Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
September 2011
1
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar. Útgefin í september 2011. Nær til starfsemi í ágúst 2011 Fréttir úr mánaðarskýrslu
Í lok mánaðarskýrslunnar að þessu sinni er bryddað upp á þeirri nýbreytni að sýna töflur sem greina frá breytingu heildarlauna frá fyrra ári og breytingu staðgreiðslu. Á fyrri töflunni má sjá að heildarlaun íbúa Kópavogsbæjar hafa hækkað hlutfallslega meira en á landsvísu. Síðari taflan sýnir okkur hvernig skatttekjur hafa verið að þróast á árinu miðað við árið á undan. Þar sést að skattekjur hafa verið að aukast frá því sem var árið 2010. Aukningin skilar sér hins vegar frekar til ríkisins en bæjarins. Þegar litið er á atvinnuleysistölur í Kópavogi kemur í ljós að aðeins hefur dregið úr því undanfarna mánuði. Athygli vekur að mjög lítill munur er á atvinnuleysi karla og kvenna en á vormánuðum minnkaði atvinnuleysi meðal karla hraðar en meðal kvenna. Nýtt ábendingakerfi var tekið í notkun sumarið 2010 og er hægt að smella á svokallaðan ábendingahnapp á miðri forsíðu vefjarins og senda ábendingar eða tillögur til starfsmanna bæjarins. Markmiðið er að bæta enn frekar þjónustu við bæjarbúa og auðvelda þeim að koma ábendingum sínum á framfæri . Í mánaðarskýrslunni sést að langflestar ábendingar berast til umhverfissviðs bæjarins. Þær varða mjög margar umferðaröryggi, bílastæði, hraðahindranir og umhverfismál. Eitthvað af ábendingunum enda hjá menntasviði og stjórnsýslusviði en fæstar þeirra snerta málefni velferðasviðs.
Fjármál Áætlun 14.995.129.303 12.582.880.346 Áætlun 2.760.917.378 1.628.084.096 827.160.057 261.437.918 939.995.827 423.240.057
Mismunur 827.446.116 393.352.490
% 106 103
176.271.205 15.995.478 108.780 10.177.555 106.657.251 4.395.050
106 101 100 104 111 101
Uppsafnað útsvar 8.000 7.500 7.000 6.500 6.000 5.500
7.474
Grunnskólar Leikskólar Félagsþjónustan Menningarmál Æskulýðs- og íþróttamál Sameiginlegur kostnaður
Bókað 15.822.575.419 12.976.232.836 Bókað 2.937.188.583 1.644.079.574 827.268.837 271.615.473 1.046.653.078 427.635.107
6.640
Tekjur Gjöld án fjármagnsliða
5.000 Áætlun
Bókað
Rekstur helstu málaflokka 3.500 Bókað
Áætlun
3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Grunnskólar
Leikskólar
Félagsþjónustan
Menningarmál
Æskulýðs- og íþróttamál
Sameiginlegur kostnaður
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
September 2011
2
Útsvarstekjur
1.150 Áætlun 2011
2011
2010
2009
1.100 1.050 1.000 950 900 850 800 750 700 650 jan
feb
mar
apr
maí
jún
júl
ágú
sep
okt
nóv
des
Þróun erlends lánasafns Mynt
Hlutfall
Staða ISK
Gengishagnaður
Hlutfall hagnaðar
Staða myntar
Gengi
1,08% 2,78% 0,14% 11,02% 1,36% 72,37% 0,00% 0,13% 6,05% 2,20% 1,38% 0,26% 6,40% 100%
302.497.273 1.199.898.582 7.879.680.000 0 658.804.337 149.965.325 696.879.466 10.887.724.984
-1.302.745 -148.740.004 -476.640.000 0 -29.503.999 -5.782.401 10.177.898
0,20% 22,82% 73,13% 0,00% 4,53% 0,89% -1,56% 100,00%
2.605.489 8.528.670 48.000.000 0 443.669.161 8.380.292 6.131.264
116,10 140,69 164,16 0,00 1,4849 17,895 113,66
Vextir
CAD CHF EUR GBP JPY SEK USD Samtals
-651.791.251
Félagsþjónusta Fjöldi atvinnulausra 1.600 1.318
1.400
1.334
1.269
1.326
1.414
1.347
1.426
1.454
1.404
1.356 1.252
1.253
1.222
638
620
616
661
614
633
606
Maí
Jún
Júl
Ágú
1.200 1.000 708
800
699
742
570
592
736
802
759
809
809
756
695
600 610
400
590
612
588
617
645
648
200 Alls
Þar af karlar
Þar af konur
0 Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Jan
Feb
Mar
Apr
Fjárhagsaðstoð 250.000.000 Greiðsluáætlun…
Greitt 2011
Greitt 2010
Greitt 2009
200.000.000 172.505.378 150.000.000
100.000.000
50.000.000 0 1
3
5
7
9
11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
September 2011
3
Fjöldi barnaverndartilkynninga 120 100 72
80 60 40 20 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
2011
300 250 200
242 224 238 213 145
150
148
163
251
186 193
228
Sep
2010
Félagslegar leiguíbúðir 264 271
Ágú
Nóv
Húsaleigubætur 555
600
192 198
Des
2009
700
268 272 244 248 258
Okt
500 166 164 167 146 152 159
400
317
300
100
200
50
100
283
0
0 Ágú Sep Okt Nóv Des Jan Feb Mar Apr Maí Jún Fjöldi á biðlista
