Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Maí 2011
1
Fjármál Tekjur Gjöld án fjármagnsliða Grunnskólar Leikskólar Félagsþjónustan Menningarmál Æskulýðs- og íþróttamál Sameiginlegur kostnaður
Bókað 7.393.279.716 6.114.946.706
Áætlun 7.207.831.693 6.069.677.463
Bókað
Áætlun
1.424.597.840 791.971.386 415.810.879 132.153.315 439.250.610 197.520.682
1.386.153.520 793.653.778 414.787.297 129.295.114 411.524.948 216.259.189
Mismunur
%
185.448.023 45.269.243
103 101
38.444.320 -1.682.392 1.023.582 2.858.201 27.725.662 -18.738.507
103 100 100 102 107 91
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar Útgefin í maí 2011 Nær til starfsemi í apríl 2011
Rekstur helstu málaflokka 1.600 Bókað
Áætlun
1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 Grunnskólar
Leikskólar
Félagsþjónustan
Uppsafnað útsvar
Menningarmál
Æskulýðs- og íþróttamál
Sameiginlegur kostnaður
Útsvarstekjur 1.100 Áætlun 2011
3.650
1.050
3.600
1.000
2011
2010
2009
3.550 950 3.500 900
3.400
850
3.583
3.450
3.350
800
3.300 750
3.304
3.250 3.200
700
3.150
650 Áætlun
Bókað
jan
feb
mar
apr
maí
jún
júl
ágú
sep
okt
Þróun erlends lánasafns Mynt
CAD CHF EUR GBP JPY SEK USD Samtals
Hlutfall
Staða ISK
Gengishagnaður
Hlutfall hagnaðar
Staða myntar
Gengi
1,08% 2,44% 0,14% 8,75% 1,36% 70,07% 0,59% 1,88% 0,13% 4,85% 2,20% 1,24% 0,26% 10,76% 100%
305.206.981 1.093.972.501 8.759.310.000 234.803.705 606.451.376 155.152.726 1.345.569.415 12.500.466.704
-4.012.453 -42.813.923 -585.120.000 -7.877.105 22.848.962 -10.969.802 50.858.455 -577.085.866
0,70% 7,42% 101,39% 1,36% -3,96% 1,90% -8,81% 100,00%
2.605.489 8.528.670 53.000.000 1.268.455 443.669.161 8.380.292 12.109.156
117,14 128,27 165,27 185,11 1,3669 18,514 111,12
Vextir
nóv
des