Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Október 2011
1
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar. Útgefin í október 2011. Nær til starfsemi í september 2011 Fréttir úr mánaðarskýrslu
Þegar litið er á rekstur helstu málaflokka bæjarins sést að hann er heldur umfram áætlun hjá grunnskólum, leikskólum og félagsþjónustu. Skýringuna má einna helst rekja til nýgerðra kjarasamninga en laun og launatengd gjöld eru stór hluti af rekstrarkostnaði skólanna og félagsþjónustunnar. Því má bæta við að liðir eins og fjárhagsaðstoð, fjölskyldumál og framlög til elli- og örorkulífeyrisþega hafa jafnframt hækkað á velferðarsviði og það sama má segja um framlög til einhverfra á menntasviði. Aðsókn í sundlaugar Kópavogs er heldur meiri í september í ár en á sama tíma í fyrra og hefur lengri opnunartími þar sjálfsagt sitt að segja. Forsvarsmenn sundlauganna fengu jákvæð viðbrögð frá bæjarbúum þegar tíminn var lengdur í sumar en einnig var ákveðið í haust að hafa lengri opnunartíma í vetur miðað við síðasta vetur. Þegar litið er á aðsóknartölur í félagsmiðstöðvar Kópavogsbæjar sést að starfið hófst af krafti um mánaðamótin ágúst/september. Samkvæmt þessum tölum er félagsmiðstöðin Pegasus vinsælust með um 1.780 heimsóknir í mánuðinum. Þetta er þó engin vinsældarkeppni enda bjóða allar félagsmiðstöðvarnar upp á fjölbreytta dagskrá. Félagsmiðstöðvadagurinn var haldinn með pompi og prakt þann 2. nóvember en þá var opið hús í öllum félagsmiðstöðvum bæjarins þar sem foreldrum var boðið að koma og kynna sér starfið.
Fjármál Áætlun 16.948.952.884 14.076.060.832 Áætlun 3.101.309.000 1.834.782.593 951.219.019 291.980.744 1.048.536.014 473.931.025
Mismunur 874.602.103 539.658.865
% 105 104
Uppsafnað útsvar 9.000 8.500 8.000
174.030.098 44.047.390 65.270.678 13.728.822 119.751.849 -1.680.023
106 102 107 105 111 100
7.500 7.000 6.500 6.000
8.428
Grunnskólar Leikskólar Félagsþjónustan Menningarmál Æskulýðs- og íþróttamál Sameiginlegur kostnaður
Bókað 17.823.554.987 14.615.719.697 Bókað 3.275.339.098 1.878.829.983 1.016.489.697 305.709.566 1.168.287.863 472.251.002
7.623
Tekjur Gjöld án fjármagnsliða
5.500 5.000 Áætlun
Bókað
Rekstur helstu málaflokka
3.500
Bókað
Áætlun
3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Grunnskólar
Leikskólar
Félagsþjónustan
Menningarmál
Æskulýðs- og íþróttamál
Sameiginlegur kostnaður
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Október 2011
2
Útsvarstekjur
1.150 Áætlun 2011
2011
2010
2009
1.100 1.050 1.000 950 900 850 800 750 700 650 jan
feb
mar
apr
maí
jún
júl
ágú
sep
okt
nóv
des
Þróun erlends lánasafns Mynt
Hlutfall
Staða ISK
Gengishagnaður
Hlutfall hagnaðar
Staða myntar
Gengi
1,08% 2,96% 0,14% 9,37% 1,36% 74,03% 0,00% 0,13% 5,13% 2,20% 1,42% 0,26% 7,08% 100%
307.184.949 971.437.281 7.674.720.000 0 531.664.039 147.447.305 734.172.854 10.366.626.428
7.507.520 -57.386.977 -285.120.000
-1,92% 14,67% 72,91% 0,00% 10,24% 0,35% 3,76% 100,00%
2.710.296 7.395.229 48.000.000 0 344.855.704 8.541.233 6.201.308
113,34 131,36 159,89 0,00 1,5417 17,263 118,39
Vextir
CAD CHF EUR GBP JPY SEK USD Samtals
-40.037.747 -1.349.515 -14.697.100 -391.083.819
Félagsþjónusta Fjöldi atvinnulausra 1.600 1.334
1.269
1.400
1.347
1.326
1.426
1.414
1.454
1.404
1.356 1.252
1.253
1.222
1.153
1.200 1.000 742
699
800
759
736
809
802
809
756
695
638
620
616
574
614
633
606
579
Jún
Júl
Ágú
Sep
600 592
570
400
590
588
617
612
645
648
661
200 Alls
Þar af karlar
Þar af konur
0 Sep
Okt
Nóv
Des
Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Fjárhagsaðstoð 250.000.000 Greiðsluáætlun…
Greitt 2011
Greitt 2010
Greitt 2009
200.000.000
197.364.650
150.000.000 100.000.000 50.000.000 0 1
3
5
7
9
11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Október 2011
3
Fjöldi barnaverndartilkynninga 120 100 80 60 40
33
20 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
2011
200 150 100 50
238 242 251
271 264
224 148
163
186 193 192
