000 15.000 10.000 5.000 0 Jan
Feb
Mar
Apr 2009
Maí
2010
Júní
Júlí
2011
Aðsókn að Gerðarsafni 7000
2009
2010
2011
6000 5000 4000
3.437
3.095
3000 1.802
2000 1000 0
Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Aðsókn að Tónlistarsafni Íslands
Aðsókn að Molanum
5000 2009
2010
2011
Ágú
1500 2009
4000
2010
2011
1000
3000 1968 2000
500 164
1000
40
40
64
0
0 Jan Feb Mar Apr Maí Júní Júlí Ágú Sep Okt Nóv Des
Jan
Feb Mar Apr Maí Júní
Júlí Ágú Sep Okt Nóv Des
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Maí 2011
4
Nýting þjónustu Aðsókn að Salnum 7.000 2009
2010
2011
6.000 5.000 3.841
4.000 3.074 2.680
3.000 2.000 1.000 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Aðsókn að Sundlaug Kópavogs 60.000 2009
2010
2011
50.000 40.000 32.168
33.769
31.382
32.665
30.000 20.000 10.000 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Aðsókn að sundlauginni í Versölum 40.000 2009
2010
2011
35.000 30.000 25.000
24.164
22.836
24.250
23.871
20.000 15.000 10.000 5.000 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Aðsókn í félagsmiðstöðvar
3.000
Janúar
Febrúar
Mars
Apríl
2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Dimma
Ekkó
Fönix
Igló
Jemen
Kjarninn
Kúlan
Pegasus
Þeba
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Maí 2011
5
Starfsmannamál Starfsmannavelta 6 5 5
Nýráðningar
Starfslok
4 4 3 3 2 1
1
1 0
0
0
Umhverfissvið
Stjórnsýslusvið
0 Velferðarsvið
Menntasvið
Heildarlaun 700 671 650
635
645
641
ML03
ML04
600
550
541
500
450 ML01
ML02
ML05
ML06
ML07
ML08
ML09
ML10
ML11
ML12
Fjöldi stöðugilda 250
1.400 1.151
1.200
200 1.000 150
800 600
100
400 50 200 0
0 ML01
ML02
ML03 ML04 Félagssvið Stjórnsýslusvið
ML05 ML06 Menningarmál Fræðslusvið
ML07
ML08 ML09 Æskulýðsmál Framkvæmdasvið
ML10
ML11 ML12 Skipulagssvið
Heildarlaun starfsmanna Kópavogsbæjar eru í milljónum króna. ML04 stendur fyrir útborguð mánaðarlaun 1. apríl. Tölur eru með launatengdum gjöldum.
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Maí 2011
6
Ýmis mál Fjölmiðlavakt 250 200 150 100 50 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Fréttir í aðalfréttatímum ljósvakamiðla 2011
Fréttir í aðalfréttatímum ljósvakamiðla 2010
Greinar í dagblöðum 2011
Greinar í dagblöðum 2010
Netmiðlar 2010
Netmiðlar 2011
Okt
Nóv
Des
Íbúaþróun
30.943
31.000 30.900 30.800 30.700 30.600 30.500 30.400 30.300 30.200 30.100 Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Heimsóknir á vef Kópavogsbæjar 50.000
43.889
45.000 35.554
40.000 35.000 30.000
24.928
25.000 20.000 2009
15.000 Jan
2010
Feb
Mar
2011 Apr
Maí
Júní
Júní
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Ábendingar 60 Ágú
Sept
Okt
Nóv
Des
Jan
Feb
Mar
Apr
50 40 30 16
20 10 2
3
1
0 Velferðarsvið
Menntasvið
Stjórnsýslusvið
Umhverfissvið
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Maí 2011
7
Verkbeiðnir í Upplýsingatæknideild 400
350
300
250
200
Beiðnir Skráðar Beiðnum lokað
150
Opnar beiðnir
100
50
0
Fjöldi símtala og svörun 100,00% 1.500
98,37% 97,66%
98,03%
97,65%
99,00% 98,00%
1.300
95,00% 94,00%
1.065
900
96,00%
1.410
1.594
1.100
97,00%
712
700
93,00% 92,00% 91,00%
500
90,00% Vika 14
Vika 15 Fjöldi símtala
Vika 16
Vika 17 Svörun