Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Júlí 2011
1
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar. Útgefin í júlí 2011. Nær til starfsemi í júní 2011 Fréttir úr mánaðarskýrslu
Fjármál Áætlun 10.946.801.122 9.454.573.444 Áætlun 2.139.717.928 1.204.672.984 640.571.189 198.892.278 535.225.471 318.986.405
Mismunur 309.931.614 3.864.669
% 103 100
53.709.756 10.931.345 112.745.446 2.139.903 52.643.529 -11.716.932
103 101 118 101 110 96
Uppsafnað útsvar 5.500 5.400 5.300 5.200 5.100 5.000 4.900 4.800 4.700
5.462
Grunnskólar Leikskólar Félagsþjónustan Menningarmál Æskulýðs- og íþróttamál Sameiginlegur kostnaður
Bókað 11.256.732.736 9.458.438.113 Bókað 2.193.427.684 1.215.604.329 753.316.635 201.032.181 587.869.000 307.269.473
5.012
Tekjur Gjöld án fjármagnsliða
Áætlun
Bókað
Rekstur helstu málaflokka 2.500 Bókað
Áætlun
2.000
1.500
1.000
500
0 Grunnskólar
Leikskólar
Félagsþjónustan
Menningarmál
Æskulýðs- og íþróttamál
Sameiginlegur kostnaður
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Júlí 2011
2
Útsvarstekjur
1.100 Áætlun 2011
2011
2010
2009
1.050 1.000 950 900 850 800 750 700 650 jan
feb
mar
apr
maí
jún
júl
ágú
sep
okt
nóv
des
Þróun erlends lánasafns Mynt
CAD CHF EUR GBP JPY SEK USD Samtals
Hlutfall
Staða ISK
Gengishagnaður
Hlutfall hagnaðar
Staða myntar
Gengi
1,08% 2,63% 0,14% 9,96% 1,36% 74,77% 0,59% 0,00% 0,13% 5,38% 2,20% 1,29% 0,26% 5,97% 100%
309.558.148 1.173.459.705 8.807.540.000 0 633.648.296 151.976.595 703.623.857 11.779.806.601
-8.363.620 -122.301.127 -633.350.000 0 -4.347.958 -7.793.671 3.433.508
1,08% 15,83% 81,96% 0,00% 0,56% 1,01% -0,44% 100,00%
2.605.489 8.528.670 53.000.000 0 443.669.161 8.380.292 6.131.264
118,81 137,59 166,18 183,56 1,4282 18,135 114,76
Vextir
-772.722.868
Félagsþjónusta Fjöldi atvinnulausra 1.600
1.422
1.405
1.400
1.334
1.326
1.347
699
742
736
759
570
592
1.318
1.269
708
610
1.414
1.426
1.454
1.404
1.356 1.252
1.200 1.000 739
730
800 600
683
675
400
590
588
802
612
809
617
809
756
695
638
645
648
661
614
Mar
Apr
Maí
Jún
200 Alls
Þar af karlar
Þar af konur
0 Jún
Júl
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Jan
Feb
Fjárhagsaðstoð
250.000.000 Greiðsluáætlun…
Greitt 2011
Greitt 2010
Greitt 2009
200.000.000
150.000.000 130.484.424 100.000.000 50.000.000
0 1
3
5
7
9
11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Júlí 2011
Heimgreiðslur
600
2009
3
Fjöldi barnaverndartilkynninga 2010
2011
120
500 100
408 400 306 297
80
330 341 347
60
300
54
40 200
20 0
100
Jan
Feb Mar Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú Sep
Okt Nóv Des
0 Jan Feb Mar Apr Maí Jún Júl Ágú Sep Okt Nóv Des
2011
Félagslegar leiguíbúðir 300 250
219 198
213 224
200 134 150
135 145 148
2009
Húsaleigubætur
700
264 271 244 248 258 242 251 228 238 186 193 192 198 166 146 152 159 163
2010
578
600 500 400
310
300
100
200
50
100
263
0
0 Jún
Jún
Júl Ágú Sep Okt Nóv Des Jan Feb Mar Apr Maí Jún Fjöldi á biðlista Fjöldi með 17 punkta eða fleiri
Júl Ágú Sep Okt Nóv Des Jan Feb Mar Apr Maí Jún
Almennar
Félagslegar
Sérst. húsal.bætur
Nýting þjónustu Aðsókn að Náttúrufræðistofu Kópavogs 1800 1600
2009
1400 1200
1.019
2011
1.052 912
1000 800
2010
1.290
867
614
600 400 200 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Útlán Bókasafns Kópavogs 30.000 25.000