198
Sep
Okt
2010
Félagslegar leiguíbúðir 350 300 250
Ágú
291
Des
2009
Húsaleigubætur
700
268 272 248 258 228 244
Nóv
573
600 500 400
166 164 167 175 146 152 159
316
300 279
200 100 0
0 Sep Okt Nóv Des Jan Feb Mar Apr Maí Jún Fjöldi á biðlista
Sep Okt Nóv Des Jan Feb Mar Apr Maí Jún Júl Ágú Sep
Júl Ágú Sep
Fjöldi með 17 punkta eða fleiri
Almennar
Félagslegar
Sérst. húsal.bætur
Nýting þjónustu Aðsókn að Náttúrufræðistofu Kópavogs 1800 1600
2009
1400 1200
1.019
2011
1.052 912
1000 800
2010
1.290
867 693
614
603
600
477
400 200 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Okt
Nóv
Des
Útlán Bókasafns Kópavogs 30.000 25.000
22.923 22.016
22.069
22.642
20.984
21.903
22.715
19.248
20.000 15.000 10.000 5.000 0 Jan
Feb
Mar
Apr 2009
2010
Maí 2011
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Október 2011
4
Aðsókn að Gerðarsafni 7000
2009
2010
2011
6000 5000 4000
3.487
3.437
3.095
3000
2.404
2.602
1.802
2000
1.670
1.722 1.096
1000 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
2009
2010
Sep
Okt
Nóv
Des
Aðsókn að Tónlistarsafni Íslands
Aðsókn að Molanum
5000
Ágú
1500
2011
2009
4000
2010
2011
1000
3000 1389 2000
500 164
1000
40
40
240 64
90
42
45
0
0 Jan
Feb Mar Apr Maí Júní Júlí
Jan Feb Mar Apr Maí Júní Júlí Ágú Sep Okt Nóv Des
Sep Okt Nóv Des
Aðsókn að sundlauginni í Versölum 40.000 2009 35.000
30.394 27.804
30.000 24.164
25.000
24.250
22.836
27.115
2010
2011
28.700 24.526
23.871
20.000 15.000 10.000 5.000 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Aðsókn að Sundlaug Kópavogs 60.000 2009 50.000
44.018 38.776
40.000 32.168
31.382
33.769
40.144
2010
2011
41.557 35.118
32.665
30.000 20.000 10.000 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Október 2011
5
Aðsókn að Salnum 7.000 2009
2010
2011
6.000 5.000 3.841
4.000
3.216
3.074 2.680
3.000
2.384
2.280
2.000 1.222 888
1.000 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Heimsóknir á vef Kópavogsbæjar 50.000 45.000 36.542
40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 2009
2010
2011
15.000 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júní
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Ábendingar 45 40
Okt
Nóv
Des
Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sept
35 30 23
25 20 15 10
6
5 5
1
0 Velferðarsvið
Menntasvið
Stjórnsýslusvið
Umhverfissvið
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Október 2011
6
Aðsókn í félagsmiðstöðvar 2.000 1780
1775
1.800
1614
1.600
1420
1.400
Ágúst
September
1344
1298
1090
1.200
1037
1.000 720
704
800 600
440
424
340
400
329
300
225
175
200
151
0 Dimma
Ekkó
Fönix
Igló
Jemen
Kjarninn
Kúlan
Pegasus
Þeba
Starfsmannamál Heildarlaun 900
855
850 800 750 700
736
726
713
697
671 635
645
641
ML02
ML03
ML04
650 600 541
550 500 450
ML01
ML05
ML06
ML07
ML08
ML09
ML10
ML11
ML12
Fjöldi stöðugilda 300
1.400 1.152,5
1.200
250
1.000 200 800 150 600 100 400 50
200
0
0 ML01
ML02
ML03
Félagssvið Stjórnsýslusvið
ML04
ML05
ML06
Menningarmál Fræðslusvið
ML07
ML08
ML09
Æskulýðsmál Framkvæmdasvið
ML10
ML11
ML12
Skipulagssvið
Heildarlaun starfsmanna Kópavogsbæjar eru í milljónum króna. ML04 stendur fyrir útborguð mánaðarlaun 1. apríl. Tölur eru með launatengdum gjöldum.
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Október 2011
7
Ýmis mál Fjölmiðlavakt 250 200 150 100 50 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Fréttir í aðalfréttatímum ljósvakamiðla 2011
Fréttir í aðalfréttatímum ljósvakamiðla 2010
Greinar í dagblöðum 2011
Greinar í dagblöðum 2010
Netmiðlar 2010
Netmiðlar 2011
Okt
Nóv
Des
Íbúaþróun 31.200
31.100
31.100 31.000 30.900 30.800 30.700 30.600 30.500 30.400 Okt
Nóv
Des
Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Okt
Fjöldi símtala og svörun 1.700
100,00% 98,54% 98,08%
98,07% 1.500
99,00% 98,00%
97,09%
97,00%
1.300
1.512
1.252
900
1.402
1.100
1.479
96,00% 95,00% 94,00% 93,00% 92,00%
700
91,00% 500
90,00% Vika 36
Vika 37 Fjöldi símtala
Vika 38
Vika 39 Svörun