2011-05_Manadarskyrsla

Page 1

Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar

Maí 2011

1

Fjármál Tekjur Gjöld án fjármagnsliða Grunnskólar Leikskólar Félagsþjónustan Menningarmál Æskulýðs- og íþróttamál Sameiginlegur kostnaður

Bókað 7.393.279.716 6.114.946.706

Áætlun 7.207.831.693 6.069.677.463

Bókað

Áætlun

1.424.597.840 791.971.386 415.810.879 132.153.315 439.250.610 197.520.682

1.386.153.520 793.653.778 414.787.297 129.295.114 411.524.948 216.259.189

Mismunur

%

185.448.023 45.269.243

103 101

38.444.320 -1.682.392 1.023.582 2.858.201 27.725.662 -18.738.507

103 100 100 102 107 91

Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar Útgefin í maí 2011 Nær til starfsemi í apríl 2011

Rekstur helstu málaflokka 1.600 Bókað

Áætlun

1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 Grunnskólar

Leikskólar

Félagsþjónustan

Uppsafnað útsvar

Menningarmál

Æskulýðs- og íþróttamál

Sameiginlegur kostnaður

Útsvarstekjur 1.100 Áætlun 2011

3.650

1.050

3.600

1.000

2011

2010

2009

3.550 950 3.500 900

3.400

850

3.583

3.450

3.350

800

3.300 750

3.304

3.250 3.200

700

3.150

650 Áætlun

Bókað

jan

feb

mar

apr

maí

jún

júl

ágú

sep

okt

Þróun erlends lánasafns Mynt

CAD CHF EUR GBP JPY SEK USD Samtals

Hlutfall

Staða ISK

Gengishagnaður

Hlutfall hagnaðar

Staða myntar

Gengi

1,08% 2,44% 0,14% 8,75% 1,36% 70,07% 0,59% 1,88% 0,13% 4,85% 2,20% 1,24% 0,26% 10,76% 100%

305.206.981 1.093.972.501 8.759.310.000 234.803.705 606.451.376 155.152.726 1.345.569.415 12.500.466.704

-4.012.453 -42.813.923 -585.120.000 -7.877.105 22.848.962 -10.969.802 50.858.455 -577.085.866

0,70% 7,42% 101,39% 1,36% -3,96% 1,90% -8,81% 100,00%

2.605.489 8.528.670 53.000.000 1.268.455 443.669.161 8.380.292 12.109.156

117,14 128,27 165,27 185,11 1,3669 18,514 111,12

Vextir

nóv

des


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.