22.923 22.016
22.069
20.984
19.248
20.000 15.000 10.000 5.000 0 Jan
Feb
Mar 2009
Apr 2010
Maí 2011
Júní
Júlí
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Júlí 2011
4
Aðsókn að Gerðarsafni 7000
2009
2010
2011
6000 5000 4000
3.487
3.437
3.095
3000
2.404
2.602
1.802
2000 1000 0
Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
2009
2010
2011
Sep
Okt
Nóv
Des
Aðsókn að Tónlistarsafni Íslands
Aðsókn að Molanum 5000 4000
Ágú
1500 2009
3.729
2010
2011
1000
3000 2000
500 164
1000
40
40
64
90
42
0
0 Jan
Feb Mar Apr
Maí Júní
Júlí
Sep
Okt
Jan
Nóv Des
Feb Mar Apr Maí Júní
Júlí Ágú Sep Okt Nóv Des
Aðsókn að sundlauginni í Versölum 40.000 2009
2010
2011
35.000 27.804
30.000 24.164
25.000
24.250
22.836
27.115
23.871
20.000 15.000 10.000 5.000 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Aðsókn að Sundlaug Kópavogs 60.000 2009
2010
2011
50.000 38.776
40.000 32.168
31.382
33.769
40.144
32.665
30.000 20.000 10.000 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Júlí 2011
5
Aðsókn að Salnum 7.000 2009
2010
2011
6.000 5.000 3.841
4.000
3.216
3.074 2.680
3.000
2.384
2.000 1.000 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Heimsóknir á vef Kópavogsbæjar 50.000 45.000 38.505
40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 2009
2010
2011
15.000 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júní
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Ábendingar 60 Ágú
Sept
Okt
Nóv
Des
Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
50 40 30 23 20 10 3
2
0 0 Velferðarsvið
Menntasvið
Stjórnsýslusvið
Umhverfissvið
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Júlí 2011
6
Starfsmannamál Heildarlaun 750
726
713 700
671 635
650
645
641
ML03
ML04
600 550
541
500 450 ML01
ML02
ML05
ML06
ML07
ML08
ML09
ML10
ML11
ML12
Fjöldi stöðugilda 300
1.400 1.189 1.200
250
1.000 200 800 150 600 100 400 50
200
0
0 ML01
ML02
ML03 Félagssvið Stjórnsýslusvið
ML04
ML05
ML06
ML07
Menningarmál Fræðslusvið
ML08
ML09
Æskulýðsmál Framkvæmdasvið
ML10
ML11
ML12
Skipulagssvið
Starfsmannavelta 1.200 1053 1.000
Nýráðningar
Starfslok
800 600 400 200 11
68 0
2
0
3
1
0 Velferðarsvið
Menntasvið
Umhverfissvið
Stjórnsýslusvið
Mannaflabreytingar í júní skýrast að langstærstum hluta af sumarráðningum. Samtals eru breytingar 1.194 og þar af eru 1.061 vegna ráðninga í vinnuskóla. Þá eru ráðningar á önnur svið að mestu vegna sumarafleysinga.
Heildarlaun starfsmanna Kópavogsbæjar eru í milljónum króna. ML04 stendur fyrir útborguð mánaðarlaun 1. apríl. Tölur eru með launatengdum gjöldum.
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Júlí 2011
7
Ýmis mál Fjölmiðlavakt 250 200 150 100 50 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Fréttir í aðalfréttatímum ljósvakamiðla 2011
Fréttir í aðalfréttatímum ljósvakamiðla 2010
Greinar í dagblöðum 2011
Greinar í dagblöðum 2010
Netmiðlar 2010
Netmiðlar 2011
Okt
Nóv
Íbúaþróun
Des
31.059
31.100 31.000 30.900 30.800 30.700 30.600 30.500 30.400 30.300 30.200 Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Fjöldi símtala og svörun 1.500
100,00%
98,63%
98,51%
99,00%
97,95%
97,92%
97,59%
1.300
97,00%
1.367
1.219
900
1.391
96,00%
1.611
1.537
1.100
98,00%
95,00% 94,00% 93,00% 92,00%
700
91,00% 500
90,00% Vika 22
Vika 23
Vika 24 Fjöldi símtala
Vika 25 Svörun
Vika 26