Ágú Sep Okt Nóv Des Jan Feb Mar Apr Maí Jún Júl Ágú
Júl Ágú
Fjöldi með 17 punkta eða fleiri
Almennar
Félagslegar
Sérst. húsal.bætur
Nýting þjónustu Aðsókn að Náttúrufræðistofu Kópavogs 1800 1600
2009
1400 1200
1.019
2011
1.052 912
1000 800
2010
1.290
867
614
603
600
477
400 200 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Sep
Okt
Nóv
Des
Útlán Bókasafns Kópavogs 30.000 25.000
22.923 22.016
22.069
22.642
20.984
21.903
19.248
20.000 15.000 10.000 5.000 0 Jan
Feb
Mar
Apr 2009
2010
Maí 2011
Júní
Júlí
Ágú
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
September 2011
4
Aðsókn að Gerðarsafni 7000
2009
2010
2011
6000 5000 4000
3.487
3.437
3.095
3000
2.404
2.602
1.802
2000
1.670
1.722
1000 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
2010
Sep
Okt
Nóv
Des
Aðsókn að Tónlistarsafni Íslands
Aðsókn að Molanum 5000 2009
Ágú
1500
2011
2009
4000
2010
2011
1000
3000 1389 2000
500 164
1000
40
40
64
90
45
42
0
0 Jan
Feb Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Sep
Okt
Nóv
Jan
Des
Feb Mar Apr Maí Júní
Júlí
Ágú Sep Okt Nóv Des
Aðsókn að sundlauginni í Versölum 40.000 2009 35.000
30.394 27.804
30.000 24.164
25.000
24.250
22.836
27.115
2010
2011
28.700
23.871
20.000 15.000 10.000 5.000 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Aðsókn að Sundlaug Kópavogs 60.000 2009 50.000
44.018 38.776
40.000 32.168
31.382
33.769
40.144
2010
2011
41.557
32.665
30.000 20.000 10.000 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
September 2011
5
Aðsókn að Salnum 7.000 2009
2010
2011
6.000 5.000 3.841
4.000
3.216
3.074 2.680
3.000
2.384
2.000 1.222 888
1.000 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Heimsóknir á vef Kópavogsbæjar 50.000 45.000 40.000 35.879
35.000 30.000 25.000 20.000 2009
2010
2011
15.000 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júní
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Ábendingar
50 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sept
Okt
Nóv
Des
40 30 23 20 10
5 2
0 0 Velferðarsvið
Menntasvið
Stjórnsýslusvið
Umhverfissvið
Sumarnámskeið 2011 250 2009
2010
2011
200 150 100 50 0 Leikja- og reiðnámskeið
Smíðavöllur
Siglingaklúbbur
Önnur námskeið
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
September 2011
6
Starfsmannamál Heildarlaun 900
855
850 800 750 700
713
726
ML06
ML07
697
671
650
635
645
641
ML02
ML03
ML04
600 550
541
500 450 ML01
ML05
ML08
ML09
ML10
ML11
ML12
Fjöldi stöðugilda 300
1.400 1.173 1.200
250
1.000 200 800 150 600 100 400 50
200
0
0 ML01
ML02
ML03
Félagssvið Stjórnsýslusvið
ML04
ML05
ML06
ML07
Menningarmál Fræðslusvið
ML08
ML09
ML10
Æskulýðsmál Framkvæmdasvið
ML11
ML12
Skipulagssvið
Starfsmannavelta 100
Nýráðningar
Starfslok
1
3
90
90 80
73
70 60 50 40 30 20 10
7
3
1
1
0 Velferðarsvið
Menntasvið
Umhverfissvið
Stjórnsýslusvið
Heildarlaun starfsmanna Kópavogsbæjar eru í milljónum króna. ML04 stendur fyrir útborguð mánaðarlaun 1. apríl. Tölur eru með launatengdum gjöldum.
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
September 2011
7
Ýmis mál Fjölmiðlavakt 250 200 150 100 50 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Fréttir í aðalfréttatímum ljósvakamiðla 2011
Fréttir í aðalfréttatímum ljósvakamiðla 2010
Greinar í dagblöðum 2011
Greinar í dagblöðum 2010
Netmiðlar 2010
Netmiðlar 2011
Okt
Nóv
Des
Íbúaþróun 31.200
31.095
31.100 31.000 30.900 30.800 30.700 30.600 30.500 30.400 30.300 Sep
Okt
Nóv
Des
Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Fjöldi símtala og svörun 1.700
100,00% 98,12%
97,88%
1.500
99,00% 97,73% 98,00%
97,03% 1.300
97,00%
96,00%
700
1.627
1.435
900
1.075
1.100
1.652
1.685
96,00% 95,00% 94,00% 93,00% 92,00% 91,00% 500
90,00% Vika 31
Vika 32
Vika 33 Fjöldi símtala
Vika 34 Svörun
Vika 35
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
September 2011
8
Breyting heildarlauna 25%
22,6% 21,4%
20%
17,4%
Landið
Kópavogur
17,2%
15% 11,4%
11,4% 8,7%
10% 6,9%
6,8% 5,5%
5,3%
9,1%
5,0%
5% 1,6%
1,2%
0% janúar
febrúar
mars
apríl -1,2%
maí
júní
júlí
ágúst
-5%
Breyting staðgreiðslu 30% Landið
Í Kópavogi
Til bæjarins
25% 20% 15% 10% 5% 0% janúar -5% -10% -15%
febrúar
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágúst